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内审工作计划篇一
1、开展对市总本级20xx年度经费预算执行情况(决算)的`审计，并提交经审全委会审议;同时，开展对市总本级20xx年财务决算，20xx年度经费预算和半年预算执行情况审查。
2、开展对市文化宫、技协中心、职工对外交流中心等市总3个直属事业单位财务收支审计。
3、开展对旌阳、绵竹、什邡、广汉、中江、罗江等6个县(市、区)工会和市教科文卫体、市经贸工会等2个产业工会20xx年度经费收支情况的审计。(增加对旌阳区总工会、什邡市总工会20xx年度经费收支情况的审计)
4、开展地震灾后重建资金、帮扶救助资金等各类专项资金审计。
1、组织召开市总经审全委会，审查市总预(决)算方案和半年预算执行情况，听取市总经审办工作汇报，审议20xx年度全市经审工作标准化建设考核情况等。
2、组织召开全市经审会主任会议，通报20xx年度经审工作考核情况，交流经审工作，学*结好的经验，安排部署新的工作。
3、年底召开市总经审全委会，审议市总经审工作报告，列席市总全委会。
1、举办全市工会专兼职经审干部经审业务培训班。
2、对县(市、区)工会和其他纳入考核的工会20xx年度经审工作规范化建设工作进行考核评比。
3、参加省总市州工会审计工作规范化建设考核评比工作。
4、全年编发《市总经审工作信息》3——5期，用以指导全市经审工作。
1、结合对下审计，深入调查研究县(市、区)、市产业(局)、企(事)业工会经审工作，发现并有针对性地解决经审工作中的新情况、新问题。
2、积极为基层解答经审(审计)工作中的疑难问题。
3、积极参加市州工会经审工作片区会，学习兄弟单位经验以指导我市工会经审工作。
1、承担省总市州工会经审会第三组在德阳召开经审工作研讨会的全部工作。
2、参加省总和市内审协会有关会议和培训。
3、完成与市总其他部门的配合工作。
4、完成部门其他日常性工作。
内审工作计划篇二
年的内部审计工作，以^v^三个代表^v^重要思想为指导，以国家财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务，把促进管理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进服务，作为审计工作的出发点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价，并针对审计发现的问题提出审计意见和建议，帮助和督促被审计单位及时整改。
5、根据内部审计的规定要求，有计划地后勤集团的财务收支进行审计;
6、根据内部审计的规定要求，有计划地对学院招待费使用情况进行内审;
通过开展财务周期审计，使审计工作规范化、制度化，及时评价部门财经管理状况，加强事前防范，促进部门管理自律。
审计的方法是：首先各单位自查，并形成自查报告;其次内审人员采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。
审计的范围是：教学系及相关单位xx年以来的财务收支情况，其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。
1、上半年对教学系进行内审;
2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(育苑公司)等部门进行审计。
1、学生奖学金、助学金发放，评定办法、评定程序、评定结果;班费、实习费的使用情况等资料。
2、院、系两级教师津贴发放及津贴分配与二次分配办法。
4、学院有关接待、招待的文件、审批表、月汇总表等
学院内部审计工作，由院监察审计室牵头，抽调相关人员，组成年学院内部审计工作组，工作组依据国家、省、市相关文件和教育部《教育系统内部审计工作规定》开展工作，院属各单位要积极配合，搞好内部审计，使我院的各项事业又好又快地发展。
内审工作计划篇三
一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行《*内部审计准 则》和集团《内部审计暂行办法》 ，积极探索和改进内部审计工作， 较好地完成了各项审计任务，现将 xxxx 年内部审计工作总结如下：
董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持， 明确 内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理” ，并要求各受 审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强 化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的 经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集 团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计 部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计 的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计 工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。
