团队工作管理制度大全（19篇）

一、 团队成员必须服从公司的领导和安排。

二、 团队成员必须遵守公司管理规章制度和服务行为规范，认真履行工作职责。

三、 团队成员不得擅自泄露客户和公司的一切商业性秘密，违者按公司或法律有关规定处理。

四、 客户服务团队每天定时召开沟通协调会议，及时交流工作体会，传达工作信息，保持团队成员的密切合作、思想统一，团队所有成员必须参加。

五、 团队成员必须互相配合，互相支持，出现问题应及时检讨和分析，不得相互猜疑、指责，影响团队内部团结。

六、 对客户投诉和发生重大事件应及时作出反应，积极研究对策作出处理，并总结如实上报，不得欺上瞒下，给公司造成不必要的影响和损失。

七、 经常与其他部门进行沟通，保持良好的协作关系。

客户服务团队职责

一. 客户服务团队直属副总经理管理，对公司的业绩负主要责任，客户顾问为团队负责人。

二. 负责全面系统地向客户展示公司良好的形象和实力，执行与客户服务有关的管理制度和服务规范。

三. 充分了解客户的需求，分析客户的潜在服务价值，确定并签订客户有效单源。

四. 以客户为中心，提供从咨询、设计到整体解决方案实施过程中的全方位服务。

五. 负责客户投诉、客户突发事件及时处理，全程追踪处理结果。

六. 负责工程质量控制与工程维修，达成客户满意度。

七. 负责与公司内部相关部门沟通、协调关系，保证工程质量和进度按期完成。

八. 每天定时召开团队成员沟通会议，及时传递和反馈工作信息，保证团队的密切合作和高度统一。

九. 收集、整理客户信息资料，交行政部建立档案，及时了解和分析客户信息，做好客户售前、售中、售后服务和持久的客户关系维护，充分挖掘客户服务价值。

十. 加强团队的自身建设，积极参加公司的培训。

十一. 每月定时将本部门的有关管理活动和信息提供给集团总部文化传播管理中心，支持公司企业文化和网站建设。

十二. 制定本部门工作目标，考核本团队人员工作绩效。

客户顾问职责

2. 负责客户服务团队人员的召集、组织和协调，督导工作流程和服务行为规范化；

4. 负责处理售中、售后客户投诉与客户有关的突发事件，并及时与

相关部门协调处理，追踪处理结果；

5. 负责接待后的客户单源和资料的电脑存档，严格执行客户信息保密制度；

7. 负责本团队目标的制定和管理，对团队的业绩承担一定的责任。

设计师职责

1. 参与客户服务团队建设，负责团队内的设计方案和设计质量；

4. 配合工程部预算员，及时准确提供相关资料，作好设计预算工作；

6. 及时跟踪设计与施工的过程，保证设计要求与施工质量的和-谐、统一；

7. 在项目经理的配合下，负责工程峻工资料的收集与整理，交客户顾问归档；

8. 加强与团队成员的沟通和合作，对团队的业绩承担责任；

9. 积极参加公司及团队组织的培训活动，不断自我提高业务素质。

项目经理职责

1. 参与客户服务团队建设，落实团队目标、计划，对团队工程质量负主要责任；

5. 加强施工现场的管理，及时处理客户售中、售后的工程抱怨或投诉；

6. 经常研究新技术和新方法，不断更新和提高工程技术能力及工作效率；

7. 执行公司相关的管理制度和规定，对施工队的进行施工质量考核；

助理设计师职责

1. 为客户服务团队提供有关施工图设计的支持；

2. 自觉遵守公司各项规章制度，按照公司规定的出图规范及相关技术标准进行工作;

4. 参加方案会审及技术交底工作，并根据会审意见或设计变更需要进行施工图调整；

5. 积极参加公司培训教育，提高工作技能和业务素质;

6. 认真执行目标卡的管理，执行绩效考核。

前台文员职责

4. 负责公司前台或咨询接待室的卫生清洁及桌椅摆放，并保持整洁干净；

5. 接受行政经理工作安排并协助人事文员作好行政部其他工作；

认真执行目标卡的管理规定，完成本部门分配的工作和任务

前台文员服务规范

程序 标准

前台 造访：

1．客户或来访者进门，前台马上起身接待，并致以问候或欢迎辞。如站着则先于客人问话而致以问候或欢迎辞。

单个人问候标准语如下：

“先生，您好！”或“先生，早上好！”

“小姐，您好！”或“小姐，早上好！”

“您好！欢迎来到xx公司。”

来者是二人，标准问候语则为：

“二位先生好！”

“二位小姐好”

“先生、小姐，你们好！”

来者为三人以上，标准问候语则为：

“各位好！”或“各位早上好！”“各位下午好”

“大家好！”或“大家早上好！”“大家下午好！”

对已知道客户或来访者姓名的，标准问候语如下：

“x先生好！”

