规章制度的执行需要领导层的重视和支持，以及组织成员的自觉遵守和执行。规章制度的执行需要有相应的培训和指导，以下是一些培训材料和指南供大家参考。
仓库的物资管理制度（优质14篇）篇一
一、仓管人员对进仓物料必须严格检查物料的规格、质量和数量。发现与发票数量不符,以及规格、质量不符合使用部门的要求,应拒绝进仓,并立即向采购部递交物品验收质量报告进行处理。
二、经办理验收手续进仓的物料,必须填制“商品、物料进仓验收单”,仓库据以记帐,并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格,办理进仓手续后,所发生的一切物料短缺、变质、变型、霉烂等问题,均由仓库负责处理。
三、各部门领用物料,必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”,经使用部门经理签名,再交仓库主管批准,方能领料。
四、为提高各部领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理,采用隔天发料办法办理领料事宜。
五、各部门领用物料的下月补给计划,应在月终前报送仓管部。临时补给物资必须提前天报送仓管部。
六、物料出仓,必须办理出仓手续,填制“仓库领料单”或“内部调拨单”,并验明物料的规格、数量,经仓库主管签署、审批发货。仓库应及时记帐及送财务部一份。
七、仓管人员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的`程序发货,严禁先出货后补手续的错误做法,严禁白条发货。
八、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”,凡购入、领用物料,应立即作相应的记载,以及时反映物资的增减变化情况,做到帐、物、卡三相符。
九、仓库人员应定期盘点库存物资,发现升溢或损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”,经领导批准,据以列帐,并报财务部一份。
十、为及时反映库存物资数额,配合供应部门编好采购计划,以节约使用资金,仓管人员应每月编制“库存物资余额表”,送交财务部、采购部各一份。
十一、各项物资、材料均应制订最高储备量和最低储备量的定额,由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划,供应部根据请购数量进行订货,借以控制库存数量,以避免物资积压或供应短缺,而影响经营管理的正常进行。
十二、仓管部未能及时提出请购而造成供应短缺,责任由仓管部负责。如仓库按最低存量提出请购,而采购部不能按时到货,责任则由采购部负责。
十三、公司物资管理制度,经总经理批准后,公司各部门均应遵照执行。
仓库的物资管理制度（优质14篇）篇二
第一条、防汛物资应由专人管理，设立专用仓库。
第二条、仓库管理人员应做好入库登记及验收工作。防汛物资由于使用及自然损耗而导致数量减少，应及时采购补充。
第三条、防汛物资应按类别整齐分列，并贴上标签，注明名称、数量等，确保紧急时能快速取用;物资的保管、保养应保持仓库整洁，通风透气，采光好，做到三不(不锈、不霉、不变);四防(防火、防盗、防爆、防霉)。
第四条、防汛物资要定期和不定期进行清查，仓库管理人员应根据物资管理要求和操作说明，每月进行一次大清查，并将清查情况记录在案。在清查过程中，如发现问题应及时处理解决，需要由管理所解决的.问题应及时汇报，根据所领导指示做出妥善处理。
第五条、防汛物资的领用须经分管领导审批并登记，使用后应及时归还。
第六条、防汛物资建立保管责任制，仓库管理人员应切实加强工作责任性。
仓库的物资管理制度（优质14篇）篇三
为保证设备的生产运转，及时应对设备零部件（备件）、材料的周期性、或突发性更换，保障零部件、材料的保管质量，最大限度的消除浪费，降低生产成本，制定本制度。
1、做好备件、材料、油品、自制件的出入库工作，出入库要有依据；领料单、入库单应填写清晰，做到出入有账；员工领取备件或材料时应认真填写领料单，不填写领料单人员，库管有权拒绝。
2、定期盘查备件、材料等相关库存量，做到心中有数，并为下月计划提供指导依据。易损件可多存储一些，通用材料等必须保证充足。
3、做好库存物资的各种防范工作——防火、防盗、防潮和防水工作，确保库房备件、材料使用和安装质量、不出事故。库房可配备1-2个灭火器，存放油品的易燃库房需要放置2-3个。
4、库管人员不在库房时，需紧锁门窗。
5、材料入库时清点数量，在材料计划上核实，填写实际数量。
6、备件入库时清点数量，在备件计划上核实，填写实际数量，并通知设备组人员。
7、物品分类摆——相同设备的备件可以放在相同货架上，货架必须注明设备名称、型号，备件标注名称，经常用的放在低层，不经常用的可以放在高层；相类似的可以单独放在一个货架上，如各种设备的空气滤芯；因改进而不用的备件需单独存放，并标注规格、相关设备名称，以备以后查找，总体原则就是“怎么容易找，怎么放置”。
8、仓库物资要做到“三洁”——指物资清洁、料架清洁、地面清洁。
9、员工暂借使用工具时，必须有所记录；可更换工具宜采取“以旧换新”的制度。
10、物品发放时执行“先进先出”的原则。
11、每天接班时要查库，检查各种常用工具、材料、备件有无丢失，并查看夜班使用情况，下班前再进行清点。
