在实施方案中，我们需要充分考虑风险和应急措施，以确保万无一失。以下是小编为大家收集的实施方案范文，供大家参考和借鉴。
内控检查实施方案（实用14篇）篇一
认真贯彻落实中央、省市、区安委会领导重要指示批示精神，把集中开展大检查作为当前安全生产的首要任务，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，全面深入排查治理安全生产隐患，堵塞安全监管漏洞，强化安全生产措施;牢牢把握制定检查方案、进行层层动员部署、排查问题及隐患、制定整改方案、落实整改措施、总结检查成效、建立长效机制等重点环节。通过安全生产大检查，全面摸清安全隐患和薄弱环节，落实责任、认真整改、健全制度，彻底排除重大安全隐患，增强全员安全意识，进一步提高安全生产管理水平，有效预防事故的发生。努力实效“四个转变”，即：安全生产工作由被动应付向主动防范转变;职工安全意识由要我安全向我要安全转变;由只重视重大危险部位隐患排查向同时一般岗位及安全死角的日常检查转变;由主管部门督查向各研发组定期检查转变，提高现场隐患排查能力。
二、组织机构。
组长：董海军。
副组长：揭元萍、李辉、李轶。
下设ehs办公室。
办公室主任：车波。
成员：薛辉、卢敏、范磊、马国贤、邵卫、朱经纬、蔡杰、胡从达。
三、检查范围。
在全公司内所有操作岗位、重点危险部位开展安全生产大检查。其中重点是：
(一)原料仓库：
(二)实验室;。
(一)安全生产责任制及安全操作规程的落实情况。各研发部主任作为安全生产分管领导是否将安全管理放在第一位，是否定期召开安全生产分析会，检查职工对安全操作规程的掌握情况等。
(二)消防安全设施、设备的完好率及职工“四个能力”的建设情况，查职工是否熟悉消防器材的使用、检查事项。
(三)应急预案的培训及演练情况，检查各部门是否按照要求制定了应急预案现场处置方案，并在各单位开展一次无预告的应急预案演练，查看职工应急处置能力，检验对应急预案的掌握程度。
(四)职工操作过程中容易发生的违章作业，违章指挥和违反劳动纪律的行为。
(五)职工安全、消防、职业病培训情况，查看职工个人档案，及培训记录是否真实、有效。
(六)生产现场物料放置是否存在不安全因素，结合清洁生产对现场进行全面检查，查看物料的存放位置及状态，是否符合安全要求。
(七)安全事故隐患排查整改情况，查看各研发部是否建立隐患整改台帐，是否按照pdca管理模式，进行验收复查管理。
(八)职业病防治工作开展情况。人事行政部是否按照要求建立了职业健康档案;ehs办公室是否对职工进行了职业健康培训，职工防护用品的佩戴情况等。
五、检查方式。
(一)研发部自查。各研发部都必须对本部门安全生产工作进行全面深入、细致彻底的检查。按照相关法律法规、规程规范和技术标准要求，严格细致，认真检查事故易发的重点场所、要害部位、关键环节，排查出的隐患、问题要制表列出清单，建立台账，制定整改方案，落实整改措施、责任、时限和预防事故措施。本部门排查情况、整改方案和整改结果，都要经本部门主要负责人签字，上报ehs办公室，并在ehs会议上通报。
(二)区域检查。各实验室本着谁主管谁负责的原则，组织本实验室进行安全大检查，每周至少检查两次，检查出的问题，要组织相关人员制定整改方案，落实整改责任人，规定整改期限，并及时进行验收复查，所有检查结果在公司ehs会议上通报，并上报ehs办公室备案。
(三)创新检查方式。在公司所有实验室全面检查的基础上，ehs办公室还要采取听取职工意见、突击夜查、回头检查，组织各研发部门交叉检查的方式，来提高大检查的实际效果。对重大隐患，要挂牌督办、一查到底。每半月召开一次安全大检查总结分析会，总结分析半月来的安全检查工作，通报检查出的重大隐患及整改情况。
自20xx年5月开始，到8月底结束，分三个阶段进行：
(一)部署动员阶段(5月16日-5月28日)。