“x小姐好！”

对已是第二次或二次以上来公司的客户、来访者，在沿用“单个人问候标准语”并看到客户点头或听到客户跟说“你好”之后，还可选用如下标准问候语：

“先生，我记得您前不久（以前）来过我们公司，今天光临，再次表示欢迎！”

a) 引导客户或来访者到咨询厅就座，递上茶水，送上公司营销宣传资料；

b) 当场解答或电话通知相关业务接待人员出现，介绍时先介绍主人，后介绍客人；

d) 进入房间，要先轻轻敲门，听到回应再进。进入后，回手关门；

e) 介绍双方，退出。如相关人员抽不开身回应，则安抚客户或来访者稍等，

退出。

7．当值前台为女性，着职业套装，化淡妆。男性，则着西装，打领带。

禁忌：头发脏且蓬乱；穿拖鞋或穿皮鞋而不穿袜；口腔不卫生。

电话：

1．听到铃响，至少在第三声铃响前拿起话筒；

2．听话时先问候，并自报公司、部门。标准语如下：

“您好，xx公司！”或

“您好，这里是xx公司！”

对方讲述时留心听并记下要点，未听清时，及时告诉对方。随后根据对方的初次问话，迅速判断出他有何需求？作出标准回话。

咨询家装业务：先生（小姐），关于这方面情况（家装咨询），让我们公司客户顾问x先生为您服务吧，他可以全面、专业地解释您所想了解的问题，我把电话转过去，请稍等。

联系业务：与本公司关联的业务则转接相关部门相关人员；无关联业务，则直接回答：先生（小姐），我们公司现在没有这方面需要，请您联系其他公司吧，谢谢！

找人：先生（小姐），您找的x先生（小姐）名字叫什么？您跟他（她）预约了吗？请您稍等。（然后接通本公司x先生的电话，询问转接与否。）

通话简明扼要，不应长时间占线。

结束时应说“谢谢！”，礼貌道别，待对方切断电话，再放下听筒.

销售团队的管理，归根到底是对销售团队成员的管理。成功的销售团队管理，首先在于团队管理者的'综合素质和管理方式的适当应用，及其对公司整体目标的把握以及与各部门的密切配合。使用jpkz法则，可以使销售团队管理变得更加简单有效。

jpkz是中文拼音的缩写：j－激励，p－培训，k－考核，z－制度

以下谈一下jpkz在销售管理中的具体运用。

1、激励－j

激励的目的：为了激励而激励

激励不外乎物质激励和精神激励。这里主要强调的是后者，也就是精神激励。因为物质的激励取决于整个公司的奖励制度，这不是团队管理者所能左右的。而精神激励却是可以完全把握的，也是最有效，最低成本的方式。精神激励是最容易做，也是最难做的，因为这取决于管理的情绪和耐心。有时候一个小小的表扬，比奖励几百块钱更能激发成员的热情和斗志。

管理者首先要能调控自身的情绪，在团队成员面前应该能持久的表现出一种充满信心、热情的精神态度。情绪是可以影响的，这点在我们的生活工作中到处可以看到，如你和一个充满热情的人在一起，自然会变的热情，而如果和一个经常垂头丧气的人在一起，你自己的情绪也会受到影响。同样的道理，团队管理者如果想要激励团队成员，首先必须激励自己，通过自身的言谈举止所散发的自信热情去感染团队成员，这是通过管理者自身的素质去被动的激励属下。

其次，管理者需要时时刻刻的对下面的成员进行主动的激励。可以通过每天的例会，工作的休息时间，培训时间，自身的经历等，通过语言不断刺激、鼓励团队成员的成功欲望，让成员的情绪能在工作中持久的保持热情和信心。

最后，在团队成员失败、失落、失意的时候，作为管理者，能设身处地的为成员分析失败原因，找出解决办法，而不是一味的评判。这个时候的管理者更象是老师、父母的角色，因为适当的关怀也是激励的一部分。

2、培训－p

培训的目的：为了实战而培训，不是为了培训而培训

销售员的培训是必不可少的,而培训的效果来自成员对培训内容的不断练习，从而变成自发的知识和技能。

销售员培训应该是内训为主，条件允许的情况下，可以考虑聘请一些专业的老师。培训应该是长期的，系统的。你不能指望招聘一个销售员就立即能用，即使资深的销售，也需要培训，只不过技巧方面的培训可以适当少些，但是公司理念，团队协作方面的培训必不可少。培训过程其实也是一个激励过程。

对于新成员，首先需要对必要公司制度和理念进行简单的培训，记住是必要的制度而不是全部的制度，因为一个公司的制度是方方面面的，为了能使他尽快融入到团队，尽快的开始工作，和他工作最密切相关的制度最先培训，其它方面是在日常工作中逐步的系统培训。这里并不是说不需要其它的制度，但是销售的目标就是为了创造业绩，新成员把握了这个目标有关的制度，可以尽快的开展工作，也就是所谓的把时间花在刀刃上。必要的制度培训包括：作息规定、例会制度、销售制度、出差制度、价格策略等。这个培训只需要很短时间的时间，如2小时左右即可完成。在2小时的培训结束要立即考核，如书面考核或口头考核等。

