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审计工作总结汇报篇一
适逢我校建立内部审计制度二十周年，在这一年中，我们在学校领导和上级主管部门的领导和支持下，以科学发展观为指导，紧紧围绕学校的改革、建设、发展实际和中心工作，积极谋划审计工作的进一步发展，不断探索新的审计工作模式和工作方法，使审计工作有了长足发展，同时也取得了明显成效。全年共完成各类审计项目46项，其中，经济责任审计6项、财务收支、经济效益审计5项、专项审计调查1项、基建、修缮工程审计34项，完成各类经济合同审签74项，提交审计报告46份。全年审计资金总额39,471万元，实现直接经济效益1,035万元。年5月在全国内部审计“双先”评选中，我校的审计工作被国家审计署授予年度“全国内部审计先进单位”称号。另外，我们对学校20年来的审计工作进行了全面的回顾和总结，对高校内部审计工作的现状与发展趋势进行了研究和展望，结合学校的发展目标，研究并制定了我校审计工作的“十一五”发展规划。
一年来，我们在工作实践中，把围绕中心、服务大局作为审计工作的出发点和落脚点，自觉的将审计工作做为学校管理链条中的一环，不断强化审计工作对学校宏观管理的服务功能，我们紧紧围绕学校的中心工作和学校领导关注的重点、管理的难点、教职工关心的热点问题及重大经济活动，合理安排项目，并有针对性地确定了一些相对具有宏观意义和代表性的项目开展专项审计工作。例如，年，结合国家审计署对18所高校审计中发现的问题，为进一步规范我校的财务管理，及时发现办学资金运行及管理中存在的问题和风险，我们与财务处共同对学校及二级独立核算单位的财务管理、重大财务决策合规合法情况、财务核算、各类资金运行等情况进行了专项调查。针对调查中发现的不规范的问题，能解决的立即进行整改，对暂时解决不了的也要拿出解决方案，限期整改。通过专项调查，对规范学校财务管理，降低学校风险和保证经济活动的健康持续发展发挥了积极作用。再如，为从项目论证、投资决策、财务管理的角度全面总结附属实验学校新校区的建设工作，并为学校下一步的财务决策与管理工作提供准确的信息、依据和建议，在学校领导的重视支持下，开展了附属实验学校新校区建设项目财务效益分析工作。经过近半年来的数据采集、统计、测算、分析、预测等综合审计手段确认了附属实验学校新校区建设项目的资金总投入情况及校区运行以来的财务状况、对校区的办学效益进行了测算和分析，目前，该项目正处在收尾阶段。
一年来，我们根据学校建设、发展速度明显加快、经费总量不断增长、经济活动日益增多的实际，坚持全面审计与突出重点相结合，注意选取那些影响大、风险高、事关学校发展建设的项目和领域作为审计重点。
一是不断规范经济责任审计。我们共对6名中层领导干部进行了任期经济责任审计。在审计工作中，坚持客观公正、实事求是的原则，注意把内部控制以及经济管理工作的有效性、办学经费使用的效益性作为评价重点，并产生了积极的影响。目前，我校的经济责任审计工作，在组织部门的大力配合下，目的更加明确，程序更加规范，审计质量和水平不断提高。尤其在加强干部队伍管理、促进和提高管理水平，依法行政等方面发挥了重要作用。
竣工结算等各个环节严格审核把关，堵塞漏洞，控制工程造价，节省开支，我们本着高度负责的'精神，定期考察建筑市场价格，并依照国家规定对基建、修缮工程项目结算进行严格审核，使竣工项目审计率达到了100％。年共完成基建、修缮工程项目34项，审计资金总额28048万元，审减工程造价并为学校节约经费1035万元。
三是坚持审计关口前移、防范经济风险、维护学校合法权益。年，我们围绕学校经济活动特点，抓住影响学校资金使用效益的重点环节，在坚持事后与事中、事前审计相结合的基础上，逐步实现由事后审计为主向事前防范、事中控制和事后审计相结合为主的转变。审计工作融入学校经济活动之中，参与到经济运行决策中来，使各项经济活动在运行中得到有效监督。同时，严格各类经济合同的审签工作，年共完成合同审签74份。在合同审签工作中，我们严格按照学校《经济合同管理办法》及国家的法律、法规对合同的真实性、合规性、合法性进行审核，对个别不符合规定的合同文本予以拒签，维护各类经济活动文本的严肃性。审计关口前移，不仅有利于完善学校各类经济管理工作程序，规范各项经济活动秩序，而且为学校节约了资金，使有限的办学经费发挥出更大的经济效益和社会效益。
年，我们在准确把握高等学校内部审计发展趋势和走向的基础上，坚持以勤奋创新为取向，打造自身特色，使审计工作不断适应学校发展需要。建立和完善以财务审计为基础，以内部控制评价和效益审计为重点，以促进提高管理水平、提高资金使用效益、防范经济风险为目的的内部审计新格局。
为适应学校科学化管理要求，我们将内部控制测评作为各类审计项目的基本内容。在各类审计项目实施过程中，把对内部控制了解和评价作为重点，通过系统的、规范的方法评价内部控制的健全性、有效性和科学性，改进其管理，以帮助其实现既定目标，取得了较好的效果，并在审计实践中逐步实现以下几个方面的转变：
在审计目的上，实现了从合规性审计向增值性审计转变；
在审计内容上，实现了从以财务审计为主向管理审计为主转变；
在审计方式上，实现了从事后审计为主向事前控制、事中审计与事后审计相结合转变；
在审计作用上，实现了从批判功能向建设功能转变。
