即将到来的某项活动需要及时地向大家发出通知，以便大家做好准备。通过阅读通知范文，我们可以了解不同场合下的写作风格和技巧。
最热预交费用通知（案例14篇）篇一
在入园的前一段时间，与孩子一起回忆过去幼儿园的生活，回忆老师、小朋友在一起的愉快体验，引起孩子对早日回幼儿园的向往，给孩子创设一个舒缓、美好的心理环境。
有目的地引导孩子与居住在周围的同龄小朋友一起游戏、交往。使孩子进一步积累与人交往的技能和经验，如有条件，最好让孩子们结伴上幼儿园。要进一步加强幼儿生活自理能力的训练:如：独立吃饭、喝水、上厕所等。尽量按照幼儿园的生活制度安排孩子的作息时间。培养遵守集体生活规则的习惯。便于孩子在新学期里赶快适应集体生活。
入园的头几天，家长可以稍早一点接孩子，(时间可以安排在开大门时)，接孩子时向老师了解孩子在幼儿园一天的情况，及时表扬孩子的进步。
7每天早上入园前，请检查孩子是否携带碎小、危险的物品，如有，请给孩子讲明危险性并制止携带。
家长首先要克服自身的焦虑不安情绪，欢欢喜喜的送孩子上幼儿园，用积极乐观的情绪感染和鼓舞孩子。
10.必须坚持天天送孩子上幼儿园，进园后将孩子送到班里立即转身就走，要相信老师是有办法安慰孩子的。一般几天，最多两周，孩子就能基本适应幼儿园的生活。***如果家长送送停停，孩子就会长期不适应集体生活。孩子的发展是我们工作的动力，家长的满意是我们不懈的追求，家长的口碑更是我们最好的宣传广告!我们愿与年轻的父母们一起共擎一方蓝天，让每一个孩子因我们的努力而健康成长，让每一个心灵得到更多的滋润和启迪，愿每一个孩子在我们这片凝聚爱意、放飞希望的青草地上拥有最佳的人生开端!
最热预交费用通知（案例14篇）篇二
本园于8月30日开课，热烈欢迎小朋友来我园学习生活。暑假过后，我们带着希望，带着憧憬，迎来了新的学期，新的起点。我们将以满腔的热情积极的投入工作，以爱心、耐心和责任心以及敬业的精神和专业的态度来促进孩子们健康快乐的成长。
为了更快、更好的引导孩子们适应新学期生活，稳定孩子的情绪，我们希望各位家长朋友们在开学伊始能配合幼儿园做好以下工作：
改变假期中随意的生活规律，尽量调整孩子的作息时间，使作息时间与幼儿园的相适应。培养良好的生活习惯，对孩子身体的健康成长，起到重要的作用。
告诉孩子，去幼儿园了，可以和自己的好朋友见面，一起玩游戏。在幼儿园里可以玩许多家里没有的玩具，还能和老师、小朋友们一起学好多好多的本领，会成为一个能干的好孩子。
增强孩子自己的事情自己做的自信心，上幼儿园已经是大孩子了，吃饭、睡觉、自己上厕所大、小便、自己穿脱衣服、鞋子等等这样的事情尽量让孩子自己做。对孩子自己做的事情给予肯定、鼓励、表扬。
请按时接送孩子。入园时间7：10离园时间16：30尽量不要提前接孩子，如有特殊情况需要接走要提前告知班里老师。
请各位家长配合幼儿园帮助孩子剪指甲，整洁地入园，愉快地接受保健医生的晨检。
为安全起见，请不要给孩子佩带任何挂件，不要让孩子携带贵重物品及首饰、危险物品(如小刀、药片、铁钉、小颗粒物、钉锥、玻璃珠等)入园。
最热预交费用通知（案例14篇）篇三
为加强公司对内部费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律和连贯性，根据公司实际运行情况特对报销流程作如下规定：
1.报销条件：报销条件是指公司日常运作产生的后勤福利、差旅费、业务招待费、办公用的耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等)、办公文具、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。
2.需要购买物品的部门，必须填写《请购单》报部门领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附《请购单》，如有变更，及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。
1.根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金，暂领额度根据实际需要确定，并填写《借款单》或《领款申请单》，由总裁审批后到财务办理暂领手续。
2.备用金暂领后应及时冲账，备用金占用时间，应在业务结束后不超过5天，如遇特殊情况不能按时冲账，可书面申请延缓，经公司部门领导签字后方可延期。如(无特殊情况)逾期未结算者，每逾期一天，扣除报销总额的5%的金额，由该员工个人承担。