12、润滑油使用完后，空桶必须放回二级库，库房需做记录。月底与油库进行核实，如发现出处及时上报。
13、物品取、放时应轻拿轻放，且不能砸到旁边的零部件，尤其是贵重物品、塑料制品等。
1、各种纸质滤芯包装完整，必须保证防尘，防水。
2、滚动轴承类备件保证不能生锈，必要时可在轴承表面涂抹机油，并注意防尘；滑动轴承——轴瓦、铜套类备件保管时应竖直放置、禁止磕碰，保证没有变形。
3、电料类备件必须防潮，保持室内通风良好；电瓶类注意防潮、防腐，可在下面垫木板等隔开物。
4、液压油管件注意防灰尘，如有堵头，最好用堵头堵死，以免日后影响液压油。
5、轴套类备件保管时，注意不能磕碰，减少变形和划伤事情。
6、轴类备件、自制件保管时，注意不能生锈，安装轴承处不能划伤。
7、螺纹类零件保管时，不能磕碰伤扣，尤其是尺寸较大的或细扣类；高强度螺栓（8.8级以上，包括8.8级）保管时，注意不能生锈，确保使用质量。
8、弹簧类备件注意防锈蚀，以免降低其使用强度。
9、橡胶类材料避免高温、照射，否则容易老化。
5、认真核准各工种劳保并及时领取职工劳保用品，否则扣100元。
7、库房管理员对浴池、厕所、院内垃圾桶每天清扫干净，否则扣100元。
仓库的物资管理制度（优质14篇）篇四
为了加强对采购物资、库存物资的有效管理。
4.1物资入库时仓管员认真按物资采购清单会同使用部门进行数量和质量检验,对不符合要求的物资拒绝入库,以确保入库物资的质量。
4.2物资入库时及时办理入库手续,登记入帐入卡,分类摆放整齐,严禁易燃、易爆和有害物资混装混放,选择好保管场所,同时采取相应的`堆码苫垫措施。
4.3物资发放时要采用先进先出法,确保库存物资正常流转。
4.4各使用部门来仓库领用物资,必须事先填好由主管以上人员签批的领料单,仓库保管员凭领料单按实发放。
4.5仓库管理人员要对库存物资定期进行保养维护,做好防盗、防毒、防火、防鼠、防潮、防霉变等,并配足消防器材,确保仓库的安全。
4.6库存物资定期盘点,按时上报盘点表,发生盘盈或盘亏要及时查明原因,按规定程序报批处理,确保帐、卡、物三相符。
4.7搞好物资卫生和环境卫生,使库容、库貌保持整洁。
仓库的物资管理制度（优质14篇）篇五
1、经济原则：是指储备的仓库物资应经济合理，在保证安全生产的前提下，逐步减少库存物资储备和资金占用。
2、服务原则：是指仓库管理要简化工作程序，提高工作效率，更好的为生产服务。
3、管理原则：是指仓库管理员要做到管物资、管节约，避免物资沉淀、遗失和损失浪费，切实降低生产成本。
1、根据生产需要适当补充物资储存数量，及时调整库存物资结构，保持经济合理水平。
2、负责材料保管、发放和回收工作，并监督材料节约使用。
3、按公司的规定和要求，及时编制有关材料收、发、存统计报表和情况反映。
4、负责在用工具的保管、借用和管理工作。
1、财务部负责建立《仓库物资管理台账》，凭入库单、出库单详细记录物资收、发、存动态和使用方向，为加强物资管理提供信息和基础资料。
2、仓库管理员每天早上应将上一个工作日的领料单汇总后交财务部；财务部应及时按照领料单做好《仓库物资管理台账》的登记工作。
3、劳保护品和工具的发放明细，要落实到人；除正常记录的《仓库物资管理台账》外，还应详细在《劳保护品登记簿》和《个人工具台帐》上进行登记；《劳保护品登记簿》由财务部负责，《个人工具台帐》由生产部负责。
（一）计划、采购、入库、报销程序。
1、每月25日前，各部门应根据本部门下月重点工作或检修计划，拟定备品备件、消耗材料的采购计划；拟定计划前要会同仓库管理员对库存情况进行核实，当计划数超出库存量时，差额的部分做为计划数保留，其余的应减去，当计划数小于库存量时，应全部减去，做到既要保证正常生产，又不能造成积压；然后填写《物资采购计划表》，一式四份，采购物资的名称、型号、数量、使用时间及具体要求要详细填写清楚，经部门负责人签字后，报公司分管领导审批。
2、经公司分管领导批准后的材料计划交供应部三份，其中一份由仓库管理员留存，作为采购物品入库的依据，一份由财务部留存，作为办理入库手续和报销的依据。
3、供应部应严格按照《物资采购计划表》中的物资名称、型号、数量、使用时间和具体要求，遵循“货比三家”和“相同的价格比质量，相同的质量比价格”的原则，集中进行采购；无《物资采购计划表》的，一律不得采购、办理入库和报销手续；特殊情况必须经公司分管领导批准后方可。
4、采购的物资入库前，仓库管理员应按照《物资采购计划表》所列内容与实物进行核对，物资名称、型号、数量与《物资采购计划表》所列内容相符（因技术原因不能确认的，可通知使用部门验收）后，方可入库，并在采购清单（或收据）上签字确认。
5、财务部凭仓库管理员签字认可的采购清单（或收据）和公司领导批准的《物资采购计划表》，为供应部出具入库单；无仓库管理员签字认可的采购清单（或收据），财务部不得为其出具入库单。
6、供应部凭财务部签字的入库单和公司领导批准的《物资采购计划表》，办理报销或冲账手续；无入库单和公司领导批准的《物资采购计划表》，财务部不得办理报销或冲账手续。
1、仓库管理员具体负责仓库的全面工作，包括物资管理、发料、保养、盘点等工作，仓库内物资摆放要整齐，库容要清洁。
2、仓库管理员凭领料人所在部门负责人签字认可的领料单发货；领料单填写的名称、型号必须与《仓库物资管理台账》相符，否则，应要求领料人予以改正；领取劳保护品和工具时，还应在领料单“备注栏”内注明使用人的姓名。