年我们在积极寻求审计工作进一步发展、创新审计工作的新思路、不断加强和改进工作的同时，采取有力措施，切实加强审计队伍建设，努力营造积极向上、团结协作、廉洁务实、追求卓越的团队精神。一是，加强业务培训。年内，我们先后派出18人次参加教育部和省内审协会组织的各类审计业务培训。通过业务培训，较好实现了审计知识更新，为内部审计工作上水平，提供了必要的知识支撑。二是，加强理论研究。积极探索内部审计与大学发展的关系及高等学校内部审计的行业规律，把握内部审计发展趋势，并以此为指导，全面推进学校内部审计工作。我们确立了通过申报课题项目带动理论研究，通过理论研究，全面提升审计干部素质的指导思想，积极组织申报研究项目。经过全处的努力，我们申报的《高等学校内部审计发展趋势研究》课题被审计学会批准立项并获得二类资助。目前，课题研究工作正在进行之中。通过参与研究，大家的学习热情更加高涨，开拓了视野，对审计工作的健康发展起到了积极的推动作用。三是，在认真做好常规审计管理的基础上，增大了战略管理的比重，通过规划，明确审计工作的发展目标，积极营造一种着眼未来、旨在创造、追求卓越的团队氛围，服务一流大学建设。我们提出的“十一五”工作目标是：学校内部审计工作基本实现从以传统的真实性、合规性为导向的财务审计为主向以现代的内部控制和风险管理为导向的管理审计为主的全面转型与发展，建立和完善与现代大学制度相适应的内部审计运行机制，初步形成以风险控制和管理审计为重点的内部审计新格局，全面提升审计工作层次和水平，为建设国内一流国际知名的研究型综合性师范大学作出新的贡献。
审计工作总结汇报篇二
逝者如斯，转眼间我在县支行审计部已经渡过了半年，在这半年里我又经历了一次由彷徨到适应再到热爱自己岗位的过程。20xx年8月是我从学校踏入社会的一个转型期，在总行匆匆的培训后，我就满怀着信心与激昂投入到了自己在邮政储蓄银行的事业上，入行之初我被分配到了前台柜员岗位上，在这里我渡过了自己事业的第一个半年，在营业部这个温暖的大家庭里，我忙碌而又充实，学到了很多的业务知识和道理，这里就像我的一个家温暖而甜蜜，兄弟姐妹们热情又朝气，我们共同努力为着共同的目标奋斗。我以为我将会这里渡过1至2年的时间，来学习和体会，来成长和提高，我一直记得入行第一天我们行长语重深长的一句话“厚积而薄发”，而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。然而20xx年1月11日，我接到了人事变动的通知，让我到审计部报到。当时的我真的是茫然无措，审计对于我来说一直是一个神秘的职业，从内心多多少少总有几分畏惧，我反复的思量，一方面我相信这是行领导们深思熟虑的决定，必有这样安排的道理，这也是行领导对我的信任；另一方面，从自身长远的发展审计工作能让我学习和吸收到更多。从此我便踏上了审计员的道路。
初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，仅凭我自己掌握的那一丁点个人储蓄业务的知识在这里远远不够，作为一名内审人员，必要的前提就是要精通本行经办的各项业务，然后才是内部风险的把控。所幸的是，审计部的同事并非我以前想象的那样神秘和令人畏惧，一样是温暖和可亲的。起初我就随着他们一起下乡根班学习，回到部门我就开始学习各项业务制度和内控环节。每每遇到不懂的地方，我就主动请教部门同事，同事们也耐心细致的讲解。在同事们热心的帮助和自己刻苦的努力下，大约一个星期的时间我就开始参与审计工作了，尽管开始之时，速度往往根本上团队的进度，某些地方甚至还出现了一些问题，同队的同事总是耐心的等待和委婉的指正，就是在这样的情况下我一点点的开始成长。
到了现在我已经成长为我们支行审计战线的一员合格的员工，能独立的承担一块审计工作，撰写真实准确的审计报告。这半年来，我们对我们支行的信贷部，公司业务部，会计出纳，2个一类网点，按月一次进行了常规审计，并按照上级提出的要求展开了多次专项审计，及时的发现了隐藏的问题并提出整改的意见，为支行业务发展的巨舰保驾护航。同时还按季对邮政的二类网点、代理网点进行了常规审计，我负责每周针对邮政网点向县邮政局检查部门缮发审计意见书，及时的把邮政网点存在的问题报告给邮政领导，并提出了合理的整改意见。
审计部的工作没有出类拔萃的业务数据，也没有实实在在的成绩光环，我们默默的为支行付出，唯一的目的就是为了不出现金融案件，确保企业的资金安全。同时我们的工作也有极少数人的不理解，对于检查存在的问题，没有引起足够的重视，也没能按要求及时整改。在检查中，有些问题屡犯不改，屡犯屡查，不断提出，这不但增加了我们的工作负担，也让我们甚为忧心。譬如，邮政部分网点防尾随门不关闭作业，每次我们提出这个问题，他们总有一大堆理由，什么工作需要总是进进出出不方便，说到头还不是因为员工自身的随意和懒惰形成习惯，把习惯凌驾于制度之上。前不久甘肃发生的邮政网点杀人抢劫案，最根本的一点还是因为营业员自身不执行制度，放尾随门不关闭才让歹毒有机可乘，希望经过这次事件能让我们网点的员工能从沉痛中有所体会。还有很多类似习惯凌驾于制度上的问题，比如，交接班不严格履行交接手续、临时离柜不执行两锁一签制度、单人临柜现象、日终不执行互盘制度、保险凭证不严格视同现金保管等等，都潜在巨大的隐患，而这些问题的.根源仅仅只在于柜员们自身的习惯和责任心。我建议应加大这些方面的考核力度，用小痛来消除剧痛的根源。
次关于审计工作的培训，同时审计条线上的审计系统也在不断的出台。电子稽查系统、信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的改变，所学习的知识不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，唯一不断的学习，才能适应不断升级的工作方法，否则唯有被淘汰。不骄傲不自满，努力学习和创新，不断尝试和总结才能保持着审计工作的新鲜与活力。 审计为我打开了一扇挑战的窗户，是闭门造车还是勇敢的走出去，这已经没有必要再做回答。这半年是工作的总结也是面临新的挑战的开始。我明白自己还有许多的不足，理论知识的不全面，人际交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解决的难题，为此我专门为自己制定了一个学习计划，每天花2个小时来补充自己在这些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闯敢学的冲劲，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的决心。自己最大的敌人永远都是自己，我坚信自己一定能够战胜自己。 半年的工作已经结束，新的工作才刚刚开始，每一天都是一个全新的挑战，我有信心在未来的审计工作中做得更好。
