通常情况下，规章制度是由上级机构或专门的管理部门制定，并对上下级、内部员工和外部参与者都具有约束力。小编为大家搜集了一些规章制度的经典案例，希望能对大家的规章制度管理工作有所帮助。
销售管理规章制度遵守范文（12篇）篇一
1、销售工作是企业经济活动的重要环节，是联系企业生产和社会需求的纽带，为了规范销售工作程序，加强销售管理，特制定本制度。
2.1销售业务员及各销售站点驻站人员，要认真作好市场调研工作，广泛搜集整理市场信息和经济情报，建立和完善销售公司用户档案，每月底出具市场调研报告，以便公司决策层平衡产、销，及时做出有效的市场应对措施。
2.2销售部长依据市场调研报告，做深层次的市场预测，分析和调研，积极开拓市场，寻找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判，报公司总经理批准后，签订正式销售合同作为档案资料和结算依据。
2.3签订合同应按规定，逐项填写供方单位名称、需方单位名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点（一般定为我方地点），经济纠纷的解决地点（一般为我方地点）和方式等，经双方签字，加盖公章后生效，各项不得遗漏，需由国家公证机关公证的，必须进行公证。
2.4建立销售合同文书的三级审核制度，即销售部、企管部、公司分管领导三级审核后才能签订正式合同；合同一式四份，销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存。
3.1产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。
3.2公司总经理办公会制定产品售价，销售部起草售价（调整）通知，报财务部、销售部执行。
3.3属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单（要求明确赊销数量、价格、付款期限、责任人）书面通知开票员、销售核算员，具体操作程序为：
1）开票员开具发货通知单；
2）安排送货；
3）调度员接到发货通知，组织装车；
4）调度员依据是送货单开具出门证；
5）提货人持出门证到门岗，门卫核对后予以放行。
3.4财务部认真核对每日到帐款项，并出具“到款通知书”（明确汇款单位、到款金额），通知销售部、企管部。销售核算员依据到款通知登记往来帐。
3.5现款或预付款销售需方自提的，具体程序为：
1）提货人到销售部开票处开具发货通知单；
3）调度员组织装车；
4）开票员按实际过磅数量重新核算本日提货金额，若提货金额超出预付款帐面余额的、通知保卫人员协助提货人到财务部办理货款补交手续。
5）销售核算员依据过磅单开具出库单并加盖企管部公章，财务部收款出库单加盖公章、开具发票。
3.6提货人持加盖有财务部、企管部公章的出库单（出门证联）到门岗，门卫核对无误予以放行。
3.7现金或预付款销售需我方代办托运的由我方对口业务员代办一切手续，发货程序同上，财务部凭证发票、出库单、代垫运费票结算。
3.8销售核算员应坚持产品出库手续日清月结，出库单一式五联，其中存根一联，，提货人一联，财务一联，销售核算员一联（统计联），出门证一联。
3.9开票员随时与销售核算员取得联系，及时核对往来帐货款余额，认真核对发货数量，严禁超发，否则责任自负。
3.10负责产品销售，出库及发货的相关部门和岗位必须各司其职，步调一致，认真把关。
1）开票员，调度员、门岗要求岗不离人。
2）销售核算员、财务部有关人员要随叫随到。
3）销售核算员，认真核对往来帐每日出具销售统计报表，月底汇总上报销售部、财务部和公司经理层。
4.1入库后的产成品及存放场地必须严加管理，责任人为焦场保管员。
4.2产品存放场地必须每日清理。
4.3严格执行产品出入库管理制度，没有接到发货通知前，严禁私自安排装车，否则调离工作岗位，造成损失，经济责任自负。
4.4一切购货车辆，都要按指定地点，指定要求，排队等候，不得随意乱停乱放，一切提货人员及等货车辆进入公司生产区后，必须遵守我方的相关规定，违者公司保卫人员有权处罚。
4.5调度员接到发货通知单后，场地上任何管理人员都不得蓄意刁难或私下通融，否则严惩，对等货时间较长的车辆人员，场地管理人员，业务员要热情、礼貌、耐心的说服解释，树立良好的企业形象和窗口服务形象，并要妥善安排提货人员进行就餐和休息，严禁提货人员夜间在车辆上休息。
5.1销售系统各单位要形成用户定期回访制度，坚持“质量第一，用户至上”的方针，及时解决和处理用户在使用公司产品过程中出现的质量等问题，并及时反馈到公司生产部，以便及时协调整改，加强质量控制。
5.2售后服务分别由各销售部门负责，坚持“谁销售，谁负责”的原则，副产品的售后服务由销售科负责。如出现严重问题，则由公司常务副总全权负责处理。
6.1本制度其它未尽事宜，解释权归公司企管部。
销售管理规章制度遵守范文（12篇）篇二
遵守职业道德及公司规章制度承诺书我自愿加入合肥鸿鹤物业管理有限公司，本人郑重承诺如下：