1.员工因公出差，应先做好相关行程路线安排，可预先向公司暂领备用金(备用金暂领规定请按照第二条《备用金管理》进行实施)。如在出差过程中备用金不够时，必须通过电话向总裁或总裁办申请，待总裁审批通过告知财务部后，由财务部进行转帐汇款，财务部在未接到总裁的汇款指示前有权拒绝汇款。
2.出差员工不得向公司所属所有场馆、站点及综合中心借营业款用以任何用途，违规者必须全额退回借款金额，并由财务部从该员工工资中扣除所借金额的50%作为处罚。公司所属所有场馆、站点及综合中心的任何一名员工，若擅自将营业额以任何名义借款给公司出差员工，将予以开除。
3.员工出差回公司后，出纳应及时提醒、督促报销，5天内必须完成报销工作。
4.如遇有关请客送礼需预先报请总裁确认签字方能实施。
公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝请购，所有请购单必须符合公司要求，请购单必须由经办人签字，部门领导审核签字后报总裁审批，然后在财务部进行领款。具体细则如下：
1.请购单必须填写请购日期，请购物品清单，请购金额和请购人姓名，缺一不可。
2.凡请购金额小于等于300元人民币的.请购单，必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字之后方可在财务部进行审核并领款。
3.凡请购金额大于300元人民币的请购单，必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。
4. it部门请购电脑时，必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后即可在财务部进行审核并领款，但凡一次性请购电脑的数量超过3台时，请购单待部门领导审批签字后，必须交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。
5. it部门请购除电脑外的其他所有物品时，必须按照《请购管理》中的第2，3条规定执行请购流程，如违反规定，财务部将不予以付款。
公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝报销，所有报销票据必须符合公司要求，员工在公务中因个人原因违章的罚款单不予报销。报销票据必须由经办人签字，部门领导审核签字后报总裁审批，然后在财务部进行报销。具体细则如下：
1.所有粘贴在报销单后的发票及票据，每一张背面必须写清该票据发生的具体信息(包含：日期时间，参与人员，地点，发生原因)，如果未写，财务部有权拒绝该单据的报销。
2.凡报销金额小于等于300元人民币的报销单，必须将报销单(已完整填写，并粘贴票据的)交至部门领导审批签字之后方可在财务部进行审核并报销。
凡报销金额大于300元人民币并小于等于1000元人民币的报销单，必须将报销单(已完整填写，并粘贴票据的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁办审批签字，之后方可在财务部进行审核并报销。
凡报销金额大于1000元人民币的报销单，必须将报销单(已完整填写，并粘贴票据的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的报销单，财务部将一律拒绝报销。
3.对于审批手续不全的报销单(未经会计确认审核签字，未经部门领导确认审核签字，未经总裁或总裁办审核签字)，财务部一律不予办理。
4.公司实行统一时间上报审批报销单和报销金额，上报审批报销单(即财务部接收报销单)统一时间为：每星期二和每星期三下午13：00以后;报销金额统一报销时间：每周四全天。
为了更好的贯彻报销规定的实施，避免违规现象的出现，使报销人能自觉的遵守，特制定本规定。报销人如有营私舞弊、弄虚作假行为的，一律不予报销。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额50%至100%但不低于100元的处罚。
xxx
20xx年xx月xx日
最热预交费用通知（案例14篇）篇四
为保障和鼓励我校教职工外出学习考察，提高我校职工的业务能力和水平，拓宽教职工学习渠道，对于学校公派出去学习、考察、培训等与学校有关的教职工，将参照以下标准给予报销费用：
