实用监督工作方案（模板12篇）

在活动策划中，我们需要明确活动的主题和目标，以及相应的策略和方法。下面是一些常见的项目策划错误，希望能给大家一些警示和启示。

实用监督工作方案（模板12篇）篇一

司法部外事工作管理办法为进一步加强对司法行政系统外事工作(以下简称司法外事工作)的领导和管理，根据^v^中央、^v^《关于全国外事管理工作的若干规定》(中发(20xx)17号)确定的外事管理工作基本原则和有关精神，制定本办法。

一、司法行政系统外事工作的管理体制。

(一)司法外事工作包括司法部机关、司法部直属单位和各省、自治区、直辖市司法厅(局)(以下简称各司法厅(局))的外事工作。

(二)司法外事工作实行统一领导、归口管理、分级负责、协调配合的原则。司法部行使司法行政系统的外事管理权。

(三)司法部司法协助外事司是司法部管理司法外事工作的职能部门，按照中央有关规定和司法部授权行使部分外事审批权。

下列事项分别由司法协助外事司会商部有关业务司局决定或者上报部领导审批后办理：

5.外国记者采访、新闻发言人对外发布消息等事项，会商办公厅。

(四)司法部机关的外事活动由司法协助外事司计划、协调、管理和组织实施。

(五)司法部直属单位的外事活动在司法部的统一领导下，由司法协助外事司管理，由本单位实施。

(六)各司法厅(局)的外事活动，在当地政府和司法部的领导下，由当地政府外事办公室和司法协助外事司指导和管理，由各司法厅(局)实施。

(七)司法部政治部负责部机关和直属单位人员出国(境)执行公务的政治审查或备案。

(八)司法部计财装备司根据外事工作任务年度计划，负责部机关年度外交支出预算，审核各项涉外活动费用标准和涉外活动经费的支出。

(九)司法部直属单位每年年底编制下一年度外事工作计划，于次年1月15日前送交司法协助外事司核准后执行;各司法厅(局)的年度外事工作计划报司法协助外事司备案。

二、关于审批权限。

(一)以下事项由部领导审批：

1.上报^v^的事项;。

2.送请外交部等综合归口管理部门审批或备案的事项;。

4.邀请外国副部长级和司局级代表团来访;。

5.以团体或个人名义申请加入国际组织;。

6.在华举办小型专业国际会议;。

7.部机关司局级人员、直属单位领导及司法厅(局)长出访;。

8.部直属单位和司法厅(局)与外国签定合作项目协议;。

9.对外请求或提供涉及重大或敏感问题的司法协助事项;。

10.提供有关重大事项的对外表态口径;。

11.部领导参加国内外事活动;。

12.其他重要的涉外事项。

(二)以下事项由司法协助外事司审批或审核：

1.上级部领导的事项;。

3.邀请外国处级及其以下官员或非政府人士来访;。

4.对外请求或提供一般的司法协助事项;。

5.部机关和直属单位司局级及其以下干部参加国内涉外活动;。

6.一般问题的对外表态口径;。

7.其他外事事项。

三、关于审批程序。

(一)司法部机关各司局、部直属单位、各司法厅(局)报批的外事事项，应首先送司法协助外事司审核，并遵循以下要求：

6.各直属单位、各司法厅(局)按规定期限呈送的请示、报告，除应请示外交部或上报^v^批准的外，一般应在10个工作日内审批结束。

(二)须报部领导审批的事项，一般按照分管外事的副部长、部长的顺序呈报。分管外事的副部长不在时，由代管其工作的副部长审批，未确定代管时直接报部长审批。

(三)需由司法部内多个职能部门会签的事项，按照司法协助外事司、有关业务司局、政治部、计财装备司的顺序会签。

(四)司法部收到外交部、驻外使领馆、常驻代表团或国内有关部门发来需立即办理的涉外事项的文电，由办公厅批转司法协助外事司，由司法协助外事司先期处理并根据内容分送部领导或有关司局。

(五)我国领导人会见司法部接待的外国部长级代表团、司法部领导与来访的外国代表团举行正式工作会谈，由司法协助外事司负责准备国别情况、双边关系情况、部际交流状况、国际组织情况等材料并拟定谈话要点或会谈提纲;由有关业务司局协助提供相关背景材料和可能涉及的敏感问题的表态口径。

(六)司法部机关和直属单位人员与外国驻华使领馆或联合国及其他国际组织的驻华机构联系、参加其举办的重大活动，应事先征得司法协助外事司同意;各司法厅(局)人员与外国使馆、总领事馆或其他外国机构联系或参加其举办的重大活动，应事先征得当地政府外事办公室同意。

四、有关要求和纪律监督。

司法外事工作是一项政治性和政策性很强的工作。各地区、各部门、各单位在对外工作中，应加强政治观念、组织观念，坚持请示报告制度，严格遵守外事纪律和外事规章制度。

(一)在对外工作中必须认真贯彻中央的有关方针政策，做到统一规章制度、统一纪律要求。

(二)在对外工作中必须严格执行国家有关保密方面的法律和规定。所有涉外人员均应提高警惕，严守国家秘密。

(三)因公出国必须有明确的公务任务和实质内容，严禁变相公费旅游。出国团组人员要少而精，必须按批准的方案行事，不得擅自增加出访国家和地区，不得擅自绕道或延长在外停留时间。因航班缘故及其他特殊情况变更经停城市和停留时间的，要及时补报。

(四)因公出国的团组，应在出国前集中进行爱国主义、外事纪律和安全保密教育。

(五)非经司法部批准，各直属单位和各司法厅(局)不得组织跨地区、跨部门团组(以下简称“双跨”团组)出访或出席国际会议。司法部机关及直属单位组织的“双跨”团组，由司法协助外事司报司法部纪检组、监察局备案;各司法厅(局)经司法部批准组织的“双跨”团组，向本地区纪检、^v^门备案。

(六)各直属单位经批准组织的出访，有地方司法行政系统人员参加组团的，应将司法协助外事司致该地方政府外事办公室的协商函、通知书发到该地方司法厅(局);司法部和司法部直属单位接待的外国团组需赴地方参观访问的，应通过当地司法厅(局)统一安排。

(七)涉及司法行政系统敏感领域的出国考察、交流和出席涉及敏感问题的国际会议，由司法部统一组团。

(八)领导干部出访要与其公职身份相称。同一部门、单位的主要领导同志，原则上不得同团出访或者同时分别率团出访同一国家或地区。

(九)出访费用要严格执行财政部规定的标准，既不得接受国内企业资助，也不得接受境外中资企业的资助。

(十)凡可利用国内资源解决问题的事项，不得出国考察学习;凡可由较低级别人员完成的任务，不得派较高级别人员出访;凡可由专业人员完成的任务，不得派非专业人员出访。

(十一)所有因公出国的党政干部和专业人员都必须按规定办理审批手续。离退休人员一般不再派遣出国;如确有需要，经征得原所在单位同意后，由派遣单位办理手续。

(十二)各部门、各单位分管外事的负责人和外事工作人员，要忠于职守，廉洁奉公。因把关不严、弄虚作假造成严重后果的，应给予党纪、政纪处分;因滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、贪污受贿构成犯罪的，要依法追究其刑事责任。

五、附则。

本办法自发布之日起施行。司法部以前发布的有关外事管理方面的规定与本办法相抵触的，以本办法为准。

本办法由司法协助外事司负责解释。

实用监督工作方案（模板12篇）篇二

各市(区)烟草专卖局,西铁烟草专卖分局：

根据国家局《烟草行业内部专卖管理监督实施意见》（国烟专[2005]377号）、《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》（国烟专[2011]49号）等规章制度，结合我省内部专卖管理监督工作实际，省局制定了《内部专卖管理监督工作规范实施细则》（试行）。现印发你们，请各单位结合实际情况，认真贯彻执行。在贯彻执行中有哪些问题和建议，请及时报省局。

陕西省内部专卖管理监督工作规范。

实施细则（试行）。

一、省级局部分1．日常工作。

1.1完成上级交办任务工作程序。

1、登记交办任务。内管员对上级交办任务进行登记，填写《内部专卖管理监督上级交办任务登记表》报副处长、处长，2个工作日完成。

2、提出初步调查意见。处长对任务进行分析，需省局完成的交内管科办理，需市级局和相关部门完成的，提出要求和意见报副局长审核，2个工作日完成。

3、审核分派。副局长进行审核，需要局长审批的报局长审批。领导审核同意后，由处长、副处长牵头，组织人员具体实施，2个工作日完成。

4、组织调查。专卖内管部门组织人员开展调查，需市级局和相关部门协助调查的，按照要求执行，5个工作日完成。

5、提出初步处理意见。副处长对相关调查资料进行核实，并将调查结果交内勤员在《内部专卖管理监督异常情况调查处理表》进行登记，得出调查结论，提出初步处理意见，1个工作日完成。

6、呈报审签。处长依据法律、法规、规章和责任追究制度提出处理意见，属于违规的，报副局长审核，局长审批，按领导批示组织落实，相关单位或部门按照要求进行处理和整改，并将处理结果和整改情况及时反馈内管部门，5个工作日完成。

7、上报归档。内勤员登记《内部专卖管理监督上级交办任务登记台账》，将上述工作形成的工作底稿、工作表格等相关资料整理归档，经审核后，将结果上报上级部门或领导，2个工作日完成。

1.2处理举报投诉信息工作程序。

1、登记举报投诉信息。内勤员对相关举报投诉信息进行登记，填写《举报投诉信息情况登记表》，1个工作日完成。

2、提出初步分析意见。内管员对信息进行分类，对举报投诉情况进行描述分析，报处长（副处长）审定，1个工作日完成。

3、任务分派。处长（副处长）指派人员进行调查核实，或由相关部门协助调查，1个工作日完成。

4、开展调查。调查人员采取实地调查、询问相关业务部门、查阅资料等方式开展调查，并将调查过程和结果记录在《举报投诉信息情况登记表》，报处长（副处长）审定，5个工作日完成。

5、调查结论。处长根据调查情况得出结论并拟定处理意见报主管领导审核，1个工作日完成。

6、领导审批。副局长对调查结论和处理意见进行审核，需局长审批的报局长审批，如未通过审核退回部门重新调查，1个工作日完成。

7、结果处理。处长对领导审批的结果进行处理，对存在违法违规问题的转送有关部门处理，相关部门对存在违法违规问题的进行处理和整改，反馈处理和整改情况，1个工作日完成。

8、反馈结果。专卖内管部门自接受举报投诉信息之日起，一般5个工作日内将调查处理结果反馈给举报投诉人。

1、登记上报问题。内勤员根据市级局问题呈报表填写《内部专卖管理监督市级局上报问题处理表》，登记市级局上报的违规问题，1个工作日完成。

2、审查定性。副处长负责对上报的违规问题进行初步审查定性，1个工作日完成。

3、提出处理意见。内勤员依据《内部专卖管理监督市级局上报问题处理表》填写《内部专卖管理监督问题处理移交表》，处长根据违规问题性质提出初步处理意见，报副局长审核，需局长审批的报局长审批，3个工作日完成。