其次是产品的培训。这是根据每个公司不同产品特性来制定的培训。产品培训的关键在于以下几点：

产品的特性、产品的价格、产品的竞争优势、产品的竞争劣势、同行业产品比较等。其中产品的竞争优势和劣势是产品培训的关键。产品的优势培训能让销售员提高信心，而产品的劣势培训，能表现出公司的开诚布公的态度。往往很多公司只培训产品的优势，而实际上所有产品在市场上都会面临竞争，而竞争中产品必然有其优势和劣势，即使公司避而不谈，销售员也一样能从竞争对手或者客户那里得到反馈。

培训的时候要注意的是不能走形式，在培训过程中要随时考核、随时提问，这样才能有效的保证培训质量。同时每个培训议题，有条件的和时间的话，最好都能进行实战演练。如培训完产品特性后，要求每个销售员能独立的演说出培训的内容，而产品培训结束后，每个销售员都要能熟练、完整的表达出培训的全部内容，也可以模拟一个环境让成员进行培训的考核。

最后是技巧的培训。这方面有很多方法可以借鉴，这里就不多说了。

记住，培训的目的是为了实战。如果只是为了培训而培训，还不如发些资料大家看看，根本没必要进行专门的培训。

3、k－考核

考核的目的：为了业绩而考核，过程是关键。

作为企业而言，业绩的要求是毫无疑问的，但对于销售团队的管理，过程才是关键的，过程保证销售业绩能否达成。

销售的业绩是量到质的变化。每天的潜在新客户数量，来自每天拜访的新客户数量，意向客户数量又来自于潜在用户数量，成交用户数量有来自意向客户数量。项目销售、直销、网络销售各种方式都离不开一个量。要出业绩就必须有用户数量，用户数量就必须要下达到每个销售员每天的拜访数量。这是毫无疑问的。

销售的考核，应该有一定的弹性。业绩不佳，除了销售员的问题，还有公司整体的配合、战略目标、定位、市场协作、产品因素等。不能简单的将业绩不好归罪于销售员。这个时候的绩效考核就必须有一定的弹性，或者说是人性。要能判断业绩不好的真正的问题所在。当然，这需要公司高层的配合。

所以，在jpkz法则中，销售考核是对过程的考核，而不是简单的对结果的考核。如果过程都做不好，根本谈不上结果。

z－制度

制度是保证前面的j（激励）p（培训）k（考核）三项能有效执行的关键。

通过设立适合的制度，让激励、培训、考核成为销售团队管理的日常工作，成为管理者必须遵守并时刻执行的工作内容。

根据jpkz法则，销售团队的管理其实很简单，就是长期不断的激励、持续有效培训、对过程的弹性考核、以及适当的制度保障。其实这些东西，我们都知道，也可以说都曾经用到，这些内容也不是什么新的内容，但是如果你能完全按照这个法则，坚持一段时间，你一定会发现有好的变化，这个变化不是来自这个陈旧内容法则的本身，而是来自你自身。

为了规范公司销售团队建设，明确团队成员的职业生涯规划，完善销售人员激励机制，加强销售团队日常行为管理，打造专业化销售队伍，特制定本制度。

第2条 适用范围

第3条 名称解释

2. 本制度所称销售人员，是指与公司签订劳动合同或聘用协议、直接从事产品销售和业务拓展工作的销售序列编制人员。其中销售团队的负责人统称为“团队经理”，其他销售人员统称为“销售代表”。

第2章 销售团队建设管理

第4条 销售团队建设标准

1. 销售经理根据公司业务结构、销售人员编制情况，结合上级领导下达的年度销售指标，建立相 匹配的销售团队类型和数量。

2. 销售团队由一名团队经理和若干销售代表组成。

第5条 销售团队建设流程

1. 销售经理根据规范填写“销售团队组建申请表”，交销售总监和人力资源部经理审核，报分管副总经理或总经理审批。

2. 经审批后，向营销部和人力资源部申报团队备案，并由人力资源部在人力资源管理系统中设置代码。 3. 营销部将销售团队相关信息录入销售管理系统中，用以统计团队业绩、记录团队活动。 4. 销售团队的审核、审批和组建工作原则上在每年一月份完成。

第6条 销售团队费用管理

1. 销售团队的管理费用由公司根据市场情况、公司经营情况、团队的经营情况逐月按照不低于0.1的比例进行计提，计算公式为:团队费用=团队实际销售额×团队管理费用计提比例。

