实用公司报销制度及报销流程范文(15篇)

时间:2025-09-26 作者:笔尘

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实用公司报销制度及报销流程范文(15篇)篇一

(一)资费标准:员工因公办事或者加班,可凭公交车票据报销交通费;加班至晚上10:00以后或因特殊原因由主管经理批准后乘出租车,公司可报销出租车费。

(二)报销流程。

1、员工整理交通车票,按规定填好《交通费报销单》(须填写坐车起始站点)。

2、审批:按日常费用审批程序审批。

3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由会所行政人事部统一管理,集中购置并指定专人负责。

(二)报销流程。

1、购置申请:公司行政人事部每月根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算,填写购置申请单报分管领导后购置。

2、报销程序:经办人凭借款手续进行报销。不需入库的物资,需凭使用人或物资接收人的签字办理报销。

3、费用归集:财务部按月根据行政人事部提供的各部门领用金额统计表,归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用,待实际领用时分摊。

(一)费用标准。

1、招待费:为了规范招待费的支出、招待费应事前征得分管领导的同意。

2、其他费用:根据实际需要据实办理。

(二)报销流程:

1、招待费由经办、人按日常费用报销一般规定及按一般流程办理报销手续。

实用公司报销制度及报销流程范文(15篇)篇二

如何管理好企业的“钱袋子”,是企业持续经营的重点,现在越来越多的企业,将财务管理内控的节点前移,通过前置化的管控来实现财务的有效管理。而在财务管理中,日常费用报销的管理是重中之重。

费用报销人报销申请(填制费用报销单)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)——公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)——出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。

2、费用单据要求。

为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准,具体操作由财务部负责把控落实,以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝,各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。

3、单据整理要求。

单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰,粘帖不规范的'财务部门可要求对方改正,不改正的有权予以拒绝受理。

4、预借款的操作要求。

公司员工因工作需要需要事前预借款的,必须填写借款单或支票使用申请单,写清借款原因、预计的金额和还款日期,财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。

5、报销金额审批规定。

公司为提高工作效率,规定如下:单笔报销金额或单笔票据报销金额在以下的,按照正常的流程由公司常务副总审批即可,金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限,操作不规范的不得付款。

6、报销或单据传递时效要求。

财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间,原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销,业务人员有及时催收票据的义务。

7、费用报销的其他规定。

公司费用报销必须真实合法,严禁使用白条或其他不合法的凭证,一些特殊情况需要使用替代凭证的,也必须由副总和财务主管的共同认可,同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定,不能真假混杂,给公司带来财务风险。

公司各阶层人员,在上述规范中操作失当,给公司带来损失风险的,根据情节大小由总经理办公室负责责任追究,讨论决定。

实用公司报销制度及报销流程范文(15篇)篇三

为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。

公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程度报批后,到财务部门预借差旅费。

员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

员工出差分“长途”和“短途”两种,即当天能往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”。

出差地点区分为1类区,2类区,港澳台地区三种,即:二类区:特区、上海、北京、广州等地;一类区:除二类区以外的地区。

住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销),节约归已。

膳食费按规定标准领取,不得报销与此相关的费用。

通讯费以邮局凭证报销。

交际费用由领导核定并填写客餐报销单,经总经理批准方可报销。

短途出差不享受住宿补助。

出差人员无住宿费用时,则可按住宿标准的50%领住宿补助。

员工出差返回后于5个工作日内报销,未按规定时间报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。

超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销。

财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询,如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。

员工探亲费不予报销,采取补贴包干的办法执行。补贴标准详见《员工春节探亲休假管理规定》。

公司员工因公借款,必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全,完整的借款申请单,编制会计凭证,会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。

公司预付款项,必须根据合同或协议办理付款申请单,经财务审核并报总经理审签后办理付款;付款手续不齐备的,会计不得编制付款凭证,也不得付款。

备用金和预付款的使用,必须依照下列规定:

具有规定的用途,期限及限额;。

在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销;用现金或支票进行零星采购的七天内报销;通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。

以上各项支出,原则上前款不清,后款不借。

对违反规定用途和不符合开支标准的支出,财务不予报销。

对无正当理由超过规定期限,未能报销而又没还款的备用金,若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二;三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。

各项报销的原始凭证,经各部门经理审签后,报财务审查其合法性并送公司总经理批准。

凭证名称;。

填制凭证的日期;

填制凭证单位的名称或填制人的姓名;。

经办人的签名或盖单;。

接受凭证的单位名称;。

经济业务的内容;。

数量、单价和金额;。

实用公司报销制度及报销流程范文(15篇)篇四

为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。

1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。

2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报总裁办审核汇总,按审批权限批准后,由集团总裁办按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制出库单,经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管。

