物价管理工作制度 物资工作总结(大全7篇)

时间:2025-08-11 作者:翰墨

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物价管理工作制度篇一

我于___年x月进入公司,根据公司的需要,目前在遵小项目部物资部工作,负责做物资各种报表和仓库管理工作。到公司做物资管理以来,在领导的大力支持严格要求下,严格要求自己认真履行本岗位所规定的职责,认真执行物资管理的各项规章制度,把管理的材料、工具、机具等财产当成自己家的财产一样使用和保管好,把自己的报表认真仔细准确无误的分类管理好。

工作以来,我先后从事物资报表,较小的物资采购,仓库管理等工作,作为一名物资管理人员我来公司工作已经一年了,在这里学到了许多在学校里学不到的知识。

现对我的工作做以下总结:

1 、在工程材料的管理中严把收发料关。认真做好各种材料的进货检验,验收材料与发料单上的名称、规格型号、数量是否相符,外观是否完好无损。若发现不符合标准要求的材料及时向主管负责人和装备部汇报,换货或者退货。然后根据实际收入填写材料收入验证明细表,将材料合理、安全、整齐、分类码放在施工现场的临时仓库,做好标识。在每次材料发放时,严格按照主管技术员填写的材料领用单发料。

2、施工过程中各种工料、机具的使用和管理做到要由专人负责,尤其是发电机、抽水机必须向操作人员讲清如何合理安全使用、管理和维护,发现不合理使用的要向处长汇报,对其进行批评教育或处罚。每次工程完成后要把所有的工具、机具进行全面检查、维护、保养,为下次工程做好准备。根据工程实际材料使用情况进行入账、消账,做到账物相附。

3、做报表时务必做到细心,对待任何一个月的材料报表都要做到准确无误,保证材料消耗的数量准确无误。每一个工程物资几乎要占总造价的百分之八十,首先在保证材料质量的前提下物资价格合理公道是重中之重,所以物资采购要做到货比三家,这样才能更好的把握市场的价格变换。从而进一步做到提高工程的`利润。

4、仓库管理工作中一定要做到不同属性材料的堆放要符合自身的要求,保证材料的质量不受损坏,同时还要做到保持仓库的卫生整洁工作,任何一个人在仓库领取任何材料确保做到签字登记。

5、利用上学时掌握的计算机及物资管理知识,编制表格,绘制流程图,为部门的顺利工作献出自己的一份力量。

搞工程是一门大学问,物资是工程运行的基础。我知道在以后的工作中还有许多要学习的东西,今后我会更加努力虚心的做好每一份工作。

物价管理工作制度篇二

工作总结频道为大家整理的材料员物资管理年度工作总结,供大家阅读参考。更多阅读请查看本站工作总结频道。

我自××年到三处做物资管理以来,在处长的大力支持严格要求下,在物资管理中严格把关,认真负责。使得这些年来我处的材料、工具、机具没有发生不合理使用和丢失损坏。

××年我局开始贯彻iso-9000标准,这为物资管理提供了一整套科学而规范化的管理模式,让管理工作有据可寻。作为一个材料员我要求自己认真履行本岗位所规定的职责,认真执行物资管理的各项规章制度,把处里的一切材料、工具、机具等财产当成自己家的财产一样使用和保管好。

工程材料的管理中严把收发料关。认真做好各种材料的进货检验,验收材料与发料单上的名称、规格型号、数量是否相符,外观是否完好无损。若发现不符合标准要求的材料及时向主管负责人和装备部汇报,换货或者退货。然后根据实际收入填写材料收入验证明细表,将材料合理、安全、整齐、分类码放在施工现场的临时仓库,做好标识。在每次材料发放时,严格按照主管技术员填写的材料领用单发料。对于工程的剩余材料处理按规定要求,在工程完工后根据材料的实际收入、耗用、结余情况填写"工程物资耗用清单",把工程剩余料交给甲方,由甲方责任人签字验收。施工过程中需要自购的材料、工具和机具由装备部批准后进行采购。

