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内审员发言稿篇一
一、具体工作
1、参与制定并完善了一系列sop流程。
2、参与制定“2014年度审计工作计划”，并参与科室开展的“内审部2014年工作计划讨论”。通过参与该计划的制定与讨论，让我更加了解了科室对于内审员的定位及期望，同时明白现阶段的工作重心应是“逐步完善”。该计划的最终确定，为今后的工作指明了方向。通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了科室的操作流程。
二、工作体会
1、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合医院实际情况，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为医院的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同分管领导及上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。医院领导对内审工作倍加关注，对内审的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。
内审员发言稿篇二
大家好！
我叫xxx，来自佛山市南海区第三人民医院。我演讲的题目是《风雨兼程路回首见彩虹》。
社区卫生，是一项看似平凡，却影响到千家万户的民生服务。大力发展社区卫生服务，是破解长期以来困扰社会各界的看病难、看病贵问题的一项重要举措，有着重要的现实意义和深远的历史价值。还记得在20xx年，佛山市南海区委、区政府吹响区、镇、村三级共建社区卫生服务网络的号角，里水镇随即全面铺开社区卫生服务站建设。这些年来，我见证了社区卫生服务事业从无到有、从起步到壮大的辉煌历程。
据我了解，各级党委、政府、各个村（居）及社会各界、热心市民对社区卫生服务工作的重视程度之高和投入之大前所未有。里水镇共规划社区卫生服务站17所，在目前土地资源紧张的背景下，却有不少所站用地是由里水镇政府或当地村委无偿提供的。此外，区、镇各自按新建15万每站，改建5万每站的标准补贴基建经费，这充分体现了政府主导的原则和惠民利民的宗旨。短短数年，社区卫生服务站犹如雨后春笋般在各个村居拔地而起，星罗棋布的社区卫生服务站在里水大地交汇成一张严丝合缝的健康保护网。社区卫生服务站按照规范化、科学化、高标准建设，不仅为群众提供了安全、舒适、温馨的就医环境，也为基层医务工作者提供了良好的工作条件。
尽管硬件条件与原村卫生室相比有了跨越式的提升，但在工作开展初期，我们仍经受了巨大考验。
令我感触最深的是：在建立健康建档入户调查期间，由于村民们普遍对隐私泄露存在担忧和对陌生人存在防备心理，我们遭遇到“门难进、脸难看”的尴尬。很多时候，虽然我们陪着笑脸、说着好话、说明来意，不少村民仍然戒备地隔着防盗门回答问题，有的村民索性对我们不予理睬，有的村民以为我们是搞推销的甚至放出家中的狗吓唬我们。
得悉我们所面临的困境后，社区卫生服务站所在村委高度重视，迅速在全村范围对健康档案入户调查工作进行了发动，并通过宣传栏、广播、宣传单张等载体和平台广泛宣传健康档案的目的、意义，号召各村民支持配合。村委同时还决定派出资深的村干部轮流陪同我们入户调查。傍晚，村里华灯初上，各户炊烟袅袅，正是老百姓一天中最放松的时段，然而，对于我们这些入户调查人员来说，却是最紧张、最忙碌的时段。我们走街串巷，敲响一户又一户家门；在朦胧灯影下，记录每名村民的基本情况和健康信息。在村委干部不遗余力的帮助下，我们的努力终于得到了村民的承认，村民们对我们所开展工作的态度，从质疑、抗拒逐渐转向支持配合，不少家庭还非常客气地给我们倒水，递上水果，有的甚至邀请我们一起吃饭。虽然我们都婉言拒绝了他们的好意，但心里暖洋洋的。
四、五趟是再正常不过的。有几个晚上，我们几趟路过陪同的村干部黄主任家门口，透过玻璃，看见他妻子、小孩正在吃晚饭，我劝黄主任先回家吃饭，吃完了再跟上我们，他却很坚定地说：“不，我得当面跟每位村民聊聊、给他们说说国家基本公共卫生服务政策和健康档案的意义，落下一个村民我也不能安心。健康档案是政府的民生工程，把这个民生工程办好、配合好，不仅仅是具体实施的医务人员的责任，也是我们村委乃至每名村民的共同义务，我一定要在力所能及的范围内全力为这项工作提供良好的舆论保障”。后来，黄主任的这番话以及“数次经过家门而不入”的事迹被村里其他民众津津乐道并引以为豪。
为了增进与村民的互动互信，畅通沟通渠道，除了加大与村委的协调配合，我们还主动谋变，通过强化服务理念、拓宽工作思路、转变工作模式、创新工作手段，创新性地在社区卫生服务站推进“两员进村居，健康送万家”。我院从中心医院临床专家中遴选出健康指导员，各辖区内社区卫生医护人员骨干中遴选出健康责任员共同组成“两级健康员”，同时，将社区卫生服务工作按分片、分区、分村民小组实行“分片包干，责任到人”，落实到健康指导员和健康责任员。两级健康员主动下基层、进社区，为村民开展健康档案建立管理、健康咨询、慢性病管理等服务。此外，还针对不同季节、村居的发病特点，因地制宜、因时制宜地通过幻灯片、视频、宣传单张、小册子等形式，全方位、多角度地进行健康宣教。为了推进诊疗方式从单向主导向多方互动、由被动接受向主动参与转变，我院还通过给每家每户发放健康指导员联系卡、在各村委会、村小组张贴宣传画的方式，公布健康指导员、健康责任员的资料和联系方式，村民只需拨通电话就可随时随地获取专家热情周到的健康咨询服务。
“两员进村居，健康送万家”这个服务项目开展以来深受广大群众欢迎，社区医务人员和当地群众也逐渐建立起深厚的鱼水情。
