对某一单位、某一部门工作进行全面性总结，既反映工作的概况，取得的成绩，存在的问题、缺点，也要写经验教训和今后如何改进的意见等。总结怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编整理的个人今后的总结范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。
华为年度工作总结篇一
首先是做任何事情和工作之前都要有自己的目标。这个目标要具体、可实现、并且切合实际，一切脱离实际的目标都是虚设。比如在我们的煤矿建设工作中，正因为中高层领导制订了每个阶段的工作目标与工作规划，并将目标与规划传达到基层，基层再进行认真分解和强势执行，层层推进才使我们的工作进行得有条不紊。同样的道理也体现在我们日常生活中的，一个家庭如果是没有任何理财计划，那么一个月甚至是一年的收入都难以维持正常生活。
其次是路要一步步去走，先解决容易解决的问题，先做那些重要的事。中国数学家华罗庚说过，“学习和研究好比爬梯子，要一步一步地往上爬，企图一脚跨上四五步，平地登天，那就必须会摔跤了”。其实每一个远大的目标都是由小目标来一步步实现的，就像我们十几年寒窗苦读的学校生活，如果我们没有小学的汉语拼音做基础，没有扎实的文字功底，怎谈得上出口成章；如果我们没有制定一个短期的学期目标，没有按部就班的按照目标去努力，又怎会成功地实现升学梦。在工作中，每天班前会的召开，一方面让所有职工学到了安全知识，了解了当班的安全注意事项，另一方面使大家对当日的工作安排做到了心中有数，一步步去完成每一个工作任务，反之，如果不把班前会开好、开精，布置工作避重就轻，贯彻安全措施蜻蜓点水，非但本班职工胸无成竹，而且会对下一个班组工作造成被动，甚至带来不可预知的严重后果。
再次是态度有时候比能力更加重要。华为人良好的工作态度是工作效率和工作业绩的关键因素，华为人的努力、勤奋和艰苦奋斗是令我最钦佩的。任正非讲到：任何员工，无论您来自哪个国家，无论新老，只要坚持奋斗，绩效贡献大于成本。当今社会，无论是央企、地方企业还是私企，学历虽然是很关键的，但很多人都忽视了态度决定一切这一观点，很多无私奉献于平凡岗位的职工，依然用自己认真的态度和辛苦的汗水为国家和人民做出了不平凡的贡献，比如外来打工的农民工，他们虽无学历，但工作时态度积极，踏实能干，吃得了苦，受得了最，最终成就了自己的辉煌。
任正非总裁和华为员工的工作法激励着，同时我也意识到了自身的不足之处，我明白了何谓工作，如何高效地完成工作任务。作为刚刚踏入煤炭行业的我，更应该向华为人一样，踏实工作，艰苦奋斗，以认真的态度完成工作目标，为我矿的发展贡献自己的力量。
通过阅读《华为工作法》一书，对自己的工作岗位负责、更聪明地进行工作以及及时做好自我反省三条让我感触颇深，其中的自我反省让我受益良多，因为自我反省不只是在工作中，在自己的生活学习中都是有非常大的作用。
第一，在及时做好自我反省中第一条记住自己曾经犯过的错。
第二，留给自己一定的思考时间。
真的做事前先留给自己一点时间思考下你是否理解了，该如何做，怎么做才能更好。当然这个思考的时间肯定不能无上限的，跟任务确定思考的时间，然后再去做，有了思考做起来才会思路清晰，大方向不会出错。有时间有目标制定好就全力以赴地去做，做到极致。就像我们鑫源的核心价值观：精益求精。
第三，失败后不要找借口。
这是最重要的一点，失败就是失败，没有什么好推脱的。哪怕原定的计划被不可抗因素破坏而失败，俗话说上天跟你作对，但失败了就要承认。不要说因为这因为那。总之承认失败，再从失败找失败的原因，记录这个原因，在下次做决定前回顾看下自己失败的原因。一旦你为自己的失败找了借口，下次失败还会找借口去堵，到最后你的人生都是失败的。
所谓知行合一，首在知，重在行。在以后的工作中，我会不断落实书中的做法，使自己胜任本职工作，并不断努力，能够为公司创造更大效益。
关于自我反省，任正非将它视为执行力和企业管理的一部分，华为公司在自我反省和自我批判这条路上，开拓出的“心声社区”与“反幼稚”活动都取得了较为显著的效果。“心声社区”是说，无论是谁都可以这里畅所欲言，都可以提出中肯的批评，没有职位的高低，也不分年龄的大小。“反幼稚”活动目的是批判那些缺乏市场化、工程化意识，在开发过程中只注重实验室性能，而忽视技术、产品的市场价值以及推广的研究人员。研究人员把这些批判当做成长自身的养料，以此促进自己越来越好。
从参加工作到现在有半年的时间，我深刻认识到自我反思是一种端正的工作态度和优秀的工作方法。为什么说它既是工作方法又是工作态度？作为刚入职场的新人，难免会碰到很多问题，犯很多错误。这时候，自我反思的作用就凸显出来。
在综合办公室工作，很多情况下就是与文字打交道，每篇新闻稿的措辞，每个文件请示的格式都需要进行斟酌和注意；每个月工资表的制作，要求的不仅仅是细心，更多的是考验耐心，要不断的对考勤表进行核对。
