医院出差管理制度（专业17篇）

规章制度是为了维护组织的正常运行而制定的一系列规则和条例，它能够明确员工的行为准则和职责分工，确保工作的有序进行。接下来是一些关于规章制度的案例分析，希望对大家了解和制定规章制度有所帮助。

医院出差管理制度（专业17篇）篇一

医院出差管理制度（专业17篇）篇二

1.目的：规范出差流程，统一出差人员开支标准，满足出差人员的食、宿、交通等正常需要，确保工作的正常进行。

2.适用范围:本规定适用于公司全体人员。3.管理职责：3.1出差审批权限：

4.1出差人员需认真填写《公出差旅费申请单》，按出差批准权限审批。

4.2出差人员根据需要凭经批准的《公出差旅费申请单》、借款单向财务部门暂借相应数额的差旅费。

4.3出差期限需要延长时，出差人员应及时请示主管领导，经同意后方可延长出差期限，同时由批准主管领导负责通知公司行政部修改备案。

4.4出差人员如遇紧急状况无法提前提交《公出差旅费申请单》，到达出差地后应及时与行政部取得联系，并在回到工作岗位后3个工作日内填写《未打卡说明单》报行政部核准。4.5出差结束回到公司后，应在十个工作日内根据有关规定要求结清预支差旅费，如故意拖欠不及时报销，视情节给予50元以上处罚，二十个工作日未办理的所有费用由个人承担。5．出差发生的各项费用核销标准：5.1交通工具：

4）严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准；

6）各级员工应根据实际状况，在不影响工作效率的前提下，以尽量减少开支为原则，合理选取交通工具。特殊状况需超过以上标准，务必经公司总经理同意批准。5.2出差补助：5.2.1出差补助说明：

1）出差期间出差地市内交通（公交）费用实报实销；

5）以上所列以外的费用，一般不予报销，特殊状况确因工作需要超过补助标准或超范围费用，须经总经理同意后方可报销。5.2.2餐费补贴标准：

3）公司部门经理级以下员工：200元/天。5.3.2住宿费报销说明：

1）出差人员凭住宿费报销单予以报销，如高于标准，仅按规定标准上限报销；

3）住宿费报销须附明细单据，除房费以外的其他费用自理；

4）参加会议、培训时，由组织单位统一安排住宿的，住宿费用据实报销，公司鼓励员工采用拼房等较为合理、经济的方案。6.出差具体要求：

6.1出差过程视为正常工作，不得报支加班费。

6.2出差期间（包括出国）须随时持续电话通畅以及及时查看、回复邮箱，手机不接听或联系不上，将按照公司相关规定进行处理。

6.3乘坐交通工具、出差补助、住宿标准等涉及到的职级确定，均按公司下发正式聘任文件为依据。

6.4实行绩效提成工资制的员工，出差期间按照工资标准发放薪资。

6.5出差期限如未经批准私自延长者，超期一切费用本人自理，并给予相应处罚或处分。6.6出差人员未经主管领导同意，不得擅自改变出差路线，不得从非正常出差路线经过和在途中无故逗留，否则仅报销正常路线和合理交通工具的费用，并扣除因此所耽搁当日的出差补贴及因此产生的其他费用等，由此发生的一切事故等公司不承担任何职责。6.7结束出差工作当日，能够回到公司的应尽量回到，如确实当日不能回到，第二天应尽量安排所乘交通工具最早班次回到，擅自延长出差所在地逗留时间，超期一切费用本人自理，并扣除当日出差补贴，同时给予相应处罚或处分。

6.8出差人员严禁弄虚作假，伪造费用单据和报销实际未发生的费用等，凡一经发现类似状况予以辞退处理，票据报销日期、项目等务必与业务日期一致，否则不予报销，票据丢失一律不予报销。

6.9参加培训人员，在报销差旅费之前，应将培训资料上交公司行政部，并签定《员工培训登记表》，报销单据经公司行政部签字后，财务部门方可办理报销手续。6.10特殊状况无法界定是否报销或报销标准等，由公司总经理批准。7．附则：

7.1本制度由公司行政部制定，报公司总经理批准施行，解释权归公司行政部。7.2本制度自颁布之日起施行，原有的相关制度即行终止。

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医院出差管理制度（专业17篇）篇三

第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工……。

第三条本公司员工出差分为两类：

（一）、当日出差：当日可以往返者；

（二）、远途出差：必须在外住宿者。

第二章审批程序和权限。

第四条公司员工出差，应填写《出差申请单》（见附件一），并按以下权限审批：

（一）、公司总经理办公室人员出差，报请总经理审批。

（二）、部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。

（三）、其他人员出差，报请公司分管领导审批。

第五条员工出差时限由派遣领导予以核定；几人协同出差的，由主办部门或人员填写；因公务紧急，未能履行出差审批手续的'，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。

第六条所有员工出差前应到公司管理部办理备案手续，返回后及时报到。

第三章出差费用标准。

第七条当日出差费用包括以下内容。

（一）、所有员工在广州及郊区或其他同日可往返的出差，按实支报销；

（二）、当日出差的交通费凭乘车证明实数支给，无特别原因，不得乘出租车；

（三）、杂费按照凭证报销；

（四）、招待费需提前申请由分管领导核定，凭据报销。

第八条远途出差费用包括以下内容：

（一）、交通费。

公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无客户或接待方车辆接送产生的公交（包括巴士、地铁、摩的）车费，出租车费等。