我们里水麻奢社区卫生服务站的麦华楷医生就是一名深受群众爱戴的健康责任员。有一次，麦医生在上门搜集健康档案资料时，发现一名村民躺在床上不能动弹，当了解到这位大伯昨晚曾从床上摔下来时，他赶紧给大伯检查了身体，在发现有腰椎骨折的可能后，他给大伯及其家人详细讲解了病情，又劝导大伯到医院接受进一步治疗，在征得本人同意后，他马上为大伯联系救护车，直到把大伯送上车后，他才放心地离开。过后，他还亲自打电话询问患者病情。除了因工作需要入户调查，麦医生每到休息的时候，总会到所管辖的责任村去走一走，跟村民聊聊天，帮他们量血压，听心肺，帮他们解决一些医学上的问题，他说，健康责任员的工作虽然苦，但可以帮助许许多多的人，为人民扎扎实实地做事，苦中有乐；只要一天不跟村民打交道，心里就不踏实。现在，几乎所有村民都认识麦医生，每当麦医生进村，村民们都会热情地跟他打招呼，把他当成了自家人一样。
自从“两员进村居，健康送万家”这个项目实施以来，我们各项社区工作取得了很大突破，我院健康档案建档率从原来的不足70%上升到接近90%。
在社区卫生服务站工作的这几年，我深切地体会到基层条件的艰苦，与此同时，我也意外地收获了很多喜和乐。越是艰苦的条件，越能磨炼人、造就人，基层社会实践丰富了我的人生阅历，增长了我的才干和能力，工作在基层社区是防治疾病、服务人民的第一线，我为能最直接地、最切实地为人民群众服务而骄傲！而自豪！
在此，我号召所有有志于扎根基层、服务群众的同行们，请与我们一起，在群众最需要我们的岗位上，接受锻炼、增长才干、实现理想。
我演讲完毕，谢谢大家！
内审员发言稿篇三
(一)积极筹备成立内审协会。积极发展内审单位会员和个人会员，发展入会单位36家，个人会员56人。召开内审会员单位会议，对内审章程进行讨论。目前各项材料准备完毕并提交民政部门进行审批。
(二)加强自身建设，内审人员素质不断提高。一年来，全区所有内审计人员，不断加强政治理论和业务知识学习，为保证内审任务完成打下了坚实的基础。
1、加强业务建设，内审人员的工作能力不断提高。建立业务学习制度，坚持每季组织1次内审人员业务学习，使内审工作不断规范。
2、加强廉政建设，内审人员廉洁意识不断增强。全区所有内审人员不但积极参加本单位的政治学习和廉政教育，区审计局还定期组织内审人员观看反腐教育警示片、腐败分子犯罪事例教育展、审计案例剖析等，使内审人员的思想觉悟有了新的提高。在工作中敢于坚持原则，秉公办事，恪守审计人员的职业道德，做到依法审计，廉政审计。
3、组织内审交流，内审人员整体素质不断提升。我们及时了解和掌握内审工作的新动向及新情况，从提高内审人员的能力素质出发，坚持每季组织内审业务交流，积极推广审计工作的新经验、新方法。区审计局及时加强对全区各内审机构的管理，主动帮助指导工作，使全区的内审工作水平有了很大的提高。
(三)落实制度规定，内审工作程序不断规范。一年来，我们不断强化《内部审计规定》和《内部审计准则》的落实，内审工作程序不断规范，保证了审计质量，提高了审计效率。
1、内审工作程序不断规范。全区各内审机构能不断规范内审工作程序，重点抓好审计准备、审计实施、审计报告、审计终结等重点关口才。在具体实施过程中，认真落实好五项制度，即审计组长负责制，审计业务复核制，重大事项请示汇报制，审计资料归档制和审计文书章签制。有一系列制度作保证，较好地规范了内审程序。
2、内审工作质量不断提高。由于内审项目多，任务重，工作量大。今年，我们在抓审计质量方面，继续在内审中推广审计工作由“粗加工”变为“深加工”和“精加工”，做到科学计划，目标明确;准备充分，调查深入;实施彻底，内容真实;取证严格，定性准确。较好地保证了内审质量，规避了审计风险，也保证了审计工作效果。
3、内审工作方法不断优化。内审的出发点和落脚点是提高效益和促进管理。今年，我们紧扣这一主题，不断调整审计思路，充实审计内容，创新审计方法和手段。积极推广运用ao20xx版审计软件开展审计，审计效率有了较大提高。
(四)注重工作实效，内审监督能力不断增强。一年来，全区各内审机构紧紧围绕本部门、本单位的中心工作，努力为单位实现工作目标服务。同时，能抓住领导关心的重点、难点问题和群众关注的热点问题，依法履行审计职责，认真组织开展审计工作。
1、注重审计服务。各内审机构注重立足微观审计，着眼宏观服务，将审计和审计调查相结合，及时为领导决策提供意见和建议。各内审办还能结合各单位的特点，选择各自工作的重点，坚持在提高审计服务水平上下功夫，维护了单位的财经秩序，促进了单位的内部管理。
2、加强审计监督。各内审抓住棘手问题不放松，在工程建设项目上，严格执行工程招投标制度，积极参与单位工程招投标工作，提出合理化的建设和意见。
二、存在问题及今后打算
在总结成绩的同时，我们也认识到我区内审工作还存在一些不足，一是由于内审人员多数为兼职，专业水平还没有完全达到审计发展的要求。二是内审的档案管理还不够规范，内审信息较少。
一要继续坚持“突出重点、量力而行、确保质量、注重实效”的工作思路，重点加强经济责任审计、固定资产投资审计。
二要不断加强内审工作的创新提高，大力推进绩效审计，积极研究和探索内审工作新方法、新途径，不断推进内审转型。
三要加强内审信息和内审理论研讨工作，不断规范审计档案管理。
四要加强内审人员的培训，不断提高全区内审人员的整体素质。
内审员发言稿篇四
创卫，提到这个词语，想必大家都不陌生吧!在这段时间，大家都在强调创卫，创卫对我们大家都很重要，你们有可能此刻在某一个地方打扫卫生吧!而我觉得还是实践最光荣!
那一天，我和姐姐怀着愉快的心境来到社区打扫卫生。来到那里，阿姨让我和姐姐来到三楼开始打扫卫生，要从三楼打扫到楼下，我和姐姐就分配好了任务，她拖地我擦桌子以及椅子。
我看见姐姐先从卫生间里拿出拖把，放入洗手池，把水开起来，然后把拖把清洗几次，干净了，拿起拖把开始“工作”，姐姐“工作”起来很细心，拖地时先把自我的鞋底擦干净，以防万一踩脏了。拖起地来，什么事情都抛到九霄云外，连一个角落也不放过，不一会儿，就被她拖得一干二净，地面看起来闪闪发光呢!
而我也开始了自我的“工作”，先找来一个脸盆，把抹布放入脸盆中，接满水，然后清洗干净，开始擦桌子，我一看，天啊!桌子好脏，都落满了灰尘，我第一次擦，放入水中清洗，那水中的颜色不一会儿就变成了黑色，就像墨水倒了一滴一样。所以决定要把桌子擦干净，不然我不罢休，于是，我又重新接来一盆水，接连擦了三次，最终被我擦得焕然一新。最终，我看了我和姐姐的成果，对我们擦 拖得一尘不染。
今日，我也为创卫出了一份力，心里像吃了蜜一样甜!
内审员发言稿篇五
上午好!