一、遵守诚实守信原则，如实向公司提供包括但不限于身份证、学历学位证书、身体健康证明、职称及技术等级证书（岗位及从业）、专业技术任职资格证书证明文件，以及其他各项与劳动合同相关的基本情况，并承诺上述证件资料均真实、有效、准确。本人确认以下所有录用条件：
1、具备并及时提供国家及劳动保障部门规定的有效就业手续。
2、按公司要求提供公司办理录用、入职等所需的证明材料。
3、能够胜任公司安排的工作任务和公司规定的岗位职责。
4、入职后同意按公司劳动合同文本签订劳动（劳务）合同。
5、按公司规定进行考核且遵守考核成绩所执行的奖惩措施。
6、其他符合公司规定的具体岗位的录用条件的情形。
7、保证本人品行端正，未受到任何处分，没有犯罪记录
二、本人已接受公司入职包括相关制度的培训，认真学习了公司规章制度、员工手册、工作标准、考核标准、奖罚制度等内容、岗位操作规范等，无任何异议，保证严格遵守并认真履行。
三、保证时刻忠诚于公司，确保公司利益高于一切，不损害公司利益并坚决服从公司管理。
四、保证坚持原则，秉公办事，廉洁奉公，一切按规章制度行事，做到不吃请、不受贿，不损公肥私，不以权谋私，不违法乱纪。
五、保证忠实地履行岗位职责，竭尽全力完成各项工作任务，坚决
做到手续齐备，账目清楚，帐物相符，金额准确。不弄虚作假，不贪污，不挪用公款。
六、我若违反上述承诺或有不符合录用条件的，愿无条件地接受公司任何处分（处理），公司有权即时解除劳动关系，并自动申请离职。
承诺人（签名、手印）：xxx
日期：20xx年x月xx日
销售管理规章制度遵守范文（12篇）篇三
本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行。
第一条营业计划。
(一)每年择期举行不定期的业务会议，并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给所有相关人员。其内容包括：1.制品种类、项目；2.价位；3.选择、决定接受订货的公司；4.交货日期及付款日期；5.契约款品。
(二)有关未来的产品，应按下列要项作为评核：
1）所生产、销售之产品必须是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。2)竞争者新产品的制造方式、设备等应取得专利权。
(三)产品种类及项目，应视行情的好坏，订货的繁易等条件，按下列各项进行评核：1）停止多种类少数量的营业方针，并以尽量减少种类、增加单位数量为原则。
2）受订货为主，订货量需加上确实标准品的预估生产销量。3)所接受的订货数量很多时，除应自行生产外并应注意其他商品销路。
(四)商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者，并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。(五)在选择、决定往来的订货公司时，须以下列为重点方针：1)从未来的贸易、特别需要或重要的产业着手。2)推展公家机关及地方公共机构的开拓。(六)交货及付款日期，则须恪守下列各项方针：1)到期必须确实交货。
2)收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产。(七)在订立契约时，要尽可能使契约款项能长期持续下去。
第二条营业机构与业务分担。
(一)营业内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。1.内务：
(1)负责预估，接受订货及制作，呈办相关的文案处理。(2)记录、计算销售额及收入款项。(3)处理收入款项。(4)统计及制作营业日报。(5)制作及寄送收款通知书。(6)印制、寄送收据。(7)发货包装及监督。
(8)与客户进行电话及其他相关联络。(9)搜集、整理产品及市场调查的相关资料。(10)制作收发文书。
(11)进行广告宣传及制作、发布媒体广告。(12)计算招待、出差、事务管理及旅行费用。(13)接待方面的事务。2.外务：
(1)探寻及决定下批订单的公司。
(2)对下批订单后的状况进行调查、探究及掌握。(3)与客户做估价、接受订货及延揽交易。(4)接受订货后，负责检查、交货的各项联络、协调与通知。(5)回复客户的通知及询问。(6)做有关产品进厂及检查的联络。(7)开拓、介绍客户。
(8)客户的访问、接待及交际。(9)同业间的动向调查。(10)新产品的研究、调查。(11)制作客户的问候函。(12)请款、收款业务。
(二)外务工作通常会依据客户别或商品别，分别由正、副二人负责工作。正负责人不在时，可由副负责人或其他相关人员代为执行职务。
(三)关于营业方面的开拓及接受订货，则由所有负责管理者及经理负责支援及进行接受订货的联络指导。
第三条接受订货及运筹计划。
(一)对于客户的资料应随时加以适当分类、记录下来。相关者或资料取得者也应随时记入所得的资料。1.把资料分类为对交易有重要性者及不重要者，并记入下列各评核事项：组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度等。
2.除了以上的记录之外，还须将报纸、杂志剪贴下来，分类整理。