（二）、食宿费。

住宿、用餐（包括早餐、午餐、晚餐）。

第九条公司员工远途出差按以下标准报销费用。

（一）、所有员工按《出差报销标准》报销费用（见附件二）；

（二）、不在报销范围内的花销，必须经过分管领导的审核；

（六）、连续乘火车5小时以下乘坐座席，标准中不另行规定；

（七）、港澳地区、国外食宿标准另行审批；

第十条如因工作需要超出标准，需在《出差审批单》上列明原因，交由分管领导审核。

第十一条出差人员乘坐飞机，按照人/份购买航空意外伤害险。

第四章出差费用报销。

第十二条出差费用必须在以上标准范围内实报实销。

第十三条出差人到财务部填写借支单，办理借款手续。

第十四条出差返回后，应于三天内到财务部办理报销手续。

第五章其他事项。

第十五条原则上不允许单人自驾车省外出差，若司机驾车随同出差，可随出差人员食宿。

第十六条参加广州市内培训或会议，除会务组特殊要求外，原则上不住宿。

第十七条公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。

第十八条涉及国外学习、考察、参观的出差计划、费用一律报公司总经理审核批准，并报管理部备案。

第十九条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司规章制度严肃处理。

第六章附则。

第二十条本制度由管理部负责解释。

第二十一条本制度自颁布之日起执行。

附件一《出差申请单》；

附件二《出差报销标准》；

医院出差管理制度（专业17篇）篇四

为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第2条 审批程序和权限

员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

（4）国外出差，一律由总经理核准。

第二章 出差管理细则

第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

第4条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第6条 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

第7条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

第8条 出差标准规定

（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。

（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。

（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理；超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

第三章 出差费用借款及报销

第9条 出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

第10条 出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

第11条 业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

第12条 其他报销、审批程序同上。

第四章 附则

第13条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。

第14条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

第15条 本制度自颁布之日起执行。

医院出差管理制度（专业17篇）篇五

为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。

3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。

3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。

3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。

3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。

3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。

本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：

4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。

4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。

4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。

4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。

4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。

4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。

4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。

4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。

4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。

4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。

4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。

4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。

5、国内出差管理流程：

6、国外出差管理流程：

7、国内出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费(含通讯费)。均按下列支给，其标准如下：

交通费 住宿费 膳食费 杂费 备注

区域间 区域内(市或县内) 北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海 其它

地区 北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海 其它

地区

高管(董事长、总经理、副总经理) 据实报销 据实报销 据实报销 据实 报销

7-1、如市内交通费(或住宿费)低于标准，则可适当提高住宿费标准(或交通费)，但两者之和不可超过交通费和住宿费标准之合计金额。

7-2、差旅费超过核定标准10%以内的，需报请总经理核准才可报销，超过标准10%以上的，原则上不予报销。

7-3、参加展会人员，由公司统一安排食宿。

7-4、出差人员若无住宿发票或寄宿亲友家中，则可按住宿费标准之上限补助1/2。

7-5、二人以上同行，出差地点之旅馆以双人以上标准间住宿为原则，住宿费可按标准间费用以每2人或2人以上为单位予以报销。

7-6、公司配备通讯工具者，应按配额标准限额使用，超支自付，超支费用在公司月度或季度结算时一并扣除。其他出差人员出差时，因工作联系之需要，可由公司配给手机卡，出差返回后及时交回手机卡。

医院出差管理制度（专业17篇）篇六

员工出差依下列程序办理：

(一)出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

(二)出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具"出差旅费报告单"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

(二)国外出差，一律由总经理核准。

出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。

出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

出差费用的报销：

(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

(二)膳食费按标准领取。

(三)通讯费以邮局凭证报销。

(四)交际费由领导核定，凭据报销。

医院出差管理制度（专业17篇）篇七

为了统一、规范管理我司员工因公奉派出差，现对出差制度做出调整，即日起，请大家按照本制度规定实行。

出差报销流程：

除公务紧急的状况，出差人员应提前2-5天办理出差申请，填写《出差申请单》，由部门主管、经理签字核准。

2，差旅机票。

《出差申请单》一旦核准，交由工程项目助理（lily），按照申请单上的日期订来回机票。若事先不确定回程日期，在出差期间确认日期后应第一时间告知lily订票。若因员工个人延误，导致行程变更，更改机票所发生的退票、改票费用，由员工个人承担。

3，差旅预支。

因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务处填写预支单，按规定办理费用预支。

4，差旅报销。

员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份《出差申请报销明细表》。所有报销项目均需凭发票报销，若个别没有发票的，以收据为准，并以相同金额的出差所在地的其他发票抵充。

医院出差管理制度（专业17篇）篇八

为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。

因公出差的领导及员工。

1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；

2、申请批准后应及时到财务部备案；

3、出差的审核批准权限如下：

3.1当日出差由部门经理批准；

3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；

3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。

1、总经理、副总经理出差标准：

1）、食宿标准：见附表一。

2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。

3）、其它报销：

公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

2、部门经理及负责人

1）、食宿标准：见附表一。

2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。

3）、其它报销：

公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

3、普通员工

按附表一执行，经总经理批准执行的费用，可实报实销。

1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。

2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。

3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。

4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。

5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。

6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。

7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。

8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。

1、报销的审批权限

1）、公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。如果员工因临时出差等原因无法自行报销，所有单据交由部门内勤协助办理。

