最新政府采购管理制度如何写 政府食堂管理制度(精选9篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

政府采购管理制度如何写篇一

1、除司机记帐外，其他员工凭饭票就餐，一律不准欠帐。

2、未经行政副总或经营副总批准，客人、租车司机不准就餐。

3、不准提前开饭，到下班时间后方可开饭。

4、打饭必须自觉排队，任何人不允许插空或让人替打。

5、员工应自觉保持食堂卫生，不准随意在桌上或地上泼水、倒饭、乱扔赃物等。

6、伙房里屋内，闲人不准进入。

7、餐厅座上，一律不站人。

8、餐厅电视机由专人负责，其他人不准乱动。

9、餐厅大桶开水，只许饮用，不准刷碗。

10、食堂炊具必须保持清洁，应经常刷洗。

11、炊事员必须保证员工的开水供应。

12、炊事员需每日饭后打扫卫生，应做到地面、桌上无馍皮、饭菜等。

13、严禁出售变质饭菜，必须保证饭菜的质量、数量及价格。

14、炊事员必须保持个人卫生，开饭前需系围裙并洗手。

15、食堂剩余饭菜若不变质，可以出售，但价格必须减少，且需向员工说明。

16、炊事员应每月向员工公布本月盈亏情况。

17、炊事员必须提前向员工公布下一餐菜谱。

18、就餐时必须按号入座，错号错位罚款5元。

19、员工剩余饭菜应倒入餐厅外大缸内，不准乱泼。

20、餐厅卫生从有责，以上十九条规定，若有违反视其严重性予以5——100元罚款。

政府采购管理制度如何写篇二

1、采购食品原料要新鲜，索取与每批(种)食品标识(标签)的生产经营者名称、品名、生产日期、批号或代号等相符的检验合格证或化验单。

2、特殊营养食品、保健食品、新资源食品等，应索取规定的产品批准证书。

3、食用酒精、食品添加剂应索取生产许可证明。

4、采购新鲜肉类食品应索取卫生防疫部门检验合格证明。

5、出口转内销食品应当索取食品卫生监测检验机构的检验合格证或者化验单。

6、进口食品应当索取口岸进口食品监督检验机构的进口食品卫生检验合格证书，进口保健食品还应索取进口保健食品批准证书。

7、带给的食(产)品检验合格证或化验单所代表的产品批号、品种，务必与实际经销的该食(产)品批号、品种相符。不得重复使用。

8、对供货商不出具有关卫生部门的检查合格证或化报告验单，取消供货资格。

9、采购定型包装食品，食品标签务必贴合要求，不得采购使用无标签食品。

10、库房内定型包装食品务必贴有标签。

11、票证与实物的规格、型号、质量不相符应拒绝入库，由采购员退库、索赔。

库房管理制度

一、干货库管理

1、每个厨房都有其相应的干货库，库内要持续温度在16~21摄氏度，湿度在50-60%。该库存放厨房用烹饪原料，调料及其盛器，以及必须量的厨房周转用具，不得存放其他杂物。

2、根据原料，调料的不一样种类、性质，固定位置，分类存放。

3、大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放;所有物品务必放在或架上，并至少离地面25cm，离墙壁5cm。

4、塑料桶或罐装原料要带盖密封，玻璃器皿包装的原料要避免阳光直接照射。

5、库存物品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。

6、每一天指定人员对干货进行清洁整理，每周一检查原料的保质期限，每周对干货库进行清理，持续其清洁卫生。

7、控制有权进入干货库的人员数量，专人每月底盘店库存状况，并填写“年月盘存汇总表”，报告厨师长。

二、冷藏库的管理

1、厨房冷藏库的温度持续在0-10摄氏度，存放威望用烹调原料，调料及其盛器，不得存放其他杂物。

2、根据原料、调料的不一样种类、性质，固定位置，分存放严格遵守下列保藏时光。

新鲜鱼虾、肉、禽、蔬菜存放期限为2天，贮藏温度为0-10度之间;

新鲜鸡蛋存放期为14天，贮藏温度为0-10度之间;

水发类半成品存放期为7天，贮藏温度为0-10度之间;

生料类半成品存放期为7天，贮藏温度0-5度之间。

3、大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放;所有物品务必放在或架上，并至少离地面25cm，离墙壁5cm。

4、半成品及剩余食品冷藏均须装入保鲜盒或保鲜膜包好后，写上日期放入食品盘，再分类放置货架上，冷藏库底部和靠近冷却管道的地方，以及冷藏库的门口温度较低宜放奶类、肉类、禽类水产类物品。

5、库存物品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。

6、每一天定期由指定人员对冷藏库进行清洁整理，每周一检查原料的质量，每周对冷藏库进行清理，持续其清洁卫生。

7、控制有权进入冷藏库人员数量，有计划，集中领货，养活库门开启次数，专人每月底盘点库存状况，报告厨师长。

8、由墩头厨师每一天上班之前检查冰箱温度，并做好记录，如发现有温度偏差，应及时报告厨师长与设备部联系解决。

三、冷冻库的管理

1、厨房冷冻库的温度要持续在18摄氏度以下，只存放库房备用食品、原料及其盛器，不得存放其它杂物。

2、坚持冻藏食品及原料务必处在冰冻状态进入冰库的原则，避免将已经解冻的食品及原料送放冻库。

3、所有的冻藏仪器及原料务必注明入库日期，根据库寸食品原料的不一样种类、性质，固定位置，分类存放。

4、冻藏大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放;所有物品务必放在或架上，并至少离地面25cm，离墙壁5cm。

