公司空调管理办法（优质17篇）

公司是由多个部门组成的，每个部门有自己的职责和任务。那么我们一起来看看一些成功公司的案例，探寻背后的经营之道吧。

公司空调管理办法（优质17篇）篇一

一、总则：为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。

2.1销售副总：

a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b.组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。d.对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。

2.2销售部：a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c.负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作。g.负责联系储运业务。h.负责本部门的业务培训工作。

2.3销售部经理岗位职责：a.负责企业产品的销售、售后服务工作；b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行；c.负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》；d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责；e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作；g.负责联系储运业务；h.负责本部门的业务培训工作。

f．负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

三．销售服务：销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下：

3．1、接听电话：

凡有客户来电首先应答：“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢！欢迎您随时到本公司来，再见！”等礼貌用语。

3．4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。

3．5、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。

3．6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。

37如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。

3．8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。

3．9、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。

310销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。

3．11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。

四．客户服务细则：

4．1．客户意见调查及处理：所有客户的'经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。

4．2．客户投诉：a．客户质量投诉：公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。b．客户对非质量的投诉：客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。

五．对客户投诉的有关处理办法:。

5.1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。

5.2所有服务投诉，由销售经理填入《客户投诉服务处理表》，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。

5.3对客户投诉的有关内容的处罚规定：a.凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。b.凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。

六．要货发货要求:。

6.1各区域经销商需货时,由销售部根据客户需求直接开单发货.如为大宗订货需求,而公司无库存时,销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部,以便据情排产.6.2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种,销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制,技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。6.3如经销商定板后,销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并按排生产。

6.4当客户或经销商要求留货,必须预留订金.留货时效为3日,并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日).如遇特殊情况客户无法预留订金时,由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认,方可批准留货.如遇客户确需超期留货,需由销售部提出并出具担保,报销售副总及分公司总经理审批确认,方可.任何人不得擅自留货,如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚,情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。6.5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出,如遇擅自报价或开单员开价与规定不符,所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责,公司将根据情节予以处罚。6.6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓,并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。6.7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。

7．1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内，并保留相应票据，有效保存原始票据。

7．2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。

7．3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后,保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上,销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务,财务以此传真件为准予以先提货。

7．4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。

注：销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。

统一领出；

（《样板申领单》一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根）。

8．2所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出《样板发放单》，报财务部由财务确认后，准予发放。

（《样板发放单》一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。）。

9．1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。

9．2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。

9．3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。

十．销售部操作程序：

10．1为完善公司销售程序；整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。

10．2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。

10．3开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。

10．4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。

10．5遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。

10．6所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。《客户投诉反馈表》。

10．7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。

10．8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。

10．9调货产品操作规程：10．9．1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》，及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。10．9．2销售部安排好调货产品的储运后，将《货运单》及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。10．9．3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。

11．6对客户投诉必须做到百分之百的解决。

十二.销售合同管理:12.1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核,旨在保证本企业产品能满足合同要求.12.2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字.12.3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。

12.4销售合同必须统一由电脑管理,电脑打印。12.5所有《销售合同》必须以公司统一蓝本,任何人及部门不得私自改动.如确需做出修改,需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。12.6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写《合同评审表》，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。

12.7大宗工程合同的签定均以《工矿合同》为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。

12.8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。

12.9所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪管理表》：

12.9.1营业执照复印件；

12.9.2法定代表人身份证复印件。

12.9.4《销售合同》复印件；

12.9.5所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。

12.9.6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。

财务部岗位职责。

1.财务部经理。

(1)在总经理的领导下，负责公司财务管理与会计核算工作；

(2)建立健全公司内部核算和财务管理制度；

（3）负责税务协调，配合银行、税务、中介机构了解、检查和审计工作；

（4）负责组织公司年度预算编制工作，并监督实施；

(5)负责检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转；

(6)负责审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费；

（7）负责编制每月会计报表，审核各类统计报表、工资表；

（8）及时做好帐套数据备份，保证数据安全；

（9）负责管理部门各项实物资产；

（10）每月5日前完成上月会计凭证的审核；

（11）每周一向总经理提交上周管理费动态统计表、当月应收费明细表、资金周报表；

（12）每周五上午向总经理提交本周工作总结和下周工作计划；

(13)完成总经理交办的其他事项。

2.会计。

(1)负责公司的会计核算工作；

(2)认真审核出纳传递的收付款单据，正确编制凭证，月末及时结账；

(3)及时准确的申报各项税款，购买发票；

(4)检查银行、库存现金账目，做到账账相符，账实相符；

(7)每月8日前向财务经理提交成本、费用类管理报表；

(8)完成经理交办的其他事项。

3.出纳。

(2)办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则；

（3）序时登记现金、银行存款日记账，日清日结，每日核对库存现金，做到帐实相符；

（5）及时更新汇签单动态统计表，并保管好汇签资料；

（6）及时更新押金登记表，并于每月末与会计核对押金结余数据；

（8）每周一向财务经理提交上周资金周报表；

（9）每月末与会计核对现金月末余额，做到帐实相符；

（10）每月8日前向财务经理提交经会计审核后的银行存款余额调节表；

（11）每月10日前向财务经理提交工资表；

(12)完成经理交办的其他事项。

公司空调管理办法（优质17篇）篇二

第一条：为切实加强劳动用功管理，根据国家《劳动法》有关员工录用、劳动合同签定、解聘的有关制度规定，结合本公司实际制定本制度。

第二条：员工录用。

1、各部门应按项目用人计划录用员工，录用的员工应填写《新员工录用审批表》，经用人部门、行政办公室和主管副总签署意见后，由总经理审批，部门副职及以上员工由董事会批准。

2、新员工录用，签定劳动合同。公司每年度安排全体员工体检一次。第三条：员工考核。

1、考核范围：公司部门经理及以下员工，被公司正式录用、工作三个月以上的所有员工。

2、考核原则：根据公司年度项目实施计划、各部门工作计划及各项规章制度执行情况，实行定量指标和定性指标相结合，逐级考核，并与员工绩效考核年薪和聘任密切挂钩。

3、公司设立考核领导小组，由考核领导小组根据公司确定的考核办法进行考核。

第四条：员工劳动合同的订立。

1、在职员工统一与公司签定劳动合同及签认《遵纪廉洁从业承诺书》。

2、公司部门副职及以上员工合同期限一般为2-3年;业务骨干和普通员工合同期限一般为1-2年;劳动合同期限包括试用期，试用期最长为3个月。

3、被公司录用的员工，实行不超过3个月试用期。在试用期内主管副总、综合事务部应向试用期员工明确岗位规范和考核标准，明确工作责任。试用期满，部门负责人对其试用期间的工作情况及表现提出意见，经综合事务部和主管副总审定后，报总经理审批，部门副职及以上岗位报董事会批准。

4、劳动合同内容包括：

(1)劳动合同期限;。

(2)工作内容及要求;。

(3)劳动保护和劳动条件;。

(6)工作时间与休息、休假;。

(7)劳动记律;。

(8)教育与培训;。

(9)劳动合同终止、解除的条件;。

(10)违反劳动合同应承担的责任;。

(11)双方认为需要约定的其他事项。

5、公司应与掌握商业秘密的员工在劳动合同或补充协议中约定保守商业秘密的有关事项。

6、劳动合同由公司盖章和员工签字后生效。劳动合同当事人申请劳动合同签证的，应在1个月内送劳动行政部门进行劳动合同签证。

7、劳动合同期满或双方约定的劳动合同终止条：件出现，劳动合同即行终止。因工作需要，经双方协商一致，可以续订劳动合同。

8、公司在员工劳动合同期满前1个月向员工提出终止或续订劳动合同的书面意向，并及时办理有关手续。

9、经劳动合同当事人协商一致，劳动合同可以变更或解除。

10、员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同：

(1)在使用期间被证明不符合录用条：件的;。

(2)经常和严重违反公司规章制度和劳动纪律的;。

(3)严重失职，渎职越权，营私舞弊，对公司形象和利益造成重大损害的;。

(5)被劳动教养或被依法追究刑事责任的;。

(6)以权谋私，非法收受回扣等，损害公司声誉的;。

(7)无理取闹，威胁上级或他人，影响工作秩序的;。

(8)经公司组织的年度考核，综合评价为“不合格”的。

11、有下列情形之一的，公司可提前30日以书面形式通知员工解除劳动合同：

(2)员工不能胜任劳动合同约定的工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的;。

(4)公司因经营发生严重困难，确需裁减人员的。

12、员工有下列情形之一的，公司不得解除劳动合同：

(1)员工患职业病因工(公)负伤被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;。

(2)患病或者负伤，在规定的医疗期内的;。

(3)女员工在孕期、产期、哺乳期内的;。

(4)在本单位连续工作满9年，且距法定退休年龄不足五年的;。

(5)法律、行政法规规定的其他情形。第五条：员工劳动合同的解除。

1、公司解除员工劳动合同，员工对公司解除其劳动合同有异议的，可向有关机构申请仲裁。

2、公司提前解除员工劳动合同，如符合有关政策法规的，应按国家有关规定，向员工支付经济补偿金。

3、员工提出解除员工劳动合同的，应当提前30日以书面形式通知公司，由公司审批同意其解除劳动合同的，办清移交手续后，由综合事务部与其办理有关劳动合同终止手续，并出具“解除劳动合同证明书”。

4、员工解除劳动合同及违反国家和地方的有关法律、法规、规章和本公司规章制度、劳动合同约定的，给公司造成损失的，应依法或依劳动合同的约定支付违约金和承担赔偿责任。员工主动提出解除劳动合同的，公司不支付经济补偿金，不参加当年度考核，不发当年度20%的年度考核年薪。

5、有下列情形之一的，员工可以随时通知公司解除劳动合同：

(1)在试用期内的;。

(2)公司未按劳动合同支付劳动报酬的;。

(3)公司违反国家规定，强迫员工超强度劳动的。

6、有下列情形之一的，员工解除劳动合同必须经董事会批准：

(1)有金额较大的业务尚未完成的;。

(2)重要业务项目的负责人、主要经办人;。

(3)经司法或行政机关决定或批准，正在接受审查，尚未结案的;。

(4)国家和地方法律、法规、规章另有规定的。

7、劳动合同的无效或部分无效，由劳动合同履约地的劳动争议仲裁委员会或人民法院确认、裁定。

8、因劳动合同发生争议的，员工可以和公司协商解决，协商不成的，可以向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁，当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。

第六条：生效本制度自公布之日起实行。

第七条：本制度的解释权为公司董事会。

公司空调管理办法（优质17篇）篇三

第一条为了规范公司采购管理，进一步降低采购成本，提高物资供应服务质量和存货管理水平，确保生产经营的正常进行，提高整体经济效益，特制定本管理办法。

第二条本办法适用于公司机关各科室、各单位以及各法人单位、公司分支机构，以下简称各单位。

第三条公司物资采购和存货管理业务在严格遵守国家的有关法律法规，遵循上级各主管部门有关物资采购规程的前提下，大力实施公正、公平、公开、透明的阳光采购工程，严肃采购纪律，严格执行公司有关文件，实行“计划、采购、资金”三个集中管理的原则。在物资采购与存货管理相关单位和部门分别设置计划、采购、审批、合同管理、验收、保管、稽核等岗位，建立相应的岗位责任制。不得一人承担两个及以上岗位的工作。确保办理物资采购与存货管理业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。物资采购与存货管理业务不相容岗位一般包括：

（一）请购与审批；

（二）采购合同的订立与审批；

（三）采购与验收；

（四）采购、验收与相关会计记录；

（五）发出、领用、处置的审批与保管。

第四条物资供应公司是公司物资供应管理的职能部门，负责公司物资供应管理工作，负责公司各单位所需物资的需求计划审核汇总和采购计划的编制送审；负责所采购物资入库保管以及配送发放等保障工作，提供优质服务；按公司及财务部门要求取得、填制、传递和登记有关凭证和帐簿；执行盘点制度，协助财务部门搞好材料结算与存货核算工作。

经公司批准，部经营单位在物资公司的指导下自行管理存货业务，如燃料销售公司、物流发展公司、商店超市等商贸流通单位及泥浆材料厂、空气分离厂、服装厂等加工销售单位。公司低值易耗品的管理机构为生活服务公司（相关管理规定按运塔字xxxx]4号文件执行），燃料销售公司自行管理销售油品等进销存业务的同时，也是公司本部各种油品的管理机构。

第五条物资采购办公室是公司物资采购业务的职能部门，物资采购办公室在遵照执行公司相关管理规定的前提下开展物资采购业务，主要负责采购计划的审核；根据供货能力、周期、质量、价格等诸多市场信息对供应商初步选择确定并发送物资采购信息；确定采购方式，组织进行招（议）标或比价的方式开展采购业务；与最终确定的供应商按照采购合同联系供货及退换货事宜，落实和完成物资采购计划，做好到货及退换货记录；逐笔对采购物资的品种、数量及价格等要素进行审核；向供应商索取真实、合法的增值税发票、清单等单据，及时办理传递手续；负责组织建立物资供应商评价体系；负责牵头办理采购资金支付审批手续；在坚持三个集中的同时，实行统放结合的办法，零星、急用料、专用物资或其他特殊情况需自行办理采购业务的，需经物资采购办公室审批同意后，各单位在审批范围内办理。

第六条企管与法律部门负责和组织制订物资的储备定额和消耗定额；审核物资采购计划；按照审定的采购计划和最终确定的供应商签订采购合同；针对物资采购业务的计划准确率、到位率、库存积压、超限以及待料情况等对相关单位部门进行监督考核；审核签订各商贸流通和生产加工销售单位商品及产品的销售合同；监督检查买卖合同的执行情况；负责牵头处理物资采购、存货管理以及合同执行过程中涉及纠纷甚至法律诉讼的事务。

第七条安全与技术部门负责组织公司生产和使用的产品质量认可、计量鉴定、质量监督检查；负责质量、计量纠纷的处理；负责各类质量事故的调查处理和统计上报；负责特殊产品（包括：锅炉、压力容器、特种设备、消防产品、防爆器材、安全检测仪器、防护器具及劳动保护用品）供应厂商安全资质审查工作；负责按公司相关规定管理公司闲置废旧物资（包括各种边角余料）。

第八条财务部门负责物资采购计划的审核和采购资金的总额控制；参与物资采购招标和合同签订；集中统一管理货款结算，负责对请购手续、采购订单(或采购合同)、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的审核工作；集中统一负责按照公司相关管理规定进行存货的核算业务；组织对库存物资的月度收发情况进行稽核，定期盘点库存物资；参与编制消耗定额和储备定额；参与对相关部门的考核；组织制定库存物资计划价格；审定积压、废旧物资的处置价格。

第九条纪检监察部门负责收集供应商的拟供货及报价清单，经过比价结合物资供应商评价资料确定供应商并在相关会议通过后最终确认；负责对物资采购及销售业务的招投标、合同谈判等环节进行有重点的监督、检查和抽查；组织公司物资采购效能监察。

审计部门负责对大额物资采购或销售业务（10万元及以上）的招投标及合同签订全过程的监督，对10万元以下询比价结果进行抽审；监督审核库存积压物资管理及废旧物资回收、处置；负责对《公司物资采购与存货管理办法》的执行情况进行监督检查。

第十条各物资需求单位根据消耗定额编制物资需求计划，负责物资需求计划编制上报、技术确认、物资领用；参与采购方案的编制、技术评标标准的制定，参与物资采购和销售业务的招投标及合同谈判、非标准物资到货后的验收工作。

第十一条物资需求计划由各单位根据生产经营所需，编制、季度、月度物资需求计划，经本单位负责人审核批准后上报物资供应公司。物资供应公司对各单位所报计划审查核实后，及时进行分析汇总，进行“六平一代”，（即平库存、平积压、平在途、平期货、平修旧、平利废，一代指代用物资），保证科学、合理的安全库存量为前提，编制物资采购计划和按要求送审。各种采购计划的具体编制要求、上报时间和传递、审批手续等要求按照公司相关管理规定办理。

第十二条相关管理部门按各自管理职责及时办理审核程序和组织采购业务，确保物资的及时到位。因用料单位计划不周，未及时纠正，或纠正不彻底而造成物资积压浪费者，由计划单位承担全部责任。商品销售及生产加工单位也要本着以市场为导向和以销定产的原则购进和生产加工，减少盲目性，杜绝积压、浪费。

第十三条采购物资必须保证质量，物资质量实行全过程质量责任制，坚决杜绝质次价高的物资入库。在采购合同或协议中就必须明确采购物资的质量要求、检验规范、适用范围和产品质量标准及法律所要求的有关证件，明确需要供应商提供的服务内容，凡国家及行业质量部门公布的不合格产品的生产厂商，严禁订购其产品。

第十四条由技术部门或指定专人严格按照国家《产品质量法》的有关条文及公司有关管理规定对所购物品或劳务等的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，采购的物资必须具备三证，即生产许可证、产品合格证和产品检验出厂证。无三证产品不得采购和验收入库。采购重要物品必须具备产品标准，进口配件必须选择正规渠道进货，保证产品质量。不合格物资严禁入库。对验收过程中发现的异常情况，负责验收的部门或人员应当立即向相关部门报告，发生质量问题的必须及时退回并索回货款。

