规章制度是指为了保障组织内部秩序和顺利开展工作而制定的一系列准则和规定。通过规章制度的制定和执行，可以实现组织的目标和使命。
最优药品盘点管理制度范文（17篇）篇一
一、在销售药品过程中要严格遵守有关法律、法规和公司规定的`制度，向顾客正确介绍药品的功能、用途、使用方法、禁忌等内容，给予合理用药指导，不得采用虚假和夸大的方式误导顾客。
二、药品不得采用有奖销售、附赠药品或礼品等方式进行销售。
三、过期失效、破损、污染、裂片或花斑、泛糖泛油、霉烂变质、风化潮解、虫蛀鼠咬等不合格药品严禁上柜销售。
四、处方药须凭医师处方调配或销售。审方员应对处方内容进行审核，处方审核完毕审方员应在处方上签字。处方调配或销售完毕，调配或销售人员应在处方上签字，并向顾客交代服用方法、用药禁忌和注意事项等内容。处方调配程序一般分审方、计价、调配、复核和给药。
五、处方所列药品不得擅自更改或代用。对有配伍禁忌或超剂量处方审方员应当拒绝调配或销售。如顾客确需，须经原处方医师更改或重新签字后方可调配或销售。
六、销售处方药应收集处方并分月或季装订成册，顾客不愿留存处方，应按要求作好处方药销售记录。收集留存的处方和处方药销售记录保存不得少于两年。
七、药品销售应按规定出具销售凭证。
最优药品盘点管理制度范文（17篇）篇二
1、为加强药品管理，保证药品质量和药库、各药房账存相符，制定每月定期盘点制度。
3、药库、各药房对部分贵重药品重点管理，实行每月盘点；其余药品分柜盘点，以季度为盘点周期，每季度完成全部药品盘点。
4、药库、各药房对库存的药品认真进行盘点清查，盘点时根据盘点表逐一核对，清点数量。
5、盘点应于静止状态下进行。静止状态指盘点期间不得发生与盘点有关的药品账务和药品实物的入出操作。急诊药房不能做到完全静止时，应对账、物进行相应的处理，尽量减少普通业务操作对盘点的影响。
6、盘点结束后，由库房、各药房将盘点表按照统一格式进行打印，盘点人和监盘人签字后一式两份，分别报科主任审核存档备查和财务核算。
7、盘点结束后，及时对盈亏药品进行系统账存调整，并报财务审核，确保实物与账存一致。
8、财务科每季度对药库、各药房监盘一次，监盘人员对盘点情况进行随机抽查，品种抽查复核率不低于3%。
9、对盘点数量异常的药品，应及时重盘或查找原因，并积极整改，在下一盘点循环中重点监测。
2015年1月。
最优药品盘点管理制度范文（17篇）篇三
2、范围：储存于库内的所有合格药品。
3、责任：储运部、质量部和财务部负责本程序的实施。
4、内容：
4.1.1全盘，不分库区和种类，将库内品种全部盘点一遍。4.1.2抽盘，特殊药品必盘，再随机抽取部分其他药品进行盘点。4.1.3发货盘点，将今天库存有变动的药品进行盘点。4.2库存盘点时间：
4.2.1定期盘点，根据公司质量管理和财务管理的要求，规定储运部每个月进行一次仓库全盘盘点；每三个月进行一次需财务部监督的全盘盘点；两者可合并进行。
4.3.1根据盘点需要从系统中打印出盘点单（仓储管理——盘存单），按库位排序，需财务部监督的盘点的盘点单由财务部负责制单，其他情况由储运部负责制单。
4.3.2根据盘点单逐一进行盘点，核对名称、规格、生产厂家、批号、单位和数量，盘点结束后盘点人和复核人在盘点单上签字确认（每张），需财务部监督的盘点单上必须有财务人员签字。
4.4盘点结果分析，发现偏差，应立即寻找偏差原因：如1).检货、出货错误；2).收货错误；3).库房内部损耗；4).失窃；5).库存转换错误等。4.5盘点结果处理，根据偏差原因，制定整改方案，并限期整改，在系统上做“报损（溢）单”，然后经储运部经理、采购部经理、质管部经理、财务部经理和总经理审核和记账，将库存调整正确，做到帐、物、库位相符。
最优药品盘点管理制度范文（17篇）篇四
1、目的:为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，真实地反映存货资产的结存及管理状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，特制定本制度。
2、依据:《药品经营质量管理规范》以及公司相关管理制度。
3、适用范围:该制度所称“存货”特指药店陈列:库存药品。
4、责任:财务及门店负责本制度的执行。
5、内容:。
