最新企业内控心得体会大全(17篇)

时间:2025-08-18 作者:雨中梧

写心得体会是一种对自身成长和发展的促进,可以提升我们的自信和认知能力。以下的心得体会范文,是一些优秀的案例和参考,希望能够对大家写作有所帮助。

最新企业内控心得体会大全(17篇)篇一

摘要:企业内控的目的主要在于确保生产经营的合规性与高效率,尽管很多企业都在建设与发展过程中进行内控管理,但毕竟国内实施内控管理的起步较晚,很多管理条例尚处于完善和发展的阶段,企业在使用时存在不足,制约企业进步。鉴于此,下面就以企业内控管理的不足之处为基础,探索加强内控管理的有效措施,为企业的发展和进步提供保障。

企业内控管理指的是企业的管理者通过建立有效控制和监督体系,对企业内部的经营、生产、财务和对外投资等活动开展监督管理工作,使企业的内外风险均降低到可接受或者是最低的范围内,确保企业顺利实现整体发展目标。内控管理不但是企业管理者的职责,更需要上下级人员共同努力,才能顺利高效完成,如何加强内控管理是当下企业面临的重要课题。

企业在生产经营过程中势必会面临各种各样的风险,但很多企业承受风险的能力较弱,对风险也持有保守态度,不仅在意风险,也愿意管控识别的风险,持续关注风险管理成效[1]。内控管理则是企业加强风险管控的重要手段,只是当前企业内控管理现状并不乐观,还存在一些不足之处,主要体现为:一是企业管理者对制度建设的重视度不足,导致内控管理制度并不完善,缺少加强内控管理的基础与动力;二是企业在内控管理中忽视对信息技术的利用,业务流程建设相对滞后,不利于内控管理制度的实施;三是企业弱化对控制环境的培育,使得风险评估的作用得不到充分的发挥;四是企业对各项管理工作缺乏综合考虑、统筹安排,使得各个管理体系的协调性不足,难以体现内控管理的功能。

(一)重视制度建设,完善内控管理制度。

作为企业的管理者必须端正内控制度建设的态度,正确客观的认识内控管理,制定贯穿整个生产经营过程的、完善的内控管理制度,通过落实制度全面管控企业经济行为。与此同时,管理者要利用内控管理制度重点提升企业实力,从而提升内控管理水平和市场竞争水平。如企业应完善建立内部制约机制,在制度建设中反复强调人员享有的职权,严格规定工作规范,尤其是针对重要工作,应制定双签制度,杜绝出现个人独断的现象。企业还要制定完善的事后监督制度,强化对各项经济活动的监督,尤其是要建立审计部门,使其只对董事会负责,在审计部门有效的监督下促使内控管理制度越来越完善、执行越来越到位。

(二)利用信息技术,革新企业业务流程。

企业在内控管理中利用信息技术之后,能共享众多资源,各部门之间互不信任的监督慢慢转变成系统性的引导与激励,在业务流程上也将内控管理工作的`重点放在高风险业务与系统安全控制等方面,推动企业加快业务流程革新进程,深化企业经营管理改革[2]。如企业可利用信息技术实现对业务流程的改造,进一步明确不同部门与不同作业的权责利、先后顺序,促使各部门、各生产经营管理环节强化相互之间的制约与协调的合作关系,这对企业开展业务更有利。企业业务流程通常包括资金流程、实物流程、信息流程,其中的资金流程主要是对实物流程的一种货币体现,是人力资源与实物共同作用的结果;实物流程则是企业内全部实物的循环利用;信息流程是对资金流程与实物流程的综合反映。通过利用信息技术,企业顺利实现几个主要的业务流程,任何业务流程有问题都会即时在其他业务流程得到反映,构成企业加强内控管理的工作机制。

(三)培育控制环境,发挥风险评估作用。

针对企业的财务风险,应重视加强内控管理,通过编制年度预算方案、执行集体决策制度与授权审批制度等方式,禁止一个人或者是少数人决定企业的生产与经营。而面对竞争激烈的市场环境,风险评估的重要作用就在于评估企业面对的诸多风险,这是企业防范财务风险的重要途径。企业不仅要重视防范会计工作风险,还要重视防范资金使用风险[3]。在会计工作中,企业经常面临会计信息失真、人员职业道德水平偏低、税务管理不当等风险,务必要注重审核会计信息、监督会计人员,培养人员职业道德,提升其综合素养;企业的资金风险主要包括资金的回收风险以及投资风险、筹资风险、资金链断裂等,需要企业加大管理资金投放与回收的力度,在融资、筹资与投资中准确估测风险,体现内控管理的价值。

(四)统筹安排管理,协调各体系的关系。

如今,很多企业都先后构建或引进了hse管理体系、iso质量管理体系和内控管理体系,尽管这些管理体系的侧重点有差异,但本质上都是企业为完成总体目标而设立的,都是提升企业经营管理水平的重要方法。如hse管理体系的重点在于构建满足安全、健康和环保要求的管理体系、控制制度,适用范围明确,目标具体。而iso管理体系从满足客户需求出发,采取一系列方法和措施,使客户获得高质量的产品,同时基于环境促进企业健康长远发展。较这些管理体系而言,内控管理更综合、更系统、更全面,强调包容性,尽最大努力容纳企业不同管理方法和管理制度,同时随着实际条件的改变而及时更新、完善。因此,各个管理体系和内控管理工作是相互包容的,企业管理者应统筹安排,协调hse管理体系、iso管理体系和内控管理体系,保证有效衔接各项管理活动。

三、结语。

企业加强内控的终极目标是强化企业管理,获取最大化的利润。随着市场经济越来越完善,企业发展规模越来越大,内控管理也越来越系统化、复杂化,在实际工作中必须正视内控管理的不足,采取重视制度建设、利用信息技术、培育控制环境、统筹安排管理活动等针对性措施,使内控管理制度不断趋于完善,革新业务流程,发挥风险评估的作用,协调各个管理体系的关系,从而有效加强内控管理,使内控管理水平有新的提升。

参考文献:

[2]王雅哲.企业内控管理存在的问题及对策分析[j].企业改革与管理,2017(18):22.

最新企业内控心得体会大全(17篇)篇二

企业内控是一种管理手段和方法,在企业经营中具有重要的作用。良好的内控体系可以帮助企业有效地管理风险、提高经营效率和保护企业财产安全。作为企业管理者,我深切体会到内控对企业的重要性,并在实践中总结出一些心得体会。

第二段:明确内控目标。

内控目标是内控体系建设的基础,也是企业高效运作的基石。在制定内控目标时,必须根据企业的实际情况和风险特点来确定,以使内控目标与企业的战略目标相一致。同时,还需要明确每个内控目标的具体内容,以便能够衡量和监控内控的实施效果。企业内控体系建设中,明确内控目标是我首先要做的一项工作。

第三段:建立适应企业特点的内控制度。

在实施内控体系时,制度是最核心和关键的要素。建立适应企业特点的内控制度是确保内控体系有效运行的关键步骤。在制度建设过程中,我们需要根据企业的规模、行业特点和风险状况来确定相应的控制措施,并制定详细的操作规程和流程。此外,还需要明确内部控制的责任和权限,以确保内控制度能够得到有效执行。

第四段:加强内部控制意识和培训。

内控体系的有效运行需要所有员工的共同参与和努力。因此,加强内部控制意识和培训是建设内控体系的一个重要环节。为了帮助员工理解和掌握内控的基本概念和操作方法,我们定期组织内控培训,并通过内部沟通和交流的方式向员工传达内控的重要性。同时,我们还积极鼓励员工发挥主动性和创造性,提出改进内控的建议和想法。

第五段:不断完善和改进内控体系。

内控体系的建设是一个不断完善和改进的过程。随着企业的发展和环境的变化,内部控制的需求也会发生变化。因此,我们必须时刻关注内部控制的有效性,并根据实际情况及时调整和改进内控体系。在完善内控体系的过程中,我们要不断总结经验,借鉴其他企业的成功经验,并积极引进和应用先进的内控工具和技术。只有不断完善和改进内控体系,我们才能真正保障企业的长期发展和稳定经营。

总结:

企业内控的建设是一项复杂而又大规模的工程,需要全体员工的共同努力和积极配合。通过对内控的总结和反思,我深刻认识到内控对企业的重要性,在实践中也得到了一些心得体会。建立适应企业特点的内控制度、加强内部控制意识和培训以及不断完善和改进内控体系是我认为在企业内控建设中最重要的几个方面。只有通过持续的努力和改进,我们才能建立一个高效、科学和可持续发展的内控体系,确保企业的长期发展和稳定经营。

最新企业内控心得体会大全(17篇)篇三

20xx年以来,结合我行各项金融业务特点,我着重在相关信贷业务品种的流程、制度和政策等方面加强了学习。20xx年一年的工作经历,使我对我行始终坚持的依法合规经营有了更深刻的认识,也对自己所在的岗位,所从事的工作有了更深刻的感触和了解。现将我对内控工作的几点心得体会报告如下:

一、认清形势,树立正确的人生观、价值观。银行是一个特殊的行业,特别强调思想素质。要做一名合格的工行员工,首先我们要做一个正直诚实的人。做一名思想素质过硬的员工,才能时刻坚持按照业务流程操作,按照规章制度办事,抵制其他一切客观不利因素的诱惑及威压。

二、坚持合规经营,扎扎实实地把业务流程和规章制度放在心上。业务流程和规章制度不能只挂在嘴上,一到真正处理业务时、在操作细节上,就把流程、制度丢在一边,工作浮躁,业务操作流程敷衍了事。案件的发生就是因为在这些细节上没有坚持合规操作,最终给客户造成了不便和损失,给我行造成了经济和声誉上的损失,更是给自己的工作和发展带来了阻碍。如果每笔业务的每个环节上的每个员工都能够按照我行的规定工作,严格执行业务流程,那么案件的发生就无机可乘。所以要防范案件,关键在于要把合规落实到位。切勿感情代替制度,盲目信任,心存侥幸,把制度弱化,使制度形同虚设。

三、内控工作需提高全员案防的整体警觉性。通过这一年来的案件防范分析会,我明白了,不是只要自己管好自己不违规,不犯法就行了,而是我们任何人所犯的任何一个错误都将对身边同事的正常工作造成极大的影响,甚至是连累到身边的同事。所以我要提高自己的警觉,时刻对照自己的岗位职责进行反思,在工作时刻提醒自己和身边的同事,严格按照规章制度工作,严格执行制度。

四、认真学习《员工违规积分管理办法》、《员工违规行为处理规定》和《员工行为守则》等内容和要求。明白违规的严重性质,提高违规就要问责的认识。业务的开展要在健康、合规的前提下进行,抛弃侥幸心理确保每一笔业务都合规;学会保护自己和他人,牢固树立“一切不能代替制度”的从业观念,保护好自己,保护好自己的同事。

案件发生的教训是深刻的,20xx年我同样也在这方面翻过错误,因为自己的过分“灵活”,因为自己的那点“小聪明”违犯了业务正常流程和规章制度,幸亏领导和同事们的及时制止和教育,使我悬崖勒马,浪子回头,没有造成更大损失。20xx年我必当牢固地树立合规意识,严格遵守各项规章制度,树立信心,不断地学习和掌握各项专业知识和技能,以饱满的热情投入到新一年的工作中去。

最新企业内控心得体会大全(17篇)篇四

近三年来,本公司在内控体系的贯彻上,突出“执行”二字,重在“狠”、“严”上下功夫,不仅经受住了多轮次的上级单位的审计和测试的考验,有效地实现了防范风险的目的,而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化,促进了公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面:

“没有规矩,不成方圆”,企业管理实质就是制度管理。本公司依据内控要求,结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象,进行了对照检查,找出了差距和不足。为此,公司采取了一系列措施,以确保内控体系执行有力。

加强培训,注重宣传,确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容,是执行好这套体系的前提和基础。公司在内控手册发布后,结合各部门、各单位不同层次的培训需求,于20xx年6月全公司范围内举行了一次20xx版《内部控制操作细则》的视频培训会议,使员工了解了20xx版比20xx版内控手册的新增内容。通过培训,各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求,全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和公司发展目标,为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。

健全内控工作网络,确保组织机构落实。公司成立了内部控制办公室和内控制度检查评价工作领导小组,设兼职科级职6人和成员共12人,内控工作由项目管理转向日常管理,进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。

狠抓落实,层层负责,确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控制真正落到实处,公司将内控责任层层分解,狠抓执行。在领导责任上,内控工作是公司年经营工作的重中之重,是一把手工程,各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上,而且要落实在行动上,定期对内控的各流程进行前面或者有针对性测试检查,并有计划地对各项目部进行专项或内控流程的检查。并且指出哪个单位在内控上出现问题,追究哪个单位的领导责任。这样,公司上至总经理、主管领导,下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程,出现问题有人协调,有人负责。

在组织落实上,公司内控办公室组织编制了公司《某公司内控制度实施细则》,切实把内控体系的执行落到实处。内控检评组,对于内控执行、测试过程及时跟踪,及时反馈,严格履行督促、检查的职责,严把执行关,发现问题及时上报,及时解决,保证所有内控流程都有令必行,有据必依。

确保内控的有效执行,取决于两个方面,一是思想是否重视,责任是否落实;二是监督是否到位、措施是否有力。

通过上述措施,全公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显提升。现在,每办一件事,上至总经理,下至普通员工都要先判定是否符合规章制度、符合内控要求;每处理一项业务,都要确定是否有风险,如何控制风险,严格依照内控流程操作。公司范围内已经形成了层层讲执行、事事讲程序的良好局面。

一些控制最终反映结果是在财务部门,但控制活动却是发生在上游业务部门,对于这样的控制,公司内控办组织召开了由机关所有职能处室参加的内控协调会,将每一个控制点逐一说明,需要哪个部门在哪个时点配合完成,明确了各部门的控制责任,保证了所有关键控制都有部门负责,增强了公司抵御经营风险的能力。

推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用,合理、完善的管理制度是体系正常运行的重要保障。通过内控测试和审计,发现了本公司一些规章制度存在执行力度不够的地方,一些控制缺乏制度支持,目前,按照公司领导的要求,正在进行制度梳理和规范工作,计划在明年修改本公司的《内控制度实施细则》。

力的内控环境,尤其是公司各级主要领导以身作则、率先垂范,不符合内控要求的事坚决不办;特殊事情处理,要作好纪要,保留证据,自觉按规章办事,依程序履行,领导的示范作用极大地推动了公司内控文化的形成。

最新企业内控心得体会大全(17篇)篇五

企业内控合规是现代企业管理的重要组成部分。作为一名从事企业管理多年的人员,我对于内控合规工作有着深刻的体会和心得。本文将从明确内控合规的定义、实施内控合规的必要性和重要性、制定内控合规措施的方法、内控合规在企业管理中的价值以及个人的成长体会五个方面进行探讨,以期能为大家提供一定的参考和理解。

企业内控合规是指企业在开展各项业务活动时,按照相关法律法规和监管要求,建立和完善一系列的内部控制制度,通过明确责任、制定规程并落实到位,控制业务活动的风险,确保企业各项活动合法、规范和有效进行的一种管理模式。内控合规包括两个部分:内控与合规,内控是为了预防风险,合规是为了遵守法律规定。

企业实施内控合规对于企业的健康发展具有不可忽视的重要作用。首先,内控合规可以有效预防和控制各类风险,保护企业财产安全和利益。其次,内控合规可以提高企业管理水平和效率,明确各级管理者的责任和职责,并建立规范的管理流程和制度。最后,内控合规可以提高企业的信誉度和形象,增强企业在市场竞争中的竞争力。

制定内控合规措施是实现内控合规的基础和前提。企业可以采取以下方法来制定相应的措施:首先,明确内控合规的目标和原则,根据企业实际情况制定相关制度和规章制度。其次,建立内控合规的责任体系和工作流程,明确各级管理者的职责和权限。再次,加强内部培训和教育,提高员工的合规意识和能力。最后,建立健全的内部监督机制和检查评估制度,及时发现问题并采取相应的措施加以解决。

内控合规对于企业的管理具有重要的价值。首先,内控合规可以规范企业的各项业务活动,提高管理效率和精细度。其次,内控合规可以保护企业的财产安全和利益,防范各类风险和损失。再次,内控合规可以提高企业的形象和信誉度,增强企业的市场竞争力。最后,内控合规可以促进企业持续健康发展,为企业的长远发展打下坚实的基础。

第六段:个人的成长体会。

多年参与企业内控合规工作,我深刻体会到了它对于个人的重要意义。内控合规的实施需要员工具备严谨细致的工作态度和思维,能够灵活运用各种管理工具和手段,具有较强的团队合作能力和沟通协调能力。同时,内控合规的实施也需要员工具备较强的学习能力和适应能力,及时掌握和应用相关的法律法规和政策,不断提升自身的综合素质与能力。

结尾:

总之,企业内控合规是企业管理的重要组成部分,实施内控合规对于企业发展具有重要意义。我们应该充分认识到内控合规的定义、必要性和重要性,积极采取有效的方法制定相应的措施,并发挥内控合规在企业管理中的价值。同时,个人在参与内控合规工作中也可以不断成长和提升自己的能力。希望通过这篇文章的分享,能够对大家在实践中有所帮助与启发。

最新企业内控心得体会大全(17篇)篇六

企业内控是企业在经营过程中规范、监督和管理的一种重要机制。作为企业内部管理的重要组成部分,内控的有效实施对于企业的可持续发展具有重要意义。笔者作为一名企业管理人员,通过多年的实践,对企业内控有了深刻的认识和实践体会,并积累了一些心得和体会。

第二段:内控的定义及目标。

内控是指企业为实现经营目标,为预防和防范风险,进行规范和综合管理的体系和制度。内控的核心目标是保障企业资产的安全性、准确性和可靠性,确保企业规范运作、提高内部管理水平,协助企业实现战略目标和良好的运营业绩。