5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训,由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单,部门经理签字,交给财务小方即可。

(一)、差旅费报销规定。

1、员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。

2、员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,连同出差“申请单”、原始报销凭证,按规定的`时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元,去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元,超出部分由个人承担,如有特殊情况需总裁批准方可报销。

5、交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买,不得擅自购买。如擅自购买,费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的,普通员工以车,船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销,出租车票不得连号。

6、出差津贴:每人每天30元。

(二)、市内交通费用报销规定。

注明,报销时出租车票不得连号。

(三)、报销发票粘贴规定。

报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处),完整规范地填写相应的报销单。具体要求为:

1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要,写清大小写金额,所附单据附件张数,有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。

2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。

3、差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用,因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上,注明出差事由,随行人员及借款情况。

4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写,不得使用圆珠笔或铅笔。

购买材料和支付工程款,必须在单据所填日期的一个月内报销,员工报销其他费用,必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。

1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。

2、其它不符合国家开支标准的单据,无理由跨年度的单据。

实用公司报销制度及报销流程范文(15篇)篇五

(1)报销发票单位名称需写全称“***”;。

(2)项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票;。

(3)原则上跨年度发票不允许报销;。

(4)发票内容与报销单内容一致;。

(5)具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称;。

(6)报销单上需写明所附单据数量;。

(7)报销时需将发票分类,按报销类型分行填列报销单据,报销类型主要分为以下几种:差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等。

会议费证明材料应包括:会议时间、地点、出席人员、内容、目的.、费用标准、支付凭证等。

2、单笔报销总额超过元,需要提前一天通知财务备款。

3、费用报销基本流程及审批管理:

(1)总经理负责公司所有货币资金等的支付审批,

(2)货币资金支付的批准方式为书面方式。

(3)部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的费用报销业务真实性审核。

(4)财务部门对费用报销凭证的合法性,合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核。

(5)出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全,对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销,对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。

(6)报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任,在费用发生后必须取得合法有效的凭证。

4、报销时间的具体规定:

公司财务部根据实际情况在每星期二、星期三、星期四集中进行财务报销。

5、费用报销单填写及票据粘贴要求:

(1)报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;。

(3)各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;。

(4)若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴;。

(5)报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块,并按金额大小排列;。

(6)报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;。

(7)报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;。

(8)报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准;。

(9)有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单。

实用公司报销制度及报销流程范文(15篇)篇六

第一条为了规范深圳七十二健康发展有限公司(以下简称总公司)及其分公司、子公司(以下简称分公司)的组织行为,保护总公司和各投资人的合法权益,确保各分公司规范、有序、健康发展,根据《公司法》和总公司章程等法律、法规和规章有关规定,特制定本制度。

第二条本制度适用于总公司所属分公司。

第三条本制度所称的分公司包括由总公司与其他投资人共同投资、且由总公司或分公司持有其50%以上的股份,或者虽然持有其股份比例不足50%、但能够实际控制的公司(包括直接控股和间接控股)。

第四条总公司作为分公司的股东,按公司投入分公司的资本额享有对分公司的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员的选择权和财务审计监督权等。分公司作为总公司的下属机构,总公司对其具有全面的管理权。

第五条总公司分公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级管理人员的任免、重大投资决策(包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等)、年度经营预算及考核等将充分行使管理和表决权利,同时将对各分公司经营者日常经营管理工作进行授权,确保各分公司有序、规范、健康发展。

第六条加强总公司对分公司资本投入、运营和收益的监管,监控财务风险,提高总公司的核心竞争力和资本运营效益。各子公司要依法自主经营,在总公司的统一调控、协调下,按市场需求自主组织生产和经营活动,努力提高资产运营效率和经济效益,提高员工的劳动效率。

第二章经营管理。

第七条总公司将根据发展需要,对各分公司的经营、筹资、投资、费用开支等实行年度预算管理,由总公司根据市场及企业自身情况核定并下发各分公司的年度经营、投资、筹资及财务预算,并将年度预算按月、季分解下达实施。各分公司应确保各项预算指标的实施和完成。

第八条各分公司不具有独立的股权处置权、资产处置权、对外筹资权、管理制度权和各种形式的对外投资权。分公司处置资产须事先向总公司作出详细的书面报告,经总公司批准后按有关规定处理。

如为经营活动需要,确需增加筹资、对外投资和自身经营项目开发投资及重大固定资产投资的,必须在事先完成投资可行性分析论证后,由总公司总经理办公会审查后提请总公司董事会批准方可实施。