组织领导干部、技术部室、安全管理人员、研发主任、研发组长召开一次安全生产大检查动员会。各部门要结合实际，制定本部门隐患自查自改实施方案。并利用班前班后时间第一时间将安全大检查实施方案部署至班组级，调动职工参与岗位隐患自查的积极性。
(二)全面检查阶段(5月29日-8月10日)。
各部门在全面排查摸底的基础上，按照专业组分工本着每周两次检查的原则制定检查计划，确保检查全覆盖，检查计划上报ehs办公室。要坚持对隐患“零容忍”的态度，再小的隐患也要本着“四不放过”的原则进行处理。本阶段各级安全管理人员要每天深入一线了解职工自查情况，并对生产现场全方位进行检查。
(三)全面整改、总结汇总、巩固提高阶段(8月10日-8月30日)。
各部门要全面整改在大检查活动中发现的问题和隐患，加大对重大隐患的监控监管力度，做到排查治理责任、措施、资金、时间和预案“五落实”，对预期不整改的部门一把手予以一项扣除当月10%绩效的考核，确保大检查活动取得实效。
七、相关要求。
(一)加强组织领导，落实工作责任。各部门主要负责人要亲自参与部署安全生产大检查工作，做好动员，落实人力、物力和财力保障，明确责任，做到动员部署至班组，责任落实到班组，自查到班组。
(二)加强宣传发动，引导职工参与。发挥组会、周五安全活动及宣传栏等作用，营造浓厚的安全生产氛围，确保安全生产警钟长鸣，使安全文化深入人心。同时对安全检查走过场、隐患排查不力的要予以通报、考核。
(三)严格检查，务求实效。各部门安全大检查要切实做到不留死角、不留盲区、不走过场，以更加“严细实”的作风，以对隐患和问题“零容忍”的态度，坚持“命”字在心、“严”字当头，忠实职责，深入现场、周密部署、狠抓落实，确保大检查取得实效。
(四)及时上报大检查活动开展情况。各部门要将隐患自查方案上报ehs办公室，各研发组组长要求发挥作用，细化检查方案和计划，上报ehs办公室。每周五上报安全生产大检查活动开展情况。每月24日上报当月大检查小结，8月30日前上报大检查活动总结。
内控检查实施方案（实用14篇）篇二
内部控制的组织架构有四个层面，分别是决策、管理、执行、监督。
成员企业各业务单位;监督层面是集团审计部(在业务上接受审计委员会的指导与监督)。
通过建立健全内部控制的组织体系，使管理层及决策层能及时获得适当信息;全体员工能共同参与内部控制建设，共担内部控制责任;各层级、各部门、各岗位明确内部控制职责。
是集团公司最高决策机构，审批内控最终工作成果。
对内控工作进行业务上的指导与监督。
负责内部控制的建立健全和有效实施;审议年度内控评估报告及全面风险管理报告;审议内控与风险管理的重大策略，重大风险及内控缺陷的解决方案;审议重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制，以及重大决策的风险评估报告;审议内部控制及风险管理组织机构设置及其职责方案;有关内部控制及风险管理的其他事项。
度内控评估报告及全面风险管理报告;指导、监督检查相关职能部门及各成员企业内控与风险管理工作;就内部控制与风险管理工作向内部控制与风险管理委员会负责;及有关内部控制与风险管理的其他事项。
组织内控具体操作方面的工作，包括记录或更新业务流程图、评估内控设计及操作的有效性;反馈内控缺陷、将工作成果提交内部控制及风险管理办公室审阅、定期上报内控工作执行情况及重大问题;内控工作文档管理;为内控合规性提出建议等。
作为内部审计职能部门，审计部要对内控建设实施情况进行日常监督和专项检查，出具公司内控自我评估报告。
为内控工作小组开展工作提供支持和协助，组织安排本部门或单位涉及内控工作所需资源，协调本部门或单位内控工作开展的各项重要事宜。
各职能部门及业务单位的职责主要是由内控及风险管理员协助完成。
根据集团发[2011]199号文《关于设立兼职内控及风险管理员的通知》，内控及风险管理员职责包括：
1.联系本单位内控与风险管理相关人员，提供工作所需各项资料;
5.协助组织本单位风险事件信息的收集、整理及报送;
6.协助完成本单位年度重大及重要风险的评估与确认工作;