4、整改违规问题。内管部门根据违规问题调查处理结果下达整改通知书，并抄送业务部门及纪检监察部门。责任部门和单位针对发现的问题进行整改，5个工作日完成。

5、追究相关人员责任。纪检监察部门及相关责任部门根据《内部专卖管理监督问题处理移交表》，对违规问题涉及责任人员进行处理。

6、反馈整改结果。相关责任部门将处理和整改结果及时反馈给专卖内管部门。

7、整理档案资料。内勤员根据反馈结果，在1个工作日内及时建立《内部专卖管理监督处理问题登记台账》，并将工作底稿、工作表格等相关资料整理归档。

1.4非法渠道真烟案件核查程序。

1、启动核查流程。内管科对信息系统产生的真烟案件预警以及上级局交办的需要核查的真烟案件进行分析，在内管信息系统按照程序设臵下达核查任务。重大案情和上级局交办案件按照1.1程序执行。

2、核查调查。需要委派市级局核查的转交市级局调查，需要省局核查的指派稽查员、内管员调查。调查人员5个工作日内将非法渠道真烟来源、流向、原因调查结束并提出处理意见，报送副处长、处长审核，2个工作日内审核结束。

3、复核分送。专卖内管部门将《非法渠道真烟案件核查工作表》抄送卷烟营销部门，提出促进规范经营的意见和建议。

4、存档备查。省级局卷烟营销管理部门及时将反馈意见报送内管部门，监管员将案件核查相关资料存档备查。

2．定期工作2.1工作报告2.1.1月报。

报告方式：每月10日前向国家局专卖司上报全省上月工作开展情况、下月工作安排以及上月真烟案件查处情况。

上报程序：每月7日前内管科长对全省专卖内管工作完成情况进行简要总结，制定下月计划安排，经副处长、处长审核后，每月10日前由内勤员以书面或电子文档等形式上报国家局专卖司，并对上月内管资料进行整理归档保存。

报告内容：

1、上月专卖内管工作任务完成情况。

2、上月内管信息系统预警处理情况。

3、上月查获非法渠道真烟情况。

4、打码到条检查情况。

5、高价位卷烟检查情况。

6、卷烟销售大户监管情况。

7、全省行业内部企业生产经营自查工作开展情况。

8、查处违规问题情况及整改落实情况。

9、下月工作计划安排。

10、其他需要报告的事项。2.1.2年报。

上报程序：内管科长汇总工作开展情况，副处长草拟工作总结，报处长审核，经分管领导审阅同意后上报国家局专卖司，上报后由内管科存档。

报告内容：

1、半年和全年专卖内管主要工作任务完成情况。

2、日常监管、同级监管、定期工作开展情况，定期检查、专项检查情况。

3、各级局专卖内管机构人员职责履行情况。

5、违规处理及整改情况。

6、存在的主要问题，下工作打算和建议。

7、其他需要报告的事项。2.1.3报告要求。

1、严格按照规定时间要求上报。

2、报告内容必须真实详实，文字简明准确，条理分明，也可兼用数字、表格、图示说明。

3、报告内容要有阶段性工作开展情况，工作中存在的问题，分析解决重点突出问题。

4、必须留存编写报告时所用痕迹化资料底稿。2.2定期检查。

每年对全省各市级局及辖区行业内专卖品生产经营企业组织开展一次专卖内管全面检查。

2.2.1检查程序。

1、制定检查方案。内管处根据专卖内管工作安排结合企业生产经营情况制定检查方案，报分管领导审批。

2、组织实施检查。按照检查方案确定人员成立检查组，对检查组成员进行必要的检查业务培训，并向被检查单位下发内管检查通知，组织检查人员根据检查方案进行实地检查。

3、报告检查结果。检查结束后检查组要形成书面检查报告，检查报告需被检查单位负责人签字确认。检查组将各单位检查结果汇总形成专题检查报告呈报省局领导，经领导审核后上报国家局专卖司，并及时通报检查结果。

4、落实整改措施。检查组对发现的问题要依法依规进行处理并责成有关单位限期报告整改情况。

2.2.2检查对象。

全省行业内部专卖品生产经营企业及各市级局。2.2.3检查方式。

采用查阅资料、核对数据、实地核查等方式进行。2.2.4检查内容。

1、市级局专卖内管工作组织开展情况，内管工作规范落实情况和有关精神贯彻落实情况。

2、企业依法依规组织烟草专卖品生产经营情况。重点是:商业企业卷烟经营购进环节中的按合同购进、准运证到货确认、扫码入库等，卷烟营销环节中的货源分配、卷烟打码、落到销售、卷烟销售大户管理、直营店管理、客户信息与许可证信息等；商业企业烟叶生产经营中的调拨销售、准运证开具使用、资金结算、计划分解、合同签订、烟苗发放、合同变更、收购运输等；卷烟工业企业生产经营中的原辅材料购进、储存、调拨、使用，卷烟交易合同的执行、到货确认等;烟叶复烤企业生产卷烟中的按委托加工合同、协议调入原烟、投料加工、产成品发运等环节的规范情况。

4、对自查、复查、检查中存在问题的整改落实情况。

5、其他检查事项。2.2.5检查要求。

1、要求对专卖品生产经营活动的重点环节、重点部门进行有针对性监督检查。

2、要求检查组应本着发现问题、解决问题、持续改进、不断完善的原则，认真核对有关数据，如实反映检查结果，并对检查结果真实性负责。

3、要求被检查单位和部门应当如实提供、报送有关文件和资料，并对其所提供、报送的相关文件和资料的真实性负责。检查过程中如需询问有关人员时，有关人员应积极配合如实解答检查中提出的问题，并做好询问记录，其它单位和部门人不得干扰、阻碍检查工作。

2.3卷烟打码到条专项检查。

省局每年要对各商业企业卷烟打码到条情况进行专项检查，严肃查处无码销售卷烟及打测试码、打通码等问题。

卷烟打码到条专项检查可以与定期检查合并进行。2.4烟叶合同签订与种植情况专项检查烟叶移栽完毕后一个月内，省局组织相关市、县局，对计划分解、合同签订、烟种购进使用库存、育苗移栽等情况进行全面检查。查处超计划种植、合同签订不规范、虚假合同、只签不种、多签少种、多户签一份合同等问题。

2.4.1检查方式。

采用查阅资料、核对数据、实地核查等方式进行。2.4.2检查对象。

各市、县级烟叶生产经营部门、烟叶收购站点和烟农。2.4.3检查内容。

（1）计划下达及计划分解；（2）农户种烟申请及烟农信息档案；（3）合同草签及电子合同签订；（4）预留烟田及种子、烟苗发放；（5）面积落实及烟苗移栽；（6）烟种和烟苗的销毁。

2.5预警汇总分析及筛选。

每月省局要对市级局的预警处理工作进行分析汇总，有针对性地加强指导，确保工作质量。同时要对专卖内管信息系统产生的预警进行一次筛选，重点查找卷烟及烟叶生产经营方面不规范问题的线索，组织进行查处。

2.6对查扣非法真品卷烟分析汇总核查。

每月省局要对全省查扣的非法真品卷烟案件情况进行汇总分析，并将具体的品牌、数量及条码等信息发回卷烟流出地的市级局。市级局要根据省局反馈的条码信息，查找出相应异常订单，确定为内部违法违规线索进行调查核实。

2.7教育培训。

会同法规部门每年对行业内企业的主要领导和有关业务人员进行一次以上烟草专卖法律法规、法规及有关规定的培训。

2.7.1培训形式。

采取集中培训、专题辅导、岗位技能鉴定与执法资格认定考试相结合的方式进行。

2.7.2培训内容。

1、烟草专卖法律法规。

3、内部专卖管理监督相关文件规定、流程规范等。

4、专卖内管业务技能及内管信息系统操作应用。

5、其它需要培训的内容。2.7.3流程说明。

1、副处长根据省局培训计划安排拟定培训方案报处长审核。

2、处长审核后报副局长（局长）审批。

3、领导审批后，会同培训中心下发培训通知、整理培训资料、安排布臵会场等，并按计划组织实施培训。

1、培训结束后进行培训考试，考试成绩纳入教育培训档案，作为年终考核重要依据。

2、凡参加培训考试成绩不合格者，建议调离内管工作岗位。

3、新上岗人员必须参加烟草专卖法律法规知识的教育培训，凡考试成绩不合格者，一律不得上岗。

2.8联席会议。

每年组织召开一次由专卖、纪检、整顿、销售、烟叶、物流等业务部门参加的专卖内管联席会议。

2.8.1会议内容。

1、学习贯彻国家局、省局有关政策规定。

2、各部门汇报内管工作开展情况。

3、通报全省专卖内管相关检查情况。

4、针对工作中存在问题进行沟通，提出解决方案。2.8.2会议要求。

1、联席会议由内管部门组织召开，每年召开一次，确因工作需要召开计划外会议的，由内管部门提出申请增加会议。

2、联席会议要求处室负责同志出席。

3、联席会议所提出的方案、措施、意见及建议，各部门应尽快组织贯彻落实，并将整改措施方案抄送内管部门备案。

4、组织相关人员做好会议记录，并做好资料留存工作。2.9工作考核。

2.9.1考核方式。

通过听、看、查、访等方式，考核可以与定期检查合并开展。

2.9.2考核内容。

2、内部专卖管理监督工作规范落实情况，日常监管、同级监管和定期工作开展情况。

3、内部专卖管理监督职责的履行情况，辖区烟草专卖品生产经营的规范情况。

4、市级局专卖内管自查情况，真品卷烟案件调查处理和日常监管中发现问题调查上报情况，核查任务完成情况。

5、上级下达的工作任务和上月工作安排完成情况，按时上报工作报告情况，痕迹化资料收集保存情况。

6、市级局内部专卖管理监督长效机制建立完善情况及企业内控制度建立完善情况，存在问题的整改情况。

7、其他需要考核的内容。

3.同级监管3.1监管主体陕西省烟草专卖局。3.2监管对象。

省局对陕西中烟工业有限责任公司、陕西烟草进出口公司实施监督管理。

3.3工作内容。

3.3.1生产经营数据备案。

陕西中烟工业有限责任公司组织有关部门每季度将卷烟生产计划、各生产点具体排产的品牌、规格、数量以及合作生产的具体品牌规格数量等材料报送省局专卖内管部门备案。营销部门每季度末要将在各地开展促销活动的方案、报批资料，促销用烟的采购、领用单据报表以及开具的准运证、携带证等资料整理备查。

陕西烟草进出口公司每半年将生产经营数据和资料汇总整理报送省局专卖内管部门备案。

省局专卖内管部门对收集到的业务资料要进行核对分析，发现企业生产经营存在异常情况时，要及时组织进行调查。

3.3.2内控制度备案。

陕西中烟工业有限责任公司、陕西烟草进出口公司制定的规范经营有关制度、文件、规定等，印发后5日内送省局专卖内管部门备案。内控制度备案尽量采用电子版传送。专卖内管部门要将各类企业内控管理制度及时登记，组织相关人员学习了解，及时进行分类整理妥善保存。

3.3.3监督检查。

陕西中烟工业有限责任公司组织相关业务部门每季度开展一次专卖内管自查工作，并将自查资料在省局内管处备案。

1、除省局每年的定期检查外，省局每半年要组织卷烟工业企业所在地的市级局对工业企业烟草专卖品运输情况进行检查，具体按照市级局落实细则2.5.2规定执行。

2、省局每半年对陕西中烟工业有限责任公司的卷烟营销部门进行一次卷烟促销专项检查。检查卷烟工业企业在各地开展促销的方案是否得到审批，是否存在超审批时间、超范围、超地域开展促销活动，是否直接以烟向零售户开展宣传促销等情况。