3、对于临时性抢修或急需、包括夜间消缺所需要的材料，如部门负责人不在，可由领料人先办理借用手续，但事后必须补办领料单。
4、仓库管理员应掌握保管期，对有保管期限的物资，应将出厂日期、入库时间和储存期限做好记录，做到先进先发，轮换更新。
5、每月的25日，财务部负责做出“盘点表”并会同供应部仓库管理员对仓库物资进行盘点，帐、卡、物要相符；每月的最后一个工作日前，财务部负责做出《仓库物资长短报告书》，报公司分管领导。
6、仓库的物资和工具不能随便出错，特殊情况必须经公司分管领导批准。
（三）废旧、剩余物资的管理。
1、废旧或检修替换下来的物资要及时进行回收，分门别类的统一保管；通过检修、拼配后，能继续使用的要继续使用，失去使用价值或无法修复的物资，要集中存放或经公司领导批准后由供应部集中处理，不允许私自乱扔乱放。
2、项目安装完毕或检修后的剩余材料要及时退库，仓库管理员要按照出、入库程序重新办理入库手续。
（四）工具管理。
1、已配备到个人和班组的工具，由个人和班组自行管理；正常损坏或使用年限较长的，可以旧换新；丢失或非正常使用损坏的，自行解决，因此影响工作的，按有关规定考核。
2、工作时不得从仓库借用已配备到个人和班组的工具。
3、离开岗位时，配备的工具应收回。
五、本制度所界定的物资，除另有所指外，主要是指为满足正常生产所必需的备品备件、消耗材料、办公用品、劳动护品等，石灰石和煤炭除外。
六、办公用品的计划、账务、发放工作暂由财务部负责。
七、本制度自二0x年十一月二十六日开始执行，原《仓库物资管理制度》同时作废。
仓库的物资管理制度（优质14篇）篇六
1.1科室根据工作需要需购买物品时，由申请人填写《购买物品申请单》，经总务科长审核、主管院长批准后，交采购员采购。
1.2购买回来的物品交仓管员按《购买物品申请单》进行验收，验收合格后由采购员填写《物资入库验收单》办理入库。
1.3物资不合格时，由采购员负责办理退换，再次验收合格后方可办手续如库。
1.4仓管员应对出入库物品及时登账，对库存物品，每季度清点一次，做到账物相符。
1.5入库物品应分类存放，做到摆放整齐、标识清楚、存放方便、防护得当。
1.6各科室领取物品时，应填写《物资材料领用单》，并经科室负责人审批，仓管员依据领用单发货，领用人在单上签名确认。
1.7仓库管理按本院《仓库管理制度》执行。
2.1水、电工每天应到各病区、各科室巡查，发现问题及时解决。
2.2接到各科室送来的《维修申请单》，要及时赶到现场，如有多处维修，应按轻重缓急酌情处理。如为电话通知，应先维修后填单。
2.3每次安装或维修完毕，须填写《维修申请单》，写清楚修理的项目、用料、名称、规格和数量，并由接受维修的病区或部门负责人签名确认后，交总务科保存。
2.4保证24小时水、电供应正常，当需要发电时应按《发电机房操作规程》操作。
2.5污水处理应按照《污水处理安全操作规程》和《污水处理工艺操作规程》进行作业，保证污水处理后达到排放标准。
2.6总务科每天最少一次巡视配电室、发电机房、污水处理站、供水及照明系统，以确保运行正常。
根据后勤保障社会化的改革精神，医院电梯、空调、绿化、保洁，二次供水设施的清洗消毒，医疗废物的回收，污水监测均采用对外承包，具体按承包合同进行管理。
4.1医疗用的氧气和氮气由总务科负责采购，采购人员依据使用科室的《请领单》，在经过国家相关部门批准的单位定点采购。
4.2供气单位送来的氧气和氮气由总务科验收合格并办理手续后送到各使用科室。
5.1救护车驾驶员实行24小时轮值制度，当值驾驶员不得擅自离岗，要确保突发性事故发生时医疗救护随时出车，并在上级卫生行政部门的统一安排下，承担社区医疗救助任务。
5.2救护车由医务科负责派遣，办公用车由院办公室派遣。
5.3车辆管理维护由总务科负责。
仓库的物资管理制度（优质14篇）篇七
1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理 水平。
第二章物资验收入库
3.物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上签字，应当认识签收是经济责任的转移。
4.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
5.材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志；入库单各栏应填写清楚，并随同托收单财务科记帐。
6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。
7.验收中发现的问题，要及时通知科长和以办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬事挂帐。
第三章物资的储存保管
8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失， 仓库管理制度 ，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告科长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
11.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达：“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