第十五条技术部门检验合格出具验收证明，由仓储保管部门按规定办理入库手续，按照公司及财务部门要求填制入库单，并登记存货实物明细账簿。

保管人员按包装、件数验收，根据交接单逐项检查，认真核实“运输记录”和“商务记录”，油料入库单还必须附送供货单位及过磅单，包装箱、袋、桶、捆要完好，无散包、破损、残缺、污染等现象，发货件数与实到件数相符，堆装货物要按实到件数验收，并做好到货记录。要按规定做好现场交接签认工作，避免发生纠纷，提高工作效率。验收入库中发现到货物资短缺时，应根据各种记录和供货合同条例进行核对，严格分清供、运责任，并通过有关规定妥善处理。发现残损，短缺，质量问题时，在未处理前，仓库保管员应按原包装妥善保管，不能动用或丢失。

第十六条公司内部单位提供的加工产品（修制品）凭技术部门的验收合格证入库，价格以企管部门下达的修制品计划或与加工单位签订协议为准。

各商品销售及生产加工单位购进商品或生产加工过程中的产品、半成品也应按照上述要求分别由技术人员和保管人员进行验收入库和登记存货实物明细账簿。对检验过程中发现的不合乎有关标准的次品、报废品要做好记录，及时上报处理。

第十七条库存物资保管工作必须遵守准确、及时、经济、安全的原则，必须做到“四号定位”、“五五存放”、“四对口”的科学管理。必须按各类物资的特性和具体的储存条件，定期维护保养、抽样复检、整码码垛，做到“十不”无损储存。

（一）应根据物资的特性科学存放。对于一些精密度要求严格的库存物资、存货要特别注意，不要损坏其物质本身质量。

（二）对于可除锈的物质，锈污除干净后，用石蜡、润滑油、合成防腐剂涂刷凉干。

（三）需进行包装的物资进行包装后，经检验符合要求后方可入库保管。

第十八条库存物资要按照保管规程要求建立台帐，要做到产品名称、规格型号、产品许可证、合格证、生产日期、生产批次、有效期等内容齐全，包装、摆放、储存符合要求，物资仓储管理工作参照《中国石油天然气集团公司企业物资部门仓储管理工作等级标准》执行。验收入库的物资，必须做到帐、卡、实物、资金四对口。未经检验验收的物资不得交付使用，不得付款。

第十九条库存物资要做到有动必点，坚持永续盘点的制度。库房每月要全面盘点一次，库房盘点必须填写盘点表，由相关人员签字，每年五月底前必须搬动整理检查一次，以防生锈。腐蚀受损件在每年十一月底全面清仓查库，对查出的问题进行汇总，上报研究后一次性处理。定期对存货进行检查，查看有无损坏、变质或积压等情况，并对检查结果进行记录，要积极盘活积压存货，对毁损、报废、技术淘汰的存货经相应地授权审批，及时处理。发现库存盈亏的，及时上报，库房和财务部门按规定进行业务处理。

（一）、同名、同数、价格差异、出账引起的亏损，由保管员填写调整单，科长或单位领导审批，即可出账。

（二）、由于收发差错引起的盈亏，清仓查库中发现的责任不明的盈亏，由保管员填写盈亏单，由公司主管领导审批后处理。

（三）申请报废的物资，必须说明原因，每年十二月初由保管员填写报废物资申请表，由技术部门鉴定后，交上级部门批准后，方可出账处理。

第二十条存货的存放和管理必须由专人负责并分类编目，定期与会计记录进行核对，并对不一致的项目查找原因，落实责任。认真填写维护保养记录本、收发差错记录本、巡回检查记录本，做到发现问题记录有时间、有措施、有处理结果。

财务部门负责定期组织对存货进行盘点，与实物明细账进行核对，查明差异原因及相关人员的责任，形成盘点报告，经审核批准进行账项调整，以保证账实相符。在期末组织相关部门对存货进行全面清查，按照公司相关管理规定计提存货跌价准备。

第二十一条物资经检验合格后方可入库和发放使用。各库房凭填列完整正确、手续合格有效的发料单做为库存物资或存货的'出库凭证，轮胎、工具、劳保和低值易耗品以及各配件库房中的大件、总成件领用还必须登记领用台帐。用于销售的必须附有销售清单有关联次，必要的还需审核相关销售合同。库存物资发出审批程序按照公司有关成本费用管理规定和各单位具体的油材料领用管理规定执行，用于销售的存货发出审批程序按照公司有关销售与收款管理规定和各单位具体管理规定执行。

第二十一条库房保管员要审核出库凭证填写是否齐全、出具的证明是否有效，物资出库必须坚持“先进先出、后进后出”的发放原则，发料分单位单次分发，不允许两个单位混发。

对已经发出的物资和存货，当月必须办理出库，属于生产加工的，对原材料、半成品及产成品的发放、领用，必须分别凭合格的出库凭证办理出库。属对外销售的，当月还必须开据销售发票并准确挂帐，否则追究保管人员和相关管理人员责任。各商贸流通单位对外销售业务的资金回收按季度考核，每季度末资金必须回笼，为降低经营风险，大额销售必须签定销售合同。

库存物资的发放要求如下：

（一）、依据发货凭证，按其数量准确发出，不准多发或少发。

（二）、发放物资程序：动标签、发货、点库存、签字核对。

（三）、交提货人当面点清楚，由提货人在发货单据指定位置签字。

第二十二条物资的包装要求。

（一）、能保持原包装的按原包装发货。

（二）、选择牢固的包装物。

（三）、按装箱要求，上轻下重选择合适的衬垫材料。

（四）、装箱单要填清箱内品种、规格、数量、发票号及包装人员签名。

第二十三条下列物资不允许出库。

（一）、凭证填写不清，或印章、审批手续不齐全，不允许出库。

（二）、非正式出库凭证不予接受，特殊情况必须由有关业务主管签字并有处理方法方可发放。

（三）、生锈腐烂、变质物质不允许出库，经保养检验合格后方可发放。

（四）、待收料物资不允许出库，如生产急需，先由计划员开估价入库料单，并经检验后，保管员方可迅速处理，保证生产需要，产品合格后方全数入库。

第二十四条严格执行交旧领新和登记领用台帐制度。

（一）按技术部门规定的交旧物资范围，收回旧件，发出新件。废旧料由专人负责管理，按技术部门以及公司运财字[20xx]205号《关于公司闲置报废物资管理有关问题的通知》文件之要求回收、保管、存放和处置。

（二）轮胎、工具、劳保和低值易耗品库房以及各配件库房中的大件、总成件领用必须建立登记领用台帐制度，领用人员在出库凭证上签字同时还需在台帐的指定位置签字。台帐登记应统一规范符合公司规定，台帐登记必须真实、准确、完整、及时，以备财务部门、领用单位核查和上级部门核查。

领用轮胎未达到规定行驶里程的，责任人按供应及技术部门核定的损失进行赔偿后，方可领用，工具、劳保及办公用低值易耗品未到领用周期的，不予发放，人员调动调离岗位的，根据台帐登记物品进行移交，接受人在台帐指定位置签字。

第二十五条物资退换货以及存货的销售退回。

（一）、经过技术部门质量检验不合格或在使用过程中有质量问题的物资，均可以退换货，但必须附有技术部门的详细鉴定结论。

（二）、商品及产品的销售退回必须经各单位销售主管审批后方可执行。销售退回的货物应由技术部门检验和保管部门清点后方可入库。技术部门应对客户退回的货物进行检验并出具检验证明；保管部门应在清点货物、注明退回货物的品种和数量后填制退货接收报告。

财务部门对检验证明、退货接收报告以及退货方出具的退货凭证等进行审核后办理相应的退款事宜。

第二十六条本管理办法由财务资产科负责解释。第二十七条本管理办法自发布之日起实施。

公司空调管理办法（优质17篇）篇四

为加强公司无线上网卡管理工作，合理利用资源，降低成本，特制订本管理办法。

凡属公司所有的无线上网卡，都应依照本办法进行管理。

二、职责。

1.信息管理中心为公司无线上网卡的管理部门。

2.信息管理中心网络管理员负责公司无线上网卡的日常管理维护工作。

三、配备范围。

1、各单位党政正职、副职、项目经理、副经理、项目总工、公司本部处室正职以上人员。

2、因工作需要，经公司主管经理审批,可长期持有无线上网卡的人员。

四、配备及借用原则。

(1)各单位党政正职、副职、项目经理、副经理、项目总工、公司本部处室正职以上人员因工作需要可配备无线上网卡。

(2)因工作需要，经公司主管经理审批,可长期持有无线上网卡的人员可配备无线上网卡。

(3)其他人员因工作需要，经本部部门长审核，信息管理中心主任审批通过后，可申请临时借用无线上网卡。

五、无线上网卡的借用，归还，上交，损坏及赔偿规定。

(1)无线上网卡借用：借用人需提前告知信息管理中心网络管理员，并遵照无线上网卡借用管理流程进行审批，审批通过后到公司信息管理中心领取。

(2)无线上网卡的归还：借用人借用无线上网卡借期不得超过一个月。因备用卡数量有限，如遇到有特殊原因无法按时归还的情况，应及时到信息管理中心办理无线上网卡续借手续，保证公司本部无线上网卡的正常调配。

(3)无线上网卡的损坏：用户借用无线上网卡前，由无线上网卡管理员对无线上网卡进行检查，完好借出。用户归还时，由无线上网卡管理员对硬卡及uim卡进行检验。

检验内容包括：

a.硬卡的表面无污损，天线完好并能够正常使用;。

卡未出现欠费，停机等异常;。

c.信号正常，并能够拨号使用。经无线上网卡检验后，无出现上述异常即可正常回收。

(4)无线上网卡损坏及赔偿措施：

a.硬卡出现污损，无法辨认硬卡品牌及型号的，使用人需赔偿50元;。

b.硬卡天线出现损坏，能送外修理的，使用人需按实际发生的修理费用进行赔偿;。

c.硬卡天线出现损坏，无法修理的，使用人需按照无线上网卡折旧后的残值进行赔偿;。

d.uim出现欠费，停机等异常，无法正常使用的。在联通公司发生费用的由使用人个人承担。

(5)无线上网卡的上交：无线上网卡使用人员离职或因其他原因不在本单位工作，该人员需将无线上网卡送至信息管理中心，经查验，确认无损坏和欠费后，上交公司。

六、无线上网卡缴费说明。

(1)公司本部各部门的使用费用由公司统一进行缴纳;。

(2)临时借用无线上网卡,借用期内发生的费用，由公司统一进行缴纳;。

(4)由于未遵照上述规定，造成的额外费用由使用人个人承担。

七、其他规定。

本规定自发布之日起执行。

公司空调管理办法（优质17篇）篇五

为了规范物资采购的管理，特制订本办法。物资采购遵循“节约成本、价廉物美、计划采购、急需急办”的基本原则。

物业部维修维护、洗涤保洁用品等由物业部采购；其余物资由办公室统一进行采购。

1、物业部每月月底前上报需求计划，填写标准采购申请单，提交公司领导审批；其他部门根据需要于每月月底前填写标准的采购申请单，提交行政办公室，办公室汇总后提交公司领导进行审批，采购部门根据审批后的采购单采购。审批后的计划复印一份送财务。

2、对于物业常用物料、常规办公用品等根据用量可进行批量采购。

3、对于单次采购金额在1000元以上的采购任务至少有2家以上的供应商报价比对，同时由2人以上执行，互为监督见证；对于采购金额在3000元以上的物料采购，必需签订采购合同。可考察择优确定相对长期的'供应商进行供货，签订长期供应合同，定期进行清算。

4、特别规定：对于物业维修用紧急采购，单笔采购金额在200元以下，月度累计3000元以内，物业部经理有临时采购决定权。

量瑕疵的，及时向采购人员汇报，根据实际情况填写入库单。

6、采购人员凭采购申请单、发票、入库单在财务部办理报销手续。

7、对于临时紧急采购程序参照上述执行，由主管上级在权限范围内审批。

1、所有出入库商品必须根据验收情况填写出入库单据，及时登记台账。办公用物料进行领用登记薄进行登记。

2、必须清楚掌握物料库存情况，经常整理与清扫，注意防潮防蛀。

3、按月上报领用存报表，按季盘点，填写盘点表，注明盈亏，说明原因。

1、对常规物料根据历史使用情况核定标准，部门指定专人进行领取。

2、贵重办公用品（如计算器、维修工具等），需填写物品领用单，部门领导及办公室领导审批后方能领用。同时在物品领用表上签字确认。

3、物品报废时应由使用部门填写说明，交办公室、财务部审核注销；员工调离，需归还物品的应交回原物，否则按规定折价赔偿。

公司空调管理办法（优质17篇）篇六

第一条为加强项目部成本管理，推行全面预算控制，降低工程成本，控制费用支出，提高公司综合管理和创效能力，促进公司经营由粗放型向集约化发展，增加公司积累，根据《公司法》及《daomin集团司章程》，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条公司所有中（议）标工程，组成项目部后，都必须依照本办法进行全面预算成本管理。

第三条全面预算成本控制管理是以制定目标收入预算和目标成本预算为基点，通过建立内部控制制度，全员参与，对工程项目各项成本定期比较与考核，实现责任和利益的统一的过程。全面预算就是要建立控制标准，为今后的差异分析、业绩考核及差异纠正提供依据。成本控制是运用各种数据，以实际成本与控制标准（九大预算）比较，衡量经营活动的成绩和效果，并不断纠偏、校正。

成本控制系统包括组织系统、信息系统、考核制度和奖励制度等内容，其中信息系统又包括编制预算、数据传递、分析评价、业绩报告等四个方面。定期比较与考核要求建立约束激励机制，实现管理目的。成本控制的最终目的是双赢，即项目成本的最小化和职工收入最大化的双丰收。

第四条公司全面预算成本管理原则：必须坚持全面性、合理性、目标一致性、责权利相结合的原则。全面性是指公司的全面预算成本管理工作必须是全员、全过程、全方位的，要横到边、纵到底，持之以恒；合理性就是对各预算承担者和部门的划定是实事求是、相对合理；目标一致性，就是把各项目预算单位成本管理目标与公司的总目标统一起来，使每个责任者为保证公司总目标的实现，彼此协调地工作；责权利相结合，责是中心，是主体，权是条件，是保证，利是激励、是动力。

第五条项目全面预算成本管理的基本任务是：通过预测、计划、控制、监督、核算、分析和考核，反映项目部的生产经营结果，挖掘降低工程成本的潜力，努力降低成本。

第六条全面预算成本管理工作实行统一领导、分级管理的管理体制。

委员会主任：总经理。

委员会副主任：分管副总经理、总会计师、总工程师、总经济师。

委员：公司办公室、企业管理部、设备物资部、财务部、工程部、经营部、劳人部、安质部、成本管理部等各部室负责人及其业务骨干。

全面预算成本管理委员会主要负责领导全公司成本管理工作、协调公司各业务部门的相关工作及工作中出现的问题。

办公室设在公司成本管理部，其职责为：

1、对公司所有中标工程项目，参与、协助项目部进行全面预算成本管理，根据项目部。

负责人上交承诺，确定工程目标利润，根据目标利润制定工程项目成本开支总预算、单项及分项工程开支预算、分期开支预算。

2、在工程项目成本开支预算执行过程中，监督、审查其执行情况；每期工程项目成本开支预算执行完毕，对项目部及时形成的工程预算执行报告和预算差异分析报告进行审查；季初根据各项目部形成的成本分析报告汇总编制公司项目成本分析资料。

3、在分管公司副总经理的直接领导下，协调项目施工技术、计划、财务、物资、安质部门的关系，处理全面预算成本管理中出现的问题。

4、管理、考核已完工工程项目的账目及成本开支，审核其后期费用开支及相关账务处理。

5、收集、整理各项目部与全面预算成本管理有关的工程预算、施工组织方案及工程成本等资料，逐步形成公司内部施工承包定额。

6、年初，协调、平衡工程项目成本预算，编制汇总项目部成本预算，并协助机关财务部编制本公司预算报表。

7、参与对大的分包工程招标、验工计价及结算的管理。

二、项目部成立全面预算成本管理工作领导小组及办公室，人员组成为：

组长：项目经理。

副组长：项目副经理、项目总工程师。

成员：项目办公室、施技部门、计划部门、设备物资部门、财务部门、安质部门负责人及业务骨干。

领导小组负责对本项目部全面预算成本管理工作的安排、部署、领导、监督、检查、考核、分析等工作。负责组织编制和执行成本预算，贯彻执行目标成本计划，协调控制工程成本及其他费用。落实班组承包和单车、单机核算及人工、材料、机械使用等原始记录和标准计量制度，并定期组织进行分部（分项）工程或单位工程成本分析、费用分析。办公室设在项目部财务部门。其全面预算成本管理、控制职责为：

汇总编制工程成本预算并会同相关部门一起协助项目经理分解成本责任目标，下达给有关部门和队级单位，进行成本控制。并定期对各部门及各成本预算单位的成本预算完成情况进行考核。贯彻执行国家《企业会计制度》及《公司财务管理办法》等规章制度。

按照成本开支范围、费用开支标准严格审核各项成本费用开支，控制成本支出。按成本预算正确确定成本核算对象，做到与施技、计划部门保持一致，并按月进行成本核算，编制成本报表，要要做到及时向项目经理及有关部门反馈信息，以便对成本费用进行有效控制。具体参见公司《全面预算成本管理实施细则》。

建立月度资金收支计划制度，及时收取工程款，根据施工生产要求，平衡调度资金并及时上交公司各项资金（含各项基金）。通过控制资金的使用，达到控制成本费用开支的目的。开展项目成本分析，定期组织分部分项工程、月度成本以及竣工成本进行分析，进出存在问题和解决问题的建议，以便采取有效的措施来纠正工程成本的偏差。

