转专业申请书是一种书面材料，用于解释并说明为什么要申请转专业。以下是小编为大家搜集整理的转专业申请书样本，供广大学子参考。
企业差旅申请书（专业18篇）篇一
xx经济技术开发区社会保险管理中心：
我单位山东xx有限责任公司是xx年11月14日经xx市工商行政管理局批准成立的有限责任公司，公司住所为xx市开发区黄河路38号(中国x'x大学国家大学科技园“生态谷”4号研发楼)；所属行业为科学研究，技术服务，地质勘查业；一般经营项目为：
新xx技术推广服务，城市基础设施建设，油气勘探开发技术服务；现有员工3人。为加强人力资源管理，现申请办理社会保险登记，我单位将严格遵守《劳动合同法》等劳动保障法律法规，服从开发区社保管理工作，请予以开户登记。
山东xx有限责任公司。
法人代表盖章：
xx年xx月日。
企业差旅申请书（专业18篇）篇二
尊敬的领导：
您好！
在公司工作xxx天中，学到了很多的知识，公司的营业状态也是一直表现良好态势。非常感谢公司给予我这样的机会在良好的环境工作和学习。现在公司的发展需要大家竭尽全力，由于我状态不佳和一些个人原因的影响，无法为公司作出相应贡献，自己心里也不能承受现在这样无所作为。当前公司正处于快速发展的阶段，同事领导都是斗志昂扬，壮志满怀，而我个人全因为状态不佳，这不仅让领导汗颜，也让领导费心。我自知离公司合格的员工的标准相差甚远，实在是深感歉意。
感谢xxx经理、xxx经理、xxx经理、xxx经理、xxx经理、xxx经理的培养，感谢所有同事在我工作期间对我的信任和帮助。我将在接下来的日子里调整好自己，重新出发，寻求新的进步。
xxx。
20xx年x月x日。
企业差旅申请书（专业18篇）篇三
开户银行及帐号。
年、季度借款计划。
已借金额。
申请借款金额（大写）。
借款期限。
借款种类。
借款原因。
还
款
计
划
此致中国工商银行分行借款单位盖章法人代表章
主管部门。
意见。
盖章。
银行。
审查。
意见。
批准金额（大写）。
批准期限。
法人代表章。
经办人章。
年
月
日
企业差旅申请书（专业18篇）篇四
首先感谢在百忙之中抽空看我的'辞职报告。
经过几周的慎重考虑和内心挣扎我决定无奈的上交这封辞职信，和能辉一起走过四年的风雨路，这份感情不是用言语可以表达的。再次衷心的感谢各位酒店和部门领导在过去的四年里对我的关怀和帮助，以及同事对我的关心与支持，当我初出茅庐就进入这个大家庭，在这个温室中，我茁壮成长，学会了怎么做人做事，当然我也尽力去完成了各项本职和领导安排的工作。
很开心我的第一份工作是在“能辉”我会永远记得，我很抱歉在部门人员紧缺的时候提出离职，诚然，由于个人原因不得不申请离职，盼原谅。请公司于20__年__月__日前安排好合适人员来接手我的工作。
此致
敬礼!
