物业公司资产管理制度（优秀16篇）

公司需要制定明确的目标和战略，以实现长期可持续发展。以下是一些建立良好企业文化和员工关系的公司的实践经验，希望对大家有所帮助。

物业公司资产管理制度（优秀16篇）篇一

1、资产管理部作为固定资产的主管部门，应建立健全固定资产的明细帐卡。

2、各机房网管负责本机房桌椅主机显示器键盘鼠标耳机机柜路由器交换机等设备的维护与使用管理。微机中心有统一管理与购置权。

3、办公室负责办公室电脑桌椅相关设备的维护和使用管理。

1随时掌握固定资产的使用状况。

2、负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点，保证帐、卡、物三相符。

3、负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。

4、根据使用部门的使用情况，组织编制设备大中修维修计划，按期编报设备更新计划。

5、严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。

1、各固定资产使用部门负责本单位的设备管理工作，应设置专职或兼职的设备管理员，各生产班组要设置工人设备管理员，每台设备要明确使用、保管、维护的责任者。

2、严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁、润滑和安全使用。

3、建立固定资产明细帐，固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门及总经理批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖。

4、根据主管部门的要求定期组织固定资产的盘点，做到帐、卡、物三相符。

1、由于生产、研制需要，各单位购置固定资产必须提前向主管部门提出申请，报经总经理批准后，由相关部门负责购置。

2、购设备进厂后，由相关单位开箱检查、验收，设备安装完毕后填“设备使用单”报主管部门。主管部门根据“设备使用单”建立固定资产卡片，并通知使用单位。

3、基本建设项目完工时，由基建部门办理“基建项目完工单”，报主管部门。

1、凡列入公司的固定资产未经公司主管领导和总经理批准，任何单位不得擅自调拔、转移、借出和出售。

2、公司内部设备的调拨与转移，必须通过主管部门办理资产转移手续，同时由调出、调入单位的双方领导及经办人签字后，由财务部门办理转帐手续，并通知相关的会计进行账、卡交接。

3、公司对外的设备调拨和转移一般实行有偿价调拨方式，设备主管部门根据设备的使用年限、折余价值、新旧程度按质论价，原则上调出设备的价值不得低于设备的折余价值，对外处理设备必须由主管部门提出处理价值，报总经理签字方可处理，办理有关财务手续。

4、未经主管部门同意，各使用部门无权办理设备转移及处理，一经发现，将追究部门及经办人的责任。

公司的固定资产报废处理时，须使用部门提出申请，填写设备报废单一式三份由财务部门将其净损失上报总经理批复后，办理报废相关手续。

凡符合下列条件可申请报废：

1、超过使用年限，主要结构陈旧，精度低劣生产率低，耗能高，而且不能改造利用的。

2、不能动迁的设备，因工房改造或工艺布置改变必须拆除的。

3、腐蚀严重无法修复或继续使用要发生危险的。

4、绝缘老化，磁路失效，性能低劣无修复价值的。

5、因事故或其他自然灾害，使设备遭受损坏无修复价值的。

6、凡经批准报废的固定资产不能继续在生产线上使用，主管部门与使用部门要及时作价处理。处理后的固定资产由主管部门和使用部门一起办理固定资产的注销手续，对外处理报废固定资产时由主管部门提出处理意见，总经理批准，变价收入上交财务部。

7、凡停用三个月以上的固定资产由使用部门封存、保管。

8、闲置设备和封存设备启封后，由使用部门填写启封单，主管部门同意后，方可使用。

1、为了保护固定资产的安全与完整，各部门必须对固定资产进行定期清查、盘点，以掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失、毁损或未列入帐的固定资产，保证账实相符。

2、固定资产每年至少清查一次。遇有下列情况，应当对有关固定资产进行全部或部分的临时清查：

（一）直接经管固定资产的人员调动工作；

（二）因机构、业务变动，办理财产交接；

（三）固定资产发生非常损失事故；

（四）单位负责人根据工作需要决定进行的临时抽查。

3、根据固定资产清查的范围和任务，成立由资产管理部门、财务部门、使用部门、技术人员和实物保管人员参加的清查小组。组长由主管固定资产的公司领导担任。

4、对固定资产进行清查以前，财务部门必须检查有关财产增减变动的凭证是否齐全，如有尚未入账的会计事项，应当及时入账，主动与固定资产管理、仓库以及其他有关部门核对各项固定资产的收、付记录，做到清查前的账目相符。

5、经管固定资产的人员，在清查以前，应当将所经管的固定资产进行整理，对尚未点验入库和应当调拨出库的固定资产，尽可能做好入库和出库手续，避免发生重点、漏点等差错。

6、固定资产清查应当逐一点清实物，包括查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维修、报废和转让等情况是否正常等等。发现没有入账的固定资产，应当查明原因，及时入账。在清查中发现毁损情况，应当查明毁损的程度、原因和责任以后，在清查表内加以注明，并提出处理意见。

对租赁、代管的固定资产，都应当进行清查，并分别填制清查表。

7、对固定资产清查以后，根据清查的结果填制清查表单。清查表单经过审核无误以后，由参与清查的人员和经管财产的人员共同签名盖章。

清查表单应当由资产管理部门留存一份，送交财务部门一份。

8、财务部门根据清查表格与固定资产账簿记录进行核对。如发现盘存数与账存数不一致的时候，应该及时查明原因，必要时进行复查或由经管财产的人员做出书面报告。

9、对清查出的固定资产短缺和溢余，经查明核实以后，经资产清查小组审核，报公司领导集体审批。财务部门根据审查核实后的清查表和审批意见，按照会计制度的规定，做账务的调整，使账簿记录与实际盘存的资料一致。

1、在固定资产管理工作中成绩突出者，可给予一定的物质奖励。

2、固定资产保管人、使用人玩忽职守，违反有关固定资产管理规定及操作规程，造成固定资产损失者，应予赔偿。赔偿数额依据损失大小和责任大小确定，同时追究其相关领导的责任。

3、造成重大固定资产安全事故，依据国家安全法规和局队有关安全管理规定，对相关责任人进行纪律处分和经济处罚，并追究相应的法律责任。

第一章目的完善公司管理流程，加强公司资产采购、使用、保管和报废等管理，保证公司资产安全与完整，充分发挥资产使用效能。第二章范围根据资产的价值和使用年限......

第一章目的加强公司固定资产和低值易耗品采购、使用、保管和报废等管理，保证公司资产安全和完整，提高低值易耗品采购、使用效率，充分发挥资产使用效能。第二......

xxxxxxxx有限公司xxxxxxx1目的加强公司固定资产和低值易耗品采购、使用、保管和报废等管理，保证公司资产安全和完整，提高低值易耗品采购、使用效率，充分发挥......

物业公司资产管理制度（优秀16篇）篇二

物业公司资产管理制度（优秀16篇）篇三

第一条为了加强固定资产的保管及使用管理、特制定本规则。

第二条本规则所称固定资产包括土地、房屋及建筑物、机械设备、马达、仪表、工具、什项设备（各公司自分事务性什项设备及机电什项设备）。

第三条会计科目列账原则。

前项固定资产，耐用年数在两年以下，非出产性，未超过一定金额者（各公司自定）应以用度科目列账，而不得以固定资产科目列账。

固定资产按以别，由各公司指定部分负责管理，其管理及保养细则由各公司管理部分会同使用部分自行制定。

（一）土地、房屋及建筑物、运输设备、事务性什项设备由总务部分负责管理。

（二）机械设备、马达、仪表、机电性什项设备由公务部分负责管理，但得视实际需要归由性质相关部分管理。

（三）工具由资材仓负责管理，

第五条编号。

固定资产取得后，即归管理部分管理，并会同会计部分依其种别及会计科目统驭关系，予以分类编号并粘贴样签。

第六条移交。

职员调动时，对于固定资产应依人事管理规则第十一条的划定详列清册办理移交。

第七条增减讲演。

会计部分应于次月十五日前就土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等项目编制固定资产增减表（附件表3—1）一式三联送管理部分核对，并填列异常或更正内容，第一联管理部分自存，第二联送返会计部分，第三联送使用部分保存，采用电脑处理的部分以电脑报表代替。