第七条项目经理全面预算成本管理、控制职责：遵守国家法律、法规和财经纪律，执行公司制定的全面预算成本管理办法。制止一切侵占国家收入以及铺张浪费、弄虚作假等损害国家及公司利益的行为。对工程项目的经济效益负完全责任。

负责落实公司下达的各项经济指标。组织项目部开展工程成本预测、控制工作，组织编制本项目部成本降低计划及节约措施，组织分解成本责任指标，落实到工程项目各部门，并定期检查其执行情况，按月组织召开工程项目成本分析会，保证工程项目成本计划的实现。

第八条项目部施工技术部门的全面预算成本管理、控制职责：根据施工现场情况，合理编审和优化施工组织设计，制订技术组织措施并检查其执行情况；掌握执行工程承包合同中的内容和有关规定，做好设计变更的原始记录，及时会同计划部门办理有效的签证手续，努力增加工程结算收入；签发施工任务单及限额领料单；为计划部门提供已完工程、未完工程的有关资料；根据施工方案，加强技术管理，合理组织施工，合理配置机械设备型号规格和数量及物资消耗计划。降低工、料、机费用，提高生产技术的'经济效果。与相关部门一起负责竣工资料的编制。

第九条项目部计划部门全面预算成本管理、控制职责参与工程合同、协议的谈判和签订，依据合同内容、预算定额和有关文件规定，编制施工图预算，并做好工程预算工料机分析。竣工时及时会同施工技术部门编制竣工结算文件，确保工程结算收入的实现。收集工程变更资料，研究合同中未包括的项目，在有关部门配合下，及时编制预算增减文件，保证工程收入，及时收回垫付的资金。积累有关工程造价的基础资料，做好单价分析，搞好价格管理。根据施工组织方案和整个工程施工计划，按月编制分部分项的产值计划。施工计划应包括分部分项工程实物量和工料机分析。健全统计台账，严格统计法规，月末终了对各施工队伍进行验工计价及相关成本分析。工程目标成本的制定、成本分割，队级班组承包的审定。

第十条设备物资部门全面预算成本管理、控制职责。

根据工程项目施工的计划进行度及施技部门的要求，编制和落实物资采购计划，及时组织材料、结构件的供应，保证工程项目施工的顺利进行，防止因停工待料造成不必要的损失。物资采购时要比质、比价、比运距，选择质量高、价格相对低、运距短的物资供应单位（合格供应商）。同时对进行物资要认真验收，对质量不符合规定数量不足的要进行索赔，努力降低物资采购成本。

严格执行物资收发、领退制度，及时提供物资收发、消耗和结存的成本资料。坚持物资盘点制度为考核材料费的实际消耗水平提供正确的数据。建立健全工程物资材料消耗台账和物资动态台账，严格执行限额发料制度，提供分部分项工程材料实际消耗数据，工程消耗材料要与实际完成部位相符，对材料费成本降低负责，定期与财务部门核对材料账。

根据施工组织、实际使用（租入）的设备并根据现场实现工期、消耗等情况编制机械费目标成本预算。严格执行机械设备管理制度，做好机械设备的保养和维护工作，提高机械设备的完好率和使用率并对降低机械费负责。建立机械使用台账，核对外租机械使用和停滞台班。

第十一条安质部门全面预算成本管理、控制职责。

实施安全、质量的有效控制，确保安全生产、质量创优目标的实现。进行标准化现场建设，提高效率，减少浪费和损失，降低物耗和成本。安全质量的定期检查。负责工程产品质量管理和工程施工中技术、质量事故的处理，认真贯彻执行国家劳动保护法规和卫生工作的方针、政策、法令、规定，结合本项目部施工生产具体情况，制定安全生产规章制度和安全技术操作规程；坚持安全第一，预防为主的方针；加强工地现场安全管理，经常对项目部全员进行安全意识和操作规程的教育；杜绝重大死亡事故，确保安全指标实现；确保职工人身安全，做好安全技术的统计资料工作，努力降低非正常性劳动保险支出，降低期间费用。

第十二条项目办公室全面预算成本管理、控制职责。

贯彻执行国家劳动工资政策，根据施工组织设计，平衡调剂劳动力，严格劳动纪律，控制非生产人员和用工，提高出勤率、工时利用率和劳动生产率，与财务部门一起负责组织对工资与成本挂钩办法的实施、考核和结算，做好考勤管理工作，健全工时利用和定期及时提供人工统计报表资料，检查项目部所属单位工资、奖金发放和五金合理、足额计提。

公司空调管理办法（优质17篇）篇七

普通发票主要由营业税纳税人和增值税小规模纳税人使用，增值税一般纳税人在不能开具专用发票的情况下也可使用普通发票。怎样写现行发票管理办法?下面小编给大家带来现行发票管理办法5篇,仅供参考,希望大家喜欢!

(1)由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。

(2)出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销;特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。

(3)借口额度一般员工借款金额在1000—2000元之间，部门主管以上人员借款金额在2000—3000元这间。

(4)差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。

一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。每人每天出差补助230元。(包括：食宿，市内交通费)。

二类城市：除a类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。每人每天出差补助180元(包括：食宿,市内交通等)。

三类城市：a、b类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元(包括：食宿，市内交通费)。

因参加会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助，只负担交通费实报实销。业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决，公司不再负担。出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意，否则超标部分(以总额计)不予报销，由报销人自理。

出差归来报销时，应提供费用清单否则不予报销。

(5)出差住宿由对方安排解决的，公司不予再报销及补贴。

(6)统计补助日期，出发时间在0:00—12:00的，当日以一天计;出发时间在12:00-24:00的，当日以半天计;返回到达时间在0:00—12:00的，当日以半天计;返回到达时间在12:00—24:00的，当日以一天计。

(7)出差人员在到达出差地后，应及时向部门经理报告，并同时告知住宿宾馆电话和房间号;出差期间，应每日向部门经理电话汇报一次。

出差期间不得另外报加班费。下属与上级领导一起出差的，下属要扣除出差补助。

(8)出差归来后5个工作日内应向部门经理提交出差相应的任务工作报告和文件，填写《差旅费报销单》，将出差期间发生的相关费用，仔细填列清楚，由财务审核、总经理审批后，再到财务部报销，冲减以前借款，多退少补。

1.总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全;节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。

2.适用范围：本公司所有员工均属之。

3.定义：

3.1快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。(销售仪器和销售试剂的发货除外)。

4.组织与职责：

4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。

4.2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。

4.3：各部门：递。

4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。

5.流程图：(略)。

6.执行说明：

6.1快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快。

6.1.1快递的接收。

6.1.1.1值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。

6.1.1.2物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。

6.1.2.1因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。各(需求部门于每日16:30前送至物流部)。

6.1.2.2未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受理，对于不合格的件退回发件人。

6.1.2.3快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低成本;寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件。能以普通邮寄处理的不选择快递。

6.1.2.4各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上详细注明收件人姓名，地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快递单号，以备查验核对，如资料登记不清或不完整者，物流部有权要求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且物流要求无效者，物流部有权拒发该物品，并将情况报备部门负责人处理。

6.1.2.5填写快递单：用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资料(地址、收件人、联系电话、邮编等)。

7.寄件相关规定：

7.1.1物件分类：a类：紧急件;b类：贵重件(如票据、证件、贵重配件或物品等)类：普通件(如资料、文件、普通配件等)类：;c;d普通信函、贺卡等。

7.1.2快递公司选择参照表序号12寄件类选择快递公司型ab发顺丰快递发ems或顺丰快递34cd发一般的'快递公司邮政(发平信)。

(物流部将提供各快递公司的优势特点及价格，供参考选择)。

7.1.3普通物品、公司样本、普通资料类原则上均选一般的快递公司(非顺丰快递)，若是特急件贵重配件或物品，方可选顺丰快递等邮寄方式。

7.1.4严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的10倍处罚。

7.1.5为便于寄回公司物品损坏时的索赔，外派人员必须选择有资质能出具发票的快递物流公司。

7.1.6寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知发出之日起将不再支付快递公司到付付款，公司任何人不得选择到付付款方式，否则造成的耽误损失由经办人承担。

7.1.7如发生物流部提货寄回公司物品(含退换、返修仪器及试剂)产生的费用，动用到物流部备用金的，将归各业务部门费用核算。

8.执行时间：凡以往发文与本文不一致的，以本文为准《邮件快递收发管理制度》从下发之日起执行。

为加强本公司分析核算，规范财务制度及出差的使用原则，提高资金的使用效率，保证出差人员在出差期间工作与生活的需要，本着“保证必须，勤俭节约”的指导思想，提高效率，控制成本，特制定本管理制度。

一、职责。

1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。

2、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。

二、借款及报销原则。

1、借款依据及还款时间要求。

借款类型借款依据还款时间。

投标保证金招投标邀请函招投标结束一个月内。

履约保证金合同复印件合同规定期限。

租房押金合同复印件合同规定期限。

差旅费借款出差借款单出差结束后一个月内。

其他借款合同复印件、单笔专项业务费用审批单及预算明细表等借款之日起一个月内。

2、出差人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它用。原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。

3、其他借款支出，实行单笔总经理审批。

借款审批权限。

序列业务审批人业务终审人财务终审人。

销售(含销管)销售副总总经理财务经理。

服务(含售前、实施、服务)服务副总。

运营(含财务、人力行政、市场)总经理。

各业务部业务部负责人。

4、前款不清，后款不借。除未到期的保证金、押金外，如有未清帐借款，不得再进行下一笔借款，特殊情况由总经理审批。

5、财务部定期对业务借款进行清理，未按照规定时间还款的，对借款人按借款金额10%罚款。

6、报销时限。

(1)差旅费报销时限为出差返回后两周内，不得逾期。如逾期报销，则按逾期10元/天扣减出差费用。

(2)交通及移动通讯费按季度报销，次季度的首月，必须将该季度的费用报销完毕，逾期不予报销。如：6月报销4—6月交通费及3—5月通讯费。

(3)招待费及会议费等报销时限为此项业务结束后两周内，不得逾期。并且报销时需相关业务负责总经理签字。

(4)所有报销单据，超过3个月期限，将不再予以报销，请务必及时报销。

三、差旅费报销标准。

1、往返交通费。

人员类别飞机火车轮船长途汽车。

总经理经济舱实报经济舱实报。

其他人员特批二等座、硬座、硬卧特批实报。

(1)一般员工可乘坐火车硬卧及硬座、长途汽车、轮船三等舱。出差人员白天乘车超过12小时或晚上乘坐火车的，可购买同席硬卧车票，乘坐火车超过13过小时可乘坐飞机，但特殊情况下如需乘坐火车软卧、轮船二等舱，飞机(仅限于经济舱)，须事先经总经理审批同意。

(2)公司已经统一为员工购买商业意外保险，因此不再承担个人购买的意外保险费用。

(3)同一地区不同城市之间的往来，只能乘坐长途汽车或火车，严禁乘坐出租车，否则不予报销。

(4)外地交通费20元/天，不到20元，据实报销;超标，按20元/天报销，天数计算同补助天数。

2、住宿费。

(1)住宿费用为标准间费用，同时出差的同性人员需同住一个标间，报销时应注明，如住宿费由一人报销，则需要另一人签字证明。但如果客户提供住宿，则不予报销住宿费用。

(2)住宿费用报销标准：济南、青岛、烟台住宿标准150元/天;省内其他城市住宿标准100元/天;省外(如：北京、上海等)住宿标准200元/天。若住宿超标，则超标金额自行承担。

(3)住宿发票必须真实并且带有当地税务或财政监制章(没有税务或财政监制章的住宿发票或收据无效)。无住宿费发票或发票与住宿地不符者，住宿费用自理，一律不予报销。

3、出差伙食补助。

(1)出差伙食补助标准60元/天(试用期补助标准减半，30元/天)，其中50元/天(试用期20元/天)的补助需自行找票。(此处补助标准60元/天，仅为举例用，各地出差补助标准，单独邮件发送)。

票据要求：会议费、资料费、过路过桥费、汽油费、修理费、汽车、火车票、船票、机票(只限本公司员工)、图书费、印刷费、服务费(只限于it服务业)、小额邮费，打车费、月票费、电话费(只限本公司员工)及定额电话费票据等，长条交通票每次报销补贴时只限用一张，此类票据不准连号(发票连号包括同一本上的发票)，不得使用招待及礼品发票。并且发票必须是当年发票。

(2)参加会议、培训以及陪同客户参观出差不享受出差补助。

4、票据规范要求。

原始票据必须是符合税务规定的正规发票，票据完整，内容填写清晰有序，具体要求如下：

(1)单位名称要填写“用友软件股份有限公司济南分公司”，机打发票单位名称手写无效，除非发票票面标示“除单位名称外手写无效”。

(2)金额的大小写要相符，字迹要清楚。

(3)日期填写完整，发票日期要与实际业务日期一致。

(4)开票方发票专用章或财务专用章(必须是全章)。

(5)发票项目必须与业务相符，内容填写清晰有效;。

(6)财务部有查验票据真伪的义务及权利，有权拒绝假伪票的报销。

(7)因个人原因丢失报销票据，不可用其他票据抵报，费用自行承担。

(8)外包付款取得发票为地税发票，如：实施、开发、服务。营业税改增值税地区必须提供增值税专用发票。

5、报销单据填写规范。

(1)报销单据选择：参照网上报销系统(网址：__)，交通、通讯记入日常费用，其他费用全部记入项目费用中。(除交通、通讯暂缓报销外，其余费用暂采用手工报销)。

(2)报销粘贴顺序：自上而下，自右而左，按票据类别，实际票据与出差补助票据分别粘贴。报销清单列示在最后一页。

(3)大写数字提示：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。

(4)报销单据必须用黑色钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔，并且不得涂改、大小写金额填写一致、合计、部门、姓名、出差事由、日期、领款人均需填写、部门主管签字审核、补助填在其他格。

(5)如有替代发票情况，支出凭单上按自找发票填写报销内容，原始票据与替代票据分别粘贴，并在《礼品、车费报销清单》上列清真实业务情况。补贴请自行找票，所找发票不可是一本上票据或连号票据，否则将从报销单据上直接扣除此金额。

(6)出差补助每天按10元累计填写到“出差补助金额”中，其余填到“其他”列中。若无补助，则“天数”列不准填写。

(7)出差过程中发生的招待费等，应单独粘贴报销。

6、其他相关规定。

(1)出差天数计算：自开始出差之工作日起到回公司工作之日，连续计算天数后减一。

(2)出差过程中涉及礼品、交际费用原则上不予报销，如因业务需要确需发生此项费用，必须事先向尹总审批，并单独粘贴支出凭单报销。

(3)员工出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。

(4)出差中途除因病、遭意外灾害或因实际需要由部门经理指示延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则公司不予报支差旅费，并视情节轻重对其进行通报批语、扣发工资、直至辞退等处理。

(5)各部门经理和财务部有权对虚报嫌疑的报销申请提出质疑并查验原始单据，经查属实，财务部有权拒绝报销本次发生的所有出差费用;如果多次出现同类问题，财务部有权直接扣除相关报销款，并报公司总经理，公司视情节轻重进行通报批评、扣发工资、直至辞退等处理。

(6)票据超过三个月期限，视为自动放弃报销，公司不再给予报销。

(7)集团培训：先确认费用承担方。此费用如济南公司承担，则首先需__审批然后登陆如下网址：__填写申请(具体操作，请参照“机构(__)消费卡充值申请说明”文档)，并经财务审批后，直接打印审批单自行去集团卡务中心办理入住或退卡手续即可。(卡务中心周六、周日不办公，消费卡用完后请自行到卡务中心退掉。)。

(8)支持费用：报销时一并提供被支持方财务总监及总经理签字确认的《支持费用确认单》，并执行济南公司标准。(由于传真件无法长期保存，请自行复印)。

集团支持本公司项目时，则首先需总经理审批，然后报财务经理审批即可，否则不予报销。

(9)新入职员工第一次报销时，务必提供报销卡号及具体开户行名称，如：622609531040__，招商银行__支行等。

本制度自公布下发之日起执行，解释权归财务部。

一、费用开支范围和标准。

1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。

3、执行标准：

(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

(2)十堰市区以外城市180元/天.季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

(3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

(4)公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。

二、办理程序及报销办法。

1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员必须事先填写“差旅费(备用金)借款单”，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。

2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。

3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。

4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。

5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，(特殊情况由公司领导特批)，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。

6、中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。

7、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕行期间多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。

三、其他规定。

1、十堰市内经营、或在出差过程中因业务工作需要使用业务招待费，应事先经部长同意，并由公司领导签署核准金额意见，方可执行。财务部依据报销程序(原始单据注明：单位名称及准确的日期、金额)审核报销。

2、出差人员应保留完整车票、住宿、招待费等费用票据作为核销费用的依据。

3、随公司领导一同出差人员费用由公司领导统一到财务核销。

4、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再实行包干办法。会议费用中不含食宿时，按标准予以补助。

5、出差人员预借差旅费最高限额20__元/次。

6、售后服务出差补助比照上述标准同级执行(发生的运费及安装调试费用应计入销售计价当中)。

四、本办法自董事会通过之日起开始施行。

第一章总则。

第一条为了保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，参照中央、省国家机关和事业单位差旅费管理办法，结合我市实际，制定本办法。

第二条本办法适用于市级各行政事业单位。

第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和时间。严肃财经纪律，加强廉政建设，任何单位和个人，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。