20__年__月__日。
企业差旅申请书（专业18篇）篇五
本单位委托经办人同志(身份证号码：)向人民银行征信管理部门递交办理贷款卡相关资料。
特此证明。
一、借款人基本信息概况表。
说明：
1、表中带“”号为必填项目，其余项目可根据实际情况填写。
2、借款人性质分为:企业法人、企业非法人、个体工商户、事业单位、其他。
3、登记注册类型:按营业执照所载的“登记注册类型填写”
4、借款人特征:分为大型、中型、小型、其他。
二、注册资金及实收资本构成表。
三、对外投资情况表。
四、高级管理人员情况表。
五、法定代表人家族企业成员表。
注：法定代表人家族企业成员是指在其他企业担任高级管理人员的.法定代表人的直系亲属。
六、集团公司/母子公司情况表。
注：上级公司贷款卡编码和上级公司组织机构代码。
企业差旅申请书（专业18篇）篇六
房地产开发处：
我公司现在天津市宝坻区大口屯镇津围公路西侧开发建设天钰园住宅小区项目。项目总投资为1802万美元（约合人民币13519万元）；共有19栋楼，其中18栋楼为住宅楼，公建楼1栋。本项目一期已于20xx年10月开工，预计20xx年10月竣工；二期拟于20xx年3月31日正式开工建设。由于我公司需要进行房地产开发企业的资质年检，现提出资质预审的书面申请。请房地产开发处领导予以批准。
***地产开发有限公司。
20xx年3月12日。
企业差旅申请书（专业18篇）篇七
经过再三思考、反复权衡我决定辞职。
我于xx年x月进入新和成股份有限公司成为一名普通员工，至今已经一年有余。在新和成的一年是学习的一年，是收获的一年。在新和成浓厚的企业文化氛围下，在新和成先进的管理理念中我成功的从学生转变为一个工作者。踏踏实实做人老老实实做事的思想早已在我的意识里形成。新和成是一个有社会责任感的企业是一个能担当大任的企业，新和成的成长过程也是中国很多技术从无到有的过程，在新和成工作过的人无不受到她的.熏陶，她有很多东西值得我一辈子学习。在此对于公司一年多的照顾和培训表示真心的感谢，对公司多年的蓬勃发展表示衷心的敬意。在新和成的这一年将是我一生中最有意义的一段时间!
在这一年中我认真完成自己的工作积极参加工资组织的各项活动使得自己除了得到应有的收入外生活也变得丰富多彩，但是天下没有不散的宴席，由于我的人生观价值取向随着年龄的增长已经改变，不在适合继续留在公司，因此向领导申请辞职希望这是一个恰当的时间。望批准!
祝新和成公司再造辉煌，祝各位领导鹏程万里!
此致
敬礼
申请人。
日期
企业差旅申请书（专业18篇）篇八
年、季度借款计划:_______。
已借金额:_______。
申请借款金额(大写):_______。
借款期限:_______。
借款种类:_______。
借款用途:_______。
借款原因:_______。
还款计划:_______。
此致
中国工商银行分行。
借款单位盖章。
法人代表章。
主管部门意见。
盖章银行。
批准金额(大写)。
批准期限。
审查意见。
法人代表章。
经办人章。
_______年_______月_______日。
企业差旅申请书（专业18篇）篇九
尊敬的领导：
随着我公司不断发展，我个人能力也在不断提升和进步。这段共同成长岁月里，同事们给予了我很多。我感谢公司领导对我栽培和帮助。
我是20xx年x月进入公司，首先感谢公司领导对我关心和重视，为我提供了这么好工作环境。使我迅速融入到工作中去，跟同事们打成一片，自加入xxxx公司以来，始终以快乐饱满情绪投入到工作学习中去，一直认认真真、力求把工作做得尽善尽美，对公司发展做出了自己应尽责任，因为您是我直接领导，这些您应该是了解，您甚至可以从同事们那里得到对我评价。
我相信，只要付出，就会有收获，因此我向您提出加薪请求，希望领导对我申请能够加以重视。
如果公司领导认为我现在工作内容及质量还未能达到加薪要求，我诚恳希望您能提出宝贵意见或建议，让我今后有一个努力方向和目标，在提升自己能力同时将工作做更好，向更高目标迈进。
也请您放心，如果公司不予考虑，我仍然会像以前一样，用积极、认真负责态度去做好每一件事，不会因此怠慢工作，这不是我惟一追求。
此致
敬礼
企业差旅申请书（专业18篇）篇十
市国土资源局：
我单位负责开发建设的××项目已经完成相关前期工作，特申报建设项目用地预审，现就该项目有关情况报告如下：
一、建设单位基本情况。
建设单位设立情况、性质（中央国家机关、事业单位、驻京部队或其他性质单位）业务范围和本单位现有用地情况。
二、建设项目基本情况。
该项目建设的相关背景、必要性；项目拟用地选址具体位置、规划依据和所在区域的功能定位，建设项目用地总规模、用地性质、建筑规模以及功能布局等建设方案详细内容；项目投资总额和资金来源；建设项目前期工作进展情况和已经取得的相关批准文件；其他需要特殊说明的情况。
三、建设项目用地情况。
建设项目用地总规模确定的有关依据、标准和过程等；建设项目用地的'现状权属情况，包括总用地中国有土地和集体土地面积，用地现状中农用地、建设用地、未利用地面积情况，占用耕地或基本农田的面积，占用耕地的补充方式、标准和资金落实情况；建设项目用地方式（包括征收、占用）等情况；建设项目相关用地指标情况，包括建筑密度、容积率、行政办公及生活服务设施用地（或分摊土地面积）情况等。