施工过程中各种工料、机具的使用和管理做到要由专人负责,尤其是发电机、抽水机必须向操作人员讲清如何合理安全使用、管理和维护,发现不合理使用的要向处长汇报,对其进行批评教育或处罚。每次工程完成后要把所有的工具、机具进行全面检查、维护、保养,为下次工程做好准备。根据工程实际材料使用情况进行入账、消账,做到账物相附。

通过这些年对材料、工机具的管理,我认为作为一个材料管理员应该做到四个步骤:

第一步,对材料分类分项管理。首先把长线材料分类管理,经常使用的材料码放在一起,每种材料按名称、规格、数量做好标识,做到一目了然。

第二步,对工具进行分项管理。把贵重工具和一般工具分别放在不同的工具箱里存放,特别要对贵重工具进行保护,箱外注明内存工具名称;长线工具和明线工具分开码放,大型工具放在明显处,每个工具按名称、规格、数量进行有效标识,做到人人都能看得见找得到,好坏要分开。

第三步,施工机具重点管理。首先把发电机、抽水机码放在好抬好放的地方,并标识其名称、规格、好坏。每台发电机、抽水机工程师用完后要进行定期维护保养,保证工程使用。在施工中要专人使用、定期保养和更换机油。发现问题后立即处理,保证工程安全使用。仪表、接头工具等同样要求由专人使用和保管。

第四步,物资管理台账按材料、工具、机具分类登记。注明它们的名称、规格、数量、出厂日期、好坏程度。每次工程完后,按实际数量进行入账、消账,做到账物相符,每年终进行核对结转,发现不符及时改正。

对仓库的管理要做到定期打扫、检查、安全、防火,发现隐患及时向领导汇报,及时处理。

通过实际工作经验,我总结出做好物资管理工作要做到"四勤":勤管理、勤检查、勤维护、勤核对账目。

物价管理工作制度篇三

物资设备成本是工程成本的重要组成部分之一,如何加强管理,降低物资设备消耗与运行成本,提高企业效益是我们不懈努力的目标。然后宁启线施工情况特殊,物资管理工作面广,线长,量大,环节多,通过日常管理工作,我总结了以下管理经验:

(一)健全基础管理制度。在公司及项目部领导的帮助与指导下,我们积极制定符合本部门的管理规章指导,建立了一套完善且行之有效的的物资管理制度,包括物资的目标管理制度、例如原材合格率要达到100﹪等各项目标制度。建立物资供应商绩效考核制度,对于优秀的供应商我们积极上报公司入档,对于不合格供应商我们及时予以清退,做到奖罚分明。使得整个物资管理工作过程管理得到了有效的控制,监督考核制度能够顺利实行。同时建立部门岗位职责,选配一些综合素质好,业务能力强,工作责任性强的管理人员从事重要岗位,依照不同岗位的要求,管理制度的要求下,建立物资人员岗位责任制,明确分工,做到责任落实到人。

(二)加强物资计划管理。施工项目物资计划是根据施工情况积极加强物资需求计划控制,做到提前落实,提前准备,避免因物资供应滞后的问题发生。我们积极加强与施工现场与技术人员的沟通,认真按照工程备料单以及施工进度组织物资的调入与采购。过程中我们结合项目部资金安排情况,采购价格涨幅情况,按照效益最大化的要求进行物资采购,保证了项目资金周转率,消除因物资单价上涨而造成物资采购成本增加的影响。编制季度、月度材料计划,并对计划进行考核,提高材料计划的准确性,提高综合效益。

(三)把好物资采购关。物资采购是物资管理的源头,是保证整个物资管理过程质量的关键部分。我们建立起权责明确的招议标评价小组,在项目的权责范围内组织物资招标议标等方式的采购。没供应资质的供应商不使用,没合法经营的供应商不使用,没供应能力的供应商不使用,充分保证原材的质量,单价,运距的最优化,从而提高单位的综合效益。并对材料供应商进行定量考核,不达标供应商我们及时给予清退,做到奖罚分明。

料前首先要向供料单位索取产品合格证或出厂质量证明单,并对证明单上所列各种材料、质量、数量、规格认真审查,将证明单、合格证或试验单送交验收人员和资料员。采购、调拨人员在采购中发现的质量问题和解决情况要作详细记录以便备查,对各种材质证明要有登记和签收手续。