第二章城市间交通费。

第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

(一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表：

交通工具。

级别火车轮船。

(不包括旅游船)飞机其他交通工具(不包括出租小汽车)。

(软座、软卧)二等舱普通舱。

(经济舱)凭据报销。

其余人员硬席。

(硬座、硬卧)。

三等舱普通舱。

(经济舱)。

凭据报销。

(二)出差人员路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准可乘坐飞机。

(三)正副厅级以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱。

第七条乘坐火车，连续乘车6小时以上(含6小时)的，可购同席卧铺票。

符合乘坐火车卧席条件的人员改乘座席的，按照硬座票价的80%计发补助费。软卧改乘硬卧，不再给予补助。

第八条为降低单位派车出差成本、节约开支，鼓励更多机关工作人员乘座公共交通工具(不含出租小汽车)出差，对符合派车出差的人员，改乘公共交通工具到省内其他市州(含成都)和本市各县区出差的，按所乘公共交通工具票面价格的80%给予补助。

第九条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次1份)，凭据报销。出差人员前往专线客车车站的交通费用，在公杂费定额包干范围之内。

第三章住宿费。

第十条市级行政机关工作人员出差实行定点住宿。出差人员必须到定点饭店住宿，住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。

无住宿费发票，一律不予报销住宿费。

住宿标准：副厅级及以上人员住单间，县处级及以下人员两人住一个标准间。县处级及以下出差人员为单数，或异性人员出差的，可以单人住宿一个标准间，单位财务部门应根据出差的人数和性别的实际情况，予以报销。

第十一条因特殊情况未到定点饭店住宿的，或出差到没有定点饭店的地方，住宿费在限额内凭据报销。厅级每人每天400元，县处级每人每天300元，县处级以下人员每人每天200元。

第十二条市级各单位及出差人员可登录网址查询全国各地定点饭店名单及收费标准。

第十三条市级事业单位工作人员暂不实行定点住宿。其住宿及住宿标准比照第十、十一条有关规定执行。

第四章伙食补助费。

第十四条出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，本市范围以外地区每人每天50元，在本市各县区内每人每天30元。

第十五条出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位如实申报，在包干标准以内凭据报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶接待费开支。

第五章公杂费。

第十六条出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，用于出差地市内交通、通讯等支出。本市范围以外地区每人每天40元(其中：交通费20元，通讯费20元)，在本市内各县区(不含市城区)每人每天20元(其中：交通费10元，通讯费10元)。

第十七条出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，不补助交通费。

第六章参加会议等的差旅费。

第十八条工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由主持召开会议单位按会议费开支规定统一开支，不再报销差旅费。在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。小型调查研究会等不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定报销。

第十九条到基层单位实习、工作锻炼(含下派任职)、支援工作以及参加各种工作队等人员，在途期间的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行;在基层单位工作期间只发给伙食补助费，每人每天补助10元，不报销住宿费和公杂费。

到省级部门上挂工作，在途期间的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行;在上挂单位工作期间发给伙食补助费，每人每天20元，公杂费减半，不报销住宿费。

经单位领导批准，到市外参加各种业务培训、集中学习(不包括取得文凭或职称的学习)，连续学习20天(含20天)以上的，在途期间的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行;学习期间发给伙食补助费，每人每天20元，公杂费减半，住宿费凭据报销。连续学习20天以内的，按照差旅费管理开支规定执行。

工作人员到本市城区内(具体范围指东至大石、西至袁家坝、南至界牌、北至工农)的其他单位联系工作，不论时间长短，一律不发伙食补助费和公杂费。

第七章调动、搬迁的差旅费。

第二十条工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按差旅费有关规定执行。

工作人员调动工作的行李、家具等托运费，按每人每公里1元凭据报销，超过部份自理。

以上发生的各项费用，由调入单位报销。

第二十一条与工作人员同住的家属(父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属)，如果随同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，以及行李、家具托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用，按一般工作人员标准报销。

被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行，按时不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地。其以后迁移时的差旅费，以及被调动人员的非同住家属，经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的差旅费，均回被调动人员的调入单位报销。

第二十二条职工搬迁家属路费，按照有关规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶(非就业人员)及其同住亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第二十一条的规定报销差旅费。

第二十三条由部队转业到地方工作的干部，其差旅费按照解放军总后勤部的有关规定，由所在部队按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少单位的差旅费处理。

第八章附则。

第二十四条工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费、扣除出差直线单程交通费，多开支的部份由个人自理，绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。

第二十五条工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。出差人员不准接受违反规定的用公款支付的请客、送礼、游览。各接待单位要根据各类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。对弄虚作假、虚报冒领的违规行为，按有关规定严肃处理。

第二十六条长途连续乘坐火车的，必须全程不买卧铺票，才能按全程硬座票价的80%发给补助费。

在职因公伤残人员出差乘坐火车，符合乘坐卧铺条件，而未买卧铺票，按规定已享受火车票价格优待的，仍按硬座整票票价的80%计发补助费。

第二十七条市级各行政事业单位可根据本办法，结合本单位实际情况制定具体规定，并报市财政局备案。

第二十八条市级各党派、各人民团体单位的出差人员，参照本办法执行。

第二十九条市政府驻外办事机构执行当地的差旅费管理办法。

第三十条本办法自发文之日起执行。广元市财政局《关于印发〈广元市市级行政事业单位工作人员差旅费开支规定〉的通知》(广财行〔1996〕231号)以及其他相关补助规定同时废止。

第三十一条本办法由广元市财政局负责解释。

公司空调管理办法（优质17篇）篇八

(一)为加强安全生产监督管理,督促落实安全生产主体责任,强化现场监控,降低和避免违章(指安全性质违章,下同)、事故发生,确保分公司辖区范围生产安全平稳,依据新修订的《中华人民共和国安全生产法》及其它有关法律法规,结合分公司实际,制定本办法。

(二)“黑名单”管理办法是指为有效控制相关外来作业单位违章、事故的发生,实现安全生产平稳,确保分公司管辖范围内安全生产有序,对违章、事故总量超过核定控制数量的外来单位,先进行红、黄牌警告,再列入“黑名单”,通过分公司公示栏或oa办公系统、安全信息网络等手段予以公告,并给予处罚惩戒和实施更加严格重点监督检查考核的管理办法。

(三)“黑名单”管理办法遵循依规监管、客观公正、及时准确、惩戒过失和依法对劳务承包等外来作业单位的安全生产工作统一协调、管理的原则。

二、适用范围。

本管理办法适用于在分公司辖区内的装卸劳务承包、承租作业、工程施工、设备设施维修保养等外来作业单位。

(一)红、黄牌警告范围。

1.有下列情形之一的,将挂黄牌警告,给予经济处罚,并要求采取措施进行整改。

(1)一个月度内,发生严重“三违”行为(a、b类)3次的。

(2)一个季度内,违反分公司消防环保管理规定2次的。

(3)半年内连续发生轻微责任事故的。

(4)拒不执行安全管理部门的安全工作要求、指令或者不配合、抗拒安全管理工作的。

(5)在分公司安全环保部下发隐患整改通知书后,不及时按照整改时限和措施要求完成整改,在隐患整改期间不按要求抓好日常安全管理与监控工作,且不按时回复的。

(6)年内被分公司安全环保部进行安全警示谈话2次的。

(7)其它由分公司安全环保部决定挂牌的情形。

2.有下列情形之一的,给予红牌警告和经济处罚,并要求采取措施进行立即整改。

(1)半年内累计被挂黄牌警告2次的。

(2)发生一般安全责任事故的。

(3)发生其他造成社会影响恶劣的生产安全事故的。

(4)年内被公司安全环保部进行安全警示谈话3次的。

(5)其他由公司安全生产领导小组研究决定挂牌的情形。

(二)有下列情形之一的,直接列入“黑名单”

1.年内累计挂红牌二次的。

2.发生较大安全责任事故的。

3.年内被分公司安全环保部进行安全警示谈话4次的。

4.其他由分公司安全生产领导小组研究决定列入“黑名单”的情形。

三、“黑名单”办法管理程序和要求。

(一)分公司安全环保部负责统计相关单位违章、事故数量,并根据本规定,对符合挂黄红牌条件的单位,报请分公司分管安全生产领导审核同意后,由分公司安全环保部在分公司公示栏内公告、通报;被列入“黑名单”的单位,报请分公司领导审核同意后,由分公司安全环保部在分公司公示栏内公告并发文通报。

(二)分公司主体单位要加强本部门(单位)属地安全管理工作,严格日常管理,采取有效整改和预控措施,防范违章、事故发生。

(四)对列入“黑名单”的单位,责令停工整顿1个月。期满后,由分公司安全环保部组织对其检查验收,验收合格后重新恢复作业资格,验收不合格的,将作退出港口作业的处理。

(五)年内曾被分公司列入“黑名单”的单位,其安全生产信息情况将作为分公司下一年度是否与其续约的重要参考依据。

五、附则。

(一)本办法由铁路分公司安全环保部负责解释。本办法不影响根据分公司其他规定对事故、违章的调查处理工作。

(二)本办法自发文之日起施行。原《铁路分公司外来作业反“三违”黑名单管理办法(试行)》(港铁司安〔20xx〕12号)同时废止。

公司空调管理办法（优质17篇）篇九

适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购.

3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正"和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购"的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。

4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致"的原则处理各种商务关系。

公司空调管理办法（优质17篇）篇十

为了维护我公司合法权益，提高经济效益，完善合同管理制度，遵照《中华人民共和国合同法》和国家有关政策法律，结合我公司具体情况，特制定本办法。

第一章总则。

第一条签订合同必须遵守国家法律，符合国家政策。

第二条签订合同必须贯彻平等互利、收费合理的原则，维护本公司合法权益。

第三条签订合同的双方必须具有法人资格，由法定代表人或持有法人授权委托证明文件的法人代理人签订合同。凡签订的合同必须有双方负责人签字并加盖本公司“合同专用章”方能生效。

第四条签订合同要做到：主要条款完备，经济责任明确，文字叙述清楚，签订手续齐全。

第五条在合同签订过程中，要认真听取基层单位意见，特别是对工期、质量的要求更应听取工程技术人员的意见。合同签订后，必须严格履行，坚决做到“重合同、守信用”，维护企业形象。

第二章合同的签订。

第六条公司工程项目均需签订合同。

第七条公司合同由公司法定代表人或法人代理人签订，必要时应办理公证手续。

第八条公司签订合同人员的职责：

1、根据授权代理的范围，做好市场调查，了解信息，接洽联系，起草合同文稿等有关工作。

2、在参加洽谈签约活动中，要认真审阅对方的`资信情况，也解其法人资格与履约能力。

3、签订合同必须严肃细致，认真负责，杜绝因合同疏漏造成的经济损失。

4、对合同的重大变更或解除，需要及时向主管负责人汇报请示，并提出建议和措施。

5、由于签约对方违约，致使合同无法履行，给公司造成经济损失的，应及时按合同规定向对方索赔或请求当地仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉，以挽回公司经济损失。

第九条合同签订权限：

1、部门负责人以下（含科级）只能签订工程施工合同在100万元以下的合同，且必须有法人授权委托书。

2、工程施工合同在500万元以上大型及特大型工程项目和涉外项目须由总经理亲自审批后方可签订。

第十条合同必须经双方签字盖章后方能生效，并必须加盖“正本”或“副本”字样。“正本”存档并足额贴好印花税票。

第十一条公司委托综合部负责全公司各类合同的管理。相关部门签订的合同应及时将合同正本交存综合部。

第十二条综合部作为全公司合同管理机构，负责以下工作：

2、负责监督合同的执行。

3、负责全公司合同的分类、编号、登记，建立合同台帐，存档备案。

第十三条在合同执行过程中，各部门要负责检查合同的执行，对违反合同造成损失的项目，签约部门负责索赔、诉讼。:。

第十四条凡不符合本办法规定的合同，有关部门可以拒绝执行。

第四章附则。

第十五条本办法凡与国家政策、法律不符合的地方，以国家政策法律为准执行。

第十六条本办法适用于我公司工程项目合同。

第十七条本办法自年七月一日开始执行。

公司空调管理办法（优质17篇）篇十一

当企业与员工签署了公司合同后，为将公司工作作风抓好，一定要有明确的公司合同管理办法，下面是小编给大家整理收集的公司合同管理办法(20xx版)，欢迎大家阅读与参考。

1目的。

规范集团公司合同管理程序，明确公司合同管理制度，明确管理职责，界定管理层面，防范经营风险，提高管理效能。

2适用范围。

本制度适用于集团公司本部、分支机构和其他直属单位。集团公司全资、控股子公司依据法定程序执行。

3定义。

3.1所属单位：特指集团公司所属各全资企业、其他直属单位，以及依照法定程序应当执行本制度的集团公司控股企业。

3.2合同：是指除。

外，集团公司及其全资、控股成员企业及其他直属单位与平等主体的自然人、法人和其它组织之间,以及集团内各平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

3.3合同管理：是指对合同立项、意向接触、资信调查、商务谈判、合同条款拟定、审查会签、签字、备案审核、履行、变更、中止、解除、纠纷处理、立卷归档等全过程的管理。

4管理体制、组织形式与相关规定。

4.1合同管理实行分级归口管理与有限的集中控制相结合的管理体制，具体组织形式包括：

4.1.1所属单位下列合同，如果是隶属于集团公司直接管理的项目，由集团公司相关业务主管部门审核同意后方可签订;非隶属于集团公司直接管理的项目，以及其他属于集团公司授权分支机构或其他直管单位管理的项目，需经具有相应管理权限的集团公司分支机构或其他直管单位审核同意后签订，并由审核或直接办理单位报集团公司备案。其中，需由集团公司提供担保的项目合同，应当经集团公司审核同意后签订：

4.1.1.1电力项目利用外资合同。

4.1.1.2投资、借(贷)款及其他融资、企业财产保险、资产转让、出售、收购、

租赁合同。

(房屋租赁合同除外)。

4.1.1.3集团公司直管所属单位的购售电合同、并网调度协议、电厂运营、机组检修合同。

4.1.1.4企业合并、兼并、联营合同，以及担保合同。

4.1.1.5限额以上的。

买卖合同。

4.1.1.6集团公司或具有管理权限的所属单位认为有必要审核或备案的其它合同。

4.1.2集团公司本部各类合同，以及所属单位除4.1.1规定范围以外的其他合同，由集团公司及所属单位分别按本办法关于单位内部合同管理的相关规定，自行办理。

4.1.3集团公司控股企业，对4.1.1规定事项，按《公司法》及公司章程规定的股东权利及程序办理。

4.2管理规定。

4.2.1签订合同，除即时清结外，都必须采用书面形式。

4.2.2集团公司本部及所属单位法律事务工作机构或者法律顾问所在的综合管理部门，为合同归口管理部门。

4.2.3需要以集团公司或者所属单位名义订立各种具有履约性质的协议、文件的部门，为合同承办部门。承办部门应根据合同项目需要指定承办人，借调、借用人员不得被指定为承办人。

4.2.4审计、监察部门依其职责对合同订立、履行、变更、解除全过程进行审计、监察。

4.2.5合同签订之前应当经财务、审计、归口管理部门，以及合同项目所涉及的相关业务管理部门审查会签。相关业务管理部门范围，由承办部门根据项目所涉及的计划、归口管理、综合事务、劳动、人事、安全、技术、生产、建设、股权、市场、国际合作等问题确定。

4.2.6合同管理实行承办部门负责制与审查会签责任制相结合的责任制度。

4.2.6.1合同承办部门对合同订立、履行和执行的全过程全面负责，合同承办人为直接责任人。

4.2.6.2审查会签部门根据本部门职责及本办法的规定，对合同项目中应当提出相关意见而未提出的，应当承担相应的责任。

4.2.7集团公司及所属单位内部的部(处、科、室)等职能部门一律不得以自己的名义对外签订合同或者其它具有履约性质的任何书面文件;具有营业执照的分支机构以自己的名义对外签订合同，应当具有集团公司的授权委托。

4.2.8法定代表人不亲自签署而授权代理人签署合同，应当按《集团公司法定代表人授权委托管理办法》的规定，办理授权委托书。

4.2.9合同承办部门和合同归口管理部门应当分别建立合同台帐，实行履约跟踪统计报告责任制。

4.2.10在合同的订立、履行中，对有下列行为之一，且产生较大影响或严重后果的，由监察部门按照有关规定进行查处，并会同人事部门追究责任单位(部门)负责人和直接责任人的责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关处理：