5.1、财务部:负责对大盘点过程全程监盘，对盘点计算结果盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏药品做出处理意见，进行有关的帐物处理；每月对自行盘点进行抽查，并将抽查结果上报总经理审批，实存数与计算机结存数对照，短少由药店自行承担。
5.2、总经理:负责盘点盈亏处理的审批工作；
5.3、各职责人员必须对本职责负责，盘点工作结束，在盘点表上签字确认盘点结果真实。
6、盘点时间。
6.1、药店盘点分为自盘和大盘点（公司组织实施的季度盘点）。
6.3、每年的最后一个月月底进行一次大盘点（初盘、监盘、复盘），大盘点具体时间具体安排。
6.4、若要变更时间，必须征得财务主管会计（核对时点数据的要求）同意方可。
6.5、财务部人员不定期地抽查仓库、药店的存货情况。
7、盘点方式、方法。
7.1、盘点方式:动态盘点（不停工或不关店）与静态盘点（即停工或关店）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与大盘、抽盘相结合。
7.2、盘点方法:全面盘点（大盘点）和抽查盘点（自盘）相结合。
7.3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。自盘盘点时间由药店根据实际情况确定；抽盘由财务部决定。月盘点流程，药店每月进行月盘点可以及时发现工作流程中的各个环节漏洞及差错，采取相应的措施加以纠正，以减少药店的损失；财务部不定期抽查盘点的账货相符情况；药店计算存货公式=上月结存+当月购入+药品退回-药品退出-本月销售。每月药店要同财务部对账，核对进货额、销售额、调价额做到账账相符，以保证盘点结果的真实。
8、盘点程序。
8.3、与仓库药品、药店药品相关的所有账目处理应在盘点日前一天完成；
8.4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货；
8.5、《盘点计划表》包括:盘点时间、参盘人员、分组情况、分组负责人等；
9、实盘。
9.1、门店负责人将打印《盘点表》分发给小组盘点人员，分段或分区开始盘点；
9.3、确认盘点结果无误，盘点人员在《盘点表》上签名后交业务部在时空软件“盘点管理”录入实盘数，计算盘点结果；并将盘点结果交财务部。
10、盘点处理。
10.2、门店负责人对盘点结果和存货管理中存在问题进行总结会议，进行盘点奖罚；
10.3、药店短少除去意外事故造成外，盘点损失由责任人按含税零售价赔偿，责任不清由店员全体共同赔偿。
最优药品盘点管理制度范文（17篇）篇五
1、目的:为加强存货资产管理,保障存货资产的安全性、完整性、准确性,真实地反映存货资产的结存及管理状况,使存货资产的盘点更加规范化、制度化,特制定本制度。
2、依据:《药品经营质量管理规范》以及公司相关管理制度。
3、适用范围:该制度所称“存货”特指药店陈列:库存药品。
4、责任:财务及门店负责本制度的执行。
5、内容:。
5.1、财务部:负责对大盘点过程全程监盘,对盘点计算结果盈亏调整审核;并对盘盈、盘亏药品做出处理意见,进行有关的帐物处理;每月对自行盘点进行抽查,并将抽查结果上报总经理审批,实存数与计算机结存数对照,短少由药店自行承担。
5.2、总经理:负责盘点盈亏处理的审批工作;。
5.3、各职责人员必须对本职责负责,盘点工作结束,在盘点表上签字确认盘点结果真实。
6、盘点时间。
6.1、药店盘点分为自盘和大盘点(公司组织实施的季度盘点)。
6.3、每年的最后一个月月底进行一次大盘点(初盘、监盘、复盘),大盘点具体时间具体安排。
6.4、若要变更时间,必须征得财务主管会计(核对时点数据的.要求)同意方可。
6.5、财务部人员不定期地抽查仓库、药店的存货情况。
7、盘点方式、方法。
7.1、盘点方式:动态盘点(不停工或不关店)与静态盘点(即停工或关店)相结合;定期盘点与不定期盘点相结合;自盘与大盘、抽盘相结合。
7.2、盘点方法:全面盘点(大盘点)和抽查盘点(自盘)相结合。