特此报告。
此致
敬礼！
申请人：
20xx年xx月xx日。
企业差旅申请书（专业18篇）篇十一
中华人民共和国商务部或xxx省（市）商务厅（局）：
我们是英国xxx（外国企业名称），我公司经过对贵地区投资环境的综合考察，决定在这里投资设立一外资企业，现依法郑重向贵委员会（局）提出申请，望早日批准为盼。
公司名称：北京xxx有限公司（拟设立的外资企业名称）。
住所：北京市xxx。
生产、加工服装服饰、鞋帽、箱包、装饰品及婴儿用品，销售自产产品，提供自产产品的售后服务。
公司投资总额为xx万美元，注册资本为xx万美元。投资者以自有资金及设备出资，其中，美元现金出资占注册资本的30%，实物出资占注册资本的70%。
此致
敬礼！
申请人：英国xxx（外国企业名称）。
代表人：（签字）。
企业差旅申请书（专业18篇）篇十二
为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，规范费用管控流程，本着“注重实效、合理节约”的原则，保障出差人员工作与生活的正常需要，结合公司实际情况，制定本规定。
第一条 定义
本规定“出差”指本公司工作人员临时被派遣外出办理公事，到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。
第二条 目的
制定本规定是为了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条 适用范围
本规定适用于本公司各级各部门。
第四条 管理权限
行政部是公司出差的管理考核和费用控制部门，财务部是差旅费的监控审核部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第五条 出差办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金等提交上级领导审批。一般员工省内出差由总监审批，省外出差须经总经理审批；部门经理级以上（含经理级）人员出差，均须总经理批准，总经理出差须经董事长批准，所有员工出差获准后报人力资源部备案。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”办理差旅费借款手续，填写差旅费借款单由主管总监签署意见，财务经理审核，总经理批准后方可借款。出差借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对违反规定的财务部门有权拒绝借款手续办理。
第六条 出差地区划分
为确定出差期间发生的各类费用标准，对国内低于划分为三类区域，对照出差区域确定费用报销标准和补助标准。因公出国须根据行程出具费用计划，经公司总经理及以上级别人员批准后方可借支费用。出差地区类型划分见下表：
1
第七条 差旅费报销程序 1、差旅费报销流程图
（1） 出差途中确因工作需要发生招待费应先征得主管总监同意，并经公司总经理批准
后方可执行招待（详见招待费管理规定）。
改变原定出差计划的需经总监及以上级别领导签署后方可报销。
（4） 报销时效：出差人返回公司后须在7个工作日内报账至财务部审核，超过7个工
2
算”，包含出发日和返回日天数计算补助包干使用。 1、 住宿费标准（金额单位：元）：
（1） 员工出差住宿费在规定的限额内按实际住宿的天数凭据报销，特殊情况超出限额
的须经总经理批准方可报销。
（2） 其他人员随同上级或职称人员一起出差，因工作需要其他人员可随同住宿，享受
上级职务或职称相同的标准。
监级（含总监级）以上人员出差，可单独住宿。 2、伙食补助费标准：
贴每人20元。
（3） 参加各类会议的出差人员，已交纳会议期间的伙食费或由会议组织单位安排就
餐的不再报销会议期间的伙食补助费。
（4） 出差期间因工招待须经总经理批准后方可依规定招待，事后凭发票实报实销，
并按早餐20%、中餐40%、晚餐40%的标准扣除当日伙食补贴。 3、市内交通补助费标准：
3
4、交通工具费标准：
（1） 乘坐飞机、火车、汽车等交通工具均应取得正式购票凭据，因故未能取得购票凭
的，往返机场的专线客车费可凭据报销，搭乘其它交通工具超出专线客车票价标准的部分不予报销。
（3） 出差人员乘22点以后的火车离开本市或22点以后回到本市的，须报经主管总监
1、 出差驾驶公司车辆的，过路过桥费、燃料费、停车费凭据予以报销。
2、 出差人员应保留完整车、船、机票及时间，住宿发票附带住宿费用流水单作为计算费用的依据。公司代订票的应提供电子打印件作为审核依据。
3、 驾驶员外出按10元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。
4、 外出参加会议或学习的，交纳会议费中包含食宿费的不再报销会议期间食宿补助，只报销市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述规定予以补助。 5、 因公携带的行李运费，应取得合法的运费发票为凭。