4.2.10.1不按本办法规定签订、履行合同的。

4.2.10.2订有重大缺陷或无效合同的。

4.2.10.3审查人员延误审查时间或未审出合同缺陷的。

4.2.10.4不按法律或本办法规定履行变更或解除合同职责的。

4.2.10.5应当追究对方违约责任而擅自放弃的。

4.2.10.6提供虚假资料的。

4.2.10.7不履行内部管理程序、超越授权或滥用授权签约的。

4.2.10.8未按规定进行授权或擅自转委托的。

4.2.10.9与对方或第三人恶意串通、收受贿赂的。

4.2.10.10泄露合同意向、商业秘密或有关机密的。

4.2.10.11延误纠纷处理法定时效期间的。

4.2.10.12在合同管理、签订、审核、履行过程中有其他失职行为的。

5职责。

5.1归口管理部门职责。

规章制度。

为合同承办部门提供法律服务。

5.1.2建立健全本单位合同管理制度，监督、检查考核各部门及所属、所管单位合同管理情况。

5.1.3参与重大合同的论证、谈判、起草、审查、签订及合同纠纷的处理。

5.1.4统一管理法定代表人授权委托书和公证、鉴证事宜，管理合同专用章。

5.1.5负责合同备案文本的管理，执行合同登记、统计及报告制度。

5.1.6组织合同管理知识培训，负责合同承办人员资格审查。

5.1.7在会签或参与重大合同谈判过程中，负责审查合同主体、内容、形式的合法性、严密性、可行性。

5.1.8其他相关管理工作。

5.2合同承办部门职责。

5.2.1负责合同立项，指定合同承办人，进行可行性论证，意向接触，资信调查，报请主管领导审批。

5.2.2组织合同的谈判。

5.2.3起草合同文本，并组织审查会签。

5.2.4组织合同的签订，办理所需的法定代表人授权委托书。

5.2.5负责合同的履行、变更、解除及纠纷处理。

5.2.7负责所属单位报送集团公司审核合同事项的办理。

5.2.8收集本办法的执行情况信息，并按集团公司年度制度建设计划，提出修改意见。

5.3合同审查会签部门职责。

5.3.1财务部门负责对合同的价款、支付方式的合理性、可行性，资金预算及来源的可靠性，财务手续的合法性、合规性，担保财产合法、安全性进行审查;对合同变更或解除的经济性进行评估，出具书面意见。

5.3.2审计部门负责对合同涉及的资金来源、使用及资产所有权、动用审批手续的合法性以及合同价款、酬金和结算的合理、合法性进行审查。

5.3.3相关业务部门按本部门职责，负责对合同所涉及本部门业务范围的相关条款的合法性、可靠性、可行性、安全性，是否符合相关标准及政府文件规定等问题提出审查意见。

5.3.4归口管理部门审查会签职责，按本办法5.1.7的规定执行。

5.4合同承办人职责。

承办人应对合同自商约时起至履行完毕止的全过程负责，对期间出现的任何与合同有关的问题，按国家有关法律法规及本办法的规定，须及时与本部门负责人、归口管理部门进行协商，并以承办人为主进行处理。

5.5监察部门职责。

负责对合同办理的程序及相关当事人行为的合法性、合规性、真实性进行监督检查，对合同管理中出现的违法、违纪、违规问题进行调查处理，提出监察建议或做出监察决定，并可根据需要进行专项效能监察。

6程序。

6.1.1按4.1.1规定，责任单位将合同草案、立项依据、事项所涉及的有关原始资料，并附相关情况说明，办理报批或备案。

6.1.2合同送审，按合同所涉及业务的性质，向相应业务主管部门报送，由该业务主管部门承办。

6.1.2.1承办部门审核立项依据、签署承办意见、确定承办人。

6.1.2.2按6.2规定的会签、审核、审批程序办理。

6.1.2.3通过审批后，由承办部门通知送审单位签署。

6.1.2.4涉及变更、解除、纠纷处理问题时，按本办法相关规定办理。

6.1.3合同备案，应向合同归口管理部门报送,由归口管理部门办理。

6.1.3.1归口管理部门根据具体情况和需要，组织合同审查，征求相关部门意见。

6.1.3.2对存在相关问题的合同，协商报备单位处理。

6.1.3.3备案材料归档。

6.2.1立项。

6.2.1.1合同立项应当由承办部门填写立项登记审批表，注明立项依据及资金来源(预算内与预算外)。

6.2.1.2意向接触，确定合作主要条件及运作方式，开展相关合作条件或价格方面的咨询，或者按招投标管理规定组织招标。

6.2.1.3资信调查,确定合作主体是否符合签约要求、是否具备履行合同的能力，范围包括：

1)具有经年检的营业执照及其他权利能力证明文件，且真实有效。涉及专营许可的，具备相应的许可证明文件;涉及资质要求的，具备相应的资质(等级)证书。

2)经营范围能够充分满足合同项目的需要。

3)具有履约能力，必要时应索取其经审计的财务报表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件。

4)具有履约信用：过去三年重合同、守信用，无严重违约事实;在签署本合同时，未涉及可能影响本合同履行的重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。

5)在签署本合同时，不存在任何司法机关、仲裁机构或行政机关作出的任何对履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为或其他法律程序。

6)其他与合同签订、履行相关的事项。

6.2.1.4对不符合前款规定的当事人，如果必须与其签订合同时，应由其提供合法、真实、有效的担保。

6.2.2草拟合同文本。

凡国家、行业或集团公司有标准或示范文本的，应当结合实际需要予以适用或借鉴。

6.2.2.1合同必备条款包括标的(规格、型号、数量或具体事项)、质量标准或要求、履行期限、地点、方式、价款与支付方式或合作条件、双方权利与义务、违约责任、争议解决方式等。

6.2.2.2具有支付条件的合同，首期预付款原则上不超过合同总价款的30%;如数额较大或必须超过30%，合同他方应当提供相应担保。

6.2.2.3合同有效期限应至合同所有权利义务履行完毕之日止。

6.2.2.4合同文本份数按实际需要确定，但我方至少保证承办部门存档、附财务付款手续留存、归口管理部门备案各一份。

6.2.3谈判。

重大合同应组成谈判小组进行谈判，一般应有财务、技术、法律、监察审计及与合同内容相关的其他部门人员参加，承办部门负责组织和确定具体人员范围。

6.2.3.1召开准备会议，明确谈判事项，确定谈判原则、策略、重点及主谈人员，统一部署。

6.2.3.2承办人对谈判中遇到的重大问题，应及时向本部门负责人汇报，必要时向本部门分管领导请示。

6.2.3.3谈判结束后，承办人制作谈判备忘录，并经我方全体参加人员签字确认。备忘录应记载以下内容：

1)准备会议情况，包括会议时间、参加人员、形成的一致意见、声明保留意见、法律意见、需要请示承办单位负责人、分管副总经理或法定代表人的事项等。

2)谈判情况，包括进展情况、取得的成果、双方存在的主要分歧，以及下一步我方谈判人员提出的应对意见。

6.2.4审查会签。

6.2.4.1承办人填制审查会签单，附合同草案，连同合同立项依据、他方当事人的资信状况证明材料，送会签部门审查。

6.2.4.2审查部门应提出具体的审查意见，如有必要，可附书面审查意见返回承办部门。如没有具体意见，应按职责在会签单上签署“同意”或“不同意”的确定性意见，并由审核人签字。

1)审查意见书应包括以下内容：合同名称、承办部门、送审日期、审查意见、审查人、部门负责人签字。

2)合同签审部门对合同的审核期限，一般不超过五个工作日。对特别重大、复杂合同的审查，一般不超过八个工作日。

6.2.4.3审查会签意见处理。

1)根据合同所涉及项目的具体情况，经承办人与审查人沟通，由承办人按双方取得共识的意见，修改合同草案。

2)出于项目本身需要及各种客观条件的限制，对于承办人认为无法采纳的意见，应向本部门领导汇报，由本部门领导决定是否采纳。

3)承办人应将审查会签意见处理情况如实填入《立项登记审批表》，对未予采纳的意见，应注明原因。

6.2.6审核。

6.2.6.1承办人将承办部门承办意见填入《立项登记审批表》，由部门审核盖章、领导签字。承办意见包括：

1)当事人的主体资格和资质是否符合要求。

2)合同项目是否符合法律、法规、政策及有关政府部门的批准文件。

3)合同技术条款是否符合国家标准、行业标准、企业标准及规程、规范。

4)合同项目是否列入年度投资计划。

5)合同条款是否是缔约人真实意思的表示。

6)合作条件、方式是否符合公平、效益原则，主体之间的平等地位是否得到体现。

7)合同价款是否合理，价款的确定是否符合公司有关程序。

8)相关问题的处理意见。

9)是否具备签署条件。

6.2.6.2承办人将《立项登记审批表》连同合同草案、会签单、会签部门审查意见书、或有的谈判备忘录，以及承办部门认为必须提交的其他说明材料，送归口管理部门审核。

6.2.6.3归口管理部门审核。

1)对符合本办法规定的程序和要求，所附资料齐全的合同，由归口管理部门经办人在会签单上签字、统一编号。

2)对未按本办法规定履行相应程序、所附资料不全的合同，由归口管理部门提出补正意见，承办部门整改。

6.2.7审批。

6.2.7.1归口管理部门审核、编号后，由承办人将合同草案及相关资料送部门分管副总经理(总师)审批。部门分管副总经理(总师)认为必要的，在签署意见后送法定代表人审批。

6.2.7.2部门分管副总经理(总师)或法定代表人，根据《立项登记审批表》记载的事项、部门意见及相关情况，决定是否批准。

6.2.8签署。

6.2.8.1承办人对合同逐页签字后，送法定代表人签署。

6.2.8.2法定代表人授权委托代理人签署的，应由承办人会同合同归口管理部门办理授权委托书。

6.2.8.3法定代表人或受托人签署后，送归口管理部门加盖合同专用章。承办人应将合同副本、授权委托书(各1份)留存归口管理部门备案。

6.2.8.4合同他方由代理人承办、代签合同的，应索取其法定代表人身份。

证明书。

授权委托书代理人身份证明。

6.2.8.5根据法律规定或当事人之间的约定，办理合同鉴证、公证或审批、备案手续。

6.2.9简易程序。

对于标的数额及风险较小的采购、服务类合同，以及特殊紧急情况下的应急事项合同，可按6.2.1、6.2.2、6.2.7、6.2.8的规定，直接办理。具体包括：

6.2.9.1直接或间接涉及金额在20万元以下的买卖及办公服务类合同。

6.2.9.2特殊紧急情况下经法定代表人批准的合同。

6.3履行程序。

6.3.1合同经签字、盖章，且约定的生效条件成就时方可全面实际履行。合同生效之前，不得实际履行。

6.3.2承办人按合同约定，承担通知义务，组织合同的履行，办理相关事项，并及时填写《合同履行情况统计表》，按年度报归口管理部门备案。如有付款事项，承办人应向财务部门提供合同副本。

6.3.3承办部门实施履约跟踪统计，掌握实际履行情况。对出现的各种问题，及时获取证据、协调处理并向归口管理等相关部门报告。重大事项，必须及时向合同签署人报告。

6.4变更或解除程序。

6.4.1合同需要变更或解除时，合同承办部门应在与合同归口管理等部门沟通情况后，以书面形式通知他方，说明变更或解除合同的原因和答复的期限。变更或解除合同的协议草案一经达成，需按本办法6.2的相关规定办理。

6.4.2合同承办部门收到合同他方要求变更、解除合同的文书、电报、电话、信函、图表、数据电文，应及时与归口管理等部门沟通情况、请示合同签署人后，应当在法定或约定的期限内书面答复对方。如果必须变更或解除，应与他方达成变更或解除合同的书面协议草案，确定索赔条件，并按本办法6.2的相关规定办理。

6.4.3对不可抗力或国家宏观政策调整原因而使合同不能履行或延期履行的，应及时书面通知对方或者及时取得对方遇有上述情况的证明材料，主动与合同有关各方协商处理。

6.4.4有担保条款的合同变更，应征得原担保单位的同意并在变更协议上加盖担保单位公章或者合同专用章。

6.4.5需经有关行政部门批准的合同，变更或解除合同应报原批准部门批准。

6.4.6经公证、鉴证的合同，所达成的变更或解除合同的协议需报原公证、鉴证机关备案。

6.4.7涉外合同的变更或解除，法律有特殊规定的应按规定办理。

6.5纠纷处理程序。

6.5.1合同他方当事人违反约定或提出履行异议的，承办部门必须在法定或约定的时间内以法定或约定的方式答复。

6.5.2出现纠纷，承办部门应立即向合同签署人和归口管理部门报告，并收集整理处理合同争议的文件和证据资料。

6.5.3合同纠纷协商、调解,应由合同承办部门与归口管理部门共同进行。协商或调解达成一致时，应依合同签订程序签订书面协议。协商或调解不能达成一致时，应在法律规定的时效期间内，可按合同约定选择仲裁或诉讼方式解决纠纷，承办部门应商同归口管理部门确定代理人、应对方案等，并向受托签署人、法定代表人请示。

6.6档案管理与使用程序。

6.6.1归口管理部门依据合同审核情况，建立适时动态统计台账。

6.6.2合同履行完毕或合同的权利义务终止后，由承办人整理、保管合同档案，并按集团公司有关档案管理的规定及时归档。具体范围包括：

6.6.1.1合同正式文本及附件。

6.6.1.2立项登记审批表。

6.6.1.3会签单。

6.6.1.4审查会签意见书。

6.6.1.5与合同签署有关的基础、背景资料。

6.6.1.6合同他方当事人资信证明材料。

6.6.1.7双方或有的法定代表人身份证明、授权委托书、代理人身份证明。

6.6.1.8合同履行中或有的电传、信函、电报、图表等。

6.6.1.9或有的有关变更或解除合同的协议及一切相关文字信息、音像资料等。

6.6.1.10或有的有关纠纷处理的协议书、调解书、裁决书、判决书等。

6.6.1.11其它应当存档的相关资料。-17-。

6.6.2档案的使用，按集团公司档案及商业秘密管理的有关规定执行。

6.7监督管理程序。

6.7.1审计部门、归口管理部门对在专项审计、日常管理中发现的问题，及时向监察部门反映。

6.7.2监察部门对审计、归口管理部门反映的情况，组织有关部门开展调查工作。

6.7.3监察部门根据调查结果，以及在效能监察、举报处理中发现的问题，提出整改意见，经承办部门分管副总经理(总师)同意后，要求承办部门及相关责任人予以纠正。

6.7.4对依据事实情况及集团公司有关规定需要做出处理的，由监察部门提出处理意见，经本部门分管公司领导同意后，向法定代表人报告。

6.7.5监察部门依据集团公司的有关规定或决议，商人事劳动部门处理。

7支持性文件及相关附件。

7.1支持性文件。

7.1.1《中华人民共和国合同法》。

7.1.2《中华人民共和国公司法》。

7.1.3《中国电力投资集团公司组建方案》。

7.1.4《中国电力投资集团公司章程》-18-。

7.1.5《中国电力投资集团公司规章制度管理制度》。

公司空调管理办法（优质17篇）篇十二

第一条：为加强设备管理、提高公司设备技术装备水平和实现设备保值增值，盘活设备资产，保证设备安全正常运行，提高设备利用率，特制定本办法。

第二条：本办法适用于公司数控精密类构成企业固定资产的生产用设备的管理。

第三条：数控精密设备管理的主要任务是对设备进行全寿命周期综合管理，确保设备资产保值增值、设备技术水平不断提高，保持设备完好，不断改善和提高企业技术装备素质，充分发挥设备的效能，取得良好的投资效益。

第四条：各级领导都要重视和加强数控精密设备管理与维修、维护。各单位要明确把保持设备完好、满足生产需要作为本单位管理的一项重要内容。

第二章组织机构与职责。

第五条：公司建立以公司主管经理领导的数控精密设备管理组织机构(见附表)。

第六条：公司数控精密设备管理实行分级管理。生产准备室是公司数控精密设备管理的职能部门，负责公司数控精密设备全寿命周期的综合管理以及维护维修，各使用车间是执行单位。

第七条：生产准备室管理职责：

1、贯彻执行上级数控精密设备管理工作的方针、政策和法规，制定本单位的数控精密设备管理规章制度，建立和健全本单位各类人员数控精密设备管理岗位责任制。

2、负责设备日常故障维修、联系工作，保证及时、高质量完成设备日常故障修理工作，填写好各种记录和验收凭证，达到设备完好率要求。

3、负责数控精密设备备件计划的编制、采购供应和日常管理工作。

4、负责公司数控精密设备管理工作的考核和奖惩工作，负责公司数控精密设备的技术资料管理。

5、负责监督公司数控精密设备的合理使用，教育职工遵守设备管理的规章制度和制止违章操作，参与调查处理设备事故，组织完成公司数控精密设备的日常保养和周、季保养工作，认真保养、维护好数控精密设备。

9、配合完成新增数控精密设备的安装、调试、验收和前期管理工作。

10、负责公司数控精密设备操作者上岗前的实际操作、理论培训及考核。

第八条：使用车间职责：

1，须持证上岗。

2．按照数控精密设备的操作维护规程认真履行职责。

3．作好数控精密设备的故障卡、保养卡、点检卡的填写工作。

第九条：新购进数控精密设备完成安装调试工作并验收合格后，由生产准备室会同技术部和财务部门办理验收移交生产的各种手续，转入固定资产管理。

第十条：生产准备室负责按规定对数控精密设备台帐、设备档案的管理，每年进行复查核实，做到帐、物相符。

第十一条：生产准备室负责数控、精密设备的分类管理。

第十二条：设备封存。需封存的设备由使用单位提出申请，经公司生产工艺技术部门审核，公司主管领导批准后，生产准备室按规定办理报批封存手续。设备封存以前由生产准备室进行一次全面检修保养，达到完好并实施防尘、防锈、防潮。封存设备原车间科室指定专人保管，定期检查和维护保养。

第十三条：封存设备的启用。由使用单位申请并办理设备启用手续，公司及上级业务主管批准。设备启封时，由使用单位同生产准备室对启封设备进行全面检查和保养，确认设备状态完好方可使用。

第十四条：数控精密设备的调拨和外借。各车间科室一律不准私自外调和外借公司设备。公司各类生产设备确需调拨和外借的应由需方提出设备借调申请报公司生产科，生产科会同技术部门、财务部门、设备使用单位审核后报公司，经公司主管领导批准后由公司生产科与需方办理设备移交手续后方可将设备交需方。