(二)营业业务必须依工作部门别及机器别等分掌各项工程的现况及趋势，努力使订货业务与此配合一致。(三)调查各产业或各地区、各家公司的经营状况，并以此来掌握有利的公司、事业、公家机构等，制定有效的推销政策，并对此展开宣传工作，以利开拓交易的进展。
(四)每月应针对预估及实际的接受订货量，制成记录表，并随时与制造部门保持联系。1.客户下个月预定订货量及本月份的实绩。2.各品项，各工作别的预定量及本月实绩。3.交货、请款及收款的预定额及本月实绩。
(五)为使生产及所接受的订货能够容易估算，生产及库存一定要先预估出固定的数量，在接受订货的同时也能做好交货。
(一)进行交易时，若有必要，须在交货后不定期地访问客户负责人员，以利听取他们对产品使用状况意见，或可利用书信代询。
(二)交货日期原则上由营业部向工务科洽询后决定，或由生产销售检查会议做出决定后通知订货的对方。(三)交易应设法与对方订立长期或持续性契约，价格方面则另由其他条项规定。(四)所交出的货品应力求完整、完美。
第五条营业技术预估、接受订货、开拓。
(一)预估成本是依据制造部门所预估的成本，并经由常务董事会议裁决，决定后提出给客户。如果产品与过去相同，或曾提出估价单，也需就交货日期及其他修正事项，取得厂长的认可。
(二)在进行预估时，通常需准备下列各项资料。
1.单价表；2.工时表；3.成本计算表；4.一般行情价格表。
(三)在进行预估时，须取得对方的设计明细及检查规格书后，做正确的估计。
(四)在提出预估时，必须叮嘱对方在工程及交货方面须做好彻底的准备及联络，以确保日期的正确无误。必要时可召开生产销售会议，记下工程的有关备忘录。
销售管理规章制度遵守范文（12篇）篇四
第一条、为确保公司销售业务、经营目标的顺利完成，规范销售运作过程中的有关事宜，特制定本制度。
第二条、本制度主要对公司销售组织、产品销售价格、发货程序、售后服务、货款回笼等进行了具体规定。
第三条、本公司销售部的职能和责任，具体为：
（1）负责公司主机配套市场和出口市场的网络建设，市场调研、开发、监控、策划等业务的执行工作，以及主机配套市场研究、分析、协调等工作，以确保配套业务的有序进展。
（2）负责整合本公司的市场资源，对重点主机配套单位市场实行集中开拓。
（3）负责做好市场归口运作管理，价格管理和政策的制定研究、分析工作。
（4）负责主机配套业务代表的定人驻点考核及统一管理。
（5）积极配合与本公司相关进出口公司的业务联系，与此同时，还要取得与国内一些进出口公司的业务联络，做好出口产品的接单、核价、装箱、发运等工作，直接对市场产品需求的工艺、技术、质量、时效性、用户满意度、价格合理性等进行有机衔接与监督。
（6）销售部在每月20日前要提供下个月的要货计划及销售数量并及时做好跟踪工作，对出现的库房内偶然品种断货，要及时下达临时计划，以便生产部可以及时安排，合理调度生产。
三、销售价格。
第四条、销售价格制定的目的，尽可能使产品定价合理，避免因低价损失或因定价过高而失去市场竞争力。
第五条、销售价格制定的原则、具体应根据同行竞争情况分级客户的需求层次结合“产品主导定价法”进行分级确定，分级执行。
（1）首先对每个产品由技术部及制造部分别提供技术参数、工艺、工序实际班产等资料，财务部核算每个产品的制造成本价，保本价，在此基础上确定内部价（即经销价或最低配套价）。
（2）产品的价格确定原则上以保本价为业务费结算价，内部价是在保本价基础上上升5-10%，批发价（业务人员有权直接销售）是在内部价的基础上上升5-10%，出厂价是在批发价基础上上升5-10%定作制度价格。
（3）新产品价格经财务核定后由生产部、销售部会签，总经理确认后，作为制度定价，制度定价一般每年根据成本变化，根据市场行情由财务部、销售部提出调整一次。
第六条、平时接单中对符合价格政策、销售政策的产品、合同由销售部直接接单、签订，对低于制度价格的供货合同或订_____时由销售部提出意见后报财务部审核，总经理批准后方可接单签约。
第七条、对价格偏低的产品订单在价格审核时一般要求按以下原则进行把握控制。
（1）考虑生产能力发挥情况，当生产能力空余时（或为开辟新的领域市场）对部份订单（主要是出口订单）原则上到保本价以上接单，在生产能力特别空闲时，少量出口产品在制造成本价的基础上接单。
（2）对部份订单因个别产品价格低，按整体订单的盈余情况来把握。
（3）部份为对同行定向竞争的最大限度扩大市场份额的产品低价所签订订单（只允许在配套单位及出口业务中存在这样的情况），该部份业务必须按“定价主导成本法来把握，对特定客户、特定产品要求按特定的工艺，生产流程设计制造以降低成本，使该部份客户的产品制造成本同样低于定价以保证公司效益。
第八条、对日常销售价格政策执行情况的监控，由财务部负责通过销售管理报表实施监控。具体每月对销售盈利率偏低的产品或客户由财务部提出后生产部进行进一步成本核实，一方面从内部成本控制角度把成本控制到位，另一方面向客户提出提价要求，合理调整价格。
第九条、新产品销售价格的确定为不得低于新产品的单位成本。（单位成本包括产品的制造成本、销售费用、税金等项目），但考虑公司长远利益的前提下，最低可以在单位成本的基础上下浮5%以下（含5%）。
