计划在我们的生活中扮演着重要的角色，无论是个人生活还是工作领域。通过制定计划，我们可以更加有条理地进行工作和生活，提高效率和质量。这里给大家分享一些最新的计划书范文，方便大家学习。
订单管理工作计划篇一
计划员岗位职责
1.按照施工方案及合同工期，负责编制工程进度计划安排和劳动力、材料、机具等需求计划，分部分项计算工程量，搞好生产过程中的生产计划管理工作。
2.按照iso9000管理体系，做好施工图纸的发放与管理工作。 3.做好施工图纸的变更的标识工作。
4.参与项目质量计划、施工组织设计的编制工作。 5.开展新技术的应用及推广工作。
6.负责生产进度的计划安排、人力资源进场协调和大小型机具进场使用，以满足施工所需。
7.负责项目工地成本核实工作。
9.负责现场平面布置，按实际进度调整施工方案中的进度计划。
10.每月对生产计划统计完成情况作好统计分析，做好生产调度会议记录，协助项目经理工作，确保工期进度、施工产值按期完成。
责任人：
计划员岗位职责
1、所属车间日常生产计划的安排以及制定；
2、计划的下达-每天跟踪主计划，及时更新给班组下达的计
划，并亲自下达到各班长和材料员、保管员的手里。
追加计划—计划员应提前落实成品库存，和半成品库存、外协件库存，在相应的追加计划里更改数量，确保现场库存的及时消化，减少资金占用。
计划取消—计划员应立即落实保管员、材料员和各班组现有的半成品库存数量并核算出金额，把因计划取消带来的资金占用原因写清楚。在月底的资金占用分析中不用逐一落实原因。
计划的跟踪—计划员每天早上将班组当天要上线的计划跟各班长传达下去，下班时落实计划的进度。如果当天的计划饱和或不饱满应及时反馈给车间主任，并配合车间主任协调计划安排人员，确保现有人员能够定额定量的完成生产任务。在物料方面材料员将接料情况及时反馈给计划员，如果有因物料短缺就会导致停产的情况，计划员也将此信息反馈给车间主任。
订单管理工作计划篇二
规范采购管理工作，加强采购过程控制，强化供应商管理，确保适时、适价、适量地供应公司生产所需物料。
适用于公司生产物料的采购过程控制、对账发票管理以及新开发厂商和合格供应商定期或不定期的评估选择等。
3.1采购文员：负责采购订单的下达，物料的催货，异常的追踪，订单对账、请款和发票的催缴以及协助进行供应商的评估等。
3.2采购专员：负责物料价格的谈判、定价，选择合格的供应商，物料异常的处理、追踪及异常信息的传递，对账单、请款单的初审，物料采购成本的控制分析以及合作供应商关系的协调等。
3.3供应管理员：根据物料供应商需求预测分析，为采购专员提供经评估合格的`供应商供其选择，供应商的定期或不定期评估结果的制定和传达，跟进新物料或新供应商的打样情况。
3.4计划组主管：对物料采购订单的审核，协调物料异常情况的处理和跟踪处理结果，审核供应商的考评和选取，完善物料采购管理。
3.5生产部经理：负责采购对账单和请款单的批准，物料采购成本控制的审核，供应商合作关系的协调，以及跨部门之间异常的协调。
（见附件）
5.1供应商选用规定
5.1.1采购专员根据订单要求和供应商管理员提供的供应商评估报告，合理选择合作厂商并进行价格确认。5.1.2采购专员必需选择经供应商管理评估合格的供应商或经生产部经理核准的选用供应商作为订单下单的对象，未经评估合格的供应商暂时不做考虑（特殊物料的供应商除外）。
5.1.3合作供应商在未经评估合格（特殊物料除外）的情况下选用的，造成的异常损失由下单人员负责并记录个人考评。
5.1.4采购订单的供应商选择和价格评定需由计划组主管审核，生产部经理批准后才能下单达给合作供应商。未经供应商选用审核或批准而下达的采购订单，其造成的责任由下单人员负责，并记录个人考评。
5.2价格管理规定
5.2.1采购专员依物料规格、交期、品质要求及其它交易条件，选择适当的供应商，作询价、比价、议价作业。