(四)严格物资入库验收。在物资入库验收时向供应商索取合格证和出厂检验报告,认真核实采购外观质量,数量,唯一性单号,并及时通知实验与质检人员对物资进行检验,对不合格物资严禁入库,做到入库合格率达到100﹪。对于大宗地材一律进行过磅称量,并对含水率超过规定值的地材给予扣除含水部分的方式进行过磅,并由三方签字确认。在入库时,对于不同品种与特性的采购进行分类存放。对于入库物资建立起一套完善的台账管理,确保可追溯性。同时做好入库物资防水防火防潮工作。

(五)严格控制物资发放。依照限额领料制度,分工号做到坚持节约预扣、余料还库,收发手续齐全,并记好单位工程台帐,促进材料的节约和合理使用。对于发放出去周转材料由专人负责保管,及时做到随拆、随收、随清理、随修理、随保养,责任到人,堆放整齐,对于手持小型周转材料专人负责,以损换新。

(六)做好原始记录工作。加强原始记录统计和分析,做好材料核算工作。健全库房帐卡管理,及时做好材料的入库,盘存、发放、退库、回收等记录和凭证的保存、统计、分析。坚持进行材料的中间核算,通过改善加强材料管理,更好地提高企业的效益。

一年的工作应该说是积极有效的,克服各种苦难保证现场生产需求,积极配合审计部门的审计工作,完成了项目部经济活动分析与标准化考核工作,在这些工作中我们积累经验,对于一些确实存在且突出的问题,如成本控制意识,精细化管理意识等不足的情况,我将认真学习,提高自身的业务能力,持续改进,做到同一个问题不重犯,使各项工作朝着积极有效的方向发展。

物价管理工作制度篇四

树立“大物资”理念,以集约化管理为目标、以集中采购作为降低采购成本、寻找企业第三利润源的有效途径,对全公司的物资管理进行整体规划,除外部工程实行采购备案制以外,实行物资统一管理集中采购。修订管理办法、完善物资管理运行机制,形成二级集中(xx集团集中采购、xx公司集中采购)的管理模式和管理体系。

制定相关集中采购计划管理实施细则、完善管理流程、强化制度的执行;组建专业部门负责集中采购工作,累计培训集中采购计划管理人员和物资主数据管理人员xx人次;组建数据组、组织技术交流会,按时完成托辊数据标准化,积极配合xx集团物资主数据标准化实施工作;20xx年xx公司全面执行xx集采目录物资上报xx集中采购,各项管理向总部看齐,推进物资管理水平提升。

我公司参照xxx流程管理模版,本着追求精细化管理、精益化采购、打造阳光工程的目标,以核心流程为主线对20个关键环节进行梳理,完成xx个流程细化描述,重新构建了物资采购供应业务流转程序和责任体系,完善制度、规范标准、优化机制,提高工作效率。在erp项目的推广中,物资管理业务流程基本符合erp建设思想,节省流程差异对照及整合的时间。

我公司自行采购物资的方式主要有:公开招标采购、网上采购、协议采购、询比价采购。我们不断研究各类物资采购方式的适用性和可行性,制定物资采购方式名录,不断提高招标采购、网上采购的比例。

1、把公开招标采购作为主要的采购方式,组建成立xx公司招标中心,加大硬件设施的建设投入,对招投标文件的编制、评标专家库建设、业务流程实施科学规范管理。

2、制定实施方案积极开展电子商务。应用阿里巴巴公司“采购必应平台”开展网上采购,经过一年的努力实现采购总额超过20xx万元的目标,电商采购进入较成熟的阶段。

3、推行采购方式的多样化、集约化,实现我公司用于生产建设所需物资采购中,xx集采、招标采购、网上采购金额占采购总额的60%以上的目标,采购成本较去年同期降抵9.93%,提高了采购效益。通过采购方式多样化不断拓宽采购参与广度,增强采购信息透明度,打造物资采购阳光工程。