结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指 导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日 常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持，主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项 146 项。其中， 对各子公司进行半年度审计 1 项，共查问题 213 个；半年度后续审计 1 项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权* 均汇总落实率为 81%，整改情况较好；后续整改跟进 1 项，重点对未 整改落实情况进行了跟踪，除 6 个问题因特殊情况未完成外，其余问 题均已整改完毕；进行采购审计 85 项，工程项目审计 57 项。所有 审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告） ，充分发挥了内部审 计的监督、服务职能。
1、 工程项目审计
根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》 ，审计部分 别对 xx 项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控 制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确 重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道 对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的`工程 审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健 全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面 审计的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场 各级人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很 难获取各子公司当地定额基价， 同时隐蔽工程的实际情况也无法进行 核实，给审计工作带来了一定的难度。
2、采购审计
为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度 执行、资产盘点等方面的执行情况，在董事会安排下，审计部从各子 公司 （部门） 抽调人员组成审计工作组、 制定了审计方案并经批准后， 于 20xx 年 x 月 x 日至 x 月 x 日，对集团内 xxxx 进行了 xx 审计。审 计工作组共发现 x 个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责 任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司经 营管理、提升集团管理水*起到了一定的促进作用。
4、 年度后续审
5、 后续审计跟踪
xx 月 xx 日至 xx 月 xx 日，后续审计工作组对后续审计中五个子 公司未整改的事项进行了逐项落实，除 xx 公司实施了现场审计外， 其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为 xx%；至本期止，整 个半年度审计汇总加权*均落实率为 xx%。因特殊情况而未落实的事 项， 各子公司均对未落实的原因进行了情况说明， 审计部将继续跟踪。
从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子 公司已开始渐渐适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不 理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。
6、日常监控
1） 车辆费用监控
xx 月份开始，审计部依据《车辆费用监控审计办法》要求对各 子公司提供的《车辆费用统计表》《百公里油耗统计表》进行分析工 、 作，现该工作由于所获取的相关分析资料较有限，虽然只是停留在较 浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工作。 财务费用、销售费用、财务费用、销售费用、管理费用的监控 xx 月份开始，审计部依据《费用监控审计办法》收集、整理、 分析三项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合 审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。