5、冷藏品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。

6、每一天定期由指定人员对冷冻库进行清洁整理，每周一检查原料的质量，每周对冷库进行清理，持续其清洁卫生。

7、控制有权进入冷冻库人员数量，有计划食品领货，减少库门开启次数，专人每月底盘点库存状况，报告厨师长。

8、经常检查，持续冷冻库到达规定的温度，如发现有温度偏差，应及时报告厨师长与设备部联系解决。

粗加工管理制度

1、遵守宾馆规章制度及有关协议。

2、熟悉了解各种原料、宰杀过程，做到对原料要综合利用，做到物尽其用，避免浪费，提高各种原料的净料率。

3、根据厨师的要求对食品原料要合理处理保证畜禽类、海鲜的宰杀量、清洗加工的质量和数量。

4、了解当日各种食品原料数量，与单核对，准确无误。

5、养成良好的卫生习惯，做到个人卫生“四勤”，认真搞好所属区域卫生工作。

6、在洗净过程中要严格按规定操作，对于造成的损失由当事人承担。

7、严禁将下脚料拿回家，如发现，按“员工手册”中规定处罚外，还要严重处理。

8、原料洗涤不净，引起顾客投诉，按原价赔偿。

9、每一天所进蔬菜务必测试农药残留量，合格后方能洗涤。

10、将蔬菜置干水池充分浸泡，消除存在残余农药的可能性。

11、将蔬菜进行分类，根据厨房要求进行摘洗，分别装入不一样的盛器滤水，加工蔬菜要求无老叶，老根，才能皮及筋络等不能食用部分。

12、按规格要求修削整齐，洗涤干净，滤干水份，要求无泥沙，虫等污物。

13、将各类蔬菜送到厨房冷库中暂时待用(一般有各岗点厨师领取)。

烹调加工管理制度

1、对需要烹调加工的原料，应及时、准确、迅速的加工，不得有意推脱或置之不理。

2、对所用原料应根据客情，做好充足的准备，保证开餐后正常供应。

3、对次日所购的原料，应有专人上报，本岗位人员专人认领和加工。

4、把握原料品质和新鲜度，菜肴烹调烧熟煮透，严把成品菜肴的质量关。

5、对库存原料和半成品应及时清点，上报领班或厨师长，使之物尽其用，减少浪费。

7、工作时光不得擅自离开岗位，如需离开应向领班或同工作人员说明。

8、下班前后做好安全工作，关掉水、电、煤气，杜绝不安全因素。

9、冰箱卫生务必每一天搞，每星期一清理大扫除，注意各自的卫生习惯，不要将各种垃圾随意丢弃，保证工作台面及地面的清洁卫生。

10、开餐、结束后务必用1:100的施康消毒液擦抹台板及冰箱把手、封条。

11、工作人员在上班时注意个人形象，衣服、帽子要持续清洁，做到

“四勤”。

12、各岗点职责请工作人员认真做到，具体事项听从领班、厨师长具体分配。

面点制作管理制度

1、工作前需先擦净工作台和工具，工作后将各种用具洗净、消毒，注意通风保存。

2、严格检查所用原料、严格过筛，挑选，不用不合格标准原料。

3、蒸箱、烤箱、蒸锅、和面要等用前洁净，用后及时洗擦干净，用布盖好。

4、盛装米饭、点心等食品的笼屉、筐萝、食品病因由，使用后要用热碱水洗净，盖布、纱布要标明专用，定期拆洗设备。

5、面仗、馅挑、刀具、模具、容器等用后洗净、定位存放，持续清洁。

6、面点、糕点、米饭等熟食品凉透后存入专柜保存，食用前务必加热蒸煮透彻如有异味不在食用。

7、制作蛋类制品，需选清洁新鲜的鸡蛋，散黄变质的蛋不得使用。

8、使用食品添加剂，务必贴合国家卫生标准，不得超标使用。

9、冰箱卫生务必每一天搞，每星期一清理大扫除，注意各自的卫生习惯，不要将各种垃圾随意丢弃，保证工作台面及地面的清洁卫生。

10、开餐、结束后务必用1:100的施康消毒液擦抹台板及冰箱把手、封条。

11、工作人员在上班时注意个人形象，衣服、帽子要持续清洁，做到“四勤”。

12、各岗点职责请工作人员认真做到，具体事项听从领班、厨师长具体分配。

冷菜制作管理制度

1、冷菜间、烧烤的生产、保藏务必做到专人、专室、专工具、专消毒、单独冷藏。配有专用冷藏设施、洗涤消毒设施，室内温度不得高于25度。

2、冷菜间务必每一天定时进行空气消毒。

3、操作人员务必穿戴洁净的工作衣帽，并将手洗干净、消毒。

4、冷菜应当由专人加工制作，非冷菜间工作人员不得擅自进入冷菜间。

5、加工冷菜的工具、容器务必专用、用前务必消毒，用后务必洗净并持续清洁。

6、供加工冷菜的蔬菜、水果等食品原料，务必洗净消毒，未经清洗处理的，不得带入冷菜间。

7、制作肉类、水产品类冷菜拼盘的原料，应尽量当餐用完，剩余尚需使用的务必存放于专用冰箱内冷藏或冷冻。

8、冷荤熟肉在低温处存放超过24小时要回锅加热。

9、从业人员在出入工作区前、使用卫生间后、用餐后、休息后务必对手进行清洗和消毒，消毒可采用1:100的施康消毒液浸泡消毒。

10、从事直接入口食品供应工作的从业人员工作时要穿戴清洁的工作服、帽子、口罩、手套，工作服、帽子、口罩、手套每个班次使用后，要立即进行更换、清洗和消毒。