需增加筹资,实施时事先向总公司财务部提出申请,并明确说明所需资金数量、用途、投向、用款进度,经总公司董事长批准后由财务部协调解决。

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实用公司报销制度及报销流程范文(15篇)篇七

1、认真执行国家有关财物规章制度条例,严格执行库存现金和支票管理制度。

2、现金管理做到库存现金日盘月结。

3、认真细致审核发票单据,做到无差错。

4、及时准确于银行对帐,做到帐物相符。

5、及时收托费、饭费,帐清款实,服务热情周到。

6、主动配合园内中心工作,热情为一线教育服务。

实用公司报销制度及报销流程范文(15篇)篇八

费用报销人报销申请(填制费用报销单)------报销人部门负责人(或上级主管)确认签字------财务主管审核(单据、数据等方面要求)-------公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。

2、费用单据要求。

为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准,具体操作由财务部负责把控落实,以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝,各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。

3、单据整理要求。

报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类,然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面,并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰,粘帖不规范的财务部门可要求对方改正,不改正的有权予以拒绝受理。

4、预借款的操作要求。

公司员工因工作需要需要事前预借款的,必须填写借款单或支票使用申请单,写清借款原因、预计的金额和还款日期,财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。

5、报销金额审批规定。

公司为提高工作效率,规定如下:单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的,按照正常的流程由公司常务副总审批即可,金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限,操作不规范的不得付款。

6、报销或单据传递时效要求。

财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间,原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销,业务人员有及时催收票据的义务。

7、费用报销的其他规定。

公司费用报销必须真实合法,严禁使用白条或其他不合法的凭证,一些特殊情况需要使用替代凭证的,也必须由副总和财务主管的共同认可,同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定,不能真假混杂,给公司带来财务风险。