7.协助制定本单位重大风险管理偏好、风险承受度及解决方案;
8.协助编写本单位风险事件案例。
9.协助编制本单位内控及风险管理报告。
10.组织安排与内控及风险管理相关的其他工作。
由于内控管理员是内控工作小组与各职能部门或业务单位对接沟通的纽带，起到承上起下的作用，所以内控管理员的工作需要各部门领导的大力支持，需要全体员工的积极参与与通力协作。
集团本部内部控制建设包括公司层面和流程层面(即本部职能梳理和流程优化)两个层面内容，工作范围贯穿内部控制五个要素即内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督。
依据内部控制指引，相关工作内容包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、内部信息传递、资金活动、采购业务、资产管理、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统，此外还将增加：税务管理、国有产权管理、账销案存资产管理、成本费用管理的内容。
(1)前期准备(5-6月)
《企业内部控制规范》启动会及培训、咨询机构招标选聘、合同谈判。
(2)项目计划和现状分析阶段(7月)
通过访谈、会议研讨和审阅主要内控文档等方式，了解内控要素现状, 研究提升方向，制定实施方案。
(3)内控设计有效性评估阶段(8-9月)
根据计划阶段的方法论，开展流程梳理、识别主要风险和关键控制点，进行设计有效性评估，识别内控设计缺陷，制定整改措施和建立监督机制，同时形成内部控制核心文档。
(4)内控执行有效性评估阶段(10月)
识别关键业务控制，进行执行有性效测试。
1、不兼容职务相互分离控制，要求各单位按照不兼容职务相分离的'原则，合理设置会计及相关工作岗位，明确职责权限，形成相互制衡机制。
不兼容职务主要包括：授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等职务。
2、授权批准控制要求各单位明确规定涉及会计及相关工作的授权批准的范围、权限、程序、责任等内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任，经办人员也必须在授权范围内办理业务。
3、会计系统控制要求各单位制定适合本单位的会计制度，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，建立和完善会计档案保管和会计工作交接办法，实行会计人员岗位责任制，充分发挥会计的监督职能。
4、预算控制要求各单位加强预算编制、执行、分析、考核等环节的管理，明确预算项目，建立预算标准，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，及时分析和控制预算差异，采取改进措施，确保预算的执行。
5、财产保全控制要求各单位限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，确保各种财产的安全完整。
6、风险控制要求各单位树立风险意识，针对各个风险控制点，建立有效的风险管理系统，通过风险预警、风险识别、风险评估、风险分析、风险报告等措施，对财务风险和经营风险进行全面防范和控制。
7、内部报告控制要求单位建立和完善内部报告制度，全面反映经济活动情况，及时提供业务活动中的重要信息，增强内部管理的时效性和针对性。
8、电子信息技术控制要求运用电子信息技术手段建立内部会计控制系统，减少和消除人为操纵因素，确保内部会计控制的有效实施;同时要加强对财务会计电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制。
内控检查实施方案（实用14篇）篇三
为切实加强夏季火灾防控工作，落实无为县夏季消防安全工作检查实施方案精神，确保我校消防安全形势稳定。从6月15日起至9月20日，我校开展夏季火灾隐患排查及防控工作。现制定工作方案如下：