从工作到现在，由于自己的粗心，在工作中出现过很多错误。在这个时候，如果你选择错了就错了，不以为然，那么迎接你的可能就是更多次同样的错误。如果你选择进行反省，分析犯错误的原因，找出正确的处理方法，那么就不会被同一块石头栽倒两次。
学习华为工作法，让我意识到了自我反思的重要性，给我未来的工作带来了极大益处。
华为年度工作总结篇二
11月12日下午，中国科协承办20__年全国大众创业万众创新活动周工作总结会议在中国科技会堂召开。中国科协党组成员、书记处书记王春法出席会议。国家发展改革委高技术产业司副司长孟宪棠、副巡视员沈竹林，中国科协学会服务中心主任_刚，中国科协机关有关部门和直属单位有关负责人，中国公路学会、中国造船工程学会有关负责人，以及参与“双创”活动周承办工作的部分工作人员和展览公司有关人员共计35人参加会议。会议由中国科协学会学术部部长、企业工作办公室主任宋军主持。
中国科协企业工作办公室副主任、企业创新服务中心副主任郑浩峻对活动周承办工作进行了总结，汇报了科协承办活动周的体会和收获。各工作组有关负责人分别汇报了本组工作做了总结、体会和建议。
孟宪棠在讲话中首先转达了国家发展改革委副主任林念修对中国科协的感谢和对工作人员的问候。林念修表示，与科协合作深感心情好、氛围好、主意好、效果好，希望继续办好活动周。孟宪棠表示，本届活动周取得了圆满的成功，^v^领导多次在重要场合给予了充分肯定。孟宪棠赞扬筹办活动周的过程中中国科协的工作队伍特别讲政治、特别讲奉献、特别讲协作，特别能战斗、特别能创新、特别能坚守，工作有激情、有担当、有信心、有智慧，活动周承办无瑕疵，筹备过程进展顺利。建议下一届活动周提早着手布局，做好准备工作。
王春法在讲话中指出，做好总结对继续办好活动周意义重大。活动周承办工作时间紧、任务重、规格高、责任大，感谢国家发展改革委充分信任中国科协，把这个光荣艰巨的任务交给中国科协，并给予全方位的指导。筹办过程中，各方的联合协作、开拓创新和细致工作，为活动周的成功举办提供了重要保障。通过筹办活动周，中国科协有很大收获，锻炼了一支能战斗的队伍，期待承担更艰巨更重要的工作任务。王春法要求，下一步要认真总结承办工作中的经验与不足，突出对工作中取得的成绩和亮点以及独特做法的宣传;着眼未来，主动加强与国家发展改革委对接，创新工作思路和理念，在实践中不断提高工作质量和效果。
会议对有关单位和个人颁发了感谢信、嘉奖函及纪念证书。
20__年全国大众创业万众创新活动周于10月19-25日举办。活动周宣传解读^v^以及各部委和各地方促进双创政策措施，展示全国各地创业创新成果，为创业创新者提供了解政策、交流经验、集中展示、项目融资等全方位服务，成为创意交流、思想碰撞和成果转化的综合性平台。据统计，活动周期间，主会场、分会场、各部委共组织投资对接活动350场，签署协议963项，达成合作意向1890项，合计投资金额亿元，引进高层次人才1399人。各部委组织活动签署合作协议246项，达成合作意向429项，合计投资金额亿元。分会场开展投资对接活动311场，签署合作协议679项，达成合作意向1460项，投资金额亿元。主会场共举办48场活动，共有22000多人次参观了主题展示。全国8个地方分会场共接待观众170余万人次。
华为年度工作总结篇三
第一章 总 则
为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《^v^会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
本管理制度适用于xxxx公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章 会计机构、会计人员的管理
公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。
原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
第三章 流动资产的管理
现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。
要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。
收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。
日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。
有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。
企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额（三天零用量），当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。