公司各阶层人员,在上述规范中操作失当,给公司带来损失风险的,根据情节大小由总经理办公室负责责任追究,讨论决定。

实用公司报销制度及报销流程范文(15篇)篇九

1.1本流程规范库房管理工作,确保对库房物品进行安全、高效、有序的管理。

2.1本规程适用于物业公司库房管理工作。

3.1公司采购员负责物品的采购工作。

3.2库房管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管。

3.3物业公司客服财务人员负责物品的核算。

3.4物业公司客服主管负责库房管理工作的监督。

4.1库存物品的限额标准。

4.1.1日常消耗物料的库存限额:。

a)一般为每月平均消耗量的1.2倍;。

b)特殊情况另行处理。

4.1.2常备的零件物品的库存限额:。

a)一般为每月平均消耗量的1.5倍;。

b)特殊情况另行处理。

4.2物品采购的申请。

4.2.1库房管理员原则上应在每月28日前根据库房实际库存量,编制下月物品采购计划。

4.2.2当库房物品低于规定的库存限额时,应及时填制所需物品的采购计划。

4.2.3库房中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。

4.2.4库房管理员应在每月28日前将采购计划交物业公司客服部。

4.2.5物业公司经理依据下列内容审核:。

a)仓库实际库存量;。

b)当月实际消耗量;。

c)库存物品的限额标准;。

d)下月预计消耗量;。

4.3物品的验收程序。

4.3.1物品验证的要求:。

a)每次采购物品单位数量少于10个的,要求100%抽样验证;。

b)每次采购物品单位数量多于10个的,要求10%-50%验证;。

d)对目测无法验证的物品,必须使用相关工具协助验证;。

e)物品的规格、数量等必须与《采购计划单》上的内容相符;。

f)库管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交物业客服保存、备查。

4.4物品的入仓程序。

4.4.1物品的入仓程序:。

b)如采购员通知物品供应商送货上门,采购员应陪同供应商一起到库房验货;。

c)库房管理员应对符合购买计划的物品进行验收;。

e)库房管理员应根据当天的物品验收单,及时登记物品明细账;。

4.4.3设备工具的入仓程序:。

a)新采购的工具按物品的入仓程序执行;。

b)以旧换新的设备工具入仓程序:。

-经办人应凭其所在部门主管签名确认的《工具借领单》到仓库办理旧工具入仓手续;。

c)退还的设备工具入仓程序:。

-库房管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目,逐项清点退还工具;。

-库房管理员对退还的工具进行验收;。

-库房管理员应在《工具登记卡》上登记,并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。

d)借用工具入仓程序:。

-工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净;。

-库房管理员根据设备工具的领用记录,进行验收;。

-库房管理员应及时在《工具登记卡》上登记。

4.5库房物品的存放管理。

4.5.1物品存放仓库的自然条件:。

a)有通风设备;。

b)光线充足;。

c)面积宽敞。

4.5.2库房物品的存放分类:。

a)易燃、易爆与挥发性强的物品;。

b)吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品;。

c)常用工具、材料和配件等;。

d)易碎、易损物品;。

4.5.3物品存放仓库的区域划分:。

a)合格物品存放区;。

b)不合格物品存放区;。

c)待检物品存放区。

d)处理物品存放区。

4.5.4仓库区域划分的`方法:。

a)在货架上标识并隔离;。

b)划线挂标牌。

4.5.5仓库物品的存放要求:。

a)易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放,存放时应注意:。

-周围无明火、远离热源;。

-摆放在地下;。

-配备灭火器;。

-保持包装完好;。

-库房结构坚固,门窗封闭牢固;。

-库房门内开。

b)吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时:。

-用经过防水处理的货架放置;。

-放在干燥的地上或货架上;。

-配备防潮通风设施。

c)常用工具、材料和配件等:。

-不规则物品,用盒或袋装好后摆放;。

-规则的物品整齐的摆放在货架或地上;。

-体积较大、体重较轻的可靠墙上放或挂在墙上。

d)易碎易损的物品:。

-体积较小或瓶装物品,放置货架的底层、整齐的摆放在地上;。

-体积较大的,应靠墙立放,放置上方不悬挂物品;。

-放置位置有胶垫。

4.6库房物品的领用管理。

4.6.1物品领用程序:。

a)物品领用人应凭其所在部门主管签字确认的《领料单》到库房办理材料领用手续;。

b)库房管理员根据《领料单》上所列品种,逐一发放;。

c)库房管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记;。

d)库房管理员以10天为一期,将《领料单》汇总后交物业财务人员核对,并进行相关的账务登记。

4.6.2工具的领用管理:。

a)工具使用人应凭其所在部门主管确认的《领料单》到库房领用工具;。

b)库房管理员应根据使用人《工具领用卡》的记录,核对原卡上的领用工具是否有重复现象:。

-如经核对,已有领用记录,但没有报废或其他处理记录,库房管理员应拒绝发放;。

-如经核对没有该工具的领用记录,将工具发放给领用人后,并在《工具领用卡》上登记。

c)库房管理员以10天为一期,将《领料单》汇总后交物业财务人员核对,并进行相关的账务登记。

4.6.3借用工具的领用程序:。

b)库房管理员根据《工具借领单》,与库房建立的借用工具登记卡核对无误后发放;。

c)库房管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。

4.7库房物品报废的管理。

4.7.1报废的标准:。

a)物品到有效期;。

b)客观原因造成物品工具已无使用价值的;。

c)按其他有关规定需报废。

4.7.2物品报废的程序:。

b)库房库存的物品报废,由库房管理员负责填写《物品报废单》;。

c)库房管理员准备好报废物品的有关原始资料:。

-入库时间。

-物品性能介绍;。

-使用时间;。

-使用说明;。

-其他有关资料。

d)物业公司客服主管,应组织相关人员验证;。

e)报废物品交物业公司经理审批;。

g)库房管理员根据审批意见,将报废物品的相关财务资料交物业财务人员核对并进行相关的账务处理。

4.9记录表格。

4.9.1《物品报废单》。

4.9.2《工具登记卡》。

4.9.3《库存物品进、耗、存表》。

4.9.4《入库单》。

4.9.5《领料单》。

实用公司报销制度及报销流程范文(15篇)篇十

为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的具体实际,统一各部门的'报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。

1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。

2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报总裁办审核汇总,按审批权限批准后,由集团总裁办按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制出库单,经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管。

5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训,由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单,部门经理签字,交给财务小方即可。

1、员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费

2、员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,连同出差“申请单”、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元,去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元,超出部分由个人承担,如有特殊情况需总裁批准方可报销。

5、交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买,不得擅自购买。如擅自购买,费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的,普通员工以车,船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销,出租车票不得连号。

6、出差津贴:每人每天30元。

注明,报销时出租车票不得连号。

报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处),完整规范地填写相应的报销单。具体要求为:

1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要,写清大小写金额,所附单据附件张数,有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。

2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、发票作假以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。

3、差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用,因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上,注明出差事由,随行人员及借款情况。

4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写,不得使用圆珠笔或铅笔。

购买材料和支付工程款,必须在单据所填日期的一个月内报销,员工报销其他费用,必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。