7.3、每月定期盘点采取动态盘点,以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。自盘盘点时间由药店根据实际情况确定;抽盘由财务部决定。月盘点流程,药店每月进行月盘点可以及时发现工作流程中的各个环节漏洞及差错,采取相应的措施加以纠正,以减少药店的损失;财务部不定期抽查盘点的账货相符情况;药店计算存货公式=上月结存+当月购入+药品退回-药品退出-本月销售。每月药店要同财务部对账,核对进货额、销售额、调价额做到账账相符,以保证盘点结果的真实。
8.3、与仓库药品、药店药品相关的所有账目处理应在盘点日前一天完成;。
8.4、存货盘点前各部门应进行清理整顿,分类、分区域按规定堆放好存货;。
8.5、《盘点计划表》包括:盘点时间、参盘人员、分组情况、分组负责人等;。
9、实盘。
9.1、门店负责人将打印《盘点表》分发给小组盘点人员,分段或分区开始盘点;。
9.3、确认盘点结果无误,盘点人员在《盘点表》上签名后交业务部在时空软件“盘点管理”录入实盘数,计算盘点结果;并将盘点结果交财务部。
10.2、门店负责人对盘点结果和存货管理中存在问题进行总结会议,进行盘点奖罚;。
10.3、药店短少除去意外事故造成外,盘点损失由责任人按含税零售价赔偿,责任不清由店员全体共同赔偿。
最优药品盘点管理制度范文（17篇）篇六
1,为了加强药品管理,保证药品质量,保证药库、各药房账物相符,实行每月定期盘点制度。
2,药剂科药库、各库房统一按月盘点，原则上盘点时间为每月23日，为配合财务科药品财务核算，每月盘点时间应与财务科共同沟通确定。
3，药品盘点是药剂科员工的职责之一，全体员工都有参加盘点的义务。
4，药库、各药房对库存的所以药品进行盘点清查，盘点时根据盘点表逐一核对，清点数量。
5，盘点应于静止状态下进行。静止状态指盘点期间不得发生与盘点有关的药品账务和药品实物的入出操作。急诊药房不能做到完全静止时，应对账、物进行相应的处理，尽量减少一般业务操作对盘点的影响。
6，盘点时应严谨、细致，实事求是。
7，盘点结束后，由库房、各药房将盘点表按照统一格式进行打印，盘点人和监盘人签字后一式两份，一份报药剂科主任审核并留档备查，一份交财务人员核算。
8，财务科每季度对药库、各药房监盘一次，监盘人员对盘点情况进行随机抽查，品种抽查复核率不低于3%。
9，建立责任追究制度，药库、药房盘盈、盘亏超出0.3%，应查找原因，详细加以说明，并上报主管院长。
最优药品盘点管理制度范文（17篇）篇七
为确保erp系统商品数据与实物数据一致，及时发现管理漏洞，有效控制商品损耗，保障公司资产的安全和完整，提高门店运营效率，特制定本管理规定。
本制度适用于xx区域下属各门店及xx号仓。
盘点分为全场盘点、抽盘及零星盘点三种。
全场盘点每季度末进行一次，抽盘和零星盘点视情况随时进行。
盘点由区域营运管理部统一组织，区域财务部、理货部、集团信息技术部及门店相关人员协助进行。门店经理或第一负责人是本单位的第一盘点责任人，门店财务主管为第二盘点责任人。全场盘点原则上须安排在非营业时间段进行；抽盘和零星盘点可随时安排。
区域财务、门店、理货等部门，以及集团信息技术部可根据其监控结果或运作需求，向区域营运管理部申请各类型盘点。运营管理部视情况决定是否盘点、如何盘点及制定盘点计划。各门店不得擅自安排任何盘点或延长计划规定的盘点时间。
1、盘点开始前，由门店经理组织清理所有异常单据，删除废弃的盘点表，并做好相关准备工作。门店经理召集盘点人员（文员、导购员、理货员、仓管、财务人员及门店指定的盘点操作人）开会，讲解盘点注意事项，安排盘点工作。
2、门店盘点操作人根据盘点要求提前制作初盘表并打印出来。在盘点开始前由经理安排将盘点表分发给参加盘点的相关人员并作记录。盘点开始前一刻由盘点操作人冻结被盘商品，同时禁止任何进出货过帐和实物移动。盘点必须坚持以实物为准的原则，盘点过程中禁止查对sap系统库存。盘点当天禁止列表新商品到商场和新列表商品进货。
3、参盘人员按分工对商品进行初盘，区域营运管理部和财务部人员对盘点过程进行巡回监督。
4、初盘完毕，由盘点操作人负责回收初盘表，并核对初盘表发放记录。核对无误后，由盘点操作人或其指定的门店理货或仓管人员对初盘结果进行录入并复核。盘点操作人负责并表和上传数据。
5、盘点操作人在系统生成复盘结果后，负责制表、打印、分发和记录。
6、复盘由门店盘点人员和门店财务人员共同进行。复盘数据的录入和更改由门店财务人员操作。所有与初盘结果不同而需修改的数据，必须经财务人员现场核实复盘数据与实物数据相一致，方可更改。运营管理部或门店财务人员有权根据当次盘点状况决定是否追加抽盘检验。运营管理部有权根据盘点状况决定当次盘点是否有效。