企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入帐，不允许出现跨月白条顶库现象。
现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理帐务。
银行存款管理
会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。
财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前帐未清者，不准再领用支票。
银行存款日记帐逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对帐单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达帐项，出现长期未达帐项时要查明原因，上报领导。
应收帐款及预付帐款的管理
企业要根据经济业务的内容和户别设置应收帐款明细分类帐，即按债务人的具体名称设置登记明细分类帐，不准笼统的以地名代替。应收帐款的发生和确定必须有索取价款的凭据（包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等），不得单方入帐。
财务部门要会同供应、销售部门建立健全销售商、供应商的客户档案。各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制帐龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收帐款、其他应收款、预付帐款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏帐损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。
收回的帐款要及时上交财务部门，如发现货款已被私自挪用不交者，交司法部门处理。
企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。
支付预付帐款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付帐款
时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。
本企业采用坏帐准备金制度，每年年末按应收帐款余额的5‰计提坏帐准备金，年终调整。
存货的管理
存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业生产经营服务的流动资产，主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品。原材料主要包括：主要材料如钢板、焊材、钢管、原料油等；辅助材料如扎丝、油漆、螺栓、螺帽等；备品备件扳手等；福利劳保类如扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等；其他类。
存货的计价、按实际成本计价。
原材料的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途中的损耗，入库前的挑选费，市外运输费，保险费以及缴纳的税等。
原材料出库以加权平均法计算出库材料的成本。原材料的购入
材料购入必须持有生产或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。
供应部门按购物申请单所购材料送达企业后，须持总经理签批的采购单、购货发票，购销合同（协议）合格证等到质检部门（化验）进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。
仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验（化验）部门出具检验报告，经检验合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。
材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记帐凭证，一联随发票及采购单等经总经理审批后到财务部门处理帐务，一联为供货方证明。
对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单据办理临时入库，做好入库材料台帐登记工作，填制一式三联估价入库单，仓库留存一联据以入帐，一联送交财务处理帐务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。
