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最新存货盘点分析报告（通用17篇）篇一
八月盘点于20xx年8月31日完成，对生产部大部分物料进行的盘点经过分析，得出此次盘点结果如下：
盘点方式：一次终结盘点。
盘点范围：外购仓。
1、采用仓库负责人主导盘点工作，调拨人手辅助盘点，为最终盘点的方式；
3、由于是月度盘点，主要采用由pmc内部自行盘点。
4、将盘点结果与盘点日8月31日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘点结果是否可以接受。盘点情况：
a类：存货摆放整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况。
b类：存货摆放基本整齐，货品保存较完好，95%以上无明显残破毁损情况。
c类：存货摆放基本整齐，货品保存80%完好，95%以上无明显残破毁损情况。
8月盘点的实际数量与账面差异占盘点存货总额的4%。其中xx盘亏，盘亏总数量为xx个，其中xx盘赢，盘赢总数量为xx个，其余物料盘点无差异。
1.c类物料一部分（如膨胀套、包装纸、5x10自封袋等）由于部分是物料到位后，整批量开至组装，过程中出现漏开单。
2.a类物料一部分（如锌合金、软管、阀芯等），其中锌合金物料，属内部调拨，流程中到货没有品检检验，仓库只能抽出部分产品进行抽检，导致部分物料混料，数量短少。
3.软管类物料摆放不够整齐，盘点中出现混料。
4.部分材料，采购回来直接进入车间生产，没有及时入库。
1.人员细心程度不够，未按数量逐一清点实物（锌合金、软管类）。及发货后未能及时开调拨单据至组装。
2.仓储6s方面未监控到位，物料摆放杂乱，导致物料混料。
1.对于漏开单现象，后期对照c类小配件，进行每日抽查，保证数据的准确性。
2.来料部分，由仓储组长负责监督，当日单据必须在当日完成，如有特殊原因，备注说明。
3.针对锌合金物料混料，要求仓管对产品进行40%抽检，如发现问题，不予接收。
4.针对仓储6s方面，已制定相关管理规定，后期按照相关制度，严格执行。
1、加强管理。物料管理作为仓储管理中的一项重要工作，一定要做到，把好出入关，规范程序，常抓不懈；确保物料的账务一致性。
2、严格检查。对物料要定期抽查，发现问题，及时反馈，妥善处理。
3、抓好落实。重点是做好仓储物料管理流程、制度的落实。在加强日常管理的同时，做好信息的反馈和异常追踪，努力把仓储管理工作提高到一个新水平。
最新存货盘点分析报告（通用17篇）篇二
盘点时间：xxxx年xx月xx日、xx月xx日。
抽点时间：xxxx年xx月xx日、xx月xx日。
抽点人员：××会计师事务所：×××××××××有限公司财务人员及柜台人员。
盘点范围：××有限公司的全部存货。
1、我们根据盘点日客户各部门实际存货情况，选取存货余额所占比重最大的采购六部（52.10%）、采购七部（20.30%）和采购五部（18.20%）进行监盘。
2、以上选取的部门中再选择存货余额最大的小组：六部的茶酒保健品组（35%）和洗涤用品组（29%）、七部的库房（21%）和前台的戒指项链组（38%）、五部的家电采购组（58%）等，对以上小组中的全部或部分商品进行抽盘；抽盘过程中，我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的抽查程序。
3、将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘点结果是否可以接受。
1、原计划选取的采购一部，因盘点日总体存货余额下降，实际监盘时不再选取；
4、差异原因主要为：
a、超市商品一般失窃现象比较严重，这是造成差异的主要原因；
b、盘点中商品编码记录有误，造成漏盘、误盘等；
c、盘点时计量、记录出现错误；
d、盘点结果录入时出现差错。
5、客户已组织人员对出现差异的部门进行复盘，最终盘点结果将于近期得出。
盘点结论：
我们认为，客户的盘点差异较小，盘点结果基本可靠，存货管理基本可以信赖。
最新存货盘点分析报告（通用17篇）篇三
为提高公司资产的使用效率，防止资产的损坏和流失，公司于20xx年9月30日—10月28日在公司范围内进行了一次全面盘点、清查.在参与盘点人员的共同配合下，顺利完成了本次的盘点工作，现对本次盘点工作总结如下：