5.2.2采购专员合理选择供应商之后，根据其收集的市场信息跟供应商进行价格谈判（老供应商的物料进行价格确认）并确认物料订价。比价作业：在询价作业完成后需有两家以上供应商提供价格做比较，并考虑品质、成本、交期等符合本公司需求的供应商，若客户指定要求或独有技术等特殊案件可不作比较范围。议价作业：合格供应商只有独家时则依供应商提供之价格，比照以往采购记录及平时收集的价格信息，由采购专员与供应商议价。
5.2.3采购文员根据采购专员和供应商最终确认的价格列入采购订单，并将采购订单交由计划组主管审核及生产部经理批准。未经采购价格审核和批准的采购订单不能下达给供应商，由此造成的损失由下单人员负责。
5.3下单管理规定
5.3.1采购专员在接到生管员的物料采购需求之后，及时核实订单所要求的资料文件和供应商的工艺技术文件是否准确和齐全。并由采购文员整理归档，作为订单下达的资料准备。采购专员对资料不全或有错误的订单需及时协调业务员或研发组主管进行确认，未经确认前需及时传达信息给生管员和物控员进行订单调整。
5.3.2采购专员根据供应商管理员提供的供应商综合评估表以及备用合格新供应商名单，合理选择物料供应商，并依据价格管理规定对供应商进行价格确认。
5.3.3采购文员根据采购专员提供的物料供应商和确认的价格及时编制采购订单，并由计划组主管审核和生产部经理批准后交由采购专员盖章并下达给供应商。采购文员需确认订单是否下达到供应商，需追踪供应商的订单回传并存档。
5.3.4未经确认的采购订单不得下达给供应商，由此而造成的损失由下单人员负责。
订单管理工作计划篇三
xx年年是公司销量最高的一年，各项工作均得到了前所未有的长进，综合实力大大增强，这是全体员工和各级领导团结拼搏，全身心的投入，付出的心血和汗水的结果，更重要的是集团公司有一支求真务实，锐意进取，着力开拓的销售团队，对公司高速发展作出了不可磨灭的贡献。通过半年的试用考察期，能正式成为销售公司大家庭的一员，喜悦之情难以表达。
回顾自己一年来的工作，工作积极性是高的，也能全身心的投入，工作也是尽心尽责的，和各级领导相处也是融洽的， 临近内年终，自己有必要对工作做一下回顾，目的在于吸取教训，提高自己，以使把工作做得更好，自己也有信心和决心，在新的一年内把工作做得更出色。
一、销售情况总概：
截止xx年年x月x日我负责的客户共有28家。下半年任务为xx吨，实际完成销量：______吨，完成目标______%。全年销售金额：______元（其中含运费：______元），回收资金：______元，资金回收率达到______%；降老款任务建德耀华李副总同意收回70%，了结老帐，具体工作正在跟进中。
二、具体履行职责：
1、实习考察期：xx年年1-6月
订单管理工作计划篇四
1、学校行政例会的主要任务是根据学校工作计划和行政会议的决定，布置阶段性和日常性工作任务，研究完成任务的方法和途径与要求，交流、检查工作完成情况，使学校各项工作稳步有序地按计划进行。
2、行政例会由校长主持，出席对象为学校中层以上班子成员。
3、行政例会原则上每周召开一次。
4、全体与会人员必须按时出席会议，不得无故缺席。
5、会议主要内容应事前通知，与会人员应做好会前准备，并认真参加讨论，学校重大决定必须在行政例会上讨论决定。
6、布置的各项工作应明确、具体，各部门应积极接受任务，按要求和时限保质保量并创造性地完成。
7、会议应做好记录并存档，对未能出席会议的同志认真做好传达或转达。
周五例会制度
1、学校每周二第七八节召开全校教职工大会，总结上周工作，布置下周安排。
2、全体教职工必须保证开会时间。按时到会，不迟到，不早退，中间不退场，不准无故不参加会议，如有事须向主管领导请假，经批准后方可外出，会议期间不准接待家长或来访客人。
3、会议期间必须关闭手机，或改成振动。不做与会议无关的事，保证会议纪律。