审计工作总结汇报篇三
根据集团公司xx年度的总体工作部署和工作要求，结合本部门xx年上半年的工作计划，现将财务审计部xx年上半年的工作简要汇报如下：
1、报表编制及报送
在所属各单位财务人员的紧密配合下，完成了xx年度各项年报的编制和报送工作以及xx年度集团公司财务情况说明书的编写工作。主要年报有：国资委年报、财政年报、粮食年报、基建年报、统计年报等年报的报送工作。
2、维修改造项目审计以及重大项目的跟踪审计
配合储备粮中心完成了对七个储备库维修改造项目的审计工作，为维修改造工程验收提供了基本依据。
同时，重大项目跟踪审计工作进展顺利，4#泊位和油厂项目已经接近尾声。xx国际大厦项目在xx公司的紧密配合下，跟踪审计进展顺利。
3、xx年年报审计
从xx年2月9日开始的xx年度年报审计工作，经过2个多月加班加点的紧张工作，于4月下旬全部结束。
4、牵头布置xx年监事会专项审计
从3月1日开始，列时1个月，xx年度监事会专项审计工作在3月底现场工作全部结束。监事会已经和集团公司领导交换意见。
5、xx年度经营业绩考核
根据审计结果，配合企业管理部和人事部完成了对所属单位xx年度的经营业绩考核。
6、同时，根据集团公司xx年度的经营目标，结合各单位xx年度的实际完成情况，配合企业管理部确定了各单位xx年度的考核指标。
6、布置并编报了集团及各单位xx年度的财务预算。
7、根据集团公司xx年度的实际完成情况，对国资委的考核指标进行反复测算，提出了符合集团公司实际情况的xx年度的考核指标，并取得了国资委领导的认可。
8、经过反复测算和酝酿，统一各储备库和油厂折旧政策的设想得到集团公司董事会的认可，并从xx年1月1日开始正式实施。
9、在日常工作过程中进一步细化财务管理工作，落实监事会专项检查工作中提出的建议。主要是：
将xx公司所承建的xx国际大厦项目的基建账务及报表，统一纳入集团公司的核算管理范畴。xx国际大厦项目的基建项目账务已经于xx年5月份正式纳入集团公司用友财务核算管理体系。
针对监事会检查工作中反映比较强烈的少数公司的个别基础工作中的问题，我们已经责成相关公司从xx年开始，重新自查并采取补救措施。同时在xx年的工作中，进一步细化财务工作，不求最好，只求更好。
10、根据总经理办公会议的要求，将集团公司现有资产进行归类整理，并将资产的实际运行情况及时向董事会报告。同时为了账户的过户问题和有关证券机构沟通，做好划拨资产的具体衔接工作。对江海公司退回集团公司的股票、债券及基金等短期投资，进行具体运作。根据证券机构清理下挂账号的要求，在合适的价位集中清理了下挂账户内的股票，规避了由于下挂账号带来的风险。
11、配合办公室制定了集团公司证券基金操作管理办法和投资分析报告，规范操作行为，集团公司领导提供决策依据。
12、根据集团公司的总体部署，协助企管部对江海公司改制，进行了前期的准备改制，主要是有关资产的调整、审计评估工作等，目前审计评估工作已经开始，预计在7月底可以初步完成。
由于时间关系，对照部门工作计划，还有不少工作没有完成，这将是我们下半年的主要工作目标之一。具体有：
1、加强和有关部门的沟通和联系，为集团公司创造良好的经营平台。
和财政、粮食沟通，稻谷的挂账问题，和财政沟通建库资金的安排问题；
3、在使用中不断加强对财务管理软件的使用进行总结讨论，进一步修改完善，尽可能做到操作简单，方便使用；同时根据集团公司管理的需要，开发集团内部管理报表。
4、编写集团公司财务人员业务操作手册，进一步规范会计核算，强化内控制度；
5、配合各项目单位继续做好重大项目的跟踪审计及完工项目的竣工决算审计工作；
6、继续做好改制过程中的各项工作的衔接，为企业做好服务，为集团做好监督。
7、抓制度落实，抓人员培训。
针对监事会专项检查中的问题，对会计基础工作及财务管理工作认真回顾和反思；
针对财政部新近下发的38个会计准则，根据财务人员后续教育的要求，组织集团及所属单位财务人员进行xx年度的继续教育培训。
8、进一步加强和各单位的沟通和联系。
充分利用已经建立起来的用友财务信息化平台，加强和各单位财务人员的沟通和联系，为集团公司加强内部管理提供及时的财务信息。
总之，财务工作离不开集团公司领导、监事会、所属各单位领导以及集团各部门的关心和支持，在此深表感谢。同时还希望在今后的工作中，给予财务工作和财务人员一如既往的支持。
谢谢大家
财务审计部
审计工作总结汇报篇四
xx年，我局在区委、区府和市审计局的正确领导下，以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神，认真履行审计监督职能，紧紧围绕区委、区府工作中心，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关心的问题开展审计监督，为促进依法行政，维护财经秩序，推进廉政建设，优化经济发展环境服务等方面发挥了积极的作用，较好地完成了年度各项工作任务。
一、全年主要工作目标完成情况
xx年我局审计项目市审计局考核指标为xx项(区考核为xx项)。
预计至12月底可以完成审计项目xx项，其中：财政预算执行和决算审计x项，财政财务收支审计x项，领导干部经济责任审计x项，专项资金审计调查x项，固定资产投资审计x项。完成市审计局下达年度任务指标的%，完成区下达年度任务指标的%，同时对柴桥街道养志村危房改造进行跟踪审计。审计金额为x万元，查处违规资金x万元,管理不规范资金x万元,损失浪费资金xx万元,其中:应上交财政xx万元,应减少财政拨款xx万元,应归还原资金渠道xx万元。