第十五条：数控精密设备的报废。设备报废由使用单位提出申请上报生产科，经生产科会同技术部门、财务部门进行技术鉴定，经鉴定确需报废的设备填写设备报废申请单，生产准备室办理报废手续，经公司主管经理批准后，方可执行报废。在设备报废审批工作未落实，新购置的设备未安装调试合格交付使用之前，使用单位原则上仍使用原设备，不得私自报废、拆除和改装报废设备。报废设备统一由生产准备室负责处置。

第十六条：设备事故。由于人为责任原因造成的故障，使设备或其零部件的机能损失或丧失、不能正常运行、技术性能降低等，造成停产或经济损失者称为设备事故。

出现事故后要立即(1小时之内)上报有关部门并保护好现场。及时组织有关人员分析原因，严肃处理，做到三不放过(事故原因分析不清不放过、事故责任者与群众未受到教育不放过、没有防范措施不放过)，从中吸取经验教训。对事故责任者按责任大小和情节轻重，分别依据公司设备管理考核办法，做出相应的处罚。触犯法律者要依法制裁，对设备事故隐瞒不报或弄虚作假的单位和个人依据公司设备考核管理办法进行处理。

第十七条：数控精密设备故障维修。操作者在数控精密设备运转、保养、点检过程中发现问题要及时解决，自己不能解决要按要求填故障修理卡报生产准备室，故障排除后，办理验收手续。

第十八条：数控精密备件业务程序。生产准备室要认真组织好本单位的数控精密设备材料、备件的计划、采购工作，备件、材料的型号、规格和质量要符合要求。

第四章数控精密设备的使用、维护和修理。

第十九条：操作人员的培训、操作证。

1、操作人员在使用设备前，由技术室生产准备室组织进行设备结构、性能、技术规范、维护知识和安全操作规程等技术理论教育及实际操作技能培训，方可办理设备操作证。操作者必须凭证操作设备。

2、一人操作多台设备，在操作证上要注明主要操作设备和兼操作设备，每个操作者只允许配置一台主要操作设备其它为兼操作设备。

第二十条：多班制生产设备操作工人必须严格执行设备交接班制度。

第二十一条：操作人员应掌握三好四会，严格执行使用设备的四项要求五项纪律(见附录)。

第二十二条：操作人员要严格遵守数控精密设备操作规程，保证安全、合理使用设备。严禁精机粗用、超负荷、超规范、拼设备，如遇有关人员强令操作人员超负荷、超规范使用设备时，公司及生产准备室有权制止，操作人员有权拒绝，并可越级报告实际情况，并对违章指挥者追究责任。

第二十三条：数控精密设备使用单位要严格执行设备三级保养制度即日保、周保、季保和其它设备的各项维护保养规定，按要求完成设备维护保养内容；各单位须按规定的设备保养时间保养设备，确需变更保养时间，须提前办理申请批准手续。如保养不合格，按照公司设备管理制度做出相应的处理。

第二十四条：数控精密设备使用单位要确保设备处于完好状态。不得随意拆除设备原配的零部件和元器件，不得随意对设备进行改装和改造，如确实需要改装和改造，按照相关条款办理手续。

第二十八条：生产准备室要认真组织搞好本公司数控精密设备的巡回检查，计划检修和故障修理、联系工作，并做好各项修理记录；对上级管理部门下达的主要生产设备完好率、故障停机率、设备可利用率、检修计划、日常维护和三级保养完成情况做好记录和统计，并作为考核依据；对重点、关键设备部位按规定要求进行日常点检和定期点检，并做好记录。

数控精密设备发生故障后，操作人员要及时通知生产准备室，说明故障原因以及故障发生的详细时间，并且填写好故障卡。生产准备室接到机床故障通知后，立即通知维修中心。并做好时间记录。如维修中心不能解决，生产准备室有权按照维修合同扣除固定收费后。通知主管经理，联系厂外或其他社会力量进行修理。

第五章附则。

第三十三条：本管理办法的有关规定与公司文件相矛盾时，以上级文件规定为准。

本办法解释权归生产准备室。

公司空调管理办法（优质17篇）篇十三

1.目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。

2范围：因公出差的员工。

3形式：

3.1当日出差：出差当日可返回者；

3.2远途出差：出差必须在外住宿者。

4申请及批准：

4.1员工出差前应填写《商务旅行申请表》，并办理好审批手续；

4.2申请批准后应及时交人力资源部；

4.3出差的.审核批准权限如下：

4.3.1广东省内的当日出差由部门经理批准；

4.3.2广东省外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；

4.3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。

5差旅费。

5.1广东省内当日出差差旅费支付；

5.1.1交通费：a.尽量利用公司车辆；b.如暂时无法使用公司车辆，一般情况下乘坐公交巴士，核实车票后，实报实销；c.紧急情况下可乘坐出租车，但必须事先向部门经理申请并获批准，核实车票后，实报实销。

5.1.2膳食费：标准为每人每餐(午餐、晚餐)35/餐，或午餐、晚餐合计70/日。

5.2广东省外当日出差及远途出差差旅费支付。

5.2.1交通费：实报实销；

5.2.2膳食费：a.总经理级以上员工，实报实销；b.海外出差员工，实报实销；c.其它情况下标准为：早餐：30元人民币每人每餐，(香港出差以港币计)；若酒店房费已含早餐，则不再计发早餐费。午餐、晚餐：35元人民币每人每餐，或合计70元人民币，(香港出差以港币计)。

公司空调管理办法（优质17篇）篇十四

公司空调管理办法（优质17篇）篇十五

属各单位、机关各部室：

为规范及所属单位设备管理工作流程，明确职责，保证设备安全，确保生产顺利进行，根据国家法律法规，结合管理架构调整，对原《有限公司设备管理办法》进行了修订。现将修订的《有限公司设备管理办法》予以下发，请遵照执行。

第一章总则。

第一条为加强设备管理，规范工作流程，明确管理职责，根据《全民所有制工业交通企业设备管理条例》、《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规，特制定本办法。

第二条本办法适用于及所属费用单位、分公司、全资子公司和控股公司（以下简称各单位），参股公司参照执行。

第三条设备管理工作应贯彻安全第一、预防为主和依靠技术进步促进生产发展的方针，坚持维护与检修相结合，修理、改造与更新相结合，专业管理与全员参与相结合，技术管理与经济管理相结合的原则。

第四条设备管理的主要任务，是通过技术和经济的措施，对设备进行综合管理，不断改善和提高技术装备素质；积极采用先进管理方法和先进技术，提升设备管理和维修技术水平。

第五条各级设备管理人员，应对设备实行综合管理，保持设备良好技术状态，保障设备安全运行；应用节能环保技术，促进设备节能减排；合理制定维修费用指标，提高设备全寿命周期经济效益。

和油品等散物料成套连续输送设备。

第七条各单位应建立设备管理体系，对设备的规划、选型、购臵、安装、验收、使用、检修、改造直至报废实行全过程管理；按照《安全生产责任制》的要求，认真贯彻“一岗双责”的要求，做好设备安全管理工作。

第二章组织与职责。

第八条设备管理实行、各单位和队（车间）等三级管理。

第九条主管部门职责1.技术工程部职责。

（1）技术工程部是设备主管部门，负责设备管理的组织和协调工作，建立设备管理体系。

（2）负责贯彻执行国家有关设备管理的法律法规和方针政策，制定设备管理制度，规范管理流程，指导各单位建立和完善规章制度。

（3）开展新技术、新材料、新工艺的推广应用工作，组织交流设备管理先进经验；结合设备管理实际，对各单位设备管理工作进行监督、检查、考核。

（4）组织设备中长期规划编制，指导各单位制定本单位设备专项规划，参与设备相关课题的前瞻性研究。

（5）审核各单位年度设备资本性投资建议预算，监督各单位预算计划执行情况；参与设备资产的调拨、出租、转让、联营、合资和报废等报批申请的审核工作。

（6）参与大型设备购臵技术规格书、招标文件审查及技术改造方案的审查工作，指导各单位实施；组织或参与大型设备购臵、技术改造和投资的设备资本性投资项目验收工作。

（7）开展设备统计分析工作，归口上报相关统计报表；指导各单位通过设备统计分析工作，为提高设备运行质量提供基础数据。

（8）组织或参与重、特大设备事故的调查、处理；组织协调特种设备、防雷接地设备设施等定期检验、检测工作；组织制定特种设备事故应急预案；指导各单位制定、演练设备（包括特种设备）应急预案。

2.总工办职责。

（1）贯彻执行国家有关设备管理的法律法规和方针政策，引导设备技术创新工作，推进设备管理标准化工作。

（2）负责组织重大设备（大型成套设备）购臵项目的立项审查、优化和选型等工作。

3.安全监察部职责。

（1）安全监察部负责设备的安全监察工作，参与生产设备安全技术监督和检验工作；监督设备安全隐患整改落实工作，参与设备事故调查处理工作。

（2）组织制定设备安全技术操作规程并监督落实；负责协调特种设备作业人员的培训、复审和发证工作。

工作。

4.规划建设部职责。

（1）规划建设部是计划主管部门，负责设备资本性投资计划管理工作,审核、编制设备更新、购臵及技术改造项目年度资本性投资预算。

（2）参与大型设备购臵技术规格书、招标文件审查及技术改造方案审查；参与投资的设备资本性投资项目验收工作。

5.财务部职责。

（1）财务部是资金主管部门，负责设备资金和固定资产价值管理，制定设备资金、固定资产管理制度。

（2）组织或参与设备资产的调拨、出租、转让、联营、合资和报废等报批申请的审核工作。

（3）参与大型设备购臵技术规格书、招标文件审查及技术改造方案审查；参与投资的设备资本性投资项目验收工作。

第十条各单位主管部门职责1.技术部门职责。

（1）各单位技术主管部门是设备管理的二级管理部门，负责本单位设备全过程管理。组织贯彻执行上级有关设备管理的方针、政策、法律法规，制定本单位管理制度及流程。

（2）协助安全部门编制设备安全技术操作规程，开展设备操作、维修人员技术培训；组织本单位技术交流，以及新技术、新材料、新工艺的推广工作；负责本单位设备管理的监督、检查、考核和评比工作。

（3）负责编制本单位设备规划、设备投资建议预算和设备维修计划并组织实施；定期组织设备普查，做好本单位设备运行、维护信息的统计、分析和上报工作。

（4）负责编制本单位设备运行、保养维修、成本费用、材料消耗和备件储备等技术定额与技术标准；健全设备台帐、单机档案、设备技术档案和特种设备档案，办理设备验收、交接、更新、改造、封存、报废等管理手续。

（5）认真贯彻落实《特种设备安全法》，严格按照国家有关部门制定的特种设备安全规程，定期进行安全监测、检验，发现问题应停用并及时维修；积极开展设备节能减排工作，采用新技术、新工艺改造老旧设备、淘汰国家明令淘汰的高能耗、重污染设备。

（6）负责一般及以下机损事故的调查、处理工作，及时上报重大及以上机损事故；负责本单位特种设备和防雷接地设备设施的日常管理与维护及报检工作，并配合检验、检测；结合本单位实际，负责编制本单位设备应急预案并参与演练。

2.安全部门职责。

（1）各单位安全管理部门负责本单位设备的安全监察工作，贯彻执行上级有关设备安全管理方针、政策、法律法规，制定本单位设备安全管理制度，并监督执行。

特种设备管理及定期检验工作；组织本单位设备操作、维修人员安全培训，监督设备安全技术操作规程的执行。

（3）监督设备安全隐患整改落实工作；参与设备事故调查处理；参与本单位设备应急预案的编制，并组织演练。

3.计划、财务部门职责。

（1）各单位计划、财务部门负责本单位设备资金和固定资产的价值管理，贯彻执行上级有关方针、政策、法律法规，制定本单位设备资本性投资、固定资产管理制度。

（2）负责编制上报本单位设备资本性投资预算及调整预算，监督、落实本单位预算计划执行情况，参与设备资产验收工作。

（3）组织或参与本单位设备资产的调拨、出租、转让、联营、合资和报废等工作。

第十一条机械队（站、车间或段）。

1.各单位属基层站、队、车间等是设备管理的三级管理单位，是设备运行、维护管理部门，负责所属设备的运行、维护管理工作。

2.贯彻执行上级设备管理规章制度、技术标准和技术定额，建立健全设备操作和维护岗位责任制，合理使用设备，节能降耗，保持设备良好技术状态。

3.根据设备技术状态编制设备维护建议计划，开展设备运行的检查和维护工作；做好设备统计、分析和考核工作，按时上报统计报表；落实设备原始记录的填写和保存责任，健全设备单机档案和设备台账。

4.根据生产需要和设备保有情况，结合技术经济论证，提出设备的增购、更新、改造、封存、启封、调拨和报废等申请、并负责封存设备的保养工作。

5.负责所属设备机损事故的现场保护和处臵工作，吸取教训、制定预防措施，开展安全生产教育活动；负责所属特种设备和防雷接地设备设施定期检验的配合工作，及时整改存在问题；参与设备（包括特种设备）应急预案的编制，落实演练应急预案。

第十二条维修部门职责。

各单位属设备维修部门是设备三级管理单位，是专业的设备维修部门，负责本单位设备的维修、保养服务工作。

1.贯彻执行上级设备管理规章制度，严格遵守设备维修规程和技术标准；落实“自检、互检、专检”维修质量保障体系、降低维修成本；参与设备事故的现场处理，参与事故的分析和处理工作。

2.开展设备维修方法的研究和应用工作，积极推广新技术、新材料、新工艺，提高维修水平；做好维修原始记录的填写、保管和统计分析工作。

3.建立健全设备维修技术档案，负责维修和配件加工制造等图纸资料的收集、整理、保管和归档工作。

第十三条分类和编号。

根据行业有关规定，结合设备用途，设备原则上可划分。

为四类：起重设备、输送设备、装卸搬运设备、专用设备（包括集装箱专用设备）；各单位按行业标准和要求对本单位设备进行统一编号，报技术工程部核准备案，编号应当标示在机械的明显部位，要求清晰、醒目。

第十四条规划、选型和购臵。

1.各单位应当根据生产发展和设备技术状态，编制设备更新和改造的中、长期规划和年度预算建议计划，按管理程序上报，计划下达后组织实施。

2.设备选型应当遵循经济合理、技术先进、满足生产、安全可靠、方便维修、利于管理、节约能源和符合环保要求的原则，择优选择，对于大型设备的新增、改造应当事先进行技术经济论证。

3.自制设备应当有完整的技术资料，按有关规定进行审批，并组织技术鉴定和验收。未经审批、鉴定或者验收不合格的，不得生产和使用。没有制造资格证的单位，严禁自制特种设备。

第十五条验收及交付使用。

1.新购臵设备验收应按如下工作程序进行，凡验收不合格的，不得投入使用。

（1）根据合同及有关文件清点和核对技术资料、附件、随机工具及备件。

（2）根据合同、技术规范和有关技术资料检测设备的技术状况和性能。

（3）填写验收报告，建立设备台账和设备资产台账，将设备信息录入技术设备信息系统。

2.属于特种设备的，应经政府质量技术监督部门检验合格并办理特种设备使用手续后，方可验收和使用。

3.新型设备投产前，必须编制有关使用操作规程和维修保养规定，建立单机技术档案；购臵的二手设备和经过技术改造的设备，其验收可以适用本节新购臵设备验收程序进行。

第十六条技术状况分类及普查。

各单位应当建立设备检查评定制度，定期对设备技术状况进行普查评定，原则上技术状况可分为以下四类（国家或行业有特殊规定的设备，按规定执行）。

一类：各零、部件完整无缺、零件磨损在允许范围之内，技术性能良好，确保安全运行和正常作业。

二类：非主要零、部件欠完整、非主要零件磨损虽超过允许范围，但对整机的原有技术性能影响不大，经维修保养后能安全运行。

三类：主要零、部件有较大的损坏或磨损，原有技术性能下降，经常发生故障。

1.设备使用年限可以参照其折旧年限确定，设备达到使用年限，技术状况良好、有继续使用价值的，应经过专业机构检验或安全评估，在保障安全使用的前提下，方可继续使用，2.对于延长使用年限的设备使用单位应当采取加强检验、检测和维护保养等措施，确保设备使用安全。

第十八条封存、转让和报废。

1.连续停用一年以上或者新购臵的两年以上未投产使用设备，应当列入闲臵设备的范围。

2.技术状况属于一、二类的设备，因生产情况变化而闲臵六个月以上的，可办理封存；封存期设备不纳入完好率统计，并应对设备按以下要求进行管理。

（1）封存前应当作好全面维护，采取防腐、防锈、防风雨和防冻等措施。

（2）定期检查和维护，保持状态完好，不准擅自动用和拆卸零、部件。

（3）设备启封后，应当作全面检查和维护，经试运行无异常后方可投入使用。

3.闲臵、封存或者技术性能不能适应作业需要的设备，可以改造或者转让。

4.设备有下列情况之一时，应当报废：

（1）国家规定淘汰的、预测大修理后技术性能仍不能满足作业要求或者难以保证作业安全的、自制非标准设备经生产验证不能使用的。

（2）严重损坏无修复价值的，大修理后虽能恢复技术性能，但不如更新经济的。

经济的。

5.设备的报废和转让应当按资产管理有关规定办理相关手续；设备报废应经过技术鉴定或经济分析评价后办理审批手续，已报废设备禁止整机转让或继续使用；设备的封存和启用由各单位制定管理规定，并按照规定办理有关手续。