1、审计人员岗位职责的建立
根据集团领导要求和部门职责的重新调整， 我们进一步明确了部 门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工 作要求，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由 于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和 配套的考核办法仍需要更进一步地完善。
2、 已建立的审计基本制度
档案是企业的宝贵财富，也是审计工作的起始点。认真做好审计 资料收集和及时归档工作，既是审计工作的基本要求，也是集团公司 发展的历史见证。审计档案资料包括审计计划、审计方案、审计工作 底稿、审计证据、审阅意见、审计报告等主要内容，为了规范审计档 案的基础性工作，促使审计工作程序化、标准化，今年下半年，审计 部对上述主要的审计档案资料格式进行了规范。在具体的工作中，除 了要求审计人员保存好相关资料外，对与审计工作相关的电话记录、 文件收发等详细记载，做到有据可查。
4、 审计人员专业技能培训
内部审计质量好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质。为 进一步提高审计人员的业务素质和管理能力，xx 月份开始，我们组 织召开 xx 会，明确和部署工作重点，探讨审计方法，组织审计人员 进行内审工作经验分享及内审知识的学习；xx 月份，审计部组织了 xx 的专题讲座。通过这些系统的学习，审计人员开拓了视野，找到 了差距，明确了目标，对审计工作、审计质量、审计成果利用都有了 更高层次的认识。
5、 审计人员自律情况
xx 制度的建立健全与有效运行、人员自律是公司持续、稳定发 展的必要条件和审计工作的前提， 审计人员在工作中能够严格遵守公 司的各项规章制度、严格遵守《审计人员守则》的规定，行为规范基 本符合 《国际内部审计实务标准》 中关于对审计人员的道德规范要求。
在过去的一年中，虽然内部审计工作取得了一定的成绩，但仍存 在着一些不足之处，主要表现在：一是由于审计部毕竟是一个内部监 管部门，个别子公司对本部门的监管有一定的抵触情绪，不利于审计 部全面、准确地掌握相关情况；二是审计部 xx 专业人员，对 xx 监督 检查的深度和广度不够，特别是在 xx 方面，无法做到全过程监管； 三是在 xx 方面往往是出现客户投诉的情况时才去介入，审计工作略 显滞后，未能很好地做到防患于未然。
内审工作计划篇四
第一条 为加*生系统内部审计工作，建立健全各单位内部审计制度，完善内部监督制约机制，规范收支管理，促进卫生事业健康发展，根据《^v^审计法》和《^v^关于内部审计工作的规定》，结合卫生系统具体情况，制定本规定，医院内部审计工作计划。
第二条 卫生系统内部审计是指卫生系统内部审计机构和审计人员，对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的行为。
第三条 本规定适用于县级以上卫生行政部门和各类国有卫生企业、事业单位以及其他卫生单位(以下简称各部门、各单位)。
第四条 内部审计机构及内部审计人员在本部门、本单位主要负责人领导下，依照国家法律、法规以及本规定开展审计工作。单位主要负责人要加强对内部审计工作的领导，定期听取汇报，研究部署工作，及时批复年度内部审计工作计划、审计报告，并督促有关部门、单位落实审计意见，保证内部审计人员依法行使职权。
第五条 各级卫生行政部门应按照国家法律、法规的规定，设置内部审计机构，配备审计人员，开展审计工作。年收入3000万元以上或拥有300张病床以上的医疗机构、年收入20xx万元以上或所属单位多的企业、事业单位，应当设置独立的内部审计机构，配备专职审计人员。其他卫生企业、事业单位可以根据需要，设置独立的内部审计机构，配备专职审计人员，也可以授权本单位其他机构履行审计职责，配备专职或者兼职审计人员。
第六条 内部审计人员应当具有审计、会计、经济管理、工程技术等相关专业知识和业务能力。内部审计人员实行岗位资格准入和后续教育制度，各单位应当予以支持和保障。
第七条 内部审计机构负责人必须具备中级以上相关专业技术职称或5年以上的审计、会计工作经历。内部审计机构负责人任免应征求上级主管内部审计机构的意见，并按干部管理权限任免。
第八条 内部审计人员办理审计事项，应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范，依法审计，忠于职守，做到独立、客观、公正、保密。内部审计人员与被审计单位或者审计事项有利害关系的，应当回避。任何组织和个人不得干预内部审计工作。
第九条 部门和单位应当支持内部审计工作，及时解决工作中存在的问题，保护内部审计人员依法履行职责，保证内部审计开展工作和培训所必需的经费。