第八条清点。

固定资产管理部分应会同会计部分每年清点一次（不含工具、马达、仪表、事务性什项设备）。另应于每季就固定的项目中根据登记卡册，每一种别至少抽点十项，清点后应填盘存单（附件表3—2）一式三份，注明盈亏原因，一份自存，两份呈报（总）经理核决后一份送会计部分，一份送总管理处总经理室备查。管理部分对于盘盈和盘亏除应专案叙明原因呈核外，并应依增置或减损的划定办理手续。

第九条增置、营造、修缮处理。

固定资产的增置、营造、修缮应分别依照材料管理办法工程修造发包事务处理规则及营建工程管理办法等有关划定办理。

第十条增置手续。

土地、房屋及建筑运输设备、机械设备、机电性什项设备等固定资产于增置验收后，使用部分（土地、房屋及建筑物由总务部分）应即填写固定资产增加单（附件表3—3）一式三联经会管理部分签章后，送会计部分填注购置金额、耐用年限、月折旧额，第一联送管理部分转记固定资产登记卡，第二联由会计部分自存转记入固定资产登记卡，第三联送使用部分保存。会计部分一般每月与管理部分核对固定资产登记卡的记载事项，如出罅漏事项立刻通知补正。

第十一条受赠处理。

固定资产因其他公司拨入，损赠而取得者，应填明价格，如原价无法查得或根本无价者，得由管理部分会同会计部分予以估列，并按第十条固定资产增置手续办理。

第十二条登记。

土地、房屋及建筑物等不动产取得所有权后，由总务部分同一办理产权登记后转记入房屋、土地登记卡。变更时亦同。

第十三条保险。

固定资产应依关于企业财务保险事务处理程序的划定办理保险。

土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电什项设备等固定资产在公司内相互拨转时应由移出部分填写固定资产移转单（附件表3—4）一式三联会同管理部分签章后，送移入部分签认（假如管理部分不同，要加印一联，会同移入管理部分同时签认），第一联送管理部分（假如管理部分不同，影印联送移入管理部分，转让入固定资产登记卡），第二联送会计部分，第三联送移入部分，第四联送移出部分。其出入厂区应另填移交运单，一式六联第一联托运部分自存，第二联托运部分转送会计部分暂存凭核对第三联；第三联至六联出厂时经守卫签注时间、车重以后，第三联由守卫暂存，于翌日转送托运部分的会计部分，经与第二联核对无误，于一日内转送收料部分会计单位凭以核对收料；第四、五六联由承运商随同物品出厂、入厂时经守卫签注入厂时间、车重以后入厂，经点收后第五联由承运商暂存凭以申请运费，第六联由守卫暂存，于翌晨转送收料部分的会计部分与第三联核对。

固定资产因故送厂商修复时，应依照工程修造发包事务处理规则的有关划定办理，于送修时由工务部分或管理部分开具料品交运单一式六联，第一联经办部分自存，第二联送会计部分，第三联由守卫暂存，于越日转送会计部分，第四、五、六联承运商运送物品出厂，第四联交收料厂商暂存作物品回厂交货的凭证，经办部分验收后转交会计部分核销，第五联供申请运杂费，第六联由收料厂商签收并送回经办部分。

第十条出租名外借处理。

固定资产出租或外借，管理部分应先会同会诸部分后按序呈（总）经理核准后办理，应制定契约，副本送会计部分以备核对，契约内容包括修缮保养及税捐负担、房钱、运什费、归还期限、保持原状、附属设备明细等，其出入厂区另填料品交运单一式六联，并依第十条流程的划定办理。

第十七条减损处理。

土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备因减损已报废者，应由使用部分填具固定资产减损单（附件表3—5）一式四联。注明减损原因，送管理部分及会计部分签注处理意见后呈报（总）经理，经核准后，第一联管理部分转记入固定资产登记卡，第二联连同有关资料送会计部分据以向主管机关办理报备，典质权变更及解除保险等手续，第三联自存，该减损资产因体积巨大必需就地处理或拆除时，则第四联送委托部分凭以办理，惟减损资产于拆移前，或拆移后无法缴库时，管理部分或使用部分应妥为保管，上项减损资产已缴库而决定标售时，其处理流程依第十八条划定办理。

第十八条闲置固定资产处理。

固定资产的管理部分至少每三个月应将经营上以为无利用价值的闲置固定资产予以收拾整顿，填具闲置固定资产明细表（附件表3—6），拟定处理意见呈报（总）经理，经核定标售者须按下列划定办理：

计部分以凭核对，第一联送管理部分以便发货。

（二）发货时，由标售经办人填写物品交运单一式六联（承运商联勿填）凭以入厂提货，经守卫签注出入厂时间及过磅记实后，送回标售经办人开具缴款单向出纳解缴货款，并于料品交运单备注栏填写固定资产让售比价单号码，发票号码，第一联送资材部分，第四联交承购商收执，第二、三联送守卫查对放，地翌日转会计部分复核。

（三）提货出厂后管理部分应即填具固定资产减损单一式四联（资材仓库联免填），第一联自存转记入固定资产登记卡，第二联送会计部分，第三联送使用部分保存。

第十九条典质资产的减损出租、外借处理。

经提供典质借款的`固定资产如有发生减损，出租或外借时，会计部分应事前备函写典质编号及资产名称、数目向总管理处财务部报备，由财务部向贷款及典质权登记机构办理标的物增减变更手续。

第二条马达、仪表处理。

（一）本项资产经验收后使用部分每件填具固定资产增加半日加盖附属设备管理章（马达或仪表如附属于机械中验收时，除比照第十条的划定外，仍应按本条划定处理），第一联送管理部分转记入固定资产登记卡（马达、仪表专用卡片自订），第二联送会计部分，第三联归使用部分自存。

（二）移转时应通知管理部分于固定资产登记卡上记载移转情况，其出入厂区应填写移转交运单办理交运。

（三）需送厂外修理者、应比照第十五条的划定办理。

（四）其保养细则由管理部分会同使用部分自行制定。

（五）每年必需全面清点一次，其闲置部门应比照第十八条的划定处理。

（六）各公司必需自订管理对象的尺度（如寒气机里的马达不列入管理或几马力以上的马达始列入管理的对象等）。

（七）减损的部门比照第十七条的划定处理，减损单应加盖附属设备管理章以资区别。

第二十一条工具处理。

（一）本项资产的购置全部经过资材仓库收料，未领用前由仓库保管，归入物料账。

（二）本项资产系指物料的工具类，但各公司得订出各项品名并追加非消耗品部门。

（三）本项资产列为人个保管时应依个人分别（共同使用者以部分设立，经理为当然保管人，得指定专人负责实际保管工作）设立财产保管卡二份（以不同颜色区分），一份存发料部分（仓库），一份保存入各科保中保管。

（四）领用时，由领用人开具材料领料单连同该科保存的卡片向仓库领料，并在财产保管卡上签认。

（五）领用本资产时，如系新领或追加者领料单须经总经理核准，如系以旧换新者，凭经理核准的领料单办理。

（六）移交时有关本项资产的保管清册须增写一份送管理部分，据以转记财产保管卡。

（七）本项资产于不用拟退回时，须呈请总经理核准后方能办理退库，资材仓库对该退回品得例外管理。

第二十二条事务性杂项设备处理。

（一）本项资产的购置勿需经过物料账处理，于验收以后直接以设备或用度列账。

（二）本项资产各公司应列出品别，于请购时由资材仓库在请购单上加盖列入财产管理章并会总管理部分后办理请购。于办理验收后请购单的会计联及仓库联同送会计部分收拾整顿付款，仓库联并于传票开制后，由会计部分转送管理部分转记财产保管卡。