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（5） 执行特殊业务或夜间办事不便的。 第十条 附则
本规定自颁布之日起施行。凡既有的类似制度自行终止，与本制度有抵触的以本制度为准。
第一条 为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条 本办法适用于公司各部门。
第四条 人力资源部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的'直接责任部门。
第五条 出差办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
审批说明：
员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经分管副总经理批准；企业负责人（部门经理）和公司副总经理出差，均需总经理批准；总经理出差三天以上、副总经理出差七天以上由董事长批准。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可到借款。出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
《借支单》格式：
第五条 差旅费报销程序
1、差旅费报销流程图
（1）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
（2）、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
（3）、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
（4）、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。 《差旅费报销单》格式：
第六条 差旅费报销标准
差旅费是指工作人员国办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内凭据报销；伙食补助费和交通补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。 1、住宿标准（金额单位：元）：
（1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。
（2）其他人员如同上级职务或职称人员一起出差，因工作需要，其他人员可随同住宿，享受上级职务或职称相同的标准。
（3）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 （4）出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
（5）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费：
（1）员工省内出差当天往返，4小时以内，伙食补贴每人10元；4小时以上的，伙食补贴每人每天18元。
（2）参加各种会议（含鉴定会、评审会等）的出差人员，已交纳会议期间的伙食费由会议主持单位统一支报的不再报销会议期间的伙食补助费；途中的伙食补助费一律按照每人每天20元的标准给予标补助。
3、市内交通费：
4、交通工具标准：
（1）乘坐其它交通工具，超出上述标准的部分由个人承担。
（2）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。 （3）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 （4）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 （5）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
（6）员工经批准乘坐飞机的，其往返机场的专线客车费用可凭据报销。
5、通讯费报销办法
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。 4、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
5、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。
6、因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
7、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
（5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的 第八条 本制度自发布之日起即时生效。
企业差旅申请书（专业18篇）篇十三
差旅费，是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。下面是小编为你整理的企业差旅费的管理规定，希望对你有用!