1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。

2、其它不符合国家开支标准的单据,无理由跨年度的单据。

实用公司报销制度及报销流程范文(15篇)篇十一

为了规范公司费用的使用、报销、控制管理,本着合理使用有效控制的原则,规范公司费用报销标准,特制定本制度。

一、报销项目日常报销费用主要包括差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费等。在一个预算期内各项费用的'支出原则上不超出预算。

二、费用报销标准。

1、差旅费:公司根据岗位工作需要,交通费xx住宿费xx伙食费xx通讯费xx出差补助xx。

2、通讯费:手机话费标准为月度话费上限金额直接补助到工资中;公司根据岗位工作需要,设定不同的月度补助标准:总经理xx、部门经理xx、部门主管xx。

3办公费用:办公费用主要包括低值易耗品及备品备件等,原则上办公用品实施专人采购、保管、发放等;负责人根据办公需要实报实销;备品备件由公司财务人员统一处理。

4、招待费:一般工程费用在xx元以下的,业务招待费用不超过xx元批准:公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销写明时间、地点、人数、事由等。

5、交通费:公司车辆产生费用:公司因工所配车辆实行办公室管理,司机负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作,具体费用实报实销;因公产生的过路费、停车费,报销时须注明时间、地点事件等;其它岗位人员因公产生的交通费用注明时间、地点、路线、事由后统一报销。

实用公司报销制度及报销流程范文(15篇)篇十二

(1)对新入厂员工,在进厂时进行安全教育,使新员工了解公司安全生产方面的规章制度和安全生产注意事项,树立遵章守纪安全第一的观念。

(2)每年进行一次安全培训,学习有关安全法律法规,学习安全防火、安全用电、安全生产、劳动保护知识,提高员工的安全素质,预防事故的发生。

(3)结合组织开展多种形式的安全教育,利用标语、板报、会议、事故总结等不同形式,让员工明白事故发生的原因和预防事故的措施,从中认真吸取教训,增强自我保护能力。

(4)不定期的学习外地经验和重大事故通报。

在新工艺、新技朮、新设备、新材料、新产品投产前,要按新的安操作规程,对岗位作业人员和有关人员进行专门培训,经培训合格后,方能进行独立操作。

特种作业人员必须按《特种作业人员技朮培训考核管理办法》的要求进行培训、考核,取得特种作业操作证后,方可上岗工作。

(1)厂生产主管部门将年度内的安全生产指标分解到车间、班组及重点生产岗位,并签定安全生产目标管理责任书。

(2)厂生产主管部门要根据自身安全生产管理的特点制订安全生产管理标准,主要包括车间、班组安全组织标准;班前会标准;安全检查标准;安全操作规程;安全制度管理标准;安全生产标准等。

(3)厂生产主管部门及分管安全生产的.负责人不定期的对各基本生产车间、班组、重点生产岗位进行安全生产检查。通过检查发现事故隐患,责令其及时整改。并定期对车间、班组进行安全生产评价,总结经验教训,杜绝事故发生。

(4)对车间、班组进行安全生产评价要按照企业制订的各项安全生产管理制度和有关的安全标准进行,不得随意降低标准。通过安全生产评价,不断提高车间、班组的安全生产管理水平。实现个人无违章;岗位无隐患;车间、班组无事故。

(5)厂生产主管部门对车间、班组及重点岗位的安全生产评价要与职工的经济利益挂钩,以鼓励职工积极参加全面、全员、全过程的安全生产管理,努力实现企业的安全生产目标。

实用公司报销制度及报销流程范文(15篇)篇十三

本规定适用于各职能部门和全体员工;物资出入厂区的管理。

行政人事部负责本制度的执行和监督;