第三段:内控的实施和方法。

企业内控的实施需要明确的制度设计和清晰的流程规范。首先,企业需要制定明确的内控政策和内控手册,明确内控的目标、范围和内容。其次,建立健全的内部控制制度,确保各项业务活动符合内控要求。同时,在内控的实施过程中,要不断加强内控流程的监督和检查,及时发现和纠正问题。最后,通过信息系统的建设和运用,提高内控的效率和准确性。

第四段:内控的重要性和效果。

企业内控的实施是企业管理的基础和保障。有一个健全的内控机制,可以降低企业各类风险的发生概率,有效防范内外部的风险。同时,内控可以加强企业的管理能力和控制力,提高业务流程的效率和准确性,降低经营成本,提高企业竞争力。通过内控的实施,企业能够规避违法风险,确保企业的声誉和形象,提高投资者信任度,增加企业价值。

第五段:结语。

企业内控是企业管理的重要组成部分,对于企业的可持续发展具有重要意义。笔者在实践中深刻认识到内控的重要性和作用,并总结了一些心得和体会。通过良好的内控机制,企业可以预防和防范风险,提高管理水平和控制力,保障企业的可持续发展。因此,企业应当高度重视内控工作的实施,不断完善和改进内控制度,提高内控能力和水平,为企业的发展提供坚实的保障。

最新企业内控心得体会大全(17篇)篇七

根据总行《关于印发中国建设银行案件防控及整改方案的通知》和分行《建设银行湖北省分行案件防控及整改方案》精神,为进一步加强案件防控工作,结合支行实际,认真组织全员对《方案》进行了学习,通过学习,全员风险意识得到进一步强化,使全员牢固树立起防范风险和案件的第一道防线。同时,进一步转变工作思路,变被动应对为主动防控,将工作重心由事后处置向事前预防、主动出击前移。对全行经营管理中存在的薄弱环节,从执行各项规章制度细节入手,各部门深入机构网点防范案件和经营风险上找问题,对检查发现的问题积极整改,不断促进了案件防控工作。现汇报如下:

一、基本情况。

20xx年以来,支行党委高度视案件防控工作,充分依靠员工的智慧和力量,集思广益,结合实际工作查找问题,重点对各项规章制度进行梳理,查缺补漏、剔旧补新,使制度与实际工作相符;对内管内控、工作落实和业务流程等层面存在屡查屡犯的问题进行认真分析梳理,分类汇总,通过查找基础管理工作中深层次的问题和漏洞,剖析根源,制定方案及时整改。

1.年初全行员工签订案件防控责任书1194份,(支行行长与分管行长签订案件防控责任书、分管副行长与部门、机构网点负责人签订、部门负责人与员工签订案件防控责书)实行分管责任,使案件防控责任到人,不留死角。

2.认真落实《关于在全省建行开展员工不良行为排查工作》建鄂函[xx年]231号的通知精神,在支行开展了全方位对员工不良行排查工作,以提高员工防范道德风险和业务操作风险的能力,对员工不良行为排查率为100%。

3.认真传达案件防控工作动态及上级文件,根据支行机构网点分散特点,20xx年采用电子邮件方式转发案件防控工作动态及上级等文件,以部门、机构网点为单位组织员工学习传达,提高了全体员工案件防控意识。

4.条线管理部门深入机构网点搞好案件防控及整改,促进整改工作落实。为了加强基层机构关键环节操作风险管理,进一步完善风险控制体系,全面提高网点工作效率和抵御风险能力,防止出现因“管理疲劳”产生的操作风险和案件,条线部门、机构网点负责人加强积分管理工作,对违规行为员工现场积分,20xx年至今全行员工违规行为137人次,共积分201分。

二、案件防控具体做法。

认真贯彻落实省分行《关于在全省建行开展员工不良行为排查工作的通知》(建鄂函[xx年]231号)文件精神,我行结合实际,全行范围内开展了全方位、多层次对员工不良行为的排查工作。

(一)高度重视,周密部署,扎实落实。

班子高度重视,先后召开专题会、推进会、督导会,对总行和省分行案件防控视频会精神的落实工作进行明确部署和严格要求,不等不靠,提早下手。成立了由蒋勇行长任组长、办公室、人力资源部、监察合规部等部门负责人组成的排查领导小组,并对排查工作做出安排部署。要求各部门、网点负责人必须本着对建行事业、对员工和对自己高度负责的态度,率先垂范,以身作则,认真扎实地抓好排查工作,有针对性地加强思想教育工作,严以律己,自觉抵制、检举和纠正违反总行九项禁止性规定的行为,做到突出重点、整体推进。

(二)明确责任,各尽其职,各负其责。

“一把手”负总责,亲自过问、主动协调、直接参与;在此基础上,逐一分解细化整改措施,逐项明确牵头、协办和督办部门,各部室加强沟通,充分信息共享,形成了各部室齐抓共管、全部整体联动的格局。截至目前,各项措施已经全部启动,有效地遏制各类案件和重大违纪违规问题的发生。

(三)筑防火墙,注重预防,适时预警。

认真开展专项排查,加强员工行为管控,先后开展重要岗位员工不良行为排查,员工挪用信贷资金进入股市专项行为排查,排除隐患;组织开展典型案件警示教育活动,警示全员珍惜拥有、珍爱职业生命,深入开展“员工行为九项禁止性规定”,要求各部室负责人带头学,结合本职工作深入学,做到人人知晓,入脑入心,进一步增强员工合规经营、按章办事的自觉性。

一是紧密结合支行实际,注重工作措施的针对性,重视工作方法的有效性,抓住自查、互查、民主测评和综合考评三个阶段,合理安排各阶段工作进度。并在排查过程中注重“三个延伸”,即:在时间上向八小时外延伸,在思想上向可能产生道德风险的行为表现方面延伸,在业务上向操作细节上延伸,做到排查工作深入、彻底。

二是首先采取全行员工自查、互查的方式,然后排查工作组分成两个小组深入到部门、网点听取负责人对每位员工的思想、工作、生活、家庭等方面的综合评价,并组织员工对本部门、网点负责人进行民主测评。部门、网点平常也较注重员工的思想状况,与他们交心谈心,沟通思想,同时,在工作上帮助他们,生活上关心他们,为员工排忧解难,使员工感到支行集体这个大家庭的温暖。

三是重点突出排查网点负责人、客户经理及其他重要岗位人员、前台操作人员。着重抓好防范挪用资金购买股票、彩票、参与赌博、炒期货、炒卖房屋、经商办企业以及利用职务之便、工作之便收受贿赂、向客户索要财物、好处费等问题。4月下旬至5月份,全行排查613人,排查面达到100%。收回排查表3846份,其中自查表613份、互查表2764份,民主测评表469份。通过这次排查,使全行员工提高了思想认识,自觉做到有章必循,违章必纠,增强了员工防范道德风险的能力。在这次员工不良行为排查工作中,未发现有不良行为的员工。

这次员工不良行为排查工作,大多数网点、部门负责人能认真组织员工学习上级行的文件精神,严格按通知要求分阶段进行不良行为的排查工作,对照排查内容及禁止性规定逐条自查、互查。排查期间,支行按要求设立排查(举报)信箱,明确双人负责,并公布排查(举报)电话及联系人。排查工作的进行,加强和规范了员工行为,提高了员工防范道德风险和业务操作风险的能力。当然,也存在极个别网点负责人由于业务工作繁忙,对排查工作没有足够重视,没有正确处理好业务发展与不良行为排查工作的关系,思想认识不足,在组织员工学习、传达上级行文件精神上,没有做好记录,排查表、互查表上交不及时等问题,影响了支行汇总统计工作。今后,我们将此项工作常抓不懈,逐步建立防范道德风险和业务操作风险的长效机制,为支行各项业务快速发展打下坚实的基础。

(四)及时用电子邮件方式转发案件防控工作动态及上级文件精神。

要求部门、机构网点负责人认真组织员工学习传达,并做好学习记录,根据下发文件条线部门深入机构网点进行抽查传达文件学习情况,了解员工学习文件贯彻落实情况,进行督促指导,提高员工案件防控意识。

三、关键风险点监控检查情况。

为了加强基层机构关键环节操作风险管理,进一步完善风险控制体系,全面提高网点工作效率和抵御风险能力,防止出现因“管理疲劳”产生的操作风险和案件,根据《关于监控检查基层机构关键风险点的通知》(建总函[xx年]132号)、《关于加强基层机构关键风险点监控检查工作有关事项的通知》(建总函[xx年]590号)文件要求,在现有业务经营管理部门加强内控管理的同时,支行建立了专、兼职风险经理对基层机构关键风险点监控检查制度。几个月以来,基层机构关键风险点再监督工作得到了支行领导高度重视,配备了监控人员,落实了监控职责,实施了监控检查,已经积累了一定的工作经验,也发现了一些问题,检查发现的问题已得到积极整改,风险监控工作取得较好的成绩,但工作中也还存在一些问题和不足。

支行从3月中旬开始,按照总行要求的检查频率、13个风险点的监控检查内容,历时7个月对全行44个网点、294名柜员进行了基层机构关键风险点监控检查,被检查柜员总人次为7730人次,被检查营业网点总次数为2133次。支行风险管理部在营业网点兼职风险经理监控检查的基础上,还重点监控检查了44个营业网点。全行共检查发现问题27个(其中超库限16个,监控有死角9个,重空保管不合规1个,印章保管不合规1个),截至9月底对检查发现问题已整改27个,整改率达100%,同时对监控检查发现问题的有关责任人进行了违规行为积分处罚。至此监控检查发现问题逐月减少,基层机构关键操作风险点防范意识和操作风险管理工作得到有效提高。