材料出库管理
生产部门根据生产计划和设计预算用料开具领料单，由统计员填制，填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据生产计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，车间统计一联，财务一联，仓库一联，超出预算或计划处的用料由生产部长签批，月底统一报总经理审批，非生产性的用料属售后服务的由营销部提出申请，其他用料，由行政部提出申请，会计开票经总经理签批后，仓库方可发货。
月末车间统计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与财务部门都要对帐并核对相符。
产品入库管理，车间产成品生产完毕，要会同仓库、质检部门填制检验合格单，仓库据以填制产成品入库单，产成品入库单一式三联（注明生产令号）；一联仓库记帐，一联送交财务，一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。
产成品出库管理，仓库部门根据盖有财务专用章的发货单或提货联
据以发货，同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有财务专用章并且有仓库人员签字的出门证方可对车辆等运输货车检查放行，月末时，由保卫人员、仓库人员将提货联，出门联汇总，于每月30日前到财务部门核对相符后据以存档。
仓库部门要做到见单付货，及时登记有关帐簿，设立材料、产成品收、发、存明细帐或暂收货台帐，严禁白条顶库现象。
月末在产品和自制半成品的管理。月末生产部和车间统计员要搞好在产品和自制半成品的盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。
凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理帐务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生帐外资产。
各部门领用的低值易耗品，一律采用五、五摊销法计入成本费用。对于能多次周转 使用或长期使用的低值易耗品，如办公用品（桌、椅、档案橱等）各种工具等，必须在领用时由总经理签批，行政部总务科按部门（人员）进行登记，生产用具由生产部长签批，设备管理员及仓库同时进行登记并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿。
企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度，实行退货、返修产品的责任倒查制度，属于生产部门、质检部门、销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额（原则上责任全额赔偿）。
已开具增值税发票的货物销后退回的，必须有购货方当地税务机关出具的退货证明，否则，不予办理退货手续。
企业存货必须定期或不定期盘点，最少在年中、年末进行两次全面财产清查，对盘盈、盘亏或报废的存货要分类填制盘盈盘亏表。对于出现盘盈、盘亏的材料物资要及时查明原因，报公司领导批准处理并及时调整帐务，以保证帐实相符；对于盘亏、毁损物资能查明原因的由当事人负责赔偿。
代销商品的管理。财务部门要建立代销商品明细帐和保管帐，及时与对方对帐以确保帐帐、帐物相符，同时要与代销单位签订代销协议，明确相关责任。
包装物的管理。企业外销产品所用包装采用押金制度，本市区内押金期限为15天，市区外30天，过期包装物原则上不再退款，企业转为当期营业外收入。
委托加工材料的管理
本公司设置“委托加工材料”会计科目核算外协加工材料的材料成本、加工费、运费、装卸费等实际成本费用。
企业需外出加工材料时，必须办理有关出入库手续，由业务经办人员到财务部门开具外出加工材料通知单。通知单一式三联，财务一联、仓库一联据以发货，受托单位一联。财务、仓库、供应设立专账，月底核对。
业务经办人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回财务部门。
外出材料加工完毕后，由业务经办人持发票到检验部门检验后由仓库部门办理委托加工材料验收入库手续，然后持有关单据到财务部门办理报帐及核销事宜。
委托加工材料的买价加工费、运费以及有关税金等计入委托加工
材料成本，按实际收回数量，重新计算入库单价。
委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同（协议）以明确价格、质量、交期等责任。
其他存货物、资管理。氧气、乙炔等出入库手续按原材料的有关出、入库手续办理。