12.保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。
13.仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
第四章物资发放
14.按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，保管员应负经济责任。
15.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，以超费用领料人未办手续，不得发料。
16.调拨材料，保管员要审查单价，货款总额，盖有财务科收款章，方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
17.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。
18.发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
19.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。
第五章其他有关事项
20.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
21.允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的`盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。
22.创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，经促进创五好仓库的开展。
23.保管员调动工作，一定要办理交接手续，仓库管理制度，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经纪律处分。
24.库存盈反映，出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
仓库管理人员要忠于职守，认真执行各类物资的放、领、退、定期盘点等制度，物账要相符。严防仓库内物资被盗窃，确保仓库物资安全。
仓管人员应经消防安全培训，做到“四知”：知物资性能、知灭火方法、知物资养护、知管理制度。仓管人员应具有一定的防爆防毒知识，严格遵守安全操作规定。
仓库周围不准放易燃杂物，通道门口应保持完好畅通。仓库周围5米范围内不准烟火接近，如需动火，要向厂安全员提出申请，办理动火审批手续。仓库内外配备必要的消防器材，对灭火器材要定期进行检查，确保使用有效。
未经仓管人员同意，非有关人员不得进入仓库。
物资要分类分堆存放，尽量满足主要通道要有2米以上宽度，物资距墙要有0.5米以上，堆与顶及柱之间距离不少于0.3米，堆与堆之间不少于1米，照明灯与物资距离不少于0.5米的标准要求。仓管人员要按照厂iso质量管理体系和“5s”的要求经常打扫卫生，保持公开清洁整齐。
仓库内外的电器设备要经常检查，保证安全完好。仓库照明应使用60瓦以下的灯泡。仓库内不准使用电炉、电烙铁及蜡烛、煤油灯。每天下班时要检查和关闭总电源。仓库人员应每日检查仓库安全，发现不安全因素应及时处理和报告厂安全主任。
仓库的物资管理制度（优质14篇）篇八
仓库是企业物资供应体系的一个重要的组成部分。仓库管理的目的主要是保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、加速资金周转。它是企业各种物资周转储备的主要环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的浪费，特制定本制度。
（1）物资入库时，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。
（2）物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。
（3）材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。
（4）不合格品，应隔离堆放，严禁使用。如保管员工作不认真，导致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影响应由保管员全权负责。
（5）托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
（6）各部门的余料入库，仓库保管员根据余料的名称、数量开具入库单，注明某部门的退料。
（1）物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。
（2）物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。
（3）仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此必须要做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取发生盈时多送，亏时克扣的违纪做法。