1、往返路费。
市内出行可以选择打车软件打车或的士出行，以实际消费金额报销；
湖南省内凭汽车或火车票报销（高铁按照二等座票价）；
湖南省外优先考虑火车出行（高铁按照二等座票价）；校级领导因时间关系可以选择飞机出行（标准为经济舱），若超出部分则由个人承当。
2、餐费补足。
湖南省内为50元/人/天；湖南省外为60元/人/天。
3、出差补助。
市内出差不补助；
省内出差补助为60元/人/天；
省外出差补助为80元/人/天。
4、住宿。
市内原则上不提供住宿，若是会议有要求则按文件执行；
省内的原则上不超过150元/天，超出部分由个人自己承担；
省外的原则上不超过180元/天，超出部分有个人自己承担；经济发达地区的则已当地商务快捷酒店的实际价格为标准(参照7天连锁、速8或同等酒店)。
未尽事宜请提供意见和建议。最终解释全归办公室。
最热预交费用通知（案例14篇）篇五
为加强公司对内部费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律和连贯性，根据公司实际运行情况特对报销流程作如下规定：
一.报销条件。
硒鼓、磁盘等)、办公文具、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。
如有变更，及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。
二.备用金管理。
款申请单》，由总裁审批后到财务办理暂领手续。
经公司部门领导签字后方可延期。如(无特殊情况)逾期未结算者，每逾期一天，扣除报销总额的5%的金额，由该员工个人承担。
三.出差管理。
行实施)。如在出差过程中备用金不够时，必须通过电话向总裁或总裁办申请，待总裁审批通过告知财务部后，由财务部进行转帐汇款，财务部在未接到总裁的汇款指示前有权拒绝汇款。
从该员工工资中扣除所借金额的50%作为处罚。公司所属所有场馆、站点及综合中心的任何一名员工，若擅自将营业额以任何名义借款给公司出差员工，将予以开除。
3.员工出差回公司后，出纳应及时提醒、督促报销，5天内必须完成报销工作。
4.如遇有关请客送礼需预先报请总裁确认签字方能实施。
四.请购管理。
公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝请购，所有请购单必须符合公司要求，请购单必须由经办人签字，部门领导审核签字后报总裁审批，然后在财务部进行领款。具体细则如下：
1.请购单必须填写请购日期，请购物品清单，请购金额和请购人姓名，缺一不可。
行审核并领款。
3.凡请购金额大于300元人民币的请购单，必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。
4.it部门请购电脑时，必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后即可在财务部进行审核并领款，但凡一次性请购电脑的数量超过3台时，请购单待部门领导审批签字后，必须交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。
5.it部门请购除电脑外的其他所有物品时，必须按照《请购管理》中的第2，3条规定执行请购流程，如违反规定，财务部将不予以付款。
五.报销管理对于长期占用备用金的员工，财务部将从员工的个人收入中进行扣减，直到冲销完成，在此之前不允许再暂领备用金。
公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝报销，所有报销票据必须符合公司要求，员工在公务中因个人原因违章的罚款单不予报销。报销票据必须由经办人签字，部门领导审核签字后报总裁审批，然后在财务部进行报销。具体细则如下：
1.所有粘贴在报销单后的发票及票据，每一张背面必须写清该票据发生的具体信息(包含：日期时间，参与人员，地点，发生原因)，如果未写，财务部有权拒绝该单据的报销。
凡报销金额大于300元人民币并小于等于1000元人民币的报销单，必须将报销单(已完整填写，并粘贴票据的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁办审批签字，之后方可在财务部进行审核并报销。
凡报销金额大于1000元人民币的报销单，必须将报销单(已完整填写，并粘贴票据的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的报销单，财务部将一律拒绝报销。