第十条、常规产品的销售定价权属公司总经理，但单位产品的销售价格不得低于单位成本价格。
第十一条、维修市场上的运作必须由营销公司统一开票运作，与营销公司的政策保持统一。
四、销售发货和程序。
第十二条、发货顺序：
（1）满足主机配套客户的要货计划。
（2）如有出口产品应首先满足万向_____公司（或万向进出口公司）的要货计划。
（3）在满足出口配套外，对维修市场，必须先满足营销公司的要货计划，其次满足其它维修客户的要货计划。
第十三条、配套公司及发货程序：
（1）配套产品必须签订合同，坚决杜绝未签合同，先发货后收款运作，合同应有销售部组织进行合同评审，特殊情况报总经理审批。
（2）对与公司新发生业务的配套用户，首次赊销合同评审前，销售部应派员实地_____、考察、了解用户的产品需求，资信度等，并形成报告。作为合同评审的依据，如属银货两讫的新配套用户，销售部门也应在六个月内进行实地_____考察并形成报告。
（3）对未签合同又不能做到款到发货的单位或价格低于制度规定的均必须由销售部负责人实地_____商谈，争取采取银货两讫或寻找中间代理商进行银货两讫运作。
（4）发货中如是进行赊销或存在应收账款风险的单位必须在经办业务人员担保收回并在出库单上签字的基础上发货。
（5）原则上夜间不允许装车发货，因特殊情况公司销售产品需夜间装车发货，发货部门应事先向总经理（或授权人）报批，并在产品出库单及出门证上签署意见后，当班经警方可放行。
（6）星期天、节假日产品发货需经当日行政值班人员签字后方可执行。
（7）财务入账应根据发运凭证（如铁路运单、汽车运输收货签字盖章回单等）。
（8）财务部应根据供货动态表进行日常监控，对应收款单独实地对账，每年不少于一次。
（9）发货程序，由业务员填写《市场发货审批单》-——销售部审批——开具出库单——成品库凭出库单发货（发货人必须在出库单上签字）。
第十四条、产品发运方式及发货时限。
（1）产品发运的方式应根据销售合同规定或客户要求等实际情况确定，采用铁路托运、公路零担、邮寄、公司自备车供送及客户自提等方式。
（2）成品库根据出库单上产品的品种、数量、发运单位、地址、时间要求等进行合理安排发货，成品库在产品不碰头的情况下，原则上当日单子当日送出，最迟不得超过次日上午。
（3）成品库收到出库单发货后，应及时在出库单上签字，并反馈给开单人员，及时正确地将领货凭证寄给收货单位。
第十五条、承运人将货送抵目的地后送货单需经客户签收签名并加盖收货章或单位公章，送货回单交成品库一份。
第十六条、凡因仓管员的人为因素引起导致货物发错，所产生的来回运费由当事人承担，并向客户做好解释工作，如导致该笔货物的损失时，则按产品保本价计由当事人负担，并处以20--100元的罚款。
第十七条、由于开单人的原因，不仔细导致出库单开错，发生的额外费用或损失时按产品保本价，由当事人负责，并处以20--100元罚款。
第十八条、仓管员应建立好产品库存、发出、营销公司移库台账，并做到账物相符，每月及时与财务部和营销公司对账，如因疏忽对账漏登等原因导致账物不符，发现一次罚款20--50元。
第十九条、销售部内勤人员（开单、统计等）应建立用户台账，和配套单位移库账应逐月登记、统计、每月与销售人员、财务部和配套单位核对一次，做到账目、档案清晰，一目了然。
五、售后服务。
第二十条、销售部是客户抱怨问题归口管理部门，对公司范围内的客户抱怨进行收集、分析，处理及反馈工作。
第二十一条、如因产品质量问题发生在分配业务员的业务区域内，如人在当地，则必须在一个工作日内前往处理。如人在异地，则最迟不得超出5个工作日内处理完毕（需注明具体的发货时间）。
第二十二条、客户抱怨的调查处理，纠正措施参照公司已定的相关程序文件执行。
第二十三条、退货产品处理：
（1）出口产品退货自退回产品送达起48小时内质量部应有书面签订意见。并由销售部负责将意见通知客户，是因产品型号相近引起错发，业务处在即刻就发的基础上书面向客户解释并取得谅解，是因为技术标准要求差异（出口）或客户产品设计前具体细节未告知，引起退货，技术部负责调整设计方案，销售部向客户书面解释后，尽快予以补发。
（2）配套产品因质量问题退货自退回产品送达，3小时内质检部应在退回入库单上签订意见，并由仓库对退货进行调整。
（3）营销公司因产品积压退货，在送达公司仓库之时起6日内检测完毕，并将书面情况回复营销公司，同时双方做库存账调整。
（4）因产品质量原因退货的：
a、必须由业务员进行先检测。
b、零配件齐全。
c、符合退货制度，三者缺一不可（营销公司和直接客户通用）。业务员必须在出差回司三天内处理完毕向营销公司或客户反馈处理意见。
d、假冒产品的退货。因业务经办人把关不严而失职，经办人必须处以该产品价值2倍的罚款。并负责向客户作好解释工作。
第二十四条、产品丢失处理。
（1）公司自备车公路发运过程中产品丢失，损失由承运人（司机）全额承担。承运人应严格按要求将货物送抵目的地，未经公司领导人认可，不得擅自将货物送抵非目的地，否则由承运人承担全部损失并接受公司作出的处罚。