第一条、为保证出差人员生活工作的需要，加强对差旅费的管理，本着规范、合理、节约的原则，根据出差地域的经济消费状况，结合公司的实际情况，制定本规定。
第二条、 工作人员因工作需要出差的，应提前制订出差工作计划，详细说明出差天数、随行人员数量、出差任务、出差路线及费用预算，并报部门经理审核，部门经理审核后报送总经理审批，审批通过，开始执行。
如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划天数的，需经部门经理及总经理批准，否则，对超过天数的费用，公司不予报销。
第三条 出差人员的报销管理包括：交通补助费、住宿补助费、伙食补助费、电话补助费 第四条 出差人员的交通费 (一)、乘坐交通工具的标准如下：
注：其他交通工具不包括出租车。
(二)、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远(比如内蒙地区)或任务紧急时应事先向部门经理申请，部门经理审核后，报总经理审批或在总经理直接授意的情况方可乘坐飞机。
(三)、乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或于早4点前上车后连续乘车时间超过十二小时的，可购卧铺票。本条未尽事宜，出差人员可根据实际情况提前报部门经理审核后购卧铺票。
(四)、对于随同部门经理出差的工作人员，原则上应按照上述规定标准乘坐交通工具，如果有特殊情况需要与部门经理一同乘车，部门经理应说明情况，经总经理批准后，方对超出标准的费用给予报销。
(五)、对于出差途中节省的交通费用按下列标准以补助的形式发给个人：
1.乘坐火车时，符合条件购买硬卧铺票而购买硬座票的，按照票价差额的一定比例发给个人，具体如下：
乘坐火车的员工，按卧铺与硬座差额票价的60%发给个人。
2.乘坐火车时，符合条件购买软卧铺票而购买硬座票的，也按第1条比例发给个人，但改乘硬卧铺票的，不再发给补助。
3、乘坐火车时，任务紧急时应事先向部门经理申请，部门经理报总经理批准或总经理直接授意的情况下方可乘坐动车，差额不补。
4、乘坐火车、客车时，由于任务紧或赶上春运、十一和五一黄金周，农民工返乡等客运高峰，火车站或订票点车票已经售空，公司或员工通过其他途径获取火车票时额外放生的费用，不计入正常限额范围，但需要提前告知部门经理，否则不予报销。
(六)出差人员市内交通费实行限额包干办法，按照出差往返的自然天数计算。具体标准如下： 1、a:到县及县级市出差，每人每天凭票据报销标准为10元;到一般城市或一般沿海城市出差的，每人每天凭票据报销标准为15元;到省会及沿海经济发达城市出差的，每人每天凭据报销标准为20元。
2、对于自带交通工具的情况，出差前员工需申报部门经理审核、总经理审批，否则发生的费用不予报销;根据活动现场情况需要异地租车时，出差前或出差过程中员工应提前或及时与部门经理沟通，部门经理经报总经理批准，方可执行。报销标准按出差行驶里程、油费票据、路桥费票据、租赁费用等实行实报实销。
第五条 出差人员的住宿费
1、出差人员的住宿费按实际住宿天数，实行限额控制、据实报销的管理办法。 出差人员住宿费标准如下：
实报销。在标准以内如果宿费有所节余,可按节余的60%以出差补助的形式发给个人,对于超出宿费标准的部分不予报销。
2.2、对于同一地点2人以上(含2人)出差住宿的情况，公司要求出差的人员要以本着节约运营成本的方法安排住宿，否则不予报销。具体原则为：2名性别相同的员工共同使用同一个房间，4人使用2个房间，以此类推。报销时，共同使用同一个房间的员工，以报销级别最高的人为标准，按报销标准与当日所住房间价格的差额累加后，平均分摊给共同住宿的员工。共用同一房间时，员工住宿所在房间的价格不得超过经理级住宿标准。