2、员工差旅费报销标准。

1）、员工出差分“长途”和“短途”两种，未出本地区且当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

2）、出差补助标准额

2.1）、员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销。

2.2）、长途出差补助标准：（包含住宿费、交通费和膳食费）

出差标准现划分为三级：总经理级别；经理级别；普通销售人员；

注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。

3）、员工出差交通报销标准

3.1）正常情况下实报实销（ 火车，汽车 ，轮船等），所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销。

3.2）如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。乘坐出租车的费用不在报销之列。

3.3）销售人员出差，经理级别每月话费补贴100元；其他人员每月话费补贴50元。

1）、本规定自发布之日起，开始执行。

2）、本规定由综合部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。

医院出差管理制度（专业17篇）篇九

第一条为进一步明确省局机关差旅费开支范围，统一开支标准，规范差旅费管理，根据财政部印发的《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》和《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答》，结合机关实际情况，制定本实施细则。

第二条本办法适用于省局机关及直属机构、事业单位。

第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第五条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

(一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表：

交通工具。

级别。

火车。

轮船。

(不包括旅游)。

飞机。

其他交通工具(不包括出租小汽车)。

中央国家机关正副司(局)长，以及相当职务人员。

软席(软座、软卧)。

二等舱。

普通舱。

凭据报销。

其余人员。

硬席(硬座、硬卧)。

三等舱。

普通舱。

凭据报销。

(二)出差人员乘坐交通工具应遵循以下原则：

处级以下人员出差路途较远或出差任务紧急，需乘坐飞机的，应事先填写《安徽省国税局工作人员出差乘飞机审批单》，经部门负责人及分管局领导同意，由分管机关服务中心局领导批准，方可办理报销手续。

一般人员与处级以上人员一起出差的，可参照处级以上人员乘坐飞机普通舱或其他同种交通工具。

出差人员能够证明乘坐飞机票价低于按规定乘坐其他交通工具票价的，可自主选择乘坐飞机。

到北京出差的人员可乘坐特快火车软席。

第六条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

第七条出差人员往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销，不在公杂费定额包干之内。出差人员前往火车、汽车车站的交通费用，在公杂费定额包干范围之内，不予报销。

第八条自带车辆因违反交通法规被处罚款不予报销。

第九条工作人员出差实行定点住宿。住宿标准：厅局级人员每人每天300元;处级以下人员(含处级)每人每天150元。

处级以下出差人员(含处级)为单数，或异性人员出差的，可以单人住宿,每人每天300元以内，财务部门根据出差的人数和性别的实际情况，予以报销。

住宿费实际开支如有差异，最高不得超过规定标准的上限，标准以内的据实报销。

第十条出差人员出差期间应选择定点饭店住宿，定点饭店因故不能接待或当地没有定点饭店的，可选择到非定点饭店住宿，标准同前。

第十一条出差人员无住宿-费-发-票，一律不予报销住宿费。

第十二条出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天50元。

第十三条出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位如实申报，每人每天在50元以内凭接待单位票据据实报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支。

省局机关工作人员到省内或省外出差，由相关单位按标准安排接待的，出差人员应如实申报，不享受伙食补助。

第十四条出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出。

第十五条出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。

第十六条工作人员外出参加会议(含各类报表汇审会议、小型调研会等)或经单位批准参加各类非学历、学位的业务学习、培训或以会代训等，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。会议或培训期间的住宿费、伙食补助费和公杂费视不同情况规定如下：

1.承办单位统一安排食宿的，会议或培训期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，凭承办单位统一开据的会议、培训费等凭据报销，会议或培训期间不享受伙食费、公杂费补助。

2.承办单位未安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定报销。

第十七条到不在同一城市的基层单位实(见)习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行;在基层单位工作期间，每人每天发放伙食补助费15元，不报销住宿费和公杂费。

第十八条工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定执行。

工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。

工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超过部分自理。

以上发生的各项费用，由调入单位报销。

第十九条与工作人员同住的家属(父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属)，如果随同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，以及行李、家具托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用，按一般工作人员标准报销。

被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行。暂时不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地。其以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非同住家属，经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费，均由被调动人员的调入单位报销。

第二十条职工搬迁家属的路费。按有关规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶(非就业人员)及其同住亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第二十条规定报销旅费。

第二十一条由部队转业到地方工作的干部，其差旅费按照解放军总后勤部的有关规定，由所在部队按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少单位的差旅费处理。

第二十二条工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。

第二十三条工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用公-款支付的请客、送礼、游览。各接待单位要根据各类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应按照有关规定严肃处理。

第二十四条工作人员出差期间，应按本办法规定标准自觉向接待单位交纳住宿费和伙食补助费，不得转嫁到其他单位。各接待单位要根据各类出差人员住宿费限定标准和伙食补助费标准予以安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。出差人员无有效住宿发票、有效城市间交通费凭据，一律不予报销住宿费、城市间交通费、伙食补助费及公杂费。