4、每次开会必须做好会议笔记，对布置下段工作认真执行。
订单管理工作计划篇五
1.目的为使顾客在质量、价格、交货期等方面的要求得到识别和满足,公司对顾客要求予以评审,确保有能力履行合同要求。
2.适用范围适用于顾客订单的受理、评审、变更及管理。
3.职责
3.1业务部负责
3.1.1受理订单,与顾客接洽。
3.1.2组织订单评审及变更评审,对品名、规格、价格、付款方式进行评审。
3.1.3签订服装订货合同。
3.1.4合同(订单)资料整理、归档、移交。
3.2工厂部负责
3.2.1数量、交货期、工艺、质量要求的评审。
3.2.2合同及订单变更通知单中的相关要求的执行。
3.3总经办文控员负责合同(订单)资料按期接收。
4.工作程序
4.1订单受理
4.1.1业务部针对顾客发出的服装招标、订购信息,依据公司的接单条件来衡量能否满足对方的要求,如满足即可同顾客接洽。
4.1.2服装加工类订单,由业务部相关业务员将顾客要求,如品名、规格、数量、价格、交货期,记录于'订单受理记录表',并要求顾客提供明确的工艺要求。
4.1.3自主设计的项目,由设计部门依据目标顾客预期要求进行设计,绘制款式图样,确定布、辅料及工艺技术要求,参照《样衣制作控制程序》制作样衣,交顾客确认。
4.2订单评审
4.2.1价格、付款方式评审。业务部相关人员依据服装的款式及工艺要求,按《服装报价标准》制作'报价单',由业务主管或业务经理审核确定后,报价给客户。
4.2.2品名、规格评审。业务部依据《生产能力一览表》审核。
4.2.3工艺、质量要求评审。工厂部、工艺科、质检科依据《服装产品标准》审核。
4.2.4数量、交货期评审。工厂部总调度依据设备生产能力及生产计划情况审核。
4.2.5各部门应将评审结果记录于'订货受理记录表'相应栏目。
4.2.6如有不能满足顾客要求的项目,由业务部与顾客协商,达成协议。
4.2.7评审通过或协议达成后,业务部按《合同管理制度》与顾客签订订货合同。
4.3订单变更若顾客对已签订的合同内容提出变更,业务部应组织相关部门对其进行评审,并将'变更要求'和'评审意见'记录于'订货受理记录表';评审通过后,业务部确定'变更内容',填写'订单变更通知单'通知相关部门执行变更。
4.4变更评审
4.4.1款式或规格尺寸变更,由工厂部技术科作出评审意见。
4.4.2数量、交货期变更,由工厂部总调度作出评审意见。
4.4.3价格、付款方式变更,由业务部与顾客协商,并呈报业务经理审定。
4.4.4工艺、质量要求变更,由工厂部、质检科作出评审意见。
4.4.5业务部依据各部门的评审意见与顾客协商,拟定'变更内容'交业务经理或总经理批准。
4.4.6业务部依据'变更内容'估算公司的损失,与顾客协商合理的赔偿。
4.5合同确定后,各部门应按合同要求执行,如遇难以克服的困难,应通告业务部,由业务部与顾客协商解决。
4.6合同(订单)资料管理
4.6.1签订或确认后的有效合同(订单),业务部需按客户类别、合同(订单)号排序归档。
4.6.2合同(订单)的正本统一保存在资料室,订单变更的资料视为订单保管。
4.6.3合同(订单)为机密资料,未经过业务主管同意,不得带出业务部。
4.6.4合同期满且结案后的次年年底,业务部应将合同资料整理成册,移交总经办资料室保存。
1.相关文件
5.1《合同管理制度》
5.2《样衣制作控制程序》
5.3《服装报价标准》
5.4《生产能力一览表》
5.5《服装产品标准》
5.6《质量记录控制程序》
2.记录
6.1订单受理记录表
6.2合同(订单)
6.3订单变更通知单
6.4联络记录单
订单管理工作计划篇六