二、主要工作情况
(一)审计监督力度进一步加大
1、财政审计进一步深化
在对本级预算执行情况审计和乡镇财政决算审计过程中我们坚持做到以真实性、合法性审计为基础，加强对财政资金的监督，注重规范财政收支行为，优化财政支出结构，促进财政资金更加合理、有效地使用，减少损失浪费。今年以来分别对xx区、开发区xx年度财政预算执行和其他财政收支情况和白峰镇、小港街道的财政决算进行了审计，重点对预算分配、预算支出的审计，加强对部门预算、财政专项资金的审计监督，并对预算、国库、社保、农财、国资等资金实行全面审计，延伸审计了文体、民政、劳动、卫生、农林等部门的细化预算，同时还将区低保资金、福利彩票公益金、基础教育经费和水利建设资金纳入审计范围。通过审计，发现部分应上缴入库的资金未及时入库，部分土地出让金未及时收回，“暂存款”帐户中存在应作收入的未作收入，长时间挂帐未及时清理，部门细化预算编制和审核工作的准确性有待提高，部门经费预算存在苦乐不均。同时促进了财政部门进一步加强对资金的管理，推进公共行政管理体制及公共财政体制的建立和完善，促进了财政管理水平的提高。
2、加大对行政事业企业单位财政财务收支审计的力度，促进行政事业单位财务管理水平的提高。今年分别对区交通局、区民政局、区邮政局、区粮食总公司财政财务收支进行了审计。从审计情况看，发现存在资产疏于管理;财务管理和帐户处理不规范，往来款项结算、清理不及时，奖金福利未按规定报批和未缴调节基金及个人所得税、房租等收入未按规定交纳税金等问题。通过审计，揭示了问题，维护了国家的财经秩序，引起了被审计单位的重视，促进了财务管理的加强和国有资产保值增值。
3、领导干部经济责任审计工作进一步推进。今年来，分别对区xx局长、区xx局局长、区府主任、xx街道原主任等xx名领导干部进行了经济责任审计。审计发现部分单位对财产、资金的管理使用不规范，往来款项没有及时结算清理，应交纳的税款没有按规定交纳，有的单位采购物资未按规定实施政府采购等问题。通过审计，促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善，增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识，加强了对领导干部权力制约和监督，为区委管理、评价和考核使用干部服务。
4、加强了专项资金审计调查工作。全年共完成专项审计调查项目x项，分别开展了全区城乡最低生活保障基金、水利建设资金、基础教育经费、住房公积金专项资金、区新型农村合作医疗资金、区农业综合开发产业化经营项目资金、区农村二次改水工程资金、区福利彩票公益金、区台灾资金和市财政转移支付资金的审计调查。基本摸清了上述资金归集、管理和使用情况。通过审计调查，揭示了专项资金在归集、管理和使用中存在的问题，并针对性地提出了审计意见和建议，促进被审计单位进一步完善制度，规范管理，防范风险，确保资金安全运作。同时，也为领导机关提供了决策依据。
5、政府投资项目竣工决算审计重点突出。今年以来主要开展了区商业广场建设项目、园污水泵站及压力管工程建设项目、国道至xx段及沿海中线xx段建设项目竣工决算审计(该项目前正在审计实施中，争取年内结束)。区商业广场建设项目和国道至xx段及沿海中线xx段建设项目是我区政府投资基建的重点项目，在审计中我们做好跟踪工作，全力揭示工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面弊端，严肃查处高估冒算、虚报工程量、损失浪费等问题，对施工现场工程量签证真实性进行了严格核对。同时，在商业广场项目审计中积极配合区纪检监察部门查处该工程项目在物资采购过程中的商业贿赂问题，为国家挽回了大额资金损失，促进了反腐倡廉工作,有效地维护了建筑市场秩序。审计人员还撰写了《对基本建设施工过程中签证单的管理和监督亟待加强》和《目前制约基建投资审计效率提高的问题应予以重视》等信息，受到区委、区府领导的高度重视，分别在我区的“呈阅件”“要事摘编”“区委专报”“之窗”上刊载。
审计工作总结汇报篇五
方式方法，提高审计质量，经济责任审计工作水平有了一定的提升，在加强对干部的审计监督，促进党政机关、企事业单位的党风廉政建设等方面取得了新的成效。
一、审计项目完成情况
近两来，共安排并实施领导干部经济责任审计项目22个（正在征求意见单位2个）。其中：县直党政机关13个，乡镇5个，企事业单位4个。被审计对象中，正科级领导干部20人，副科级2人。共查出被审计对象任职期间单位违纪违规金额1118万元，有问题资金142万元，直接收缴县财政31.5万元，追回被挤占挪用的资金112万元。根据被审计对象应承担责任,对其做出了客观公正实事求是的评价,针对被审计单位财政财务收支及资产管理方面存在的问题和薄弱环节提出了整改意见和建议40条。上报审计结果报告20篇，领导批示达10篇次；发出审计信息6条，被上级审计机关和县委县政府采用5条，被审计单位采用5条。
二、审计发现的主要问题
根据县经济责任审计领导小组安排和县委组织部委托，以来对县委组织部xxx、县委办公室主任xxx、县委xx部长xx、县xx局局长xx、xx乡乡长xx、xx镇镇长xx、xx局局长xx、等19位同志进行了离任审计；对县xx局局长xx、xx局局长xx等3位同志任进行了任中济责任审计。延伸审计了被审计领导管辖的部分单位。从审计结果看，虽未发现这些同志个人有侵占国家资财的行为，但存在一些管理方面的问题：
（一）xx乡、xx局等单位滞留、挪用专项资金计56.45万元。其中：xx乡42.41万元,xx局2.04万元.