3.3.4监督报废专卖品销毁处理。

省局监督各企业建立报废专卖品台账，对生产经营中产生的报废专卖品数量详细登记，妥善保管，严禁擅自销售给行业外企业和个人，严防流入制假窝点。

省局督导市级局专卖内管部门对企业销毁报废专卖品实行全程监管，填写监销记录，并做好报废烟机设备的监销工作。

4.档案管理（市级局、县级局参照执行）4.1存档内容。

1、国家局、省局制定下发的内管工作规范文件、制度等。

2、行业内部企业生产经营过程中形成的规范性文件、报告、报表。

3、行业内部企业内控制度建设和工作流程等规范性文件。

4、上级交办事项的办理、办结以及内管培训资料。

5、烟叶生产经营计划落实、种植、收购、调拨、销售等资料。

6、工业企业专卖品购臵、调拨、使用、加工、大修等资料。

7、商业企业卷烟购进计划、库存、打扫码销售、电访配送等资料。

8、专卖品报废保管台帐、报废审批及销毁资料。

9、专卖品生产经营数据核查痕迹化资料、异常情况调查处理、重大事项及问题查办资料。

10、市级局上报两烟生产经营内管工作情况等。

11、对监管中产生的预警、排查出的内部违法违规线索，要在专卖内管信息系统统一进行存储管理。

档案上报或备案-收集－整理－编号－编目-送阅-存档-提出借阅申请-借阅审批-办理借阅手续－归还档案－审查归还档案－归档－到期处理报告-审核审批-到期处理。

4.3工作要求。

1、存档资料由内部专卖管理监督部门内管监督岗位人员提供，由档案管理人员负责收集，并分别用纸质文档、电子文档和视听资料保存，内管科长每季度组织人员对档案进行分类整理。

2、内部专卖管理监督档案管理人员对所收集的资料进行整理后、将资料分类装订，编制目录，编号。

3、内部专卖管理监督部门对内管存档资料要有专门的存放场所和设备，档案管理员对存档的资料要进行登记，保管要有条理，主次分明，存放科学。档案管理人员调离岗位前必须做好档案资料的交接移送工作后，方可离岗。

4、内部专卖管理监督工作档案资料未经许可不得外借、外传。有关人员借阅内部专卖管理监督工作档案时、须由内管部门负责人审批并履行登记借阅手续。借阅者必须妥善保管档案资料。

5、档案资料归还时，接收人员要检查档案、保证材料完整无损，借阅人应当在归还时在借阅表上登记归还时间并签字确认。

6、内部专卖管理监督工作的档案资料根据档案的保存日期在保存期满后、经内管负责人审核副局长审批，移交相关部门或销毁。

二、市级局部分。

1．日常工作。

1.1完成上级交办任务工作程序。

1、登记交办任务。内管员对上级交办任务进行登记，填写《内部专卖管理监督上级交办任务登记表》报副科长、科长，2个工作日完成。

2、提出初步调查意见。科长对任务进行分析，需市级局完成的交内管科办理，需县级局和相关部门完成的，提出要求和意见报副局长审核，2个工作日完成。

3、审核分派。副局长进行审核，需要局长审批的报局长审批。领导审核同意后，由科长、副科长牵头，组织人员具体实施，2个工作日完成。

4、组织调查。专卖内管部门组织人员开展调查，需县级局和相关部门协助调查的，按照要求执行，5个工作日完成。

5、提出初步处理意见。副科长对相关调查资料进行核实，并将调查过程和结果交内勤员在《内部专卖管理监督异常情况调查处理表》进行登记，得出调查结论，提出初步处理意见，1个工作日完成。

6、呈报审签。科长依据法律、法规、规章和责任追究制度提出处理意见，属于违规的，报副局长审核，局长审批，按领导批示组织落实，相关单位或部门按照要求进行处理和整改，并将处理结果和整改情况及时反馈内管部门，5个工作日完成。

7、上报归档。内勤员登记《内部专卖管理监督上级交办任务登记台账》，将上述工作形成的工作底稿、工作表格等相关资料整理归档，经审核后，将结果上报上级部门或领导，2个工作日完成。

1.2处理举报投诉信息工作程序。

1、登记举报投诉信息。内勤员对相关举报投诉信息进行登记，填写《举报投诉信息情况登记表》，1个工作日完成。

2、提出初步分析意见。内管员对信息进行分类，对举报投诉情况进行描述分析，报科长（副科长）审定，1个工作日完成。

3、任务分派。科长（副科长）指派人员进行调查核实，或由相关部门协助调查，1个工作日完成。

4、开展调查。调查人员采取实地调查、询问相关业务部门、查阅资料等方式开展调查，并将调查过程和结果记录在《举报投诉信息情况登记表》，报科长（副科长）审定，5个工作日完成。

5、调查结论。科长根据调查情况得出结论并拟定处理意见报主管领导审核，1个工作日完成。

6、领导审批。副局长对调查结论和处理意见进行审核，需局长审批的报局长审批，如未通过审核退回部门重新调查，1个工作日完成。

7、结果处理。科长对领导审批的结果进行处理，对存在违法违规问题的转送有关部门处理，相关部门对存在违法违规问题的进行处理和整改，反馈处理和整改情况，1个工作日完成。

8、反馈结果。专卖内管部门自接受举报投诉信息之日起，一般5个工作日内将调查处理结果反馈给举报投诉人。

9、整理归档。内管员将工作底稿、工作表格等相关资料按要求进行整理存档并登记台帐，1个工作日完成。

1.3处理县级局上报问题工作程序。

1、登记上报问题。内勤员根据县级局问题呈报表填写《内部专卖管理监督市级局上报问题处理表》，登记县级局上报的违规问题，1个工作日完成。

2、审查定性。副科长负责对上报的违规问题进行初步审查定性，1个工作日完成。

3、提出处理意见。内勤员依据《内部专卖管理监督市级局上报问题处理表》填写《内部专卖管理监督问题处理移交表》，科长根据违规问题性质提出初步处理意见，报副局长审核，需局长审批的报局长审批，3个工作日完成。

4、整改违规问题。内管部门根据违规问题调查处理结果下达整改通知书，并抄送业务部门及纪检监察部门。责任部门和单位针对发现的问题进行整改，5个工作日完成。

5、追究相关人员责任。纪检监察部门及相关责任部门根据《内部专卖管理监督问题处理移交表》，对违规问题涉及责任人员进行处理。

6、反馈整改结果。相关责任部门将处理和整改结果及时反馈给专卖内管部门。

7、整理档案资料。内勤员根据反馈结果，在1个工作日内及时建立《内部专卖管理监督处理问题登记台账》，并将工作底稿、工作表格等相关资料整理归档。

1、发现预警启动流程。监管员每天登陆内管信息系统，及时排查筛选预警，并启动预警调查流程，1个工作日完成。

2、审核调查。内管副科长根据预警情况在《监管日志》里提出调查处理意见并报科长审核，审核通过后直接指定卷烟、烟叶或工业监管员按照调查处理流程进行调查，3个工作日完成。

3、呈报审批。涉及市局相关业务部门和由县局调查的报副局长审批，审批通过，将预警转至市局相关业务部门或者县局进行调查，若未通过则由科长组织重新调查，3个工作日完成。

5、整理归档。监管员填写《监管日志》，整理相关资料分类归档，1个工作日完成。

1.5非法渠道真烟案件核查程序。

1、登记备案。专卖稽查员1个工作日内将案件简要情况和涉案卷烟条码信息移交本级专卖内管部门内管员。

2、分类上报。内管员逐案逐条登记涉案卷烟条码信息，并留存相关证据资料，案值超过5万元的案件，在立案后48小时内上报省局专卖内管部门并通过mis系统报国家局。

3、启动核查流程。内管副科长对系统产生的真烟案件预警以及省局交办的需要核查的真烟案件进行分析，需要委派县级局核查的转交县级局调查，需要市局核查的指派稽查员、内管员调查。调查人员3个工作日内将非法渠道真烟来源、流向、原因调查结束并提出处理意见，报送副科长审核。

4、复核分送。专卖内管部门在1个工作日内将真烟案件核查调查情况抄送同级卷烟营销部门，提出促进规范经营的意见和建议。

5、存档备查。市级局卷烟营销部门内管员根据提供的真烟案件信息，3个工作日内将反馈意见报送市级局内管部门卷烟监管员，卷烟监管员将结果上报部门负责人，存档备查。

1.6卷烟销售大户监管工作程序。

1、大户审核及备案。各市级局（公司）要建立卷烟零售大户基本档案，卷烟零售大户发生变动5日内要在专卖内管系统备案。

2、组织核查。市级局每月从内管系统随机抽取30%以上大户，组织县级局入户核查，每季度辖区大户核查率100%。市局对各县局大户核查情况进行跟踪，抽查县局大户监管情况。

3、填写调查结论。入户核查结束后，填写调查结论，对核查发现存在问题的提出处理意见，报送副科长、科长审核，3个工作日内核查结束。

4、反馈调查情况。内管部门每月将大户核查情况书面告知营销部门，反馈相关信息，提出工作建议。营销部门要根据专卖部门的意见，进一步加强大户管理。

5、上报核查结果。每月要将大户核查情况通过月自查报告报上级主管部门，每月5日前上报。

6、整理资料。内管员每月要将大户监管情况痕迹化资料进行整理归档，分类存放。

2．定期工作2.1工作报告2.1.1月报。

报告方式：每月5日前向省局内管处上报全市上月工作开展情况及下月工作安排。

上报程序：每月3日前内管副科长对全市专卖内管工作完成情况进行简要总结，制定下月计划安排，经科长审核后，每月5日前由内勤员以书面或电子文档等形式上报省局专卖内管处，并对上月内管资料进行整理归档保存。

报告内容：

1、上月专卖内管工作任务完成情况。

2、上月内管信息系统预警处理情况。

3、上月查获非法渠道真烟情况。

4、打码到条检查情况。

5、高价位卷烟检查情况。

6、卷烟销售大户监管情况。

7、辖区行业内部企业生产经营自查工作开展情况。

8、查处违规问题情况及整改落实情况。

9、下月工作计划安排。

10、其他需要报告的事项。2.1.2年报。

上报程序：内管员汇总工作开展情况，副科长草拟工作总结，报科长审核，经分管领导审阅同意后上报省局内管处，上报后由内管科存档。报告内容：

1、半年和全年专卖内管主要工作任务完成情况。

2、日常监管、同级监管、定期工作开展情况，定期检查、专项检查情况。

3、专卖内管机构人员职责履行情况。

5、违规处理及整改情况。

6、存在的主要问题，下工作打算和建议。

7、其他需要报告的事项。2.1.3报告要求。

1、严格按照规定时间要求上报。

2、报告内容必须真实详实，文字简明准确，条理分明，也可兼用数字、表格、图示说明。

3、报告内容要有阶段性工作开展情况，工作中存在的问题，分析解决重点突出问题。

4、必须留存编写报告时所用痕迹化资料底稿。2.2定期检查。

每季度对辖区内行业内部“两烟”生产经营活动以及专卖内管工作开展情况进行一次重点检查，检查采取分期分批实施，确保每半年所有单位检查一次。

2.2.1检查程序。

1、制定检查方案。内管科根据专卖内管工作安排结合企业生产经营情况制定检查方案，报分管领导审批。

2、组织实施检查。按照检查方案确定人员成立检查组，对检查组成员进行必要的检查业务培训，并向被检查单位下发内管检查通知，组织检查人员根据检查方案进行实地检查。

3、报告检查结果。检查结束后检查组要形成书面检查报告，检查报告需被检查单位负责人签字确认。检查组将各单位检查结果汇总形成专题检查报告呈报市局领导，经领导审核后上报省局内管处，并及时通报检查结果。