监控检查采取的主要措施:

1.我行每月初组织44个网点的基层风险经理对基层机构关键风险点进行一次交叉检查,月底组组织各基层风险经理再进行一次自查。

2.风险管理部专职风险经理对各基层网点进行不定期突击检查。对发现问题的网点现场签发《基层机构关键风险点监控检查发现问题通知书》,要求3个工作日内由问题网点将整改结果回复风险管理部,同时抄送业务归口管理部门,协同监察合规部实行条线配合、跟踪整改;对无法整改或不是人为原因造成的违规,由问题网点书写情况说明,同时递交业务归口管理部门确认情况属实后,由业务归口管理部门和经营部门共同整改。

四、个金部案件防控工作做法及具体措施。

为贯彻落实总行、省分行案件防控及整改的相关要求,支行个金部及相关部门制定了《关于印发支行统一配送重要空白凭证和现金流程的实施办法(暂行)的通知》《江岸关于协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人存款有关事项的通知》《关于印发建行江岸支行现金集中整点实施暂行办法的通知》、《关于印发江岸支行离行式自助设备集中管理操作规程的通知》和《关于印发建行江岸支行代发工资业务集中处理操作规程(试行)的通知》。

同时根据检查情况制定了《支行营业网点柜员交易主管工作质量考核办法》和《建行湖北省分行支行柜面人员服务考核及星级评定办法》。

支行在制定相关规定的同时,也进一步加强检查力度,每月由支行督导人员检查一次,检查覆盖面达到100%;并组织各网点柜员(会计)主管每月进行交叉检查。在检查过程中,对业务操作熟练、制度执行规范的柜员和网点进行表扬奖励;对督导发现的问题进行通报批评,并实行积分处罚。通过对支行网点每月二次的现场检查,有效的减少了网点差错,规范了网点的操作,降低了风险。

五、财会部案件防范工作采取的具体措施。

1.加强集中采购管理,进一步规范采购行为,降低采购成本。

根据支行实际,制定了《支行集中采购管理办法》,把全面推行集中采购作为节约采购成本、提高采购质量、促进业务发展的一项重要工作来抓,从采购程序、采购范围、采购方式等三个方面进一步规范集中采购行为。采购程序上,进一步细化和完善集中采购操作流程,明确相关部门之间的职责分工,严格监控集中采购环节,提高采购透明度和效率。逐步建立从业务部门提出需求、落实指标到集体决定的规范化集中采购程序。采购方式上,根据采购项目的不同特点,通过询价采购、竞争性谈判等多种采购方式。集中采购的推行有效降低了我行的采购成本,1-9月份,我部先后对12个项目进行了集中采购,集中采购金额达1000万元,节约采购成本达100万元。

2.夯实会计管理基础,切实防范风险。

一是夯实基础,梳理风险控制措施。以“提高效率、杜绝真空、信息共享、避免重复”为目标,对事前、事中和事后各环节的控制职责、措施、方法进行梳理。针对两行制度理解和执行中的差异,制订了大额现金支付报备流程、单位账户管理流程、同城票据小清算业务流程、资金调度业务流程、教育储蓄税务上报业务流程、现金单证配送业务流程、应急、查询、错账报调业务流程、单位对帐业务流程、上交流程等11个业务统一文件,及时解决了网点制度执行中的难题。

二是加强配合,做好会计检查组织工作。按照会计管理和营运管理体制改革及公私分离相关文件的要求,营业网点的管理职责分属于会计部、个人金融部等不同部门,会计部门作为会计检查工作的牵头管理部门,针对营业网点管理操作风险的关键环节,我部组织相关部门对现金尾箱、重要单证、印章、印鉴卡、柜员管理、业务授权、大额支付等重要部位进行了检查,通过检查,理清了薄弱环节,对差错和违规行为下达了整改通知,加强了风险管理控制,及时稳定了前台业务运行安全。

三是加强现金管理,杜绝风险隐患。严格控制库存限额。结合网点现金收付额、周边网点现金备付以及atm(cdm)的设备的具体情况核定现金库存。将原网点现金库存支行按年度核定一次改为每季度核定,大大提高了对网点现金库存调整需求的反应速度,适应业务发展。同时,对以往未涉及的外币库存进行核定,实现了全现金核定管理。以上工作的改进,特别是部分网点执行零外币库存,要求各网点改进现有现金管理思路,做好现金备付计划预测,严格执行现金预约制度,提高现金使用效率。开展上门收款业务清查,研究上门收款业务集中管理工作,解决该业务风险大、监控难的问题。按照支行现金管理集中的要求,将分散在各行的上门收现业务整合集中到支行营业部,成立专班负责管理,最大限度降低操作风险。

最新企业内控心得体会大全(17篇)篇八

随着经济全球化的进程,企业内控合规成为现代企业管理中不可或缺的重要环节。在长期的实践中,我深感企业内控合规对企业的发展具有重要的保障作用。本文将以经验为基础,从企业内控合规的意义、重要性、建立与完善、落实与监督、优化与创新等方面进行探讨,总结出了一些关于企业内控合规的心得体会。

首先,企业内控合规对于企业的经营和可持续发展具有极其重要的意义。一方面,内控合规是企业规范运作的基础,可以帮助企业建立科学的管理体系,规避风险,减少财务损失,提高绩效。另一方面,合规还可以增强企业的信誉度和竞争力,增加投资者和客户的信任,为企业的稳定发展提供有力保障。企业之所以能够屹立于市场竞争激烈的环境中,与其严格遵循和执行内控合规规定是密不可分的。

其次,建立和完善企业内控合规体系是保证合规有效实施的关键步骤。首先,企业需要制定明确的内控合规政策和目标,充分借鉴国内外相关的法律法规和标准,确保企业的合规要求与相关规定保持一致。其次,企业应建立健全的内部控制制度,明确各级管理人员的职责和权限,确保内部流程规范、不受干扰。同时,企业还需要加强对员工的培训和教育,提高员工的合规意识和风险防控能力。只有建立完善的内控合规体系,才能有效防范和管理潜在的合规风险。

然后,企业内控合规的落实与监督是保证合规有效运作的重要保障。落实内控合规需要从全员层面上贯彻执行,各级管理人员应带头遵守合规规定,以身作则地影响员工。同时,企业需要建立健全的内控审计体系,定期对内部控制制度和操作流程进行审查,以确保合规要求的合理性、有效性和可行性。监督是对企业合规的有效保障措施,是企业内控合规的必要环节。

最后,不断优化和创新企业内控合规措施是企业做大做强的必然要求。在日益复杂和多变的经济环境下,企业需要不断更新合规政策和措施,适应新的市场情况和法规要求。同时,企业还应积极应用新技术手段,提高合规审计的效率和准确性。例如,运用人工智能和大数据分析等技术,可以帮助企业发现和预防潜在的合规风险。只有不断优化和创新,企业才能更好地适应市场需求,提高企业内控合规的水平。

总之,企业内控合规是企业发展的基石和保障,对于企业的经营和可持续发展具有重要的意义。建立和完善内控合规体系、落实和监督内控合规、优化和创新内控合规措施是保证合规有效实施的关键步骤。企业应加强内控合规意识的培养,提高对内控合规的重视程度,才能更好地推进企业内控合规工作的开展。只有始终坚持合规原则,合规文化可以在企业中形成一种习惯,才能帮助企业规避风险、提高效益,推动企业持续健康发展。

最新企业内控心得体会大全(17篇)篇九

根据公司要求,我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查,具体情况如下:

从20xx年起,我处开始牵头推进公司安全标准化工作。在原有职业健康安全管理体系的基础上,我处对照安全标准化规范,制定安全标准化实施方案,清理公司各环节各层次安全管理流程,完善规章制度、作业安全管理和组织现场安全整治。通过两年的艰苦工作,公司于20xx年11月27日通过市安监局化学品登记办组织的达标验收,达到国家安全标准化二级企业要求。

安全标准化的核心是实施全过程风险管理,建立pdca管理模式,持续改进安全绩效。按照这一要求,我处每年组织各单位进行一次全面的安全风险辨识和风险控制效果评价;对检修、技改、变更等非常规活动,坚持要求在实施前进行风险评价,制定落实风险控制措施,实施中进行检查确认,实施后进行验证和效果评价;特别对重大危险源、重大风险,要求制定预案和专项控制方案。通过这些手段,保证公司生产运行中的安全风险时刻处于可控状态。

为规范公司各层面、各环节的安全管理,我处于20xx年组织相关职能部门对企业安全管理制度进行全面梳理,补充完善,经过8个月艰苦工作,形成《安全管理制度汇编》。这本制度汇编,包括综合管理、组织措施、危险作业、技术规范、职业卫生5大类43个制度。随着形势的变化,我处及时组织对汇编进行评审和修订,并于今年上半年公司完成对原汇编的全面修订,出台公司《安全管理制度》(20xx版),将公司安全管理制度从原来的5大类43个制度完善为10大类62个制度。使公司层面、各环节的安全管理从制度层面持续符合国家法律法规、标准和其他要求。