3.对于审批手续不全的报销单(未经会计确认审核签字，未经部门领导确认审核签字，未经总裁或总裁办审核签字)，财务部一律不予办理。
4.公司实行统一时间上报审批报销单和报销金额，上报审批报销单(即财务部接收报销单)统一时间为：每星期二和每星期三下午13：00以后;报销金额统一报销时间：每周四全天。
六.处罚条例。
为了更好的贯彻报销规定的实施，避免违规现象的出现，使报销人能自觉的遵守，特制定本规定。报销人如有营私舞弊、弄虚作假行为的，一律不予报销。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额50%至100%但不低于100元的处罚。
七.本规定全体员工确认知晓并签字，从201月30日起实施，望公司全体员工自觉遵守。
最热预交费用通知（案例14篇）篇六
各部门，车间、仓库：
为加强对费用报销的管理，便于公司成本的核算，结合公司实际经营情况特制定本规定。本规定中所称费用是指生产用辅助材料、后勤福利、差旅费、业务招待费、办公费等及其他费用。
1、报销条件是指公司日常生产用辅助材料、后勤福利、差旅费、业务招待费、办公用的电脑耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等)、办公文具(如笔、计算器、文件夹、便笺等)、生产、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。
2、需要购买物品的部门，必须填写《申购单》报主管领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附申购单，如有变更，及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。
员工因公出差，应先做好相关行程路线安排，并填写《出差申请单》向公司领导申请，出差归来报销时，必须有《出差申请单》附在差旅费报销单后面方能报销。省内出差报销省内长途客运车票，如乘坐火车者，只报销火车硬座车票;省外出差报销火车硬卧。违反公司规定使用交通工具，一律按火车票(硬座或硬卧)报销(超出部分由个人支付)。如遇特殊情况，需要更换其他交通工具的，必须事先征得公司领导同意。
1、根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金，暂领额度根据实际需要确定，并填写《领款申请单》，由公司总经理审批后到财务办理暂领手续。
2、备用金暂领后应及时冲帐，备用金占用时间，应在业务结束后不超过7天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经公司领导签字同意后方可延期。
3、对于长期占用备用金的员工，财务部将从员工的个人收入中进行扣减，直到冲销完成，在此之前不允许再暂领备用金。
销票据须由经办人签字，部门主管审核签字后报公司总经理审批。然后在财务部进行报销。
为了更好的贯彻报销规定的实施，避免违规现象的'出现，使报销人能自觉的遵守，特制定本规定。报销人如有营私舞弊、弄虚作假行为的，一律不予报销。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额20--100%但不低于100元的处罚。
xx有限公司
20xx.1.1
最热预交费用通知（案例14篇）篇七
各部门，车间.仓库：
为加强对费用报销的管理，便于公司成本的核算，结合公司实际经营情况特制定本规定。本规定中所称费用是指生产用辅助材料.后勤福利.差旅费.业务招待费.办公费等及其他费用。
一.报销条件。
1.报销条件是指公司日常生产用辅助材料.后勤福利.差旅费.业务招待费.办公用的电脑耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等).办公文具(如笔、计算器、文件夹、便笺等).生产.办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。
2.需要购买物品的部门，必须填写《申购单》报主管领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附申购单，如有变更，及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。