（三）本项资产列为个人保管时应依个人分别设立财产保管卡。其作的自订项目及保有的期限，超过保有期时免办报废或缴还。

（四）对于非消耗性文具用品的保持期限及对象，各公司得自订项目及保有的期限，超过保有期限时免办报废或缴还。

物业公司资产管理制度（优秀16篇）篇四

第一条 为了加强公司固定资产和低值易耗品采购、使用、保管和报废等管理，保证公司资产安全和完整，充分发挥资产使用效能，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司固定资产和低值易耗品的管理。

第三条 根据资产的价值和使用年限，分为固定资产和低值易耗品两类。

1、固定资产：单位价值xx元以上（含xx元），或使用年限1年以上的有形资产。

2、低值易耗品：单位价值在xx元以下（不含xx元）的各种用具物品和办公用品等，并且使用期限1年以下。

第四条 公司综合管理部负责对公司资产的实物管理，公司财务部负责对公司资产的价值管理，使用部门负责对公司资产的使用管理。

第五条 综合管理部设资产管理员岗位，负责对公司资产的全面统一管理，按部门建立资产管理台账，对固定资产、低值易耗品分设帐薄进行管理，资产使用部门要同步建立使用台帐，各部门必须设立一名兼职的资产管理员负责对本部门使用资产进行登记，综合部资产管理员要定期会同相关部门对公司资产进行盘点。

第六条 固定资产、低值易耗品的购置：各部门提出采购要求，报综合部（资产管理员）审核，综合部根据现有资产情况及消耗标准，判断是否同意购置或直接从其它部门调拨并加注意见，如需采购，报相关领导审核批准后，由物资采供部或综合管理部采购人员采购。

第七条固定资产、低值易耗品的验收：采购的资产由采供部和综合管理部依据《物品采购申请表》联合验收，详细核对品名、规格、数量、金额，仔细检查商品质量，对验收合格的物品填写《入库单》，记入库存；对验收不合格的物品须及时通知采购人员调换，否则不予入库。

第八条 固定资产的发放：发放固定资产时，须经相关人员和行政副总审批签字后办理，领用人必须在《出库单》中签字确认。使用过程中因保管不善或其它人为因素造成固定资产遗失、失窃或损坏的，必须按规定赔偿。

第九条 低值易耗品的发放：发放低值易耗品时，综合管理部根据现有资产情况及消耗标准确认是否超标并加注意见，领用人和资产管理部门负责人须分别在《出库单》中签字确认。

第十条 办公资产使用人离职时，须将办公资产移交或归还所用办公资产，经相关部门负责人核实、确认后方可办理离职手续。

第十一条 固定资产的登记与转移：综合管理部负责核查、统计各部门的固定资产，明确部门使用管理责任。综合管理部资产管理员应根据《固定资产出库单》及时登记资产管理台帐。部门固定资产出现遗失、损毁的应由使用部门填写《固定资产处置申请单》经总经理办公会及相关领导审批后，及时更新固定资产管理台帐；固定资产公司内部调拨转移的，须填写《固定资产内部转移通知单》经转出、转入部门相关人员及部门负责人签字确认后方可转移。

第十二条 低值易耗品的登记：综合部资产管理员依据《低耗品出库单》，分设部门台帐进行登记。

第十三条 固定资产的报废：固定资产经专业人员确认已无法维修或维修费用超过资产原值时，由使用部门申请报废，总经理办公会研究同意后办理相应手续。

第十四条 低值易耗品的报废：经使用部门负责人同意，综合管理部经理审批后报废。

第十五条 资产的盘点、检查

1、各部门资产管理人员负责本部门资产的自查和盘点，并将清查盘点情况报综合管理部。

2、综合管理部负责资产的登记、检查及日常监督管理工作，不定期抽查各部门的资产管理情况。

3、每季度末，综合管理部会同财务部对各部门资产管理情况进行全面检查及盘点，并出具书面报告。对各部门盘盈盘亏的资产，找出原因及责任人，报总经理办公会审批后处理。如属管理不善等人为因素造成，将追究当事人和管理者的责任，并视具体情况赔偿损失。

第十六条 资产交接

1、资产管理人员进行工作交接时，须保证账目与实物相符，并由部门负责人审核批准。

2、部门负责人新到岗时须对到岗部门固定资产进行确认。

第十七条 未尽事宜根据物资管理和财务管理相关制度执行。

第十八条 本制度从二o一一年十月一日起执行。

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物业公司资产管理制度（优秀16篇）篇五

第一条为了全面推进社会主义新农村建设，加强农村集体资产管理，保证集体资产的保值、增值，规范农村集体资产运作行为，逐步建立产权清晰、管理科学、流转顺畅的现代产权制度，促进农村集体经济健康发展，增加农民收入，根据有关法律、法规，结合本区实际，制定本暂行办法。

第二条本暂行办法所称的农村集体资产是指依法属于镇、村、队集体经济组织全体成员集体所有的资产。包括集体所有的土地和法律规定属于集体所有的自然资源，集体所有的各种流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

本暂行办法所称的农村集体经济组织，是指镇、村、队全体成员以生产资料集体所有制形式建立的独立核算的经济组织。

第三条区国有(集体)资产监督管理委员会(以下简称区国资委)是区政府主管农村集体资产管理的职能部门，对全区农村集体资产管理工作进行指导和监督。

镇集体资产管理委员会是镇集体资产的出资人代表，具有镇级集体资产出资人权责。镇集体资产管理办公室是镇集体资产管理的业务主管部门，与镇其他部门一起对镇、村、队的集体资产管理进行指导、监督和服务。开展定期和不定期的`集体资产检查、审计、纠错、除弊，促进集体资产的管理不断完善。

各农村集体经济组织是农村集体资产管理的主体，负责本组织农村集体资产的经营管理。

第四条农村集体资产管理实行民主、公开、公正的原则。农村集体经济组织要建立健全成员大会或成员代表大会制度，凡涉及农村集体经济管理的重大事项，必须经过成员大会或成员代表大会民主讨论决定。

第五条农村集体资产依法属于农村集体经济组织全体成员所有，除国家征收土地和依法进行产权交易外，任何组织和个人均不得擅自改变农村集体资产产权的集体所有制性质。

物业公司资产管理制度（优秀16篇）篇六

为规范xx公司（以下简称“公司”）的资产管理，明确资产的获取、保管、领用、处置与转移的权责关系与管理流程，维护国有资产的安全、完整、不受侵犯，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值，根据《企业内部控制应用指引第8号-资产管理》等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条

本制度所称的资产管理，主要包括流动资产管理、固定资产管理、无形资产管理、长期投资管理以及资产评估、资产处置管理等。

本制度所称的流动资产，是指公司可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，包括货币资金、交易性金融资产、应收票据和其他各种债权、存货等。

本制度所称的存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括外购的原材料、燃料、低值易耗品、周转材料、备品备件等。

本制度所称的固定资产，是指公司为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过一个会计年度，价值达到一定标准的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。

本制度所称的无形资产，是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、技术成果、特许经营权和土地使用权等。

本制度所称的长期投资，是指公司及各子公司通过投资取得被投资单位的股份，以及其他不准备一年内变现的投资。

本制度所称的资产处置，是指公司将其占有、使用的各类资产转让给其他法人、自然人或者其他组织的行为。

第三条

公司综合部（以下简称“综合部”）应当指定有关人员为资产实物管理员，专门负责办理存货、固定资产的入库、领用、转移等登记工作，组织定期盘点，建立存货、固定资产实物台账，并定期与综合部资产价值管理员核对存货、固定资产台账。

不得以综合部资产价值管理员兼任资产实物管理员，以确保不相容岗位相分离；也不得以存货、固定资产的财务台账代替存货、固定资产的实物台账；采购人员不得兼任验收人员或资产实物管理员。

资产实物管理人员变动时，对于所管理的存货或固定资产应当按办理移交手续。

第四条

资产实物管理员对存货、固定资产进行清查盘点中发现的盘盈、盘亏、报废、毁损等情况时，应及时查明原因并申请处置。

使用单位保管的存货、固定资产发生盘亏、报废、毁损等情况需要进行资产损失核销时，需按照公司“三重一大”决策制度实施办法的规定，由经总经理办公会审议后，报总公司履行决策程序。