一、指导思想：
认真贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，充分发挥师生员工的积极作用，大力开展防火安全检查，狠抓火灾隐患的整改落实，提高我校抵御火灾的能力，切实保护全校师生员工的人身安全和公共财产安全，为各项工作再上一个新台阶创造一个良好的消防安全环境。
二、组织成立消防安全工作领导小组。
组长：
副组长：
成员：
三、工作任务：
1、抓好各班级及校舍食堂消防安全责任制的落实。各班级及食堂要落实消防安全责任制，明确本责任区域内的消防安全责任人，在消防安全工作上的职责分工，并层层落实消防安全职责。
2、开展全校消防安全大检查，切实消除火灾隐患。要组织开展消防安全自查自改活动，建立消防安全自查、火灾隐患自改、法律责任自任的消防工作新机制。重点部位要坚持每周检查、巡查，并建立周查记录。
3、加强学校消防建设，提高抵御火灾的能力。
4、加强执勤备战，做好灭火和抢险救援的各项准备。要针对夏季火灾的`特点，加强对师生员工的消防安全教育，增强教职工的法制观念和安全意识，使师生员工了解本岗位的防火措施，做到会报警，会使用灭火材料扑救初期火灾，会自救逃生，会组织人员疏散。
四、具体措施及时间安排：
1、组织消防安全主题班会;。
2、根据所学知识自查消防隐患。
3、利用安全教育课及学生大会进行消防知识教育。
七月至八月：
1、组织老师到学生家庭走访，教育学生正确使用火种。
2、无成人陪伴不接触明火。
3、做好暑假值班工作，防止因用电线路老化引发电失火。
1、组织新生进行了宿舍内防火逃生应急演练并对师生进行教学楼防火逃生应急演练。
2、写好夏季消防安全小结。
五、工作要求：
1、校长为学校消防工作的第一责任人，各班班主任为消防工作的直接责任人，要高度认识夏季消防工作的严峻性和任务的艰巨性，以强烈的责任感和紧迫感，切实加强领导，全力以赴做好夏季的消防工作，做到精心组织、周密部署、分工协作、责任到人。
2、学校消防安全工作领导小组负责对学校班级、功能室、食堂等场所的消防工作进行检查指导。消防工作情况，要作为班主任年底考核的重要内容。年底要对防火工作站情况进行检查，总结经验，找出差距;对不重视、工作不落实导致发生重、特大安全事故的，要追究直接责任人的责任。
3、学校要在消防安全工作领导小组的统一指挥和部署下，按照工作部署积极做好本责任区的消防安全检查工作，与合作单位要做到积极协助，密切配合，凝聚合力，充分发挥各自的作用，确保消防工作落到实处。
4、各班要坚持每周自查制度。在开展防火检查时，要做到检查一处、登记一处，各责任人应将消防工作情况，每月底进行一次阶段性的总结，并及时将总结情况书面报送学校领导小组办公室。领导小组办公室每2周要组织一次全校的消防安全大检查。检查的情况及时通报和整改。
内控检查实施方案（实用14篇）篇四
为认真汲取近期全国几起重大事故和上海“12〃31”踩踏事件教训，切实加强煤矿安全生产工作，根据阳泉市郊区煤炭工业局《关于印发的通知》(阳郊煤发„2015‟11号)和阳泉市煤炭工业局《关于印发的通知》(阳煤政发„2015‟19号)文件精神，公司决定从即日起到3月底开展煤矿安全生产大检查，现将《山西煤炭运销集团阳泉郊区有限公司煤矿安全生产大检查实施方案》印发给你们，请严格按照文件要求，认真贯彻执行。
山西煤炭运销集团阳泉郊区有限公司。
2015年2月4日。
山西煤炭运销集团阳泉郊区有限公司。
按照阳泉市郊区煤炭工业局《关于印发的通知》(阳郊煤发„2015‟11号)和市局《关于印发的通知》(阳煤政发„2015‟19号)文件精神，公司决定从即日起到3月底开展煤矿安全生产大检查，现制定实施方案如下：
一、指导思想和工作目标。
全生产环境。
二、组织领导。
公司成立煤矿安全生产大检查领导组，对煤矿安全大检查工作进行统一组织和指导协调。
组长：荆红军高洪涛。
副组长：胡涛梁彩玲毕映娥。
杜海斌王守刚尹冬生。