我叫___，是来自__的一名服务员，今天，非常荣幸的站在这个演讲台上，我为大家演讲的题目是《服务员，我无悔的选择》。
光阴似箭，日月如梭。一转眼，我已经在在服务岗位上渡过了四个春秋。在这四年里，我和所有的同事们一样，有过艰辛，有过收获，有过失落，有个欢乐，有过奋斗，有过追求，这四年，是我人生最不平凡的思念，是我用心浇灌的四年，是堆积的责任与使命的四年。
暮然回首，在身为服务员的四年里，我虽然没有经历金戈铁马的峥嵘岁月，但是，我却有山一般的壮志豪气、火一般的热陷激情;我虽然没有驰聘疆场的丰功伟绩，但却始终坚守在服务岗位、默默无闻而又毫无怨言的奉献着。记得当初，当我选择成为一名酒店服务员的时候，我的同学与朋友向我投来了不解的目光，我的家人也对我数落了一番，然而，面对朋友的不解，家人的抱怨，我的心好像在滴血，我甚至怀疑，选择成为服务员真的是正确的吗?我不断的这样问自己。可是，我还是坚持自己的选择，毕竟，在现在的这个社会，有一份工作就已经是不容易的事情了，我要珍惜这来之不易的机会。可是，事情并不像我想象的那么简单，刚刚身为服务员，不习惯被客人呼来唤去，也不习惯每天笑盈盈的面对客人，我为此退缩过、彷徨过。但是坚持是我的选择，身边的同事们也给了我继续干下去的勇气，他们对服务事业的衷心与执着，深深吸引了我。
“热爱是最好的老师”，在时间的飞逝下，我慢慢的对服务行业有了莫名的爱，就是在爱的鼓舞下，在同事们的支持下，我开始努力学习业务知识，苦练业务技能。我从文明服务语言、服务礼仪方面开始，一点一滴的认真学习。很快的，我对服务从陌生到了解，再到熟悉，我平凡的生活因此变的充实，也因此而变得绚丽多姿。工作的体验让我感受到了奋斗的艰辛和成长的快乐，领悟到了顽强拼搏和坚忍不拔的真正含义，更深深地理解到了服务人员身上所特有的敢于吃苦的品质，具有无私奉献的敬业精神。
社会在进步，服务的质量要求也在不断提高，对于服务行业来说，优质的服务质量是企业赖于生存的法宝。我们服务员，作为企业奋战在第一线的人员，我们身上担当着义不容辞的责任。切实维护企业利益做好服务工作是对我们的要求，优质、高效是我们的服务准则，树立一流的服务企业的形象，是构建和谐企业作出的不变的承诺。用自己辛勤的劳作得到领导信任与赞许的目光，我的心里充满了丰收的甜蜜，充满了骄傲与自豪。这就是我们的工作性质，从这一点上，我深深体会到了工作的艰辛，体会到在工作岗位上认真、负责、尽心尽责的奉献精神。
太阳燃烧，因为它选择辉煌;高山伟岸，因为它选择坚毅。我选择了服务事业，是因为它寄托着我的期望和梦想。我最大的期望就是，通过自己默默无闻的工作，为企业的发展奉献自己的一点力量，我最大的梦想就是，通过无数无怨无悔的辛劳，使得自己能在这繁华的城市变得逐渐亮眼，使得自己的住宿、生活环境更加美好。我没有豪言壮语，但是此时此刻，站在这里，我想自豪的说：服务员，我无悔的选择!
眺望苍穹，21世纪的朝霞如此灿烂;放眼世界，21世纪的画卷壮美神奇。不管前方的道路是铺满了鲜花，还是铺满了荆棘，我都愿意跟同事们一切携手并肩，共同为酒店的发展献计献策。
我的演讲完毕，谢谢大家!
内审员发言稿篇六
做好内审工作，全面提高内审人员的业务水平，抓好领导班子的建设，对于一家公司起着非常大的作用。难么，今天小编就给大家整理了五篇优秀的内审工作总结，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读!
内审工作总结篇一
20xx年，青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。
一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。
为加强对内部审计工作的组织领导，20xx年以来，我局建议并通过县府办印发了《青田县直部门(单位)及乡镇年度经济责任内部审计实施方案》，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担任组长，组织部长、纪委书记担任副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位一把手为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任内审工作的组织领导，全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人员。今年10月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整经济责任内部审计领导小组成员，截止11月15日，共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。
二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务素质。
为提高全县内审人员业务素质，推动全县内审工作上新台阶，从20xx年开始，连续三年通过县府办发出通知，要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容，并深入讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发现问题的思考与提炼，问题的成因分析及如何提出针对性建议，审计成果的利用，《浙江省内部审计工作规定》等方面内容。目前全县累计培训内审人员272人次，取得内审岗位资格证书人员达106人，初步建立起内审人员培训教育的长效机制。
三年来，通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责任内部审计实践，有效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一起，为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与交流平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作经验与业务能力相对不足，开展内审工作，特别是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作，为他们提供了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会，通过细致深入的自查、互查与重点检查，查错纠弊，互相挑刺，对强化各单位内部审计监督职能，加强内控制度建设，规范财政财务管理行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重要的作用。
三、整合利用内审机构力量，实现经济责任审计两年全覆盖的目标。
20xx年，我们在认真总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济责任内审工作的基础上，与县纪委、县委组织部联合出台了《青田县领导干部经济责任监督管理制度》，明确从任前告知、年度经济责任内审自查报告、重点检查、离任交接、经济责任审计、成果利用等六个方面对领导干部经济责任履行情况加强监督。今年上半年，我们根据《制度》的要求，从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了24个内审人员，从2月15日开始对全县41个县直部门和乡镇党委政府的领导干部20xx年度经济责任履行情况进行了为期一个月的重点检查，共查出违规金额652万元，管理不规范金额5752万元，发现了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未及时足额缴纳个人所得税、厉行节约六项指标执行不到位等14种普遍性的问题。审计结果报告上报后，为组织部门考察任用干部提供了重要依据，在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用。20xx年以来，通过开展经济责任重点检查，共完成了全县91个乡镇和部门的经济责任审计监督，实现了两年对全县所有一级预算单位经济责任审计全覆盖的目标。综合审计报告上报县政府后，得到了县领导的高度肯定，县长徐光文批示：此报告甚好。请审计局认真督促，确保各项建议落到实处。请财政局认真总结借鉴，就相关问题研究对策，切实加强各类资金的规范化管理，促进增收节支，降低行政成本。
四、积极宣传内部审计，各单位对内审工作的重视程度不断提高。
三年来，通过县府办发出培训通知，组织全县内审人员参加内审后续教育，以及深入开展领导干部经济责任内审和经济责任重点审计工作，引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视，各单位对内审工作重要性的认识不断提高，内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全县所有一级预算单位全部建立了内部审计机构，并配备专职或兼职的内审人员;对参加内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用，各单位及县会计核算中心都给予全额报销;对抽调参加经济责任重点审计工作的内审人员，各乡镇、部门无条件满足了审计部门的要求，并安排好抽调人员的工作衔接，内部审计环境得到了进一步优化。
内审工作总结篇二
近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的一号工程。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的免疫系统，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。
合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。
合肥供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计盲区。
一、加强过程管控提升内审质量
质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在接受审计任务时，迅速提供相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理工作准确修正审计计划，并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大大提高了审计工作效能。
为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成整改信息孤岛等问题，合肥供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的意见和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改情况进行分析研究，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型管理。
