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财务人员四风的心得体会篇一
1、单位所有非税收入，无隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分，以及违规转移到所属工会、服务中心等单位使用的'问题。
2、无乱收费、乱罚款、乱摊派问题。
1、无转移、转嫁支出问题。
2、无乱发津贴补贴问题。
3、无违规扩大出国经费开支范围问题。
4、无超标准配置公务用车问题，无违规转移摊派公务用车购置及运行费用问题。
5、无超规格超标准接待和赠送礼品、礼金、有价证券、纪念品及土特产品问题。
6、无以虚报、冒领手段骗取会议费问题、无违规扩大、擅自提高会议费、培训费开支标准和范围问题，无转嫁、摊派会议费和培训费问题。
7、无以虚报方式套取骗取财政专项资金问题，无违规挪用专项资金问题。
无违反政府采购程序，“暗箱”操作、无预算采购和超预算采购等问题。
1、无违反规定配置资产造成浪费问题。
2、无固定资产账实不符及擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。
1、无非法印制票据，转让、出借、串用、代开票据问题。
2、无伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等问题。
1、会计核计是符合《会计法》和国家统一的会计制度规定，会计资料是真实完整，无会计造假行为。
2、会计人员是具备会计从业资格。
1、无应列入而未列入规定账户、账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产。
2、无贪污、私分、行贿、受贿，以及套取会议费、培训费和出国（境）费用等设立“小金库”问题。
财务人员四风的心得体会篇二
xx分行：
根据《xx分行20xx年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织xx分行营业部、xx支行、xx支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下：
2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，xx营业部、xx支行、xx支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。
(一)加强会计业务培训，提高会计人员风险意识
针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。”的情况，我行加强了14会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。
财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、xx行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。
各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。
(二)加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养
第一步，由xx行二级主办_接替xx担任xx支行会计主管。xx调回xx分行工作，主要负责票据管理等重要职责。_支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。
第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实xx营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。
(三)建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责
“会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析原因是由于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进，发现问题，及时解决。具体为：各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部15对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。
(四)优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是，根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避免出现纰漏和风险。
近期财会部下发了《关于加强会计管理工作的通知》对风险监测信息回复要求、会计管理、业务操作提出了要求。修订了《现金管理实施细则》对现金管理、查库管理执行操作按上级行制度做出了新的.规定。营业室制定了《印鉴卡领用、出售、建库管理操作流程》，对印鉴卡使用管理流程进行了规范，(五)提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督针对“检查问题整改不到位”“屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不规范”等问题，我行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责，审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求：
一是检查突出重点;
二是违法必究。
突出重点，就是要集中力量深入检查，重点突破，避免做表面文章，避免查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行：对于问题责任人，一是通报。
二是罚款。
三是行政处分。
各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避免以罚代管的工作方式，将监督重心前移。
(六)整改完成情况
本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕，一户专用账户“xx”由于需要客户配合重开财政五联单，正在积极整改中。对于“对20xx年xx月起开16立的结算账户进行机构信用代码证的核对并留存复印件。”的情况，已对xx月份以来开户的单位逐个打电话联系，目前还有20个账户没有提供机构信用代码证。
xx分行给予相关人员处罚如下：xxx，xx各罚款100元。
财务人员四风的心得体会篇三
教育局计财股：
为了加强我财务管理，规范和加强财会工作，依据市教育局《关于对全市中学校财务收支等状况进行检查的通知》（巢教财[20xx]110号）文件精神，我校高度重视，准时召开了老师会，把学校财务、总务、后勤及班主任相关人员，召集起来，进行学习、座谈，对学校近两年财务财务管理工作进行了仔细自查。现报告于下：