11、冷荤制作、管藏都要严格做到生熟食品分开，生熟工具(刀、墩、盆、称、冰箱等)严禁混用，避免交叉污染。

12、冷荤专用刀、砧、抹布每日用后要洗净，次日用前消毒，砧板定期消毒。

13、冷菜间紫外线消毒灯要定时开关，进行消毒杀菌。

14、持续冰箱内整洁，并定期进行洗刷、消毒。

烧烤管理制度

1、冰箱内原料务必充足有余，但不能过多，保证当天有足够的用量，冰箱内原料备料不足，下班后务必备齐。

2、开餐前要做好开餐的一切准备工作，开餐后都务必接单送菜，不得拒绝，要快速、准确，并及时快速出菜。

3、上班时光不得无故离岗，离岗务必向领班说明，有事要休息应事先向领班请假。

4、休息前务必把各种原料备足，保证第二天的正常营业。

5、各班次上班人员应对放置在外面的各种原料认真清查，该进冰箱的一律进冰箱，不得用各种借口推卸职责。在工作结束前将各种原料全部放入冰箱或风房，并使冰箱、风房内整洁干净。

6、冰箱卫生务必每一天搞，每星期一次清理大扫除，注意各自的卫生习惯，不要将各种垃圾随意丢弃，保证工作台面及地面的清洁卫生。

7、开餐结束后，务必把各种原料及时放进冰箱，需要换水的及时换水，收档时各种原料应分类存放，不得随意堆放，所有进冰箱原料生与熟分开，成品与半成品分开，须加盖或用保鲜膜包好。

9、开餐、结束后务必用1:100的施康消毒液擦抹台板及冰箱把手、封条。

10、工作人员在上班时应注意个人形象，衣服、帽子要持续清洁，做到“四勤”。

11、下班前后做好安全工作，关掉水、电、煤气，杜绝不安全因素。

12、以上各条各位从业人员认真履行各自职责，配合领班做好各项工作，具体状况听从厨师长及领班的具体分配。

隔顿、隔夜熟食管理制度

1、对隔顿、隔夜的熟食务必放入冰箱，并加盖保鲜膜，放入专门放熟食的冰箱，不可暴露在室外。

2、对隔顿、隔夜熟肉在低温处存放，取用时要回锅加热。

3、对放隔顿、隔夜熟食的冰箱内持续整洁，并定期进行洗刷、消毒。

留样管理制度

针对一些重要团队及宾客在店内用餐，务必实行留样管理，以作最后的追溯。

1、反要求留样的菜单务必全部保存留样，留样时光为2天。

2、反要求农药监测的蔬菜，务必放冰箱保存2天。

3、部门务必有专门留样的冰箱，冰箱内持续整洁，并定期进行洗刷、消毒。

4、任何食品都不得与留样食品混放。

卫生知识培训制度

1、新进人员(包括临时工)务必经过培训合格后方可上岗。

2、已经培训过的生产经营人员定期进行复训，以强化和更新知识，复训的时光为每年一次，饭店邀请区防疫部门专家进行授课。

3、每年一次的食品卫生知识培训采用课堂教育的方式进行。授课后进行统一考试，合格后，发给食品卫生培训合格证。

4、餐饮从业人员由部门定期组织食品卫生知识培训。

5、对无故不参加饭店及部门组织培训的员工按部门或部门的考核规定进行处理。

6、对无故不参加考试或考试不合格的人员不准上岗。

厨房卫生检查制度

1、厨房员工务必持续个人卫生，衣着整洁;上班首先务必自我检查，领班对所属员工进行复查，凡不贴合卫生要求者，应及时予以纠正。

2、工作岗位、食品、用具、包干区及其他日常卫生，每一天上级对下级进行逐级检查，发现问题及时纠正。

3、厨房死角及计划卫生，按计划日程厨师长组织进行检查，卫生未达标的项目，限期整改，并进行复查。

4、每次检查都应有记录，结果予以公布，成绩与员工奖惩挂钩。

5、厨房员工应用心配合，认真理解定期健康检查，被检查认为不适合从事厨房工作者，应自觉服从组织决定，支持厨房工作。

餐具清洗消毒管理制度

1、餐具在使用之前须清洗干净、严格消毒。落实专人负责餐具的清洗消毒工作，建立餐具清洗消毒台帐，每次消毒务必有记录。

2、成立部门检查小组，检查餐具清洗消毒的执行状况，对未清洗干净或未消毒的餐具直接使用的状况按考核规定对当事人进行处罚。

3、餐具清洗消毒按照一刮二洗三冲四消毒五保洁的程序进行。

4、餐具清洗须设专用水池，水池须明确标示;使用的洗涤剂须贴合卫生标准要求。

5、餐具的消毒采用热力或蒸汽等进行消毒，有记录。

6、消毒后的餐具须放入保洁柜待用。

从业人员健康管理制度

1、建立食品从业人员的花名册，所有从业人员经健康体检合格后方可上岗。

2、新参加工作和临时参加工作的食品生产经营人员务必进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。

3、已取得健康证明的食品从业人员每年务必进行健康检查，健康合格的有效期限为一年。

4、建立健康申报制度，工作期间凡患有“痢疾”、“伤寒”、“病毒性肝炎”、“活动性肺结核”、“化脓性或渗出性皮肤病”以及其它有碍食品卫生的患病人员应及时向部门负责人申报，立即停止直接接触食品工作。