二.出差管理。
员工因公出差，应先做好相关行程路线安排，并填写《出差申请单》向公司领导申请，出差归来报销时，必须有《出差申请单》附在差旅费报销单后面方能报销。省内出差报销省内长途客运车票，如乘坐火车者，只报销火车硬座车票;省外出差报销火车硬卧。违反公司规定使用交通工具，一律按火车票(硬座或硬卧)报销(超出部分由个人支付)。如遇特殊情况，需要更换其他交通工具的，必须事先征得公司领导同意。
三.备用金管理。
1、根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金，暂领额度根据实际需要确定，并填写《领款申请单》，由公司总经理审批后到财务办理暂领手续。
2、备用金暂领后应及时冲帐，备用金占用时间，应在业务结束后不超过7天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经公司领导签字同意后方可延期。
3、对于长期占用备用金的员工，财务部将从员工的个人收入中进行扣减，直到冲销完成，在此之前不允许再暂领备用金。
四.报销管理。
销票据须由经办人签字，部门主管审核签字后报公司总经理审批。然后在财务部进行报销。
五.处罚条例。
为了更好的贯彻报销规定的实施，避免违规现象的出现，使报销人能自觉的遵守，特制定本规定。报销人如有营私舞弊、弄虚作假行为的，一律不予报销。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额20--100%但不低于100元的处罚。
六.本规定发文后实施，望公司员工自觉遵守。
x有限公司。
20xx.1.1。
最热预交费用通知（案例14篇）篇八
为了做好秋季学期在校生的报到缴费工作，现做以下说明：
今年秋季学期学生报到缴费工作仍然采用银行代扣方式，不设现场收费，不收现金、不刷卡。秋季学期收费由市财政指定的建设银行、邮政储蓄银行代为收取，并直接上缴财政。
所有秋季学期在校生务必在8月28日前，把应交的各项费用足额存入学校统一发放的本人同户名银行卡中。未按规定时间足额存入的，开学时将影响报到注册手续的办理。
教材费。统一按550元/生收取。2021级二年制、2014级三年制和2012级五年制的学生，因最后一年在校暂不缴教材费，待秋季开学时由教材科统一结算后多退少补。
最低账户余额。另存入的10元是银行规定的最低账户余额，用以确保银行代扣成功，不会多扣。
在校生必须人手一张学校统一发放的建设银行卡或邮政银行卡。其中2021级在校生使用建设银行卡，其他年级在校生使用邮政储蓄银行卡。此卡作为代扣学费、教材费、住宿费，以及退教材费使用。
学生申请学费减、免、缓的，请按照应缴费总额扣除拟申请减、免、缓学费后的余额，在上述规定的时间存入银行卡。在秋季开学后一周内办理全部手续，并反馈至学校财务处。财务处根据情况，统一调整应缴金额并实施代扣。教材费不享受减、免、缓政策。
财务处根据代扣情况，及时开具收费收据。各学院根据财务处通知，到财务处统一领取收据。
最热预交费用通知（案例14篇）篇九
尊敬的各位家长：
您好！
一年一度的“六一”国际儿童节即将来临，为了让孩子们度过一个丰富多彩、幸福、难忘的节日，我园将于5月中旬举行梦幻海陆空三军联合军事演习亲子活动，为了迎接这天的到来，孩子们正在积极紧张的排练准备中。
本次活动经费每生收取220元。为便于提前从容购置和制作，请各位家长及时在各班主班或跟车老师处交费。费用项目包括：(家长和孩子的军服各一套、舞台音响、场地租赁布置、道具购置制作、摄影摄像制作、创意美术材料、幼儿节日礼物、聘用劳务等各项费用)。
谢谢您的理解与配合！
罗桥博爱幼儿园。
20xx年4月23日。
最热预交费用通知（案例14篇）篇十
为加强公司对内部费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律和连贯性，根据公司实际运行情况特对报销流程作如下规定：
一.报销条件。
硒鼓、磁盘等)、办公文具、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。
如有变更，及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。
二.备用金管理。
款申请单》，由总裁审批后到财务办理暂领手续。