第五条

公司采购存货及固定资产时，应当根据公司《采购管理制度》规定的程序进行，并订立相应的采购合同。

第六条

本制度适用于公司对各类资产的管理活动。

第七条

综合部作为资产管理价值管理与实物管理的归口管理部门履行下列职责：

（二）负责资产的价值管理与实物管理，建立相应的资产价值台账与实物台账；

（四）负责特许经营权与土地作用权类无形资产的管理；

（五）负责管理设施、泵站设施等资产的实物管理；

（六）负责办理产权登记工作；

（七）其他与资产管理相关的工作。

第八条

公司其他相关部门履行下列职责：

（一）负责对本单位领用的资产进行保管；

（二）负责建立本单位资产实物台账，并定期或不定期组织开展盘点工作；

（四）其他与资产实物管理相关的工作。

第九条

审计部负责履行下列资产管理职责：

（一）对各资产实物管理责任单位的资产管理活动进行审计监督；

（三）其他与资产管理审计监督相关的工作。

第一节

流动资产管理原则

第十条

货币资金、交易性金融资产、应收票据和其他各种债权等流动资产的管理，按照公司其他相关规章制度的规定执行；存货的管理，执行本制度的规定。

第二节

存货的请购与采购控制

第十一条

综合部应当分别根据经常性采购项目、生产经营管理计划、销售计划等制定存货采购计划，并根据预算有关规定，结合公司的业务特点编制存货的年度采购预算。

第十二条

公司采购实施责任单位（以下简称采购单位）在外购存货时，应当建立长期的供货渠道和客户信用评价体系，保证货源稳定、质量从优、价格合理、供应及时。

第十三条

采购单位确定采购时点、采购批量时，应当考虑本单位需求、市场状况、行业特征、实际情况等因素，尽可能降低材料库存。

第十四条

采购单位应当根据采购预算和采购计划进行采购，严格控制预算外或计划外采购。

第三节

存货的入库验收与保管控制

第十五条

综合部应当分别按照采购合同的约定，对入库存货的数量、质量等进行检查与验收，保证存货符合采购要求。

第十六条

外购存货入库前一般应经过以下验收程序：

（二）对经验收不符合要求的货物，由采购人员及时办理退货或索赔；

验收合格的，由采购人员发起《验收入库单》，详细填明资产名称、规格型号、数量、价格、发票号等，验收人员审核确认、综合部负责人同意后，由实物保管员清点数量、核对规格型号后，办理实物入库签收手续。

第十七条

综合部应当按仓储物资所要求的储存条件贮存存货，并建立和健全防火、防潮、防鼠、防盗和防变质等措施；贵重物品、生产用关键备件、精密仪器和危险品的仓储，应当实行严格入库、出库审批制度。

第十八条

综合部应当对验收入库的存货建立《存货明细台账》，详细登记存货的资产编码、资产名称、类型、规格型号、制造商、计量单位、数量、采购金额。

第四节

存货的领用与发出控制

第十九条

各使用单位领用存货时，应当根据经批准的本单位预算，由经办人填写《领用（料）单》，单位负责人审核，报综合部负责人审批。超出本单位预算领用（料）限额的，应当报经公司分管领导审批。

第二十条

资产实物保管人员应当根据经审批的《领用（料）单》发出货物，并在《存货明细台账》中记录启用日期、使用状态、领用人、使用部门、存放地点。

第五节

存货的盘点与处置控制

第二十一条

综合部资产价值管理员应当于每年年末定期组织资产实物管理人员及各资产实物使用单位进行一次存货实地盘点。

第二十二条

进行存货定期盘点时，资产实物管理员应当编制存货盘点表，分析存货盘盈、盘亏结果及原因，资产价值管理员审核后提出处理意见，经公司分管领导审查，报公司总经理批准后，在期末结账前处理完毕。按照公司规定应当报送董事会批准的，由综合部报董事会审批。

第一节

固定资产管理原则

第二十三条

公司固定资产购建、技术改造与修理和改扩建工程项目应严格按总公司下达的专项投资计划与投资预算执行。

第二十四条

公司项下固定资产零星购置和技术改造与修理，必须严格按照总公司审定的预算执行，不得突破预算。确因特殊原因需追加预算，须报总公司审批。

第二十五条

公司项下基建项目、改扩建项目、技改工程应按照有关规定，及时办理资产移交手续，增加固定资产。

第二节

固定资产的请购与采购控制

第二十六条

公司相关单位根据科研、生产及工作的实际需要，在每年年底编制本单位下年度所需新增固定资产投资计划，报综合部编制固定资产投资预算并履行报批程序。其中科研性设备、生产性技术装备、计算机与网络设备的购置计划，需注明设备名称、规格、型号、参考价格等明细情况。

第二十七条

预算内的固定资产购置，由使用单位提出申请，由公司指定的采购单位按照公司《采购管理制度》和《招标管理办法》等的规定进行采购；预算外的固定资产购置，还应当由使用单位提出专项申请，按公司预算管理办法调整预算后再行采购。

第三节

固定资产入库验收与保管控制

第二十八条

公司占有、使用或管理的建筑物等不动产，经取得所有权证书或自建房屋于竣工结算后，应即办理固定资产登记手续，综合部应当填写《固定资产验收单》并建卡列管，之后交公司财务部建卡及入账。

第二十九条

外购动产类固定资产入库前的验收，按照存货验收入库规定执行。

第三十条

资产实物管理员建立《固定资产管理明细台账》，详细登记固定资产的资产编码、资产名称、类型、规格型号、制造商、计量单位、数量、采购金额。

第三十一条

固定资产办理完入库手续后，资产实物管理员应在固定资产标签上填写资产编码，并将标签粘贴在已入库固定资产的醒目位置，以作为标记，方便以后核对。

第三十二条

采购人员在固定资产验收入库后，应当将发票原件交至财务部门办理付款手续。

第四节

固定资产领用、变更及退回

第三十三条

各使用单位领用计算机与网络设备、生产设备及科研仪器等固定资产时，应当由使用人或经办人根据年度预算，填写《领用（料）单》，经本单位负责人审批，报综合部负责人审批。

第三十四条

资产实物管理员应当根据经审批的《领用（料）单》发出货物，并在《固定资产明细台账》中记录启用日期、使用状态、领用人、使用部门、存放地点。

第三十五条

各使用单位应当妥善保管设备、仪器等固定资产，精心维护与使用，不得任意拆卸、改装或擅自转借、出售。发现有毁损、遗失等情况，应当及时向公司资产实物管理员报告。

第三十六条

固定资产在公司不同单位之间相互转移时，应由转出单位经办人填写《固定资产调拨单》，经单位负责人审批，转交转入单位负责人同意、接收人审核确认，并抄送公司综合部，以调整《固定资产明细台账》中的记录。

第五节

固定资产的盘点、维护和保养

第三十七条

固定资产的盘点与处置控制，按照本制度存货的盘点与处置控制规定执行。

第三十八条

综合部应当对各项固定资产实施定期和不定期的保养及维修。

固定资产的保养及维修由使用单位提出《固定资产请修单》，综合部经办人根据年度预算审核确认后，提交经综合部负责人核准后办理。

固定资产的保养及维修，需要发包给外部专业厂商维护时，按照公司《采购管理制度》的规定办理。

第三十九条

综合部对依法以公司名义取得的特许经营权与土地使用权的状况及其变更进行监管。

综合部负责建立《特许经营权台账》与《土地使用权台账》，对特许经营权与土地使用权进行登记管理。

第四十条

公司制定投资管理办法，规范长期股权投资行为、加强投资管理、提高投资效果。

第四十一条

长期股权投资实行统一决策、分级管理，即公司按照《“三重一大”决策制度实施办法》的规定负责集中决策，各单位经公司批准后，方可履行对外投资职能。

第四十二条

长期股权投资必须严格遵照公司投资管理办法的相关规定，加强风险评估、决策立项、资产投出和持有、收益回笼、投资处置和监督检查等各环节的内部控制，实现投资收益的最大化。