1、人员管理。

(1)全体员工应严格遵守公司制度,加强防火、防盗、防自然灾害的安全意识。

(2)工作时间,职工要按规定穿戴工作服并保持端正整洁。夏季禁止袒胸赤膊,禁止穿短裤、裙子进入车间,禁止穿拖鞋。

(3)进入厂区,职工要佩戴标志牌(胸卡)。外来人员随身携带会客牌(来访牌)。

(4)工作时间,禁止在车间门口及厂区主干道两旁聚集逗留。

(5)酔酒后禁止上岗。

(6)外来人员进入厂区时参照执行。

(7)外来人员不得随意进入车间(取送货人员除外),用户进入车间需有销售员陪同。

2、车辆管理。

(1)所有乘用车辆禁止进入生产区域。

(2)所有车辆(包括业务单位的货运车辆)要按指定区域停放,禁止堵塞厂区交通;禁止停放在厂区车间门口及标识的禁停区域。

(3)厂区限速20公里/小时,车间门口及转弯处限速5公里/小时。倒车、进出库房或厂房门口,限速2公里/小时。厂区内禁鸣高音喇叭。

(4)禁止非本公司聘用驾驶员驾驶厂内车辆。

(5)厂大门外两侧50米内禁止停放任何车辆。

(6)外来入厂车辆参照执行。业务单位的货运车辆在业务完结后要及时出厂,禁止在厂区无故逗留过夜。

(1)必须将安全生产工作列入企业办公会议的重要议事日程,不定期的根据上级有关安全的规定、要求和本企业安全生产形势的需要进行研究部署。各分管领导在汇报工作的同时,必须认真汇报各管辖内的安全生产工作。

(2)厂生产部门每月召开一次由全体员工参加的.安全生产会议,会议由生产厂长和副生产厂长负责召集,主要由各车间汇报分管工作内的安全生产工作,针对发现的安全生产问题,研究部署下阶段的工作任务。

(3)各分管领导要根据分工系统内的安全生产管理情况,不定期召开本分管内的安全生产工作会议,确定安全工作重点,明确安全生产目标。

(4)厂生产部门作为企业具体负责安全生产工作的领导机构,要根据本企业安全工作重点、上级部门的统一部署,不定期的召开车间的安全生产会议,做到及时上传下达,不延误时间。

4、安全培训制度。

实用公司报销制度及报销流程范文(15篇)篇十四

为规范公司采购工作,提供公司采购工作的计划性、科学性,保障公司生产和经营活动的正常进行,特制定本《采购业务流程和管理制度》。

1.目的

为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要,提高采购工作的质量管理,特制定本管理规程。

2.范围

各部门工作所需的生产资料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及工程所需的配件、材等.

3.职责

3.1 供应部负责对各类物资的采购工作.

3.2 财务部派专人负责需采购物资的复审工作.

4.程序

4.1各部门每月5日前将所需常规或急购物料按照品名、数量、规格、型号等项填列于《月度采购申请表》内,报部门经理初审签字后,转报分管领导签字核准,再经总经理签署批示后,由供应部及时与相关的业务单位联系,落实物料、质量和价格, 并进行比较后,再及时组织物品的购入,物料到位后,及时发放有关部门或现场或通知有关部门领用,接收或领用人员必须签字;需入库的及时入库,并办理入库手续。

4.2对急购物品,使用部门可提出并填写《临时采购申请表》,供应部要按使用部门《临时采购申请表》要求的时间及时采购.(特殊情况可先购后批,并按采购流程补办手续),确保公司及各现场的正常运转.

4.3 对一些规格、型号、技术要求高的特殊配件和物资的购买,可请示总经理批准,委派工程、技术人员共同外出配合购买,以便确认规格、型号、鉴别质量.

4.4 严格选择采购渠道,无论是否采用招标方式,均应选择至少三家以上供应单位,进行生产资质、质量、价格及供货期限等比较,不得擅自变更.

4.5 对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供应意向,以保证长期稳定的关系.

4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压.

第2 / 5页

4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款.

4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,并由财务部安排一人参与,从询价到落实,从质量到价格均由三人共同负责完成.

4.9供应部采购员要负责对物料使用随时回访,了解物料的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与供方联系退换,对确不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作.

4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约.

4.11库管员要对物资质量把关,对手续、证件不齐或不合格的产品,有权拒绝入库或者在入库单上注明质量不合格的情况,确保对不合格物品的.退换起到监督作用.

4.12供应部采购员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐.

4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理.

第3 / 5页

4.14采购员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,把握市场脉搏,做到心中有数、业务熟练,以保证最大限度的降低采购单价和成本.

4.15 采购员要认真填报《物料结算统计表》.

4.16 库管员应认真填写《物料入库单》,并经采购员、库管部门负责人三方签字交由供应部,作为报销依据。

4.17 树立敬业爱岗精神,遵守财经纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责.

4.18杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误呵和经济损失者,由当事人负责赔偿,并处罚款,同时申报企管部立即与其解除劳动合同.

5.实施

5.1本流程和制度自公布后实施.

5.2公布实施后,由供应部和生产保障中心领导监督执行。

库房管理制度

.目的

为了加强对物资的管理、核算、监督物资的入库验收、在库养护、出库复核,特制定本管理规程.

第4 / 5页

2.范围

本规程对库房物资管理作了具体规定,适用于物资库管员.

3.职责

3.1 库管员负责库房物资的验收、养护、复核工作.

3.2.物资调拨员协助工作.