我公司高度重视erp的建设实施,举全公司之力对项目实施进行全力支持:成立了董事长为组长的领导机构,由物资装备中心经理牵头组建工作组,精选6名专业人员作为关键用户长期协助项目组进行业务流程梳理和系统方案设计, 50余名业务人员参加数据清理。现阶段已完成erp系统蓝图设计,进入uat(用户接受测试)测试阶段;清理数据34167条,向xx集团提报10216条,xx集团赋码数据为5261条,完成清理进度的68.72%。准备在20xx年xx月进行线下模拟运行,为7月正式上线做好准备。

组织调剂现场会促进物资调剂和再利用,共调剂积压、报废物资1328笔,金额 627.79万元。通过清仓利库摸清了家底、调剂剩余,为集中统一管理模式的运行和erp上线奠定基础。

项目的物资采购工作,就性质而言,不仅是一项生产前的准备工作,而且是开源节流的重要工作。物资管理是整个项目管理的重要组成部分,优质、齐备、及时、经济地进行物资供应和有效管理,关系到项目目标是否能够顺利实施,关系到项目的经济效益。公司要使生产均衡,需要持续供应各种生产资料。那么,物耗需占企业产品成本的一半以上,因此,控制物资采购成本,对促进企业生产发展,提高产品质量,降低产品成本,加速资金周转,增加效益,都具有极其重要的意义。

据有关统计,在施工过程中,物资材料消耗所占比率约为总产值的60-70%,是工程成本的重要组成部分。项目部物资管理工作的好与坏,将直接制约影响到项目部的经济效益、施工进度、工程质量、企业形象。所以,强化物资管理工作,充分发挥其职能部门的作用,搞好对项目部物资管理的管控,向物资管理要效益,从而提高经济效益,是项目部获得利润最大化的有效途径之一。

参加工作十个月,回顾过去的十个月,物资管理工作没有捷径,管理要从点点滴滴的实际做起,很多基础资料不是突击想要赶就能赶出来的。因此今天的工作决不拖到明天去做,当日事当日毕,拖延症要不得。要想真正的管理好物资,那就要有高度的责任心和踏实的敬业精神。

物资管理,精细为先。初到项目,师傅就会安排从最基本的填写收领料单开始,慢慢的,开始接触周报,台账,月报,成本快报等等,一步一个台阶的学习。慢慢的去熟悉整个内业资料的操作流程。继而20xx年底,开始推行总公司的物资标准化,通过从这其中的学习,使得整个物资的内页管理更加的规范。使得物资内业资料更加有条理性,杜绝了各个项目间物资内业资料的不统一的现象。

通过定期的培训(公司层面、经理部层面、项目部层面),使得对于一些尚待掌握的专业知识有了更加系统的学习,对一些新的知识点有了更早的接触与学习。将所学习到的东西,运用到施工现场及内业资料中,能够对物资管理有更加明确的方式方法。

强化计划管理,把好计划关。根据生产经营情况,要认真分析、研究生产需要,制定物资采购计划。物资计划要有预见性和前瞻性。可以将物资供应量精确化、细致化,减少不必要的开支,从而提高公司效益。严控材料的进场量,本着不见计划不提量,见计划有选择的分批进场的原则,防止不必要的材料浪费与资金损失。

作为物资管理人员,首先要有服务现场,了解现场的思想意识。现场的物资管理,简而言之,就是看、管、控。看现场材料使用情况及码放情况等,管理现场工人对材料的合理使用,控制现场材料的实际使用。

在现场,还要与现场人员配合好。对于大宗材料,要与分包使用队伍协调好,移交并监督其使用过程。对于周转材料,尽量安排人员不将其放置于远离保安视线的区域,并做好标记,要求保安队伍对其重点看护,降低失盗的风险。

加强自身责任心,摈除小恩小惠的诱导,防止现场材料的被盗。对现场材料的调拨及退货,要时刻有人盯着,数量清点做到准确无误;对现场垃圾的清理,对运输人员把控好,防止其在现场四处寻找可偷窃材料,以谋取私利,一旦发现对其从重处罚。