第十条 *内部审计机构负责指导和监督全国卫生系统内部审计工作，并对部属(管)单位组织实施内部审计。地方各级卫生行政部门内部审计机构负责指导和监督本地区卫生系统内部审计工作，并对所属(管)单位实施内部审计。各类卫生单位的内部审计机构负责本单位的内部审计工作，并对所属机构进行审计和业务指导、监督。各部门、各单位内部审计机构接受国家审计机关的指导和监督。
第十一条 卫生行政部门内部审计机构对本系统内部审计业务指导和监督的主要职责是：
(一)按照国家法律和法规，制定内部审计制度规定及工作规范;
(三)制定内部审计工作计划，组织行业内部审计及审计调查活动;
第十二条 内部审计机构履行下列职责：
(一)拟定内部审计规章 制度;
(二)审计预算的执行和决算;
(三)审计财务收支及有关经济活动;
(四)按照干部管理权限开展有关领导人员的任期经济责任审计;
(五)审计基本建设投资、修缮工程项目;
(六)审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用;
(八)审计经济管理和效益情况;
(九)审计内部有关管理制度的落实;
(十)其他审计事项。
第十三条 内部审计机构每年应当向本部门、本单位主要负责人提交工作报告。
第十四条 内部审计机构对审计工作中的重大事项，应及时向上级主管部门内部审计机构报告。
第十五条 内部审计机构根据审计业务的需要，报经所在部门、单位主要负责人批准，可委托具有相应资质的社会中介机构进行审计，并检查监督审计业务质量。
第十六条 内部审计机构在审计工作中应加强与外部审计的沟通与合作。
第十七条 内部审计机构在履行审计职责时，具有下列权限：
(一)要求被审计单位按时报送财务预算、财务决算、会计报表及有关文件、资料;
(三)参与研究制定有关规章 制度;
(四)审核会计凭证、账簿、报表，现场勘察实物;
(五)检查计算机系统有关电子数据和资料;
(六)对与审计有关的问题向被审计单位和个人进行调查，并取得证明材料;
(七)对严重违反财经法规、严重损失浪费的行为，做出临时制止决定;
(九)根据审计结果，提出纠正、处理违反财经法规行为、改进管理、提高效益的建议;
(十)对模范遵守财经法规的被审计单位和人员，提出表彰建议;对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员，提出通报批评或者追究责任的建议。
第十八条 本部门、本单位在管理权限范围内，授予内部审计机构必要的处理、处罚权。
第十九条 内部审计工作的主要程序：
(七)内部审计机构应对必要的项目实施后续审计。
第二十条 内部审计机构对办理的审计事项，应当建立完整的审计档案，并按照有关规定保存。
第二十一条 对审计工作成效显著的内部审计机构和履行职责、忠于职守、坚持原则、做出突出成绩的内部审计人员，所在单位和上级主管部门应给予精神或者物质奖励;对不履行审计职责的内部审计人员，由所在单位给予批评;对滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄露秘密的内部审计人员，所在单位和上级主管部门依照有关规定严肃处理。
第二十二条 对拒绝或者不配合内部审计工作、拒绝提供或者提供虚假资料、拒不执行审计意见以及打击报复内部审计人员的单位和人员，各部门、各单位主要负责人应当及时做出严肃处理。
第二十三条 各部门、各单位可根据本规定，结合实际情况制定具体规定或实施办法，并报上级内部审计机构备案。
第二十四条 本规定由*负责解释。
第二十五条 本规定自发布之日起施行。
内审工作计划篇五
xx 年是国家十二五规划的第一年，也是公司发展的关键之年，我们将以科学发展观为统领，以解放思想为先导，以发展和谐劳动关系为主线，全力维护职工合法权益，着力构建和谐劳动关系，努力为建设和谐有序、公平正义的企业作出贡献。
xx 年工会工作指导思想
认真贯彻落实集团公司工作会议精神，紧紧围绕公司中心工作，服务大局、依法维权、情系职工，努力营造和谐、稳定的劳动关系， 秧 为公司又好又快发展做 欣 出新的更大的贡献。
一围绕公司 xx 年的 腐 生产经营工作目标，发 移 挥工会组织的积极作用 坞
1、要深入开展“ 龟 当好主力军、建功‘十 瓜 二五’”主题竞赛活动 么 。深化各类劳动竞赛， 既 广泛深入开展各具特色 硝 的立功竞赛活动。搞好 奶 技术练兵、技术比武和 浙 技术革新，积极引导公 对 司员工开展岗位技能比 凭 武，举办全公司的劳动 眯 技能大赛，鼓励企业职 唱 工积极开展技术革新。
生产工作 亮 ，带动了公司职工“当 粥 好主力军，建功‘十二 克 五’”的积极性。
侧 4、继续开展“职工大 缝 讲堂”活动,提升职工 唾 技能和素质。着力推进 嘶 以技能竞赛、职工培训 危 、技术鉴定一体化的职 澳 工技能提升计划。督促 择 企业开展员工培训，做 质 到有计划、有记录、有 坪 成效。
二夯实基础，强 搽 化工会组织建设
1 洽 、以发展工会组织为重 涡 点，以基层职工为主要 督 对象，力争实现工会组 拷 织“全覆盖”。今年一 一 季度将符合条件未入会 吩 的员工，争取纳入工会 停 管理中。