4、落实整改措施。检查组对发现的问题要依法依规进行处理并责成有关单位限期报告整改情况。

2.2.2检查对象。

辖区内所有行业内部专卖品生产经营企业及县级局。2.2.3检查方式。

采用查阅资料、核对数据、实地核查等方式进行。2.2.4检查内容。

1、县级局专卖内管工作组织开展情况，内管工作规范落实情况和有关精神贯彻落实情况。

2、企业依法依规组织烟草专卖品生产经营情况。

4、对自查、复查、检查中存在问题的整改落实情况。

5、其他检查事项。2.2.5检查要求。

1、要求对专卖品生产经营活动的重点环节、重点部门进行有针对性监督检查。

2、要求检查组应本着发现问题、解决问题、持续改进、不断完善的原则，认真核对有关数据，如实反映检查结果，并对检查结果真实性负责。

3、要求被检查单位和部门应当如实提供、报送有关文件和资料，并对其所提供、报送的相关文件和资料的真实性负责。检查过程中如需询问有关人员时，有关人员应积极配合如实解答检查中提出的问题，并做好询问记录，其它单位和部门人不得干扰、阻碍检查工作。

2.3到货确认及卷烟打码到条专项检查。

每月5日前市级局专卖内管部门会同营销、物流部门组织对上月卷烟到货确认情况及卷烟打码销售情况进行专项检查，核对卷烟到货确认情况、销售配送情况和打码情况，严肃查处不按规定做到货确认及无码销售卷烟、打测试码、打通码等问题。检查结束后，要将检查底稿和检查报告存档备查，相关检查情况在月报告中一并上报省局内管处。

2.4烟叶合同签订与种植情况专项检查。

烟叶移栽完毕后一个月内，按照省局安排，组织相关县级局，对计划分解、合同签订、烟种购进使用库存、育苗移栽等情况进行全面检查。查处超计划种植、合同签订不规范、虚假合同、只签不种、多签少种、多户签一份合同等问题。

2.4.1检查方式。

采用查阅资料、核对数据、实地核查等方式进行。2.4.2检查对象。

市、县级烟叶生产经营部门、烟叶收购站点和烟农。2.4.3检查内容。

（1）计划下达及计划分解；（2）农户种烟申请及烟农信息档案；（3）合同草签及电子合同签订；（4）预留烟田及种子、烟苗发放；（5）面积落实及烟苗移栽；（6）烟种和烟苗的销毁。

2.5卷烟工业企业专项检查2.5.1备案报表核查。

在省局的组织下，卷烟工业企业生产点所在地的市级局每半年对生产点报送备案的报表进行一次核查，从单据和实物两方面核对卷烟产量与上级下达的生产计划是否一致，成品卷烟入库量和打码量是否一致，出库量和扫码量是否一致，样品烟试制烟是否打码，原辅材料耗用是否与产量吻合，实地检查成品库库存卷烟，落实是否存在无码生产、无码备货问题。

2.5.2专卖品运输情况检查在省局的组织下，卷烟工业企业生产点所在地的市级局每半年对烟草专卖品运输情况检查一次，重点检查执行工商交易合同数量之外的出库卷烟的流向、运输渠道、准运证及携带证开具情况，落实是否存在违反烟草专卖法律法规无证运输、无证携带或违规邮寄的问题。

在省局的组织下，每年1月5日、7月5日前，各工业企业（生产点）所在地的市级局对卷烟工业企业无准运证运输卷烟的情况进行专项检查，一经查实，按照无证运输进行处理。

以上两项检查可合并进行。2.6下达核查任务。

市局内管部门每月通过内管信息系统向县级局内管部门下发当月卷烟、烟叶入户核查任务及要求。

2.6.1核查重点（1）卷烟方面：

上级交办的卷烟核查任务；内管信息系统高频预警户；特殊应急用烟指定销售和实际消费户；涉嫌真品卷烟案件串标户；举报投诉户；卷烟市场重点监控户和其他需要核查的内容。

各市级局要分析排查异常品牌、异常订单的情况，提出预警。对于月销量超过上月销量50%以上、单日销量占月销量15%以上的品牌卷烟，要提出预警、确定为异常品牌；对于零售户单次订购卷烟数量超过前3个订货周期平均数的200%的，月订购卷烟数量超过上月量200%的，单次订购卷烟均价超过3个订货周期均价200%的，要提出预警、确定为异常订单。以上异常情况经筛选后下达县级局调查。

（2）烟叶方面：

上级交办的烟叶核查任务；签订烟叶种植收购合同预警户；种子移栽异常户；种植面积超大户；烟叶收购异常户；涉嫌烟叶案件户；举报投诉户；重点违法监控户以及其他需要核查的内容。

市级局要对烟叶收购日常监管从以下方面设臵预警，及时发现内部违法违规线索，直接组织或交由县级局进行调查核实。需要交由县级局调查核实的线索，市级局要在线索排查出的当天分发，县级局负责在收到线索后1周内查明并上报情况，需要延长办理时间的要向市级局专卖内管部门说明情况。

发票：对烟叶过磅时间在后，发票记账时间在前，发票出票时间出现倒臵的，提出预警；

收购进度：对短时间内出现收购烟叶数量特别巨大、过磅入库特别集中的，提出预警；

烟叶单产：对烟叶收购过程中或履行完成合同后，单产超过200公斤的烟农，提出预警。

2.6.2下发流程。

市级局内管员每月初根据核查内容，按每个（区）县逐月抽取卷烟零售户20户（需含辖区卷烟销售大户、卷烟直营店）；烟叶种植、收购期间每个（区）县分别抽取烟叶种植户20户（涵盖重点乡镇、重点村以及大、中、小户）的比例和原则，确定拟下达任务（烟叶种植、收购入户核查与专项检查合并进行），经内管副科长审核后，通过专卖内管信息系统向各（区）县下发核查任务。

2.6.3核查要求。

1、下发核查任务必须要有针对性和时限性，坚持科学规范，合理安排，核查必须逐月开展，烟叶核查可按生产经营时段进行。

2、入户核查时必须下发核查函，明确核查对象，核查内容和核查期限，下发核查任务可以根据内管工作实际情况进行时间调整，核查下发通过专卖内管信息系统平台进行。

3、督促区县级内管部门如实汇报卷烟入户核查情况，并对入户核查情况进行电话回访，确保核查结果真实有效。如有可疑或重大案件，由市局直接实际核查。

4、核查和上报中发现的内部违规问题，按照规定程序进行处理。

5、对核查对象的相关结果和资料，由内管员负责保存。2.7教育培训。

会同法规部门每年对行业内企业的主要领导和有关业务人员进行一次以上烟草专卖法律法规、法规及有关规定的培训。

2.7.1培训形式。

采取集中培训、专题辅导、岗位技能鉴定培训相结合的方式进行。

2.7.2培训内容。

1、烟草专卖法律法规。

3、内部专卖管理监督相关文件规定、流程规范等。

4、专卖内管业务技能及内管信息系统操作应用。

5、其它需要培训的内容。2.7.3培训要求。

1、培训结束后进行培训考试，考试成绩纳入教育培训档案，作为年终考核重要依据。

2、凡参加培训考试成绩不合格者，建议调离内管工作岗位。

3、新上岗人员必须参加烟草专卖法律法规知识的教育培训，凡考试成绩不合格者，一律不得上岗。

2.8联席会议。

每季度组织召开一次由专卖、纪检、整顿、销售、烟叶、物流等业务部门参加的专卖内管联席会议。

2.8.1会议内容。

1、学习贯彻国家局、省局有关政策规定。

2、各部门汇报内管工作开展情况。

3、通报专卖内管相关检查情况。

4、针对工作中存在问题进行沟通，提出解决方案。2.8.2会议要求。

1、联席会议由内管部门组织召开，每季度召开一次，确因工作需要召开计划外会议的，由内管部门提出申请增加会议。

2、联席会议要求部门负责同志出席。

3、联席会议所提出的方案、措施、意见及建议，各部门应尽快组织贯彻落实，并将整改措施方案抄送内管部门备案。

4、组织相关人员做好会议记录，并做好资料留存工作。2.9工作考核。

2.9.1考核方式。

通过听、看、查、访等方式，考核可以与定期检查合并开展。

2.9.2考核内容。

2、内部专卖管理监督工作规范落实情况，日常监管、同级监管和定期工作开展情况。

3、内部专卖管理监督职责的履行情况，辖区烟草专卖品生产经营的规范情况。

4、县级局专卖内管自查情况，真品卷烟案件调查处理和日常监管中发现问题调查上报情况，核查任务完成情况。

5、上级下达的工作任务和上月工作安排完成情况，按时上报工作报告情况，痕迹化资料收集保存情况。

6、县级局内部专卖管理监督长效机制建立完善情况及企业内控制度建立完善情况，存在问题的整改情况。

7、其他需要考核的内容。

3.同级监管3.1监管主体。

各市级烟草专卖局负责对辖区内行业内部企业及所属业务部门实施管理监督。各市级局可视情况向其辖区内专卖品生产经营企业派驻专卖内管驻厂组（员），专卖内管驻厂组（员）由派出市级局负责管理。对烟叶复烤企业，所在市级局必须派驻专卖内管驻厂组（员）。

3.2监管对象。

1、辖区行业内部各专卖品生产经营企业及所属业务部门。

2、市级局内部专卖管理监督科（处）直接对市级烟草公司卷烟营销、物流配送、烟叶生产经营、直营店以及行业内经营卷烟的三产公司等实施监督管理。

3、市级局专卖内管部门、专卖驻厂组对市级烟草公司外行业内部各专卖品生产经营企业及所属单位、相关业务部门实施监督管理。

4、西安市局负责对陕西卷烟材料厂、西安惠大化学工业有限公司、陕西金叶滤材有限责任公司实施监督管理；咸阳市局负责对咸阳烟叶复烤有限责任公司实施监督管理；安康市局负责对旬阳卷烟分厂、旬阳烟叶复烤厂实施监督管理；宝鸡市局负责对宝鸡卷烟分厂、陕西好猫集团有限责任公司实施监督管理；延安市局负责对延安卷烟分厂实施监督管理；渭南市局负责对澄城卷烟分厂实施监督管理；汉中市局负责对汉中卷烟分厂实施监督管理。

对烟叶复烤企业的监管由所在地市级局根据国烟办2008[72号]文件和内管工作规范相关规定制定具体监管办法，并在省局内管部门备案。

3.3工作内容。

3.3.1生产经营数据备案。

每月5日前，市级烟草公司各生产经营业务部门专卖内管员负责将上月该部门有关上级计划下达、合同签订执行、生产组织开展、专卖品购销存、打码扫码、准运证办理及到货确认、罚没专卖品处理、报废专卖品销毁等业务自查情况进行分类、比对、整理后，由部门分管内管工作或规范经营负责人签字确认后，送专卖内管部门备案。

每月5日前，除市级烟草公司外行业内部各专卖品生产经营企业由其整顿规范部门牵头，收集各单位、相关业务部门的业务自查情况，向所在市级局内管部门或驻厂组报送备案。卷烟工业企业各分厂（生产点）要整理好上月生产计划报表、机台产量报表、码段使用报表、成品库卷烟入库报表、原辅材料耗用量报表等材料，向所在市级局内管部门或驻厂组报送备案。专卖内管部门要和各专卖品生产经营企业及相关业务部门加强协调配合，结合企业实际，依托企业信息管理系统，共同研究制定生产经营数据自查工作表格，专卖内管信息系统能够自动抽取的生产经营数据不需要备案，信息系统不能直接备案的生产经营数据以电子版保存传递存档。