控制。

制订采购预算与采购计划:制定采购预算的行为,就是对组织内部各种工作进行稀缺资源的配置。预算是计划的一个方面,也是组织政策的延伸,还是一种控制机制,起着一种比较标准的作用。制定采购预算,是在具体实施物资采购行为之前对物资采购成本的一种估计和预测,是对整个采购资金的一种理性的规划。它不但对物资采购资金进行了合理的配置和分发,同时建立了一个资金的使用标准,以便对采购实施行为中的资金使用进行随时的检测与控制,确保采购资金的使用在一定的合理范围内浮动。有了采购预算的约束,能提高采购资金的使用效率,优化采购管理中资源的调配,查找资金使用过程中的一些例外情况,有效控制采购资金的流向和流量,从而达到控制物资采购成本的目的。

确定采购价格:采购价格的确定,直接影响到企业的成本,是物资采购控制的重中之重。在确定采购价格时,弱化采购人员与领导的个人行为,注重产品市场价格调查。一方面,利用网络平台,对采购物资的价格进行市场信息收集,着重了解和掌握商品的成本价及利润构成。另一方面,采取与各投标单位开展竞争性谈判方式。

利用采购环境:物资市场供求关系的外部环境对采购策略的制定、采购计划的实施会产生重要的影响,需要熟悉市场情况、了解市场行情、掌握有关所需物资多方面的市场信息,建立良好的市场信息机制,是有效降低采购成本的途径之一。要用统一的信息化管理采购工作,即卖家(制造厂)和买家(企业用户)共用一个信息平台,要通过充分利用数据、信息、知识、计算机网络等资源,实现采购信息共享,发挥采购信息的计划、协调、控制的功能,有效地组织和控制采购工作的全过程,使各个采购管理环节有机地联系起来,提高采购工作效率,减少采购管理和决策的盲目性,降低决策风险,达到降低采购成本、提高企业核心竞争力的目的。

供应商择优选择:供应商是物资采购管理中的一个重要组成部分。物资采购时,应该本着“公平竞争”的原则,给所有符合条件的物资供应商提供均等的机会,一方面体现市场经济运行的规则,另一方面也能对采购成本有所控制,提高物资采购实施的质量。

加强各部门之间统一认识:项目领导必须充分认识到物资管理的重要性,并要求项目部的核心员工的认识亦统一到这个高度上来,引导全体员工重视并支持物资管理。

减少物资供应过程中,周转次数,即缩小供应链,尽量从厂家直接拿货而免去中间商从中抽取一定的利润,以此来降低成本,达到采购成本的利益最大化。

批量采购获取差价:无论大宗材料还是零星材料,在一个或几个工程中,都必然有一定的计划量,而批发肯定会比零售便宜得多了。

在价格回落时购买:许多物资都有一些价格变化规律,比如季节性等,在销售淡季买入供应物资,能节约不少采购资金。

选择信誉良好的供应商并签订长期合同:与诚实守信、重视信誉的供应商长期合作,不仅能保证供货质量,还可以得到付款和价格的优惠。

依托旧货市场:充分利用北京市庞大的旧货市场,有选择的采购工程辅助材料,降低采购成本。

调拨在先采购在后:坚持先调拨后采购的原则,使得区域内材料资源合理利用的同时降低工程成本。

建立企业内部物资价格监控预测机制:为更好的控制采购点和降低企业采购风险,规避高价格采购所带来的损失,建立企业内部价格监控预测机制。

总之,物资管理工作是一件复杂烦琐的工作,尤其在现在生产材料大幅度涨价的情况下,一方面要降低材料成本,另一方面要保证生产物资的正常供应,难度是可想而知的。但只要我们抓住供应工作的重点环节并把握该环节的要点,就能够在保证生产供给的同时降低材料成本,实现企业控制材料成本的管理目标。

物价管理工作制度篇五

加强对物资采购的管理,进一步规范公司生产、办公用品采购工作,提高采购工作的效益,根据我公司实际,现制定本规定。

比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则,所有办公用品的购买,都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品,要纳入定点采购,不能列为定点采购的,按采购原则,进行市场比价采购。

凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的,应遵循公开、公平、择优的原则,按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

按审批计划采购,不准采购计划外的物品。

根据市场调研,认真考察,货比三家,以质优价廉、售后服务好、质量好为原则,方能定为定点供货单位。

每月进行询价、比价、每半年进行考核,根据考核结果,确定或淘汰定点供应商。

建立供货商名录,根据情况变化及时更新。对长期合作的供应商,办公室应建立档案,索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商做出评价。