（2）公路、铁路发运过程中产品丢失。销售部在收到客户（或配送中心）寄（送）达的铁铬事故记录单、发运清单、丢失清单三日内用书面回复清单收到情况，同时将丢失的产品补发给客户，并注明是“丢失产品补发”。
六、货款回拢。
第二十五条、产品销售原则上要求银货两讫，对存在应收款的单位，业务经办人员，销售部有责任在一定期限内全额收回货款，货款收回原则上应通过银行汇款，尽量避免现钞，财务部对所有存在应收款的单位，每年至少二次账目核对并取得证明向公司领导汇报对账情况。
第二十六条、销售抵回物资指企业在产品销售实现后经多次催讨确实无法收回货款，须经销售部负责人签署意见，财务部核准，总经理批准同意后方可执行物资抵回，特殊情况下的销售抵回物资的让售由公司财务部提出处理意见，经公司总经理批准后可强制处理。但须报万向公司财务部备案，任何人不得擅自决定物资抵回。
第二十七条、对于销售抵回物资特别是以车抵款部分，予以明确规定如下：
（1）销售部、财务部应建立销售抵回物资明细台账。
（2）抵入时原则上先由销售部会同财务部、生产部找好接受物资的第三方，并经审批同意才可抵入。
（3）抵出时其售价不能低于抵入价，如有差价损失时，其差价部分由经办责任者按报损规定承担，高于抵入价部分由公司全额收回。
（4）除允许回款困难的配套单位抵回物资，维修市场严禁抵回任何物资。
（5）除以上要求外，如有其它特殊情况，必须报董事会批准后方可执行。
七、附则。
第二十八条、本制度自下发之日起开始执行，由销售部负责解释。
销售管理规章制度遵守范文（12篇）篇五
1、严格遵守酒店一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。
3、完成分管区域的销售任务
4、出发前检查仪表是否整洁，销售物品是否齐备。
5、熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。
6、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系;
7、高质量地做好终端工作：
8、做好分管区域终端开发和维护工作，管好终端用品;
9、做好分管区域终端拜访工作。按规定，每周拜访频率：
10、建立终端档案。
1)组织、参与各项促销活动;
2)做好日常基础工作，包括工作日志、各类等;
3)处理消费者投诉;
4)及时了解市场动态，特别是竞争品牌动向，拿出合理化建议;
11、团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派，酗酒、赌博。
12、业务员每月出勤不低于23天，否则按旷工处理，每月出差天数少一天罚款20元，超过3天后扣除当月工资。
13、业务员出差期间，用当地固定电话向酒店汇报，每月出差前、后到酒店登记，以便考核工资。
14、业务员每月出差回酒店后，必须按时上班，每天早8：30签到，如有事请假要办理请销假手续，经上级签字审批后方可离开酒店。
15、业务员出差期间，不得关机，否则关机一次罚款10元。
16、出差期间应合理安排工作时间，拟写工作计划，出差日记要有客户详细的档案及客户消费情况，每月要按时交回酒店，交回酒店后奖10元，未交罚款20元。如单子被其它酒店抢走，要在工作日志里详细拟写原因。以便下次工作的顺利进行。
17、正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造大禹品牌。
18、严格执行酒店促销政策，所有促销活动一律不得请退(特殊问题如老客户等)
19、不得发生窜单，如发现窜单每次罚款500元，并承担因窜单发生的一切损失。
20、不得私自截留公款，一经查出移交法律部门解决。
21、每月30日到酒店参加月例会，不得无故缺席，否则每次罚款100元，(特殊情况除外)。
22、每月出差回酒店后，应积极核对帐目，以免长时间不对帐，发生帐目混乱现象，给个人造成经济上的`损失，每次入帐的单子必须有本人签字认可后，方可入帐。
23、如因口误或因个人造成的损失，由个人负责陪偿。
24、参与酒店各项业务、文化活动。
销售管理规章制度遵守范文（12篇）篇六
尊敬的局领导：
此刻我怀着无比愧疚的心情向局领导和班子成员作出深刻的检讨，以表示此次在工作时间打麻将违队相关规章制度的恶劣行为。并保证绝不再会有此种违队规章制度的恶劣行为出现。
打麻将过程(简单叙述)……。
对于此次违队规章制度的打麻将行为，都源于自身放松了对于自我的要求，怀着投机的心理认为放纵一次不会有什么事，正是这种投机心理的作怪与放松自我要求。聚在一起打起麻将，干起了违规章制度的事情，错铸成，悔之已晚，但前车之鉴，要自我省，深深自责，深刻检讨自我，并监督身边同志，让此种违规章制度的事情从此在我身边消失。深刻认识错误的过去，检讨自己的现在，督促自己的未来。
经过自我检讨与思，深刻的认识到打麻将的不良影响：一是打麻将是违规章制度的行为;二是打麻将不仅浪费时间;三是伤害身体，四是玩物丧志;五是影响个人综合素质的提高。
对于此次违规章制度的行为，我已深深自责，并做了自我剖析与检讨，望局领导和班子成员给给我一次改过自新的机会，我将时时提醒自己，批评自己，教育自己，监督自己，从思想上、纪律上、学习上、生活上全面提高!