3、出差人员在外期间，由承办方统一安排住宿的，按实报销，不再按宿费标准报销。 4、项目部员工或其他部门的员工，如需长期在一个地方出差，经公司商议后为其免费租赁房屋或提供免费住宿，不再按宿费标准报销。
第六条出差人员的伙食补助费
(一)出差人员伙食补助费按照出差的'天数及相应的伙食标准计算，标准如下：
(二)出差人员伙食费报销办法：
1.1、出差人员的伙食费补助按出差往返的自然天数为依据，计算补助金额，并且不再在工资中发放餐补。
1.2、出差餐补的起止日期计算方法为：若出发时的时间为中午12:00点之前，则按出差餐补计算;若出发时为12:00分之后，则执行公司规定每月餐补的标准;若出差回来时(以乘坐交通工具进入长春市市区境内，外五县及双阳区除外)的时间为中午12:00之前，则执行公司规定每月餐补的标准;若出差回来时为12:00分之后，则按出差餐补计算。
2、因工作需要发生的业务招待费，经部门经理、总经理批准后给予报销。
第七条出差人员的电话补助费
出差人员的电话费补助标准如下：
1.1、定额补助。根据公司业务旺季、淡季的情况，每年3-12月份，每月固定在员工工资中追加一定额度的电话补助，实行按岗位区分的原则，超出不补。如果计划出差的月份没有出差，则电话费出差补助不予发放。
1.2、因岗位不同，补助的发放情况：
注：此表格仅适用于项目部出差员工，其他部门员工出差，请示部门经理，总经理报批后，可比对上述岗位标准后执行。
第八条 各部门人员出差期间，报销发票的名头需写明公司全称及税号。
第九条 各部门人员于出差回来后3日内，根据公司财务部《关于各部门填写销售费用报销单书写规范的通知》中的要求，严格填写费用报销单，并及时报销，否则产生的不良后果自行承担，相关事情请详细咨询财务部人员或查看公司相关财务规定。
第十条 本规定未尽事宜，请出差人员及时与部门经理、总经理沟通，以便及时解决。
总则：
为了规范公司员工因公出差的审批程序和权限，保证公司出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，制定本规定。
1、本管理办法适用于公司全体员工。
2、公司员工因公出差，应事先填写《工作计划表》，注明出差人、时间、地点、任务等，总经理审批。
3、出差交通工具大区经理可乘坐飞机、机票不能高于高铁2等坐超出部分个人承担。高铁2等坐、硬卧、硬座。
4.1 公司人员省外出差，可以乘坐火车硬卧，如遇工作任务紧急，经总经理审批可乘飞机。
4.2 乘坐火车从晚8点--次日晨7时，在火车过夜6小时以上的或连续乘坐12小时以上的可购买同席卧铺票。
5、差旅费报销标准和补助
5.1出差人员往返路途的交通费据实报销;
5.2 出差人员的住宿费、出差地市内交通费、伙食费、实行分项预算，总额包干，调剂使用，超支不补，按标准支出，出差人员要妥善保管与出差有关的原始单据，回公司凭据报销。
5.3出差人员根据级别严格按照差旅费包干标准进行报销(见附表)
6、其他规定
6.1 出差人员路途交通费，按批准合理路线的合法票据，据实报销。
6.1.1车票：一人一程一套票，即不同行程分行列明并各附一套相应的车票，往返行程车票不得连报。
6.1.2所有定额车票(即非电脑打印车票)不同单趟行程不得连号,凡出现连号的车票,直接核减该趟行程车票,所附定额车票必须标注发生时间.起讫地点.