3.3.2内控制度备案。

各企业及相关业务部门制定的规范经营有关制度、文件、规定等，印发后5日内送专卖内管部门备案。内控制度备案尽量利用oa办公系统或电子信息传送。

专卖内管部门要将各类企业内控管理制度及时登记，组织相关专卖人员学习了解，及时进行分类整理妥善保存。

3.3.3数据核对分析。

专卖内管部门对收集到的各企业及相关部门报送的业务自查情况要在每月15日前进行核对分析。卷烟监管员负责核对、分析卷烟经营部门自查情况，烟叶监管员负责核对烟叶生产经营部门自查情况，工业监管员负责核对市级烟草公司外行业内部各专卖品生产经营企业自查情况。

核对分析要对照专卖内管信息系统数据、准运证管理系统数据以及专卖内管信息系统预警产生处理情况，发现数据差异的要查明原因。各专卖内管监管员将核对分析结果形成文字经副科长审核后存档保存。

3.3.4抽查检查专卖内管监管员每月要进行一次以上卷烟访销配送情况抽查，查看货源分配策略及执行情况，抽查配送卷烟落地入户情况。各市级局每月要完成对直营店、卷烟销售大户、重点监管户以及烟叶种植户等相关核查任务。核查任务原则上由专卖稽查员承担，对核查结果存在疑议或重大核查任务由内管部门牵头，相关业务部门及稽查部门组成联合调查组进行。

3.3.5监督报废专卖品销毁处理。

各企业要建立报废专卖品台账，对生产经营中产生的报废专卖品数量详细登记，妥善保管，严禁擅自销售给行业外企业和个人，严防流入制假窝点。

市级局专卖内管部门或专卖驻厂组每月要对定点存放报废专卖品的库存进行一次以上检查。

市级局专卖内管部门对企业销毁报废专卖品要实行全程监管，并填写监销记录，协助省局专卖内管部门做好报废烟机设备的监销工作。

3.4异常情况核实处理程序3.4.1流程描述。

1、实施监管。内管副科长和卷烟监管员、烟叶监管员按照各自的工作职责，分别实施同级监管工作。

2、发现异常情况。内管副科长和卷烟监管员、烟叶监管员通过资料查看、实地核查、数据比对等方式，发现同级监管中的异常情况。

3、确认异常情况。内管副科长和卷烟监管员、烟叶监管员分别通过信息系统或者业务经营部门提供的相关资料，对卷烟购进、销售、配送等环节，按照确定的条件进行查询、分析、对比，确认异常情况。

4、描述异常情况。内管副科长和卷烟监管员、烟叶监管员分别根据确认的异常情况填写《内部专卖管理监督异常情况登记表》，对异常情况进行具体描述和分析，提出由谁来调查、如何处理的初步意见。

5、提出调查意见。内管副科长根据发现的异常情况，提出调查意见。

6、审核。内管科长审核提出的调查意见。

7、组织开展调查。内管科长组织开展异常情况调查。

8、实施调查。由异常情况涉及的相关业务部门开展调查工作，并将调查过程和结果记录在《内部专卖管理监督异常情况调查处理表》。

9、得出调查结论。内管副科长根据《内部专卖管理监督异常情况调查处理表》的描述得出调查结论，判断是正常、违规还是违法。

10、提出处理意见。内管科长根据调查结果，依据相关法律法规、规章和责任追究制度等提出处理意见。并提交市局副局长进行审核。

11、实施整改。内管副科长负责组织进行整改工作。

12、存档。档案管理员负责建立《内部专卖管理监督异常情况登记台账》，将上述工作形成的工作底稿、工作表格等相关资料整理归档。

3.4.2相关记录。

4.档案管理（参照省级局部分）。

三、县级局部分。

1．日常工作。

1.1完成上级交办任务工作程序。

1、登记交办任务。内管员对上级交办任务进行登记，填写《内部专卖管理监督上级交办任务登记表》报副股长、股长，2个工作日完成。

2、提出初步调查意见。股长对任务进行分析，提出要求和意见报副局长审核，2个工作日完成。

3、审核分派。副局长进行审核，需要局长审批的报局长审批。领导审核同意后，由股长、副股长牵头，组织人员具体实施，2个工作日完成。

4、组织调查。专卖内管部门组织人员开展调查，5个工作日完成。

5、提出初步处理意见。副股长对相关调查资料进行核实，并将调查过程和结果交内勤员在《内部专卖管理监督异常情况调查处理表》进行登记，得出调查结论，提出初步处理意见，1个工作日完成。

6、呈报审签。股长依据法律、法规、规章和责任追究制度提出处理意见，属于违规的，报副局长审核，局长审批，按领导批示组织落实，相关单位或部门按照要求进行处理和整改，并将处理结果和整改情况及时反馈内管部门，5个工作日完成。

7、上报归档。内勤员登记《内部专卖管理监督上级交办任务登记台账》，将上述工作形成的工作底稿、工作表格等相关资料整理归档，经审核后，将结果上报上级部门或领导，2个工作日完成。

1.2处理举报投诉信息工作程序。

1、登记举报投诉信息。内勤员对相关举报投诉信息进行登记，填写《举报投诉信息情况登记表》，1个工作日完成。

2、提出初步分析意见。内管员对信息进行分类，对举报投诉情况进行描述分析，报股长（副股长）审定，1个工作日完成。

3、任务分派。股长（副股长）指派人员进行调查核实，或由相关部门协助调查，1个工作日完成。

4、开展调查。调查人员采取实地调查、询问相关业务部门、查阅资料等方式开展调查，并将调查过程和结果记录在《举报投诉信息情况登记表》，报股长（副股长）审定，5个工作日完成。

5、调查结论。股长根据调查情况得出结论并拟定处理意见报主管领导审核，1个工作日完成。

6、领导审批。副局长对调查结论和处理意见进行审核，需局长审批的报局长审批，如未通过审核退回部门重新调查，1个工作日完成。

7、结果处理。股长对领导审批的结果进行处理，对存在违法违规问题的转送有关部门处理，相关部门对存在违法违规问题的进行处理和整改，反馈处理和整改情况，1个工作日完成。

8、反馈结果。专卖内管部门自接受举报投诉信息之日起，一般5个工作日内将调查处理结果反馈给举报投诉人。

9、整理归档。内管员将工作底稿、工作表格等相关资料按要求进行整理存档并登记台帐，1个工作日完成。

1、发现预警启动流程。监管员每天登陆内管信息系统，及时排查筛选预警，并启动预警调查流程，1个工作日完成。

2、审核调查。内管副股长根据预警情况在《监管日志》里提出调查处理意见并报股长审核，审核通过后直接指定卷烟、烟叶监管员按照调查处理流程进行调查，3个工作日完成。

3、呈报审批。报副局长审批，审批通过，将预警转至相关业务部门进行调查，若未通过则由股长组织重新调查，3个工作日完成。

1、登记备案。专卖稽查员1个工作日内将案件简要情况和涉案卷烟条码信息移交本级专卖内管部门内管员。

2、分类上报。内管员逐案逐条登记涉案卷烟条码信息，并留存相关证据资料，案值超过5万元的案件，在立案后48小时内上报省局专卖内管部门并通过mis系统报国家局。

3、启动核查流程。内管副股长对系统产生的真烟案件预警以及上级交办的需要核查的真烟案件进行分析，指派稽查员、内管员调查。调查人员3个工作日内将非法渠道真烟来源、流向、原因调查结束并提出处理意见，报送副股长审核。

4、复核分送。专卖内管部门在1个工作日内将真烟案件核查调查情况抄送同级卷烟营销部门，提出促进规范经营的意见和建议。

5、存档备查。卷烟营销部门内管员根据提供的真烟案件信息，3个工作日内将反馈意见报送内管部门卷烟监管员，卷烟监管员将结果上报部门负责人，存档备查。

2．定期工作2.1工作报告2.1.1月报。

报告方式：每月3日前向市局内管科上报全县上月工作开展情况及下月工作安排。

上报程序：每月3日前副股长对全县专卖内管工作完成情况进行简要总结，制定下月计划安排，经股长审核，主管局长、局长审批后，每月3日前由内勤员以书面或电子文档等形式上报市局专卖内管科（处），并对上月内管资料进行整理归档保存。

报告内容：

1、上月专卖内管工作任务完成情况。

2、上月内管信息系统预警处理情况。

3、上月查获非法渠道真烟情况。

4、打码到条检查情况。

5、高价位卷烟检查情况。

6、卷烟销售大户监管情况。

7、生产经营自查工作开展情况。

8、查处违规问题情况及整改落实情况。

9、下月工作计划安排。

10、其他需要报告的事项。2.1.2年报。

上报程序：内管员汇总工作开展情况，副股长草拟工作总结，报股长审核，经分管领导审阅同意后上报市局内管科，上报后由内管科存档。

报告内容：

1、半年和全年专卖内管主要工作任务完成情况。

2、日常监管、同级监管、定期工作开展情况，定期检查、专项检查情况。

3、专卖内管机构人员职责履行情况。

5、违规处理及整改情况。

6、存在的主要问题，下工作打算和建议。

7、其他需要报告的事项。2.1.3报告要求。

1、严格按照规定时间要求上报。

2、报告内容必须真实详实，文字简明准确，条理分明，也可兼用数字、表格、图示说明。

3、报告内容要有阶段性工作开展情况，工作中存在的问题，分析解决重点突出问题。

4、必须留存编写报告时所用痕迹化资料底稿。2.2烟叶合同签订与种植情况专项检查。

烟叶移栽完毕后一个月内，按照省、市局安排，组织对计划分解、合同签订、烟种购进使用库存、育苗移栽等情况进行全面检查。查处超计划种植、合同签订不规范、虚假合同、只签不种、多签少种、多户签一份合同等问题。

2.2.1检查方式。

采用查阅资料、核对数据、实地核查等方式进行。2.2.2检查对象。

县级烟叶生产经营部门、烟叶收购站点和烟农。2.2.3检查内容。

（1）计划下达及计划分解；（2）农户种烟申请及烟农信息档案；（3）合同草签及电子合同签订；（4）预留烟田及种子、烟苗发放；（5）面积落实及烟苗移栽；（6）烟种和烟苗的销毁。