经公司部门领导签字后方可延期。如(无特殊情况)逾期未结算者，每逾期一天，扣除报销总额的5%的金额，由该员工个人承担。
三.出差管理。
行实施)。如在出差过程中备用金不够时，必须通过电话向总裁或总裁办申请，待总裁审批通过告知财务部后，由财务部进行转帐汇款，财务部在未接到总裁的汇款指示前有权拒绝汇款。
从该员工工资中扣除所借金额的50%作为处罚。公司所属所有场馆、站点及综合中心的任何一名员工，若擅自将营业额以任何名义借款给公司出差员工，将予以开除。
3.员工出差回公司后，出纳应及时提醒、督促报销，5天内必须完成报销工作。
4.如遇有关请客送礼需预先报请总裁确认签字方能实施。
四.请购管理。
公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝请购，所有请购单必须符合公司要求，请购单必须由经办人签字，部门领导审核签字后报总裁审批，然后在财务部进行领款。具体细则如下：
1.请购单必须填写请购日期，请购物品清单，请购金额和请购人姓名，缺一不可。
行审核并领款。
3.凡请购金额大于300元人民币的请购单，必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。
4.it部门请购电脑时，必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后即可在财务部进行审核并领款，但凡一次性请购电脑的数量超过3台时，请购单待部门领导审批签字后，必须交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。
5.it部门请购除电脑外的其他所有物品时，必须按照《请购管理》中的第2，3条规定执行请购流程，如违反规定，财务部将不予以付款。
五.报销管理对于长期占用备用金的员工，财务部将从员工的个人收入中进行扣减，直到冲销完成，在此之前不允许再暂领备用金。
公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝报销，所有报销票据必须符合公司要求，员工在公务中因个人原因违章的罚款单不予报销。报销票据必须由经办人签字，部门领导审核签字后报总裁审批，然后在财务部进行报销。具体细则如下：
1.所有粘贴在报销单后的发票及票据，每一张背面必须写清该票据发生的具体信息(包含：日期时间，参与人员，地点，发生原因)，如果未写，财务部有权拒绝该单据的报销。
可在财务部进行审核并报销。
凡报销金额大于300元人民币并小于等于1000元人民币的报销单，必须将报销单(已完整填写，并粘贴票据的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁办审批签字，之后方可在财务部进行审核并报销。
凡报销金额大于1000元人民币的报销单，必须将报销单(已完整填写，并粘贴票据的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的报销单，财务部将一律拒绝报销。
3.对于审批手续不全的报销单(未经会计确认审核签字，未经部门领导确认审核签字，未经总裁或总裁办审核签字)，财务部一律不予办理。
4.公司实行统一时间上报审批报销单和报销金额，上报审批报销单(即财务部接收报销单)统一时间为：每星期二和每星期三下午13：00以后;报销金额统一报销时间：每周四全天。
六.处罚条例。
为了更好的贯彻报销规定的实施，避免违规现象的出现，使报销人能自觉的遵守，特制定本规定。报销人如有营私舞弊、弄虚作假行为的，一律不予报销。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额50%至100%但不低于100元的处罚。
七.本规定全体员工确认知晓并签字，从20xx年1月30日起实施，望公司全体员工自觉遵守。
最热预交费用通知（案例14篇）篇十一
1、加强教辅材料管理，落实“一科一辅”政策，做好无偿代购服务。根据常教发〔20xx〕12号文件规定，我市中小学教材、推荐目录内教辅材料由xx市新华书店统一发行。各地不得在教辅材料选用目录之外向学校、学生推荐征订、强制订购图书、报刊、杂志等。要严肃查处违背自愿原则订购教辅材料，以及以指定参考、暗示诱导等方式搞“一科多辅”等行为。
有条件的地方要为家庭经济困难学生提供免费教辅材料。