成员：公司安监部部室管理人员。
领导组下设办公室，设在公司安监部，负责全公司煤矿安全生产大检查日常工作。
(一)、和王儒林书记、李小鹏省长的安全生产工作的重要指示精神、“1〃4”全市安全生产紧急会议和“1〃6”全国安全生产电视电话会议精神贯彻落实情况。
(二)《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》和煤矿安全生产“七大攻坚举措”贯彻落实情况;煤矿实施“1+4”工作法的落实情况。
(三)学习贯彻落实新《安全生产法》情况。
(四)集中开展煤矿隐患排查治理行动的进展情况;隐患整改情况。
(五)煤矿企业安全生产主体责任落实情况。煤矿安全生。
产法律、法规、规章、制度执行情况;“四到位”(安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位)情况;企业主要负责人和实际控制人履行安全生产职责、实行安全生产承诺情况;安全管理机构和队伍建设、现场管理、隐患排查治理情况;领导跟班带班下井情况及值班值守情况;煤矿企业是否依法依规组织生产、建设;各类安全生产制度是否健全完善;推进标准化建设、现代化建设情况。
(六)煤矿是否严格执行省、市、区政府的有关规定，履行复工复产程序;是否存在未经验收并履行复工复产验收程序擅自组织生产建设的矿井。
(七)以瓦斯、水患、火灾防治为重点的煤矿隐蔽致灾因素普查及治理工作情况。煤矿瓦斯治理工作，是否严格执行瓦斯防治措施和规定，是否严格执行“抽采达标”和“两个四位一体”综合防突措施，特别是煤与瓦斯突出矿井年度计划是否超过核定生产能力的90%，月度产量是否超过核定生产能力1/12的90%。煤矿水患治理工作是否严格执行探放水规定，是否严格执行“掘探分离、先探后掘，治采并重，先治后采”措施;资源整合煤矿是否开展了水文地质补充勘探，是否建立健全了煤矿防治水图件和基础台帐，是否对矿区范围内及周边邻近的整合关闭小煤矿进行了采空区积水积气调查。煤矿是否按照定制定和实施了防灭火措施。
(八)安全生产应急预案编制、修订、备案、演练情况。
(九)安全生产大检查排查出的安全隐患逐项登记造册以及隐患排查数据库建立情况，整改情况。
四、方式方法。
本次安全大检查，按照“煤矿全面自查、公司逐矿检查”的方式组织开展。
(一)煤矿全面自查。各煤矿要对照检查内容，逐条逐项进行自查自整、边查边改，通过滚动排查和持续整改，进一步提高自身解决问题的能力，形成隐患排查治理长效机制。
(二)公司逐矿检查。公司将对所属矿井对照检查内容，逐条逐项进行检查督查。
五、工作要求。
(一)提高认识，加强组织领导。要充分认识开展煤矿安全生产大检查的重要意义，要把这次大检查作为当前安全生产工作的中心任务来抓，加强组织领导，成立由主要负责人担任组长的安全生产大检查领导组，制定切实可行的实施方案，开展全面检查，确保大检查取得实效。
产生不良社会影响的单位，一律依法从重追究有关人员的责任。
(三)严肃纪律，严格问责。本次安全大检查，实行“谁检查、谁签字、谁负责”的工作责任制。检查人员要严格遵守廉洁自律各项规定，不得降低标准，对检查中发现的问题要依法依规处理，杜绝人情关。对弄虚作假、降低检查标准的，要实行行政问责;对检查工作中徇私舞弊、失职渎职、以权谋私的有关责任人，要依法依纪严肃处理。
(四)细致排查，严格整改。要细致排查治理隐患和问题,做到排查不留死角、治理不留后患。对大检查中排查出的安全隐患逐项登记造册，建立隐患排查数据库。对存在重大隐患的企业煤矿要停工停产进行整改，并要公告公示、挂牌督办、跟踪治理;对一般隐患要立即整改，切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”。
各煤矿要将煤矿安全生产大检查方案上报公司安监部。本次大检查实行信息简报，各煤矿于每周五上午向公司安监部报送工作信息简报并于3月底将大检查总结上报公司安监部。
文档为doc格式。
猜你喜欢 网友关注 本周热点 精品推荐