2. 团队管理费用在本级机构销售费用中列支，用于团队培训、会议、活动以及内部激励等。

3. 团队管理费用由团队经理本着公开、公平、公正的原则统一调配使用，团队内部须建立费用使用明细台账，保证专款专用。不得作为销售人员薪酬发放。

4. 营销部、财务部等将定期对费用使用情况进行审计和检查。

第7条 销售团队合并、裂变和撤销管理

1. 当销售团队的人员或业务规模低于团队组建最低标准，或为进一步加强团队建设和业务扩展，公司可将几个团队合并成立一个新团队，新成立的的团队须达到团队组建的最低标准。

2. 当团队业务达到一定规模或人员数量超出团队组建标准时，团队可进行裂变，以防止团队规模过大导致管理效应下降以及平均绩效低下。

3. 当销售团队的业务规模低于团队最低组建标准，或业务模块取消，或团队销售业绩低下到一定程度，公司可根据撤销程序撤销团队。

第3章 销售团队人员管理

第8条 工作职责

销售团队成员的主要工作职责如下图所示。

团队经理工作职责 销售代表工作职责

团队成员工作职责示意图

第9条 资质要求

1．团队经理的资质要求具体如下所示。

（1）市场营销、企业管理等相关专业本科以上学历，具有3年以上××产品销售经验，同时具有1年以上销售管理经验。

（3）无违法犯罪及××行业违规记录。

2．销售代表的资质要求具体如下所示。

（1）市场营销、企业管理等相关专业大专以上学历，具有1年以上××产品销售经验。 

（2）勤勉敬业；善于沟通和学习；具有较强的团队合作意识。 

（3）具有一定的社会资源和销售能力。 

（4）无违法犯罪及××行业违规记录。 第10条 职级体系

团队经理的职级分为三级六档，销售代表的职级分为四级七档，职级由高到低如下图所示。

团队经理和销售代表职级体系表

第11条 定级原则

销售团队成员的定级原则如下所示。

1. 根据上一年度标准产品销售数量及销售额的达成情况及下一年度标准销售额计划进行定级。

2. 团队经理上岗时需同步确定职级，且初次定级时，原则上定为团队经理一级；销售代表初步定级时，原则上不高于销售代表二级。

3. 从其他行业新录用的销售人员、新入职的应届毕业生均从助理销售代表开始定级。

4. 公司内部从非销售序列转为销售序列的人员，原则上按原工作在销售序列中相对应的职级进行套转定级，职级低于助理客户经理的，定级为助理销售代表。

5. 符合晋升要求的团队经理或销售代表，其职级原则上每年晋升一级，并需要参加公司统一组织的晋级考试。

6. 确有特殊情况，如初次定级需定更高级别的或一个考核年度内需跨级晋升的，需上报销售总监审批并向人力资源部报备后执行，且该类人员应在任职6个月后根据已达成的业绩（按全年业绩标准折算）重新定级。

7. 团队裂变后，若原团队裂变成一个新团队，原团队经理职级在一个年度考核期中维持不变；若裂变成二个及以上团队，则原团队经理职级可在现行职级基础上提升一级。

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“ 一盘棋” 思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“ 岗薪制” 的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇; 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会; 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率; 提倡厉行节约，反对铺张浪费; 倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

员工守则

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

财务管理制度

总则

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“ 勤俭办企业” 的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累公务员之家，全国公务员共同天地。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。

九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价2000 元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

1 、房屋及其他建筑物;

2 、机器设备;

3 、电子设备( 如微机、复印机、传真机等);

4 、运输工具;

5 、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为：

1 、房屋及建筑物35 年;

2 、机器设备10 年;

3 、电子设备、运输工具5 年;

4 、其他设备5 年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧; 提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

1 、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。

2 、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3 、报废的固定资产的变价收入( 减除清理费用后的净额) 与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4 、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。

资金、现金、费用管理

十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途; 非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位( 人) 。

二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

二十一、因公出差、经总经理批准借支公-款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公-款。

二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

二十五、未经董事会批准，严禁为外单位( 含合资、合作企业) 或个人担保贷款。

二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

办公用具、用品购置与管理

二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

其它事项

三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。

三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

合同管理制度

总则

为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“ 重合同、守信誉” 为核心的合同管理工作。

合同的签订

三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

六、签订合同必须贯彻“ 平等互利、协商一致、等价有偿” 的原则和“ 价廉物美、择优签约” 的原则。

七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。

合同内容应注意的主要问题是：

1 、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;

3 、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。

合同的审查批准

十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。

十二、合同审批权限如下：

1 、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。

2 、下列合同由董事长审批：

标的超过50 万元的; 投资10 万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。

3 、标的超过公司资产1/3 以上的合同由董事会审批。

十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：

1 、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力; 合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

2 、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全; 当事人双方的权利、义务是否具体、明确; 文字表述是否确切无误。

3 、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件; 预计取得的经济效益和可能承担的风险; 合同非正常履行时可能受到的经济损失。