（二）xx镇收到土地出让金2.36万元,矿补资金107.40万元,未纳入政府的财政预算管理。
（三）县xxx局：1、对重大项目投资可行性论证不足。该局对外投资53.22万元,虽是经局领导班子研究决定,但因环评未获通过，项目最终流产，该局投入后无一笔收益，可能造成损失。2、20—20无依据收“取培训”及“会议费”7.45万元，违反了国务院《关于治理乱收费的规定》。
（四）县xx局：1、xx基金征收不力，年—仅征收4.96万元(20分文未征),其征收标准和范围与安徽省物价局皖价[]275号文件和市政府xx号令要求相差甚远,属失职行为。2、网络公告费收入2.02万元不入会计账,直接发放给职工。3、丢失盖有县xx局公章的《安徽省行政事业性收款收据》共5本，一直未作任何有效的遗失申明。4、无依据向县xx局收取“顾问费”2万元。
（五）xx局少数下属单位违反“收支两条线”规定。xx局2005年试卷印刷费1.38万元未缴入财政专户;xx中学将2005年收取学生的书本费、杂费9.85万元坐支,至审计之日尚未入帐等。
（六）县xx局审计挤占挪用保证金且管理不够规范。发现xx科从取保证金中借出2万元用于所买车，该科动用2万元买车并且动用2.1万元以个人名义定期储蓄，保证金无明细账且部分案卷缺少银行缴款原始凭证。
（七）少数单位存在不合规发票及白条列支问题。xx乡政府部门2003年至2005年不合规或白条列支金额达30多万元；县xx局206月至2005年底，不合规票据列支金额20多万元；县xx局及其下属也有类似现象。
此外，被审计单位普遍存在财务基础工作薄弱，会计账务处理不规范的现象。
对上述问题，对被审计对象应承担的责任作出了实事求是的界定和客观公正的评价；同时，分别向被审计单位提出了整改意见，对违纪问题依法作出了审计处理决定。截止目前上述各单位整改工作已基本到位。
三、几点做法
（一）领导重视，不断加强机制建设。
一是认真传达贯彻省市20经济责任审计工作会议精神，及时向县委县政府领导汇报情况，并结合我县实际制定了搞好经济责任审计的具体措施。加强了对县经济责任审计工作的领导，成立了县长任组长的经济责任审计工作领导小组，建立了经济责任审计工作联席会议制度及干部监督工作联席会议制度。随着县领导成员和工作员的变动，及时调整了县经济责任审计领导小组和联席会议人员，为我县经济责任审计工作规范、有序开展提供了必要的保障；特别是今年，先后召开了三次有关经济责任审计工作的会议，解决了经济责任审计中遇到的很多问题。二是加强经济责任审计制度的建设。县委、县政府两办印发的三个《经济责任审计暂行办法》为我县经济责任审计工作在制度上提供了有力的依据。今年，根据我县经济的快速发展，为了适应干部监督管理工作新形势、新任务的客观需要，推动我县经济责任审计工作走上规范化轨道，印发了《县关于进一步加强领导干部经济责任审计工作有关问题的意见》、修改并认真执行《县党政群机关、乡镇、事业企业单位领导干部任期（中）经济责任审计办法》。三是县纪检、组织、监察等各成员单位领导高度重视和积极支持，形成了经济责任审计较强的合力。审计进点和审计实务结束时，一般情况下纪检监察和组织人事部门都派领导到场，研究解决问题；四是及时成立了县经济责任审计分局，充实了经济责任审计力量。县经济责任分局为副科级单位，核定事业编制7人，现实有人数7人。
（二）转变理念，创新工作。
今年我们努力尝试三个方面的转变：一是从“就审计论审计”的传统思维方式和思维习惯转变到关注领导干部权力和责任的内在联系。坚持职务、权力和责任一体化的原则，把经济责任审计内容与领导干部经济决策权、经济管理权、经济政策执行权行使情况结合起来，通过对领导干部“三权”的行使和执行廉政规定情况的审计，评价其经济决策能力、经济管理能力、执行经济政策能力和自我约束能力。比如：对县局局长xx同志任中审计着重对该同志任期内对xx基金征收不力的问题进行认真调查分析，对该同志工作不到位，单位管理不善的情况作了责任界定和客观评价。二是从重视直接审计效果转变到重视直接审计效果与重视控制效果并重，进一步增强领导干部自觉履行经济责任的意识。加大任中审计的力度，通过任中防范、离任监督，发挥经济责任审计在预防腐败中的作用。在审计范围上，以财政、财务收支和资产负债为基础，以经济决策为重点，以经济管理为主线，覆盖领导干部履行经济责任的全过程；在责任追究上，严格执法，努力使干部感到“有权必有责、用权受监督、违法要追究”，促进领导干部廉洁自律。三是从以违纪违规审计为主向违纪违规审计和管理、绩效审计并重，努力探索规范领导干部用权行为、考核用权效果的经济责任审计路子，对领导干部权力运行过程和权力运行结果及效益进行评价。
（三）改进方法，增强效果。