对外股权投资涉及到实物资产转移的，应当按规定进行资产评估，履行好相关报批手续。

第四十三条

各单位生产经营资金不足或者财务状况严重恶化、资不抵债的，不得对外开展股权投资活动。

第四十四条

公司对股权投资项目实行跟踪监督管理，投资管理部门要及时做好投资项目的效益测算和分析评价工作，定期对投资项目开展价值测试和分析，并及时向公司汇报投资进度、经营状况、收益实现等情况，对投资造成重大损失的，要及时查明原因、分清责任，提出处理或处置建议。

第四十五条

公司在发生产权转让及其他影响国有权益等行为时，应当进行资产评估。

第四十六条

公司总经理办公会同意进行资产评估后，由财务部负责选聘中介机构进行评估。资产评估合同由综合部代表公司与中介机构签订。

第四十七条

公司综合部收到评估机构出具的评估报告后，对评估报告无异议的，应当向公司总经理进行报告。

第四十八条

公司的资产处置应当按照公开、公平、公正和依法依规依程序的原则进行，严格按照公司“三重一大”决策制度实施办法的规定履行决策程序和审批手续，未经批准不得自行处置。

第四十九条

公司项下资产处置范围包括：

（一）以出让等有偿方式取得且可以依法转让的国有土地使用权、特许经营权等；

（二）地面建筑物、构筑物及其附属设施；

（三）各类机器、设备、仪器；

（四）机动车及其他交通运输工具；

（五）报废与核销资产；

（六）存货；

（七）债权资产；

（八）商标专用权、专利权及著作权等知识产权；

（九）其它依法可以转让的实物和无形资产。

上述资产不包括企业正常经营过程中对外销售的产品。

第五十条

公司经批准进行资产对外转让的，根据转让标的资产的实际情况，采用拍卖、竞投等公开竞价方式进行；需采用协议转让等其他处置方式的，必须按程序报经总经理办公会审定。

第五十一条

资产处置程序

（一）申报与公司总经理办公会审议。

由资产使用单位经办人发起《资产处置审批单》，提出资产处置申报意见和资产处置方案，资产使用单位负责人审核，资产实物管理单位负责人审核，经公司分管领导同意，提交公司总经理办公会审议通过后，报总公司总经理办公会审议。

（二）资产评估。

对需要进行评估的资产，在总公司总经理办公会审议同意后，由总公司财务部选聘有相应资质的中介机构进行资产评估，评估报告作为确定资产转让价格的参考依据。

（三）公司董事会决策与审批。

公司财务部收到资产评估报告后，提交公司董事会决策；董事会同意后，由总经理会签、董事长审批。

（四）结算交易资金。

综合部应严格按照公司审批确定的处置方案进行资产处置，确定受让方后应组织交易双方签署资产交易合同，并在资产交易合同约定的期限内完成资金结算和资产移交工作。

第五十二条

公司各单位有下列情况之一，由综合部提出处罚意见，经公司总经理办公会批准后，按照公司相关责任追究规章制度的规定给予处分；触犯刑律的，移送司法机关追究其刑事责任：

（一）因对实物资产管理不善，导致价值受损或实物遗失的；

（二）不履行相应的内部决策（批准）程序或者超越权限、擅自转让相关资产的；

（四）与对方当事人串通，低价转让或高价受让相关资产，造成资产流失的；

（五）隐瞒或截留处置资产和处置收入；

（六）其他违法违规行为。

第五十三条

本制度由公司董事会审议通过，自发布之日起施行。

第五十四条

本制度授权综合部负责解释。

物业公司资产管理制度（优秀16篇）篇七

为了保证公司存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。

第二条 盘点范围

(一)存货盘点：系指原料、油料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品。

(二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。

(三)财产盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言。

1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。

2、保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。

3、保管品：以费用购置者。

第三条 盘点方式

(一)年中、年终盘点

1、存货：由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

2、财务：由财务科与会计科共同盘点。

3、财产：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

(二)月末盘点

每月末所有存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。(经管项目500项以上时，得采取重点盘点。

(三)月份检查

由检核部门(总经理室)或财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。

第四条 人员的指派与职责

(一)总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。

(二)主盘人：由各事业部主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。

(三)复盘人：由总经理室视需要指派及事业部经管部门的主管(含科长、厂长、处长)，负责盘点监督之责。

(四)盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。

(五)会点人：由财务部门指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。

(六)协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时，料品搬运及整理工作。

(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。

(八)监点人：由总经理室派员担任。

第五条 盘点前准备事项

(一)盘点编组

由财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，呈总经理核定后，公布实施。

(二)经管部门将应行盘点的财务及盘点用具，预先准备妥当;所需盘点表格，由财务部门准备。

1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌。

2、现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。

3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

4、各项财务账册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用“结存调整表”一式两联，将账面数调整为正确的账面结存数后，第二联财务部门自存，第一联送经管部门。

(三)盘点期间已收到料而未办妥入账手续的原、物料，应另行分别存放，并予以标示。

第六条 年中、年终全面盘点

(一)财务部门应于呈报总经理，经核准后，签发盘点通知，并负责召集各事业部的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。

(二)盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，至于各生产单位于盘点期间所需用料的领料，材料可不移动，但必须标示出。

(三)年中、年终盘点，原则上应采全面盘点方式，如确因事情特殊，无法办理时，应呈报总经理核准后，始得改变方式进行。

(四)盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财物数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。

(五)盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表”，并每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，若有出入者，必需再重点;盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额。

第七条 不定期抽点

(一)由总经理室视实际需要，随时指派人员抽点;可由财务部门填具“财务抽点通知单”于呈报总经理核准后办理。

(二)盘点日期及项目，以不预先通知经营部门为原则。

(三)盘点前应由会计部门利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的确实账面结存数，再行盘点。

(四)不定期抽点，应填列“盘存表

第八条 盘点报告

(一)财务部门应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式三联，送经管部门填列差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈总经理签核，第一联送经管部门，第三联转送总经理室，第二联财务部门自存作为账项调整的依据。

(二)不定期抽点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点，应由财务部门于盘点后二星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。

(三)盘点盈亏金额，平时仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的盘点盈余或营业外支出的盘点亏损。

第九条 现金、票据及有价证券盘点

(一)现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部门会同经管部门共同盘点外，平时，总经理室或财务部门至少每月抽查一次。

(二)现金及票据的盘点，应于盘点当上下班未行收支前或当日下午结账后办理。

(三)盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。

(四)会点人依实际盘点数详实填列“现金(票据)盘点报告表”一式三联经双方签认后呈核，第一联经管部门存，第二联财务部门存，第三联送总经理室。

(五)有价证券及各项所有权状等应确实核对认定，会点人依实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”一式三联，经双方签订后呈核。第一联存经管部门，第二联存财务部门第三联送往总经理室，如有出入，应即呈报总经理批。

第十条 存货盘点

(一)存货的盘点，以当月最末一日举行为原则。

(二)存货，原则上采全面盘点，如因成本计算方式，无须全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后始得改变盘点方式。

第十一条 其他项目盘点

(一)外协加工料品：由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点，其“外协加工料品盘点表”一式三联。应由代加工厂商签认。第一联存经管部门，第二联财务部门存查，第三联送总经理室。

(二)销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列账。

(三)经管部门将新增加土地、房屋的所有权的影印本，送财务部门核查。

第十二条 注意事项

(一)所有参加盘点工作的盘点人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。

(二)盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依时间提早到达指定的工作地点向该组复盘人报到，接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人应经事先报备核准，否则以旷职论处。

(三)所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。

(四)盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经盘点人员签认始能生效，否则应查究其责。

(五)所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得以猜想数据、伪造数据记录之。

(六)盘点人员超时工作时间得报加班或经主管核准可以轮流编排补休。

(七)盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监督。

(八)盘点终了由各组复盘人向主盘人报告，经核准后始得离开岗位。

?第十三条 盘点工作奖惩

(一)盘点工作事务人员要依照本办法的规定，切实遵照办理。表现优异者，经由主盘人签报，各嘉奖一次，以资奖励。

(二)违反本办法的视其违反情节的轻重，由主盘人签报人事部门议处。

第十四条 账载错误处理

(一)账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情况严重者，应层呈总经理议处。

(二)账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报总经理议处。

第十五条 赔偿处理

财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：

(一)对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者：

(二)对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：

(三)未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

第十六条 本办法自某年某月某日起生效。

物业公司资产管理制度（优秀16篇）篇八

为建设和谐文明小区，规范小区物业管理活动，保持小区全体业主和物业使用人的合法权益，创造一个清新、整洁、文明有序的生活环境，结合《市三塘园怀园小区管理规约(草案)》、《市三塘园怀园小区议事规约(草案)》制定本制度。