2、抓好 絮 工会规范化建设。认真 弛 贯彻《企业工会工作条 恃例》，完善工会按法定 迟 程序分工。继续开展示 祟 范工会评比活动，确保 兄 工会建立一个，巩固一 般 个，发挥作用一个。
3、通过工会干部培 刚 训，加强工会干部的能 忠 力。以工会干部为培训 余 主体，结合公司实际安 斩 排培训内容，组织 1— 咋 2期工会干部业务培训 磺 ，逐步完善工会各项工 悠 作责任制度。
三机制创新，强化 床 职工维权工作成效。
1、完善协调机制， 瓷 发挥工会组织作用，建 狐 立工会维权服务小组， 柴 及时掌握、调查、分析 夺 劳资矛盾。
3、 饶 积极与司法部门合作开 悯 展无偿法律援助模式。
4、推动民主管理 寻 和企务公开的规范化建 浸 设。根据职工反映的热 遇 点和难点问题及时和行 人 政领导沟通，加以解决 买 。广泛开展“月谈话” 蝎 活动，让全体职工参与 凸 到企业生产经营管理中 坛 ，真正体现当家作主的 焰 权利。
5、公司工 轰 会要切实履行好维护职 许 能，维护职工民主权益 续 。工会组织要发挥桥梁 旧 和纽带作用，发挥工会 俗 职能，加强与党政的沟 澎 通，依靠党的领导和行 霍 政的支持，组织职工积 兴 极参与到企业的民主管 啸 理，为企业的发展献计 养 献策。
四关爱职工 吱 ，强化工会浓厚人文关 救 怀氛围的营造。
1 辗 、建立困难职工补助工 寓 作的长效机制。制定困 械 难职工补助资金使用管 棵 理办法；推广职工互助 民 保障，把“送温暖”活 再 动成为工会一项长期工 递 作。
内审工作计划篇六
坚持以党的十八届三中全会精神为指导，牢固树立依法行政的思想，坚持执法与服务、教育与处罚相结合的原则，以执法活动为纽带，突出关闭退出、正规开采、瓦斯水害治理“三大攻坚战”和基础、质标、监管能力“三项建设”为重点，采取多种监管执法方法，加大监管执法力度，依法打击非法生产行为，促进全市煤矿安全生产，为全市煤炭产业持续健康发展提供有力保障。
二、工作目标
建立规范有序的煤矿行为安全生产秩序，确保全市煤矿安全生产。
三、编制依据
1．有关法律规定、政策规定
2．市煤炭局2014年煤炭工作重点
3．市煤炭局2014年干部职工分工情况
4．区内煤矿安全生产的实际情况
四、编制原则
1、依据监管执法力量确定监管执法矿次。
2、监管的重点是事故多发煤矿和灾害严重煤矿。
五、工作量安排
1、安全监管执法日的确定
全年共52周，其中春节放假停产放假3周，国庆放假1周，可安排监管执法48周；每周制订预案及处理内务2天，上级安排其它工作1日，监管执法2日。全年可用监管执法日为96天。
2、监管执法矿次的确定
1个工作日执法检查1矿次，全局共两个组，全年监管执法192矿次，考虑到其它不确定因素，实际检查矿数按计算检查数的90%计算，全年检查煤矿173矿次。其中一季度（春节放假3周），计划30矿次；二季度48矿次；三季度48矿次；四季度47矿次。
六、监管执法活动安排
采取重点监管、专项监管、定期监管、联合执法相结合的方式，依法强化煤矿安全生产监管和执法。
1、重点监管执法。依照煤矿安全管理水平和安全生产情况确定重点监管煤矿，重点监管煤矿除除正常安全大检查外，对其还需要增加2次检查和1次验收摘牌检查。（具体见附表1）
2、专项监管执法。把专项监管执法融入季度安全大检查及复查之中，根据辖区煤矿的生产特点及时段特征，在日常监管执法中一并进行，主要开展包括防治水、“一通三防”、机电运输、顶板管理、职业病危害防治等专项监管执法方面的内容。
3、定期监管执法。全年共组织四次安全大检查（一季度安全大检查和节后复产验收相结合）并进行复查，每月各组织一次打非治违工作。（具体见附表二）。
七、监管执法检查内容
1、煤矿打非治违方面，重点查处证照不齐非法生产、停产整顿煤矿未经验收非法组织生产、超能力生产等情况。
2、通风瓦斯方面，重点检查矿井通风系统是否完善，井下局部通风管理是否到位、瓦斯防治工作是否落实等情况。
3、水害防治方面，重点检查矿井是否进行水害调查、是否落实三线管理，是否进行探放水工作。
4、六大系统方面，重点检查系统是否完善，运行是否正常。
5、机电运输方面，重点检查是否仍在使用淘汰设备及设施设备运行管理情况。
6、顶板管理方面，重点检查支护改革情况。
7、推行正规化开采，重点检查煤矿是否实现正规开采。
8、安全培训方面，重点检查煤矿全员培训，安全生产管理和特种作业人员持证上岗情况。
9、管理制度方面，重点检查矿领导带班下井制度、瓦斯检查制度等制度是否落实。
八、措施要求
1、严格执行计划。年度监管执法计划经局党组会议批准，报市分管领导认可，报煤炭局、煤监分局备案后，认真组织实施，不得擅自变更和调整，因上级工作部署和不可预见的因素需进行调整或变更的，应行文上报备案。每月根据年度计划安排和辖区内煤矿安全生产实际情况，编制月度工作计划。年度监管执法矿井数量和总矿次不得少于年计划规定要求。
2、严格坚持监管执法检查备案制度。严格执行市优化办涉企检查备案制度，每月监管执法检查必须在检查前经市优化办审批备案，检查后应将情况反馈给市优化办。
3、加强协调配合。进一步加强与各级相关执法机构的协调配合，规范联合执法、信息交流机制，相互补位，形成合力；定期组织开展交流检查，提升监管执法队伍整体素质，共同营造良好的执法环境。