第二十五条工作人员参加经单位批准的各类学历学位教育，按照国家税务总局和省局有关学历学位教育管理办法执行，不享受伙食补助、公杂费补助。

第二十六条非公务活动(如职工经批准外出就医等)发生的城市间交通费、住宿费，不属于差旅费开支范围，费用自理。

第二十七条因保管不当丢失出差期间交通票据的，必须由本人写出书面材料，提供有效证明，经本处室负责人和分管机关服务中心局领导审批后按有关规定报销。

第二十八条工作人员出差返回单位后，应在5个工作日内报销差旅费，并采取一事一单报销制。报销单采用省局统一格式。

第二十九条本规定由局机关服务中心负责解释。

第三十条本办法自发文之日起执行，原有关差旅费管理规定同时废止。

医院出差管理制度（专业17篇）篇十

为确保医院工作质量和正常工作秩序，强化医院管理，健全内部监督约束机制，在员工中牢固树立“以病人为中心，以质量为核心”的服务宗旨，以经济杜杆为手段，从严治院，充分调动全院员工的积极性和创造性，全心全意为人民服务。依据《医院工作制度和各级各类人员岗位职责》、《中华人民共和国劳动合同法》，结合我院实际，特制定本制度：

上班后各科室人员应迅速就位，各司其职，不准聚集聊天或打电话聊天，不准披头散发、化浓妆、涂指甲、穿拖鞋（b超室人员除外）不准擅自离岗、脱岗、串岗、大声喧哗、谈笑风生、看与医疗或本职工作无关的书刊、看电视、听收音机、打游戏机、打瞌睡、做私事，不得在工作时间会客，更不准在诊室、导诊台、仓库、药房、药库、收费处会客。

1、所有员工上下班实行打卡考勤制度，不得替代打卡，违者当事人双方各罚款50元。因工作原因漏打，需领导签字为证。无故漏打一次罚款10元。

2、病事假两天以内（包括两天）扣发假内工资，3—7天扣发假内工资及奖金。旷工一天扣发当月工资的30%，旷工两天扣发当月工资的50%，两天以上者给与辞退。

3、迟到、早退、脱岗10分钟以内每次罚款5元，10分钟以上每次罚款10元，超过半小时按旷工半天计算。

4、因工作需要加班者，在不影响科室正常工作的安排下可以补休，到月底未补休完的按每小时3元的加班费计算。

注：凡加班者必须由相关科室负责人签字认可，否则无效。

（一）诊疗制度

1、要树立法治观念，加强法律意识。

2、严格按照医疗技术规范进行操作，严格遵守消毒隔离制度、院内感染制度及无菌操作原则。

3、工作中发现问题及时向上级汇报，逐级上报，及时解决。

4、各科室负责人要以身作则，带头执行医院的各项规章制度。

5、建立健全医疗文书管理制度。病历、处方书写要规范，完成各种操作后当事人必须签字。及时向有关科室、医生、领导反应患者的意见。

6、加强医疗安全意识及医护法律法规的学习。

（二）制度服务标准

1、全程导诊制：为患者进行正确引导，协助患者进行挂号、交费、检查、取药等，指导患者办理各种诊疗手续，提高就诊效率，降低患者的时间和精神成本。

2、首问负责制：患者向医院任意工作人员咨询时，都要耐心解答。自己不能回答的要替患者询问，直至患者得到满意答复。

3、诊疗保密制：医护人员要严格保守患者的诊疗秘密，实行一医一患一室的就诊模式。尊重患者的.隐私。

4、知情选择制：患者享有充分的知情权、选择权，医务人员要向患者进行详细的解释，征得同意后方可进行特殊操作。

5、诊后随访制：定期对患者进行回访，了解康复情况，对其进行康复指导。提高治愈率及康复速度。

员工有病有事需休班者，必须严格执行请销假制度。请病、事假半天，由本人填写假条，经科室负责人签字批准后，方可离开。请病、事假一天以上，须经科室负责人及院长签字批准后，方可离开。所有请假条必须统一交办公室备案。不得打电话、带口信请假。（特殊情况除外）

1、院例会

每周一次，定于每周五下午，各科室负责人参加。总结上周工作，同时布置下周工作。

2、全院职工会

每月一次，定于每月第一周的周一下午，全院职工参加。总结上月工作，同时布置下月工作。

全年每月经济基本任务为23万元（毛收入，其中含中西科

12000元），完成基础任务数，发给员工基本工资，超额完成部分按毛收入的2：8比例提成（医院得80%；全院员工得20%），参与分配待年终进行核算，人员以算进不算出的办法，即12月份在工作岗位者，可以参与分配提成，年初参与上班，但年终未在单位上班者，自然得不到提成，所有参与人员以实际上班天数计算提成（效益工资），提成以次年10月前计算发放。所有医务人员试用期满后，按各科室的收入情况进行提成。

所有科室负责人每季度进行考核、考核不合格者，随时调整，考评成绩突出者，年终给予一定的奖励。

1、日常休假

所有医务人员每人每月在出勤满24天的前提下，可以正常休假两天。14天至23天者，可享受休假一天；14天以下者，不享受休假天。

2、法定节假日休假

按照国家所规定的节日休假11天。具体休法：（清明节1天、五一节1天、端午节1天、中秋节1天、十月一3天、元旦1天、春节3天）。春节留守值班人员每人发放人民币200元，节后补休3天。每人每个假日均应在本月内轮流休完，不得攒在一起休。没法轮休的人员，按本人日工资金额乘天数补给工资。其它法定假日，如医院工作需要加班者，每天发放加班费50元。