凡在小区居住的所有业主和物业使用人都纳入本管理范围。

业主大会是物业小区内全体业主组成机构。业主委员会是业主大会的执行机构。

本届业主委员会是会设主任、委员共七名。业主委员会主要任务是监督执行《市三塘园怀园小区管理规约》、《市三塘园怀园小区议事规约》、《市三塘园怀园小区管理制度》，维护小区全体业主的权益，完全自愿原则，不享受小区任何福利待遇。

三、物业小区的使用与维修：

小区全体业主和物业使用人必须共同执行业主大会授权业主委员会作出的决议、决定。配合物业管理人员做好各项管理工作，遵守各项管理制度。

1、合理使用小区内共用部份共用设施设备，自觉维护物业小区的整洁、美观，遵守政府对市容环境要求的相关规定。不擅自改变房屋的外貌和用途。

2、爱护小区的公共环境。小区所有公共设施属小区全体业主所共有，包括小区道路、球场、绿化、果树、供电、供水设施、路灯、电动拉闸、管理人员办公室、保安亭等等。

3、自觉维护物业小区内的公共生活秩序。小区业主和物业使用人不准在小区公共部位或违反规定在房屋堆放易燃、易爆、剧毒、放射性物品和其他有毒物质，不得发出影响其他业主正常生活的噪音，不得利用物业从事危害公共利益的活动以及进行法律法规及政府规定禁止的其他行为。

4、业主饲养宠物，应遵守政府有关规定，宠物外出必须由主人牵引并即时清理排在小区公共场所的宠物粪便。

5、机动车在小区内应控制时速低于5公里。车辆出入应按要求出示证件，本物业小区内禁止鸣笛。

机动车应该放在每个业主车库中或者公共车位中。禁止在人行便道和公共绿化带停放。

本物业小区公共车位由物业管理人员施画。仅用于业主和访客车辆的临时停放。

6、业主需要进行房屋维修时，应通知物业管理人员或业主委员会并遵守有关规章制度：施工早上8：00——12：00下午14：00——17：00。维修完工后即时清理余泥垃圾。

四、物业服务费用的交纳：

本小区物业服务费包括：物业管理人员(保安)工资福利、公共场所电水费，维修费等等。

1、业主或物业使用人约定每月10号前向业主委员会交纳物业服务费。业主因故不能按期交纳物业服务费的，应委托他人按期代交或及时补交。

2、对欠缴物业服务费的业主，业主委员会应进行催缴或委托物业服务人员催缴，可采用上门催缴、电话催缴、书面催缴等多种方式，并可采用相应催缴措施。

3、欠费六个月以上或拒缴物业服务费用的，业主委员会在小区内显著位置公布欠缴情况。

4、欠费总金额过高时，业主委员会授权物业服务人员依法通过诉讼途径解决。

五、财务管理。

本小区设收款记账员一名。本小区财会收支情况每季度向全体业主公布一次，做到公正、公开、透明，接受小区全体业主监督。

物业公司资产管理制度（优秀16篇）篇九

客户档案资料全面、准确、有效。

客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。

一般客户档案包括以下的资料：

1.收集客户单位资料。

2.客户缴费记录包括各样应付之押金。

3.客户装修工程文件。

4.客户迁入时填具之资料。

5.客户资料补充。

6.客户联络资料。

7.紧急事故联络人的资料。

8.客户与管理处往来文件。

9.客户违规事项与欠费记录。

10.客户维修记录。

11.客户投诉记录。

12.客户单位有关的工程档案(与二次装修工程有关资料)与工作程序。

1.及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报，传送文件应及时、准确，认真地登记并制作各种表格。

2.协调与客户之间的关系，加强横向沟通;。

3.做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询及跟进;。

4.接听客户投诉，解决客户投诉;。

5.接听客户工程报修电话，及时联系修复。

物业公司资产管理制度（优秀16篇）篇十

第六条农村集体经济组织负责本组织集体资产的管理工作。其职责为：

(一)组织实施成员大会或成员代表大会通过的章程和决议;。

(三)规范集体资产的管理和使用;。

(四)定期组织清产核资;。

(五)向本组织成员大会或成员代表大会报告工作;。

(六)法律、法规规定的其他职责。

第七条重要资产的处置和重大项目的投资必须经农村集体经济组织成员大会或成员代表大会讨论通过。

第八条农村集体经济组织应当建立健全固定资产明细账、固定资产台账和资产收益台账、财务管理、审计监督、收益分配、资产管理、经营报告等各项制度，并按照民主管理原则，实行政务和村(队)务公开，接受本组织成员监督。

第九条对农村集体资产应当每年进行一次清查，如有缺损应当查明原因，需要报损核销的，村、队集体资产经过该农村集体经济组织成员大会或成员代表大会讨论通过后报镇集体资产管理办公室备案;镇级集体资产报镇集体资产管理委员会审批。

第十条农村集体经济组织应当建立健全财务管理制度，严格执行财务会计制度。财会人员应取得会计任职资格证书，持证上岗。

第十一条农村集体经济组织依法自主决定集体资产的经营方式，包括：

(一)农村集体经济组织直接经营;。

(二)承包经营;。

(三)租赁经营;。

(四)联营或股份合作经营;。

(五)法律、法规和政策允许的其他经营方式。

农村集体经济组织要科学合理地发展混合所有制经济，实现投资主体多元化，使股份制成为集体所有制的主要实现形式。

第十二条农村集体资产实行承包经营或租赁经营的，应当按照公开、公平、公正和民主决策的原则，通过规定程序确定经营者和签订经营合同。

农村集体经济组织与经营者之间签订经营合同时，应当遵循公平原则，确定双方权利和义务，维护合同双方当事人的合法权益。

村、队集体资产承包或租赁事项应当由村领导班子集体讨论，村民主理财小组审核通过，该经营合同报镇集体资产管理办公室备案。镇级集体资产应当报镇集体资产管理委员会审核。

第十三条农村集体经济组织直接经营农村集体资产的，必须明确经营责任、经营目标，逐步建立经营预决算制度，确保集体资产保值增值。

第四章产权界定。

第十四条对农村集体企业产权主体不明确的，必须进行产权界定，清晰农村集体资产的产权关系，明晰产权归属。

第十五条产权界定的企业应当向本企业的主管单位提出申请进行产权界定，产权界定的操作程序为：

(一)村、队集体企业经同级农村集体经济组织成员大会或成员代表大会讨论通过后，向镇集体资产管理委员会办公室提出申请，由其进行审核并作出批复;镇级集体企业直接由该企业向镇集体资产管理委员会提出申请，由其进行审核并作出批复。

(二)企业按照批复的要求，接受镇集体资产管理部门确定的符合条件的中介机构(律师事务所、会计师事务所)进行司法查证审计，并出具审计报告。

(三)村、队集体资产的审计结果先经同级集体经济组织成员大会或成员代表大会讨论通过，然后报镇集体资产管理委员会办公室备案。镇级集体企业审计结果直接报镇集体资产管理委员会确认。

(四)农村集体资产的产权界定结果应当向区国资委备案，并由区国资委发函给区工商部门办理工商变更登记手续。

第五章企业改制(产权转让)。

第十六条农村集体企业改制(产权转让)应当按照金集资办[]31号文规定的操作程序进行。

村、队集体企业改制(产权转让)方案经同级农村集体经济组织成员大会或成员代表大会讨论通过后，报镇集体资产管理办公室审核批准，并向区国资委备案。

镇级集体企业改制(产权转让)的方案，经镇集体资产管理委员会审核确认，报镇人民政府批准，然后将企业改制(产权转让)的批复及有关资料一并上报区国资委审核，经审核(改制、产权转让程序是否符合规定)后出具同意改制(产权转让)的通知，办理产权交易等手续。