一是精心组织，合理安排，全局动员，全体参与，同时，把经济责任审计与财政财务审计、专项资金审计有机地结合起来，充分整合审计资源，提高工作效率,努力缓解审计人员力量不足与审计任务繁重的矛盾。二是明确审计目标，并以此为导向搞好审前调查工作，掌握审计对象的特点，确定审计重点，有的放矢地进行审计查证，起到事半功倍的作用。三是根据被审计人职权范围向其所在单位的二级机构延伸，审查有无利用其二级机构从事违规违纪的行为，取得了良好的效果。对xx主任的经济责任审计时，延伸审计其下属的xx发现，该负责人擅自从公款中转出资金533341元，挪作他用，审计及时将资金和利息如数追回。
（四）规范操作，提高质量。
坚持严深细实作风，今年以来在执行审计程序方面有了很大改进，从项目立项、方案制定、现场审计到文书归档，严格按行政执法和审计规定的操作规范实施。
（五）强化学习，提高素质。
一是制定实施了星期一学习制度，坚持领导班子轮留主持学习，从未间断，从而提高和加强了审计人员的政治和业务理论水平；二是采取走出去，请进来、请领导上课、实行工作交流等多种方式方法，加强人员的学习、培训，按2-3年轮训一遍的的要求，努力提高审计人员的业务技能、审计手段、操作方法及整体素质，以适应审计工作新发展的'要求；三是经常举办审计方法、审计经验交流会，相互学习，共同提高；四是通过形式多样的审计学会活动和内审协会活动提升素质；第五是党建活动正常化，提升全局审计人员的政治思想素质和职业道德水平。
（六）强抓廉政，促进发展。
研究制定了《县审计局审计工作纪律规定》、《县经济责任审计工作纪律》，并上网公布，接受被审单位和社会监督；成立“党风廉政建设责任制领导小组”、“审计人员遵守审计工作纪律督查组”，设立审计工作“廉政监督员”，由专门人员对实施的审计项目下发《审计人员遵守审计工作纪律情况调查表》、《审计回访表》等进行审计回访，建立审计人员廉政档案，对审计人员的工作效率、工作质量、廉政情况等进行情况反馈，并将反馈情况作为个人年终考核的主要依据之一。同时，设立优秀项目奖、廉政形象奖、勤奋奖、学习进步奖等奖励机制，充分调动全局人员的积极性，激励全局人员团结一致、勤奋工作，以创建一支和谐、务实、进取的审计队伍，为提高审计质量，促进审计工作新发展，发挥积极的作用。
我县的经济责任审计工作仍处于起步阶段，提高审计人员的政治素质和业务素质，以适应实际工作需要，是我们的当务之急。今年以来，我们不断加强审计人员的政治学习和业务培训，采取每周定期集体学、鼓励自学和轮岗培训等办法，充分调动大家的学习积极性，收到了良好的效果，为较好地完成审计任务打下了良好的基础。
四、审计工作存在的困难及问题
今年以来，经济责任审计工作条件及环境有了一定的改善，但仍然一些问题。主要是：一是经费来源不稳定，目前主要靠非税收入返还，专项经费尚未得到保障。二是审计力量不足与任务繁多的矛盾仍然突出。三是审计的制度化建设、审计手段的更新、审计评价标准化体系建立工作等等都有待于加强。四是部门之间的协调和审计成果的利用还需加强。
五、几点打算
一、加强审计项目管理。按照重要部门(乡镇)领导干部2-3年轮审一遍的原则，突出监督重点，适度增加任中审计数量，年初下达任务量要占全年任务的百分之八十以上。
二、加大整改督查力度。由干部联席会议成员单位相关部门成，在规定的整改期限到达后，跟踪检查，督促建章立制，确保监督成效。
审计工作总结汇报篇六
今年，我县的经济责任审计工作在县经济责任领导小组的领导下，我们创新审计方式，扩大结果知晓面，畅通群众反映问题的渠道，加大审计结果运用力度，共完成审计项目7个。其中：离任审计3人，届中审计4人。属县直机关5个，乡镇2个。通过审计查出管理不规范资金3107万元，其中归还原渠道资金2302万元，调账处理777万元，收缴财政入库28万元。
1、领导重视，为经济责任审计工作创造了良好的工作环境。
一是定期召开全县经济责任审计工作领导小组会议，县委常委、组织部长夏锡同志在年初的工作会议上，对全年经济责任审计工作进行安排部署，并对经济责任审计工作提出明确要求和措施。
二是重大问题县领导亲自过问，在每次的审计进点会和审计结果通报会上，组织、纪检、监察等领导亲自到现场指导。针对一些被查出的重大问题，县主要领导亲自过问，亲自研究解决办法。
2、政务公开增强了人民群众的参与度。
在经济责任审计工作中，要求被审单位政务公开是一个最基本的内容，我们力改过去封闭审计的方式，做到“三公开”，即公开审计纪律、公开审计内容、公开审计结果，让人民群众参与整个审计过程，知晓每个审计环节，了解最后审计结果。今年我县首次在洋坪镇进行了审计结果通报，让广大人民群众了解被审单位和领导人的审计结果，做到依法审计、阳光审计。
3、从制度建设抓起，规范领导者行为。