2.3教育培训。

会同法规部门每年对行业内企业的主要领导和有关业务人员进行一次以上烟草专卖法律法规、法规及有关规定的培训。

2.3.1培训形式。

采取集中培训、专题辅导、岗位技能鉴定培训相结合的方式进行。

2.3.2培训内容。

1、烟草专卖法律法规。

3、内部专卖管理监督相关文件规定、流程规范等。

4、专卖内管业务技能及内管信息系统操作应用。

5、其它需要培训的内容。2.3.3培训要求。

1、培训结束后进行培训考试，考试成绩纳入教育培训档案，作为年终考核重要依据。

2、凡参加培训考试成绩不合格者，建议调离内管工作岗位。

3、新上岗人员必须参加烟草专卖法律法规知识的教育培训，凡考试成绩不合格者，一律不得上岗。

2.4联席会议。

每月组织召开一次由专卖、纪检、整顿、销售、烟叶、物流等业务部门参加的专卖内管联席会议。

2.4.1会议内容。

1、学习贯彻国家局、省局、市局有关政策规定。

2、各部门汇报内管工作开展情况。

3、通报专卖内管相关检查情况。

4、针对工作中存在问题进行沟通，提出解决方案。2.4.2会议要求。

1、联席会议由内管部门组织召开，每月召开一次，确因工作需要召开计划外会议的，由内管部门提出申请增加会议。

2、联席会议要求部门负责同志出席。

3、联席会议所提出的方案、措施、意见及建议，各部门应尽快组织贯彻落实，并将整改措施方案抄送内管部门备案。

4、组织相关人员做好会议记录，并做好资料留存工作。2.5入户实地核查。

县局内管部门每月对卷烟销售大户、辖区卷烟直营店进行入户实地核查。烟叶种植县（区）内管部门在烟叶种植、收购阶段分别对烟叶种植户进行入户实地核查。

2.5.1核查内容。

（1）卷烟方面：上级交办的卷烟核查任务；卷烟配送100%落地、落户情况；特殊应急用烟指定销售情况；高价位卷烟销售情况；其他需要核查的内容。

（2）烟叶方面：上级交办的烟叶核查任务；烟叶种植收购合同签订情况；育苗移栽情况；种植面积落实情况；烟叶收购情况；其他需要核查的内容。

2.5.2核查流程。

1、内管股长每月初按照相关规定确定核查内容，组织内管员、专管员进行入户核查。

2、内管员准备相关资料，包括零售户类别、订货方式、所处商圈、是否曾有卷烟外流其他商户。

3、内管员、专管员入户进行实地调查其经营状况、卷烟库存等需要调查的内容。

2.5.3核查要求。

实用监督工作方案（模板12篇）篇三

为迎接全国内部专卖管理监督标准化会议，提高我市行业专卖全员流程和内部专卖管理监督工作水平。省局决定于2008年3月10日在**召开专卖全员流程化暨内部专卖管理监督管理监督工作现场观摩会，为保证现场观摩会顺利召开，并取得预期效果，特制定本实施方案。

一、组织机构及工作安排。

为加强对会议的组织领导，特成立会议领导小组组长：常务副组长：副组长：成员：

包片领导负责督促所包县局专卖全员流程和内管工作紧跟市局的统一安排部署；

下设：办公室主任：梁志强。

办公设设在市局专卖监管理科、内部专卖监督管理科；

（一）资料组组长：

1、汇报材料组:负责人：负责汇报材料的起草，2月22日出命题及汇报框架提纲2月25日前出初稿，3月1日定稿。

2、痕迹化资料组:负责人：成员：

刘晓明薛艳红冉文平。

要求：痕迹化资料要整理成册，编有顺序号、内附目录、校对无误、表格填写正确；

（二）、工作图版制作组：负责人：白小国成员：陈斌张新民。

负责全市行业工作流程图版的制作，市、县两级院内、办公室、会议室等重要场制作和宣传氛围，图版统一色调、统一内容、高质量、高标准。2月27日工作流程图版全部上墙、同时拿出院内图版设计的小样。

（三）ppt演示资料制作组：负责人:解丽君。

成员：白小国陈斌王高洪借助外力从2月21起着手收集ppt的影像资料、素材，3月3日前完成制作。

（四）、信息系统2.0版演示组负责人：解丽君。

成员：康小军曹丽娟刘艳芳。

以上各种文字资料集。

三、相关单位（部门）工作。

为了保证各项工作齐头并进，工作快速提升，保质保量完成，各相关单位（部门）近期内需完成以下事项：

1、建立卷烟经营内控自律体系。

实用监督工作方案（模板12篇）篇四

纪检组监察室主要的工作任务就是按照上级纪委的有关精神，根据党的工作思路及方向，结合本院的工作实际，不断地加强法院队伍纪律作风建设和党风廉政建设，全面推进反腐倡廉工作，通过采取切实有效的工作措施，打造一支政治过硬、作风优良、业务精通、廉洁奉公的高素质队伍，从而促进依法审判，提高审判效率和质量，营造一个公平公正的司法环境。为了完成这项任务，我们将以制度建设和教育为重点，切实做好以下几方面的工作：

一、加强制度建设，进一步推进党风廉政建设。

化廉政风险预警防控机制建设，扩大廉政风险排查防控覆盖面，利用“制度+科技”手段提高廉政风险防控水平，努力实现排查有台账、防控有措施、桌面有警示、墙上有明示、荧屏有展示、人人有责任、活动有成效、工作有总结的目标。三是接受监督，完善权力运行监控机制。在不断完善对法院权力运行的监督制约机制，健全法院党组和审委会的议事规则，规范党组和审委会的决策程序的同时，继续贯彻执行本院制订的听取群众意见的长效机制，加强与人大、政协、工青妇等部门的沟通，主动接受人大的监督和听取其他部门的意见。再则，经常保持与本院聘请的廉政监督员的联系，发挥他们社会监督的作用。最后，我们将继续推行当事人“一案一卡”和《案件廉政回访》等监督制度，加强信访举报工作。把日常监督和专项监督有机结合起来，努力形成有效的监督机制。

二、强化宣传教育，筑牢思想道德防线。

法行为奖励办法》、《***法院廉政风险防范管理办法及实施细则》、《****法院不当司法行为责任追究办法*》、《***法院案件廉政回访制度》等，我们将组织全院干警认真系统的学习以上法律，并要求每位干警做好学习笔记。此外还将组织干警学习法官廉政法规、职业道德和司法行为规范，以及最高人民法院“五个严禁”等规章制度，引导干警自觉遵守廉洁自律有关规定。三是以警示教育为抓手，强化自律意识。在坚持开展正面教育的同时，积极开展警示教育。计划在今年纪律教育学习月活动中集中组织干警观看警示教育片，以事实向干警敲响警钟。四是以廉政文化建设为抓手，强化教育实效。首先，加大廉政文化硬件建设，包括廉政书籍的增添，给干警提供学习的平台；其次，加强对干警党纪、政纪、法纪宣传，定期和不定期地向干警发送廉政格言警句，切实做到警钟常鸣；再次，全面落实廉政监督卡制度，督促干警在办案过程中时刻保持清醒的头脑，廉洁自律。

三、落实具体措施，保持司法作风纯洁。

今年，我们将把机关作风建设作为工作重点来抓，在原有《法院审判效能监督办法》、《法院机关作风暂行规定》等规章制度的前提下，继续完善相关机制，通过谋划新思路，推出新举措，重点解决部分干警在司法作风方面存在的突出问题。

为了做好这项工作，今年，我们将以建立审务督察制度。

为契机，切实加强对我院各部门纪律作风状况的明察暗访，采取定期和不定期进行监督监察，每周至少两次，防止一些同志不按时上下班，或者上班时间做与岗位不相称的事情，对一些屡教不改的人要坚决按规定处罚，通过长期抓，使全体干警养成爱岗敬业的精神，落实“以人为本、司法为民”的服务意识。另外，发挥各部门兼职纪检监察员的作用，及时查纠少数干警“冷硬横推”、“吃拿卡要”、久拖不结、不给好处不办事等有损群众利益及法院形象的行为。

四、加强案件督办，促进公正廉洁司法。

通过查处审判执行工作中违纪违法行为，及时发现问题，教育和挽救干警。在查办案件的过程中，本着讲原则、负责任的态度，坚持高压态势，该查的必须严查，该处理的必须重处。坚持有案必查，特别对当事人反映强烈、重复投诉问题，必须认真对待，一查到底，严肃追究，把问题解决在法院内部。要抓住典型，严肃查处违法违纪审判行为，要提高案件查办水平，把严肃纪律和关心爱护有机结合起来，尽力在内部环节和萌芽状态解决问题。要充分发挥查办案件的治本功能，以点带面，举一反三，及时总结通报违法违纪案件，剖析原因，提高整改意见和建议。

实用监督工作方案（模板12篇）篇五

是落实全面从严治党要求的具体举措。既体现了组织的关怀和温暖，了解科级党员干部的家庭成员情况、思想状况、身体状况、生活状况，搭建组织与科级党员干部家庭之间相互联系的桥梁。职场本站分享的党员干部家访监督工作方案资料，欢迎参阅。

为践行监督执纪“第一种形态”，落实全面从严治党“两个责任”，加强对我委科级党员干部的监督，根据《xx市对全市县(处)级领导干部开展家访监督的实施办法(试行)》(x办字〔20xx〕x号)要求，结合我委实际，制定本工作方案。

目的意义。

对科级党员干部开展家访监督，是落实全面从严治党要求的具体举措。既体现了组织的关怀和温暖，了解科级党员干部的家庭成员情况、思想状况、身体状况、生活状况，搭建组织与科级党员干部家庭之间相互联系的桥梁，促进沟通和了解;更体现了严管就是厚爱，加强对科级党员干部八小时以外的监督，引导科级党员干部家属当好“贤内助”“廉内助”，发挥家庭监督、社区监督的作用，排查廉洁隐患，促进科级党员干部廉洁从政。

二、家访主体。

家访监督主要由负有主体责任的委党委和负有同级监督责任的市纪委派驻市工信委纪检组开展。委县(处)级领导干部与市纪委派驻市工信委纪检组副组长共同对分管的处室及委属单位科级党员干部开展家访监督。

三、家访对象。

家访监督的对象为委机关及委属单位科级党员干部。对以下四类科级党员干部重点开展：

1.新交流、提拔、重用的(统称新任科级党员干部);。

2.现在重要岗位可能还要提拔重用的;。

3.有轻微违纪或有苗头性反映的;。

4.分管领域发生重大腐败问题的。

四、家访的方式和内容。

家访监督采取与受访的科级党员干部及家属开展进家入户“拉家常”式座谈进行，突出宣讲全面从严治党的要求，听取情况反映，实地察看了解，帮助解决问题。重点完成三项任务：

1.“两个责任”上门。家访领导按照履行“两个责任”要求，向科级党员干部及其家属上门宣传政策规定，强调纪律规矩，要求常吹廉洁风，当好廉内助，守住纪律线，把好幸福门。

2.“两项情况”报告。受访的科级党员干部向家访领导如实报告家庭成员情况、思想状况、身体状况、生活状况等基本情况和接受社区监督的情况。

3.“两份承诺”表态。受访的科级党员干部及其家属分别签订《党员干部廉洁从政承诺书》和《党员干部家属守廉助廉承诺书》，向组织表达廉洁从政、守廉助廉的决心和态度。

五、有关要求。

(一)落实责任。委班子成员和其他县(处)级领导干部以及市纪委派驻市工信委纪检组副组长要站在落实全面从严治党责任的高度，主动履行“两个责任”，认真组织开展对科级党员干部家访监督工作。受访的科级党员干部要积极配合，认真接受监督。

(二)时间要求。对科级党员干部的家访应有计划开展，要突出四类重点家访对象，同时兼顾好其他家访对象，确保任期内家访对象全覆盖。对新任科级党员干部的家访，在其宣布任职后一个月内完成。因特殊原因不能按时开展的，应写出书面情况说明报市廉政办。

(三)对接承办。对科级党员干部的家访由委机关党委和组织人事处具体承办，市纪委派驻市工信委纪检组配合，并分别负责向市廉政办汇报家访监督工作开展情况。有关数据根据《对纪律建设“四必谈”有关数据进行统计的通知》(x廉办字〔20xx〕x号)，数据计入《纪律建设“四必谈”统计表》中，每月x日报市廉政办。