为掌握《xx市20xx年基本公共卫生服务健康教育项目实施方案》和《20xx年xx市卫生系统控烟工作实施方案》落实情况，根据省疾控健教函[20xx]95号《省疾控中心关于开展健康教育及控烟工作督导检查的通知》要求，9月13日至19日，市爱卫办、市健康教育所组织人员，对全市各医疗卫生单位的健康教育和市级卫生单位控烟工作进行了自查自评。具体情况报告如下：
二是各级医疗卫生单位基本落实了健康教育专兼职人员；
三是开展了健康教育业务培训和控烟教育；
四是按要求设立了健康教育专栏并且能够按时更换内容；
五是社区卫生服务机构普遍设立了健康教育室，适时开展了形式多样的健康咨询活动；
六是建立了健康教育资料档案。全市健康教育取得了明显的社会成效，医疗卫生单位的控烟工作得到进一步落实。
对照x疾控健教函[20xx]95号附件《x疾省健康教育综合督导检查考核表》的指标，主要检查了“基本公共卫生健康教育、医疗卫生单位控烟”两部分工作。本次自查采取听汇报、看现场、查资料、现场指导等方法进行。检查内容为：
一看组织管理有无年度工作计划和工作专班；
二看健康教育印刷资料发放情况；
三看健康教育业务培训情况；
四看健康教育宣传栏设置情况；
五看开展公众健康咨询活动资料；
六看健康知识讲座资料；
七看健康教育音像制品播放情况；
八看医院控烟情况；九看健康教育资料管理情况等。
市卫生局：按省要求，
一是落实了健康教育工作经费1654340元。其中用于（院、村两级）资料印刷、音像品制作、主题宣传活动、宣传栏内容更新、举办健康培训讲座等项经费开支，计院级302940元、村级1137000元。
二是组织开展了不定期的督导检查6次，半年督导检查1次并进行了情况通报，本次自查自评检查1次。
三是组织了2次大型业务培训，分别为健康教育业务培训、20xx版健康教育项目工作培训。
市健康教育所：截止9月份，按省要求和《xxx市20xx年基本公共卫生服务健康教育项目工作实施方案》，先后开展了：
1、按省统一模板印发健康教育处方2种283600份，印发健康素养宣传折页xx种341400份。
2、及时发放省统一制作的控烟、结核病防治宣传画、小册子和音像光碟等资料。
订单管理工作计划篇七
采购订单的明细管理主要是通过对采购订单各项目的管理，使企业相关部门能够明确掌握商品订货的情况。当采购单位决定采购对象后，企业通常会寄发订购单给供应商，以作为双方将来交货、验收、付款的依据。订购单内容主要侧重于交易条件、交货日期、运输方式、单价、付款方式等。因用途不同，订购单可分为厂商联（第一联），作为供应商交货时间的凭证；回执联（第二联），由供应商签字确认后寄回给企业物料联（第三联），作为企业控制存量和验收的参考；请款联（第四联），作为结算货款的依据；承办联（第五联），由制发订购单的单位自存。
订单跟踪是采购人员的重要职责，订单跟踪的目的有三个：促进合同正常执行、满足企业的商品需求、保持合理的库存水平。在实际订单操作过程中，合同、需求、库存三者之间会产生矛盾，突出地表现为由于各种原因合同难以执行、需求不能满足导致缺货、库存难以控制。恰当地处理供应、需求、缓冲余量之间的关系是衡量采购人员能力的关键指标。采购订单跟踪过程如图所示。
1.合同执行前订单跟踪。订单人员在完成订单合同之后，要及时了解供应商是否接受订单，是否及时签返订单合同。在采购环境里，同一商品往往有几家供应商可供选择，独家供应商的情况很少。虽然每个供应商都有分配比例，但在具体操作时可能会遇到因为各种原因的拒单现象，由于出现变化，供应商可能要提出改变某些合同条款，包括价格、质量、交货日期等。如果供应商按时返签订单合同，则说明供应商的选择正确；如果供应商确实难以接受订单，可以在采购环境里另外选择其他供应商。与供应商正式签订的合同要及时存档，以备后查。
2.合同执行过程中订单的跟踪。进人订单实际作业阶段的第一项工作，就是要签订一份与供应商的正式合同。这份合同具有法律效力，订单人员应全力跟踪，并且应和供应商相互协调，建立起相互之间的业务衔接、作业规范的合作框架。合同跟踪应注意以下事项：