3、其它休假

（1）婚、丧假：婚假3天；丧假（夫妻双方父母亡故、夫妻中的对方亡故、子女亡故）三天。另根据路程远近适当给予路程假。在规定的天数内享受基本工资。；不享受效益工资。

（2）产假：员工产假为30天，休假期间发给500元的生活补助费，不享受基本工资和效益工资。

（3）哺乳假：女员工哺乳期间内上班，每天有一小时哺乳时间（至婴儿一周岁），视同出勤，可与主管领导商议将哺乳时间定为固定地推迟上班或提前下班。

员工试用期满，经考核合格的，予以聘用，不合格者，予以辞退。如需辞职，必须提前一个月申请，经批准后方可离开。否则一切责任自负。

本院职工及后勤人员家属在本院治疗时，可享受一定的优惠待遇，治疗费优惠50%，药费优惠10%，中草药优惠20%。凡属本院职工亲属来我院就诊，手术费、治疗费优惠20%，药费优惠10%，中草药优惠20%。但必须由蔡院长签字后方能生效，其他人员签字一律无效。

医院制定奖惩制度的目的：

为了严明纪律、奖励先进、处罚落后、调动员工的积极性、提高工作效益和经济效益，特制定本制度。

（一）奖励部分

1、对工作中成绩突出，积极开展新业务，在临床实践中受到病人表扬的（收到锦旗或表扬信）给与奖励50～200元。

2、抢救病人积极主动，获得成功的主要成员奖励100～200元。

3、避免医疗事故或严重差错发生的主要成员（上报事情经过），情况属实的奖励50～200元。

4、凡介绍病人来我院治疗，经查实情况属实者，给与奖励50～200元。

5、凡在医院改革创新中提出书面合理建议并采纳实施，确有成效者，奖励100～200元。

6、及时发现和制止事故苗子和严重差错可给予50—100元奖励。

7、合理化建议经采纳并取得良好效益者或对医院建设有突出贡献，年终给予一定金额的红包奖励。

（二）处罚部分

1、旷工一天扣发当月奖金，当月旷工累计两天及两天以上者扣除当月奖金外，还要扣发当月工资的30%。

2、凡以医谋私，私自给亲戚和朋友做任何治疗，未经办公室同意者，除照价赔款外，同时给与5～10倍罚款，并扣发当事人当月奖金。

3、医务人员在医疗活动中，不得以任何形式收受患者的红包。经查实除退款外，同时给与5～10倍罚款，并扣发当事人当月奖金。

4、凡私自收取病人的现金者，除了罚收取现金外，给当事人10倍的罚款，并扣发当月的奖金。

5、工作人员不得私自卖药和划价。发现后除没收非法所得外，处于5～10倍罚款，并扣发当月奖金。

6、凡有意来医院看病就诊的病人，介绍其去他处看病或检查并拿提成者，发现一次扣发当月奖金，并在全院大会上做检查，情节严重的辞退。

7、收费人员因工作马虎，缺乏责任心，收费、划价、结算出现严重差错，视不同情节扣罚责任人50—100元。如漏收费用、误收假钞，按损失的金额全额赔偿。

8、无论什么原因与病人发生争吵，扣发当事人当月奖金。

9、不爱护医院公共财产，造成设备、物资、仪器、器械缺少或者损坏者，照价赔偿。

10、各科室、部门的设备、物资、材料不得私自外借，违者发现一次扣发当月奖金。

以下每违反一条罚款10元，在每月的奖金中扣除：

1、工作时间着装不整、化浓妆、披头散发，未到下班时间提前脱工作服者。

2、工作时间吃零食者，非加班人员或值班人员将饭盒带入诊室吃饭者。

3、操作时不戴口罩、帽子，工作时间大声喧哗、嘻笑、打闹者。

4、值班下班未打扫卫生、空调未关、紫外线灯未关、门未锁好者。

5、未经科室负责人同意私自调班未造成后果者。

6、交接班药品、器械交接不清，未作交接记录者。

以下每违反一条罚款20元，在每月的奖金中扣除：

1、执行医嘱有误、漏执行医嘱，未造成后果者。

2、医疗器械、备用物品丢失，由当班人员按价赔偿后，罚款20元。

3、通知参加院及科室内活动或学习，无故不来、不请假者。

4、治疗、处置时间接听电话，发信息、戴听mp3者。

5、工作时间脱岗、串岗、聚岗，看非业务杂志、玩游戏者。

6、出入手术室未换鞋者。手术期间未戴口罩、帽子者。 以下每违反一条罚款50元，在每月的奖金中扣除：

1、责任心不强，解释不到位，未造成后果、病人投诉者。

2、沟通不到位，与病人及家属发生争吵者。

3、巡视不及时，造成药物外渗或针头脱落未及时发现者。

4、无菌包过期，未发现者。

5、术后记录与病情不相符者。

6、因查对制度不严或违反无菌操作规程，未造成后果者。

7、门诊、病房医生、护理人员，药房、收费人员，以及报账人员违反新型农村合作医疗有关政策规定而造成医院被罚的款，按10%扣发有关人员的工资。

以下情况除从工资（提成）中按比例扣除该由个人承担的经济损失后，予以解聘：

1、病人投诉，造成后果者。

2、散布谣言，损害医院声誉或影响医院形象者。

3、发生医疗纠纷，给病人提供资料者。

4、挑动是非、破坏团结、损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的。工作中拉帮结伙，造成科室人员不团结者。