我们力改过去重处罚轻制度建设为现在的重制度建设并加以适当处罚的审计结果处理方式，不断帮助被审单位规范制度建设，做到用制度管人，按制度办事。同时，为了对全县领导干部的经济行为进行规范，我局在县经济责任审计工作领导小组的领导下，制定出台了《远安县经济责任审计责任追究办法》、《远安县离任领导干部经济事项交接办法》等制度。
4、注重经济责任审计成果运用，为党风廉政建设、组织选人用人当好参谋。
我们力改过去单纯的财务收支审计，为现在的重点审计领导经济责任活动和重大事项。在经济责任审计中，我们力求审计结果能被有效运用，不断提高审计报告撰写质量，注重审计事实，确保对被审领导者的个人经济行为能有全面真实的反映。同时，我局对和20的13个经济责任审计单位进行了定期回访，以督促被审单位和领导对问题及时进行了整改落实。
——与时俱进，不断加强审计工作的改革与创新
为适应经济社会发展的要求，根据目前审计业务人员有限、计算机审计水平不是很高的现实，我局不断加强学习提高素质，打破业务股室的局限，进行统筹安排，加大经济责任审计和干部教育培训的改革与创新力度，全面实行计算机审计。
1、创新审计方式，实现三大转变。在今年的审计工作中，我们加大了审计方式、审计结果报告等方面的创新力度。
一是从“收支”到“履责”，不断拓宽审计内容。从以往过多关注领导干部个人在任期间财政财务收支等情况，向干部履行基本职责的情况拓宽。以经济、社会、文化和公共事业等领域的重大决策、政策落实、资金管理使用、履行监督职责和廉洁自律等情况为审计核心，视审计对象的具体情况，进一步明确审计的目标和重点。
二是从“论功”到“述职”，变革审计评价。从偏重对领导干部个人功绩的主观评价向客观真实地评述干部履行职责、决定决策、政策执行等内容转变。根据不同部门、不同地区、不同职责的审计对象，采用定量和定性相结合的方法，客观反映干部的工作业绩，评价经济行为，界定经济责任。
三是从“抄送”到“现场通报”，创新报告形式。从审计报告发文抄送向召开审计结果通报会改变。过去经济责任审计结束后，一般都是将审计的最终报告以书面的形式发送到被审计单位及被审计干部个人。为了进一步加强对干部的有效监督，尊重群众知情权，在审计正式结束后，由县经济责任审计领导小组到被审计单位召开审计结果通报会，将领导干部经济责任审计结果面向被审计单位和社会进行通报，做到干部监督与审计监督、社会监督、群众监督有效结合。通过三大形式的转变，不断促进领导干部树立正确的政绩观。
2、创新干部学习教育培训机制，提升干部素质。为了加大干部学习教育培训力度，全面提高审计人员素质，今年我局实行了四项新机制，即建立干部定时学习、轮岗锻炼、挂职培训、定期考察调研等机制，加大对干部的教育培训力度。
我局除一直坚持周一早会学习文件和周五下午集中学习各类知识的学习制度外，今年专门成立了由一名副局长任组长的青年干部学习活动中心，在每周一晚上实行轮流讲课的方式集中学习两个小时，定期对业务人员进行轮岗，及时派人到省、市跟班学习，随时组织干部到基层开展调研，并在全局实行全员写信息、调研，采取以罚代奖的方式，促使全员主动学习，主动调研。今年我局信息调研工作在往年的基础上有了较大幅度的提高。全年上报信息150篇，被各级媒体采用114篇，其中被审计报采用2篇、中华会计网采用2篇，被省、市审计部门采用56篇。上报调研8篇，被媒体采用6篇。在11月份全市信息工作通报会上，远安县位居全市第二名。
审计工作总结汇报篇七
审计科
经过科室人员一起认真讨论、研究，通过与汪书记和宋局长汇报、沟通，结合我局实际，我们继续坚持围绕中心服务大局，不断增强责任与服务意识，以加强管理为中心，以防范风险为重点，发挥内部审计在规范会计基础工作、提高财务信息质量、维护财经纪律、加强管理等方面的积极作用，积极开展审计工作，较好地完成了年度目标任务。现将20xx年的工作汇报如下：
根据年度工作目标，2015年安排审计项目5项，实际完成11项,超计划完成6项。分别开展了离任经济责任审计2项、财务收支审计3项、专项资金审计调查2项、局属单位事转企后的产权归属问题（1999年—2013年）的审计3项及后续审计等审计事项, 完成我局“银行存款—建行房信部”账户（1993年—2001年）核查更正的处理意见，提出审计建议27条。通过审计，理顺了关系，完善了制度，促进了工作，真正做到了“一审、二帮、三促进”的原则。充分发挥了内审工作为公路事业健康持续发展保驾护航的作用。
一是以规范管理为目标，深化财务收支审计
今年以来,审计科先后完成了对漯河市公路管理局吴城超限站2014年度的财务收支审计,严格按照“有预算不超支,无预算不开支”的原则,详细检查了该站财务收支的合法性、合规性、效益性等,有针对性的提出了审计建议3条,充分发挥了内审工作的监督服务职能。