谢谢家!
检讨人：xxx
20xx年xx月xx日
销售管理规章制度遵守范文（12篇）篇七
11、对于工地上的成品或半成品，每一工种工长进场后必须点清查实。若收工后发现成品或半成品有所损害，赔偿、更换均由工种工长承担。完工时工地必须移交给下一工种并签写注：注以上制度各施工工种要严格执行，公司将视情节给予一定的奖罚措施。
销售管理规章制度遵守范文（12篇）篇八
我们不仅仅满足于生产出优质的产品，发展成为能够培养现代化人才的高品质企业才是我们的宗旨。公司渴望着与您共同前进。为了公司能更好的稳定发展，提高员工遵守纪律的自觉性，在加入公司团队的时刻，我承诺已了解以下各项规章制度：
1、已了解公司的用工流程。
2、已了解公司的工作时间，不无故迟到早退。
3、已了解公司的入职离职制度。
4、已了解公司的薪金制度，严格遵守保密制度。
5、已了解公司的物品制度，每位员工均有责任爱护公司物品。如员工有不合理的使用而引起的损坏或遗失，员工必须及时向有关部门或人事部报告，并按规定做出相应的赔偿。
6、已了解公司的仪容仪表要求，除公司组织娱乐活动时间不允许穿着运动服、奇装异服、短裤及过于暴露的服装。
7、已了解公司的电话规定，主动接听电话，并用公司统一的问候方式“xxxxx”，员工有责任帮助其它员工接听电话，不因私事而使用公司电话。
8、已了解禁止吸烟条例，在工厂范围内不论任何时刻都不带入火种和香烟，更不在厂区内吸烟。
9、已了解公司的保密制度，不将本公司的任何生产情况、技术情况、财政资料和一些市场策略等公司内部事务的'机密资料向外透露。在生产部与技术部的员工，不可抄袭或带出技术资料。
10、已了解公司的各个假期、保险等福利政策规定。
11、已了解公司纪律规定细则（缺勤、工作态度、工作行为、态度、弄虚作假、安全、保密、利益冲突等以及违反处理规定）。
承诺人：xxx。
时间：xxxx年xx月xx日。
销售管理规章制度遵守范文（12篇）篇九
1、我们都知道，被动句分为有标记和无标记两种形式，有标记的被动句就是大家熟悉的“被字句”，如：我被他打了。
2、志愿者、公派教师面试群。
3、按时到校，不迟到，不早退，不旷课。
5、出自：唐·柳宗元《梓人传》。
6、译文：除了国君的命令，没有第二尊贵的言论，国家的法令不能同时迎合公私双方。
7、《大学》很短，最重要的内容就是“三纲领、八条目”。这三纲领八条目有一个基本的结构——内和外。
8、面临这样的恶劣竞争环境，大家目标一致，齐心协力，共同分担任务。在此期间，小田同志负责起跟各地客户的销售公关工作，还将产品优势做成宣传册进行宣传，同时还抓紧时间培训刚加入团队的两位新员工，表现出不怕挫折，迎难而上的可贵品质和良好的团队合作精神。
9、那这里面就有一个问题——怎么理解规则。
10、这些年，所谓的国学热，特别的兴盛。有很多人确实在讲权谋术数、功名之说、百家之流，对吧？同样的，如果说当时的对手是“异端虚无寂灭之教”，那今天有没有对手呢？当然有了。今天最主要的对手就是西式的这样一套“意义”，现代的政治法律的意义。所以我们国家现在非常重视，要建设中国本位、中国气象、中国风格的话语体系、学科体系、学术体系。为什么？因为你用别人的理来讲自己的话，怎么可能把它给说清楚讲明白了。
11、以上是从应用文写作的要求出发来看存在的问题，从读者心理出发来看，正因为这个问题的存在导致读者的存在感大大降低，因为一个没有称谓的道歉信是缺乏诚意的，而从阅读者的心理诉求来看，他们是需要被尊重的、被正视的。
12、我们不能基于信任进行财务管理，要基于制度。信任是有弹性的，是不具备持续确定的标准的。因此，西方完全是以制度来进行财经的管理，你遵守制度，无论谁都是可信任的。你不遵守制度，无论谁都是不可信任的。我们在确立制度前，要充分地论证，确立后，要使制度具有权威。
13、真正绝对的公平是没有的，您不能对这方面期望太高。但在努力者面前，机会总是均等的，只要您不懈地努力，您的主管会了解您的。要承受得起做好事反受委屈，“烧不死的'鸟就是凤凰”，这是华为人对待委屈和挫折的态度和选拔干部的准则。没有一定的承受能力，今后如何能做大梁。其实一个人的命运，就掌握在自己手上。生活的评价，是会有误差的，但绝不至于黑白颠倒，差之千里。要深信，在华为，是太阳总会升起，哪怕暂时还在地平线下。
14、仲景诸方，实万世医门之规矩准绳也，后之欲为方圆平直者，必于是取则焉。
15、尽心与尽力，是两回事。一个人尽心去工作与尽力去工作，有天壤之别。要培养一批用心的干部。用心工作，就是思想上艰苦奋斗，尽力工作就是没有目标性地完成任务。
16、希望大家遵守规章制度，只有这样才能给我们带来一份好的公平环境，才能让我们营造公司最美丽的业绩！
17、我们要加强对中、高级干部的整顿，没有责任心、没有干劲、工作无能力、和华为文化不融合、牢骚怪话特别多的干部都得下台。高层干部不要害怕得罪人，也不要害怕降谁的工资，谁害怕，谁就辞去自己的职务，让不怕的人来做。