5、打架斗殴，甚至卷进来其他社会人员参与，影响、干扰医院的正常工作秩序和医院正常管理。

6、执行医嘱有误，漏执行医嘱造成后果者。

7、责任心不强，解释不到位，造成后果者。

8、违反无菌操作规程及查对制度，造成后果者。

9、工作中不服从安排、调动和指挥或无理取闹，影响正常工作者。

本规定从宣布之日起执行。

医院出差管理制度（专业17篇）篇十一

为使员工出差管理、费用报支有所依循，根据国家有关规定以及公司《财务管理制度》，结合公司实际状况，特制定本办法。

二、适用对象。

本办法适用于杭州中电新能源汽车有限公司全体员工。

三、职责。

1.员工、销售员职责。

员工及销售员应对以下事项负责：

3)员工及销售员有职责保留欲报销的费用票据并提交所有的正式发票（由税务局监制），报销时需带给正确、合理的费用说明。2.部门经理及总经理职责1)部门经理职责：

2)总经理职责：

对部门经理（业务、行政）、财务部审核透过的凭证进行审批；

四、各部门管理权责。

1.人事行政部：出差登记与考勤（行为属性审核）；

2.业务部门：审核费用报销的真实性与合理性（业务属性审核）；

3.财务部：审核报销单据财务合理性及报销单据的复核与报销（财务属性审核）；4.总经理：负责经营审批（领导属性审核）。

注:签订销售协议的员工无需（行政、业务）部门审核。五、出差申请、报销程序。

1.员工出差应按以下步骤办理手续：

2）因事情紧急，来不及提前办理出差申请者，回来后需提交书面说明补办出差申请手续，经部门经理审核、总经理审批后按规定报销差旅费；2.出差回到：

3）出差员工在工作时间回到，应首先到公司报到，并办理出差报销手续；

别分别填写；

7）由公司出发至机场、车站及从机场、车站回到公司的车费不属于“市内车票”，应填写在“出发、到达”处。在出差地发生的车费属于“市内车费”，应汇总填写在“其他费用-市内车费”处，并要求在车票上注明出发地及到达地。3.出差费用报销签核流程：

1.员工出差可报销的交通费：

用发票等不合理票据不予报销；

5)12:00后出发或者17:00前回到杭州，半额报支当日出差补贴。

6)自备交通工具出差的员工，按照公司相关标准给予公里数补贴，并报销过飘过桥费和出差补贴。2.住宿费：

1)出差地带给免费住宿的，不得报支住宿费，但能够报支出差补贴；

2)数人出差同一地点时，应两人（同性别）同住一间房，并由两人按规定标准分别开具发票报销住宿费。如确实无法分别开具，应在住宿费发票背后载明住宿人员姓名及时间；出差补贴及标准：

注：1类地区：北京、上海、广州、深圳；

2类地区：除1类地区以外。

3.其他:。

1)发票抬头务必是公司名称全称；

2)出差期间发生的业务招待费，需另行报支，同时扣除当餐的出差补贴；

4)财务部须严格审核数据准确性、票据的合法性、黏贴的规范性，确保真事真发票；

5)差旅费原则上应在员工出差回公司两周内报销完成，（以票据最后发生日计）；超过时间者，一律不予报销。差旅费应一次一报，不得分次报销。

七、公出。

1.员工因公外出杭州市区可报销市内公共交通费。部门经理及以上人员因公外出可乘。

坐出租车，其他人员乘坐出租车需报请总经理批准；

2.市内公共交通费实报实销，员工应在车票背面注明出发及到达地；

医院出差管理制度（专业17篇）篇十二

第一条为规范公司员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。

第二条审批程序和权限。

员工出差时应填写《出差审批单》,并按以下权限进行审批。

1、总经理出差,报请董事长审批。

2、公司领导班子成员出差,报请总经理审批。

3、部门负责人出差,报请总经理批准。

4、其他人员出差,报请公司分管领导审批。

第三条因公务紧急,未能履行出差审批手续的.,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。

第四条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的,根据出差者申请,经调查无误后支给出差差旅费。

第五条出差人员交通工具除可以利用公司车辆外,以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。

第六条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

第七条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的,须事先征得分管领导同意。

第八条出差住宿和补贴标准。

1、出差住宿标准:。

a.公司级领导人员住宿费实行实报实销;。

b.公司各部门经理,住宿标准不得超过x元/日;。

c.一般员工,住宿标准不得超过x元/日。

2、住勤补贴标准:。

伙食补贴每人x元/日,市内交通费补贴每人x元/日。

第三章出差费用报销。

第九条出差人返回公司后,5天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》,并将原始发票粘在所附凭单上,由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。

第十条业务招待费报销,须填写《支出凭单》,所附单据必须有税务部门的正式发票,列明公司抬头,数字清晰,先由经办人签名,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。超审批金额外的业务招待费,一般不予开支。

第十一条其他报销、审批程序同上。

第四章附则。

第十二条出差人员要实事求是,一旦发现弄虚作假,一律按公司有关规章制度严肃处理。

第十三条本制度经总经理办公会通过后施行,修改时亦同。

第十四条本制度自颁布之日起执行。

医院出差管理制度（专业17篇）篇十三

第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：

(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发。

a主管级：每日1，20元。

b一般级：每日1，00元。

第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：

(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。

(三)邮费应取具邮局的证明为凭。

(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

第五条员工出差，应由派遣出差单位的.主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

第六条员工出差销差后三日内应填具'出差旅费报支单'，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。

第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。

第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。

(一)下午一时以后销差者准报午餐。

(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。

(三)不得再报支加班费。

第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。

第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。

第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。

第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：

(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。

(二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。

(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。

第十三条受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。

第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。

第十五条如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。

第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。

第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。

第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。

第十九条膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。

第二十条本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。

第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。

第二条员工出差依下列程序办理：

(一)出差前应填写'出差申请单'。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

(二)出差人凭核准的出差申请单'向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具'出差旅费报告单'，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第三条出差的审核决定权限如下：