5、对不参加健康体检的人员按部门或部门的考核规定进行处罚，并立即停止直接接触食品工作。

投诉处理管理制度

1、目的

妥善地处理顾客的投诉，以及时纠正服务的不贴合性，满足顾客的需求，确保服务质量的持续改善。

2、范围

适用于宾馆各部门对顾客各类投诉的处理。

3、职责

3、1任何投诉的第一接待人都务必认真倾听顾客的投诉，同时安抚顾客，若第一接待人无投诉处理权，则应及时向上一级领导报考。

3、2有投诉处理权(主管以上管理人员)的第一接待人负责接待，记录投诉，并在权限内作来源理，超出权限时，应向上级领导汇报。

3、3值班经理、高层领导能够直接接待处理或授权大堂副理处理各项投诉。

3、4部门经理务必掌握本部门每一天的投诉状况，并提出整改措施。大堂副理负责汇总每一天投诉状况，并报告总经理。

3、5大堂副理是宾馆投诉处理的操作机构，对宾馆各区域的投诉进行先行处理和鉴定。

4、程序要求

4、1顾客投诉处理流程图(见附图)

4、2理解投诉:

4、2、1任何员工都可能成为投诉第一接待人，接待投诉者无权处理投诉则务必立即向上级汇报。

4、2、2理解投诉者务必认真接待投诉，并作好记录。

4、3对本部门投诉的处理

4、3、1本部门负责人接到投诉后立即调查投诉资料。

4、3、2事实查清后，决定投诉性质。

4、3、3提来源理意见，如超过权限，立即报告上一级领导。

4、3、4回复顾客，如顾客不满意，重复4、3、1至4、3、3到顾客满意为止。

4、3、5每周将投诉状况汇总，书面报大堂副理。

4、4相关部门投诉的处理

4、4、1任何部门接到对相关部门的投诉时，首先应认真接待，作好记录，进行适当解释后，立即转交大堂副理处理。在大堂直接理解的投诉，均由大堂副理负责处理。

4、4、2能当即回复顾客的立即回复顾客，如不属于宾馆服务范畴或无法解决的投诉，应向顾客解释，争取顾客谅解。

4、4、3如不能立即回复顾客时，大堂副理应将回复时光告诉顾客，并立即将投诉信息通知职责部门。

4、4、4职责部门收到投诉信息，应立即进行调查，核实状况。

4、4、5职责部门将查实信息反馈大堂副理。

4、4、6职责部门与大堂副理商讨，提来源理意见，如超过权限，立即向上级汇报。

4、4、7如顾客不满意宾馆的处理意见，则重复4、4、3至4、4、7至顾客满意为止。

顾客投诉处理流程图

接待投诉——报告上级——理解投诉——记录

能当即——回复——调查——反馈——提来源理意见

提来源理意见——no——回复顾客——顾客满意

投诉处理管理制度

1、因菜肴质量不贴合要求，发生用餐者腹泻、食物中毒，查明原因按饭店研究按事情轻重处理，情节较严重应负必须的法律职责。

3、对原料采购不合格或没有向供应商索取有关证件的造成客人投诉，一经发现采购人员及验收人员各扣半个月工资，上级领导负连带职责。

4、对确认烹饪口味失当，口味欠佳菜肴，交打荷安排炉灶调整口味，重新烹饪。

5、无法重新调整口味或破坏出品形象太大的菜肴，由厨师长交配制岗位重新安排原料切配，并交打荷。

6、菜肴质量不新鲜造成客人投诉，及时向厨师汇报，由厨师长交厨师重新烹制，并由厨师长追究原因进行考核。

食品卫生专管员工作职责

1、每一天检查员工的个人卫生、厨房各岗点的餐前消毒状况;食品摆放状况及各类仓库的卫生状况。

2、检查管事部员工是否按程序操作，餐具持续干爽、明亮，柜门是否关好;是否随时持续后台区域的地面干燥、无油腻、无杂物;墙面无污垢。

3、检查厨房炉灶、冰箱、橱柜、货架、工作台，以及其他器械设备持续清洁明亮。

4、检查厨房是否按正常程序煮抹布。

5、每一天巡查厨房死角及计划卫生的落实状况，并有记录，及时反馈给总厨师长进行考核。

6、检查是否按时按顺序进行灭老鼠、灭蟑活动。

7、配合饭店领导完成上级主管部门下达的各项卫生指标。

政府采购管理制度如何写篇三

为加强学校政府采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，促进学校廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合学校实际，制订本制度。

凡使用学校财政性资金采购的货物、服务和工程类项目均适用本制度。

学校政府采购项目必须经过立项、论证、审批等确认程序，并落实经费来源后方可组织实施。

学校政府采购分政府集中采购、分散自行采购等两种类型。政府集中采购是指学校委托市公共资源交易中心组织实施的、属于黑龙江省年度集中采购目录以内、且符合集中采购项目标准的采购活动；分散自行采购是指学校自行组织实施的、属于集中采购目录以内，但采购预算额度在“集中采购限额标准”以下的项目和集中采购目录以外政府采购限额标准以上项目的采购活动。

学校政府采购活动，凡《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》及政府其他法律法规已有规定的，一律从其规定执行。

学校政府采购领导小组是学校政府采购工作的领导、决策机构，研究决定学校政府采购工作的政策、制度和有关重要事项。领导小组由校长任组长，由分管采购工作的副校长任副组长，成员由其他校领导和纪委、校办、计财科、总务科、教务科等部门负责人组成。其主要职责是：