是以现场实物盘点为依据，对公司范围内的存货、财产盘点、财务清查、保管品盘点、配件等资产进行实地盘查;全面落实了公司关于资产管理的各项规章制度、管理流程;确认资产存放地点、资产状况以及具体使用人和监管人等，做到账实、账账相符，盘点清查报告。
3、树立资产有偿占用和使用的观念。通过盘点进一步摸清公司闲置、报废固定资产的数量及布局，为公司有效地提高设备利用率提供了依据。
1、加强管理。把资产管理作为部门管理中的一项重要日常工作，把好出入关，规范程序，常抓不懈;明确办公用固定资产、公用电子产品的管理责任，确保资产的完好无损。
2、严格检查。对公司债权、债务要定期清查，发现问题，及时反馈，妥善处理。
3、抓好落实。重点是做好公司资产管理流程、制度的落实。在加强日常管理的同时，做好信息的反馈和技术鉴定，努力把公司资产管理工作提高到一个新水平。
最新存货盘点分析报告（通用17篇）篇四
盘点人员：杨林、方育娇、生产部门同事。
本次盘点，账面数量与盘点的实际数量存在差异，本次盘点帐面库存金额为xxx元，实际盘点金额为xx元，暂时盘亏金额为xx元，盘盈金额为xx元，未盘点金额为xx元，差异金额占盘点帐面金额约5%，差异率比较大。
差异原因：
（1）差异金额主要体现在半成品和返修品库上，主要还是历史返修品管理不善导致，对于返修品没及时处理，很多返修品和流动性不大的产品都是在以前罗军抽屉里找到，而且存放非常混乱。其中半成品和产成品的差异主要是流动性不大、价值高的fdt200的硬盘盒半成品和fkt160的u盘，金额高达xx元和xxx元。
（2）另外一个差异就是已调到返修库品的包材物料，512m、1g的flash和40g、80g硬盘没有全部找到，导致返修品库差异达到xx元左右。
（3）未盘点金额约元，主要为标贴、铭牌、说明书、条码、包装盒。
存货作为公司重要的资产，其管理的好坏直接影响到公司的利益，优化存货管理，不仅能够盘活资金，提高资金的周转利用率，间接上也有利于拉动销售，提高公司业绩。上次杨林已经把我们在盘点时部分出现的问题反映了，在这里，我本着对事不对人的原则，把我在盘点时所遇到的问题总结一下，希望能够得到领导的重视，把存货管理仓库管理进一步完善，把存货管理科学化、制度化。
问题所在：
1、大部份的原材料包装上没有标贴，相似类别很难区分，提高了盘点差错率。
2、已成呆料的物料没有及时处理，和正常流动的物料混淆在一起，生产已报废的物料没有及时进行处理，和返修品再次混淆在一起，盘点时区分不开来又再次纳入盘点范围，再由技术人员重新测试，重新调整进入系统上数据，然后再重新报损，不但增加工作量，也浪费时间，浪费人力资源。
3、返修品没及时退还供应商或工厂维修。
4、以前盘点写上的存货卡片，没有执行每次进出库数量进行结余，降低了盘点的效率。
5、由于空间的限制，存货分区不明确。
6、分工不明确，部门间协作性非常差。
7、盘点工作得不到相关部门的重视，很多时候就像抽皮影戏，缺乏积极性。
8、盘点跨时长。存货盘点要求的是一个时点上的数据，而不是一个期间的数据，盘点拖的时间太长，为不影响销售，又继续在出货，这样也会导致帐实不符的问题。
9、盘点流程不明确，责任不明确，缺少复查复核人员。比如说我和杨林参加了盘点，登记、统计方面还是由我来登记、统计，有出入的数据，最后由我和杨林来复查，特别是涉及数量非常大的物料，我不敢保证数量是100%的准确，这时候复查应该由另外的同事来执行，保证数据准确性，保证帐实一致。
作调整表格，最终才能在管理系统上调帐。
针对公司盘点的情况，以及在盘点遇到的问题，我提几点盘点方面的意见：
（一）完善仓库管理，做到制度化、标准化。根据公司仓库管理制度，做好收发管理、品质管理、安全管理。
（二）明确盘点流程。
（1）仓库管理员需将还未有编码的存货通知生产中心及时补编编码，做好物料标识。
（2）盘点前仓库人员需对货品先进行分区摆放确定盘点区域，存货以产品区、半成品。
区、返修品待检区、物料区、电子类区、包材区分成几个区域，提高盘点进行时的效率。
（3）由领导指定一个盘点统筹者，其他参与盘占人员必须服务统筹者的工作安排。
（4）制定盘点计划，进行人员分工，确定盘点人员，复查人员，登记人员、统计人员，可以2个人一个盘点小组，确定复查比例，盘点差错率，并由相关人员签字明确责任。
（5）明确关于盘点奖罚制度。对于已签字确认的盘点人员、复查人员无故缺席的有明确的奖罚制度。