十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“ 重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

合同的变更、解除

十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。

二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。

二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。

二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式( 包括当事人双方的信件、函电、电传等) ，口头形式一律无效。

二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。

二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。

合同纠纷的处理

二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

二十八、处理合同纠纷的原则是：

1 、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

2 、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

3 、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯; 因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失; 因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。

三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。

三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。

2 、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;

3 、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目;

4 、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;

5 、有关方违约的证据材料;

6 、其他与处理纠纷有关的材料。

三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。

三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。

三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。

三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。

三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。

三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。

合同的管理

三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。

三十九、本公司合同管理具体是：

公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室; 副总经理归口管理房地产开发、建设合同; 各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。

四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。

四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：

1 、建立合同档案;

2 、建立合同管理台帐;

3 、填写“ 合同情况月报表” 。

工程发包制度

为加强工程发包管理，确保工程质量，根据国家有关法律法规规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

一、工程勘察、设计、施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，公司可以对建筑面积500 平方米或工程造价20 万元以内的工程直接发包。

二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。

三、承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。

四、主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致; 不一致的，以总包合同为准。

五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。

六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。

工程材料设备采购管理制度

为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的`实际情况，制定本制度：

一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。

确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行

监督和检查验收，确保工程质量。

商品房销售管理制度

为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》，结合公司的具体情况，制定本制度。

售房市场和工作人员

一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。

二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。

三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。

五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。

六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。

七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本; 认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。

八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。

九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。

十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公-款私存。

十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。

十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。

十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。

合同的签订与管理

十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。

十五、签订房屋买卖合同时要本着“ 重合同，守信誉” 的原则，做到合法、严密、可行。

十六、妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖章前都必须到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐( 包括序号、合同号、签约日期、对方姓名) ，做到准确、及时、完整。

商品房按揭贷款和其它业务

十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握操作流程，必须按照银行规定签定合同，做到办证细心，资料齐全，专人办理。

十八、结合公司发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充分调动营销人员的积极性，提高经济效益。

十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工作，现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确认无误后( 竣工房屋面积须经房管部门书面认可) ，查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后，由市场营销部据此编制房屋销售结算清单，报财务部备案，不得擅自变更。

办公室管理制度

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

文件收发规定

一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由签发。

业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。

属于秘密的文件，核稿人应该注“ 秘密” 字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。

文件由拟稿人校对，审核后方能复英盖章。

三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

秘密文件由专人按核定的范围报送。

四、经签发的文件原稿送办公室存档。

五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办; 属急件的，应在接件后即时报送。

六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

文印管理规定

七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打樱各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打樱打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

十一、严禁擅自为私人打英复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

办公用品购置领用规定

十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。

十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。

十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。

十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

电话使用规定

十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120 元/ 月，投资发展部100 元/ 月，财务部60 元/ 月，城建资产部100 元/ 月，市场营销部200 元/ 月，项目技术部130 元/ 月，会议中心50 元/月。

十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。

考勤制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1 天以内的( 含1 天) ，由部门负责人批准;3 天以内的( 含3 天)，由副总经理批准;3 天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后5 分钟至30 分钟内到班者，按迟到论处; 超过30 分钟以上者，按旷工半天论处。提前30 分钟以内下班者，按早退论处; 超过30 分钟者，按旷工半天论处。

六、1 个月内迟到、早退累计达3 次者，扣发5 天的基本工资; 累计达3 次以上5 次以下者，扣发10 天的基本工资; 累计达5 次以上10 次以下者，扣发当月15 天的基本工资; 累计达10 次以上者，扣发当月的基本工资。

七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金; 每月累计旷工1 天者，扣发5 天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分; 每月累计旷工2 天者，扣发10 天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1 次处分; 每月累计旷工3 天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1 次处分; 每月累计旷工3 天以上，6 天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资; 每月累计旷工6 天以上者( 含6 天) ，予以辞退。

八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1 天处理; 当月累计2 次的，按旷工2 天处理; 当月累计3 次的，按旷工3 天处理。

九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理; 未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准; 未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20 元; 夜间加班或值班的，每个补助10 元; 节日值班每天补助40 元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理; 如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。

十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。

这几个团队都是我自己亲身经历的团队，从质量的角度来分析敏捷团队的工作方式。

第一个是一个较为大型的团队，约有25～30人，研发一个单一产品。

这个团队在一年半的时间里边，从5个人成长为25人，其中有一半人员来自刚毕业不到半年的本科或硕士（在2001年，还很难找到“有10年经验的编程人员”）；在这个团队拥有25名成员的时候，只有1～2个测试人员。

按一般的常理而言，这个产品应该面临很大的质量问题，因为这些新来者应该编写大量的缺陷，而测试人员又严重不足，不足以发现这些缺陷。

第二团队个可以说是个团队，也可以说是个个人，是我之后为某家军工企业开发的一个小软件。

“无损检测系统”项目历时3.5个月，涉及步进电机、超声波扫描卡等各种软硬件，尽管就这么多人工，最后甲方说做了个“国内领先的无损检测系统”（只能说可见国内行业底子之差）。