6.2 出差人员夜间乘坐火车,轮船、长途汽车、不再发给住宿费用。
6.3 所以出差人员在出差期间遇到节假日的，一律不另发节假日加班费。
6.4员工出差不按照批准路线返回，绕道或顺道游玩、探亲访友的，绕道超时其差旅费不予报销，所有时间按照事假处理。
6.5 因工作需要随同上级主管出差的，一人可作为随行人员，按所随主管的标准报销，同性别二人出差的按照标准较高者核定应该标准间，按一人住宿交通费包干另加一个人交通费30元/天作为报销标准。
6.7 为了保证财务资料的准确及时，出差回来后每月5号必须把报销凭证寄给公司。否则，每超一天按照50元/天，人进行处罚;出差人员应将实际发生的费用黏贴整理，分类写于报销单说明。出差人员报销时，有关指派和审批出差的部门经理级以上人员应对出差人员报销票据认真进行审核后签署意见。差旅费用的报销一般员工必须由本部门经理审批，总经理批准;部门经理由总监审核，总经理批准，最后交由财务部指定专人审核后方可至出纳处报销。
6.8 出差人员因各种原因丢失需凭据报销的票据，要尽量取得出票单位的存根复印件。无法取得的，要如实写出书面报告，详细填列票据项目和金额，并由同行人签字证明，再由部门领导签署处理意见，报经公司领导审核后，财务部门据此可按照有关规定认真审核票据项目和金额给予报销。
企业差旅申请书（专业18篇）篇十四
尊敬的xx市劳动局：
我叫翟江宁，男，1962年出生，现年52岁，1985年到xx市印刷厂参加工作至今。1999年在xx市第三人民医院确诊为2型糖尿病，至今已有xx年。随着病情的发展，加之年龄的增长，身体出现了不同程度的并发症： 糖尿病视网膜病变，肾脏病变。给工作和生活带来很多不便，特提出病退申请。
自去年10月份开始，手指时常感到麻木，经常头晕目眩，同时伴有视物模糊，之后出现3次眼底出血，导致视力严重下降。虽经过长时间调理，症状一直没有得到改善，到了医院系统的检查了一遍，才知道自己多年携带的糖尿病是罪魁祸首，平时控制不是很好，已发展到了并发症阶段，而且并发症也比较严重。医生讲，这种病如果不很好的注意将会造成不可想象的后果。
另外，以后多病的身体已不能正常的工作和生活，给自己的生活和行动带来不便的同时，也很难完成单位交给的各项工作和任务。基于以上各种原因，我向xx市劳动局提出病退的申请。
此致
敬礼!
企业差旅申请书（专业18篇）篇十五
**支行**：
有限公司创建于**年，至今已有**多年历史。公司拥有**条生产线年产**产品**万吨。公司**年获得中国质量认证中心认证取得**质量体系认证书。严密完善系统的管理体系，确保了公司能连续稳定生产各系列高质量产品，并不断创新，提升企业竞争力。公司所在地紧临（机场港口 高速路铁路），海陆交通发达，有利于国际国内市场开拓，公司获得**生产许可证，生产的产品销售到全国**多个省地市，应用于**行业。目前产品价格有一定上涨，处于供不应求的局面，公司盈利水平明显提高。公司现有员工***人，各类专业技术人员***人。占地***余亩，注册资本***万元，资产总额***万元，年均销售收入可达*亿元，实现税金***万元，已经迈入新一轮快速发展的新平台。
**年市场趋好给公司创造了难得的发展机遇。公司决定同时进行设备挖潜和新技术改造，扩大产能，以满足市场不断增长的需求。今年主要原材料价格涨幅较大，同时公司预计**年下半年销量都会有一定增加，库存原材料无法满足扩大后生产需求，需要增加流动资金以扩大原材料库存，保障生产。因此特向贵行提请流动资金贷款***万元，用于购进原燃料储藏物资。公司用新增销量所增加的收益及折旧资金作为还款来源，以公司所有的土地使用权及生产厂房设备作为抵押。贷款使用期为两年。希望贵行给予我公司授信和贷款支持，帮助我公司实现新的发展！
此致
敬礼！
申请人：
申请日期：
企业差旅申请书（专业18篇）篇十六
尊敬的企业领导：
您好！首先感谢您在百忙之中抽出时间阅读我的辞职信。
我是怀着十分复杂的心情写这封辞职信的。自我进入企业之后，由于您对我的关心、指导和信任，使我获得了很多机遇和挑战。经过这段时间在企业的工作，我在原料采购领域学到了很多知识，积累了一定的经验，对此我深表感激。
由于我自身经验的不足，近期的工作让我觉得力不从心。为此，我进行了长时间的思考，觉得企业目前的工作安排和我自己之前做的职业规划并不完全一致。
为了不因为我个人的原因而影响企业的生产销售进度，经过深思熟虑之后我决定辞去这份工作。我知道这个过程会给您带来一定程度上的不便，对此我深表抱歉。
我会在这段时间里完成工作交接，以减少因我的离职而给企业带来的不便。