因特殊原因，临时借用工具或材料，属生产用由生产部长签批，不得带出公司大门以外，需带出或外单位借用时，按办理手续（注明用途、单位、经办人、地址、电话及归还日期），并由总经理签批归还时由仓库检验无损，办理有关部门核消手续，到期不还先由仓库督促，通知二次不还时报总经理。
因业务关系需要或其他非生产需要材料出库实行总经理签批制。
第四章 固定资产的管理
固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、设备、运输工具；电子设备、仪器仪表等其他与生产经营有关的单位价值超过1000元的设备器具，工具等；不属于生产经营必备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的也应当做为固定资产。
企业要建立健全固定资产管理制度，包括固定资产的安全使用制度，维修保养制度，定期盘点制度和折旧计提制度。
公司财务要设置固定资产明细帐，并制定固定资产目录，生产车间安全设备科应当建立固定资产使用登记卡。
固定资产的计价
外购的固定资产，不需安装就可直接使用的固定资产，以发票价格和运输费用价格为固定资产记帐价格，对于外购需安装、调试才可使用的固定资产，以外购价格加运输费、安装调试费等合理有关的费用为计帐价格。
需外单位承建的基建工作或设备的安装调试工程时，承建单位要搞好预算工作和合同的签订工作，基建合同和预决算书要送财务部门留存一份。
购置机器设备时要搞好市场调查，搞好设备的技术分析和经济性分析。对已经竣工交付使用的未办理决算的建筑工程、机械设备等，要根据预算书或合同估价转入固定资产并计提折旧，待工程决算后，再调整原估价和已提折旧。对于现已使用而没有档案资料的固定资产（没有建帐）可以采取重置价进行入帐。
折旧方法。我公司对固定资产进行分类管理，固定资产折旧采用平均年限法分类计提折旧，房屋、建筑物折旧年限为30年，机械、设备折旧年限为10年，车辆折旧年限为7年，电子设备和仪器仪表等为5年。
本公司固定资产残值率5%。
全部固定资产必须每年盘点一次,由财务部牵头生产部设备科、行政部总务科参与，具体盘点时间由财务部根据年终决算的要求决定。
第五章 负债管理
企业的流动负债是指将在一年内偿还的债务，包括短期借款、应付帐款、应付工资、应交税金，其他应付款以及预提费用等。
企业各种流动负债应按期偿还，以提高企业信誉和知名度，按期发放 工资，无特殊原因职工工资必须于次月十五日前发放，以提高职工的积极性，增加企业凝聚力。
企业购进货物应付未付的款项，业务经办人员应及时将发票等有关单据送交财务部门，以便及时处理帐务，正确体现企业负债，正确核算材料物资等的计价和产品成本。
第六章 成本费用的核算管理
本公司按照制造成本法核算产品成本。
本公司产品按订单生产，以生产部门下发的生产通知单为核算依据，以批量法为核算方法结合分步法进行成本核算。
生产部门要与财务部门积极配合，产品生产通知单应按购货单位，产品规格型号，下发生产批号。车间统计以生产批号填制领料单来领用原材物料，月末以生产批号为基本单位汇总原料、动力和人工的消耗。企业财务部门要会同有关部门分门别类地制订科学合理的材料、动力消耗定额及计件工资和产品质量指标，制定有效措施将工资与产量、质量、消耗联系起来，以提高劳动效率，降低材料和人工消耗，逐步实行目标成本管理，加强对成本的比较与分析，为创造一个高效、低耗的企业奠定良好的基础。
6.４成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销帐户（待摊费用、预提费用等）。
企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。
有关费用报销程序和标准的制度由财务部另行制定。
第七章 收入、利润和税金的管理
企业销售收入实现的标志是收讫价款或取得索取价款的凭据。对于现款交易实现的销售收入，由开票员开票后到出纳会计交款后方可凭盖有款收讫章的提货联及发货清单到仓库提货，仓库凭此发货并签发出门证。
凡赊销产品，一律实行领导签批制，领导签批后方可到开票处开具产品发货通知单办理有关手续（写好欠条、办理担保、登记好客户档案）。
已销产品的降价，必须由总经理等有关领导签批后，方可到财务部门办理冲帐手续。
企业要按税法规定正确计提各种税费，准确核算和反映各项税金的提取和上交。每月10号前将计算正确的有关税务报表上报有关税务部门。
利润总额可按以下公式计算
利润总额=销售利润+投资收益+营业外收入-营业外支出
销售利润=产品销售利润+其他销售利润-管理费用-财务费用
其他销售利润=其他销售收入-其他销售成本-其他销售税金及附加
企业营业外收入和营业外支出是指与企业无直接关系的各项收入和支
企业实现利润后应缴纳企业所得税，企业利润应按以下顺序分配： 1、支付各项税收的滞纳金和罚款。2、弥补企业以前年度亏损。
3、提取法定盈余公积金和公益金。4、向投资者分配利润。
第八章 财务报表、会计科目和发票的管理