农村集体资产的产权转让，如产权主体不明确的，必须进行产权界定，产权主体不明确的不得予以转让。

第十七条农村集体资产改制(产权转让)，由各级农村集体经济组织进行清产核资，并委托有资质的中介机构进行财务审计、资产评估，有关情况应向本级集体经济组织全体成员进行公示。

村、队集体资产评估结果经同级农村集体经济组织成员大会或成员代表大会讨论通过后，报镇集体资产管理办公室备案。

镇级集体资产评估结果由镇集体资产管理委员会核准。

第十八条农村集体资产产权的出让价格，以核准的资产评估结果作为参考依据，出让价格不低于核准或备案的评估价格，产权转让应按照公开、公平、公正的原则进场交易。

第十九条农村集体资产改制(产权转让)的方式有：拍卖、招标、协议转让。

其中涉及集体土地使用权、房屋的单项产权转让，必须事先将转让方案报区国资委备案，转让原则上采用竞价拍卖方式进行。

第二十条农村集体资产产权转让收入，按有关规定管理。涉及整体产权转让的收入，应当首先用于安置转让企业职工和偿还债务，其余用于发展再生产和集体经济组织基础设施建设以及公益福利事业。

第二十一条企业改制(产权转让)结束后，出让方或受让方应凭产权交易机构出具的产权交易凭证和产权交易合同等在3个月内到区工商、房地、税务等管理部门办理变更等相关手续。

第六章法律责任。

第二十二条对违反规定，采取截留、挪用、贪污、私分等方式非法侵占农村集体资产，利用职权非法确定承包人、压价发包或者低价出租、出售农村集体资产造成经济损失的，由纪检监察部门依法查处;构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

第二十三条农村集体资产管理工作人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守造成农村集体资产损失的，应当依法查处，由有关部门对直接责任人给予行政处分;构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

第七章附则。

物业公司资产管理制度（优秀16篇）篇十一

1、固定资产是指使用期限两年以上的资产（物品），包括：车辆、高档办公家具、通讯器材、现代办公设备、电器等。

2、低值易耗品是指未达固定资产标准，单位价值较低，使用期限较短的物品。

1、各部门需购买添置固定资产时，须填写公司统一的《物品采购申请表》，由办公室汇总编制固定资产采购计划，交办公室主任、财务部经理审核，审核内容为，物品之名、价格、规格、质量、厂商等。

2、办公室主任、财务部经理审核，签字后报公司总经理批准。

3、办公室持审批文件到财务部领取支票并安排统一采购。

1、固定资产的.管理决策权归公司总经理，价值管理责任在财务部，实物管理归办公室。未经公司总经理批准同意，任何部门，任何个人不可擅自将固定资产转移，外借，报废。

2、固定资产购入后，应及时填写《固定资产登记表》，财务部及时入帐，登记固定资产名细帐，由办公室统一管理调配，以便定期核查，做到谁使用谁负责。

3、部门领用，须填写《物品领用单》，财务部在固定资产明细帐上进行记录，未经领导允许任何人不得私自拆装、挪用。凡私自拆装挪用，影响其正常使用的，按损失程度，给予相应处罚。

4、办公室会同财务部按季度对固定资产进行核查盘库，并上交盘点报告。

1、固定资产在使用过程中出现损坏或报废，使用者应在问题发现的当日告知办公室，由办公室视损坏原因，程度等具体情况决定是否修复或重新购置；如使用人未及时上报物品损坏情况，而使工作无法顺利完成，将追究使用人的责任。

2、机构调整、人员变更时，必须办理退库、清帐、移交手续。因非正常损耗造成的资产流失，损坏，责任人要照价赔偿，并做出相应的处罚。

1、请购部门须提前填写《物品采购申请表》，办公室会同请购人进行询价，内容包括：品名、规格、价格、质量、交货期、付款方式、退货规定、保修期限、售后服务等相关事宜。

2、办公室将询价进行汇总，做到货比三家，尽可能为直接生产厂家或一级经销商，并报总经理批准后，领取支票。

3、采购过程中，如为公司节约了资金，可作为人事考核评比奖励的依据。

4、固定资产（物品）入库以订货合同、到货、发票等原始依据为准，填写《固定资产登记表》，附带资料：如说明书、合格证书、保修卡等原件一律存档，物品领用人可留存附件或借用。

5、以上手续完备后，由库管在发票背面签字，采购者依据公司财务报销的有关规定到财务部报销。

1、一般使用期限较短的低值易耗品，各部门根据实际工作需要填写《物品采购申请单》，由办公室报请主管副总批准后，由办公室统一购置。

2、办公室每月要对低值办公易耗品进行盘点，以免造成库压和浪费。

1、报修。

报修人填写《公司物品报修单》，详细注明故障表现，由部门负责人签署意见后，将报修物品和报修单报办公室。行政人员联系外修，并由维修单位提供故障发生原因。属于正常损耗或物品自身质量问题的，由公司财务部支付维修费用，属于个人使用不当造成的，由使用人承担维修费用。

2、报废。

报废申请人到办公室查档，填写《公司物品报废申报表》，注明名称、购入时间、规格、数量、单位价格、金额、报废原因。

因个人使用不当致使物品报废的，由使用者照价赔偿。

办公室行政人员及办公室主任签署意见，交财务部审核。

物业公司资产管理制度（优秀16篇）篇十二

1.物业管理公司会计部安装的报警设备由本部门指定专人负责,上班解除报警,下班设定报警,经常检查报警设备保证使用有效。会计部前台与接待室之间通道门必须时刻保持锁门状态,限止非工作人员随意进入。

2.财会办公部位门钥匙由部门经理登记备案,使用人认真保管不得随意乱放,不得转借他人,不得私自配制丢失立即向保安部报告。

3.财会部门的财务账目下班时必须在保险柜中存放乱,不准在桌面摆放严防私自被人涂改。

4.现金、支票、印章时刻在保险柜中存放,做到随用随取随锁,保险柜钥匙严禁插挂在柜门上,做到随身携带不乱放。

5.财会部门到银行取送现金必须提前通知车管部门和保安部,派专车专人护送,取送款数额大可增派护送人员。

6.乘车携款途中禁止停车从事其他事项,司机不准离车,取送款专车不得将车停在距银行5米以外,送款时到银行护送人先下车,取款时携款人先上车,切实起到防范作用。

物业公司资产管理制度（优秀16篇）篇十三

4、驾驶员在行车时,必须集中精力,严格遵守交通规则,确保交通安全;。

5、严禁驾驶员行车应遵守下列规定:。

1)严禁酒后开车;。

2)严禁超速行速;。

3)严禁超载行驶;。

4)如超车过程中与对面来车有可能碰车时,不得超车;。

5)不准超越正在超车的车辆;。

6)不准穿拖鞋驾驶车辆;。

7)驾驶车辆时不准吸烟、饮食,与人闲谈或其他妨碍安全的行为;。

7、在施工现场驾驶车辆时,要低速慢行,随时注意上空及道旁的物件、行人;。

9、人货车载重行车时,要注意防止急刹车、急转弯;。

10、随车携带的消防灭火器要确保完好有效,有破损或故障要及时配换修理;。

11、停泊车辆应安全牢靠,为防止偷盗要上安全锁或启用防盗报警器。锁闭车门窗,司机返回停车场取车,应仔细留意车辆情况有无意外损伤。

物业公司资产管理制度（优秀16篇）篇十四

规范管理处物业管理服务的监督和检查工作，确保提供服务的质量能满足业主的要求。

适用于所有物业管理处属下人员服务质量的内部检查。

1、管理处各岗位人员负责辖区各项工作的日检。

2、各区域主管负责分管工作的旬检。

3、管理处主任负责组织管理处每月工作的月检。

1、日常管理。

(1)管理处每日按要求对责任区至少进行一次巡视和检查，具体检查内容包括:。

a、公用设施是否保持正常使用功能;。

b、辖区内各装修施工队有无违章作业现象;。

c、有无私占用、使用公共场地现象;。

d、辖区及楼宇内环境是否保持清洁、卫生;。

e、园区绿化植物完好情况。

小区主任根据栋数、人员配置及工作侧重点情况合理分工巡楼任务、(包括主任、管理员、机电、收款员、保安队长)。管理员每日将巡检结果记录在日巡楼记录表、小区卫生情况检查表、小区绿化情况检查表内。