一个人开发，当然只能自己开发自己测试，但是质量却是有史以来最好的，整个项目的测试期只有几天，而交付后一年中客户没有发现过缺陷，只在更换硬件平台后发现一个水土不服的时序问题。

这两个软件，是我自己亲自或近距离参与的项目中质量最好的两个，但奇怪的是他们都没有专业测试人员。

编程人员的降低缺陷的方法

这里先不分析编程人员与测试人员的分工、合作问题，先看看编程人员除了被“测试”之外，自己有哪些方法可以提高质量。

第一个项目的经验

在第一个团队中，由于团队很年轻扩张又很快，所以推行了代码审查的方法，简单而言，就是高手/老手要看新手的代码，后期的制度则是每个人的代码必须有人看过之后，才能提交。在这些提交过程中，很多可能带来日后维护困难或缺陷的代码都被踢了回去。

在这个团队扩张的后期，这种审查制度被凝结在师徒制度中，以把原来“帮忙”做审查变成“审查义务”。这一变化的原因是中间曾经发生过一次“不负责任”的审查，造成一大段两个月的代码未经充分审查就进入代码库，酿成后来的一次现场故障。这种“不负责任”来自于本来就没有设定责任，只是帮忙，所以才发生了组织结构的变化。

在建立师徒制度后，师傅们将对小组的成败包括质量负责。实际上，新人的流动率很高，如果留下垃圾代码，还是要师傅来维护，所以师傅“被-迫”很尽责。师傅们普遍的做法是不只在最后才审查代码——因为那时候肯定面临一个烂摊子——而是在前期就指导徒弟编出良好的代码，乃至在更早的时间点介入，做出良好的设计。

这些制度后来演化成松结对编程方法 。

第二个项目的经验

第二个项目则是本人做度量最仔细的一个项目。

原因是在离开上一家公司后，我去了一个测试人员众多的企业，但其产品质量却奇差无比，甚至导致后来一个产品被放弃，40人因此离职。所以萌生了一个念头，就是仔细度量一下缺陷是怎么来的，又是怎样被发现的。

针对这个项目有一个100多个检查项的代码检查表，每天对代码进行30～60分钟的代码检查。在整个项目过程中一共有240多个缺陷，不过只有6个发现于系统测试期，9个发现于与硬件的集成测试，63个来自于调试（就是完成编译到按下f5调试成功中发现的问题，一般大家都是不记录的，但这个项目中也被记录下来），剩下的有112+53个来自于“看代码”（有自查和后查两种形式），这个项目没有单元测试活动。

大致结论是只有微乎其微的缺陷是由测试活动发现的，而剩下的缺陷则是由开发活动发现的。

这个项目的数据还揭示出一些有价值的信息：

1. 开发人员可以有效地降低总缺陷率

在为期27天的编码期（这个项目是瀑布式开发）中，千行代码的总缺陷率趋势从第一天的130/千行降低到最后一天的60/千行，说明若开发人员能潜心消除缺陷，那么在很短的时间里就能大幅降低自己代码的总缺陷率；极少有测试活动能做到类似的效果。

2. “所有缺陷无需测试活动即可消除”

下面是当时的“过程效益”分析，所谓过程效益，就是某个过程对消除缺陷的能力。比如如果说“调试”的过程效益是40%，就是说如果有100个缺陷到达调试环节，调试中会发现其中40个，而60个会被漏到后面去。图中的蓝线就是“调试”的过程效益，注意前期的调试缺陷经常很低，表明“调试起来一切正常，但是一测试就发现很多问题”；后期的调试效益经常是100%，这个意思是说在完成调试（就是f5）后，之后再也没有任何人、任何活动从这天编写的代码中发现任何缺陷。

确切说系统测试的6个缺陷，全部发现于前13天的代码中；换一种说法：如果全程都能像后13天一样编写代码，系统测试的缺陷将为0。

“所有缺陷无需测试活动即可消除”这句话被打上引号，是因为它是一种很理想的状态。但是与“所有缺陷可以被某种测试活动消除”相比，我更相信前者。

3. 编程人员可以训练出行之有效的排除缺陷的手段

“自查”的过程效益始终没有达到100%，但是它与调试的作用越来越互补。比如在初期自查+调试后，还有大量缺陷被发现（所以调试的效益很低）；但如果每天仔细分析自己自查发现的缺陷和调试发现的缺陷，就可能在短短一个半月的时间内大幅度提升自身发现缺陷的能力，乃至于到达不把缺陷留给测试环节，更不会留给客户的程度。