（1）严密跟踪供应商准备商品的详细过程，保证订单正常执行。在跟踪过程中，发现问题要及时反馈，需要中途变更的要立即解决，不可贻误时间。不同种类的商品，其准备过程不同。总体上可分为两类：一类是供应商需要按照样品或图纸定制的商品，存在着加工过程的周期长，变化多的特点。对于这类订单的跟踪管理，可以向供应商单位派常驻代表，以起到信息沟通、技术指导和监督检查的作用。常驻代表应当深入到生产线各个工序、各个管理环节，帮助发现问题，提出改进措施，切实保证彻底解决有关问题；另一类是供应商有存货，不存在加工过程，周期短。对这类订单的跟踪管理可视情况分别采用定期或不定期到工厂进行监督检查，或者设监督点对关键工序或特殊工序进行监督检查；要求供应商自己报告生产条件情况、提供相应检验记录、让大家进行评议等办法实行监督控制。
（2）紧密响应生产需求形势。如果因市场原因需求紧急，要求本批商品立即到货，应马上与供应商协调，必要时可帮助供应商解决疑难问题。有时市场需求出现滞销，企业经研究决定延缓或取消本次订单商品供应，订单人员也应尽快与供应商进行沟通，确定其可承受的延缓时间，或终止本次订单操作，给供应商相应的赔款。
（3）慎重处理库存控制。库存水平在某种程度上体现了订单人员的水平。订单人员既要保证销售正常，又要保持最低的库存水平，也就是必须保持与正常经营相适应的商品库存量。因为企业库存过大，占用资金，增加管理费用；库存过小，则品种不全，数量不足，容易造成脱销。
（4）控制好商品验收环节。商品到达订单规定的交货地点，对国内供应商来说一般是企业仓库，对境外交货则是企业国际物流中转中心。境外交货的情况下，供应商在交货前会将到货情况表传真给订单人员，订单操作者应按照原先所下的订单对到货的物品、批量、单价及总金额等进行确认，并进行录入归档，开始办理付款手续。境外的付款条件可能是预付款或即期付款，一般不采用延期付款，因此订单人员必须在交货前把付款手续办妥。
3.合同执行后订单跟踪。应按合同规定的支付条款对供应商进行付款，并进行跟踪。订单执行完毕的柔性条件之一是供应商收到本次订单的货款，如果供应商未收到付款，订单人员有责任督促付款人员按照流程规定加快操作，否则会影响企业信誉。商品在使用过程中，可能会出现问题，偶发性的小问题可由采购：人员或现场督验者联系供应商解决，重要的问题可由质检人员解决。
对于尚未使用电脑系统的公司，一份订单通常有7～9份副本。而在使用计算机的条件下，将一份采购订单分寄到每个部门的电子邮箱就可以了。供应商在原件上签字后将其送回买方，就表明供应商已收到订单并同意订单的内容。从法律上来讲，发送订单的采购部门构成了合同提供者，而确认订单的供应商则构成合同接受者，提交和接受是具有法律约束力的合同的两个重要组成部分。
采购部门将一份订单副本送达会计部门（例如应付账款），提出需求的部门接收并进行交易。采购部门通常保留有几份订单的副本及相关收据，其他部门应对采购订单和收款收据有很高的透明度：
1.会计部门能够得知未来的支付条件，同时还持有一份订单副本，以便在：货物到达时对付款进行核对。
2.采购订单应有订单编号以便相关部门备案。
3.接收部门持有与商品收据相匹配的订单副本，该部门还可以用特殊的采购订单帮助预测进货的作业量。
4.提出需求者在需要查询一份订单状况时可参考的采购订单数字。
5.运输部门知晓交货要求，针对每一次交货安排承运人或使用公司内部运输。
6.订单将在所有的部门长期有效，直到买方公司确认货物已收且符合数量及质量要求为止。
订单管理工作计划篇八
第一条为了保证局机关工作正常运转，努力提高我局机关干部职工的政治素质和业务素质，建立一支廉洁、高效、文明的机关干部队伍，促进全县粮食工作健康发展。特制定此例会制度。
第二条出席人员：局机关全体在岗工作人员。
第三条会议周期：例会每月固定召开一次，时间为月末或月初。
第四条会议内容：