（4）保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
（5）保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。
（6）仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
（1）所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
（2）物资出库坚持一盘底，二核对，三出库，四减数的原则。对贪图方便，违反出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
（3）物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。
（4）发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
（5）对于部门领料，属部门定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他部门领料，必须由部门的领导签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。
（6）对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。
（1）创造五好仓库（安全、优质、方便、多储、低耗）是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。
（2）允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
（3）记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
（4）保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，注明情况，双方签字，需领导见证，双方各执一份，报人事部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给予纪律处分。
（5）库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
仓库的物资管理制度（优质14篇）篇九
一、加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、物相符。
二、仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”—无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。
三、保证物资管理的安全，严防贪污，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、用电等。切实做好防火、防盗等工作，定期检查消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。
四、物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。
五、物资出库发放必须严格执行防汛物资调拨令，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒绝拨付。
六、开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，做到科学管理仓库，提高工作效率，保障防汛抗洪抢险之需。
（一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用仓库管理制度。
（二）购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。
（三）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。
（四）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据以记账并送经办人一份，用以办理付款手续。
（五）各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理（负责人）签名，再交总务部负责人批准，方能领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。
（六）为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的`管理，采用隔天发料办法，定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。
（七）各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前（即每月的二十五日）报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。
（八）物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。
（九）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。
（十）仓管应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。
（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。
（十二）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。
1.在矿调度室的领导下、在计划、供应部门的指导下,负责做好应急救援物资的供应和管理工作。
2.以高度的责任心，及时准确的完成收发保管任务。对入库的物资要严格验收，防止不合格产品入库。
3.对入库物资要准确及时发放，保证不发生差错，坚持执行先进先出、易损先发的原则，对常用物资要周转使用，及时补充。
4.对在库物资加强维护保养，保持物资的完好状态。
5.熟练掌握应急救援所需的各种材料,按时制定各种材料的维护与使用计划。
6.掌握和了解各种材料的性能、规格和用途,合理使用各种原物资,保证应急救援物资的正常供应。
7.及时掌握各种物资在使用中的情况,大力开展修旧利废、回收复用废旧材料,严禁浪费、堵塞漏洞。
8.库房材料、备件要堆放整齐,帐目准确,并有进出库存帐。
9.月末要清点库房、检查材料的使用情况,做到材料领取、使用、管理科学化。
仓库的物资管理制度（优质14篇）篇十
1、经济原则：是指储备的仓库物资应经济合理，在保证安全生产的前提下，逐步减少库存物资储备和资金占用。
2、服务原则：是指仓库管理要简化工作程序，提高工作效率，更好的为生产服务。
3、管理原则：是指仓库管理员要做到管物资、管节约，避免物资沉淀、遗失和损失浪费，切实降低生产成本。
1、根据生产需要适当补充物资储存数量，及时调整库存物资结构，保持经济合理水平。
2、负责材料保管、发放和回收工作，并监督材料节约使用。
3、按公司的规定和要求，及时编制有关材料收、发、存统计报表和情况反映。
4、负责在用工具的保管、借用和管理工作。
1、财务部负责建立《仓库物资管理台账》，凭入库单、出库单详细记录物资收、发、存动态和使用方向，为加强物资管理提供信息和基础资料。
2、仓库管理员每天早上应将上一个工作日的领料单汇总后交财务部;财务部应及时按照领料单做好《仓库物资管理台账》的登记工作。
3、劳保护品和工具的发放明细，要落实到人;除正常记录的《仓库物资管理台账》外，还应详细在《劳保护品登记簿》和《个人工具台帐》上进行登记;《劳保护品登记簿》由财务部负责，《个人工具台帐》由生产部负责。
(一)计划、采购、入库、报销程序
1、每月25日前，各部门应根据本部门下月重点工作或检修计划，拟定备品备件、消耗材料的采购计划;拟定计划前要会同仓库管理员对库存情况进行核实，当计划数超出库存量时，差额的部分做为计划数保留，其余的应减去，当计划数小于库存量时，应全部减去，做到既要保证正常生产，又不能造成积压;然后填写《物资采购计划表》，一式四份，采购物资的名称、型号、数量、使用时间及具体要求要详细填写清楚，经部门负责人签字后，报公司分管领导审批。
2、经公司分管领导批准后的材料计划交供应部三份，其中一份由仓库管理员留存，作为采购物品入库的依据，一份由财务部留存，作为办理入库手续和报销的依据。
3、供应部应严格按照《物资采购计划表》中的物资名称、型号、数量、使用时间和具体要求，遵循“货比三家”和“相同的价格比质量，相同的质量比价格”的原则，集中进行采购;无《物资采购计划表》的，一律不得采购、办理入库和报销手续;特殊情况必须经公司分管领导批准后方可。
4、采购的物资入库前，仓库管理员应按照《物资采购计划表》所列内容与实物进行核对，物资名称、型号、数量与《物资采购计划表》所列内容相符(因技术原因不能确认的，可通知使用部门验收)后，方可入库，并在采购清单(或收据)上签字确认。
5、财务部凭仓库管理员签字认可的采购清单(或收据)和公司领导批准的《物资采购计划表》，为供应部出具入库单;无仓库管理员签字认可的采购清单(或收据)，财务部不得为其出具入库单。
6、供应部凭财务部签字的入库单和公司领导批准的《物资采购计划表》，办理报销或冲账手续;无入库单和公司领导批准的《物资采购计划表》，财务部不得办理报销或冲账手续。
(二)物资管理
1、仓库管理员具体负责仓库的全面工作，包括物资管理、发料、保养、盘点等工作，仓库内物资摆放要整齐，库容要清洁。
2、仓库管理员凭领料人所在部门负责人签字认可的领料单发货;领料单填写的名称、型号必须与《仓库物资管理台账》相符，否则，应要求领料人予以改正;领取劳保护品和工具时，还应在领料单“备注栏”内注明使用人的姓名。
3、对于临时性抢修或急需、包括夜间消缺所需要的材料，如部门负责人不在，可由领料人先办理借用手续，但事后必须补办领料单。
4、仓库管理员应掌握保管期，对有保管期限的物资，应将出厂日期、入库时间和储存期限做好记录，做到先进先发，轮换更新。
5、每月的25日，财务部负责做出“盘点表”并会同供应部仓库管理员对仓库物资进行盘点，帐、卡、物要相符;每月的最后一个工作日前，财务部负责做出《仓库物资长短报告书》，报公司分管领导。
6、仓库的物资和工具不能随便出错，特殊情况必须经公司分管领导批准。
(三)废旧、剩余物资的管理