从上面图中的数据可以看出来，这个项目的质量不是由一个“能力很强的人”保证的，因为刚开始调试后还是有很多缺陷会留给测试活动发现，只是后来的训练导致了能力的增强。因此人的因素有，但是不是绝对的。

总结

这些项目揭示出来的规律是：程序员应该负责产品质量，他们有能力，也有时间。

第一个项目并没有因为“程序员还要负责质量”而耽误进度或造成功能“太少”影响到市场竞争力；第二个项目甲方后来坦然说“原定计划一年，没想到三个半月就结束了”（此前他们自己曾经尝试2个人研发过一年，此外也了解另外两家竞争对手投入的情况）。

很多人一定认为上述经验有很大的局限性，比如对个人能力的要求很高，其实不然。第一个项目中，那些刚毕业的本科生和研究生与今天动辄工作5、6年乃至10年的程序员的水平不可同日而语；第二个项目中我本人当时工作经验也只有8年，其中做职业程序员的时间则只有4～5年左右，编码量仅在2万行左右。

所以关键还是方法，而不是人；或者说是“使用正确方法的人”就足够了，“使用正确方法的正确的人”不是一个强制条件。

在后续的章节中，会谈到如何在一般情况下，推行这些方法。

此外还会提到，在这种方法大行其道的时候，专业的测试团队是否还有必要存在，以及还有“什么用”，以及应该如何工作。

为深入开展创建学习型组织活动，变组织中每位成员的个体学习为团队学习，加强沟通，提高成员间的整体协作能力，加快信息、经验在团队内部的交流共享，实现团队智商的最大化，打造高绩效团队，推动公司事业的可持续发展，实现共同愿景，特制订此学习制度：

一、团队学习的概念

团队学习是指相互需要达到某一结果的人组成的群体，为达到一致目标，在彼此了解想法的基础上，通过一种完善的协调和整体的感觉，以新的协作方式进行思考和行动，并持续进行的全方位学习。

二、团队学习的形式

1、定期学习，每周一上午固定为全公司的团队学习日。公司各部室（单位）利用本部（单位）例会时间组织主要人员布置本周主要工作，开展制度学习等。学习的主要内容为局、公司的'各项管理制度和相关要求。学习由本部室（单位）负责人组织。

2、回顾学习。公司各部室（单位）在每周五下午下班前组织本部室（单位）人员进行回顾反思，每位参加者必须提一条对团队发展有益的经验或建议（非意见）供大家学习共享。

3、在线学习。充分利用局及公司局域网，各部室（单位）可将本部室近期需要推广学习的资料在公司局域网“学习交流”专栏上发布，公司其他人员可上网浏览学习，实现学习资源、信息资源的交流共享。

4、集体学习。其一，由公司各部室（单位）组织各种形式的短训班对不同岗位员工实施有针对性的岗位培训；其二，采取全员自学的形式，阅读公司推荐学习的有关书籍；其三，是采用电教或授课等形式，适时组织公司主管级以上员工集中学习管理及服务知识。

5、会议学习。通过不定期召开各种层次、规模的综合会议或专题会议及举办各类观摩活动，交流共享信息经验，及时发现典型，推广经验，相互学习，取长补短。

三、学习内容

1、周一学习内容包括“三个代表”重要思想、十七大精神、企业文化手册、学习型组织讲义、局及公司有关管理制度、《如何打造高绩效团队》、《如何创建学习型组织》等公司推荐的有关书籍以及上级下发的各种文件制度、公司会议重点摘要等。基层各部门还可由员工轮流领学自己近期阅读的对工作有指导借鉴意义的报刊文章。

2、在各种层次的回顾反思会议上，由每个人汇报自己本周的工作完成情况、找出未完成工作的原因，反思工作得失，交流本人认为在工作、学习、生活方面最有价值的一条经验或心得供大家借鉴；同时也将工作中遇到的新问题、新情况予以及时通报，建立信息资讯的共享渠道。

3、局及公司局域网的“学习交流”专栏是为广大员工沟通的信息平台，内容广泛、形式多样，不管是工作中发现的软件使用技巧，还是生活中阅读的心得体会，都可以粘贴上与大家共享。

4、集体学习是最直接，也是最有效的学习方法。各经营单位的学习内容应该重点放在提高基层员工的业务素质上，重点学习专业技能和培养服务意识；公司机关的学习应该注重提高管理人员的综合素质和领导能力。

5、会议学习主要针对公司管理层和执行层，分政治学习和业务学习两个层面。政治学习结合定期学习的方式，重点学习国家、上级和公司的方针政策，为工作指明政治方向；业务学习则是结合公司行政办公会议对公司的经营情况及时沟通，为公司决策提供依据。

四、反思反馈

每位员工除要总结好每周团队学习对自已的启示外，每月还要写一篇心得体会，反思检验自身学习效果有无改进，工作效率有无提高，学后是否产生新行为，学习中遇到了什么困难和问题。