（一）全面负责学校政府采购工作。

（二）审定学校政府采购工作规章制度。

（三）审定学校各部门政府采购预算的申请。

（四）讨论、决定学校政府采购工作中的重大事项。

学校政府采购工作中相关部门的工作职责

（一）纪委是学校政府采购的监督部门，主要职责是：

1、制订学校政府采购监督工作规章制度。

2、监督检查学校政府采购执行部门遵守国家法律法规和采购规章制度的情况。

3、全过程监督学校政府采购活动，对采购过程中的违规行为提出纠正建议。

4、监督学校政府采购项目评标专家的抽取或确定工作。

5、受理学校采购工作的有关投诉。

（二）计财科是学校政府采购的行政管理部门，主要职责是：

1、按照国家有关政府采购和招投标的法律法规，制定学校政府采购的规章制度和管理办法。

2、组织编制采购预算，并报告上级政府采购预算管理部门。

3、审核学校政府采购计划、采购用款计划和采购方式，并按规定向上级部门申报。

4、编制采购文件，审查投标人资格，组织采购工作相关环节的实施，负责学校政府采购的支付工作。

5、协调市公共资源交易中心或采购代理机构做好招标采购工作。

6、负责货物和服务类（不含修缮项目、下同）项目的合同签订、组织验收、资料汇总备案归档等工作。

7、负责学校政府采购领导小组会议的召集工作。

（三）采购项目的.使用部门为采购项目委托人，委托人的主要职责是：

1、组织编制采购预算。

2、定期编制采购计划。

3、负责修缮项目的合同签订、合同履行以及资料汇总归档工作。

4、参与分散自行采购项目的采购文件编制、投标人资格审查、开标、评标、合同签订、验收、合同款支付、售后服务工作；参与学校政府采购其它类型采购项目的招标文件审核、合同签订、验收、合同款支付、售后服务工作。

5、做好采购项目的前期工作，提供采购商务、技术要求等原始资料，并负责技术解释。

6、按照政府部门的要求，做好相关采购项目的申报、评估、验收工作。

政府采购项目的评标专家小组成员由学校政府采购领导小组决定，必要时邀请校内外专家参加。

政府集中采购的工程程序

（一）编制学校政府采购预算和预算调整。委托人应于每年11月以前编制下年度学校政府采购预算，并按规定报学校审批；计财科负责将学校批准的学校政府采购预算上报财政厅审批，政府采购预算经批准后生效。

学校各部门政府采购预算经财政批复后，一般不予以调整，特殊情况学校政府采购领导小组根据需要调整。

（二）编制学校政府采购计划。委托人应于每月10日以前将月度采购计划报计财科，计财科审核后将采购计划报学校政府采购领导小组审批，审批后报市公共资源交易中心采购。

（三）采购。计财科按审批后的采购计划，组织相关人员到市公共资源交易中心进行开标、评标并确认中标供应商。

（四）签订采购合同。采购项目开标确定采购人后，由委托人与中标供应商签订采购合同，签订的采购合同应与招投标的实质性内容一致。

（五）验收。工程、修缮项目验收由总务科组织，总务科、使用和管理部门参加，必要时可邀请技术专家参加；其余项目验收由计财科组织，计财科、使用和管理部门参加，必要时可邀请技术专家参加。通过验收是采购项目结算、付款的必要条件，验收人应当签署验收意见和验收结论，并承担相应责任。

（六）合同款支付。项目合同款支付由使用或管理部门的经办人及部门负责人签字，由计财科按审批权限办理。

（七）维保及质保金支付。工程、修缮项目保修期内维保由总务科负责，质保金支付由总务科征求使用或管理部门同意后，按审批权限办理；其余项目保修期内维保由使用或管理部门负责、计财科协调，质保金支付由使用或管理部门的经办人及部门负责人签字，由计财科按审批权限办理。

（八）资料归档。工程、修缮项目的资料整理、归档由总务科负责；其余项目的资料整理、归档由计财科负责。

符合黑龙江省财政厅文件规定的分散采购，由委托人编制采购计划，按照批复的采购预算，由计财科和委托人共同组织采购和验收。

完善和健全采购监督机制，强化纪检监督和财务监督，提高学校采购工作的透明度。

任何部门和个人不得未经批准擅自采购。禁止通过分拆、分段、分项等办法，化整为零规避招标。

采购工作人员、使用和管理部门的工作人员、评标专家小组成员与投标人有利害关系的，应当主动回避。

参与学校采购活动的部门和个人，必须坚持公开、公平、公正的原则，按章办事。不得虚假采购，不得与投标人或代理机构恶意串通，不得接受贿赂或获取其他不正当利益，不得在监督检查中提供虚假情况，不得有违反政府采购管理办法的其他行为。

本制度自发布之日起施行，学校原相关文件规定与本制度不符的，以本制度为准。

本制度由计划财务科负责解释。

政府采购管理制度如何写篇四

政府采购管理制度如何写篇五

1.食品经营单位必须成立食品安全领导小组，食品安全有专人管理和负责。

2.《食品卫生许可证》或《餐饮服务许可证》悬挂于醒目可视处。

3.食品从业人员持有效健康合格证明及食品安全知识培训合格证上岗。

4.工作人员上班时应穿戴整洁的工作衣帽，并保持良好个人卫生。

5.保持餐厅内外环境卫生，加强通风和消毒工作，做到每餐一打扫，每天一清洗。

6.食用工具每次用后应洗净、消毒、保持洁净。

7.盛装垃圾的容器应密闭，垃圾及时处理，搞好“三防”工作。

政府采购管理制度如何写篇六

第一条 为深化政府采购制度改革，规范我区中小学等教育教学机构（以下简称学校）政府采购行为，加强采购流程的监督管理，促进学校依法编制政府采购预算，明确预算执行主体，强化预算执行主体责任，同时扩大校长的办学自主权，按照“建机制、简程序、抓监督、促公开”的原则，依照《预算法》、《政府采购法》和《政府采购法实施条例》和《xx区政府采购工作规程》，特制定本办法。