对检查中发现的`不合格项，管理员应及时向管理处主任反映，由相关部门人员按规定进行处理。

(2)、工程机电维护。

机电人员每日对设备的运行状况进行巡视和记录，工程机电主管对其进行检查后签名，对记录或检查中发现的问题应及时分析原因，并采取相应的纠正措施进行处理。

(3)、保安。

保安队长每日对保安员工作进行检查，将检查如实记录在《保安一日工作记录表》内。对发现的不合格项应及时采取纠正措施，并按有关规定进行处理。

2、旬检。

各区域主任、机电组长、保安队长每旬分别对各范围内工作进行一次全面检查，并在对应记录表上作出相应的小结和评价。

(1)、管理处主任会同机电主管每月最后一周周末组织相关人员对机电设备房进行检评，以设备的保养完好及设备和房屋的清洁为主要评比内容，并进行设备的运行、保养、维修等考评记录。

(2)、管理处主任会同保安大队根据《保安员考核规程》对保安队进行月检，并在《保安工作月检表》上作出相应记录、评价。

(3)、管理处主任会同质管部每月底对管理员的纪律、工作实绩等方面进行评价打分，并进行管理人员考核评比记录。

4、对返工或返修后的服务过程由检查人员按标准要求重新验证并做记录。

5、记录的归档和保存。

(1)、日检旬检记录由管理处各岗位负责归档和保存，保存期限为1年。

(2)、月检记录由部门主管负责归档和保存，保存期限为3年。

1、《日巡楼记录表》。

2、《小区卫生情况检查表》。

3、《小区绿化情况检查表》。

4、《设备运行记录表》。

5、《设备保养记录表》。

6、《设备维修记录表》。

7、《一日工作记录表》。

8、《保安工作月检表》。

9、管理人员考核评比记录。

物业公司资产管理制度（优秀16篇）篇十五

第一条为明确固定资产管理权限,提高固定资产的使用效益,根据《公司法》及相关财务管理规定,特制定本制度。

第二条本制度中的固定资产指的是使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在元以上,并且使用期限超过两年的,也作为固定资产。

第三条只要固定资产的所有权属于本公司的,不论其存放地点、形成方式等因素都须纳入本制度的管理范围之内。

第一条购建固定资产作为投资行为,公司应纳入年度投资方案并附新增固定资产的明细清单,报董事会审批。

第二条如果实际购建的固定资产与经董事会审批的投资方案中所附清单上的固定资产的名称、型号、数量等基本一致(差异不超过10%),视为纳入年度投资方案的`固定资产处理;如果公司临时调整投资方案或调整明细清单上的具体项目,当作购建未纳入年度投资方案的固定资产处理。

第三条购建纳入年度投资方案的固定资产投资,附原经董事会审批的投资方案,计算机信息投资报万向集团公司发展部审核后按程序审批;车辆的购置按照《万向集团车辆购置有关费用列支管理规定》程序办理。

第四条购建未纳入年度投资方案的固定资产(包括基建购置固定资产),由资产的使用部门提出书面申请,并附相应的可行性报告,报董事会批准。

第一条对一些技术成熟、性能稳定的固定资产,应在使用正常并由经办人和相关技术人员验收签字后,资产管理部门方可办理相应手续。

第二条按合同定制的专用机器、机械等重要设备,应由制造单位、采购部门、使用部门等参加验收。在设备经调试正常并达到合同规定的各项技术指标后,方可转入固定资产管理。

第三条基建项目的验收由公司总经理组织,应有基建项目的设计单位、施工单位、基建项目的归口管理部门等参加,验收应严格按建造合同规定的工程标准实施,在竣工验收报告上必须有参加验收者的签字。基建工程经验收合格后资产管理部门方可列入固定资产管理。

第一条管理固定资产实物的部门应与管理固定资产帐务的部门严格分开,并制定相应的内部控制措施,保证帐实相符。

第二条固定资产的实物管理部门必须设置并登记好固定资产台帐,应将实物保管的责任按实际情况分配到各相关部门和人员,防止出现资产无人管的现象。

第三条公司应积极采取措施保护固定资产的安全完整,防止自然环境的侵蚀及人为的破坏。

第四条对于固定资产的使用人员,尤其是易损资产的使用人员,公司应提供适当的操作培训以合理利用资产,延长资产的使用寿命。

第五条公司必须设立小组专门对固定资产进行定期维修,及时发现资产在使用过程中出现的问题,提高资产的使用效率。

第六条一年内对固定资产须进行1-2次盘点,对余缺数量应及时查明原因落实责任。若盘亏资产属于个人责任的,应追回资产并作出处罚。

第七条禁止任何单位和个人非法挪用公司的固定资产,一经发现将从严追究相关人员的责任。

第一条对已提足折旧的固定资产,由于长期使用而效率低下,运行成本大于其产生的效益的,企业可以在组织相关部门分析并签署意见后,报公司总经理审批,董事会核准后予以调帐。

第二条未使用、不需用、利用率很低的固定资产经资产的使用部门和归口管理部门分析论证后可以转让,转让的价格原则上不得低于固定资产的净值,转让前由使用部门填写固定资产转让申请单,报公司总经理审核。

第三条因使用时间较长、磨损过大或不能适应生产经营要求需要报损的固定资产,其审批程序和权限与转让固定资产相同。

第四条1万元以下的固定资产购建后,造成闲置的,公司总经理应承担全额责任。

第七条因资产的管理和使用不当,造成严重损失的,应由相关责任人员承担损失金额的10%--20%。

第八条未经批准擅自出租、出借、转让、报损固定资产的,责令将资产返还原状,由相关责任人全额承担因资产转移造成的损失并处以1000-元的罚款。

第一条本制度的解释权属于公司财务部。

第二条本制度自下发之日起执行,原制度同时废止。

物业公司资产管理制度（优秀16篇）篇十六

(一)工作服的发放:。

1、人一套。

2、使用年限:春秋、冬装及大衣等工装使用年限为二年,礼宾、保洁、工程人员等一线岗位的夏季工装使用年限为一年。数量:原则上每位员工发放工作服为春秋、夏季各两套,冬季大衣每人1件。

2、建立管理台帐,实行工服卡制,卡上标明员工的姓名、性别、部门、岗位、编号、工作服的价值和领用时间等。

(二)工作服着装规定:。

1、穿着工作服即代表公司形象,必须保持工作服干净、整洁。如有脏乱、破损等情况一经发现应根据规定予以处罚。

2、工作服仅限于工作期间穿着。

3、工作服装样式、标识为公司统一制定,各部门和个人不得随意更改。违规者一经发现将视情节予以处罚。

4、工作服的换洗根据不同的级别、岗位和工作服的面料区别对待。具体规定如下:。

(1)管家春秋装公司每六天洗熨一次、夏装每天洗烫一次。

(2)礼宾员春秋装公司每六天洗熨一次、夏装每天洗烫一次。

(3)冬季大衣每年4次的统一干洗。

(三)新工作服制作常规时间规定:。

1、夏装在3月份定样、量体裁衣,5月1日前制作到位。

2、春秋装在7月份定样、量体裁衣,10月1日前制作到位。

3、冬季大衣在9月定样、量体裁衣,11月1日前制作到位。

4、北方地区根据当地气候调整,确保员工换季服务到位。

(四)、工作服换装时间根据公司通知执行。规格:工作服装大小尺码由承制商根据员工的身形量身而定。发放工作服装时,由各部门依据人数提出领用申请并经部门主管确认。