近年来,我处不断改进和完善公司各种安全管理台帐和作业票证,到目前为止,已建立了24个安全管理台帐和10个危险作业票证,并指导各单位正确规范使用。生产现场是我处安全管理工作的重心,安排2人专门负责危险作业审批和现场安全管理,确保危险作业全过程在有效监控内。

我处坚持每月组织一次全厂性综合检查,每星期分别对重大危险源、关键装置、重要物料管线、危险场所安全检修作业进行一次专项检查,每天对全公司生产现场进行不定期的巡回检查,发现隐患和问题责令责任单位或人员进行整改,如今天前三季度排出隐患和问题78项、下隐患整通知书6份、发违章告知卡3份,有效地将消除事故隐患、规范人员行为,保证公司安全生产正常进行。

我处严格执行“三级安全教育”,对新进公司的人员按要求进行了公司级教育,同时督促、检查二、三级安全教育,使他们熟悉、掌握必要的安全技术知识和自我防护技能,达到要求后方可上岗操作。监督二级单位对换岗、转产、复工人员,按要求进行安全技能和岗位操作法的培训,经考核合格后才能上岗作业。对外来单位人员严格进行公司级安全教育,并作业所在单位进行车间级安全教育,经考核合格后才准许其施工作业。我处每季度针对各班组的实际情况制定班组安全活动计划,编制学习资料,指导各班组开展安全活动,并每月进行检查确认,保证了安全活动的质量。我处定期识别特种作业人员培训要求,制定培训计划,开办培训班,使全公司特种作业人员有效持证率始终保持100%。

我处按国家要求定期申报公司作业场所职业危害因素,定期组织职工进行职业健康检查,对发现的问题立即协调相关单位予以解决,建立健全了职业健康监护档案。定期组织职业危害因素监测,并向职工公示;督促各单位加强职业卫生设施和作业场所的管理,保证危害因素浓度(强度)符合国家标准,保障职工健康。及时按标准为职工配发劳动防护用品,并指导职工正确使用,有力地保障了职工的健康安全。

20xx年,我处组织编制公司化学事故应急救援预案。经过不断完善,目前已建立了较完善的应急预案体系:包括公司综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案,建立了分级响应机制,完善了应急响应流程,有利于提高公司应急响应能力。每年组织一次综合或专项演练,每半年组织各关键装置重点部位进行一次现场处置方案演练,不断提高公司应急响应能力和全员的应急处置技能。

公司安排由我处负责办理的证照包括安全生产许可证、危险化学品登记证、易制毒化学品生产备案证、监控化学品生产特别许可证、工业品生产许可证等。我处根据相应考核细则,进行资料文件编写整理、组织生产现场整改,均如期按时完成了取证换证工作。

我处严格执行公司安全风险责任考核制度,坚持每月对各单位安全目标实现情况、安全责任落实情况、安全双基工作完成情况进行全面检查考核,提出纠正预防措施和计划,促进了安全责任制的落实和公司整体安全绩效的提高。

从总体上讲,安全管理业务流程是顺畅的、安全风险得到有效控制。但还存在很多不确定因素的影响,比如人员安全行为的控制是一个难点、现场隐患是动态变化的。这就要求我们还要进一步完善安全标准化工作,特别是要注重细节的管理。

最新企业内控心得体会大全(17篇)篇十

我行结合各部门及各条线工作重点,对业务风险及案件防控工作进行了持续学习与研究,认真梳理案件易发业务领域和风险管控薄弱环节,变被动应对为主动防控,完善制度建设,加强全流程管理,持续开展员工教育、培训,从执行各项规章制度的细节入手,继续深入开展案件风险排查,防范案件风险。现将本年度案件风险排查工作总结汇报如下:

一、主要工作。

一直以来,我行领导高度重视案件风险排查工作,充分依靠员工的智慧和力量,群策群力,结合实际工作查找问题,重点对各项规章制度进行梳理,查缺补漏、剔旧补新,使制度与实际工作相符;对内控管理、工作落实和业务条线等方面的问题进行认真分析梳理,分类汇总,剖析根源,制定方案及时整改。

(一)认真落实案件风险防控工作的各项措施,实行案件风险防控工作责任制,年初与各支行、各员工签订《案件风险防控工作责任书》,全行共签订案件风险防控工作责任书156份,实行分管责任,明确工作职责,使案件风险防控工作做到全覆盖,责任落实到人,不留死角。

(二)加强领导,周密部署,确保案件防控工作有序开展。为确保案件防控工作有序开展,我行高度重视,先后召开多次会议,对案件防控工作的落实进行明确部署和严格要求,不等不靠,提早下手。我行成立了案件防控专项工作领导小组,制定活动实施方案,细化活动内容,明确目标,落实职责,增强工作针对性,不断加强内控管理,促进内控制度不断完善,优化全行工作作风,增强有效发展意识,进一步提高自我约束、自我监督、自我管理和自我完善能力,有效预防各类案件发生,促进全行各项业务健康发展,为我行进一步开展防控、工作打下基础。

(三)加强制度建设,规范业务操作,提高案件防控水平。为提高案件防控水平,对旧版本业务规范在执行中遇到的问题,监管部门及我行历次检查中发现的问题进行了针对性的修订和完善,对于我行新开发的业务品种,能先制定相关制度,做到制度先行。陆续制定了《,修订了《xx银行流动性风险应急处置预案》、《xx银行查库制度》、《xx银行大额现金支付审批权限管理办法》等相关制度。增加了操作管理环节及岗位职责,对部分业务环节的流程及职责进行了优化及补充,从制度及流程管控层面规范了各岗位业务操作,强化了案件风险防控。

(三)定期实施案防日常工作检查,结合外部案例及我行实际,开展相关知识的学习与培训。我行认真贯彻案件防控工作要求,开展了“反洗钱专项检查”、“信贷业务专项检查”、制定了案件防控知识学习与培训计划,对学习与培训的内容、安排、学习重点等进行了明确。总行各部门按月对员工进行案件防控知识的学习与培训,并及时用oa办公自动化系统向各支行转发案件防控工作动态及传达上级文件精神,要求各支行认真组织员工学习传达,并做好学习记录。根据下发文件管理部门对传达文件的学习情况进行检查,了解员工学习文件贯彻落实情况,进行督促指导,提高员工案件防控意识。

认真传达学习了多期《xx银行案例分析》及其他外部案例,提示各部门、各支行吸取教训,高度重视内控与案防工作,结合外部案例及我行实际,认真梳理排查本行业务管理中的薄弱环节,堵塞漏洞,提高对业务风险管理的重视程度,扎实防范了类似案件风险的发生。

(四)加强员工行为管理,推进我行操作风险管控。

认真贯彻落实《xx银行员工劳动纪律管理暂行办法》、《xx银行员工学习管理办法》、《xx银行员工八小时以外查访制度》,开展了多次对员工不良行为的专项排查,加强员工行为管控,防范业务操作风险。先后开展了重要岗位员工不良行为排查,员工涉及民间融资专项行为排查,员工参与非法集资行为排查,排除隐患;共排查员工xx人,排查率100%,共收回员工承诺书份,员工家访表份。制定制定业务操作与合规建设的学习培训计划,每周三为内审、财务会计例会,周四为信贷业务例会。深入开展学习“合规建设与五个基本规范”要求各部门负责人带头学,结合本职工作深入学,做到人人知晓,入脑入心,进一步增强员工合规经营、按章办事的自觉性。

一是紧密结合支行实际,注重工作措施的针对性,重视工作方法的有效性,强调工作纪律的严肃性。在工作上严格执行考勤制度,实行晨会和上下班指纹签到、签退制度。员工每天早七点半前签到上班,晚五点半签到下班,任何人不得迟到早退,对迟到早退员工实行处罚。并在排查过程中注重“三个延伸”,即:在时间上向八小时外延伸,在思想上向可能产生道德风险的行为表现方面延伸,在业务上向操作细节上延伸,做到排查工作深入、彻底。

二是首先采取个人谈话、内部询问、实际走访的方式开展排查,排查工作深入到部门、对每位员工的思想、工作、生活、家庭等方面的综合评价。平常也较注重员工的思想状况,与他们交流谈心,沟通思想,同时,在工作上帮助他们,生活上关心他们,为员工排忧解难,使员工感受到xx银行这个集体大家庭的温暖。

三是重点突出排查重要岗位人员、客户经理、柜台操作人员。着重抓好防范挪用资金购买股票、彩票、参与赌博、炒期货、炒卖房屋、经商办企业以及利用职务之便、工作之便收受贿赂、向客户索要财物、好处费等问题。通过排查,使全行员工提高了思想认识,自觉做到有章必循,违章必纠,增强了员工防范道德风险的能力。在员工不良行为排查工作中,我行员工均能够牢记岗位职责与任务,树立企业形象,严格遵守各项规章制度,树立正确的世界观,人生观,价值观,未发现有不良思想倾向和不良行为的员工。