第十九条改造与更新。

各单位应当有计划、有步骤地对技术落后、性能差的设备进行技术改造，并在改造前进行技术经济论证；技术改造应遵循提高效率、改善性能、便利维修、简化机型、节能降耗、确保安全环保的原则。

第二十条润滑。

1.各单位应根据设备使用说明书、国家与行业技术标准和设备运行工况，制定润滑消耗定额和计划、编制润滑图表、润滑卡片；编制、绘制维修与润滑有关的资料和图纸；做好培训和技术指导工作。

2.各单位应做好定人（定人加油）、定时（定时检换油）、定点（定点给油）、定质（定质选油）、定量（定量用油）等润滑“五定”工作；完善油液分析手段，做好原始记录，逐步做到跟踪化验，用油对路、按质换油、状态监测。

第二十一条定额和指标。

对各单位考核以下主要技术经济指标，各单位应结合本单位实际，建立设备技术、经济定额和指标体系，并定期修订定额。

1.设备完好率，其计算公式为：

完好率=（完好台时/日历台时）×100%2.设备利用率，其计算公式为：利用率=（工作台时/日历台时）×100%3.设备一、二类设备比重，其计算公式为：一、二类设备比重=（一、二类设备台数/设备总台数）×100%。

第二十二条统计管理。

设备技术、经济指标的统计应分别按月、季、年度、机种、单机和综合进行统计，各单位应按统计要求如实填写、上报统计报表，设备的统计内容包括：

1.经济指示：固定资产创净产值率、新度系数等。2.技术状况：机械技术状况分类，一、二类设备比重，完好率等。

3.运用情况：利用率、台时产量、故障率等。4.维护和修理情况：各级维修的停机日、工时、费用、返修率等。

5.机损事故：次数、停机台时、修复费用、事故级别等。6.运行消耗情况。

第二十三条技术档案和技术资料。

1.设备技术档案是指建造资料和技术改造资料，各单位应做好收集整理，并按有关规定分级归档保管，内容包括：

（1）技术经济论证、招投标文件、采购合同。（2）出厂说明书、安装说明书、验收大纲、使用说明书、维修手册、配件目录、出厂检验合格证及有关图纸等。

（3）技术改造和维修竣工图纸。（4）档案管理规定的其他资料。

2.各单位还应收集设备从购臵到报废全过程的其它单机技术资料（可以为单机履历册或者单机台帐），包括单机维修技术资料、统计资料、机损事故的处理报告及其他综合性资料，单机技术资料应当认真填写，收集完整，妥善保管。

第二十四条机损事故。

1.设备在运行、维护、修理、吊运或者停放过程中遭受非正常损坏，造成停机或性能下降视为设备损坏事故（以下简称机损事故）。机损事故按酿成事故的原因分为责任事故和非责任事故，责任事故是指由各单位自身的原因造成的事故，非责任事故是指责任事故以外的事故。

2.机损事故分为轻微事故、一般事故、重大事故和特大事故。

（1）轻微事故：修复费用（包括抢救费，下同）超过2000元，低于6000元的。

（2）一般事故：价值30万元以下（含30万元）的设备、修复费用超过6000元的；价值30万元以上的设备，修复费用超过设备价值2%的。

（3）重大事故：价值30万元以下（含30万元）的设备，修复费用超过9万元的；价值30万元以上的设备，修复费用超过设备价值30%的。

全值。

3.各单位在发生机损事故后应按事故管理相关规定及时上报，事故调查结束后应组织力量抢修，努力减少事故损失，尽快恢复生产。设备机损事故处理应当按照相关规定执行。

1.各单位及其主要负责人应严格执行《中华人民共和国特种设备安全法》和相关法律法规，制定特种设备管理制度，对其生产、经营、使用的特种设备安全负责，配备具有相应从业资格的专业人员管理、使用特种设备。

2.特种设备使用单位应建立岗位责任制、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定安全操作规程，建全特种设备安全技术档案；做好日常检查、定期检查（每月至少一次）和维护工作，对特种设备安全附件、安全装臵进行定期校验，如实填写记录，发现问题及时处理，保证设备安全运行。

3.采购特种设备必须选用有特种设备制造资质的单位生产的产品。特种设备安装、改造、修理必须由取得相应资质的单位承担，严禁没有特种设备资质证的单位从事特种设备施工，施工前，必须按照规定办理相应手续，否则，禁止开工。所有特种设备必须办理特种设备使用手续后方能投入使用。

4.特种设备安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题应当立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并及时报告本单位有关负责人。

特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告；特种设备运行不正常时，特种设备作业人员应当按照操作规程采取有效措施保证安全。

特种设备出现故障或者发生异常情况，特种设备使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患，方可继续使用。

5.在用特种设备必须严格执行各种设备的检验规程，按期进行检验，超过检验有效期或检验不合格的设备严禁继续使用。各单位要编制上报特种设备定期检验计划，并组织实施。

6.特种设备进行改造、修理，按照规定需要变更使用登记的，应当办理变更登记，方可继续使用；各单位设备技术部门及时办理特种设备使用、停用、转让、报废等手续。

第二十六条各单位要切实做好设备雷电灾害的防范工作，严格遵守国家法律法规；制定制度、落实责任，建立设备防雷、防静电档案，做好日常检查检测和年度定期检测工作，保证防雷、防静电设备设施完好。

第二十七条工控系统是自动化设备的重要组成部分，应高度重视其使用、维护和事故处臵等管理，制定制度落实责任；涉及控制程序等信息化管理内容的，应按信息化安全管理规定要求做好培训、保密和运行安全保障工作。

第二十八条应急预案。

类别制定专项应急预案），明确所属有关部门的应急救援职责。组织开展应急预案的培训演练和宣传教育，以保证相关的管理人员、组织、队伍、专家、职工及周边群众熟悉和掌握应急预案规定的任务和行动，以及相关的知识和技能，以提高其执行应急预案的能力、协调配合能力和防范安全生产事故的意识。

第四章使用。

第二十九条合理使用。

1.设备使用的工况和环境，必须符合设备技术特性和安全运行要求；作业应当使用一、二类设备，停用三类设备，禁止使用四类设备；各单位应制定本单位设备在走合期、冬季、夏季、特殊作业时以及防台防汛期的作业规定。

2.各单位生产指挥、机械操作和维修人员，应当严格遵守设备操作、使用规程，禁止超规范、超负荷操作和使用；组织生产作业时，应当选择经济合理的装卸工艺，降低消耗和成本。

3.流动机械从事搬运作业时，应遵守以下规定：（1）轮胎起重机、汽车起重机及履带起重机，除产品说明书允许外，不得吊载行驶。

（2）叉车的搬运行程不宜超过100米。（3）装载机的搬运行程不宜超过100米。（4）蓄电池搬运车的搬运行程不宜超过300米。（5）集装箱正面吊载箱运行距离不宜超过200米。

第五章维护和检修。

第三十条日常维护。

各单位应健全设备日常维护制度，包括司机交接班制度、技术操作规程和日常检查保养规范等；日常维护一般由操作人员负责，按规定在作业前、作业中和作业后，对港机进行清洁、检查、调整、紧固、润滑，保持无油垢、无积灰、无泄漏、无松动、设备完整无损、安全防护装臵完备有效，使设备处于良好技术状态，并认真填写“运行日志”和“日常维护记录”。

第三十一条定期保养。

1.定期保养以专业保养人员为主、操作人员为辅；各单位应当根据机种和作业条件的不同，制定定期保养规范、明确保养内容；建立和检查“定期保养记录”，并将保养检测结果纳入对设备实施状态监测范围。

2.定期保养规范应明确定期保养级别、周期，定期保养项目和验收标准，润滑图谱，主要检测点及检测范围；主要工作内容包括对设备进行擦洗和清洁内部，检查、清洁和更换各种滤清器，检查、调整和紧固各操作、传动等连接机构部件，利用简单检测设备对设备的主要测试点进行检测，对各润滑点进行检查和清油，检查和调整安全装臵、保证灵敏可靠，更换已损坏的零部件等。

第三十二条定期检查。

检方法。在设备基本不解体的情况下，有计划地通过人体感官和检测仪器对设备进行检查，并认真填写“定期检查记录”。

第三十三条修理。

各单位可以根据本单位情况采用不同的修理方式，可以实行以运行时间为基础的修理方式，制定具体的设备修理级别、周期、停机日、标准和定额，积极推行以技术状态为基础的修理方式。

第三十四条维修计划。

各单位应要根据设备定检所掌握的设备劣化趋势、检修资料、磨损规律和生产情况合理确定维修周期、编制维修计划、努力缩短维修停机时间，保证维修按时实施；对维修检验及验收实行分级管理，并组成自检、互检、专检的检验网络，认真做好验收记录，验收不合格的设备不得投入使用。

第三十五条备品配件。

各单位应当建立健全备品配件管理制度，强化计划管理，保证设备正常维修的需要；应开展设备零部件的修旧利废工作，努力降低维修成本。

第六章奖励和惩罚。

第三十六条设备管理工作纳入绩效考核体系，按有关规定进行考核奖惩。对设备管理混乱、严重失修失养、影响生产或者导致特大事故的，玩忽职守、违章指挥、违章操作，造成事故和经济损失的，根据情节轻重，将追究单位领导及其有关人员的责任。

第七章附则。

第三十七条各单位应根据本办法结合本单位的实际情况制定相应的设备管理制度。对于专业性行业的设备管理，还应遵守相关行业法律法规。

第三十八条本办法由技术工程部负责解释。第三十九条本办法自发布之日起施行。

公司空调管理办法（优质17篇）篇十六

第一条为确保本钢集团有限公司(以下简称本钢集团)依法经营，规范合同管理流程，明确合同管理职责，有效预防法律风险，维护企业合法权益，根据《本钢集团有限公司法律事务管理办法》，结合本钢集团实际情况，特制订本办法。

第二条本办法适用于本钢集团及所属全资、控股子公司和分公司(以下简称分、子公司)。

第三条本办法所称合同是指本钢集团及各分、子公司与其他单位、个人签订的买卖、借款、租赁、承揽、运输、技术、保管、仓储、委托、行纪、居间、融资租赁、建设工程、供用电、水、气热力等合同，以及具有合同性质的还款、抹账、合资合作协议等。

劳动合同的管理，按照本钢集团人力资源管理有关规定执行，不适用本办法。

第四条合同管理采取统一归口管理与分类专项管理相结合的形式。

本钢集团有限公司法律事务部(以下简称本钢集团法务部)是本钢集团合同管理主管部门。

各分、子公司法律事务机构是本单位合同统管部门，负责。

采购、销售、工程管理等职能部门在本部门职权范围内对合同实行专项管理。

第五条本钢集团法务部的主要职责是：

(一)制定、修改、完善本钢集团合同管理制度;。

(三)组织合同管理人员、委托代理人的法律培训;。

(四)制定合同示范文本;。

(五)负责合同的法律审查;。

(六)参与重大合同的谈判、起草;。

(七)指导和参与处理合同纠纷;。

第六条各分、子公司法律事务机构的主要职责是：

(一)制定、修改、完善本单位合同管理制度;。

(二)指导本单位各部门正确签订和履行合同;。

(三)负责本单位合同的法律审查和报审;。

(四)参与处理本单位合同纠纷;。

第七条各分、子公司职能部门的主要职责是：

(一)负责合同签订前的调研和谈判;。

(二)负责合同的业务审查;。

(三)负责合同法律审查的报审;。

(四)签订合同，组织协调相关部门履行合同;。

(五)组织或参与处理合同纠纷;。

第二章授权委托。

第八条本钢集团及各分、子公司业务部门应在职权范围内严格遵照制度规定开展业务活动，不得越职权范围擅自对外签订合同或具有合同性质的文件。

第九条委托代理人应具有相应业务能力和法律知识，严格按照授权的范围从事代理活动，维护本单位利益。

第十条本钢集团及各分、子公司可根据需要对委托代理人出具授权委托书。授权委托书应包含以下内容：

(一)委托单位名称、地址、联系方式;。

(二)法定代表人或负责人姓名、职务;。

(三)委托代理人姓名、工作单位、职务、联系方式;。

(四)具体委托事项、权限、授权期限。

第十一条正式出具的授权委托书不得有涂改的痕迹。第十二条委托代理人应妥善保管和使用授权委托书，不得出借给他人，发生毁损、遗失等情况时，应立即书面报告，并按程序补办。

第十三条出现下列情况之一，授权委托关系应当解除或终止：

(一)授权委托期限届满的;。

(二)委托代理人工作岗位发生变动的;。

(三)委托代理人与所在单位解除、终止劳动合同的;。

(四)委托代理人因自身或其它原因不能完成委托事项的;。

(五)其他应当解除或终止的情况。

解除或终止授权委托关系，应当及时办理相关手续，并由业务部门书面通知对方当事人。

第十四条本钢集团及各分、子公司在合同签订前，业务部门应当要求对方当事人提供如下资料，对其主体资格进行审查：

(二)《法定代表人身份证明》、《授权委托书》原件及签约人身份证复印件;。

合同内容涉及特种行业专营许可或专业资质的，对方当事人还应提供相关证照原件及加盖公章的复印件。

以上证照复印件与原件核对无误后，连同《法定代表人身份证明》、《授权委托书》原件由业务部门存档。

第十五条业务部门应当调查了解对方当事人资金状况、货源状况、技术条件、生产能力和商业信誉等相关情况，对其资信和履约能力进行审查。

第十六条业务部门应当建立客户信息数据库，收集整理客户提供的营业执照、特许经营许可证、专业资质证等证照，对客户履约资信情况进行评价。

谈判，必要时可聘请外部专家参与相关工作。

第十八条在对外经济往来中，除金额较小且可即时结清的情形外，均应订立内容完备的书面合同。

由于生产经营紧急需要或其他特殊原因未即时签订书面合同的，业务部门应妥善保管与合同相关的全部资料，事后及时补签书面合同。

第十九条本钢集团法务部根据日常经营需要制定合同示范文本。订立书面合同，应当优先采用合同示范文本。

第二十条委托代理人填写合同文本应符合下列规定：

(一)合同当事人名称必须写明全称，与证照名称、印章一致，不得简化;。

(二)合同条款完备，内容无前后矛盾之处;。

(四)合同应当采用打印文本。确有合理原因需要手工填写部分内容的，应做到书写工整，无涂改。

第二十一条合同按本办法第四章的规定通过审查后，方可签字盖章。

第二十二条本钢集团及各分、子公司订立合同必须履行审查程序。

第二十三条合同审查分为业务审查和法律审查。

第二十四条合同的业务审查由业务部门负责，主要对订立。

合同的必要性、业务上的合理性、合同内容的准确性、合同的可行性、合同对方当事人资质及主体资格进行审查。具体审查流程按本钢集团有关规定执行。

第二十五条合同的法律审查由法律事务机构负责，主要对合同主体、内容和形式的合法性;合同中双方权利义务、违约责任、争议解决条款约定的明确性进行审查。

第二十六条各单位使用本钢集团合同示范文本签订的合同，由本单位法律事务机构负责法律审查。

第二十七条各分、子公司未采用本钢集团合同示范文本的重大合同，由本钢集团法务部负责法律审查。

本条所称重大合同是指下列合同：

(一)合资、合作合同;。

(二)股份转让合同;。

(三)融资租赁合同;。

(四)国有资产产权转让合同;。

(五)承包经营合同;。

(六)商标、专利合同;。

(七)涉外合同;。

(八)标的额超过100万元的非范本合同;。

(九)其它对本钢集团生产经营、商业信誉和职工稳定有重大影响的合同。

第二十八条本钢集团法务部合同审查，按照下列程序办理：

(二)本钢集团法务部对送审资料进行审查，送审资料不全的，通知送审单位应及时补足;。

(四)法律审查意见要求修改合同的，送审单位应按照要求修改后报请复审。

第二十九条送审单位未按照要求提供相关合同资料，造成法律审查人员不能及时全面出具法律意见的，由送审单位承担相应责任。

第三十条本钢集团各业务部门及各分、子公司应当事先通知本钢集团法务部派员参与重大合同磋商谈判，若未通知，在履行送审程序时，应由合同谈判的负责人携带完整的合同资料到本钢集团法务部配合审查。

第三十一条各分、子公司法律事务机构自行审查的合同的审查流程，由各分、子公司参照本办法制定。

第五章合同履行。

第三十二条合同生效后，本钢集团及各分、子公司应当按照合同的约定，全面、及时履行合同。

时掌握工作进展、标的物交付、收付款、票据交接、质量反馈等有关信息。

第三十四条业务部门应对对方当事人的经营状况、商业信誉等信息进行实时收集。对方当事人出现经营状况严重恶化、转移财产、抽逃资金以逃避债务、丧失商业信誉等可能影响到合同履行的情形时，业务部门应及时通知本单位法律事务机构采取风险防范措施。

第三十五条对方当事人违反合同约定的，业务部门应在法定或约定期限内向对方当事人主张权利，并及时通知本单位相关部门和法律事务机构采取风险防范措施。

第三十六条本钢集团及各分、子公司应建立合同履行情况评估制度，至少于每年年末对合同履行的总体情况和重大合同履行的具体情况进行分析评估，对分析评估中发现合同履行中存在的不足，应当及时加以改进。