此外，合肥供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。
通过增强内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计意见和建议120余条，促进企业增收节支1796.32万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。
二、创新管理手段实现持续发展
合肥供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。
合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。
审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作能力和项目质量。
另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改进措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义。
合肥供电公司还特别重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果。近年来，《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项。
此外，合肥供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对具体问题开展头脑风暴、建立大团队等程序和方法。去年以来探索开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了一定的成效。
内审工作总结篇三
一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作
全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。
一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。
全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[20xx]18号文件)，强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。
二是突出建设项目审计。
为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部20xx年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元，审减率15%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。
三是继续完善财务收支审计。
全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至20xx年10月份，全区自行采购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节约资金273万元，资金节约率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居20xx年1-6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位20xx年财务收支进行了全面审计，审计面为100%，通过审计，发现问题36个，提出审计意见38条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。
四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局20xx年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个合，即经济责任审计与财务收支审计相合;经济责任审计与廉政工作相合;经济责任审计与职业素质相合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。
五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690.90万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至20xx年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险控制职能。
二、突出服务理念，努力推进内审协会建设
合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参与下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和计划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、交流职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。
一是推进内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员继续教育和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高。根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会20xx年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作发展。20xx年5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高，共有260余人参加了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素质和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。第二，继续做好cia考试的宣传、报名工作。cia是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素质的一条重要途径。市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力，20xx年共组织了30人参加考试。
二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作发展，合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的20xx—20xx年以来全省优秀内部审计项目的评选，以及20xx年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰，合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制》等8篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖1篇，三等奖2篇，优秀奖5篇。
三是组织推荐参加全省20xx年至20xx年内部审计先进单位和先进工作者和为纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年合肥市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动。根据省审计厅《关于做好全省内部审计工作先进表彰会议准备工作的通知》(皖审发[20xx]74号)要求，为认真总我市内部审计工作经验，促进内部审计队伍建设和内部审计事业发展，市内审协会组织推荐了20xx年至20xx年全市内部审计先进单位和先进工作者，参加全省内部审计工作先进评选活动。合肥百大集团审计部等8个单位荣获全省内部审计先进单位，合肥市建设投资控股(集团)有限公司法律审计部朱晓娟等9位同志荣获全省内部审计先进工作者。在纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年全市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动中，合肥市卫生局计划财务审计处等5个单位荣获全市内部审计先进集体，合肥市公安局审计处任建等6位同志荣获全市内部审计先进工作者。
四是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作。通过培训考试和资格认证，合肥市已有700多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。按照《安徽省内部审计人员岗位资格证书年检办法》和省内部审计师协会20xx年的工作要求，为加强内审人员的职业化管理，市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作，共年检400余人。
五是组织内审单位参加了合肥审计系统纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参加，共征集书法、美术、摄影作品等计40余幅，其中荣获2个一等奖，3个二等奖，2个三等奖。
六是组织内审单位参加了合肥审计系统“我与审计同行”主题读书演讲比赛。合肥燃气集团有限公司内审员王英撰写、牛慧演讲的《感悟审计人生，无怨无悔》荣获一等奖，合肥经开区管委会梁美演讲的《无悔的选择》荣获三等奖，合肥热电集团史晓云演讲的《审计伴我去成长》荣获优胜奖。
七是强化内部审计宣传。为进一步优化内部审计工作环境，市内审协会注重加强协会秘书处工作，努力抓好学习和自身建设，并利用各种媒体，采取多种形式，强化内部审计宣传工作，推动内审工作发展。并在内审单位自愿的基础上征订了20xx年《中国内部审计》150份。
三、工作计划
一是在上半年召开全体会员代表大会，大会将总20xx年合肥市内审协会成立以来的工作，规划下一个5年的工作，选举产生新的协会领导班子，并产生新一届理事会、常务理事会。
二是加强与内部审计单位的联系和工作交流，分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会，进一步拓展内审人员的工作思路，促进内审工作的转型。组织一次向其他省市先进内审单位的学习交流活动。
三是继续抓好内审人员后续教育培训工作。第一，推荐有条件的单位安排人员参加中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训。第二，市内审协会根据全省审计系统的“审计创新年”活动，合我市实际，举办一期内审人员业务培训班。
四是继续开展理论研讨和经验交流活动。