(四)纪实留痕。开展家访的领导要在《党员领导干部落实全面从严治党主体责任履责笔记》上如实记录家访监督开展情况，认真填写《家访监督记录表》，并和受访对象居住社区取得联系，了解受访对象接受社区监督的情况，填写《社区监督记录表》。承办部门要做好有关资料的收集和归档工作。

(五)注重实效。家访监督中发现科级党员干部家庭或生活状况中的突出问题能解决的要及时解决。如发现苗头性问题除开展谈话提醒外，要及时建档并跟踪回访。

：非凡的文章，很棒。

实用监督工作方案（模板12篇）篇六

为了积极响应和配合管理处开展“201x安全建设年制度落实年”和管理处团委“青年安全监督岗”、“安全监督小组”活动，我单位团支部现将青年安全监督岗活动实施方案制定如下：

1.注重基层组织建设。我们要充分认识新形势下团的工作，改进和创新工作方式方法，进一步规范各项管理制度，按照检修队团支部共青团工作竞赛考核细则，强化我队基层团组织建设。一要积极争取党、政、工的高度重视，依托党建带团建，自觉把团的建设纳入党建工作的整体格局，促进基层团建水平整体提高。二要抓好组织建设工作。针对我单位的实际，进一步规范好共青团工作竞赛细化考核实施方案。以青年组织建设为着力点，实现团的组织、工作、阵地有机结合，促进基层团组织活力地提升。三是发现和挖掘优秀青年人才，严格按程序做好“推优入党”工作，及时向党组织推荐优秀青年人才。四是健全完善团员发展计划，壮大团的组织。五是认真做好新分配在职大学生的思想政治工作和培育工作，及时把他们纳入组织，充分发挥他们的技术优势和年轻活泼的特长，为他们提供优越条件，从政治上、工作上、生活上给予极大的关心和关怀，培育他们尽快成长成才。

2.注重创优达标效果。青工创优达标竞赛活动是团组织培养“四有”青年的要求，我队团支部应以争活动为契机，完善共青团工作考核机制，制定出青工在思想、生产、质量、技术、安全、纪律等主要方面所要达到的优秀、先进的标准，并逐项量化成具体的指标，进行量化考核，使创优达标活动取得实效。团支部将按照《检修队共青团工作竞赛考核细则》，每季度考核一次。加强工作交流，加强信息报告，及时总结团组织工作中的好做法、好经验。努力把基层团组织打造成一个管理规范，组织严密，紧密团结、活力四射的坚强“堡垒”。

2.抓好读书活动。组织每个青年读好一本书，写好一篇心得体会。积极帮助青年找准学习兴趣和企业需求的结合点，创造学习条件，创新学习载体和活动形式，培养青年的学习兴趣，树立终身学习观念和习惯。引导青年在干中学、学中干，能够学以致用，学有所用。

3.抓好练兵活动。一是岗位培训，技术练兵。二是积极开展“导师带徒”、“技术比武”等活动。

1.开展“双增双节”活动。组织团员青年开展各种形式的创新创效活动，把青年的创新兴趣、创新能力引导到安全生产、改革发展上来。紧密结合技术上的关键点、管理上的薄弱点、效益上的增长点、费用上的流失点、服务中的空白点，以节能降耗为重点，积极开展“双增双节”活动，厉行节约、精打细算，确保提升单位效益。以“五小”(小发明、小革新、小改造、小设计、小建议)活动为载体，鼓励团员青年开展技术创新、管理创新、服务创新。

2.推进群防群治工作。建立健全青年安全监督岗的各项管理、学习制度，每季至少组织召开一次以上工作会和集中学习，不断提高安全意识。二是开展青安岗员竞赛活动，每季进行一次青安岗员竞赛检查，给予优秀青安岗员表彰和奖励。

3.争当青年岗位能手。把争当青年岗位能手活动作为培养优秀青年的“练兵台”，作为共青团的品牌工作持续抓实抓好，组织和动员广大团员青年立足岗位，积极争当青年岗位能手。

4.美化检修队人文环境。根据我单位实际情况，因地制宜，制定好我队绿化美化工作方案，做好绿化美化工作，特别是要积极做好原有绿化带的维护和修剪工作。同时，要广泛开展卫生大扫除和文明用语活动。

1.深入开展青年服务活动。准备好服务项目，积极组织青年志愿者参与集体服务活动。针对自身特点，开展立足自身、立足岗位“做一件好事，献一份爱心，创一次高效，夺一次高产”活动。

2.组织开展“五·四”庆祝活动。大力推荐青年典型，利用“五·四”青年节评优表彰青年团员中的典型，充分发挥“榜样”作用，引导青年积极向上，为企业安全稳定发展作贡献。

3.积极开展文体娱乐活动。积极组织广大团员青年开展健康有益、寓教于乐的文体娱乐活动，活跃团组织朝气蓬勃的文化氛围，丰富广大青年职工的业余文化生活，提升青年活力。

实用监督工作方案（模板12篇）篇七

（一）教育科学文化卫生委员会围绕《^v^中医药法》《山东省中医药条例》贯彻实施情况进行专题调研（5月）。

（二）监察和司法委员会围绕《^v^律师法》贯彻实施及全省律师队伍管理情况进行专题调研（7月）。

（三）教育科学文化卫生委员会围绕《^v^公共文化服务保障法》贯彻实施情况进行专题调研（7月）。

（四）城乡建设与环境资源保护委员会围绕全省邮政快递业发展情况进行专题调研（7月）。

（五）农业与农村委员会围绕全省海洋牧场工作情况进行专题调研（9月）。

（六）城乡建设与环境资源保护委员会围绕全省美丽海湾建设情况进行专题调研（11月）。

（七）城乡建设与环境资源保护委员会围绕全省黄河流域历史遗留矿山现状情况进行专题调研（11月）。

（八）民族侨务外事委员会围绕《^v^归侨侨眷权益保护法》《山东省归侨侨眷权益保护条例》《山东省华侨权益保护条例》贯彻实施情况进行专题调研（11月）。

（九）社会建设委员会围绕全省青少年心理健康教育工作情况进行专题调研（11月）。

实用监督工作方案（模板12篇）篇八

实用监督工作方案（模板12篇）篇九

为进一步做好各种传染病的预防和控制，提高对院内各种突发传染病及公共卫生事件的应对与处置能力，确保广大师生员工的健康安全，依据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《学校卫生工作条例》等文件精神，结合我院的工作实际，特制定本应急预案。确保一旦发现疫情，及时采取有效措施，控制传染源，切断传播途径，坚决防止疫情传播及蔓延。

本预案适用于在全院范围突然发生各种重大传染病，群体性不明原因疾病，重大食物安全及其它严重影响公众健康事件的应急处置。

一、领导小组。

组长：院长。

副组长：分管副院长。

报告人：

二、主要职责。

(一)通过多种形式对学生进行健康知识和传染病预防知识的教育。做好常见传染病防治宣传工作，增强师生卫生防疫意识和自我保护能力。

(二)定期与当地爱国卫生委员会配合开展“三管四灭”(管污水、管粪便、管垃圾处理、灭蝇、灭蚊、灭鼠、灭蟑螂)为中心的爱国卫生运动，搞好环境卫生，在卫生防疫部门的指导下做好环境消毒工作。

(三)有计划地做好师生健康体检和常见传染病的预防接种工作。

(四)教育学生养成良好的个人卫生习惯，不与传染病人接触，生病及时就医;教育学生坚持锻炼，增强对疾病的抵抗能力。

(五)做好预防常见传染病的必要药品等物资储备。

(六)做好学相关部位的检测、消毒、空气流通及其它疾病预防工作。

(七)院医务室应建立与开发区医院、开发区疾病控制中心等相关单位的有效联络机制。

三、应急处理预案。

(一)应急响应行动。

凡学院内发生重大传染病等应急事件，立即启动应急预案，应急队伍全部到位，迅速开展救助工作，并及时向总务处及学院有关领导汇报，并按有关程序向当地卫生部门及疾病控制中心上报。

(二)现场急救。

1.学院发生突发各类传染病事件，应急领导小组成员应立即到达现场，在统一指挥下，组织医疗卫生救治。在第一时间内立即通知区疾控中心。

2.迅速将病员转移到安全地区。

3.要本着先救重后救轻的原则开展工作。

4.对突发传染病，要在救治的同时做好隔离和疫源地的消毒。

5.对危重病人做到及时转院。

6.必要时要尽早求助上级医院的帮助。

7.学生或教职工在校内出现传染病，在领导小组的统一安排下，要求传染病者立即戴防护口罩、手套，到学院隔离室休息，并立即通知疾控中心。

四、院医务室的工作措施及要求。

(一)提高全体医务人员的认识，加强领导，高度重视，把预案方案落实到实处。

(二)经常开展专业技术人员处理突发公共卫生事件能力培训，提高快速应对能力和技术水平。

(三)全体应急队员必须坚守工作岗位，做到突发事件能招之即来，来之能战。

(四)提高警惕，树立安全意识，发现各种可疑事件及苗头，及时请示汇报。

(五)加强工作责任心，严把服务质量关，对可疑病例要认真检查，避免漏诊误诊，力求做到早发现，早报告，早隔离，早治疗，杜绝各种医疗差错和事故的发生。

(六)及时做好各种急救，治疗，预防，消毒药物，器材，设备及救措施的准备，确保应急药品和应急物资准备齐全，设备完好，随时调用。

(七)利用各种宣传工具，做好各种传染病及突发公共卫生事件因素的宣传教育，提高师生员工的防范意识。

一、指导思想为全面贯彻落实教育局有关文件精神，本着师生健康和生命安全______的指导思想，为及时有效地控制新型冠状病毒在学校师生中的发生和流行，尤其在当前新型冠状病毒防控阶段，使新型冠状病毒的防控工作有力、有序、有效的开展，制定如下工作应急预案：

二、目标管理。

1.普及新型冠状病毒的防治知识，提高全体师生的自我防范意识。

2.完善新型冠状病毒信息监测报告网络，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。

3.建立快速反应机制，及时采取有效的防控措施，预防和控制新型冠状病毒疫情在师生中的发生和蔓延。

四、监控预防措施。

1.假期学校建立学生每日上报制度，由班主任对缺勤上报学生进行逐一登记，查明上报缺勤原因，在每天上午11点30分前报常务副组长，汇总后上报区教育局社管办。

2.重视信息的收集。要与疾病预防与控制机构建立联系，收集本地及周围地区的疫情、情报，密切关注其动态变化，以便做好预防工作。

3.学校在接到上级卫生行政部门和疾病控制中心有关重大新型冠状病毒疫情的预警报告后，应不折不扣地实施上级卫生行政部门和疾病控制中心的应急预案。对上级相关部门应急指挥部的指导和督察，给予积极的支持和配合。