1、废旧或检修替换下来的物资要及时进行回收，分门别类的统一保管;通过检修、拼配后，能继续使用的要继续使用，失去使用价值或无法修复的物资，要集中存放或经公司领导批准后由供应部集中处理，不允许私自乱扔乱放。
2、项目安装完毕或检修后的剩余材料要及时退库，仓库管理员要按照出、入库程序重新办理入库手续。
(四)工具管理
1、已配备到个人和班组的工具，由个人和班组自行管理;正常损坏或使用年限较长的，可以旧换新;丢失或非正常使用损坏的，自行解决，因此影响工作的，按有关规定考核。
2、工作时不得从仓库借用已配备到个人和班组的工具。
3、离开岗位时，配备的工具应收回。
五、本制度所界定的物资，除另有所指外，主要是指为满足正常生产所必需的备品备件、消耗材料、办公用品、劳动护品等，石灰石和煤炭除外。
仓库的物资管理制度（优质14篇）篇十一
1、仓库管理应严格执行国家《仓库防火安全管理规则》要求，库存物资要分类、限额，并应留出必要的通道。化学易燃易爆物品应专库储存，井标明物品的名称、性质和灭火方法。
2、库内不准设立办公室、休息室，不准用可燃材料搭建搁层，并要经常保持清洁。
3、库内一般不宜安装电器设备，如确实需要，由电工按《电力设计技术规范》安装。
4、库内不准拉临时电线，不准设电熨斗、电水壶等电器设备。
5、仓库一般应采用天然采光，如确需照明，应采用白炽灯泡，其功率不得超过60w，严禁使用日光灯、碘钨灯，且线路的敷设和灯泡的安装应在通道上方与货物堆垛的距离至少应保持50cm以上。
6、仓库应单安装电源刀闸箱，并设在库外，且应采取防雨、防潮等保护设施。
7、库内严禁吸烟和动用明火，并应设计醒目的禁火标志，筏作人员不经批准严禁入内。
8、仓库管理人员必须做到每日检查，及时消除火灾隐患。
9、库内应配足备齐相应消防器材并要有专人管理，落实责行，定期检查维修，保持完整好用。
1、管理和使用危险物品的工作人员，应熟悉危险品的特性、防火措施及灭火方法。
2、贮存易燃、易爆物品的仓库，耐火等级不得低于二级，要有良好的通风散热设备，定期测温检查。
3、贮存危险物品应按性质分类，专库存放，并设置明显的标志，注明汽、特性、防火措施和灭火方法，配备足够的相应的消防器材。性质，灭火方法相抵触的物品不得混存。
4、维修、检查设备机件，严禁使用汽油等易燃物品清洗。
5、对怕潮(如乙炔)，怕晒(氧气瓶)等物品，不得露天存放，以防因受潮或曝晒而发生火灾、事故。
6、搬运和操作易燃、易爆危险物品应轻装、轻卸。严禁用产生火花的工具敲打和起封。
7、运输危险品必须专车运输，配备相应的消防器材，由懂其性质的专人押运，应办理运输手续，性质相抵触的危险品不得同车混装运输。
9、剧毒物品应专库存放，必须有双人双锁共同保管，一起领用，一起退回。领用危险物品必须经单位领导批准，使用氰化物、氧化锌等剧毒物品应责成班组长级以上人员监督使用，随领随用，剩余退回。
仓库的物资管理制度（优质14篇）篇十二
仓库是企业物资供应体系的一个重要的组成部分。仓库管理的目的主要是保管好库存物资,做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、加速资金周转。它是企业各种物资周转储备的主要环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理,保证财产物资的完好无损,防止物资的浪费,特制定本制度。
(1)物资入库时,保管员必须认真验收,严把质量关、价格关、数量关,经检验质量合格、数量无误后,方能办理入库手续。
(2)物资入库,应先进入待验区,未经检验合格不准放入仓库的存货区,更不准投入使用。
(3)材料验收合格后,保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位,入库存单各栏应填写清楚。
(4)不合格品,应隔离堆放,严禁使用。如保管员工作不认真,导致不合格品混入到合格品中投入使用,造成的影响应由保管员全权负责。
(5)托收而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映查询,直到消除悬事挂账。
(6)各部门的余料入库,仓库保管员根据余料的名称、数量开具入库单,注明某部门的退料。
(1)物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,使用量大且频繁的货物应就近摆放,使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。
(2)物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下,根据货物特点,推行五五堆放,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,摆放整齐。
(3)仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此必须要做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得采取发生盈时多送,亏时克扣的违纪做法。
(4)保管物资要根据其自然属性,考虑储存的'场所和保管常识处理,加强保管措施,使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。