五、具体要求

1、各单位（包括各基层部门及公司各部室）每月25日前选送一篇心得或一条建议到公司办公室，由公司班子每季评选出十条“最佳建议（心得）”，在全公司下发学习。

2、所提建议或所写心得获选“最佳建议（心得）”的员工每人给予一定的物质奖励；若连续3个月、6个月、9个月单位未提建议，则对该单位负责人分别处以相应的处罚。

3、为激发全员参与团队学习的热情，根据员工在各类团队学习中所提建议的价值，以及所交流共享经验方法对全辖员工工作学习的实际指导意义，每半年由公司班子评选出公司、基层各3名“团队学习贡献奖”获得者，每人给予不低于200元的现金或物质奖励。

第一条  创新是企业不断发展壮大的原动力，为激发团队成员的创新能力，积极参与本厂举办的各项创新活动，提高员工创新积极性，特制定本办法。

第二条  团队创新管理主要指对创新活动的管理，旨在树立全方位创新理念，建立创新机制，倡导学习和提升个人工作技能，利用资源配置上的倾斜，加强团队成员创新方面的训练，提升员工创新技能。

第三条  团队创新实施的时间和频次

团队创新活动应渗透于团队活动的每一时刻，贯穿团队项目工作、日常工作的始终。配合企业开展的创新活动，团队创新活动应与企业创新活动保持同步，开展季度或年度创新激励行动。

第四条  团队创新的适用对象

团队创新适用对象为团队全体成员，每个团队、每个员工都负有创新的使命。团队长(或团队长指定的成员)、团队创新管-理-员负责引导团队的创新文化和成员的创新理念。

第五条  创新的目标  本团队建立创新管理制度，旨在建立人人有创新、时时有创新、事事有创新的创新制度，争取做到每人每季度有一条创新提案；团队每年向厂部申报一个创新成果。

第六条 积极参加企业创新活动

（一）厂创新活动目前主要有技术创新、业务创新和管理创新活动。各类创新活动根据所处阶段又可以分为创新提案、创新项目和创新成果。企业员工可以通过创新活动管理系统、电子邮件等多种方式申报创新提案。创新提案提交后，将进入评选、孵化阶段，优秀的创新提案经过完善、优化和孵化后，可以形成成熟的创新项目，即进入实际实施阶段，经过推广应用、取得一定效益（包括经济效益、社会效益、管理效益等）后，形成了创新成果，即可参加省中烟公司组织的创新成果申报。

（二）团队的创新活动一方面表现在积极参加厂级和省中烟公司创新活动，做好创新的培训、宣贯和辅导。另一方面，团队内部也可以举办一些创新比赛和创新活动评比活动。

（三）创新提案的数量、质量可以直接与团队个人绩效挂钩。

第七条 创新工作开展方式

（一）团队成员要解放思想，勇于打破常规，在各项工作中能认真总结找出可创新改革之处。

（二）认真学习各种创新经验和创新工具方法，用新思路、新工具、新方法的'工作方式。

（三）每月召开一次创新例会，在会议中大家可以畅谈创新，互相学习，互相补充，互相完善。

（四）设立一名创新激励员，负责评审本团队的创新题案，并激励团队创新活动的顺利、持续开展。

（五）每个季度最后一天上交创新题案。

第八条 奖励和考核

1、积极参与团队建设，积极对团队建设和发展提出自己的宝贵意见和建议，团队将根据其日常表现，奖励当月绩效分2—4分。

2、关心团队建设，对团队建设提出合理化建议，得到厂部认可并采用的，团队将根据厂部意见，给予一定的物质奖励，或奖励当月绩效分2—4分。

第一章     总则 

第一条   团队名称————《招商二部战队》  

第二条   团队文化 

团结一致，积极向上；执行有力，令行禁止。   

第三条   团队标语 

战队一心，齐力断金！征战四方，一呼百应！ 

第二章     团队的义务与要求 

第一条   自觉遵守望公司与团队日常管理制度，并执行团队决议。 

第三条   踊跃参加团队的各种集体活动与会议，热情参与及积极与其它成员沟通。 

第四条   助人为乐，团队的每一个成员都是最亲密的战友，不抛弃，不放弃! 

第三章     团队的日常管理制度 

第二条   服从上级命令，一切行动听指挥。 

第十一条   沟通：所有成员要求以qq，邮箱，电话msn等

方式进行交流或沟通，促进团队和-谐和凝聚力。 

第十二条  每月制定一次户外拓展训练或者集体活动，要求人人必须参加。 

第十四条  团队任何成员都可以对团队的日常管理及工作提出自己的个人看法和建议。 

第十五条   团队每次会议都要有主题并有决议和会议记录，要求对会议执行结果进行反馈。

第四章    入队承诺 

我坚持完成每天工作，日事日毕。 

我坚定打完100个电话，微笑待客。 我坚决完成月任务，帮助困难队友。