建立《采购台账》(件附件一),要求记录全面、准确、真实。

办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要,提出办公用品需求计划,报办公室汇总。

办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度,采购前,应做到市场调查,充分掌握欲购物品的性能,价格及附加物件,力争达到货真价实、优质低价。

所采购的办公用品到货后,由仓库管理员按送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后,在送货单上(一式二联)签字验收,然后将送货联留存归类,另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

付款

采购员收到供货单位发票后,须查验订货单位合同,核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后,携验收入库单结算发票以及开列的支付传票,交主管部门负责人审核签字后,做好登记,做到帐、卡、物一致,最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

办公用品进仓入库后,仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码,不得混乱堆放,并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。

参与物品采购的单位和工作人员,不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益,徇私舞弊,为对方谋取不正当利益。

物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项,应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的,一律进入公司财务帐内,不得由部门坐收坐支,不得提成给经办人员。

对违反规定的行为,应追究有关责任人纪律责任,由此造成的损失由责任人赔偿,并按公司规定惩处。

物价管理工作制度篇六

20xx年按照局物资会和公司职代会有关物资管理工作方面的各项要求,公司物资管理工作通过深入推进公司集中采购、大力推行管理信息化、强化基础管理等措施,推动物资管理水平有效提升,现将20xx年物资工作总结和20xx年工作计划汇报如下:

2、大力推行招标采购方式,线上采购质量提升

20xx年,大力推行招标采购方式,采购过程更加阳光透明。全年物资采购完成招标221次,金额12亿元。

3、积极对接集团战略供应商,提升与高端供应商的战略合作

根据16年与集团战略供应商合作的良好情况,17年公司全面扩大了各项目部与战略供应商的对接,对于钢材、水泥、集采目录内物资,要求邀请1/3以上区域战略供应商进入招标环节,以集团战略供应商的招标条件为底价,进行比选,优中选优,进一步促进供应商之间的良好竞争氛围。贵隆、深中通道、三亚机场、玉湛、水富港、天津地区均实现了紧密对接。全年实现与战略供应商采购金额达亿元。

5.多措并举,稳健推进物资集中采购

积极筹措资金,实现天津及周边地区主要物资由物资部直接采购,有效降低了物资采购成本。20xx年物资部直接招标18批次,金额万元,其中钢材8920吨,金额万元;水泥64000吨,金额万元;外加剂、矿粉、硅粉等9607吨,金额1157万元。

多种渠道筹措资金,20xx年付款万元,其中银企直联万元,电子银承530万元,纸质银承125万元,商票保贴万元。

下发专门的所属单位物资采购管理工作考核目标值文件,通过对所属单位进行物资采购考核指标分解,有条件的单位适当提高指标,确保公司考核指标的完成,其中第二、五、六、十二项目部电子化采购能达到95%以上。指标的分解明确了目标,让项目有的放矢。

通过合同审批、资金计划审批等多种手段,有效管控物资采购行为,敦促各单位积极推进电子化采购。确保采购可控,避免“灯下黑”现象。

按照物资管理一体化的原则,督促管理型项目按照物资物资管理规定,进行统一的采购。以确保完成公司采购考核指标。

17年按照部门工作计划,先后随公司审计组对第三、第六、第九、第十一、西岛、贵隆进行了物资专项审计,通过现场查看项目物资管理内业资料和实物对照,发现项目部物资基础管理还比较薄弱,存在一些不规范、不严谨的地方,好多的制度办法执行不到位;各项目部之间物资管理水平有所差异。部门及时梳理分析审计中发现的问题,整合优秀管理方法,结合公司物资管理规定,形成了规范文件并发布,先后发布了“关于做好对内、对外数据核对工作的通知”、“关于进一步加强物资管理工作的通知”,逐步规范全公司物资管理行为,提升项目物资基础管理整体水平。