为了尽量减少对现有工作造成的影响，我请求在企业的'员工通讯录上保留我的手机号码1个月，在此期间，如果有同事对我以前的工作有任何疑问，我将及时做出答复。
非常感谢您在这段时间里对我的教导和照顾。在企业的这段经历于我而言非常珍贵。将来无论什么时候，我都会为自己曾经是企业的一员而感到荣幸。我确信在企业的这段工作经历将是我整个职业生涯发展中相当重要的一部分。
祝企业领导和所有同事身体健康、工作顺利！
再次对我的离职给企业带来的不便表示抱歉，同时我也希望企业能够理解我的实际情况，对我的申请予以考虑并批准。
xxx。
20xx年x月x日。
企业差旅申请书（专业18篇）篇十七
尊敬的领导：
我公司成立于年月日，实际经营范围为，后经我公司申请，你局认定我公司为（辅导期）增值税一般纳税人，有效期从年月日起。
我公司年月的全部销售收入为元，其中应税销售收入为元，缴纳增值税额为元，增值税专用发票使用量为份；年月的全部销售收入为元，其中应税销售收入为元，缴纳增值税为元，增值税专用发票使用量为份；年月的全部销售收入为元，其中应税销售收入为元，缴纳增值税额为元，增值税专用发票使用量为份。我公司年月至月专用发票月平均使用量为份。（注：此段填写前三个月的'增值税申报及交纳情况，要求必需按照增值税申报表有关内容填写）。
目前贵局批准我公司每月领购次开票金额万元税控专用发票，每次份。由于我公司业务量逐渐增加，故申请增购份开票金额万元税控专用发票。（注：此段按照企业实际情况填写，以上内容仅为参考，具体内容自定，要求企业将增量原因写清晰，内容必须真实具体）。
申请增购增值税专用发票需报送资料。
2.书面申请（一式二份，注：开票限额一千万元及以上的企业一式三份）；
4.营业执照副本复印件（一式二份）；
6.购票人身份证复印件（一式二份）；
7.增值税一般纳税人资格认定批复复印件（一式二份）；
10.税务机关要求附送的其他资料。
以上资料需加盖公司公章，合同书复印件及资格证书复印件加盖骑缝公章。
（以上要求仅供参考，具体以当地税务局要求为准。）。
20xx年x9月30日。
企业差旅申请书（专业18篇）篇十八
为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序。
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核、总经理批准后方可借款。
3、出差人员回公司后，应在一星期内将所有票据(原则上应提供正规的车票、餐费、住宿费发票)按规定粘贴并填写“差旅费报销单”，报销单由部门主管审批后交财务审核，再由总经理审批后方可报销。
二、费用标准。
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
1、住宿标准(金额单位：元。下同)：
总经理：实报实销。
中层管理人员：最高限额180元/晚，凭住宿发票报销。
其他人员：最高限额120元/晚，凭住宿发票报销。
具体规定：出差人员的住宿费实行限额凭票据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
2、伙食及通讯补贴费(含市内公交车费)：
总经理：实报实销。
中层管理人员：80元/天。
其他人员：60元/天。
具体规定：中午12时前离开本地按全天补助;中午12时后离开本地按半。
天补助;中午12时前到达本地按半天补助;中午12时后到达本地按全天补助。
3、交通工具标准：
1)交通工具以乘坐火车硬卧为主，如遇车票紧张只能乘坐火车硬座时可按相应硬卧。
差价给予补助，特殊情况经总经理批准后方可乘座飞机。
2)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
出差目的地偏远，没有公共交通工具的;携有巨款或重要文件须确保安全的;收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;陪同重要客人外出的;执行特殊业务或夜间办事不方便的，以上情况须请示部门主管或总经理同意后方可报销。
3)出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
三、其他。
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据。
3、外出学习、参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
本制度经总经理核准后自公布之日起生效。