一、为了切实加强自查工作力度，确保相关人员准时到位，我校成立了迎接学校财务管理自查工作领导小组。校长xxx任组长，学校会计兼报账员xxx任副组长，以理财小组成员xxx、xxx、xxx为成员。
二、我校依据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开老师会，事后进行常规公示；学校每年在老师会上都要作财务收支总结，并要在老师会上都获得通过。
三、我校严格执行收费政策，免收同学杂费、课本费。按文件只收空白作业本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求同学购买教辅材料的行为。严格根据国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费状况。
四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收同学作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。
五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于各项款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的`支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。
六、为实现民主理财，学校成立了理财小组，各项来往收据及发票均有理财小组成员签字。
七、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校xx、xx两年内各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无滥用和铺张铺张等现象。
八、由于学校近两年来经费较为紧急，加上学校地处偏远，老师一般离校较近，本着节省经费，削减不必要开支的精神，在xx、xx两年年初预算中，没有款待费及工作餐费用等。
九、学校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据。建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、修理等后勤管理制度。
十、建议
学校会计及报账员均选择老师，缺乏会计专业学问，希上级教育部门进一步加大财务人员培训力度，提高业务力量。
xx
xx年xx月xx日
财务人员四风的心得体会篇四
从5月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿等。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
通过自查，我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
财务人员四风的心得体会篇五
根据xxxx文件精神，从5月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
通过自查，我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
财务人员四风的心得体会篇六
为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率、由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：
1、财务管理制度建设情况：我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定、建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。
2、财会队伍管理情况：学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理、财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。
3、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化管理；数据准确，入账及时。
4、学校支出管理情况：学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支、严格执行政府采购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行。
5、学校资产管理情况：学校设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的`固定资产及时上报、严格管理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。
6、学校收费管理情况：严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督；统一使用财政部门印制的收费（收款）票据、经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。
此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。
财务人员四风的心得体会篇七
20xx年，xx财务部在工作中发生一些错误，均因工作人员能力有限，导致错误后果，经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查，有许多内容不符合规定并有重大纰漏，需要立即整改，在集团财务中心的指导和督察下，我部门对发生的问题进行整改，现将整改情况汇报如下：
1、收购期间票据审核不严，发生收款人在付款书上未签字现象。
2、价格或者扣杂有变动，对原始磅单未加变更，而直接在付款环节进行变动，致使地磅室台帐与财务结算吨位及金额都发生差异。
3、成品库房入库数量不准确，经过实物盘点发现账实不符。
4、地磅室汇总台帐漏计一车原料，单据号码为702。
1、工作态度不够严谨，不能严格认真的执行财务制度，未能仔细谨慎的审核财务票据，加之劳动强度超过负荷，付款业务过程和手续繁琐，金额小，客户多，而工作人员只有出票人及付款人，没有专职的开发票人员及审核人员，集团和公司都曾经考虑过聘请银行专业人员付款或者招聘财务人员一名，本部门考虑费用加大原因，决定自己克服困难努力办理，结果出票人出具错误结算单，而付款人未能认真审核便直接付款，忙乱中出错误，事后又未能在开具发票和账务处理中复查原始票据，导致未能及时发现失误而失去最佳纠错时机。
2、价格和扣杂发生变化，由于时间问题未能在第一时间到地磅室修改磅单，但是均由康大公司领导签字认可，事后修改磅单当事人不在，失去了修改的客观条件及意义。
3、成品库房产成品入库不准原因很复杂，主要因为库管员缺乏工作经验，入库计数管理流程不明确，而本部门负责人虽然多次指导，但未能对库管员的实际操作进行严格监督、检查和督促，当然也不能排除生产收购期日常具体业务缠身削弱了对下属工作的监督职能的执行。