二是以提高效益为主线，注重专项资金审计调查
按照年初工作目标,审计科用两个月的时间对舞阳县公路局、召陵区公路局2014年度的账目进行了公路专项资金审计调查,对专项资金是否做到按预算执行，是否量入为出、专款专用,有无挤占、挪用现象及资金的使用是否达到预期目的进行了有针对性的全面检查,对检查中发现的问题进行归类,提出整改意见8条,确保专项资金使用到位、合理。
三是以政绩评价为重点，推进经济责任审计
根据局领导的临时工作要求,我们及时开展经济责任审计,以被审单位经济发展状况为基础,通过审计监督的积极作用,提高干部队伍正确履责的自律性。我们先后对袁集超限站责任人任期内（20xx年7月1日至20xx年12月18日）以及三丁超限站责任人任期内（20xx年6月12日至20xx年12月18日）的资产、负债及主要经济指标的完成情况、资产保值增值情况、内控制度是否健全等方面进行了认真理性的梳理、分析、总结,共提出审计意见12条,做到审计报告提出的意见和建议具体、中肯,全面、客观、公正地评价了主要负责同志的任期经济责任,使经济责任审计成为正确评价负责人任期政绩的重要依据。
四是强化制度建设。
按照20xx年“创新规范年”活动安排，我们认真讨论研究、修改完善并对科室制定的工作制度进行了查漏补缺，新制定《内部审计责任追究暂行办法》，通过采取相应措施揭示问题促进整改、推动完善制度，减少问题产生的根源，降低问题发生的几率。制定责任追究办法，就是要充分发挥审计监督作用，就是要坚决制止屡审屡犯、审后反弹现象。
年初以来，我们正确把握监督与服务的关系，寓监督于服务之中是搞好内审工作的根本。实践证明，内审监督必须紧紧围绕公路建设这个中心，把发展作为工作的出发点和落脚点，审计才有为有位。监督只是手段，服务才是目的。因此，我们在工作中，坚持“从严查账，从宽处理，完善制度，加强管理”的审计理念，把审计目标定位于通过审计，使被审单位加强内部管理，不出和少出问题上，让审计成为违规违纪问题的“防疫站”，注意摆正自己的位置，具体把握和正确处理审计监督和审计服务的辨证关系，讲服务不是不讲监督，讲监督不是只看力度，讲力度不是只看处理意见。对审计查出的问题，以有利于公路事业发展为标准，分类排队，区别对待。在对已审项目的审计过程中，我们就较好地把握了这些关系，为被审单位出具了完善各项内部控制制度，加强内部管理的意见。
强化内部控制制度评价。无论是财务收支审计、专项审计调查还是离任经济责任审计,我们对各单位内控制度体系的建立健全和是否有效执行都进行了认真梳理,针对各类经济活动的业务处理流程,系统分析经济活动可能存在的风险,寻找失控点和盲点,及时提出合理化建议和意见,从而促进完善内部控制,达到消除风险、清除隐患、堵塞漏洞的目的。
一是在工程项目审计方面有所创新。工程项目审计，是我局以往审计工作的空白点。今年我们将以服务大局为已任，抓好s238常付线及s330逍白线安保工程建设项目的审计。在工程建设项目中着力对项目资金来源及到位情况、项目资金的使用情况、项目资金预算执行情况、以及以及工程项目完成情况等重点环节的审计，熟悉工程的工艺流程和施工工序，掌握第一手资料，以保证工程数据的全面性、准确性。尤其是工程计量表，要有目的的与现场实际发生工程量相比较，使各项数据之间、数量与实际之间能互相印证和衔接。通过对工程项目的工程质量、资金拨付及国有资产的安全完整等方面进行审计，更好地体现审计工作对工程建设的保障、监督、服务与促进作用。
二是在建立审计项目电子化档案上有所创新。在审计项目全部程序结束后,完成审计项目从审计性质、基本情况、账面情况、审计结果、存在问题及建议、审计评价、责任认定到整改情况的所有信息电子化,也就是在完成纸质档案的同时建立一套简化的电子化档案,其优势有三：一是方便快速查阅；二是方便横向纵向对比。
三是能及时发现共性问题或现象,便于有针对性的提出解决方案。
通过科室人员共同分析讨论，我们发现工作中存在有三个问题：一是综合性审计人才缺乏。这是我们审计科的硬伤，人员构成主要来自于会计专业，大部分都只懂财务，不懂工程，所以要想审计一个工程项目很难达到预期目的，不利于审计范围的拓展；二是被审单位整改措施落实不到位。在审计实践中可以看出，部分被审单位“屡审屡犯”问题比较突出，甚至“老毛病”未改，又添“新毛病”。
（一）20xx年，按照我局“项项工作争一流、重点工作有突破、整体工作上台阶”的总体要求，结合单位的中心工作和重点工作，我们确定今年审计工作的基本思路是：以服务全局为目的，以审计创新为动力，以加强审计成果运用为核心，以提升审计质量为基础，以“人、法、技”建设为保障，全面提高依法审计能力和审计工作水平，最大限度地发挥审计工作的服务、管理、监督和评价职能，为公路事业健康发展保驾护航。
（二）20xx年工作打算：