7、门店财务人员负责回收复盘表，核对分发记录，录入复盘结果并生成差异表。此差异表一式三份，经门店经理和财务负责人在此差异表上签字确认后，一份留门店，一份交财务，一份交运营管理部，另将此表电子文档提交运营管理部。随后，门店财务人员做盘点过帐。盘点后两日内，门店财务人员应制作按供应商、代购销汇总的差异表，交由门店经理、财务主管和区域总经理加签确认后，用作记帐凭证。盘点结束后，由门店经理收存所有初盘表、复盘表和差异表，保存期为一个盘点周期。
8、在每个盘点周期内，区域运营管理部视需要每月对各门店安排数次抽盘。抽盘采取不定期、不预告盘点范围、即到、即冻结、即打表、即盘、即处理的小批量巡回抽盘的方法。参加抽盘的人员由运营管理部临时从区域财务部、理货部门和集团信息技术部抽人组成，门店相关人员必须密切配合。
9、零星盘点是为及时纠正盘点错误、确认异常数据及其他经营临时需求而设置的。
未进系统的自用品由门店文员负责盘点登记，门店财务人员复核，并报门店经理签字确认，每季度末盘点一次。
由营运管理部和财务部依照《商品损耗管理（试行）办法》和《关于sap违规操作的处罚（试行）办法》中的相关规定对盘点结果进行认定和处理。
抽盘、零星盘点的结果当月单独处理，不并入每季度的全盘结果。
因门店准备不足或实施不力而造成盘点无效，将视具体情节给予门店第一盘点负责人和第二盘点负责人经济处罚，罚款额为其当月总收入的10%～30%。
（一）本制度自颁布之日起正式施行，此前与本办法相抵触的规定、办法同时废止。
（二）制度的解释权属于区域营运管理部。
最优药品盘点管理制度范文（17篇）篇八
1、由办公室负责管理性文件的收发、传阅、编制清单归类保管。
2、各种档案的`文字书写，必需用蓝黑或黑墨水书写，禁用其它笔书写。
3、档案一般不外借，确因工作需要借阅档案时，均应在档案室按有关要求借阅。
4、档案要做到安全保管，定期检查，积极制造档案保管条件，做到防盗、防火、防潮、防尘、防失密，保持常常通风。
5、档案室内严禁吸烟，严禁存放易燃、易爆物品，严禁使用电器。
6、外单位查阅档案时，必需持有介绍信，注明查阅人的姓名、政治面貌及查阅内容或范围。
7、查阅党组、局长办公会议记录、纪检工作等有关檀卷和绝密数字时，需经办公室主任批准；查阅一般档案资料时，档案员需进行登记，经办公室主任批准，方可查阅。
8、凡查阅档案者，一般不准将档案带出档案室，如需要借出时，必需经有关领导批准；查阅者必需按规定查阅，与查阅内容无关的文字材料不准任意翻阅、摘抄。
9、查阅档案者要珍惜檀卷，不得将檀卷拆毁、拆页、勾抹、圈点，严防污染档案；查阅时不得吸烟；也不得将檀卷转借他人或带回家中。
10、查档抄录的材料经档案工作人员审核无误后，签字盖章，否则无效。
11、借出的檀卷一般不能超过七天，如延期使用，需补办延期手续。借出或还回的檀卷，必需严格履行登记、注销和检查手续，当面点清，如发觉差错，适时追究责任，并实行挽救措施。
12、资料管理工作作为考核依据之一。
最优药品盘点管理制度范文（17篇）篇九
一般企业的老板,在经营中对仓库管理及盘点都不重视,不知道要怎么去做。也不知道它的重要性,只要每年有盈余就好,因此形成了呆料,废料,过多过少的物料而空间不够,生产状况不顺畅,一连串的问题,接踵而来,当面临仓库爆满时,资金紧张的问题,才会要求干部把仓库整理及盘点。但往往干部无法做到目视管理,账、帐物一致,今本课程便针对此缺失,降低成本,消灭呆滞料,以创造公司的最大利益及做到目视管理。
做好目视管理首先要认识到仓库具备的功能是什么。
凡用于储存、保管所有物料的场所称为货仓,而货仓的管理要以智慧、科学化,并能做到先进先出及任何一位员工新进厂也都能根据物料清单备料,此管理称为仓库管理。而仓库管理至少须具备下列功能:仓库筹建原则;仓库部门职能与相关人员的职责;仓库规划;物料堆放;仓库物料的收发。
仓库规划和筹建时应注意哪些事项仓库规划时,必须做到先进先出,减少搬运、空间可弹性运用、物料容易收发等,进而降低成本,所以在规划时,我们必须认真考虑。