第二条 以学校为主体所发生的采购（含货物类、服务类、工程类，下同），且属于政府采购目录内的，均依照本办法执行。

第三条 学校是本单位政府采购预算的编制和执行主体，负责本单位的预算编制及执行，并对其编制及执行结果负责。

第四条 学校应当依法按照财政部《政府采购品目分类目录》以及区政府颁布的《20xx年xx区政府采购目录及采购限额标准》编制本单位年度政府采购预算。政府采购预算中，属于政府购买服务目录中的政府采购项目应单独编列。

第五条 学校依据财政部门统一下达的部门预算批复，以及同时下达的政府采购预算批复，修编预算。

第六条 政府采购严格按照批复的预算执行，不得随意调整，确因不可预见的特殊情况需追加或变更政府采购预算的，需按预算管理程序申请调整。学校应当根据集中采购目录、采购限额标准和已批复的.部门预算编制政府采购实施计划，报区财政部门备案。

第七条 学校应当根据项目特点，依法依规确定政府采购组织形式和采购方式。列入集中采购目录的项目，适合实行批量集中采购的，应当实行批量集中采购。在一个财政年度内，学校不得将一个预算项目下的同一品目或者类别的货物、服务项目拆分，规避集中采购和公开招标；不得擅自改变预算指标的支出用途。

第八条 学校在政府采购活动中，应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策，厉行节约，科学合理确定采购需求。能通过调剂、租赁解决的，原则上不购置。

第九条 学校政府采购工作严格依法依规执行工作要求和工作流程。学校采购区教育局规定限额以上的政府采购项目，采购计划必须报区教育局审批。

在校生1000人以下规模的学校采购报批限额分别为货物类（指学生作业本、课桌椅、学生用床、厨炊具、办公桌椅、办公设施、实验仪器设备、体音美器材、电教设备和图书等）和服务类单笔资金5000元及以上；工程类单笔资金10000元及以上；在校生1000人及以上规模的学校采购报批限额分别为货物类（指学生作业本、课桌椅、学生用床、厨炊具、办公桌椅、办公设施、实验仪器设备、体音美器材、电教设备和图书等）和服务类单笔资金10000元及以上；工程类单笔资金50000元及以上。

第十条 严禁欠资申报。区教育局负责审核采购资金计划情况，采购项目一旦进入政府采购环节，项目资金不得挪用。

第十一条 学校依照区教育局下达的年度政府采购预算批复，采购报批限额以上的项目，应于月底向计财科提交下月采购编制计划（政府采购报批表，见附件），经审核后，报区教育局班子成员会研究讨论确定。审批后依法依规执行政府采购程序。未经审批擅自采购，区核算中心不予支付采购资金。

第十二条 学校根据《xx区政府采购工作规程》和《20xx年xx区政府采购目录及采购限额标准》，按照项目特点，依法依规确定政府采购组织形式和采购方式。

第十三条 学校实行自行采购的，由学校采购领导小组负责实施。程序如下：

1、学校采购领导小组由校级领导任组长，成员由后勤人员和教师代表组成，人员不得少于5人，其中教师代表不得少于2人。学校采购领导小组须经教代会或全体教职员工大会产生，且一年一审查。

2、采购物品名称、金额须经学校采购领导小组集体商议，并有会议记录及领导小组成员签名。

3、参加供应商至少有三家以上。学校采购领导小组根据采购需求、质量、服务相同且报价最低的原则确定成交供应商，并将采购过程、结果公示在学校校务公示栏上，并拍照留存。

第十四条 实行“库”管理选择采购招标代理。根据采购相关文件和规定，从xx区政府采购、招标代理的代理机构库中遴选服务机构，建立xx区学校政府采购招标代理库。根据服务机构的管理、服务水平，由局班子成员会研究确定xx区学校政府采购招标代理库，并定期更新。

第十五条 学校应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同，政府采购合同应当由合同的双方法人签章。

政府采购合同的中标、成交供应商、合同金额、标的物数量、单价、品牌、规格型号、服务内容、服务期限、交货（竣工）及资金支付时间等合同要素应与招标文件、投标文件、竞争性谈判文件、询价通知书、响应文件和中标、成交通知书等相关内容一致。

第十六条 学校应当自政府采购合同签订之日起七个工作日内，按照《政府采购法》的规定将政府采购合同副本、中标（成交）通知书及采购项目合同备案说明分别报区教育局计财科和区政府采购办备案。

第十七条 学校在政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款和单价的前提下，按照单一来源管理规定，可与原中标或者成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

第十八条 学校应当按照政府采购合同的约定，依法组成验收小组，负责对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

验收小组应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收的标的物应与政府采购合同一致。验收小组对验收结果承担相应的法律责任。

区教育局可组织人员参与验收或抽查履约情况，一经发现弄虚作假，按相关规定严肃处理。

第十九条 政府采购项目资金支付程序，按照财政资金支付管理的规定执行。区教育局核算中心应对实行政府采购的学校进行采购资金审查把关，采购资金不到位的学校一律不得申报政府采购。