五是完成省厅和省内审协会布置的工作任务。
内审工作总结篇四
我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008万元，提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。
一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作
全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。
一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[20xx]18号文件)，强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。
二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部20xx年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元，审减率15%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。
三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至20xx年10月份，全区自行采购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节约资金273万元，资金节约率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居20xx年1-6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位20xx年财务收支进行了全面审计，审计面为100%，通过审计，发现问题36个，提出审计意见38条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。
四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局2008年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。
五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690.90万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至20xx年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险控制职能。
二、突出服务理念，努力推进内审协会建设
合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参与下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和计划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、交流职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。
一是推进内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员继续教育和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高。根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会20xx年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作发展。20xx年5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高，共有260余人参加了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素质和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。第二，继续做好cia考试的宣传、报名工作。cia是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素质的一条重要途径。市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力，20xx年共组织了30人参加考试。
二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作发展，合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的20xx—20xx年以来全省优秀内部审计项目的评选，以及20xx年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰，合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制》等8篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖1篇，三等奖2篇，优秀奖5篇。
三是组织推荐参加全省20xx年至20xx年内部审计先进单位和先进工作者和为纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年合肥市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动。根据省审计厅《关于做好全省内部审计工作先进表彰会议准备工作的通知》(皖审发[20xx]74号)要求，为认真总结我市内部审计工作经验，促进内部审计队伍建设和内部审计事业发展，市内审协会组织推荐了20xx年至20xx年全市内部审计先进单位和先进工作者，参加全省内部审计工作先进评选活动。合肥百大集团审计部等8个单位荣获全省内部审计先进单位，合肥市建设投资控股(集团)有限公司法律审计部朱晓娟等9位同志荣获全省内部审计先进工作者。在纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年全市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动中，合肥市卫生局计划财务审计处等5个单位荣获全市内部审计先进集体，合肥市公安局审计处任建等6位同志荣获全市内部审计先进工作者。
四是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作。通过培训考试和资格认证，合肥市已有700多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。按照《安徽省内部审计人员岗位资格证书年检办法》和省内部审计师协会20xx年的工作要求，为加强内审人员的职业化管理，市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作，共年检400余人。
五是组织内审单位参加了合肥审计系统纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参加，共征集书法、美术、摄影作品等计40余幅，其中荣获2个一等奖，3个二等奖，2个三等奖。
六是组织内审单位参加了合肥审计系统“我与审计同行”主题读书演讲比赛。合肥燃气集团有限公司内审员王英撰写、牛慧演讲的《感悟审计人生，无怨无悔》荣获一等奖，合肥经开区管委会梁美演讲的《无悔的选择》荣获三等奖，合肥热电集团史晓云演讲的《审计伴我去成长》荣获优胜奖。
七是强化内部审计宣传。为进一步优化内部审计工作环境，市内审协会注重加强协会秘书处工作，努力抓好学习和自身建设，并利用各种媒体，采取多种形式，强化内部审计宣传工作，推动内审工作发展。并在内审单位自愿的基础上征订了20xx年《中国内部审计》150份。
三、工作计划
一是在上半年召开全体会员代表大会，大会将总结20xx年合肥市内审协会成立以来的工作，规划下一个5年的工作，选举产生新的协会领导班子，并产生新一届理事会、常务理事会。
二是加强与内部审计单位的联系和工作交流，分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会，进一步拓展内审人员的工作思路，促进内审工作的转型。组织一次向其他省市先进内审单位的学习交流活动。
三是继续抓好内审人员后续教育培训工作。第一，推荐有条件的单位安排人员参加中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训。第二，市内审协会根据全省审计系统的“审计创新年”活动，结合我市实际，举办一期内审人员业务培训班。
四是继续开展理论研讨和经验交流活动。
五是完成省厅和省内审协会布置的工作任务。
内审工作总结篇五
20xx年，我镇内审在镇党委、政府的直接领导下，在xx审计局的关心指导下，坚持以*理论、三个代表重要思想为指导，牢固树立科学发展观，认真学习贯彻落实《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规，坚持“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”的工作方针，遵守内审职业道德，依法履行监督职责，努力提高工作质量，为维护我镇财经秩序、促进廉政建设、加强经济管理等方面，起到了积极的作用，为xx社会经济健康发展作出了应有的贡献。
1、按照年初工作计划，认真开展财务审计。
为及时了解掌握各单位财务收支和经济活动情况，加强检查督促，镇审计室于今年1-2月，对全镇各村管理部门、镇级公司、事业单位20xx年度财务收支情况进行了全面审计。这次审计，我们以财务制度和镇政府有关文件为依据，一是检查了各单位20xx年度经济活动的真实性、合法性和效益性等情况，二是检查了各单位执行财务制度和政府有关规定的情况。具体检查了各单位有无超标准的补贴、有无出借集体资金，费用报销和原始凭证是否合规、合法，会计核算是否规范，年度收支有无虚估冒算，应收账款是否及时收回，有否存在损失浪费等情况。对财务审计中发现的问题，及时与有关单位领导沟通，做到即知即改;对一些历年遗留的问题，要求单位制订计划逐项处理。从今年一季度起，财务审计由经管办组织进行季度互审，镇审计室积极配合并一起参与财务互审。
2、坚持有离必审原则，做好干部离任审计。
离任审计是加强干部管理和监督的一个重要环节，是促进党风廉政建设的一项重要制度，也是对领导干部在任期内单位资产负债、经营状况和经济管理等情况进行综合性评价。通过离任审计，进一步明确干部的经济责任，使离任者交得清楚，继任者接得明白。在离任审计中，我们坚持全面审计、重点突出、规范操作，审计结论和审计评价做到客观公正。今年以来，镇审计室先后对xx镇xx居委会主任、xx物业公司经理、xx敬老院院长、xx村委会主任、xx经济发展有限公司经理和xx村委会主任进行了离任审计。对审计中发现的问题，实事求是地进行披露，提出整改意见，并督促整改。