(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

(二)国外出差，一律由总经理核准。

第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。

第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

第七条出差费用的报销：

(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

(二)膳食费按标准领取。

(三)通讯费以邮局凭证报销。

(四)交际费由领导核定，凭据报销。

员工出差旅费支给办法。

(一)总则。

第一条本办法依据机械工业股份有限公司(以下简称本公司)人事管理规则之规定订定之。

第二条本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理。

第三条本公司员工出差分为：

1.当日出差：出差当日可能往返者。

2.远途出差：出差必须在外住宿者。

3.国外出差;赴国外出差者。

(二)当日出差。

第四条员工当日出差时由科长以上主管核准之。

第五条当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐30元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。

第六条当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。

第七条当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

第八条当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，事先呈奉各部经理以上主管核准者按远途出差办理。

(三)远途出差。

第九条本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报'出差申请书'(格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等呈部(室中心)经理(主任)或分公司经理核准后方可出差。

第十条远途出差之员工得在'出差申请书'添附'出差旅费概算表'向财务单位预借旅费。

第十一条未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。

第十二条出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费。

第十三条出差人员必须于公毕返回后三日内填具'员工出差旅费报告单'请领出差旅费。

第十四条出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。但因特急事情经协理以上人员核准者得利用空运交通工具。

第十五条出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车三轮车，无法取得乘车证明者呈请部(室、中心)经理(主任)以上主管核准后得实数支给之。

第十六条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

第十七条员工远途出差旅费，按下列标准支给：表3.4.5。

第十八条远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给，但不支给日当。

第十九条日当自出发日起算至回公司之日给付之，但午后出发或午前回公司者减半支给。

第二十条出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。

第二十一条住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。

第二十二条出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社给一发票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。

第二十三条与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。

第二十四条各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差支给日当及住宿费。但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。

(四)国外出差旅费报支办法〖ht〗。

第二十五条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具'出差申请书'记明出差日程，出差目的地及出差要务等呈由董事长核准。

第二十六条国外出差人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算，于出国前向财务单位预借旅费。

第二十七条国外出差人员渡航费，董事长、总经理得按头等舱位实额支给，其他人员均按二等舱位实额支给。

第二十八条国外出差人员之出差旅费，按下列标准支给。

注：

1.上列金额系赴东南亚、日本之旅费标准。赴欧美者，按级另加20%。

2.但供住宿者，按上列标准每日减支美元10元。

第二十九条前条之出差旅费包括在出差地之交通费、住宿费、杂费及日当。

第三十条国外出差去程当日不论何时起程概以一天计算，回程当日不论何时返回均不予计算出差日数。

(五)附则。

第三十一条本办法经董事会通过后施行，修改时亦同。

第三十二条本办法如有未尽事宜得随时修改之。

(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。

(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。

(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。

(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。

(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。

(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。

(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。

(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。

(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证推荐阅读：

报支。

(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。

(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。

员工出国办法。

(一)凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之。

(二)因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书(如附件一)，言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。

(三)出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。

(四)国外出差旅费报支标准如附表二。

(五)奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。

(六)出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。

(七)出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。

(八)出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之。

(九)本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。

附件一。

承诺书。

立承诺书人因公经××股份有限公司派遣出国，谨保证：

(一)按期归国返回公司工作。

(二)返国后三年内决不自动离职，如有违背愿依贵公司所订之办法负责赔偿，连带保证人愿负担一切连带赔偿责任，并放弃先诉抗辩权。

××股份有限公司。

立承诺书人：

连带保证人：

地址：

身份证编号：

说明：

(一)因公出国者，其手续由总务部代为办理。

(二)在同一地区内停留三十日以上者，自第三十一日起，膳宿杂费以八折计算。

(三)低职人员随同高职出国者，其费用得酌实情比照高职人员报支。

(四)美金币值如有变动，得视各该地区汇率调整之。

医院出差管理制度（专业17篇）篇十四

一、目的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。

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二、适用范围：本制度适用于:。

江苏圣行航空动力机械制造有限公司。

江苏圣安众合置业有限公司。

所有员工。

1、公司人员出差务必填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作资料，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管总经理审批即可；部门负责人出差，需由分管总经理确认，董事长审批；总经理副总出差由董事长确认签批。

2、若出差人员需要预支差旅费，务必持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管总经理签字，借款在1000元以上者，须由董事长签字，董事长不在，可由分管总经理代签。

3、出差人员出差前，务必将审批后的《出差申请单》交行政部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管总经理同意，并及时报行政部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。

4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。

四、差旅费报销标准（见附表）。

1、交通费。

（1）依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，能够乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，回到后补办手续），否则超额费用自负。

（2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。

2、住宿费。

（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日回到；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。

（3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。

3、通讯费：为便于公务联系，享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机，否则不享有当日通讯费。

4、特殊状况报销标准。

（1）赴外地开会（学习）者，若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费资料的，不再报销住宿费和伙食费。