年初局物资会的工作要点概括为“抬头迈进,开源节流”,其中“节流”就是严控项目物资消耗。公司按照局相关文件要求,制定了相应的物资消耗核算管理办法,编制了统一的物资消耗核算节超分析模板和表格,并下发项目部予以大力推行。物资消耗核算是一个多部门联动的工作,需要经营、技术、工程、财务、物资等部门密切配合才能做好,项目物资部门作为牵头部门,应推动建立本项目物资消耗核算管理领导小组,切实落实物资消耗核算在本项目的开展。物资消耗核算应做到“日统计、月核算、季分析”,分析存在的问题和改进的方向,制定下一阶段工作任务。物资消耗核算的有效开展,能够降低项目物耗水平,增加盈利能力,提高项目精益化管理水平。开展情况较好的项目如下表:

序号工程项目名称

1唐山乐亭菩提岛海上风电场300mw示范工程试验风场风机基础土建工程

2水富港扩能工程(一期)中嘴作业区工程

3广西贵港至隆安高速公路项目

4中科合资广东炼化一体化项目顺岸码头工程

5黄骅港综合港区海水淡化引水工程

6深圳至中山跨江通道先行工程西人工岛(s02 标)

20xx年,物资管理部结合检查的情况,拟定了以合同为抓手,强化物资基础管理工作。对于上报物资合同,部门制定了详细的标准表格,要求后附物资计划、招标(比选)结果等过程资料,通过部门的严格要求来促进项目基础管理的提升,目前各项目物资人员的标准化意识有较大的提升。物资合同增加了结算审批会签,实现了合同的全闭合,控制了结算风险;物资合同实现了nc系统线上审批,取消了传统的线下纸质审批,可通过登录系统或手机app等方式进行审批,有效的缩短了审批时间。

成本控制方面,部门继续通过合同加强材料价格控制,在财务制度上严格规定,无采购合同不予付款。同时所有合同后面必须附上成本预控表,预控表中对整个工程的材料预算数量、单价和采购数量、单价都要进行说明;物资经济基础台账也要求项目对各项工程的工程、施工用的计划数与实际数按时填写。物资管理部将所有上报的材料价格进行汇总、对比,同时采集中交物采系统的数据,编制价格水平分析报告,发布主要物资市场价格信息,进一步提示各项目部采购价格水平问题,更大范围的加强采购信息共享,最大限度的减少采购差异化。

20xx年公司签订物资合同887份,金额元,物资合同结算493份。公司整体采购受控,符合要求。

以往的物资采购基本属于被动行为式,多在项目开工之后,依情况开展,缺乏前期一个整体性的策划。物资人员对采购层级、采购方式、资金状况、市场供给情况、总需求、阶段性需求等都没有去详细调查,选择最为合理的采购方法。对于公司大的工程项目,20xx年物资部门更多参与到前期采购策划之中。在前期策划中,提前做好需求计划,做好材料市场的调查;根据需求明确主要材料的采购方式和层级,充分利用各层级的采购资源,为项目争取最大效益。

公司依旧坚持加强材料调拨管理,强化物资在项目之间的调拨使用。物资管理部是整个公司范围内可调拨的材料的协调中心,根据项目间需求情况,随时调拨调整,做好公司内部资源信息共享。20xx年全年调剂工程和周转材料2587吨,后续海南陆续下岛一些脚手管,公司将持续关注,做好协调调拨工作。

(1)通过对几个项目的审计发现,公司物资管理制度的落地执行情况不太好。重视报表和数据,忽略过程中的管理细节,略显粗放;核算体系不够完整。项目涉及成本的部门之间缺乏沟通,很多合同会签存在形式主义。

(2)项目部在物资管理前期策划中,领导重视程度不高,前期策划内容较少,都是遇到问题之后才想去完善改进,管理相对较为被动。没有体现超前性和全面性。没有好的规划,就没有好的执行。

1、借助“中国交建物资采购管理系统”,更好的管理全公司物资采购。

物价管理工作制度篇七

20xx年公司严格按照《集团公司内部控制手册》深入贯彻落实省公司关于招投标、物资采购等一系列工作的文件精神,从强化招标管理、规范采购流程、完善订单台帐等方面入手,坚持公开透明、科学管理、履职尽责,在公司各级领导的'带领下,实现了物资采购工作的健康发展,有力保障了工程建设项目的顺利实施。现将我公司的做法总结汇报如下:

为确保工程建设项目的规范运行,营造公开、公正、公平的招标环境,我公司明确了以下四个重点,一是以《河北xxxx分公司物资采购管理办法》为基础,明确招标工作领导小组及评标委员会的组成,由公司总经理担任招标领导小组组长,各部门配合全程参与公司的招投标审查工作。二是在招投标环节结合实际进一步加强供应商的报价管理,明确报价高于市场价5%扣除全部投标保证金,高于10%则禁止参与以后我公司任何项目的投标,并以文件的形式上报省公司备案。三是加强对投标单位的资信审查,只邀请集团公司及省公司入围单位,并对企业资质、取货渠道、市场占有率、售后服务能力等多个方面进行全面评议,确保投标单位产品质量符合规范。四是合理运用招标方式,对小额零购、维修等标的金额较小、种类杂乱不宜进行公开或邀请招标的项目,进行询比价、商务谈判等,并附以中标通知书、会议纪要、情况说明作为合同签订及采购的依据。

20xx-20xx年度我公司共完成各类招标项目42个,新增甲供、甲指供应商11家,并正在制定包含xxx办公生活用品在内的百余种物资的招标计划。

在物资需求统计过程中,坚持以图纸统计与实地勘察相结合,依靠采购管理岗、项目承包方、厂家、使用部门层层把关,同时积极配合省公司对加气站项目物资需求进行调研,尽快吃透新标准、新工艺,确保采购物资符合经营需求。在物资需求统计过程中,有时图纸对于部分甲供材规格的标定并不十分详细,甚至存在纰漏,如xxxxx图纸标定的预留空间即为产品的规格,如按照图纸预留会直接导致xxxxx没有多余的空间进行安装,在工作中,我们常会遇到许多小问题,在确定符合上级公司标准的前提下,虚心与上级公司、各兄弟公司及厂家交流经验,力争将问题变成常识,将重要产品的规格烂熟于心,保证产品符合实际需求。

20xx年度我公司采购管理工作以建立快捷有效的订单管理台账为目标,结合省公司新下发的入围厂家名单,按照《关于明确xxx改造主材、标准件主辅供应商供应范围的通知》精神,重新调整了订单台帐模板,确保采购数量、金额清晰,同时新的甲供材统计表大大缩短了项目所需物资的统计时间,并且保证了数据的准确性。订单管理台账的核心在于准确掌握各个厂家每个产品每个规格的单价、运费等基本信息,及时完成对台账的补充、更新等工作,确保台账金额即为最后的开票金额,做到与资金管理岗无缝衔接。

为避免因甲供材不能及时到货影响工程进度,或因过早到货造成物资后期损坏,最大程度的将到货时间与工程进度挂钩,我部门每周组织由施工单位、监理单位、部门各岗位参加的周调度例会,除调度工程进度、质量、手续办理情况外,根据工程进度对物资到货时间、是否需要变更等情况也进行了重点协调,确保项目开工前15日订单需求统计完毕、开工前7天全部发出的硬性要求,同时对部分如灯具等易损设备,订单发出后要求厂家先行备货,具体发货时间由采购管理岗根据厂家的发货周期和项目进度提前通知厂家发货,并对某些省管重点物资如xxx、xxx、xxx设备等生产周期较长的设备提前与省公司做好沟通和衔接工作。

物资采购管理工作是以统一形象、统一标准、统一质量为目的,以保证价格、保证效率、保证服务为要求进行的,在日常的物资采购管理工作中,按照“三勤、一快”的方法要求自己,做到勤与厂家和项目经理沟通,勤翻订单台账,勤往现场跑,出现问题快速解决不拖沓,努力做到统计准确、到货及时、账目清晰,确保采购环节不出问题,同时始终坚持以上级公司为导向,时刻保持清醒认识,学习贯彻公司文件精神,对入围厂家选择做到有据可依,与厂家建立良好工作关系的同时拉开个人关系,就事论事,公正严谨是我们每一个采购管理人员所必备的工作态度,我们将本着立足于建设,服务于经营的理念力争为企业的健康发展做出更大的贡献。

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