1、因出票人轻率出票及付款人缺乏详细认真的审核致使公司给农户多付款项为8287.47元。
2、没有及时修改磅单，对账务检查带来诸多不便，给公司没有造成其它实际经济利益影响，也没实际损失。
3、库管员所报入库数据和实际实物数据相差较大，导致公司会计对存货资产无法正确计量，失去资产管理及控制的实际意义。为达到资产管理目的，公司不得不多次组织人力、物力、财力盘点实物，又给公司增加了一定的不该发生的费用。
4、地磅单据没有统计入台帐，是因为司磅员疏忽漏计，而报表报至财务部，当时对磅单的号码的连续性没有及时确认。
1、未签字票据已经全部找到当事人履行了签字的手续。
2、磅单和付款单据不符部分，已经全部查找出原因，进行备注说明，并另行制作了调节表，并与其它相关资料装订在一起，以备随时查阅。
3、多付款部分，分别都找到了收款人。目前正在通过法律程序处理。
4、库房盘点已经全部结束，针对该问题，公司制定了产成品出库的补充细则，并已经开始实施新的补充细则，实行双人出库。目前进展顺利。另根据员工能力及特点，对库管员进行了调整：由赵青俊接替库管工作，负责存货的计量和收发；原库管马艳萍因熟悉存货分布状况，以库房协管员身份继续协助赵青俊管理存货。
5、漏计的购入原料，经过查证得到落实，原料已经入库，货款已经支付，并已经改正原始台帐记录。
6、对账实不符部分已经做了据实调整。
7、全厂于20xx年xx月25日完成资产复查和补盘工作，现正在进行资料整理。
1、部门负责人要尽自己所能对下属员工定期检查、培训和考核，以提高下属的工作能力，及时发现错误，并力争给每个岗位配备适合的工作人员，从而提高工作质量，降低发错几率。
2、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误争取在第一时间弥补、挽回和改正。
3、为避免发生失误，减少损失，并利于部门负责人加强对部门工作的监督、检查和改进，建议在下一个生产收购期考虑以下方案：
（1）增加稽核会计一人，也可以考虑长期录用，费用全年应该约2万元。
（2）收购期可以仿效其他单位，聘请银行付款，安全便捷，但是手续费略微较高，按照付款金额5%――8%。
4、完善管理流程和作业指导书，明确产品待检、分级、入库计数、码垛分类等的标准方法。
以上是本财务部对此次财务整改的整体情况汇报，敬请公司领导审查验收。
财务人员四风的心得体会篇八
长期以来，xxx社区在街道党工委、办事处及相关部门的领导下，认真学习深入贯彻落实科学发展观，解放思想、更新观念、求真务实、团结一致、在社区财务管理方面做到账物相符、保证了集体资产安全完整、主要体现在以下几个方面：
一、在组织建设方面：社区党总支十分重视财务监管工作，成立了社区党风廉政教育监督委员会，明确了工作职责，做到社区每一笔银行开支首先要通过社区教育监督委员会主任审批签字后生效，从而提高了社区教育监督委员会的职能作用。
二、在管理制度方面：社区建立了清晰完备的社区财务管理制度、社区教育监督委员会职责、会议制度、社区财务公开制度，主任一支笔签字制度，做到了集体资产处理、大额开支等重大事项实行班子成员民主决策、民主管理、民主理财，从而有效提高了社区班子的工作和方法、增强了班子的凝聚力社区财务自查报告范文工作报告。
三、财务公开方面：社区的每一笔收入和支出严格按照财务管理制度，由社区居委会主任签字审核后才能报账，定期公开，在每季度的季后15日内全部公示，公示的内容两份，一份张榜公示，一份存档备查，建立档案，做到公布有据可查，群众查询有案可查。
四、社区财务收支管理核算方面：社区长期以来无其它收入，财务支出处理按规定的业务流程审批、处理规范、没有存在白条和私设小金库等公款现象、对重大支出和大额款项都通过民主决策、管理、公开制度。
五、在债权债务方面：在政府。财政所的指导下、于今年年初进行了“三资”清查，将社区债权债务清理清楚，增减变动管理台账建立建全、无随意增加债务债权情况。
六、在固定资产管理方面：在街道财务部门的指导下、我社区已于今年初将社区所有固定资产进行细致清理、并且建立台账、做到账物相符、确保了集体资产安全完整。
在取得一定成绩的同时，我们清醒的认识到社区财务监管有部分不足、缺乏一定经验，工作能力还有待进一步提高、今后我社区将在街道党工委办事处的领导下、正确发挥教育监督委员会、议事会的基层监督作用、不断改进工作方法、提高工作能力、将社区的财务工作管理完好。
财务人员四风的心得体会篇九
自20xx年起我县实行了校财局管的管理模式，我校将学校的财务和资产集中到县教育局直接或间接管理，规范了学校的“收”、“支”、“拨”、“购”、“督”，保障了学校资金所有权、资金使用权和财务自主权在不变的原则下，实行了财务规范、专业和科学管理，这样从源头上、制度上规范了我校的会计工作秩序，优化收支结构，预防和制止学校财务收支中可能发生的违规违纪行为，保证资金的合理使用，使会计职能真正得到发挥。
20xx年1月1日起至20xx年9月30日止，上级财政部门向我校划拨教育经费共计606000元。其中中央资金为532000元，省级资金为59200元，县级资金为14800元。我校已使用经费444763.5元，加上20xx年我校结余的教育经费87584.96元，我校现剩于教育经费为248821.46元。我县校财局管办规定对于学校上年结余的公用经费累计到今年使用，但需重新编制预算。学校对于每笔公用经费的支出都首先作好预算，并报教育主管部门审核，严格按照预算编制去进行各项的“收”、“支”、“购”。
县级部门严格要求学校在教育经费的使用上一定专款专用，用到刀刃和实际上，严格实行经费预算，按照经费使用计划对我校各项的“收”、“支”、“购”进行了有力监督，并定期对学校的固定资产和经费情况走访、调查。这样从源头上、制度上规范了我校的会计工作秩序，优化收支结构，预防和制止学校财务收支中可能发生的违规违纪行为，保证资金的合理使用，使会计职能真正得到发挥。
学校内部结合学校实际情况制定了校内财务控制制度，确定校长为第一责任人，下设分管财务的副校长，出纳掌钱并作好现金日记账的登记，报账员负责对原始票据的审核和报账工作并作好会计账薄的登记。每个人都有自己的职权和义务，对学校财务进行层层管理，统一规划。对货币资金的收入、支出、结余以及各项财产物资的采购、验收、保管、领用、销售等活动进行控制、防止贪污、盗窃、滥用、毁坏等不法行为，保证财产物资的安全完整，为审计工作提供良好基础。学校定期在校内作好校内财务的公示。
学校已建立固定资产总账，但暂无一级明细账，有会计报表，会计账薄。从事会计工作的人员如报账员、出纳暂无会计从业资格证，因此县校财局管部门定时对各乡镇有关从事会计工作的人员进行不定期的培训，（本人假期因县校财局管部门的安排到省教师继续教育学院参加了《中小学财务制度培训》并获得证书一本，并预计11月份参加考试），因为学校无资产管理部门所以并无建立固定资产台账，学校固定资产的购进都是通过校内会议，并编制预算后报上级教育主管部门批准方可购进。我校对固定资产的报废和转让首先向上级教育主管部门写好报告，经审核批准后方可进行报废和转让，并作好报废和转让登记。
以上是我校结合省厅有关《账务管理和教育公用经费落实情况的自我检查》的通知要求进行自检后所作的自查报告，如有不是之处，望领导指示予以纠正。