3、加强项目结算监督，搞好基建工程审价。
开展基建工程审价，加强固定资产投资管理，提高资金使用效率，限度地节约建设资金，这是内审工作的一项重要工作。近几年来，随着我镇经济社会不断发展和新农村建设的不断推进，我镇在基础设施和公益性事业方面加大了投入力度，镇政府和集体投资项目不断增加。在基建工程审价中，镇审计室坚持工程审价规定，踏勘现场、仔细测量，做好审价机构与建设方、施工方的协调。对xx万元以上工程项目委托社会中介机构直接审价;对xx万元以下项目，镇审计室借助审价机构专业力量进行审价，并要求审价机构正确套用计价标准，做好准确定价，积极维护集体利益。今年以来，镇审计室共完成基建工程项目审价xx个，送审价为xx万元，审定价为xx万元，核减工程造价xx万元，核减率为xx%。其中委托社会中介机构外审项目xx个，送审价为xx万元，审定价为xx万元，核减金额xx万元，核减率xx%;内审项目xx个，送审价为xx万元，审定价为xx万元，核减金额xx万元，核减率为x%。
4、认真做好协调服务，落实审计整改意见
20xx年下半年，xxxx审计局对我镇进行党政干部经济责任审计。通过这次审计，发现我镇在20xx和20xx年两年间，财务、财政收支上存在着一定问题，根据xx审计局出具的《审计报告》中提出的有关整改事项，镇党委、政府极为重视，于20xx年12月24日召开专题会议，研究部署审计整改。为了全面落实整改任务，根据拟定的整改分工，镇审计室一方面及时了解、掌握有关单位审计整改情况，及时向镇领导汇报;另一方面对有关问题提出了整改建议，供他们参考，并督促这些单位按照要求逐条逐项地搞好整改。在各方的配合支持下，镇审计室按时起草了《xx镇经济责任审计整改情况报告》，经镇党委政府领导审核后，在规定的时间内及时上报了xx审计局。今年3月18日，经xx审计组再次回访检查验收。对今年内审中发现的问题，在10月份也进行了一次检查。
5、依法履行经审职责，加强工会经费审计。
工会经费的审查、审计是工会工作的重要组成部分。根据上级工会的工作要求，于今年2月，对镇工会20xx年度经费决算和20xx年度经费预算进行了审查;5月，对镇工会20xx年度工会经费收支情况进行同级审计;7月，对镇工会20xx年上半年经费预算执行情况进行了审查;8月，对5个基层工会20xx年的经费收支进行了审计。对工会经费审计中发现的问题，我们都出具了审计意见书。通过审计，进一步规范工会经费的使用和管理。
回顾今年以来的工作，虽然取得了一定成绩，但对照上级和领导的要求还有不小的差距。由于人力有限，难以制订详细的审计计划，有些工作做得还不够深入细致;由于缺乏基建工程项目的审价知识，新农村建设中一些内审项目没有经过审价，不能及时完成;审计工作水平和审计质量还有待于进一步提高。在今后的工作中，我们决心进一步加强学习，不断提高自身素质;要坚持边干边学，学用结合，认真总结，查找不足，不断提高审计工作质量和审计效率;要严格按照内审工作要求，进一步规范操作程序，坚持依法审计，及时完成各项工作任务。
1、继续搞好经济责任审计。重点审计领导干部任期内各项指标完成情况、财务收支、资产管理使用和保值增值情况，财务制度、国家财经法规执行情况，以及单位内部控制制度的建立健全和执行情况，客观公正地进行审计评价。
2、继续搞好财务审计。重点对各单位财务管理、资金使用、会计核算、支付手续、补贴标准等情况的审核、监督。通过审计，要进一步促进各单位自觉遵守财务制度，建立健全内控制度，倡导勤俭节约，促进增收节支，防止损失浪费。设想从20xx年起，对所有单位进行一次排摸，按照一定时间有计划地进行轮流审计。
3、继续加强对基建工程项目审计。20xx年，一要继续做好每个工程项目的审计，协调好有关部门，实行监督与服务并举的审计方式。二要继续严格执行审价原则，上门实地测量，积极维护集体利益。
4、继续做好审计整改、回访工作。对审计中发现的各类问题和整改建议要及时通知到被审单位，加强督促力度，确保审计意见落到实处，务求取得审计实效。
此外，及时完成领导交办的其他工作。
内审员发言稿篇七
很荣幸能够在这进行我的竞聘演讲！我叫 ，现为农发行支行的副行长，主管客户信贷工作。我自进入农发行工作，先后在营业部、办公室等部门工作实习过，98年到客户部任信贷员（兼信贷综合员），xx年至xx年任客户部主管，xx年至今任支行副行长。一晃眼，我在这里已经工作了13个年头，对农发行有一种特别的情感，对农发行的各种业务工作也是非常的熟悉。而这，也是我今天站在这里竞聘内审经理的源动力。
xx年来，我主要负责前台做业务的管理人员，在这个过程中，培养了自己较强的写作、调查研究，语言表达和组织协调能力。而作为一名老银行工作人员，我深知责任心、职业道德等对自身工作的重要性，不拖拉不敷衍，对有问题的要坚决查处，小不谋则大乱，每个细小的问题都关系着银行的重大利益。xx年的前台业务工作，我遇到过很多棘手的问题，对待这些事情，我总能稳重、冷静，而后迅速找出对策妥善处理，这培养了我良好的心理素质。我知道，审计与前台工作比较而言，有很多的不同，但正是因为外在风险的防御抵抗让我加深了对审计工作的认识，无论对外对内，无论是大是小，这些正是内审工作所需要的。
xx年来，我接触了形形色色的人，处理过各式各样的业务，时时关注时政热点，特别是财经类的政策变动，系统掌握了审计、财会业务知识，精通财会制度，熟悉国家政策，而前台的工作经历更是开拓了我的视野，对金融知识和市场经济机制动态了解，对本行业、本单位管理工作的特点和规律都有一定的把握，而这些，必将对于我所竞聘的审计工作提供很多的便利与好处。
过去的不代表成功，但是他却给我提供了一个能够参与竞聘的机会。今天，我希望我过去的这些经历与能力能够得到各位领导同志的赏识。如果我在这次竞聘中，我能够得到领导的认可和同志们的信任，我将在本行领导、上级部门的领导下，认真履行职责，紧密结合《xx年内部审计工作要点》，围绕“实现全行业务又好又快发展”这个中心，不失创新，不落俗套，确保自身的审计常规工作，突出审计团队与审计管理等重点工作，带头推动分行内审工作的开展与完成。
一是发现问题、解决问题要到位。内审作为风险防控的手段，是银行生存发展至关重要的环节，带领审计人员做到提早发现、提早预防、提早发现，力争发现一起查处一起，上报一起，解决一起。二是主动服务。为银行之利益，想领导之所想，思人员之职责，积极主动地想问题，办事情，带领审计小组做好审计工作，积极协助领导做好各项工作。三是主动总结与完善。做好每次审计经验总结，及时纠正不足，切实做好协调和监督工作，把监督和服务有机结合，促进全行内审工作的顺利进行，并及时将信息上报给分行领导及上级内部设计部门。四是工作作风。审计工作事关重大，必将带头践行我行内审“六不准”的工作作风与“啄木鸟”精神，继续保持和发扬廉洁自律、克已奉公的优良传统和作风，正视自己，摆正位置，谦虚谨慎，自觉接受领导和同事的监督。
各位领导、同志们，以上是我对自己的客观评价和任职后的工作想法，希望领导和同志们给我以大力的支持。无论本次竞聘内审经理成功与否，我都会一如既往地做好本职工作，做一名工作负责、作风踏实、监管高效的优秀行员！
内审员发言稿篇八
1、审核目的：发现文件及体系运行中存在的问题，采取措施，实现改进。
2、审核范围：健康管理手册覆盖的3个班组。
4、审核综述
4.1、健康管理体系方面
二、三层程序文件，整体文件基本反映单位的卫生质量、服务质量的要求，并能对其进行有效的管理和控制。设臵了必要的记录文件并投入使用，所记内容基本真实，能体现体系运行和卫生质量质量情况。但部分内容仍需进一步完善，如对支持性文件的系统性、严谨性，还需继续加强对服务质量的管理和使用的法律法规的宣传贯彻工作。
4.2管理职责方面
5、审核结论：
审核组以抽样的方式完成现场审核，未发现不合格。
健康管理体系的运行基本有效性，但需进一步加强。
6、建议
审核组认为：鉴于质量管理体系运行良好的现状，以后更加完善质量管理体系。
审核组成员签名： 日 期：2011年7月3日
管理评审
2011年7月4日，由书记张国祥主持召开了质量管理体系的管理评审会议，时间一天，参加评审的主要领导有夏广善（队长）、时玉祥、张跃勤、路天保及各班组组长。
为了提高管理评审，6月28日，对各班组发出了管理评审通知，要求各班组对健康管理体系在本部门的运行情况进行认真细致的总结，找出运行好的方面和薄弱环节，积极准备相应的整改措施。
评审在积极、热烈的气氛中进行，大家通过摆事实、讲道理、前后对比，认真的评议了体系建立以来的巨大变化，大家一致认为：健康管理体系的建立、运行规范及各项工作的程序，提高了员工素质、卫生质量和服务质量。虽还有诸多不足之处，但仍可以肯定本单位所建立的文件化的质量管理体系是基本适宜充分和有效的。
a、ohs方针的持续适宜性；
b、ohs目标的适宜性、先进性及可实现性； c、内审的结果；
一、对质量方针的评审
本公司的质量方针是“科技领先、优质高效、用户至上、遵信守约”，方针包括了满足要求和持续改进的内容，符合标准要求，也体现了本公司的特点，“以顾客为中心”。
二、对质量目标的评审
根据公司生产的实际情况，制定了三项质量目标：(1)一次检验合格率达到97%以上；(2)检测设备按期检定率100%；(3)顾客满意度99.9%以上，三项目标内容符合实际，通过认真努力以落实可以达到，尤其是通过对质量目标的分析、考核、落实到各部门之后，进一步证明公司所制定的目标是基本适宜的，具有一定先进性，是完全可以实现的。
三、对内审结果的评审
自质量管理体系运行以来，制定了年度内审计划，12月份的内审则比较成功，内审由两名有资格的内审员进行，历时两天，编制了检查表，作了内审记录。
四、对顾客意见的评审
以三个月来顾客反馈的主要意见看，本公司的产品质量和服务，质量是得到认可的，顾客满意度达到99.9%，不满意的主要内容反映在价格方面，今后应注意适当、协商，保持适当的价格水准，以便更好的占领市场。
五、对过程业绩和产品质量的评审
对于各项活动和过程的业绩是有目共睹的，质量管理体系建立、运行以来，各项过程得到控制，业绩优其突出，产品质量进一步提高，不合格品率不断下降。
六、对纠正和预防措施实施情况的评审
体系运行以来，大家针对在各项活动中出现的不合格，采取了3项纠正措施，虽然这些措施水平不高，原因分析也不太到位，但说明大家在致力于改进，成果可喜，并且根据可能出现的不合格采取了3项预防措施。对于这些措施大家认真的进行了原因分析，进行了整改，收到了较好的效果。
七、薄弱环节
通过评审，大家还提出了许多不足和改进建议，概括起来有以下几点：
1、人力资源不足，缺乏人力是公司的当务之急，另外对现有人员的专业技能培训也是必须抓紧的。
2、检验力量是关系产品质量的头等大事，目前人员仍不足，需再增补人员。
对这些薄弱环节，综合办会同有关部门在一至两个月内采取有效措施予以整改，要在全公司范围内，掀起学文件、用文件的热潮，进一步提高质量管理体系的有效性。
内审员发言稿篇九
大家好!