第二十条 学校应确保资金使用的安全，严格按照政府采购合同要素登记备案的相关信息办理采购资金支付。项目资金的收款人、支付金额必须与政府采购合同一致。

第二十一条 采购单位完成支付后，根据相关规定做好固定资产入帐登记工作。

第二十二条 学校应当依法依规将政府采购项目信息及时在省级以上人民财政部门指定的媒体上公告。包括集中采购和分散采购的信息。信息公告的内容主要包括：采购公告、采购项目预算、招标文件、竞争性谈判文件、询价通知书、中标或者成交结果、政府采购合同等。

中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，应当在省级以上人民财政部门指定的`媒体上公告中标、成交结果，招标文件、竞争性谈判文件、询价通知书随中标、成交结果同时公告。中标、成交结果公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标、成交供应商名称、地址和中标、成交金额，主要中标、成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。

政府采购合同自签订之日起2个工作日内，在省级以上人民财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第二十三条 政府采购信息公告指定媒体包括：中国政府采购网、中国湖北政府采购网、《中国政府采购》杂志、《中国政府采购报》、《政府采购信息报》。

第二十四条 学校应当按照财政部门关于建立政府采购台账的有关规定，真实、完整、准确、及时记载政府采购台账。政府采购台帐是政府采购监督检查的依据。

第二十五条 学校应当妥善保存政府采购项目的采购文件，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收报告、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年，可以用电子档案方式保存。

第二十六条 区教育局依法依规履行学校政府采购工作的指导、监督和管理责任。

第二十七条 本办法由区教育局解释。

第二十八条 本办法自颁布之日起执行，未尽事宜另行补充规定。

政府采购管理制度如何写篇七

一、个人卫生

1、厨房部员工坚持按时上、下班、坚守岗位;进入厨房务必做到工装鞋整洁。

2、在工作时光内，当班人员不能随意离开工作地点，更不能迟到早退。

3、不准用勺子直接用口尝味，不抽烟操作。

4、不得在厨房内躺卧，也不许随便悬挂衣服及放置鞋子，或乱放杂物等。

5、在厨房工作时，不得在食物或食器的附近咳嗽、吐痰、打喷嚏。

二、环境卫生

1、持续地面无油渍、无水迹、无卫生死角、无杂物。

2、持续瓷砖清洁光亮，勤擦门窗。

3、工作结束后调料加盖，工具、用具、工作台面、地面清理干净。

4、下班前应将冰箱、炉灶、配菜台、保洁橱等清理干净。

5、厨房、冰箱等设备损坏应及时报修。

6、地面、天花板、墙壁门窗应坚固美观，所有孔洞缝隙应予填实密封，并持续整洁，以免蟑螂、老鼠隐身躲藏或出入。

7、垃圾桶和馊水桶身需基本持续干净、标识明确并加盖，按时清理。

三、冰箱卫生

1、冰箱有专人管理，定期化霜。

2、持续冰箱内外清洁，每日擦洗一次。

3、每日检查冰箱内食品质量，杜绝生熟混放，严禁叠盘，鱼类、肉类、蔬菜类，相对分开，减少串味，必要时应用保鲜膜。

四、食品卫生

1、认真做好原料的检疫工作，变质、有毒、有害食品不切配、不烧煮。

2、食物应持续新鲜、清洁、卫生，并于洗清后，分类以塑胶袋包紧，或装在有盖容器内，分别储放冰箱或冷冻室内，鱼肉类取用处理要迅速，以免反覆解冻而影响鲜度，要确实做到勿将食物暴露在生活常温太久。

3、凡易腐败饮食物品，应贮藏摄氏零度以下冷藏容器内，熟的与生的食物分开贮放，防止食物气味在冰箱内扩散及吸收箱内气味，并备置脱臭剂或燃过的木炭放入冰箱，可吸净臭味。

4、食品容器清洁、炊具做到刀具不锈、砧板不霉，加工台面干净，配菜盘与熟菜盘有明显区别。

5、食品充分加热，防止里生外熟，隔顿、隔夜、外购熟食要回烧后再供应。

6、按政府有关规定，禁用不得销售的食品。

7、蔬菜不得有枯叶、霉斑、虫蛀、腐烂、如卫生不合格，要退回粗加工清洗。

8、干货、炒货、海货、粉丝、调味品、罐头等，要妥善储藏，不得散放，落地。

五、餐具卫生

1、切配器具要生熟分开，加工机械务必持续清洁。

2、熟食、熟菜装盆、餐具不得缺口、破边，务必清洁，经消毒后，无水迹、油迹、灰迹、方能装盆出菜。

3、不锈钢器具务必持续本色，不洁餐具退洗碗间重洗。

六、切配卫生

1、切配上下务必持续清洁、卫生、整洁。

2、砧板清洁卫生，用后竖放固定位置，每周清洗，定期消毒。

3、不锈钢水斗内外务必持续清洁，光亮。

4、遇有下水道不通或溢水要及时报修。

七、炉灶卫生

1、灶台持续不锈钢本色，不得有油垢，市头结束后清洗干净。

2、锅具务必清洁，排放整齐。

3、炉灶瓷砖清洁、无油腻，炉灶排风要定期清洗，不得有油垢。

4、各种调料罐、缸务必清洁卫生并加盖。

八、冷荤间卫生

1、非冷荤间工作人员不得无故入内。

2、冷荤间操作人员，务必做到两次更衣，戴帽子、口罩。

3、操作前务必消毒、擦洗工作台、刀具砧板、餐具等，持续清洁卫生。

4、冰箱每日清理，每班擦洗一次，隔夜剩菜务必回炉加工。

5、冰箱内食品务必排放整齐，加用保鲜膜。

6、冰箱如损坏要及时报修。

7、冷荤间严禁放私人物品及杂物，包括茶杯等。

8、冷荤间餐具不得混用，专间使用。

9、罐头食品启用后，当日用余务必倒入有盖玻璃器皿，放置冰箱内。

厨房管理制度(四)