18、二是能够发挥单位的整体优势，使单位内外能够更好的配合，可以避免由于单位中的员工能力及特点的差异，使单位生产经营管理产生波动。
19、译文：国家有要求的一定要做到，国家要禁止的一定要杜绝，国家颁布的法令一定要实行。
20、比技能更重要的是意志力，比意志力更重要的是品德，比品德更重要的是胸怀。只有具备自我批判的人才具备优秀的品德和宽广的胸怀，才能容天，容地，容人。
销售管理规章制度遵守范文（12篇）篇十
为保证有一个清洁、舒适的住宿环境，进一步树立良好的企业形象，严格遵守《盐百集团关于住宿员工的管理规定》，我作为宿舍长，代表我们宿舍承诺：
1、 不使用电褥子、电热器、电热锅、电炉子等电器，并作到人离关灯、关电扇、切断一切电源。
2、 不向宿舍窗外扔垃圾、泼脏水。
3、 自觉维护宿舍环境和秩序，做到被褥整洁，摆放美观整齐，物品存放有序。
4、 按规定打扫卫生，保持所属环境清洁干净，不留死角。
5、 搞好团结，互助友爱，有利于团结的话多说，有利于团结的事多做；不利于团结的话不说，不利于团结的事不做；不打架斗殴；不拉帮结伙；不玩钱赌博、不酗酒。
6、 不在宿舍内存放现金和贵重物品。
7、 不私自留宿外来人员，严格遵守作息时间。
8、 上下班途中，严格遵守交通规则，三人以上列队行走。下夜班做到结伴同行。
以上各项承诺，我们一定要严格遵守，一经违犯，自愿接受公司相关规定处罚，并取消住宿资格以及承担由此产生的后果责任。
宿舍管理员签字：
宿舍长签字：
盐百·沧州南门购物中心20xx年10月25日
销售管理规章制度遵守范文（12篇）篇十一
为提升行政效能，创建最优发展环境，按照省治庸问责工作领导小组办公室的部署和要求，结合自身职责职能和工作实际，湖北省住房和城乡建设厅就实施“四减五制三集中”(“四减”：减行政审批事项、减审批环节、减审批时限、减审批费用;“五制”：窗口受理制、首问负责制、限时办结制、一次告知制、责任追究制;“三集中”：审批职能、审批事项、审批人员向一个部门集中)工作向社会公开保证：
一、严格依法审批。坚持“公开、公平、公正”的原则，公开审批事项、审批依据、办事程序、审批条件、审批时限、审批结果。严格按照法规标准、规则流程开展行政审批。
二、实施集中审批。分阶段实施行政审批“三集中”，将审批职能、审批事项、审批人员向一个部门集中，做到结构合理，功能齐全，运转协调，灵活高效。
三、简化审批程序。科学减少行政审批事项，规范减少审批环节，快速的办理符合条件的快办事项，限时办理符合条件的期办事项，最大限度地减少审批时限并确保审批质量。
四、提高服务质量。不断创新工作方式，加快行政审批信息化管理平台建设，努力提高审批效率，广泛听取群众意见，采取指导服务措施，加大对行业的扶持力度。实行首问负责制、一次告知制、限时办结制，及时为服务对象解决困难和问题。
五、落实规章制度。实施“一个中心对外、一个窗口受理、一条龙服务、一站式办理”，严格落实岗位责任制、窗口受理制、责任追究制等服务制度，使用示范文本，规范服务行为，杜绝“门难进、话难听、脸难看、事难办”现象。
六、加强廉政建设。严格执行党风廉政建设，实施受理、审查、制(发)证分离制度，资质审查双审制度、审查结果会审制度，杜绝人情审批、暗箱操作。严禁吃、拿、卡、要，坚决杜绝违法违纪行为、行业不正之风和违规审批收费。
七、接受社会监督。完善群众评价、举报、投诉制度，自觉接受社会监督，对不履行或不正确履行职责的工作人员，及时进行批评教育，限期整改纠正，并根据相关规定给予相应的处理。
20xx年x月x日。
销售管理规章制度遵守范文（12篇）篇十二
第一条为适应我国市场经济的发展规律，规范和完善公司（以下简称“公司”）的合同管理，维护合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，结合《獐子公司章程》，联系实际，制定本规定。
第二条本规定所称合同是指公司与其他法人、自然人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。既包括合同法分则规定的有名合同，也包括其他无名合同。
第三条对外订立合同应当按照本规定，以公司名义订立。各部门和分公司，不得对外订立合同。
第四条凡与外界达成合作意向，经协商一致，应订立合同。除即时清结者外，原则上须签订书面合同。
订立合同时，必须遵守国家的法律法规，贯彻协商一致、自愿公平、等价有偿和诚实信用的原则。
第五条凡与公司订立合同的单位或个人必须具有经营资格或资信。
订立合同的权限依照《公司董事会授权规则》执行。
法定代表人对合同的订立具有最终决定权。
第六条有下列情形之一的可不订立书面合同：
（三）金额在1万元以下（含1万元），即时清结的零散物资。
第七条如遇特殊情况，不能订立书面合同的，必须用书面形式说明理由，并经法定代表人批准同意，否则该业务不能成立。