在物料收发的过程中,我们应遵循以下三原则:先进先出、定点定位定量、仓库“十二防”;储存过程中注意到哪些事项:“三远离四严禁”,远离火源、远离水源、远离电源;严禁混合堆放、严禁堵塞通道、严禁阻塞消防栓、严禁超高。放置物料时遵循的应按照以下方式进行:上小下大上轻下重中间常用、五五堆放法、六号定位法、分类管理法、托盘放置法。
物料经常进行盘点的作用相当重要:。
盘点是指为确定仓库内或其他场所现存物料的实际数量而对物料的现存数量加以清点。物料盘点的功能主要有以下几点:。
第四、对遗漏的订货可以迅速采取订购措施。采取部门因工作的疏忽漏下订单,通过盘点,可以加以补数。
盘点的'方法一般采用:定期盘点制、连续盘点制、联合盘点法。
其中定期盘点制包括:盘点单盘点法、盘点签盘点法、料架盘点法。
盘点签盘点法:是采用一种特别的盘点签,盘点后贴在实物上,经复核者复核后撕下。这种方法对于物料的盘点与复盘核对相当方便又正确,对于紧急用料仍可照发,临时进料也可以照收,核帐与做报表均非常方便。
料架签盘点法:料架签盘点是以原有的料架签作为盘点的工具,不必特别意设计盘点标签,当盘点计数人员盘点完毕即将盘点数量填入料架签上,待复核人员复核后如无错误即揭于原有料架签而换下不同颜色的料架签,之后清查部分料架签未换下的原因,而后再依料账顺序排列,进行核账与做报表。
连续盘点法可分为以下几种方法:。
分区轮盘法:分区轮盘法由盘点专业人员谷仓库为若干区,依序号清点物料存量,过一定日期后周而复始。
分批分堆盘点法:分批分堆盘点法是准备一张某批收料记录签放置于透明塑胶签放置于透明塑胶袋内,挂在该批收料的包装件上,若一发料,即行在记签上记录并将领料单副本存于透明塑料胶袋内。盘点时对尚未运用的包装件可承认其存量毫无差误,只将动用的存量实际盘点,若不相符马上查核记录签与领料单就一清二楚。
最低存量盘点法:最低存量盘点法是指库存物料达到最低存量或订购点时,即通知盘点专业人员清点仓库。盘点后开出对账单,以便查核误差之存在。这种盘点方法对于经常收发的物料相当有用,但对于呆料来说则不适合。
最后也是一种比较常用的一种盘点方法:联合盘点法。就是将定期盘点和连续盘点结合来用的一种办法。这种综合办法可以让盘点做得尽善尽美。
那么,物料盘点的步骤有哪些呢。
3、盘点人员的培训:认识物料的培训、盘点方法的培训;。
7、盈亏的处理;。
8、运用统计技术分析与检讨。
仓库管理是非常重要,盘点更是其中最重要的一项任务之一。
最优药品盘点管理制度范文（17篇）篇十
为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。
2范围。
盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。
3.1定期盘点。
仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。
2)月末盘点。
3)年末盘点。
3.不定期盘点。
不定期盘点由公司自行安排，对仓库原材料库存情况进行抽盘，
检查各仓库账物卡相符情况。
4.盘点方法。
仓库收发员盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表”，仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。
5.盘点后的稽核工作。
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员公司根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。
最优药品盘点管理制度范文（17篇）篇十一
月末盘点，由仓库负责组织，财务部负责稽核。
1：盘点采用实盘实点方式。
2：盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的'或合理的顺序。
由库房准备夹板，盘点表，盘点前仓库账务需要全部处理完毕。
四、厨房原材料盘点：
厨房原材料盘点为实地盘点制，每月末最后一天晚7：30仓库管理财务人员会同各厨房负责人根据当天剩余原材料库存进行盘点，盘点表填制要求书写清晰，品名，单价，数量，金额填写要规范，参与盘点人必须在盘点表上签字。
五、酒超盘点：