根据会计工作一致性和可比性原则，本公司结帐时间为每月30日下午６：００为结帐时间，资产负债表和损益表及有关附注报表应于次月8号前上报公司总经理及有关部门。
和各控股公司，应分别独立核算，自负盈亏，各企业之间要实行严格的财务制度，严禁混报乱报费用现象。企业之间往来帐可设“内部往来”科目核算有关经济业务，企业的资金、物资往来要办理有关转帐手续。
公司所有购进货物，原则上２００元以上都须取得增值税专用发票；支付水、电、运输费、油料费和维修车辆时都要利用增值税（或合法）发票结算。
企业出入库单、收据等有关凭据采取领用登记制度，用完的有关单据存根及时交回财务部门，财务部门要认真检查，凭旧本领用新本不得乱领乱用有关单据。
销货发票（含普通发票、增值税专用发票、发货通知单）要有专人到税务机关领取。开票、制单、保管、登记实行专人负责制。财务部门要建立健全有关票据的登记制度，严禁向非购货单位开具发票。
本企业根据２００１版《企业会计制度》建立会计科目。
第九章 会计档案管理
本企业要搞好会计档案的管理工作，财务部门应于每月月末将有关会计凭证等会计档案装订成册，做好封面整理入档。
企业财务部门建立会计档案目录，严格档案调阅手续。
企业财务人员、保管员、统计员调动工作时必须办理会计档案移交手续，造具移交清单，分清前后责任，确保会计档案的连续完整。
会计档案的保管年限：会计凭证类15年；总帐15年、明细帐15年、现金和银行存款日记帐25年、辅助帐簿15年、固定资产卡片（清理报废后）5年；月、季度财务报告3年，年度财务报告（决算）永久 ；会计移交清册15年、会计档案保管清册永久。
第十章 罚 则
对现金出纳会计违反之规定，一经查处每笔业务处罚现金出纳会计5元。
10．2对违反、款责任人，一经发现或查处每次罚款10元。10．3公司往来账会计违反款，对责任人每次罚款20元。10．4对仓储管理员违反款，每次处罚责任人10元。
10．5对违反 、款,对有关责任人每次罚款20元,并限期
在2天之内完成（统
计员和仓储人员）。
10．6反款之规定，对仓储人员及保卫人员每次罚款20元。10．7对仓储管理人员违反之规定,处罚直接责任人每次20元.10．8对车间统计员违反之规定,处罚直接责任人每次20元.10．9对会计报税人员违反之规定,每次罚款20元,并自行承担滞纳金。对违反款之规定处罚直接责任人每日10元.对开票人员违反款之规定,每次处罚责任人20元。
第十一章 附 则
本管理制度自董事会批准公布之日起执行，不完善之处另行文补充规定，凡与本制度规定不一致的以本管理制度为准。
本管理制度由公司财务部负责解释。
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公 司
二00四年八月二十二日
华为年度工作总结篇四
华为企业文化可以用高工资、高压力、高效率这九个字作为概括，这个文化特征是和华为的行业特点及它企业自身的资源劣势所决定的。
其实华为一直在寻求方法解决这个问题，我们有理由相信华为存在着许多困难与危机，但没有理由相信任正非完全没有看到这架高速飞行的火箭存在的问题。无论是员工持股制度还是内部创业，都是华为试图在解决员工真正成为企业老板或者说是尝试过一下老板瘾的一种制度安排，但结果并没有想象中那么完美，毕竟真正老板的体会往往并不在物质上，而是在社会地位、权利和荣誉感，甚至更多地说是老板肩上的责任感，而这些仅仅通过股权或其它类似的方式是无法解决的。
同甘不共苦，不是人都可以做到。不同甘却共苦，相信除了上帝之外没有人这么伟大。因此，同甘共苦是所有企业对员工的共同期望，这也是最基本的要求。
华为年度工作总结篇五
心得体会 工作心得体会 华为公司员工工作体会 华为公司员工工作体会
xx年7月10日，xx师范学院化学系三下乡服务队走进了xx市xx区xx镇的xx小学。作为服务队里的一员，从走进学校的那一刻起，我就感觉到，我肩负着的不仅仅是传授知识给他们这一任务，更重要的是那份责任。
“我的中国梦·彩虹人生”—暑期志愿者服务活动心得
青春三下乡，放飞我梦想。xx年7月16日，xx工业大学xx工程学院“我的中国梦·彩虹人生”暑期社会实践调研团到达xx市xx镇xx村开展志愿服务活动。今天的活动包括敬老院慰问、义务支教和为村民放电影。
这一次我下乡的主要任务是与我中学校长取得联系，并争取我中学时的学校成为我们这次三下乡的活动地点。我感觉到和下乡学校的联系是挺漫长且频繁的，中间多多少少会有些意外出现。
优秀团员心得
心得： 在结束了新年的热闹后，我们沉浸在新年的喜气当中，来到了社区当志愿者。以前是很少有机会接触到志愿者这一名词的，而现在我能将志愿者付诸于行动中，我感到很兴奋，更是作为一名团员更让我感到骄傲。
质量管理工作心得体会
一、发出好声音。
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