员工不良行为排查工作,各部门能够认真组织员工学习总行的文件精神,进行不良行为的排查工作,对照排查内容逐条检查。排查工作的进行,加强和规范了员工行为,提高了员工防范道德风险和业务操作风险的能力。今后,我们还将对此项工作常抓不懈,逐步建立防范道德风险和业务操作风险的长效机制,为我行稳健经营、快速发展打下了坚实的基础。

三、存在的不足及薄弱环节。

(一)部分员工风险防范意识比较淡薄,对案件防控工作重视不够。部分员工心存侥幸,规章制度执行不够到位,或因业务繁忙而放松风险防范工作,没有将案件防范各项措施真正落到实处。

(二)理论学习学习的方法与效果上还存在不足,部分员工对平时的学习还存在着“走过场”的应付现象,真正通过学习来研究解决问题和矛盾、来指导业务发展还做得不够好。

(三)业务培训工作力度还不够,导致员工钻研业务知识的主动性和积极性不高,业务能力不强、业务操作上,部分员还存在着随意性的现象,不能及时防范和化解风险,岗位制约有时没有真正发挥。

四、下一步工作计划。

(一)要求全行进一步加大案件防控检查工作,各部门要高度重视,认真对待,对检查发现的问题,加大整改落实工作力度,确保检查中发现的问题能按照有关规定得到有效整改,并做到举一反三,杜绝相似问题的发生,确保案件防控工作取得实效。

(二)加强业务学习,进一步提高案件防控水平。对监管部门下发的案防文件、通知,认真组织学习,全面掌握文件内容,并按照案件防控指导意见,结合我行实际抓好工作落实。一是加强对员工上岗前和在职员工的多层次多方位的培训,增强法纪观念,提高政治素质和业务素质,使大家懂得法律、精通业务、严格执行制度;二是加强思想政治工作和廉政教育,引导全体员工敬业爱岗,自觉遵纪守法;三是加强对全行员工进行案例教育,提高员工对违章、违规操作危害性的认识,自觉维护和执行规章制度;四是对全行员工进行定期业务培训,使大家接受新知识、新技能,跟上时代的步伐。

(三)进一步提高工作实效和质量。坚决克服“管理疲劳”、“见怪不怪”的现象,对发现的问题引起高度重视,坚决杜绝发现问题不报告的情况发生。进一步加强案件防控信息数据上报的质量和及时性,杜绝统计信息不完整、不准确的情况,提高工作质量,保证信息的真实性和准确性。

今后,不仅要通过各种形式加强员工形为排查工作,还要通过学习培训,培育企业文化,强化全行员工的责任意识,执行意识,风险意识,服务意识,学习意识。还要通过深入的与员工接触,以实实在在的解决全体员工思想上、生活上、工作上存在的困难、让员工安心工作,增强员工的归属感。

最新企业内控心得体会大全(17篇)篇十一

无论多么完美的内控制度,如果得不到有效的执行,也只能是聋子的耳朵——一种摆设而已。合规经营是企业稳健运行的内在要求,也是每一个员工必须履行的职责,同时也是保障自己切身利益的有力武器。通过这次培训,使我对合规有了更加深刻的认识。怎样才能使规范经营深入人心,我认为,惟有做到“五个到位”:

一要道德教育到位。“思考方式决定行为和成就。”必须让合规的观念和意识渗透到每一个员工的血液中,渗透到每个岗位、每个业务操作环节中,营造“重操守、讲合规、促案防”的良好氛围,促使所有员工在开展经营管理工作时能够遵循法律、规则和标准。一是强化法纪意识。积极开展法制教育,增强员工的防范意识、法律意识;用现实的案例教育身边的人,使员工将法纪规范熔铸在自己思想中。

二是强化奉献意识。引导员工加强自身修养,学会心理调控,不盲目与人攀比,防微杜渐,面对各种诱惑保持高度的警觉性;正确处理好群体与个体、个体与社会、个体与个体利益得失的矛盾。三是强化自觉意识。引导员工树立正确的人生观和价值观,自觉地运用各种社会规范指导和检点自己的行为,使自己循规蹈矩。四是强化集体意识。引导每个员工珍爱集体荣誉,关心集体的.共同利益、共同目标、共同荣誉,增强集体观念。

二要执行能力到位。根据自身的改革和发展的形势,制定尽可能详尽的业务规章制度和操作流程,建立以提高执行力为目标的制度体系。一是加大制度的执行力度,引导员工增强利用制度自我保护意识,由“要我执行制度”转变为“我要执行制度”,做到有章必循,违章必究,形成制度制约。二是不断创新操作流程和管理制度,对实践证明仍然行之有效的管理办法,必须坚持,制定合规经营程序以及合规手册、员工行为准则等合规指南,为员工恰当执行法律、规则和准则提供指导。

三是培养员工良好习惯,坚持按照操作规程处理每一笔业务,把习惯性的合规操作工作嵌入各项业务活动之中,让合规的习惯动作成为习惯的合规操作。四是正确处理好合规经营与业务发展的辨证关系,只有合规经营,业务才能更好更快地发展,在合规的基础上创新,在创新的平台上达到更高质量和更有效益的合规。

四要监督管理到位。完善业务发展与合理管理并重的绩效考核办法,建立风险防范的监督机制。一是将合规经营落实情况考核纳入业绩考核指标体系,并作为衡量各单位工作绩效的指标之一,使其和领导业绩、员工收入紧密挂钩。二是建立奖罚并重的专项考核激励机制。

对合规工作做得好或对举报、抵制违规有贡献者给予保护、表扬或奖励;对履行工作职责中仅有微小偏差或偶然失误、且未造成不良后果的,予以免责或从轻处理;对存在或隐瞒违规问题、造成不良后果者,要按照规定给予处罚,追究责任。三是建立沟通制度。制度不是放在案头的装饰品,它需要管理人员经常地向员工宣讲,不厌其烦地沟通、解释、提醒,制度才能得以执行。

五要榜样作用到位。“榜样的力量是无穷的”。正面典型是旗帜,可以启迪心灵,引路导航;反面典型是警钟,可以敲山震虎,以之为鉴。一是领导干部要率先垂范,身体力行,给下属员工做出合规操作的良好示范。

最新企业内控心得体会大全(17篇)篇十二

学内控,顾名思义是指在学习上保持内心的控制力,把自己的学习状态纳入到自己的掌控之下。对于每一个学生来说,学习都是一项长期的任务,而如何保持持久的学习动力和学习效果,就需要我们具备较强的内控能力。经过一段时间的实践和总结,我深有体会地认识到学内控的重要性,并且积累了一些心得体会。

段二:确立目标。

学内控的第一步,就是明确学习的目标。只有明确了目标,我们才能知道自己要学习什么,而且能够更加全力以赴地去努力学习。在我的学习过程中,我经常设立短期目标和长期目标,将每天的学习任务和每个阶段的学习任务明确地列出来,然后按图索骥、逐一攻克。通过这样的方式,我能够更好地分解任务,提高学习效率,同时也会感到一种成就感和满足感,从而进一步激发学习的动力。

段三:建立学习计划。

除了明确目标外,建立一个科学的学习计划也是非常重要的。制定学习计划可以帮助我们更好地安排时间和精力,从而高效地学习。在我的学习中,我会提前规划每一周、每一天的学习任务,拟定每天的学习时间表,然后按计划进行,不仅避免了时间的浪费,还能够更好地掌控自己的学习进度。当然,制定学习计划需要合理安排时间,考虑到自己的实际情况和学习能力,不可过于苛求自己,以免产生逆效果。

段四:培养自律力。

学内控需要有强大的自律力作为支撑。自律力是指能够按照自己设定的规则自觉行动的能力,是学习中最重要的能力之一。在日常学习中,我会借助一些方法来培养自己的自律力,比如使用番茄闹钟法,即每25分钟学习5分钟休息,这样一轮轮的学习与休息交替下去,既能提高效率,又能锻炼自己的专注力和持久力。同时,我也会通过坚持制定的学习计划,克服拖延症和惰性,从而保持学习的连贯性和稳定性。

段五:审视与反思。

最后,学内控还需要我们不断审视和反思自己的学习情况。在我看来,学习是一种动态的过程,只有不断地反思自己的学习方法和效果,才能够及时调整和改进。在我的学习中,我会定期与自己进行“学习对账”,总结自己的学习成果和不足之处,找出学习中存在的问题和困难,并寻找解决之策。通过这种方式,不仅能够不断提高学习的效果,还能够不断深化自己的学习策略和方法,从而更好地学内控。

总结:

学内控是一种必备的学习能力,它能够帮助我们更好地掌控学习,提高学习效果和学习动力。通过确立目标、建立学习计划、培养自律力和不断反思,我们能够更好地改进学习策略和方法,提高学习效率和质量。让我们从现在开始,养成良好的学习内控习惯,为自己的学业发展打下坚实的基础。

最新企业内控心得体会大全(17篇)篇十三

内控是指企业为了达成经营目标,预防和解决风险,在内部制定一系列管理制度,通过全面监控、检查、评价和应对风险的工作流程。作为一名企业管理者,我对内控工作有着深入了解并亲身参与了公司的内控建设。在这个过程中,我深深感到内控的重要性和得到了很多心得体会。