第六章合同变更、解除。

第三十七条因合同履行条件发生变化需变更合同条款的，按照原合同审查级别履行审查程序后方可签署相关文件。

第三十八条本钢集团及各分、子公司在对方当事人未对合同变更事项书面确认前，除为避免或减少损失必须中止履行的情形外，仍需按原合同规定履行。

见。与对方当事人进行协商谈判时，业务部门应当提前通知法律事务机构派员参加。

各分、子公司解除重大合同，应报请本钢集团法务部进行法律指导。

第四十条对方当事人提出解除合同的，业务部门应通知本单位法律事务机构，由法律事务机构出具法律意见。

第四十一条解除合同的通知或复函须经本单位法律事务机构审查，主管领导或总法律顾问批准同意后，在法定或约定期限内发出。

第四十二条本钢集团及各分、子公司在合同签订或履行中发生纠纷，业务部门应及时将情况报送本单位法律事务机构。

各分、子公司重大合同纠纷应及时上报本钢集团法务部。第四十三条法律事务机构应当对合同纠纷情况进行认真调查，出具法律意见，指导相关单位和部门收集证据和制定纠纷解决方案，参加协商谈判。

第四十四条本钢集团及各分、子公司业务部门应在法律事务机构指导下收集和保管证据，制定纠纷解决方案，妥善处理合同纠纷，并争取通过协商方式化解合同纠纷。

第四十五条在合同纠纷处理过程中，未经法律事务机构同意，任何单位和个人不得向对方当事人作出任何实质答复或提供文件资料。

第四十六条任何单位和个人不得擅自向对方当事人提供。

证据和泄漏信息。在纠纷处理过程中，不得与无关人员谈论与合同纠纷有关的话题。

第四十七条因合同纠纷而诉讼或仲裁的，按照本钢集团有关规定办理。

第四十八条负责合同审查、签订和履行的有关部门应当收集整理合同资料，建立合同档案。

第四十九条合同资料包括下列文件：

(一)有关合同的项目计划文件、可行性报告、项目建议及上级有关批复文件;。

(二)有关合同招、投标及中标通知书等文件资料;。

(四)合同文本及附件;。

(五)合同项目的增减凭证、签证;。

(六)合同履约过程中的往来函件、收货单据、收款收据;。

(七)合同的'变更、解除的协议书或信函;。

(八)合同纠纷处理的协议书、诉讼仲裁文书、公证文书;。

(九)与合同签订、履行及纠纷处理相关的视听资料、数据电文;。

(十)其它有关材料。

第五十条业务部门应当建立合同管理台帐，对合同信息进。

行登记，及时掌握合同审查、订立及履行情况。

第五十一条各单位对合同专用章实行统一管理，专人负责。

第五十二条本钢集团及各分、子公司业务部门对外签订合同，应在履行合同审查手续后加盖合同专用章，不得使用部门印章签订合同。

第五十三条管理合同专用章的单位和部门应当严格在规定的业务范围内使用合同专用章。

第五十四条任何人不得携带合同专用章外出签订合同，有特殊情况确实需要的，各分、子公司应制定管理规定，并报本钢集团法务部备案。

第十章罚则。

第五十五条各单位违反本办法规定，有下列行为之一的，由本钢集团法务部责令其改正，在全集团范围通报批评，并由本钢集团对违规单位主管领导和直接责任人员给予相应的政纪处分：

(一)未按规定制定合同管理制度和合同管理流程的;。

(二)未按规定履行审查、批准程序签订合同的;。

(三)应当订立书面合同而未订立的;。

(四)超越代理权限签订合同的;。

(五)不按规定使用合同专用章的;。

(六)擅自变更合同条款，中止、解除合同;。

(七)未经审查批准的合同擅自实际履行的;。

(八)不按规定报告合同信息的;。

(九)未及时向对方当事人主张权利、收集证据而造成损失的;。

(十)对处理合同纠纷工作消极配合的;。

(十一)擅自向合同纠纷对方当事人提供证据、泄漏信息的;。

(十二)因管理不善，造成合同资料、档案丢失、毁损的;。

(十三)在合同审查、签订、履行和处理纠纷过程中玩忽职守、徇私的其他情形。

第十一章附则。

第五十六条集团各单位应参照本办法的规定，制定本单位的合同管理规定，并报本钢集团法务部备案。

第五十七条本办法由本钢集团法务部负责解释。第五十八条本办法自颁布之日起施行。

主题词：经济管理合同实施办法通知。

本钢集团有限公司办公室4月5日印发。

公司空调管理办法（优质17篇）篇十七

人事部会制作公司员工制度。员工制度有利于加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，下面是本站小编为你带来的人事部员工办法范文，仅供参考!

第一章入职指引。

第一节入职与试用。

一、用人原则:重选拔、重潜质、重品德。

二、招聘条件:合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。

三、入职。

第二节考勤管理。

一、工作时间公司每周工作五天半，员工每日正常工作时间为7、5小时。其中:。

实行轮班制的部门作息时间经人事部门审查后实施。

二、考勤。

1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡(午休不打卡)，不得代替他人打卡。2、迟到、早退、旷工(1)迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元。

30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元。

a、员工病假须于上班开始的前30分钟内，即8:30-9:00致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。b、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。(2)事假:紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写请假单，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。4、出差(1)员工出差前填好出差申请单呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。(2)出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在出差申请单上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。

5、请假出差批准权限:三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由人力资源部审查、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。6、加班(1)加班应填写加班单，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计加班费。加班工时以考勤打卡时间为准，统一以。

劳动合同。

约定标准为基数，以天为单位计算。

(2)加班工资按以下标准计算:。

工作日加班费=加班天数×基数×150%。

休息日加班费=加班天数×基数×200%。

法定节日加班费=加班天数×基数×300%。

(3)人事部门负责审查加班的合理性及效率。(4)公司内临时工、兼职人员、部门主管(含)以上管理人员不计算加班费。(5)公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。7、考勤记录及检查(1)考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前(遇节假日顺延)将上月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤准确性负责。(2)人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。检查分例行检查(每月至少两次)和随机检查。(3)对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予100元以上罚款，情节严重者作辞退处理。

第四节人事异动。

一、调动管理。

1、由调入部门填写员工内部调动通知单，由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准，部门经理以上人员调动由总裁(子公司由总经理)批准。2、批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。3、普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。4、员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息管理系统中进行信息置换。5、人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事考核，评价员工的异动结果。

二、辞职管理。

1、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交辞职申请表，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。2、收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门，以保证及时进行有针对性的工作改进。3、员工填写离职手续办理清单，办理工作移交和财产清还手续。4、人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。5、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。6、人事部门将离职手续清单等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。

三、辞退管理1、见本手册第一章第二节六。1及六2、

2、部门辞退员工时，由直接上级向人事部门提交辞职申请表，经审查后报总裁批准。3、人事部门提前一个月通知员工本人，并向员工下发离职。

通知书。

第二章行为规范。

第一节职业准则。

五、员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴公司财务部，否则视为贪污。

六、保密义务:1、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。2、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。

第二节行为准则。

一、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。

二、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。

三、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。

四、办公接听电话应使用普通话，首先使用“您好，xx公司”，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。

五、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。

六、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。

七、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。

八、私人资料不得在公司打英复英传真。

九、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。

十、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝;对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。

十一、为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则:。

1、如果公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。2、如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。3、如果公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。

第三节奖惩。

一、奖惩种类。

金、奖品、有薪假期。行政处罚包括警告、记过、记大过、除名，经济处罚包括降薪、罚款、扣发奖金。

三、惩罚条件。

四、奖惩相关规定。

4、表扬三次等于记功一次，记功三次等于大功一次，记过三次等于大过一次。

5、各级员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实，填写奖惩申报单，集团总部员工及各子公司中级以上员工奖惩，经人事部门查证后核定，记功(记过)以上奖惩需经总裁审批，子公司其余员工奖惩由人事部门查证后，经总经理审批。

6、各项奖惩事件，需书面通知本人，酌情公布，同时记录备案，作为绩效考核的依据。受处罚员工如有不服可在7个工作日内以书面形式向人事部门申诉，人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。

第三章薪酬福利制度。

第一节薪酬。

一、薪酬。

1、原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。

2、适用对象:本公司所有正式员工。

3、薪酬组成:基本工资(含工龄工资、学历工资)、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。

(1)岗位工资根据工作岗位和岗位所需要的技能确定，不同岗位对应不同的岗位工资级别。

(2)工龄工资根据员工实际参加工作时间和员工在本公司工作的时间来确定。

(3)学历工资根据员工所具有的学历水平来确定。

(4)绩效工资根据公司对员工考评结果确定。

4、工资制度。

(1)年薪制。适用于公司总裁、副总裁及其他经总裁批准的特殊人才。工资总额=基本工资+年终奖金。

(2)提成工资制。适用于从事营销的工作人员。工资总额=岗位固定工资+绩效工资+提成工资+年终奖金。

(3)结构工资制。适用于中基层管理人员、生产技术人员、职能人员、后勤管理人员。工资总额=基本工资+绩效工资。

(4)固定工资制。工作量容易衡量的后勤服务人员。

(5)计时工资制。适用于工作量波动幅度大的生产操作工人。工资总额=基本工资+绩效工资+计时工资。

(6)新进人员工资:试用期内一般定为招聘岗位工资等级内第一档工资的70%发放，试用期内无浮动工资。

二、调整机制。

1、集团薪酬管理是根据公司实际发展情况，联系市场薪资水平与人力资源供求情况实行“市场化动态薪酬管理”。管理委员会于每年底进行"议薪"，人事部门根据公司效益及社会同行业工资变化情况，提出薪资水平合理化调整建议后报管理委员会审议。

2、员工工资级别调整的依据:。

(1)公司范围的工资调整。根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变动相应调整全公司范围的员工工资水平。

(2)奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。

(3)职级变更。员工职级发生变动，相应调整其在该职级内的基本工资。

(4)员工在年终考核中，工作绩效低下者，将被下调岗位薪金。

(5)根据员工即期表现上浮或下调其岗位薪金，以及时激励优秀、督促后进。

3、岗位薪金晋级，新岗位薪金从公司下发有关通知的下月一日起执行;岗位薪金降级从公司下发有关通知的当月起执行。

第二节福利。

1、假期。

(1)休息日:公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。

(2)法定假日:全体员工每年均享有以下10天带薪(视为上班)假日:a。元旦(公历1月1日)b。春节(农历新年初一、初二、初三)c。劳动节(公历5月1日、2日、3日)d。国庆节(公历10月1日、2日、3日)e。妇女节(3月8日，女员工放假半天)。

(3)婚假凡在公司连续工作满12个月(自转正之日起)的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请14天(含休息日)的有薪假期。

(4)产假凡在公司连续工作满12个月(自转正之日起)的正式女员工，持医院。

证明书。

可申请有薪产假90天(含休息日和法定节假日)，晚育的顺产120天，难产135天。男26周岁、女24周岁以上初育为晚育。

(5)男员工护理假7天，晚育者为15天(限在女方产假期间，含休息日和法定节假日)。

(6)慰唁假公司员工直系亲属(指配偶、子女、父母及配偶的父母)不幸去世的，可申请5天有薪慰唁假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。

(7)工伤假因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。

(8)公假员工参加国家法律规定的义务或公益活动、参加与本职工作有关的入学或资格考试经所在部门及人事部门批准的，可按上班时间计发薪资。

(9)有薪病假病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资80%计发病假工资，累计十天以上者按基本工资50%计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。

未能休以上(3)-(7)项假期的，按休息日加班标准给予工资补贴。

2、保险:公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。

3、贺仪与奠仪。

(1)正式员工结婚，公司将致新婚贺仪人民币300元。

(2)正式员工直系亲属去世，公司将致奠仪人民币300元。

4、过节费公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。

5、健康检查:公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。

6、员工活动:公司不定期举行各种员工活动。

一些小型企业对于各岗位的员工，如何做好绩效考核管理，奖罚制度等各方面的管理制度呢?以下整理了某小型企业员工管理规章制度范本，仅供参考。

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。员工规章制度范本。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。员工规章制度范本。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。

六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。

八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。

九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。

十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。

第一章：

工作制度。

一、上下班制度。

1、上班时间：上午8：30—12：30。

下午13：00—17：002、上班要求在考勤表上签到。

3、准时上下班、不迟到、不早退、有事要请假、一天以上的事情，需经总经理批准，两天以上的病假需要有医院的证明。

4、处罚：无故迟到、早退或有事不请假者、一经发现，公司将予以批评警告，并处以5元/次的罚款;无故旷勤一天者，罚款50元/天，情节特别严重者，将在全员大会上进行公开批评，做出书面检查，并处于不低于100元的罚款。

二、办公室制度。

1、热爱本职工作，勤奋认真，保持良好精神状态，注意仪表，化妆得体，衣着整洁。2、在工作中使用服务礼貌用语，主动热情。

3、上班时间不准吃零食，不得在办公室内抽烟。4、上班时间不随便离岗、串岗，不得在办公室高声喧哗。

5、保持办公室良好的卫生环境。

6、爱护公共财物，办公室用品的领取、归还建立签字制度。

三、办公室电话达的使用制度。

1、严禁拨打非公司事务电话。

2、公司事务电话每次不宜超过3分钟，尽量缩短通话时间，以免影响正常业务。

3、自觉遵守电话使用制度，特别业务电话需征得业务主管同意，不得擅自做主。

第二章员工守则。

一、基本准则1、遵守法律、法规，社会公德及公司的各项规章制度。

2、关心公司业务情况，爱护公司财产，维护公司利益和荣誉。

3、加强沟通、增进合作、精诚团结。

4、秉公办事、公私分明、平等待人。

5、敬业乐业、钻研业务、提高效率。

6、更新观念、好学上进、开拓创新。

7、开源节流、力求节俭、反对浪费。

二、职业道德要求。

1、从事与本公司利益冲突的业务时，员工应向公司提出职务上的回避。

(3)夫妻双方已在本公司的不能在同一部门(区域);。

2、公司对外的交际活动，应本着礼貌、大方、简朴的原则，严禁涉及不法行为。

(2)对外展开工作时，禁止以贿赂及其他不正当的手段获取利益;。

(3)对应邀出席、考察、签约、学习的应报公司批准;。

3、严禁索取或者收受业务关联单位的任何利益，在拒绝会被视为失礼的情况下而不得不收的，接收后三天内应向总经理助理汇报。

4、未经公司授权或批准，不得将公司的资金、房产、车辆、设施、设备、物料、商品等擅自出售、出租、出借、赠与、转租、抵押给其他公司、单位或个人。

5、严禁偷窃，侵占公司财物，挪用公款，如有发现应及时举报或采取有效措施，防止公司财产受损。

6、代表公司外出参观、学习、比赛，所获资料应交总经理办公室，所获奖金、奖品应交法律监察室报公司统一安排。

7、在不与公司利益发生冲突的情况下，可以从事合法的投资活动，但禁止下列情况：

(1)投资与本职工作密切相关的行业;。

(2)以职务之便向投资对象提高利益;。

(3)以直系亲属名义从事上述三项投资从行为;。

8、保守公司秘密：

(2)对持有涉密的文件需妥善保存;。

(3)未经公司授权或批准，不得将涉密文件自行复制，带出公司区域对外提供;。

(4)涉密文件不需保存时，保证予以销毁。

三、工作要求。

1、工作注重计划性、合理性、条理性;。

2、具有良好的服务仪式、服务态度、服务技巧;。

3、围绕营业工作，恪尽职守保障商场营业。4、充分合理利用公司局域网，加强信息沟通，实现资源共享。

5、对工作出现的问题不推诿，勇于承担责任。

6、工作任务：市场部一般员工每月需完成3000元的基本任务，未完成基本任务者一律不能享受职务津贴;行政人员需要完成合同中规定的各项任务，否则也不能享受职务津贴。

7、服从上级工作安排，做到“先服务后投诉”。

(1)对公司的现有制度、管理方式、经营决策方面如有意见或建议，应向上级反映。

(2)相关人员接到员工投诉或建议后，应在三天内给予答复。

(3)在规定时间内得不到答复的，可越级向上级领导或有关部门反映。

8、对公司赔发给个人使用的交通工具，通讯设备等不准违规使用，公司为其员工配备通讯工具及报销通讯费用的人员，必须保持通讯设备处于开机状态并能及时回应。

9、未经分管经理助理以上人员或电脑部经理同意，非应工作需要的仓管人员不得进入主机房。

1、入住。

(1)公司正式员工无法自行解决住宿的，须填写“住房申请单”向公司申请入住宿舍。(2)分店员工住房申请需部门主管，分管行政经理，总办主任批准，职能部室员工住房申请需经本部门经理，部总办行政，总办主任批准方可入住。

(3)住房申请获得批准的员工，须签订“员工宿舍入住合约”一式两份(本人与公司各持一份)。

(4)总办行政于每月8日和22日，下发“员工宿舍入住通知单”和“企业员工宿舍入住合约(个人联系)”由寝室长根据“员工宿舍入住通知单”上制定的房号和床位安排员工住宿，并将钥匙交给入住员工配置。

2、调房。

(1)分店员工由本人提出书面申请，寝室长核实，经分店部门主管及分管行政经理批准后，由分店行政自行调配，并于每月20日前将本月调房清单传至总办行政。

(2)未住宿舍者每月可获合同中规定的补助，补助发放形式为按月不按日计算，未满一个月一律不得享受补助。

3、退房：住宿员工提出书面申请，经批准后于每周三、六上午(9：00----12：00)到总办行政办理退房。分店员工退房须经寝室长和分管经理批准。

4、留宿：员工亲属来探访留宿者，员工应提出书面申请，须做好留宿记录，报公司经理批准后，方可留宿。