人们都说，真诚的友谊来自不断的自我介绍。可我在这里想把它改一下--足够的自信心也同样来自不断的自我介绍。我叫何继红，一个来自东塘店的有着敏锐洞查力的智慧女孩。认真的女孩最美，我的美丽无可匹敌。非常感谢公司能给我们提供这样一次超越自我的机会，今天我要向着领班这一岗位冲刺。
担任领班助理这一职已有将近半年时间。在这半年里，因为有我们东塘的各位领导对我工作的关心和鼓励，让我学到了许多关于管理方面的知识。从最开始一个服务员的心理定位上升到了一个基层管理者的认知。真诚的谢谢他们。
我认为，作为一个领班，她所起到的作用是巨大的。她不仅仅是一个传达主管各项意图的桥梁，做好主管的左右手，她也是一个能把下面员工的看法和意见总结并反馈的纽带，同样也是员工的知心人。
她还需要具备超强的观察力，能够在第一时间把握员工的心态，做好沟通工作。能完全地管理好一个区域，带领她们提高各项业务知识和专业技能。能在她们有任何困惑和难题时教她们如何解决。当然，对公司的各项企业文化和规章制度都能熟知并理解。要有一定的执行能力和解决问题时果断的思维方式，等等。
在担任领班助理的这段日子里。我能按质按量地完成上级交给我的各项任务。我所在的三区，不管是从业绩到服务水准，都得到了主管领班们的一致肯定。以前一段时间由于三区餐位较松散，跑单现像比较严重。经过资源的优化整合，到现在的连续四个月无跑单现象，也是大家值得欣慰的一件事。我们实行了一个承包责任制，区域的每一位家人都有各自负责的事项。从餐中服务到卫生到五常等等到都有专人负责。每个人都能行使领助的权力进行安排和监督。
并在每月的区域会中对特别负责的家人给予一定的物质奖励。这样做不但提高了她们的主人翁意识，让我们这一个小家庭团结得更加紧密，在另一方面也能够更好地增强她们的管理能力。并且在此中，我们区的管理又更进了一步，真正起到了双赢的效果。在业绩管理上我们也有专人负责。现在我们区域也订下了每月的销售目标，在每月的区域会上也对业绩特别优秀的家人给予奖励。由于实行了业绩奖励方案，虽然我们在地形上不利因素多一些，但在业绩上也不会输给其他区域。
如果我能竞聘上领(来自)班这一职，我将做好以下几点：
1。努力提高自身的学习能力。增强自身的业务知识和专业技能技巧，向领导和前辈们学习管理方面的经验及处理顾客投诉的能力。
2。在提高自身的同时也要带领其他的家人们一起进步。定时组织一些培训课程，涉及的方面可以更广一些，从产品的知识到日常的一些顾客投诉都可以教她们怎么解决，适当的时候也可以做一些激励方面的培训。
内审员发言稿篇十
长期以来，房地产企业由于行业的高利润，对成本管理的工作不够重视，成本管理较为薄弱。在当前地产新政的形势下，政府行为日益规范、市场竞争日益加剧，依靠土地资源进行竞争的时代已一去不复返，没有核心竞争力的企业将会逐渐被淘汰。但核心竞争力的培养也非一日之功，对绝大部分公司而言，通过控制成本来提高收益是最快捷的一种方式。因此加强成本控制管理成了房地产企业修炼内功、提升竞争力的必然途径，随着房地产业的发展，管理规范的房地产公司竞争力越来越强，如何快速提升内部管理、提升核心竞争力已成为房地产企业管理的重要内容，而内部审计是提升房地产企业内部管理水平的一个非常重要的手段。
一、房地产企业进行内部审计的紧迫感和重要性 很多房地产公司近几年发展很快，投资项目及投资额度也在的不断加大，但由于公司成立时间短，存在管理混乱、制度不健全及有制度不能很好执行、领导能力及专业水平较低但权力较大、出现错误和过失对公司造成损失也无人监督及追究应付的责任，以至于出现以牺牲公司利益为自己谋权、谋利的现象大量存在等问题，使得公司的投资回报及经济效益难以保证，因此，房地产公司建立健全审计部门，能发现公司内部控制中的薄弱环节及管理中存在的问题，并提出可行性建议，为公司挽回经济损失，同时促进企业管理水平的提高。以控制企业经营风险，提高企业经济效益。
二、房地产企业内部控制审计的主要内容
房地产公司内部控制审计应该贯穿整个开发项目的全过程，包括土地费用审计、前期各种费用的审计、工程设计费用的审计，工程建安费用审计、设备安装工程费用审计、营销策划费用的审计、财务费用的审计、办公费用的审计、离任审计等，下面我以本人多年的造价控制及审计经验以房地产开发中投入最大，最难控制的工程建设费用审计为例，来叙述内部审计的主要内容供领导批评指正.一、招投标环节。
房地产企业的可控成本主要是工程成本，其主要由总包合同、分包合同等众多合同组成，因而合同主体单位的招投标环节就显得非常重要。因此，内部审计实施时，需要关注招投标程序是否合理、合法，是否遵照了公司的招投标规定。
主要审计内容有：一是投标书的确定。公司内部有无对标书进行评审，标书的内容有无重大遗漏或失误，关键指标是否明确，招投标方式和投标单位资质是否达到要求；在工程方面，尤其关注是否实行施工图招标，如果按照费率招标，需关注原因。二是招标环节。审核各投标单位在规定时间内有无缴纳投标保证金，开标记录签名是否齐全，评估人员组成是否合理，对投标单位的资质是否进行了审查，对关联人员有无实行回避，询标纪要是否完整，时间逻辑上是否合理，有无存在串标可能。三是中标环节。公司对招标是否进行决标，决标是否按照公司内部程序进行审批，对中标单位是否发放了中标通知书。
2、合同管理环节。