3.3.部门经理负责监督.

4.程序

4.1物资的验收入库

4.1.1采购员购回所需的物资后,应及时地把《采购申请单》、发货票和必要的规格型号数据、质量合格证、保修卡等连同物资一并交于库管员进行把关验收.

4.1.2库管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地及价格等方面详细核对,对一些贵重物品,质量要求系数严、规格型号细的物品,可由库管员直接请工程技术人员验物.

4.1.3对一些确实无法提供合格证的产品,为了确保产品质量,库管员应填写《产品质量检验合格证明》,经技术员或使用人认可,部门经理核准方可入库.

4.1.4物资验收合格后,把发货票转交物资调拨员填写《入库单》.

4.1.5 库管员在办理完入库手续后,应及时反馈于请购部门,以备及时领用.

4.2 在库养护

4.2.1库管员应熟悉掌握物资的性能、特性、分类情况,妥善保管各种物资,并要分类上架存放,做到摆放整齐,仓位通畅,对不宜架存的物资要堆垛整齐,并采取防潮措施,便于发放.

4.2.2 对所管物资要熟悉存放位置,经常检查,防止霉变、生锈、虫蛀、鼠咬及差错事故.

4.2.3 实行物卡管理制度,卡物相符对位.

4.2.4 每天上班后要清扫库房卫生,做到物架、物资、地面无尘土、无污迹、无杂物.

4.2.5 对返回的废旧物资及时填《废旧物资回收清单》,以便统一处理.

对库存的物资,要经常分析库存结构,掌握库存动态,对超储积压物资要定期填列《超储积压物资报告单》,注明原因,呈报大厦总经理酌情处理.

4.2.6 对库存短缺的常规备用物品,按月列出《请购单》,补充库存.

4.3 出库核实

4.3.1 物资出库必须凭物资调拨员开据的《出库单》,凭票发物.

4.3.2 物品出库时,应对品名、数量、规格、型号再次核实,防止错发.

4.3.3因工作急需,对“物到票未到”的无价格物品,经经理认可后,可由对方打欠条,暂领走,待办理入库手续后及时转办出库手续.

4.3.4 库管员对逐项业务票据,对照核实无误后及时记入保管明细帐,如发现差错及时找有关人员纠正处理.

4.3.5 每月25日为月终结帐盘点日,必须逐类逐项实际盘查,物资调拨员协助并监督执行,如发生差错,,及时查找原因,落实纠正.

4.3.6 物资出入库单据,按月分类装订成册、编制号码,妥善保存备查.

5.监督执行

部门经理监督执行

实用公司报销制度及报销流程范文(15篇)篇十五

本文描述产品研发中心(深圳研发中心、分公司)产品开发、立项流程。通过本流程的实施,明确各个开发阶段的责任人、主要活动、职责、输入和输出;确保研发方向正确,阶段目标清晰,项目过程可控,阶段输出明确;从而确保开发项目(产品)的质量、进度、成本和服务等满足公司和用户的需求。

产品研发中心(深圳研发中心、分公司)及公司立项活动,文中涉及的项目(产品)立项主流程图也可作为项目立项活动进行,项目立项流程与主流程保持高度一致。

负责对产品进行分析与功能规划,对研发中心产品计划进行协助;

并撰写《产品需求文档》、《产品原型图》或者《id图》;

验收阶段主导验收工作,输出《产品验收报告》;并在研发经理的技术支持下输出《产品使用说明书》或者《产品快速安装指南》。

由技术总监担任评审组组长,并根据项目具体需要决定有哪些研发人员及领导层参与评审;

评审组成员不一定参与此项目的后续工作,不同阶段的评审参与人员可根据实际需要调整。

产品需求评估:评审组负责对《产品需求文档》进行评估。评估其功能实现可行性、产品开发周期、开发成本、资源配置等关键性指标;由产品经理输出最终《产品需求文档》,评审组签字。

立项评审:负责对修订后的《产品需求文档》、《产品开发任务书》、《项目进度和预算计划》进行评审,以决策是否正式立项;主要决策人为技术总监等领导层;在《产品立项申请书》上记录评审意见并签字。

立项评审不局限于会议形式,可通过如邮件等形式获取领导层评审意见。

需求评审完成阶段撰写《产品立项申请书》和《项目进度表》并组织立项评审;

验收阶段负责协同产品经理完成对产品的评估和验收工作;

负责统筹管理整个产品设计和开发过程的相关活动,并协调各相关部门予以展开;

项目结项后,根据项目总结会议输出《项目总结报告》。

研发经理于需求评估通过后由评审组指定;