（2）出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的，不允许再以任何理由向公司报销，违者，一经查实，酌情处以1-2倍罚款。

（3）陪同领导（专指公司总经理、董事长）出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销，但要在报销单上加以说明或附会议通知。

（4）出差超过6小时，不足24小时，按职务补贴/24小时*实际出差的时间；

（5）出差家乡无差旅补贴，仅报当日公交车费；

五、差旅费报销规定。

1、出差人员差毕报销差旅费务必先到人力资源部确认考勤（即出差时间）后，方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。

2、出差人员差毕，务必一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。

3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门经理负责核对，财务部审核，副总经理(总经理)审批后方可报销。

4、如果报销项目遇特殊状况，务必提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。

5、审批职责：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要首先追究审批者或审核者职责，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。

1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午须回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚4个小时上班。

七、附则。

1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处，由人力资源部负责修订。

2、本制度若有与以往制度相抵触之处，均以本制度为准。

3、本制度经总经理批准后执行。

医院出差管理制度（专业17篇）篇十五

1、严格执行计算机信息网络国际联网安全保护管理办法。

2、严禁利用网络从事危害国家安全、泄露国家机密等违法犯罪活动。

3、严禁制作、查阅、复制和传播妨碍社会治安及淫秽色情等信息。

4、严禁在网络上玩游戏、聊天及从事于工作性质无关的活动。

5、严禁在网络上发布不真实的`信息,散布计算机病毒。

6、严禁进行任何破坏网络服务和破坏网络设备的活动。

7、禁止访问非法网站,如法*网站等。

8、凡违反上述条例者,视情节轻重予以相应处罚,情节严重者移交司法部门追究其法律责任。

医院出差管理制度（专业17篇）篇十六

为维护某某全体利益，形成有章可循的薪资福利管理制度，保证中心的稳定与健康发展，特制定本制度。

一、本制度适用于中心的所有人员，包括：中心运营总监、业务主管、口腔医生、咨询、护士、后勤、保洁员、市场人员等等。

二、中心运营总监实行聘任制，聘任期限以公司考核为主。

三、前期中心业务主管以保底工资为主。后期底薪加提成。

四、其他口腔中心人员薪酬由以下几部分构成：

1、基本月薪；

2、绩效月薪；

3、奖励月薪；

4、法定福利和保险；

5、培训、考核优秀者奖励。

五、基本月工资：

1、以每个月10号发放，按时核发；

3、新聘（或新晋升）人员的基本工资按照现行标准进行核定；

4、特殊情况、特别人员可汇报公司主管再进行弹性调整。

六、绩效月薪：

1、在每月结束后，根据考核评价结果进行核定，在次月十号一次性核发；

2、任职不满一个月者按实际天数进行核定。

七、考试奖金：每月进行一次口腔业务与营销服务考试。按末位淘汰制度实行，连续三次考试不及格者解聘，第一名或优秀者可以适当奖励部分现金。

八、口腔中心人员凡发生以下情况者，均考虑停发、缓发或减发工资：

1、违反口腔中心政策、规定严重者；

2、辞职或辞退者；

3、以往工作中未发现问题，但对当前中心业绩带来不利影响者；

4、透露中心业绩者、相互透露讨论各自工资待遇者；

5、工资发放、停发的决定权在口腔运营总监处；

九、口腔中心的所有人员不享受双休日，国家法定假期等。福利保险

十、上班满一年人员依法享受国家规定的福利和保险，其享受内容和享受标准按国家有关规定处理。

十一、上班满一年人员可享受特别福利保险，但中心若发生经济效益滑坡或其他重大事件，可停止支付。

十二、福利保险中心负责60%，个人负责40%。

十三、国内进修学习：

1、口腔中心医生任职满一年者，考核结果良好者，可以到公司指定的学习地进行学习。费用中心负责。

2、中心员工绩效考核优秀者，运营总监可以汇报公司给予到总部参观学习、旅游。费用由中心负责。

十四、本规定未尽事项，另行规定或参见其他规定的相应条款。

十五、本规定的解释权在中心人力资源部。

十六、医院上班时间暂定为早上8：00—11：30。下午1：30—6：00。每星期天休息，医护可以根据实际情况进行调休。

医院出差管理制度（专业17篇）篇十七

第一条为加强出差有关问题的管理，特制定本规定。

第二条员工出差依下列程序办理：

（一）出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣领导视情况需要事前予以核定，出差人应遵照执行。

（二）出差人凭经批准的“出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，“出差申请单”由财务部存档以便核查开支的审批。出差人返回后一周内应报清费用并结清暂支款，未在一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第三条出差的审核决定权限如下：

（一）国内出差：申请出差由部门经理审核后填写出差申请单，报请总经理或副总经理批准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

（二）国外出差，一律由总经理指定并核准。

第四条工作日出差不得计加班费，但假日酌情予以计薪。

第五条出差途中除因工作需要或因病及意外事件，经请示延时外，不得借故或因私事延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，依情节轻重予以处罚。

第六条出差地区可当天往返者，非特殊理由不得留宿。

第七条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准由财务部另行确定。（财务总监制定）。

第八条出差费用的报销：

（一）交通费、住宿费按规定标准凭据报销，超过标准自付。

（二）膳食费、通讯费按规定补贴标准领取。

（三）交际费由领导核定，凭据报销。

（四）如无法取得支出之原始凭证单据者，应申述理由，由经理核准后，才能报销。