各地不得将面向学生公开发行的刊物列入教辅材料，应由学生自愿向邮政机构征订。对专题教育读本和活动用书(附件5)的征订工作，各地必须先行明确主旨教育活动，并根据活动需要，有选择地组织学生自愿征订。不得要求学生征订与教育活动无关的课外书籍，加重学生负担。
2、学校要按照湖南省物价局、湖南省财政厅、湖南省教育厅关于印发《湖南省教育收费公示制度实施办法的通知》(湘价教〔2013〕121号)文件精神，在学校大门醒目位置、缴费处、学生住宿区、食堂等学生相对集中的地方设立固定公示牌(栏、墙)对学生的收费项目、标准进行公示。
附件：1、20xx年春季农村义务教育阶段作业本费和教辅材料费构成表。
2、20xx年春季城区义务教育阶段课本费、作业本费和教辅材料费构成表。
3、20xx年春季公办普通高中学费和代收费构成表。
4、20xx年春季xx市中小学教辅材料推荐目录及定价表。
5、xx市中小学专题教育读本及中小学主题活动用书价目表。
附件下载：关于20xx年春季中小学收费(附件1-5)。
xx市发改和改革委员会。
xx市财政局。
xx市教育局。
20xx年x月1日。
最热预交费用通知（案例14篇）篇十二
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20xx-*-*。
最热预交费用通知（案例14篇）篇十三
第一条为使公司车辆管理统一化、制度化，合理有效的调配和使用各种车辆，最大限度的节约成本，尽可能的发挥最大经济效益并对公司所有车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行，特制定本制度。
第二条公司车辆是指本公司购置的所有公务车辆；以下所指的驾驶人须是持有合法的驾驶证的人员。
第三条公司行政部为公司车辆的主管部门，主要负责公司车辆的购置、调配、保养、维修、年审、保险等项目的管理。
第二章车辆的使用。
第四条公司各部门因公需要用车的，应事前向行政部申请派车并填写《派车申请单》，注明派车事由、用车时间、乘车人数、出车地点等信息，经车队负责人签字批准后（部分车辆须由董事长签字批准），依据业务的重要性顺序派车，不按规定申请者，车队负责人有权拒绝派车。
第五条车辆出车期间需临时改变计划或增加派车任务的，亦须电话报请车队负责人同意，并在回公司交车时补签《派车申请单》，交行政部存档。
第六条车队负责人根据各部门工作的轻重缓急、请派先后顺序，统筹安排，合理调配车辆使用，应遵循先远后近，先外地后市内的原则。
第七条车辆驾驶人员按行政部安排领取车辆钥匙及派车单，按时出车并如实填写出车时间、地点和行驶里程，做好车辆使用记录。
第八条驾驶人员在出车前，应对车辆做基本检查，如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，隐瞒不报而由此引发的后果由当期驾驶人员负责。
第九条每辆车须设置《车辆行驶记录表》，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符，每次出车信息由驾驶人员填写，乘车人签字确认；行政部不定期检查，如发现里程表和行驶记录不符的，按超出的公里数扣罚当事驾驶人耗油款。
第十条车辆使用人在办理公务事宜时，应严格按照派车单中所规定的时间及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回的，应提前致电行政部说明原因，获得批准后方可延时返回公司。
第十二条原则上公司车辆是只能用于公司业务工作的，未经董事长批准不得擅自私用，经董事长特批后方可做为他用。
第十三条凡公司员工及其直系家属需借用公司车辆私人使用时，须由员工本人提出申请，并在《派车申请单》上注明“***私用”，车队负责人签字并报董事长批准后方可予以安排出车，并在车辆使用完毕后根据实际耗油量向使用人收取所耗费的燃油费用。
第十四条因私人事物借用公车时，如发生意外事故，导致违规、损毁、失窃等，在扣除保险理赔金额后全部损失由使用人个人承担。
第十五条任何人不得将公司车辆交由无驾照人员驾驶，由此给公司所造成的一切损失及相关责任由经手借出车辆责任人及无证驾驶人承担，公司将不承担任何责任，情节严重的将对当事人予以辞退处理。
第三章车辆的停放。
第十六条公司所有车辆钥匙由行政部统一保存、管理，公务车辆在交车时，应将钥匙和行驶证交至行政部；车辆驾驶人员接公司安排，次日执行出车任务并早于公司人员上班时间的，可提前一天领取钥匙和行驶证。