需求阶段负责项目的'整体技术统筹并撰写《产品开发任务书》;

设计阶段和开发阶段负责主导设计开发,阶段性评审,技术文档的汇总和保存;

负责对设计开发资料的完整性和有效性进行确认;

根据研发经理的统筹完成《产品开发任务书》中的设计开发任务;

完成设备的功能调试等任务;

完成研发文档的撰写及归档任务。

负责在项目开发阶段制定测试需求并撰写《产品测试计划》;

根据《产品测试计划》在开发阶段完成产品测试并输出《产品测试报告》;

负责在验收阶段参与产品验收测试,提供必要的技术支持;

负责组装调试时质量问题的分析和改进。

流程图。

本流程针对开发周期短,周期1月或者解决bug的流程图。

4、1需求/问题来源图。

4、2需求/问题图注解。

4、2、1需求/问题来源。

产品需求/问题来源于产品经理,增值业务部,运营部(客户需求,遇到的问题或者运营部的意见需求),boss(客户反馈意见需求或者boss的意见需求),市场部。

4、2、2需求/问题的处理-汇总及评估。

a、对于需求部门,按需求表格填写需求或者问题,发邮件给产品部指定人员。

b、若是新需求,产品部指定人员汇总产品需求,进行每周需求评审,评审可行性及开发周期,然后需求表进行纸质会签;若是bug,产品指定人员先进行排查问题,若能解决,给予处理。

c、如果问题无法解决,产品部指定人员把问题打印,以纸质形式反馈到研发指定人员。

d、研发人员评估问题的解决时间,填于产品部提交的纸质文档上并安排人员解决问题。产品部指定人员及时邮件回复提案人员时间。

备注:对于需求/问题,发起人员要描述清楚明了,便于问题或者需求分析。

a、开发:开发人员根据需求表及时间表合理安排开发周期。

c、测试:根据开发人员提供的更新内容,按照测试用例,根据反馈时间,合理安排测试。测试完成后,如果有重大bug,反馈回开发人员及产品部相关人员,如无问题,邮件通知产品部相关人员及开发人员,附上测试报告及更新内容。

d、验收:产品部指定人员及提案人员按照测试报告,针对更新内容部分进行验收。如果未达到目标,反馈给开发人员及测试人员,进行改善;如果达到验收目标,邮件通知研发,测试,运营,仓库,进行结案。

5、1项目主流程图。

此流程图适用于开发周期1个月。

流程主线输入输出文档。

5、2流程图注解。

5、2、1产品需求评审。

主题内容:对产品经理整理的产品需求进行逐一评审。

产品需求阶段:运营,销售,市场部提供需求发给产品部,由产品经理编写产品需求表。

评审参与部门:运营,销售,市场,产品,研发。

发起人员:产品经理。

输出文档:产品需求表,产品原型图或者id图(id图针对硬件项目);

文档在评审完成七个工作日内并且在立项评审前三天完成,并给项目经理统一管理。

会签文档:产品需求表,由运营,销售,市场,产品,研发会签。

5、2、2立项评审。

主题内容:对项目进度进行评审。

评审参与部门:运营,销售,市场,产品,研发,采购。

发起人员:项目经理。

输出文档:项目立项申请表,项目进度表;

文档在评审完成三个工作日内完成。

会签文档:项目立项申请表,由运营,销售,市场,产品,研发,采购部会签。

5、2、3研发启动会。

主题内容:介绍项目,项目进度知会,研发设计说明。

参与人员:研发项目组成员,产品经理,项目经理。

发起人员:项目经理。

5、2、4产品验收。

主题内容:对测试通过的产品,进行验收。

验收人员:产品经理,项目经理和研发测试协助。

输出文档:验收报告,产品使用说明书或者产品快速安装指南(硬件)。

bom(硬件包装清单)。

验收完成一周内需完成文档。

5、2、5项目总结会。

主题内容:对本次项目进行总结及通知各部门项目完成。

参与人员:运营,销售,市场,产品,研发,采购。

输出文档:项目总结报告。

5、3项目文档。

在整个项目的开发过程中,需要的文档及提供文档人员如下:

产品经理:产品需求文档,原型图或者id图(如果是软件的提供原型图,如果是硬件的提供id图),验收报告,用户使用手册或者快速安装指南(硬件)。

项目经理:项目立项申请表,项目进度表,bom(硬件包装清单),项目总结报告。

研发:测试报告,研发设计文档。

其中需要会签的文档是:项目立项申请表,软件产品需求文档或者硬件产品需求表。

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