主要审计内容有：一是关注合同签订的内容是否与招标的内容一致，如单位是否变动、合同金额是否一致、付款方式及付款条件是否明确、履约保证金缴纳是否及时。二是关注合同的条款是否严密。如合同中主要材料采用的方式是甲供、甲定乙供还是乙供，对于甲供需要关注其税收风险（甲供材料不需要开具发票，但税务机关会要求施工单位出具完税证明，否则房地产企业会承担连带责任），还需关注关于奖励与处罚的标准是否明确，履约保证金是否及时缴纳等（总包合同由于金额较大，导致的履约保证金金额也较大，会出现部分施工企业拖欠现象，或者导致采用“偷梁换柱”方式，用保函或工程款抵扣履约保证金）；对签订的合同进行检查，尤其在专用条款中对双方权利和义务、合同价款及调整、工程预付款、工程量的确认、工程进度款支付、承包人的违约责任、材料设备供应是否作出了明确规定。三是关注合同审批有无按照公司规定的审批权限进行审批，如土地合同、总包合同、设计合同、分包合同等是否由各职能部门等进行会签，对业务关系复杂的合同是否有专业的法律顾问把关等。四是关注合同台账是否完整、准确，合同的相关资料是否及时归集，有无专人管理等。
3、合同付款环节。
主要审计内容有：一是付款审批权限是否完整、规范。由于合同付款涉及较多部门，也存在较多方式和种类，因此规范合同付款的审批权限至关重要，如对各层级项目主管工程师、经理、总经理、董事长的审批权限是否有明确的规定，对土地、工程、设计等款项的支付是否有明确的流程规定等。二是具体付款环节的审核。针对具体付款环节，首先需要关注付款条件是否与合同约定一致，关注申请部门、审核部门、审批部门签章是否齐全，附件资料是否完整，如工程款需要关注施工单位的施工情况、监理单位的审核意见、发票是否足额开具等内容，尤其要关注有无提前付款、超额付款等情况。三是合同结算尾款支付审核。合同决算是合同履约完毕后的最后一次付款，因此需要特别关注。关注合同决算程序是否完整，需对其中的对账资料、扣款情况、发票提供情况和审批情况等进行仔细审核，防止出现风险。四是其他风险。款项结算不允许采取现金方式，要求采用转账方式结算，特殊情况下必须采取现金结算的，关注有无办理特别审批；付款中要明确收款银行和收款账号，一般情况下收款户名必须和签约方完全一致，如不一致，则必须关注是否有委托付款的说明。
4、现场管理环节。
主要审计内容有：一是审查施工企业是否根据《规范》、图纸及有关修改通知施工，质量和工期是否达到合同要求。二是重点对增减工程签证进行审查，审查施工企业报送的增加工程签证是否合理，有无重复；减少工程签证是否上报，报的数量是否正确等。三是对工程材料进行审查，审查工程用料是否达到《规范》和设计要求，了解特殊的、用量大的、贵重的材料的实际价格，不让施工企业在材差上占大便宜。四是审查签证时间，工期签证不但影响材料价格的构成，还直接影响工期奖罚的认定和执行。五是审查签证的流转环节是否符合规定，有无经过监理单位、相关部门和领导的签证确认，有无得到各方的同意，不为后续的决算留下工作隐患。
5、竣工结算环节。
主要审计内容有：一是审查竣工决算编制依据是否符合国家有关规定，各项资料是否齐全，审批手续是否完备，确保结算正确、符合规定及工作程序。二是审查变更及隐蔽工程的签证情况，工程变更要核查原施工图的设计和原投标预算书的实际所列项目等资料，对原投标预算书中未实施的项目要予以核减，对变更增加的项目应明确是否已包括在原有项目的工作内容中，防止重复计算，要核查变更签证的手续是否齐全，书写内容是否清楚、合理，编号是否连续等内容；对于隐蔽工程，要提前介入，积极参与每一隐蔽部位的验收，并做好影像资料，为日后决算提供依据。三是审查材料价差的合理性，对于特殊或者重要材料，一般参考信息价，没有的应延伸到市场进行询价。四是审查工程量计算书是否准确，计算是否符合工程量计算规则，有无故意计算和合计错误以及笔误等等，对于无图纸的项目要深入现场核实，必要时可采用现场丈量实测的方法进行核实。
6、财务核算环节。
主要审计内容有：一是确定成本核算对象是否合理，这需要审计人员深入实际，根据研究分析项目总体的特点、管理要求、经济用途、标准、建设交付期以及权属情况进行确定，成本核算对象的设臵必须坚持“便于核算，利于管理”的原则。二是成本科目设臵是否符合国家规定，是否分期分项分合同核算。三是关注成本归集、分配和结转是否准确，尤其要关注土地成本的分摊是按照土地面积分摊还是建筑面积分摊，公共配套的成本、会所的成本以及其他成本的分摊是否合理等。四是关注成本预计是否准确，一般在期末公司都会对已发生的且未支付的成本进行计提，因此，审计时需要结合现场实际施工情况关注计提是否准确，尤其是在交付后必须对预计成本的合理性进行审核，关注是否有合理的依据。成本管理环节众多、涉及面广，因而在成本管理的各个环节中都可能产生风险，所以要全面清晰地了解业务的全过程，从存在风险的各个角度、各个环节开展内部审计，这样才能杜绝舞弊行为发生的空间，减少不合理行为造成的损失。
7、经济责任审计环节。
是对公司的相关部门负责人任职期间经营业绩、个人自律情况、以及有关经济活动应当负有的责任，包括主管责任和直接责任，合法、合规性和效益性及重大经营决策等有关经济活动，进行的监督和评价的工作。包括对企业负责人的离任经济责任审计、任期届满经济责任审计和任中经济责任审计。
三、综上所述： 内部控制审计是确认、评价企业内部控制有效性的过程，包括确认和评价企业控制设计和控制运行缺陷，分析缺陷形成原因，提出改进内部控制建议。内部控制审计是内部控制的再控制，它是企业改善经营管理、提高经济效益的自我需要。尤其是对于市场情况复杂、经营管理风险较大的房地产开发企业来说，加强内控审计工作更为重要。