一、加强内部管理,提高企业效率。

内控体系的建设不仅有助于风险管控,更能加强企业内部管理,提高生产效率和售后服务质量。通过对行为准则的约束、诚信经营、内部控制等方面的加强,减少内部工作中的浪费和失误,提高员工效率,为企业的持续稳定发展打下坚实的基础。

二、防范企业风险,维护企业形象。

企业管理中的风险主要有两类:内部风险和外部风险。内部风险主要指企业人员的不当行为导致的风险问题,如财务舞弊和不当管理等;外部风险主要来自市场化竞争和政策环境的变化带来的挑战。通过建立科学合理的内控体系,能够积极防范各种风险,提高企业抗风险能力,保护企业形象和利益。

三、树立企业文化,强化道德意识。

内控体系建设需要在思想层面上深化理解,将其作为企业文化建设的一个方面。文化与风险控制、内部管理与行业趋势的结合,为企业的长远稳定发展积极营造氛围。同时,内部控制体系需要大力普及和推广,加强员工的道德教育和职业操守,弘扬企业的核心价值观。

四、提高管理决策的价值。

通过建立内部控制体系,企业管理者能够更加清晰地了解企业的经营情况,提高对于企业未来发展趋势的预判能力和评估风险的能力。这种管理决策的水平提升,有助于企业提前预判市场的变化,从而在风险控制上鲜有纰漏。

五、促进企业国际竞争力的提升。

在世界经济的环境下,各行各业竞争日益激烈。建立科学合理的内部管理体系,是企业提高国际竞争力的前提。一个有着健全的内部控制机制和完善的风险控制体系的企业,具有更强的市场竞争力,能够更好地应对外部的挑战和机会,实现自身的价值最大化。

总之,企业内控建设不仅是企业管理的必要手段,更是企业走向成功的必备条件。一个严谨、严密、健全的内部控制体系,有助于减少企业经营风险、提高企业工作效率、建立企业形象、强化企业文化、提高管理决策的价值、以及促进企业国际竞争力的提升。作为企业管理者,我们要始终保持对于内部控制的关注和关心,积极推进企业内控体系的落地实施。

最新企业内控心得体会大全(17篇)篇十四

1对内控制度的认识不到位。有的把内部控制简单地理解为各种规章制度的制定、装订、汇总,认为做了整章建制方面的工作,就等于建立了内控机制;有的在把握内控与管理、内控与风险、内控与发展的关系等问题上,认识有偏差,把加强内控与发展和效益对立起来,在业务拓展和风险防范的抉择中,侧重于抓规模、抓效益,不切实际地求得资产规模的扩张,造成违规违章现象发生,以致资产质量低下。

2、对基层社的管理力度还有漏洞。对基层社的管理,往往是任务指标布置的较多,对完成任务的过程和手段检查不够。

3、稽核、监察监督机制不建全,是直接影响内控制度的有效落实。稽核、监察部门不能起到查错防漏、纠正违规、强化管理、控制风险的作用。内部稽核、监察体制不顺,本身没有处理问题权,有的问题得不到真实反映,使一些问题被积压下来,没有相应的制约措施。

4、现行的内控制度不健全,不适应业务发展的需要。在现实管理和经营的有效性目标方面,其沿用的各项考核规章制度还是过去的考核办法,虽然每年在数量上考核指标有所变动,但考核的内容和方法明显陈旧,导致部分社从自身利益出发,置各种制约于不顾,违章操作。有的机构抢拉客户,乱用核算科目、篡改账表、以贷收息等问题,都说明了内控制度与业务发展不同步的问题。有的领域、有的岗位内控环节至今还处于真空。

5、风险控制系统不健全,对内部控制的评价与监督不够。风险控制是金融机构内部控制中的一个难点,目前我区农村信用社以整体风险控制为目标的资产负债比例管理尚处于软约束阶段,以局部风险控制为内涵的贷款分责管理还执行不严格,缺乏具体风险评估及控制为核心的信贷风险管理体系.管理制度也极不完善。贷款发放还没有实行风险度管理,对计算机系统的风险控制能力差,而且对信用社内部控制的考核还缺乏具体的标准和办法。

二、本人的体会

所谓有效的内部控制包含有四层含义,即:其一,它是无时不控的贯穿于业务操作的始终;其二,它是无处不控的——与业务的速度和空间同步,甚至有所超前,以体现内控优先的思想,其三,它是无人不控的——上到管理者,下至每位员工,只有严格执行内部控制才是至高无尚的;其四,它是无事不控的——小业务要控,大事情更要控,一切经营管理活动无不在其控制之下进行,没有例外与“个案”处理。

计构造不易,那么有颜色遵循维护则更难。因为,需要持之以恒孜孜不倦,一以贯之。从这一意义上说,自律意识牢固树立之日,才是内部控制运行完全到位之时。

增强自律意识,从基本面来看,就是要增强全员的自律意识。即:每位员工首先要强化按规章制度办事的`观念,不再是凭“经验”操作。其次,要树立制度面前人人平等的信念,不再是惟命是从。再者,要树立内部控制人人有责,从我做起的思想,不再是事不关己,高高挂起。

增强自律意识,从重点对象看,就是要增强两级经营管理班子的自律意识,真正做到经营与管理两手抓,业务发展与内控建设两手抓,效益与守规两手抓,做自律的表率。

增强自律意识可以从学习教育、剖析典型、调整人员等三方面入手。一线操作人员要做到业务再忙不忘学习规章制度;通过学习,要教育每位员工知道该做什么,不该做什么,从而有的放矢开展各项业务。要剖析正反两方面典型,使全体员工能够在学习经验上有标杆,吸取教训上有对象。要顶住一切压力,对那些置内控制度于不顾的我行我素者,果敢地进行调整,直到清理出队伍,以儆效尤。

完善规章制度是前提。无规矩不成方圆。规章制度是构筑内部控制的基本要素,是各项业务应当遵循的标准和程序的总和,也是检查和纠正一切违规问题的依据。内部控制离不开规章制度,否则不可能达到预定的目标。当前,我区农村信用社规章制度完善的重点可以从四个方面进行:一是从管理层次看,联社、信用社都需要加快规章制度建设的步伐,但主要在基层社,结合自己的实际,制定相应的实施细则,使各项制度具体化和本单位化。二是从管理范围看,要着重解决内部控制的“真空地带”的问题,填平补齐,使内部控制的触角延伸到经营管理的各方面。三是从管理内容看,要把可操作性的规程规范建设放在完善内控制度的首位,做到一册规范在手,操作方法在心。四是从管理质量看,旧制度的更新和制度间相互关联无疑是亟待研究解决的问题。对那些时过境迁,不适应新情况的规定和办法,该废止的废止,该补充的补充,该修订的修订。要提高制度之间的关联度,应当与其目标考核制度、稽核、监察制度更紧密结合起来,做到先考核、稽核,后离任离岗,避免逆向操作。

严格严厉查处是保障。内控制度的建立并不意味着就一定能有效贯彻执行,这是因为还存在削弱其效力的主客观因素。如:严格检查,严厉处置。即严格检查:就是要坚持以制度为标准,事实为依据,甄别是非,确认对错,分清主次,界定责任。不搞双重或多重标准,不故意夸大或缩小问题,不回避矛盾,混淆是非,不当“和事老”,报实情、说实话、办实案。严厉处置:就是要对一切破坏内部控制运行的违纪违规者,不管是谁,纵然有过“功高盖主”的业绩,也要做到王子犯法与庶民同罪,以维护制度的严肃性、权威性。否则,姑息迁就,不过是内部控制建设上的叶公好龙;“下不为例”则久必酿成大祸;搞“心太软”将无异于自我放纵等等。所有这些管理之大忌,足以令人警醒。

带头模范执行“各项内控制度”,促进规范经营,营造公平有序的竞争环境和秩序。

通过教育月活动的有效开展,增强了本人遵纪守法的自觉性,显示了遵纪守法的必要性,激发了遵纪守法的热情,提高了工作中的自律意识,使我们广大职工在日常的工作中要“细到项目,认真到成因”,自发地以“自重、自省、自警、自励”严格严格要求自己,并做到遵纪守法,严以律己,尽职尽责,恪守职业道德。

通过教育月活动的有效开展,使我一定以此次学习教育月活动的开展为契机,在自己的工作岗位上多出成效,多创佳绩,为促进信用联社的各项工作得到健康的发展做出自己的贡献。

通过25号26号两天对于内部控制的制度的培训。通过紧张而充实的两天集中培训学习,我受益匪浅,港口发展离不开内控制度的保驾护航,使会计人员真正重视内控管理工作的重要性,形成良好的内控工作氛围,从而实现风险控制、及时发现问题,消除隐患,确保经营安全有着重要的意义。也引发了我对自己所在岗位,所从事工作的思考,认真查找工作中的薄弱环节:

1.烟草公司关于银行回单问题: 从烟草公司规定从工商银行支行网上划款以来一直未见打印的银行回单,只是在对账单上体现,经多次协调至今未解决。

2.关于税金报表的培训:公司作为一个子公司需对外报送税金的各种报表,有些报表要得急且大量的信息需要填报,税务机关并又未对报表填写进行说明,需多次修改才能通过。希望能加强这方面的培训。