(5)保管物资,未经部门领导的同意,一律不准擅自借出。
(6)仓库要严格保卫制度,禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
(1)所有发料凭证,保管员应妥善保管,不可丢失。
(2)物资出库坚持一盘底,二核对,三出库,四减数的原则。对贪图方便,违反出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失,保管员应负经济责任。
(3)物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量或材料用途,领料人签字。属计划内的材料应有材料计划,属限额供料的材料应符合限额供料制度,属规定审批的材料应有审批人签字。同时,超费用领料人未办手续,不得发料。
(4)发料必须与领料人办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。
(5)对于部门领料,属部门定员领料,必须是固定岗位人员领取。其他部门领料,必须由部门的领导签字才可发料,否则,造成物料损失,由管理员承担经济责任。
(6)对于专项申请用料,除计划采购员留作备用的数量外,均应由申请单位领用。常备用料,凡属可以分割折另的,本着节约的原则,都应折另供应,不准一次性发料。
(1)创造五好仓库(安全、优质、方便、多储、低耗)是每个保管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查,以促进创五好仓库的开展。
(2)允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏,每月都可以上报,以便做到账、卡、物、资金四一致。
(3)记账要字迹清楚,日清月结不积压,托收、月报及时。
(4)保管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,注明情况,双方签字,需领导见证,双方各执一份,报人事部存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损,除原价赔偿外,还要给予纪律处分。
(5)库存盈亏反映出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。
仓库的物资管理制度（优质14篇）篇十三
1、酒楼仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量,发现与发票数量不符,以及质量、规格不符合使用部门的'要求,应拒绝进仓,并立即向采购人员递交物品验收质量报告。
2、经办理验收手续进仓的物料,必须填制'商品、物料进仓验收单',仓库据以记账。物料经验收合格、办理进仓手续后,所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题,均由仓库负责处理。
3、各部门领用物料,必须填制'领料单'或'内部调拨凭单',经使用部门经理签名,再交仓库签字方可领料。
4、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货,严禁先出货后补手续。
5、仓库应对各项物料设立'物料购、领、存货卡',凡购入、领用物料,应立即作相应的记载,以及时反映物资的增减变化情况,做到账、物、卡三相符。
6、仓库人员应定期盘点库存物资,发现升溢或损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制'商品物料盘盈盘亏报告表',经财务部会计和总经理批准,据以列帐,并报财务部会计和总经理各一份。
7、为配合采购人员编好采购计划,及时反映库存物资数额,以节约使用资金,仓管人员应每月终编制'库存物资余额表',于次月3日前送交总经理、财务部一份。
8、各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额,由仓管根据库存情况及时向采购人员提出请购计划,采购人员根据请购数量进行订货,以控制库存数量。
9、仓管因未能及时提出请购而造成供应短缺,责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购,而采购人员不能按时到货,责任则由采购人员承担。
仓库的物资管理制度（优质14篇）篇十四
1、严格执行物资管理制度，仓库保管员应认真做好物资的收、管、发、退工作，做到帐、物、卡相符，品种、规格、数量清楚。
2、仓库物资收、发票及时，手续要完备，物资进库，当日计量检验，填写收料单入库，发现差错，即时与采购员联系。
3、仓库一律凭库领导审批过的领料单，凡属配件、工具、有色金属一律交旧换新，保管员不得自行外借任何物品。
4、生产班组用剩的物资材料及时到仓库退料，仓库填写退料单，并负责检查退料质量，发现问题报告生产办处理.
5、掌握库存定额，每月底将物资库存报表、材料消耗报表及按库存定额编制的采购计划，报生产办。
6、精心管理仓库的物资，做到每日检查、每月盘点、每季翻仓，使物资不锈蚀、不霉烂、不变质，努力减少储备损耗。
7、做好仓库的安全保卫工作，严防泄漏、火灾、盗窃等事故发生。
8、搞好库容库貌建设，仓库要勤打扫、勤整理、物资堆放整齐、品种规格不混杂，努力做到物资堆放定点有序。