酒超盘点为永续盘点制，每月初1日早8：30由保管员打印商品盘点表，财务人员会同保管员依据盘点表对照实物进行盘点。盘点结束后，财务根据盘点结果及时处理当月盘盈盘亏商品。经领导批准后做相关账务处理。
六、仓库物品盘点：
仓库物品盘点为永续盘点制，保管员每天按规定做好收发业务，并根据入库单，领料单随时登记仓库账簿，做到日清日结，帐实相符，每月末收发业务完毕后根据仓库账面库存数量，对照实物进行盘点，做到帐实相符，于次日将盘点结果报送财务部。
最优药品盘点管理制度范文（17篇）篇十二
为了更准确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作，使仓库账实相符，为公司原材料及产成品仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、规范公司的管理制度，做出相应的措施，从而提高原材料及产成品仓库库存管理水平，减少损失特制定此规定。
2、范围。
盘点范围：各生产厂所有库存原材料及产成品。
3.1定期盘点。
保管员负责每天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘点。
2)月末盘点。
3)年末盘点。
3.2不定期盘点。
不定期盘点由调度中心自行安排，对仓库原材料急产成品的库存情况实。
5、盘点方法。
仓库保管员盘点需采用实地盘点法，目测、估计数量;盘点完毕后需出具“仓库盘点表”，并由生产厂、调度中心同意后签字确认。
驻厂核算员负责抽盘，保管员需配合好驻厂核算员的抽盘工作。驻厂核算员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对保管员的盘点数据查明原因，保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的数据签字确认。
6、盘点后的稽核工作。
盘点完毕后，各生产厂驻厂核算员对由生产厂提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表，并由生产厂、调度中心、技术部、财务部签字确认后，最后交给公司财务人员。
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;。
盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。对在盘点过程中造成的盘盈、盘亏现象需做如下处理：
1、盘盈数量2.5%以内的，需提出按盘盈实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘盈数量在2.5%以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。
2、盘亏数量在2.5%以内的，需由效能监察室提出按盘亏实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘亏数量在一百吨以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。
最优药品盘点管理制度范文（17篇）篇十三
1、由办公室负责管理性文件的收发、传阅、编制清单归类保存。
2、各种档案的文字书写，必须用蓝黑或黑墨水书写，禁用其它笔书写。
3、档案一般不外借，确因工作需要借阅档案时，均应在档案室按有关要求借阅。
4、档案要做到安全保管，定期检查，积极创造档案保管条件，做到防盗、防火、防潮、防尘、防失密，保持经常通风。
5、档案室内严禁吸烟，严禁存放易燃、易爆物品，严禁使用电器。
6、外单位查阅档案时，必须持有介绍信，注明查阅人的姓名、政治面貌及查阅内容或范围。
7、查阅党组、局长办公会议记录、纪检工作等有关案卷和绝密数字时，需经办公室主任批准；查阅一般档案资料时，档案员需进行登记，经办公室主任批准，方可查阅。
8、凡查阅档案者，一般不准将档案带出档案室，如需要借出时，必须经有关领导批准；查阅者必须按规定查阅，与查阅内容无关的文字材料不准随意翻阅、摘抄。
9、查阅档案者要爱护案卷，不得将案卷拆毁、拆页、勾抹、圈点，严防污染档案；查阅时不得吸烟；也不得将案卷转借他人或带回家中。
10、查档抄录的材料经档案工作人员审核无误后，签字盖章，否则无效。