第十七条未出车时，车辆应停放于指定停车场内，并将车门车窗锁妥；任意放置车辆导致违反交通规则或车辆损毁、失窃的，由驾驶人员赔偿损失，并予以处分。
第十八条无论任何时间段，出车返回后，必须将车辆停放在公司指定停车场，未经董事长同意，公司任何人员不得擅自将公司车辆开回家存放或开出停车场私用。
第四章费用管理。
第十九条公司行政部负责对公务车辆的管理费用进行监督、控制，财务部辅助配合监控。各部门、分公司、子公司及私人使用公司车辆需按正常程序进行审批，所产生的过路费、停车费由各部门、分公司、子公司、私人全额承担，并按相应车辆油耗比例及行驶公里数承担燃油费及车辆磨损费。
第二十条燃油费用管理：
（一）公司所有车辆统一办理油卡加油，一车一卡，公司车辆油卡不得外借，加油回执按月交财务部，财务部须每月对公司所有车辆的行驶公里数及用油量进行核查。
（二）车辆办理加油卡后，驾驶人员须在出车前到行政部登记领取加。
油卡加油，如遇到特殊情况或长途行车需现金加油的，应上报车队负责人及行政部批准，并开具正规发票回公司报销。
（三）驾驶人员领取加油卡外出丢失的，应自行承担再次办卡的费用；卡内资金因丢失被盗用的，驾驶人员应按上一次加油完毕所打印单据的卡内所剩余额进行全额赔偿。
第二十一条维修保养费用管理：
（一）各类车辆按照各车的技术保养程序例行保养，新购车辆按说明书规定的要求进行保养。
（二）公司车辆的一般性保养工作，由驾驶人员视车辆情况报车队负责人统筹安排。
（三）车辆修理应事先填写《车辆维修申请单》，经车队负责人审核，报董事长批准后，方可送修。
（四）车辆须在指定厂家维修，维修时司机应在现场监督，以保证维修质量、缩短维修时间；如出现增修项目，应及时汇报，维修后按维修申请审核无误后方可在价格单上签字确认，若发现弄虚作假，严加处罚。
（五）车辆损坏的零部件可自行修复的，由车队负责人统一采购并予以换修，以降低修车费用。
（六）车辆于行驶途中发生故障而急需修复和更换零件的，在不影响安全行车前提下，应将车辆驶回公司检验后送修；无法行驶时应先向董事长请示，根据实际情况送修，未经请示的修理费用，公司不予报销。
（七）如因驾驶人员操作不当出现故障者，其维修费用视情节轻重，决定驾驶人负担比例。
第二十二条其他费用管理：
（一）车辆行驶每年所需缴纳的通行税费、年检费、维修费同车队负责人审核后，按公司报销制度执行报销。
（二）车辆出省外出公干所发生的一切费用（油费、路桥费、停车费等），必须先经车队负责人连同《用车申请单》、《车辆行驶记录表》进行审核后，按公司报销制度执行报销；费用与实际情况不符、无法做出合理有效说明的费用，均由驾驶人员自行承担，公司不予报销。
（三）在出车中由于驾驶人员管理不当所造成停车卡、行驶证丢失或车内物品丢失的，一切损失费用均由驾驶人员自行承担。
第五章事故处理。
第二十三条一旦出现意外事故时，驾驶人员应迅速做出应急处理，并向行政部报告。
第二十四条凡因违章、特别是无照驾驶及酒后驾车被公安机关处理的，一切费用由驾驶人员自行负担，不准报销；因路边违章停放而造成车身损坏，有关修理等费用由驾驶人员自行负责。
第二十五条车辆如在公务中遇不可抗拒的车祸发生，除向附近警察机关报案外，并须即刻与公司联络，行政部协助处理，并即刻通知保险公司办理赔偿手续。
第二十六条因公务用车发生事故后由_门认定责任，扣除保险理赔后的其他费用，由驾驶人员和公司共同承担，承担比例如下：
（一）我方车辆负全责时，驾驶人员承担60%的费用；
（二）我方车辆负主要责任时，驾驶人员承担40%的费用；
（三）双方车辆负同等责任时，驾驶人员承担20%的费用；
（四）我方车辆负次要责任时，驾驶人员承担10%的费用。
最热预交费用通知（案例14篇）篇十四
20xx年“六一”儿童节即将来临之际，为了让在校的少年儿童度过一个健康快乐的节日，增长学生知识，激发学生积极向上的精神。经镇党委、政府研究，决定按每生10元给予经费补助。现将有关事项通知如下：
下拨的补助经费主要用于各小学、幼儿园（包括民办）开展“六一”儿童节系列活动开支，或者用于购买学习用品发放给学生，严禁将本经费以现金形式发放给个人或挪作他用。
镇财政所根据经费预算安排，对全镇14所小学、8所幼儿园的'学生数下拨活动经费，人数以中心校及中心园上报为准。民办幼儿园活动补助经费由中心幼儿园代为发放、审查。
下拨的活动经费，由中心校和中心园负责掌握安排，要按照有关规定合理规范的使用好下拨经费。各校及各园（包括民办）需整理好原始凭证并记录账目，以便查询。