为了对公司驻各工厂员工的规范管理，根据公司规章制度相关条款，特制订以下制度：

1、上班时仪容仪表不整洁每次罚款20元。

2、厨房员工迟到早退旷工等按《考勤管理制度》相关规定执行。

3、上班时光无佩戴工号牌者，接触熟食不戴口罩、手套、围裙等，每次罚款20元。

4、上班时大声嬉笑、喧哗或追逐打闹每次罚款10元。

5、上班时擅离工作岗位每次罚款50元。

6、工作未完成或故意拖延、未交接清楚离岗者罚款200元。

7、工作时光内没在指定吸烟区吸烟者每次罚款50元。

8、工作时光内喝酒或非工作时光喝酒影响到后续工作者处以200元罚款。

9、不服从上司安排，顶撞上司者罚款50元，情节恶劣者解雇或开除。

10、对宾客不礼貌导致客人投诉，给公司造成不良影响者每次罚款100元，情节严重者劝退或解雇。

11、在餐厅设备、服务设施等公共区域乱涂、刻者每次罚款100元，并照价赔偿。

12、事假需提前一天申请，病假医院证明，否则以旷工论处。

13、不参加例会、大扫除及培训课程者每次罚款50元。

14、随地吐痰、乱扔杂物者每次罚款30元。

15、工作失误造成公司经济损失，按价赔偿;如：损坏厨房设备、厨具者。

16、工作态度不端正罚款100元，情节恶劣者开除。

17、搞小圈子，挑拨离间及谎报消息或编造有损公司及他人利益者罚款300元，情节恶劣者开除。

18、偷窃公司物品者开除，严重者送司法部门处理。

19、拾到他人遗失物不报者罚款200元，并追回物品。

20、利用工作之便损工肥私，私自扣留公司物品或故意浪费公司资源的，罚款500元并开除，情节严重者送司法机关处理。

政府采购管理制度如何写篇八

为了提高中小学校经费使用效率，合理采购，杜绝浪费，经学校行政会研究决定，特制定如下物资采购管理制度，请遵照执行。

学校物资和办公用品实行“请购——审批——采购——验收——保管——领用（借用）——维修”一条龙制度。

1、各科教师凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。特殊情况应事先征得校长或总务主任同意后，并及时补填物品采购申请表。

2、各班主任一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。

凡请购学校办公用品者，均应由学校校长审批。

1、购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。

2、采购员必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如：教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。

3、采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。

4、采购员不得将未进库的物品交请购者使用。

保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。

采购员向出纳报销时，发票应有采购员的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表一齐上缴，出纳员方可给予报销。

1、所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。

2、凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。

凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。

1、校内教职工或科室借用，由校长审批出借。

2、校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。

3、若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。每学期结束时，教职工向保管室借用的东西应全部归还，否则不得办理离校手续。

1、各科室、年段（班级）应在期初和期末按时把财产损坏情况书面报送总务处（或保管员），以便及早统一安排维修。

2、学校财产的大宗维修一般安排在假期进行，特殊情况另行安排。

3、未经学校许可私自安排维修的，维修费用自付（特殊情况除外）。

政府采购管理制度如何写篇九

（二）因自然灾害、突发公共事件需紧急采购的项目；

（三）未列入年度计划，因发生不可预见的急需或者突发事件，不宜采用招标方式，且临时追加并需要紧急采购的政府重点项目。

（一）与某一应急事项不直接相关的其他配套采购项目；

（三）经认定按规定程序通过公开招标可按时完工交付使用的采购项目；

（四）部门和单位因内部原因自定的应急项目；

（五）依法由采购单位自行组织采购的，不执行本规定；

（六）应急建设工程项目的采购不适用本规定。

（一）采购单位应自计划下达并确定资金来源后15个工作日内办理采购计划，及时向政府采购监管部门提出采购方式申请，并一次性提交以下材料：

1．依法采取非公开招标采购方式的书面申请；

2．确定为应急项目的文件等书面资料；

3．有关年度投资计划或临时追加计划批复文件、工期及交付使用时间要求等有效文件材料。

（二）政府采购监管部门依据齐备的申报材料，在5个工作日内完成对采购方式申请的审批，具体时限要求如下：

3．因发生不可预见的急需或者突发事件，临时追加且需要紧急采购的政府重点项目，市财政局收到单位齐备的申报后，在2个工作日内完成对采购方式的审批。

（三）采购单位在采购方式确定后3个工作日内向市政府采购中心申报采购，并同时提供采购方式审批意见及编制采购文件所需的相关资料；采购文件编制完成后1个工作日内确认采购文件；评标结束后2个工作日内确认中标（成交）结果。

（四）市政府采购中心应根据实际情况优先安排应急采购项目，合理设置资质门槛和技术参数，确保一次性完成采购。

未按本规定执行的，参照市委、市政府《关于印发〈深圳市违反招标投标规定处理办法〉的通知》（深发〔20xx〕6号）有关规定进行处理。