11、借出的案卷一般不能超过七天，如延期使用，需补办延期手续。借出或还回的案卷，必须严格履行登记、注销和检查手续，当面点清，如发现差错，及时追究责任，并采取补救措施。
12、资料管理工作作为考核依据之一。
最优药品盘点管理制度范文（17篇）篇十四
1.目的：为保证公司商品数量准确，做到账、货一致，特制定此制度。
2.范围：本制度所称盘点范围包含公司库存商品。
3.方式：
3.1每半年进行全面盘点；不定期进行动态盘点，动态盘点品种不低于门店库存数五分之一。
3.2动态盘点重点在于贵重商品及特殊管理药品盘点。
4.人员以及职责：
4.1公司盘点工作由仓储物流部负责组织、实施；财务部负责监督盘点及审核盈亏。
4.2公司仓储物流部为资产管理第一责任人。
4.3财务部有权对库存商品进行定期或不定期抽盘。
5.1固定盘点前由仓储部发出盘点通知，拟定盘点计划并召集盘点会议布置各项盘点事宜。
5.2不定期盘点可随时进行，不需预先通知。
6.1盘点前各参与盘点人员应对自己须盘商品存放地点、商品规格，批号效期等数据查询熟练掌握。
6.2盘点期间停止开票及收发货物，系统预留相关信息必须及时处理，保证商品账目清晰，实物保持静止状态。
7.1盘点时由两人一组，依据分发的盘点表清点实物并登记。
7.2盘点人员注意掌握盘点技巧，避免误盘、漏盘与重复盘。
7.3实际盘点时应认真核对数量，清点数量后应将商品整齐摆放。盘点人员必须核对库存实物与盘点表记录，按实填写。
8.1盘点完毕，负责人将所有盘点表回收，对照库存表领取情况，保证库存表完整无缺后交由录入人员录入电脑系统。
8.2录入员发现差异应交由复盘人员进行复盘。
8.3盘点差异应注明原因，区分责任人，无原因视同责任人完全过失。
8.4复盘人员将复盘结果交由录入人员录入电脑系统。
9.1盘点结束后，仓储物流部及时与财务部核对差异，核算差异金额。
9.2盘点结果以盘点报告形式出具，全面叙述盘点过程以及发现问题、改进办法。
9.3经总经理批准后盘点差异允许调整。
10.1盘点数据以实际为主，严禁弄虚作假、隐藏、涂改，一经发现，严肃处理。
10.2盘点人员无条件服从组织人指挥，任何扰乱盘点秩序者，严肃处理。
10.3盘点时间为月底最后一个周六上午，视为工作时间，没有特殊情况不得请假。
11.1、对所保管商品有盗卖、转换或营私舞弊者，涉及犯罪的移交公安机关处理，其余则由综合管理部会同财务部决定处理办法。
11.2、对帐务保管不善，遗漏单据、错误处理账务者、帐面不清晰者，给予警告或调离原岗位处理。
11.3、对于未尽职责导致保管商品损失、被窃或者无原因盘亏者，由责任人承担原价赔偿责任。
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end。
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最优药品盘点管理制度范文（17篇）篇十五
：为制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司物资盘点的`正确性，有效管理公司物资和公司财产，特制定本制度。
1、仓库盘点：仓库所有库存物料及闲置物资及在制品、半成品、成品的日常盘点作业。
2、资产盘点：固定资产盘点作业。
3、承包线盘点：公司所有承包线的物资盘点。
4、资金盘点：
1、仓储部：负责组织、实施仓库每月定期盘点作业及最终盘点数据的查核、校正和盘点总结等工作，并将每月盘点报表交财务部，由财务部进行复查；负责配合和参与仓库及承包线的年中和年终抽盘作业。
2、行政办公室：负责牵头组织、实施固定资产的年中和年终盘点作业，并将盘点数据和报告提交财务部进行复查，同时抄送企管部一份。
3、财务部：负责牵头组织、实施仓库的年中和年终抽盘作业，并负责稽核所有盘点作业的数据，反馈其正确性。
4、erp部：负责参与固定资产的年中和年终抽盘作业，并负责月盘、年中盘、年终盘点差异数据在k3系统的批量调整工作。
最优药品盘点管理制度范文（17篇）篇十六
为保证公司商品数量准确，做到账、货一致，特制定此制度。
本制度所称盘点范围包含公司库存商品。
3.1每半年进行全面盘点；不定期进行动态盘点，动态盘点品种不低于门店库存数五分之一。
3.2动态盘点重点在于贵重商品及特殊管理药品盘点。