最新企业内控心得体会大全(17篇)篇十五

内控是指企业为达成经营目标所制定的管理制度和控制措施。作为一名公司内部审计员,我深刻体会到内控在企业管理中的重要性。下面,我将从“内控概念与实践”、“内控风险管理”、“内控评价与改进”、“内控与企业社会责任”、“内控经验分享”五个方面,结合自身实践,分享我的内控心得体会。

一、内控概念与实践。

内控是一种系统的、科学的管理方式,其目的是在符合法律法规的前提下,减少企业管理风险,保障企业的经营目标实现。在工作实践中,内控的落地是非常重要的。我曾经参与过某公司的股权投资审计工作,在这个过程中,我发现公司的内部控制不够完善。例如,公司对于收入、支出等重要财务数据的监控不够严格,导致了投资方的利益受损。因此,我们建议公司加强对重要业务流程的监控和控制,并且落实实际操作人员的责任。

二、内控风险管理。

内控风险管理是企业内控管理的重要内容之一。企业内部审计员要根据风险评估的结果,确定内部控制的重点领域,并对重点领域实施全面、有效的监控和管控。我曾经参与过某银行的业务审计工作,在审计过程中,我们发现银行信用卡授信、交易等业务存在风险较大的问题,为此,我们建议银行加强信用卡的风险管理工作,强化风险提示,防范信用卡风险的产生。

三、内控评价与改进。

内控评价是内控系统一种重要的自我检查与修正机制。企业内部审计员应该通过内部评价发现内部控制存在的问题,及时采取措施进行改善。我曾经参与过某水泥企业的内部审计工作,在审计过程中,我们发现公司的生产成本较高,主要原因是由于原材料库存管理不当。我们针对这个问题向公司建议加强原材料库存管理,对库存进行定期清点和调整,从而降低企业生产成本。

四、内控与企业社会责任。

内控是企业开展社会责任实践的有力支撑。企业应该通过建立完善的内控制度来保证企业经营合法、诚信。同时,企业可以通过内部审计等渠道监控企业员工的行为,防止腐败行为的发生,体现企业的社会责任。我曾经参与过某银行的融资审计工作,在审计过程中,我们发现该银行在贷款审批的过程中存在不当行为,例如,授信贷款未经过正规程序等。我们向该银行提出了关于强化内部审计和监控措施的建议,帮助该银行建立正当、透明的企业形象,塑造诚信经营的企业形象。

五、内控经验分享。

内控经验的分享是企业内部审计员之间相互学习的重要方式。在实践中,我们发现很多企业内部审计员都具有能力丰富的内控实践经验和管理经验,相互分享、交流这些经验,有助于产生更好的思考和商业策略。我曾经参与过某电信公司外包服务审计工作,在审计过程中,我们发现该外包服务机构的控制和管理机制较为成熟,经验值得借鉴。因此,我们向公司提出了加强与外包服务机构之间的合作,学习服务机构的管理经验和控制机制的建议。

总之,内控对于企业而言,是保证经营质量的一个重要保障。在我的实践经验中,内控落地的重要性得到了最充分的体现,对于企业的管理决策和日常运营的有效维护有着不可或缺的作用。因此,企业内部审计员应该深刻理解和贯彻内控理念,不断加强自身的能力素质和业务水平,共同推动企业管理水平、内部控制和风险管理水平等不断提高,使企业能够适应市场的变化,实现高效、可持续的发展。

最新企业内控心得体会大全(17篇)篇十六

企业内控是指企业采用一套完整的控制机制,对经营活动进行全面管理,以实现企业管理目标的一种管理方式。作为企业管理的重要环节,内控对企业管理发挥了举足轻重的作用。在参与多个企业的内控建设过程中,我感受到了内控的重要性和实践中的难度,也提高了自己的综合能力。本文将从内控的定义、内控的要素、内控实践的问题与挑战、内控经验的总结和应用角度,谈一谈我对内控的心得体会。

内控是指企业在日常经营活动中,采取一套完整的控制机制,规范经营行为,提高风险管理的效率和准确性、规范财务管理、防范经济犯罪、保护企业及其股东的利益和形象。内控是企业价值创造和保护的有机部分,在现代企业管理和生产经营中起着塑形、支持、保证、监督的重要作用。因此,企业的内控建设不仅是企业自身需要,也是金融监管部门和市场的需求。

内控要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和监督评价。控制环境为内控系统的基础,它包括企业的文化、组织结构、人员素质、管理方式等,是营造良好内部控制氛围的前提条件。风险评估是企业评估风险情况、制定风险预防措施、调整决策方案的过程,是内控的核心环节。控制活动是内控实施过程中最具体和功能性的一环,包括预防控制、检查控制、纠正控制和监控控制。信息与沟通是企业内部控制系统的“大脑和神经系统”,是保障内部控制体系信息准确、及时、全面流动以及有效沟通的手段。监督评价是指企业内部控制运行效果的评价与监督,包括自评、第三方评价和监督检查,其目的是检验内控实施的有效性和机制完备性。

三、内控实践的问题与挑战。

企业建立完善的内部控制体系具有很大的挑战,特别是在内控实践中面临的问题与挑战。首先是内控意识、文化建设的缺乏,缺乏对内部控制的重视和了解。其次是管理信息化程度较低,不能及时获取全面的信息。再次,内控流程和方法规范不完善,无法有效的防范风险。另外,过程的重度依赖人力,过度的手工记录和操作,机制缺失使得内控存在安全隐患。

通过参与多个企业的内控实践,我总结出内控实践需要围绕企业的经营风险展开,提升内控运作的透明度和效力,加强内部资源管理。其次,在内控实践中,需要注意市场变化,保持灵敏度,快速响应,提高应对能力。最后,需要借鉴国内外先进的内控理念和管理模式,不断完善和调整内部控制体系,使其实现有机梳理。

总结内控实践中的经验,不仅有助于不断深化内控理论的认识和内控实践的经验总结,更加能够指导企业建立完善的内部控制体系,并在实践中取得良好的效果。作为企业内控建设的重要参与者之一,学习和应用内控的经验和理论,将有助于提高自身的内控实践能力和专业水平,为企业的长远发展做出贡献。

总之,在内控建设中,建立完善的内部管理制度、构建透明有效的人物责任程序、优化内部控制流程、完善信息系统和报告机制、加强内部控制制度的专业化规范运作以及开展好内部审核和风险管理业务,这些都是企业内部控制体系的重要组成部分。在实践中,也需要不断地探索和创新,逐渐形成适合自身实际情况的内部控制模式,不断推进企业内控建设,确保企业安全、稳定、健康地发展。

最新企业内控心得体会大全(17篇)篇十七

在现代企业管理中,内控已经成为了重要的组成部分。无论是为了保护企业自身或是保障企业对利益相关者的责任,内控的建立都是必要的。在近期的工作中,我也深入了解内控建设的理论和实践,从而形成了自己的心得和体会。以下将结合自身的工作实践,从内控意义、重要性、策略、体系和反思五个方面进行概述。

一、内控的意义与重要性。

内控是企业管理中不可或缺的一个部分。它指的是确保企业运作过程中人员、资金、物品等资源的安全使用,防止丢失、浪费和非法使用,保障企业的利益和荣誉,并促进企业的快速发展。内控的目标是提高管理风险意识,保障企业的长远发展和稳定运行,从而提升企业的效益和竞争力。因此,内控的建立和健全对于任何一个企业来说都至关重要。

二、内控建设的策略。

内控建设需要针对企业自身的具体情况和特点,选择合适的策略和方法。首先,应该充分认识和了解内控的意义和重要性。其次,要以风险管理为核心,建立完善的风险评估和控制系统。此外,还应该强调内控文化,加强员工教育和培训,形成内控机制的文化根基。最后,要定期进行内控审计和评估,及时发现和纠正内控机制中存在的问题。

内控体系是内控建设的核心内容。它是由内部控制的五大元素组成,包括环境控制、风险评估、控制措施、信息沟通和监督机制。这些元素互相影响和补充,共同构建了一个全面的内控体系,保障了企业的稳定发展。在实际操作中,需要系统性的建设和完善内控计划和过程,并逐步推进内部控制基本制度和工作规程的建设。此外,还需要加强内外部交流与合作,共同推动内控建设工作的深入开展。

四、内控的反思。

对内控建设的反思是内部控制成功的基础。通过持续的反思和自我检讨,可以发现并修正内控机制中可能存在的问题和不足。在实际操作中,应当坚持持续改进的原则,及时吸收外部的建议和意见,积极参与内控标准和规范制定,促进内部控制工作的优化和提升。

五、结论。

内控建设是企业管理中不可或缺的部分,对于企业的发展和竞争力提升具有重要的意义。在实际操作中,需要充分认识和了解内控的意义和重要性,选择适当的策略和方法推进内控工作。同时,要注重内控机制的体系构建,逐步完善内控计划和过程,促进内控标准和规范的制定。最后,持续改进和反思是内控成功的基础,应当加强内外部交流与合作,共同推进内控建设工作的深入开展。

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