1、全体机关干部职工分别汇报本期工作完成情况以及存在的问题，()并报告下期工作计划及具体的工作措施。
2、向干部职工传达上级有关会议精神，学习有关文件和上级近期工作安排。
3、按照民主集中制的原则，对粮食工作及机关工作等重大问题进行决策讨论。
4、对单项业务工作和中心工作进行专题研究。
5、安排布置相关工作。
第五条主持人：会议由分管机关的领导主持，分管领导不在家时由办公室主任主持。
第六条会议由办公室专人记录，以利对照检查下期工作计划的完成情况。
第七条本制度由局办公室负责解释。
第八条本制度从年月起执行。
订单管理工作计划篇九
跟单员广泛存在于订单型生产企业和进出口贸易型企业中，跟单员的工作性质与特点随企业的规模与性质而有所区别，但跟单员总的来说是作为业务跟单与生产跟单而存在的。
1.业务跟单：也称为业务员，主要是对客户进行跟进。尤其是已对本公司的产品已有了兴趣，有合作意向的人进行跟进。以缔结业务，签定合同为目标的一系列活动。
2.生产跟单：也称为跟单员，对已接来的订单进行生产安排。对生产进度进行跟踪，按期将货物送到客户手中。其中在生产过程中跟踪质量管理的我们称之为qc，在一些小型的贸易公司，有时候跟单员和qc工作有一个人承担，这样工作会比较繁琐，容易出错，一般情况之下，qc和跟单是分开的，跟单员主要是掌控订单的进度和时间以及和工厂和客户的沟通，产品质量的控制则有qc进行跟踪。
跟单员的工作特点
跟单员的工作几乎涉及的公司的每一个环节，从销售、生产、物料、财务等都会有跟单员的身影出现。特点是：复杂的、全方位的。
1.责任大。跟单员的工作是建立在订单与客户上的，因为订单是公司的生命，客户是公司的上帝，失去订单与客户将危及到公司的生存。做好订单与客户的工作责任重大。
2.沟通、协调：跟单员工作涉及各部门。跟单员与客户、与计划部门、生产部门等许多部门的工作是一种沟通与协调，都是在完成订单的前提下而进行的与人沟通的工作，沟通协调能力特别重要。
3.做好客户的参谋：跟单员掌握着大量的客户资料，对他们的需求比较熟悉，同时也了解工厂的生产情况，因此对客户的订单可以提出意见，以利于客户的订货或下单。
4.工作节奏多变、快速：面对的客户来自五湖四海，他们的工作方式、作息时间、工作节奏各不相同，因此，跟单员的工作节奏应是多变的。另外，客户的需求是多样的，有时客户的订单是小批量的，但却要及时出货，这就要求跟单员的工作效率是快速的。
5.工作是综合性的：跟单员工作涉及公司所有部门，由此决定了其工作的综合性。对外执行的是销售人员的职责，对内执行的是生产管理协调，所以跟单员必须熟悉工厂的生产运作流程，以便做出更快更好的反应和决策。
跟单员的素质要求
跟单员的工作性质与特点决定了其从业的素质要求：
1)分析能力：分析出客户的特点及产品的价格构成，以利于报价。
2)预测能力：能预测出客户的需求，合作企业的生产能力及物料的供应情况，便于接单、生产及交货的安排。
3)表达能力：善于用文字和语言与客户沟通。
4)专业知识：对所跟单的产品要熟悉，了解产品的原材料特点、来源及成分。知道产品的特点、款式、质量，便于和客户及生产人员的沟通。
5)人际关系处理的能力：处理好与客户、与上级、与同事、与外单位人员的关系，通过他们来完成自己想要做的事。
6)法律知识：了解合同法、票据法、经济法等与跟单工作有关的法律知识，做到知法、守法、懂法、用法。
7)谈判能力：有口才、有技巧。
8)管理与推销能力：对外推销高手，对内管理行家。
9)物流知识：了解运输、装卸搬运、保管、配送等知识。
五、跟单流程：
生产过程跟单主要是了解合作工厂的生产进度能否满足定单的交货期，产品是否按订单生产，因此跟单员要协同qc深入企业的生产车间查验产品的质量与生产进度，发现问题要及时处理。因为生产过程跟单的基本要求是使企业能按订单即时交货及按订单约定的质量交货。