4.1公司盘点工作由仓储物流部负责组织、实施；财务部负责监督盘点及审核盈亏。
4.2公司仓储物流部为资产管理第一责任人。
4.3财务部有权对库存商品进行定期或不定期抽盘。
5.1固定盘点前由仓储部发出盘点通知，拟定盘点计划并召集盘点会议布置各项盘点事宜。
5.2不定期盘点可随时进行，不需预先通知。
6.1盘点前各参与盘点人员应对自己须盘商品存放地点、商品规格，批号效期等数据查询熟练掌握。
6.2盘点期间停止开票及收发货物，系统预留相关信息必须及时处理，保证商品账目清晰，实物保持静止状态。
7.1盘点时由两人一组，依据分发的.盘点表清点实物并登记。
7.2盘点人员注意掌握盘点技巧，避免误盘、漏盘与重复盘。
7.3实际盘点时应认真核对数量，清点数量后应将商品整齐摆放。盘点人员必须核对库存实物与盘点表记录，按实填写。
8.1盘点完毕，负责人将所有盘点表回收，对照库存表领取情况，保证库存表完整无缺后交由录入人员录入电脑系统。
8.2录入员发现差异应交由复盘人员进行复盘。
8.3盘点差异应注明原因，区分责任人，无原因视同责任人完全过失。
8.4复盘人员将复盘结果交由录入人员录入电脑系统。
9.1盘点结束后，仓储物流部及时与财务部核对差异，核算差异金额。
9.2盘点结果以盘点报告形式出具，全面叙述盘点过程以及发现问题、改进办法。
9.3经总经理批准后盘点差异允许调整。
10.1盘点数据以实际为主，严禁弄虚作假、隐藏、涂改，一经发现，严肃处理。
10.2盘点人员无条件服从组织人指挥，任何扰乱盘点秩序者，严肃处理。
10.3盘点时间为月底最后一个周六上午，视为工作时间，没有特殊情况不得请假。
11.1、对所保管商品有盗卖、转换或营私舞弊者，涉及犯罪的移交公安机关处理，其余则由综合管理部会同财务部决定处理办法。
11.2、对帐务保管不善，遗漏单据、错误处理账务者、帐面不清晰者，给予警告或调离原岗位处理。
11.3、对于未尽职责导致保管商品损失、被窃或者无原因盘亏者，由责任人承担原价赔偿责任。
最优药品盘点管理制度范文（17篇）篇十七
为保证公司商品数量准确，做到账、货一致，特制定此制度。
本制度所称盘点范围包含公司库存商品。
3.1每半年进行全面盘点；不定期进行动态盘点，动态盘点品种不低于门店库存数五分之一。
3.2动态盘点重点在于贵重商品及特殊管理药品盘点。
4.1公司盘点工作由仓储物流部负责组织、实施；财务部负责监督盘点及审核盈亏。
4.2公司仓储物流部为资产管理第一责任人。
4.3财务部有权对库存商品进行定期或不定期抽盘。
5.1固定盘点前由仓储部发出盘点通知，拟定盘点计划并召集盘点会议布置各项盘点事宜。
5.2不定期盘点可随时进行，不需预先通知。
6.1盘点前各参与盘点人员应对自己须盘商品存放地点、商品规格，批号效期等数据查询熟练掌握。
6.2盘点期间停止开票及收发货物，系统预留相关信息必须及时处理，保证商品账目清晰，实物保持静止状态。
7.1盘点时由两人一组，依据分发的盘点表清点实物并登记。
7.2盘点人员注意掌握盘点技巧，避免误盘、漏盘与重复盘。
7.3实际盘点时应认真核对数量，清点数量后应将商品整齐摆放。盘点人员必须核对库存实物与盘点表记录，按实填写。
8.1盘点完毕，负责人将所有盘点表回收，对照库存表领取情况，保证库存表完整无缺后交由录入人员录入电脑系统。
8.2录入员发现差异应交由复盘人员进行复盘。
8.3盘点差异应注明原因，区分责任人，无原因视同责任人完全过失。
8.4复盘人员将复盘结果交由录入人员录入电脑系统。
9.1盘点结束后，仓储物流部及时与财务部核对差异，核算差异金额。
9.2盘点结果以盘点报告形式出具，全面叙述盘点过程以及发现问题、改进办法。
9.3经总经理批准后盘点差异允许调整。
10.1盘点数据以实际为主，严禁弄虚作假、隐藏、涂改，一经发现，严肃处理。
10.2盘点人员无条件服从组织人指挥，任何扰乱盘点秩序者，严肃处理。
10.3盘点时间为月底最后一个周六上午，视为工作时间，没有特殊情况不得请假。
11.1对所保管商品有盗卖、转换或营私舞弊者，涉及犯罪的移交公安机关处理，其余则由综合管理部会同财务部决定处理办法。
11.2对帐务保管不善，遗漏单据、错误处理账务者、帐面不清晰者，给予警告或调离原岗位处理。
11.3对于未尽职责导致保管商品损失、被窃或者无原因盘亏者，由责任人承担原价赔偿责任。