4.学校师生员工发现新型冠状病毒人或疑似新型冠状病毒人时都应立即向新型冠状病毒领导小组报告。

5.假期结束后，在学校建立学生因病缺课监测制度，由班主任对学生的缺勤者进行逐一登记，查明缺勤原因，在每天上午报给常务副组长。

五、应急处理。

乙类新型冠状病毒12小时内;。

丙类新型冠状病毒24小时内报告。将有关情况报告当地教育、卫生行政部门。联系当地卫生部门(医院)，对中毒或患病人员进行救治。

2.班主任及时报告常务副校长，通知学生家长、家属进行联系，通报情况，做好思想工作，稳定其情绪。

3.积极配合卫生部门封锁传染性肺炎病人，对有密切接触者实施相应的隔离措施。

4.对新型冠状病毒人、疑似新型冠状病毒人在做好自身保护的前提下，及时转送附近医院诊治。

5.配合疾病控制中心做好流行病学的调查。

6.在校期间，各班主任每天向常务校长报告本班学生的缺课情况、健康状况，班主任要及时查明学生缺课的原因，并保持联系，以便进行跟踪管理。

7.学校开展相应的卫生宣传教育，防疫防控知识，提高师生员工的预防与自我保护责任。

8.如新型冠状病毒为烈性感染，报请上级主管部门批准，实行全校停课，要采取措施，封锁疫点并消毒。

六、应急保障。

学校要安排必要的经费，用于增添相关设备，配备所需药品，改善学校卫生基础设施和条件，尤其地要改善学生食堂、厕所、宿舍卫生条件，为学生提供安全卫生的饮用水和洗漱设施，在人力，物力、财力方面给予充分的保障，确保学校公共卫生防控措施的落实。

七、善后与恢复工作。

1.会同有关部门对所发生的突发疾病进行调查，并根据调查结果，对导致事件发生的有关责任人和责任单位，依法追究责任。

2.根据突发疾病的性质及相关单位和人员学校应认真做好或积极协调有关部门做好受害人员的善后工作。

3.对突发事件反映出的相关问题存在的卫生隐患问题及有关部门提出的整改进行整改。加强经常性的宣传教育，防止突发事件的发生。

因新型冠状病毒暂时停学的学生，必须在恢复健康，并经有关卫生部门确定没有传染性后才可复学。

实用监督工作方案（模板12篇）篇十

按照《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生应急条例》的有关规定，结合我公司实际，特制定防控工作方案，方案内容如下:。

一.组织机构职责。

公司成立疫情防控工作领导小组(以下简称领导小组)，并制定出科学可行的工作方案和应急方案，明确各操作环节上的处理步骤及处理方法和具体责任。小组成员如下:。

组长：

副组长：

成员：

领导小组及公司全体职工要密切配合，形成合力，确保各项工作落到实处。

1.领导小组要加强对全体职工的预防控制传染病等疫情知识的教育，加强健康防护与知识教育，提高自我防范意识。

2.要求员工在认真做好日常工作的同时，注意个人的健康防护。对于患有传染病的员工，及时发现并建议其及时诊断病因，进行休息治疗，痊愈后再上班工作。

3.公司所有办公场所及生产场地设备，按照领导小组和应急安全卫生防疫等部门公布的有关预防措施和要求，搞好各项卫生防疫。

二.公司各单位，各部门职责。

1.办公室：负责准确及时向公司员工发布发生疫情的信息和本公司疾病预防控制的措施，做好员工防病知识宣传，提高公司员工自我防范能力;认真了解社会不同时期存在的疫情情况，做好疫情的宣传工作。负责人：

2.采购部：负责做好所需的消毒药品，防护用品及设备等物资的保障工作。负责人：

3.生产部：负责每天生产场所设施设备清洁消毒工作。负责人：

4.后勤部：负责公司厂区生产区办公场所设施设备每天清洁消毒监督检查工作;负责公司厂区公共区域每天清洁消毒工作;协调公司各相关部门协同开展应急处置，确保在领导小组的统一指挥下，使卫生防疫工作高效有序进行。负责人:。

三.公司各部门要将预防可能出现的疫情作为工作重点，主要做好以下工作：

1.监控工作：每天登记所有公司进出人员要带口罩量体温，车辆进入要消毒。

2.通风工作：每天上下班时，必须打开全部门窗通风，保证空气流通，地面清洁干燥。

3.消毒工作：每天下班前场地设施设备清洁消毒，加强日常卫生保洁工作。

实用监督工作方案（模板12篇）篇十一

3月20日，咸宁市港航海事局召开水上交通安全监管工作会，市局主要领导、分管领导及相关科室负责人、各县(市、区)港航海事局(处)分管领导、航政股负责人参加会议。会议由市局阮英武局长主持，市交通运输局阮仕林副局长出席会议并作重要讲话。

会上宣读了《全市水上交通安全责任目标暨渡口渡船安全监管工作目标考核情况通报》和《关于表彰全市水上交通安全工作先进单位、先进个人的通知》。杨世民副长局作了《履职担当、狠抓落实，共建咸宁“平安水域”新常态》的工作报告，对20全市水上交通安全监管工作进行全面总结，分析当前我市水上交通面临的`形势和任务，对20工作进行了精心部署，动员全市上下全力以赴做好安全监管工作，奋力开创咸宁水上交通安全工作新局面。

阮仕林充分肯定年水上交通安全工作取得的成绩。他指出，全市水上交通安全取得持续无死亡的成绩来之不易，但当前水上交通安全形势仍然严峻，年是党的十九大胜利召开的政治年，全市港航海事人要服从政治，做到“五个努力”，即：一是要努力履职尽责，一把手要亲自抓，分管领导要具体抓，管理者要深入一线;二是要努力排查整改，在重点时段、时期开展排查工作，隐患整改常态化;三是要努力依法打击，净化水上交通安全环境;四是要努力做好预防预控，开展好水上交通安全宣传，进一步完善预案;五是要努力探索安全监管方式方法，落实责任清单，完善目标考核制度。

阮英局要求各地按照阮仕林副局长讲话精神，创新思维，适应形势，迅速做好此次会议精神的传达、落实。

会上，市局与各县(市、区)港航海事局(处)签订了咸宁市水上交通安全监管工作目标责任书。

实用监督工作方案（模板12篇）篇十二

20-年以来，××镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化对“一把手”和领导班子的监督，推进全面从严治党，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚决落实中央和省市委重大决策部署，坚定不移拥护“两个确立”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。镇党委坚定不移推进全面从严治党，狠抓责任落实，强化压力传导，主动担职尽责，全面从严治党取得新实效。

（一）始终筑牢理想信念根基。

镇党委紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、党章，以及习近平总书记关于全面从严治党的重要讲话和指示精神，先后召开理论学习中心组学习会议22次，组织党史学习教育、思想作风纪律整顿等各类主题学习30多次。指导镇班子成员开展理论宣讲10余次，组织新任两委班子集中培训1次、村监会成员培训2次，督促各村、社区党组织开展“万人示范培训班”活动，督促广大党员干部增进政治认同、理论认同，不断筑牢践行“两个维护”的思想根基。

（二）将“两个维护”真正落实到行动上。

进一步完善镇党委会议事规则和决策程序，着力提高把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力，今年以来，共召开镇党委会议50次、党政联席会议31次，第一时间传达学习中央和省市各项重大决策部署精神，推进各方面具体任务落实。

（三）全面落实管党治党主体责任。

今年专题安排部署全面从严治党工作8次，党委会议2次听取镇纪委全面从严治党工作情况，不断推动管党治党责任落实落细。

（四）严格执行民主集中制原则。

镇党委始终不折不扣落实“四个服从”要求，完善领导班子议事规则，坚持集体领导和个人分工负责相结合，对于全镇重大项目安排、重要人事任免、大额资金支出等事项，始终坚持集体研究、集体讨论、集体决策，做到民主基础上的集中和集中指导下的民主。严格落实《××镇“三重一大”集体决策制度》、《××镇党委会议事规则》、《××镇党政联席会制度》等，党委会、党政联席会记录本等指定专人记录、保存，没有出现以专题会代替党委会、党政联席会作决策等现象。

（一）严明政治纪律规矩。

坚持问题导向，对“七个有之”等问题保持高度警觉，坚决纠正上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止行为，严肃查处政治上离心离德、思想上蜕化变质、组织上拉帮结派、行动上阳奉阴违等问题。综合运用约谈提醒、谈话函询等多种形式，镇纪委今年已约谈东尖中、南尖中、李村等，防止干部出现不严格执行上级党委安排部署，不断提高党员干部的纪律规矩意识。

（二）认真落实组织生活制度。

坚持落实计划报备制度化、全程纪实规范化、督查指导常态化，突出思想性和政治性，推动党的组织生活制度落地见效。严格执行“三会一课”、组织生活会等党内基本制度，制定下发《村级班子运转基层党建业务指导手册》，定期印发《主题党日活动方案》，让各级党支部熟知在什么时间，什么范围，以什么样的标准流程，过组织生活，确保党内政治生活严起来、实起来、活起来。督促全镇党组织全面推行“主题党日+”活动，全镇52个党组织、2213名党员以支部为单位，在每月第一周周一下午开展主题党日活动，并将“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等党内基本组织生活用“主题党日”这个载体有效统筹，促使党员“四个意识”更加坚定。

（三）制定党建工作制度。

定期向上级党委汇报党建工作，今年以来，组织召开镇党建专题工作推进会2次，组织党建观摩2次，各村、社区党组织定期向镇党委汇报党建工作，切实传导压力，靠实工作责任。

一是在落实重大决策部署方面。认真履行党委总揽全局、政府依法行政，纪委监委专责监督职责，组织镇党委班子成员及时传达学习中央和省市各项重大决策部署精神，推进经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面具体任务落实。

二是在落实重要工作部署方面。镇党委坚持以党的建设为引领，加快推进县城建设，着力保障和改善民生，强化和创新社会治理，推进全镇经济社会高质量发展。今年以来，镇党委会、党政联席会共研究“三重一大”事项10余次，镇纪委监委在人居环境整治、农村改厕、违章建筑拆出等重要工作部署方面全程参与，并适时根据工作推进情况开展督查，对工作推动不力的村党支部书记及时进行约谈，对工作不落实、慢落实、假落实的严肃问责。

三是在规范干部选拔任用方面。严把选人用人政治关，规范选人用人程序，坚持凡提必审、凡提必考、凡提必谈。同时，严把党员“入口关”，进一步整体优化村（社区）“两委”队伍和村（社区）后备干部队伍，全面推行重点对象资格联审、负面信息联通和清理处理联动“三联”机制，严格党员日管理。

镇纪委监委加强对同级党委班子监督，推动镇党委“一把手”加强对下级党组织书记和村两委监督。一是抓好日常监督管理。把“关键少数”作为日常监督重点对象，坚持把问责“板子”对准领导干部特别是“一把手”和镇班子成员，督促自查岗位廉政风险、严格按章办事、自觉遵守廉洁纪律，从思想观念、工作作风、领导方法、能力素质等带头整改、作出表率，着力破解主体责任虚化、监督责任弱化、监管职责软化等突出问题。二是规范村、社区“小微权力”运行。制定印发《农村（社区）“小微权力”清单》，全面梳理农村、社区小微权力清单并制作权力运行流程图，确保权力运行公开化、规范化。三是严格执纪执法问责。聚焦“一把手”和领导班子偏差监督纠正，综合运用监督执纪问责、监督调查处置措施，坚持对严重违反政治纪律和政治规矩、政治问题与经济问题相互交织的腐败案件，严肃查处清除隐患；对履行“两个责任”不力的问题，精准追责问责，压实政治责任。对推进停车场治理不力的××等村支部书记进行诫勉谈话。

下一步，我镇将以对“一把手”和领导班子监督工作为抓手，坚持问题导向，提高政治站位，细化监督内容，突出监督重点，创新监督方式，逐步探索实践，形成一套完善科学有效的监督工作机制。同时加强干部队伍建设，有针对性地组织相关工作培训、讨论交流等活动，不断拓宽镇村干部的思维和视野，把监督什么、如何监督作为学习的重点任务，让干部们在干中学、在学中干，不断提升工作能力，为推进全镇高质量发展贡献自身力量。