第八条对于合同标的没有通行标准又难以用书面语言确切描述的，应由当事人共同封存样品，加盖公章或合同章，分别保管。
第九条合同在具备标的、数量和质量、价款或酬金，履行的期限、履行地点、方式、违约责任等合同必备的主要条款后方可加盖公章或合同章。合同可订立定金、抵押等担保条款。
第十条合同中引用的法规、规章等，必须是现行有效版本。严禁引用被废止或已失效的法律、法规和规章。
合同在履行中，如因政府颁布新的法规和规章造成合同条款必须被修订时，应以新法规和规章的有效标准文本作为修订依据。
第十一条合同文本拟定完毕，经评审人员审核通过后方能签字、盖章。
金额在10万元以上的合同必须由公司法律顾问对合同文本进行审查。
第十二条每一合同文本必须写明对方的名称、地址、联系人、电话、银行账号，签约人为被授权人时，必须提供授权委托书，并填写被授权人的身份证号码。
第十三条严禁在对外订立的合同的空白文本上盖章。对于不能在同一地签订的合同，应由对方先签字盖章或各自签署后互换文本。遇例外，须法定代表人批准。
第十四条合同文本及复印件由财务部、总经理办公室、合同经办单位分存，其中原件在总经理办公室留存。
产品出口合同文本由合同经办单位保存。
第十五条在法律、法规、规章中有规定或当事人要求必须鉴证的合同，应当到县级以上工商行政管理机关办理鉴证手续；需公证的合同，应当到公证处办理公证。
第十六条合同的鉴证按照国家工商行政管理局1997年11月3日颁布的《合同鉴证办法》执行；合同的公证按照《中华人民共和国公证暂行条例》的有关规定执行。
第十七条合同依法成立即具有法律约束力，双方应当全面履行合同约定的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。合同经办单位是完成合同的责任人，必须按合同的约定组织力量实施，按质、按量、按期完成。
第十八条合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对有关资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。
第十九条在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可后，转财务部审核付款。
第二十条财务部门依据合同履行收付款工作，对收款单位与当事人名称不一致的应当拒绝付款。
第二十一条变更或解除合同必须经财务部、审计部负责人，公司法律顾问、总经理、董事长审核通过。
法律、行政法规规定变更或解除合同应当办理批准、登记手续的，依照其规定。
第二十二条我方变更或解除合同应书面通知合同对方，合同双方形成的协议应采用书面形式，并加盖公章或合同专用章。
第二十三条合同经办单位收到对方要求变更或解除合同的通知后，必须在三天内向总经理汇报，必要时通知法律顾问。
第二十四条变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求，挂号寄发或由对方签收，其凭证作为合同组成部分交由总经理办公室保管。
第二十五条变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入本规定的管理范围。
第二十六条经过公证或鉴证的合同，在签订变更或解除合同的协议后，应送原公证或鉴证机关审查、备案。
第二十七条有下列情形之一的，可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第二十八条合同是公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应严格保守合同秘密。
第二十九条合同经办单位应当根据所立合同台帐，定期或不定期汇总各自的工作范围内的合同订立或履行情况，向总经理汇报。
第三十条各有关人员应于每月月末将履行完毕或不再履行的合同有关资料（包括与有关的文书、图表、传真件、合同流转单、有关的诉讼或仲裁资料等）交总经理办公室，不得随意处置、销毁、遗失。
公司定期对合同管理工作进行考核，并逐步将合同文本质量、合同履行情况、合同台帐记录等纳入公司对员工和部门的工作业绩考核范围。
合同经办单位应有专人负责合同文本的保管与使用，建立必要的管理制度，自觉接受工商行政管理机关的监督检查。
合同保管及其保管期限按《大连獐子岛渔业集团股份有限公司档案管理制度》的规定执行。
第三十一条凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究责任者的经济和行政责任。
第三十二条因故意或过失而给公司造成重大损失的，追究责任者的法律责任。
第三十三条本规定经总经理办公会审议通过后发布。
第三十四条本规定解释权归总经理办公室。
第三十五条本规定即日起生效、实施。
第三十六条20xx年2月1日发布的《大连獐子岛渔业集团股份有限公司合同管理规定》同时废止。
第三十七条各子公司的合同管理参照本规定执行。