（6）确定盘点时限，严格按时进行盘点。个人觉得为了不影响销售和进货，可以利用周末两天不进货不出货的时间进行盘点，如果人员安排方面合理，一次盘点两天基本可以完成，至于占用到大家休息的时间，相关参与盘点人员也可以进行调休。
2、盘点开展时。
（1）盘点人员一经签名确认，就必须按计划行事，认真负责，规范统一；不出现重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，相关盘点人和复查人要负责任。
（2）盘点登记人员认真填写存货卡片，名称、货号、规格必须明确，数量一定是实物数量，真实准确。
（3）复查人员应以金额大、单价高、容易出差错的产品及物料进行抽取，并在抽查栏签名确认，。
（4）复查人员根据初盘数据，抽取时发现差异的应该由仓库主管参与重新盘点并更正初盘数据，对于高于确定差错率的区域货品进行重新全盘。
（5）仓库主管将初盘数据以及签字更正过后的初盘数据输入电脑形成电子文档，汇总打印《盘点清单》签字后提供给财务部，由仓库主管、财务主管签字后才能进行帐实对比。
3、盘点后统计数据。
（1）财务部以已审核过《盘点清单》为依据，以及仓库主管提交的电子文档，与存货系统账面数量，汇总《库存盘点帐实汇总表》，计算出盘盈盘亏数，生成《盘盈单》和《盘亏单》。
（2）仓库主管根据财务部的《盘盈单》和《盘亏单》查找盘盈盘亏的原因，并将和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批。
（3）财务部根据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。导出调帐后数据，以便查看。
4、盘点后续工作。
（1）严格执行存货卡片进出登记，结余存货数量，有利于随时掌握存货数量，也有利于下次盘点工作。
（2）生产部门根据盘点审批调帐后的《库存盘点帐实汇总表》及时进行物料相关处理，
对于已经过期成呆滞物料的.及时调出重点管理区域，分开管理；对于返修的产品及时进行维修，及时盘活资金。
（3）对于涉及数量非常大、价值小、易耗的标贴、铭牌进行分开管理。以上是我对参与盘点统计工作后存在问题的看法，因为自己不是专业仓库管理人员，看法难免比较片面，但是相信只要部门之间协调好了，大家一起合作，把发现的问题提出来，及时把问题解决，形成标准，就达到每次盘点所要目的。
最新存货盘点分析报告（通用17篇）篇五
3.为了2014年有效改进仓库管理弊端，促进内部员工库存管理能力的提高；4.提醒仓管人员对仓库材料管理的自我总结；5.检验货架管理的规范、标准度的执行情况。
二、盘点结果：
1)，元，，元，盘盈/，盘盈/元。明细如下表所示：
2)列示实盘数量及金额，其中，列示正常品数量及金额，列示残次品数量及金额，列示积压品数量及金额，列示滞销品数量及金额。
三、盘点实施情况1.盘点情况概述：
进行概述说明2.抽盘情况：
是否进行抽盘，xxx类主材进行盘点。3.存货的管理情况：
整齐有序。分类摆放且每种类型材料都会留有通道进出。有存在工长已领货，已做出库，暂时寄存的现象。4.特殊事项：
地震、海啸、河流决口、库房地下发现汉代古墓等。
四、公司存货的库存结构介绍。
1.元，%，库存周转率为。
%。
2.元，占公司存货的%，库存周转率为。
%。
3.元，占公司存货的%，库存周转率为。
%。
四、结论。
最新存货盘点分析报告（通用17篇）篇六
各位领导：
我项目部库存盘点于2016年7月20日完成，对生产中大部分物料进行的盘点经过分析，得出此次盘点结果如下：
盘点方式：一次终结盘点盘点范围：所有材料盘点方法：
1、采用材料员、保管员负责人负责盘点为最终盘点的方式；
2、对所有的材料及其分类进行实地盘点。
3、由于是月度专项盘点，主要采用内部自行盘点公司清点的方式。
4、将盘点结果上报公司物管部。盘点情况：
一、原材料：存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况；盘点人员对货物的品种、摆放等非常熟悉。
二、盘点结果：盘点的实际数量与账面存货相符。基本无差异。
三、从年终盘点数与本月盘点数对比，非金类的管件有个体差异（大小）。
四、原因分析：
1.此次盘点结果是盘盈。主要原因在于账面数额是根据材料领用表编制，有存在部分库存更换货物有无及时的变更材料领用表所导致的材料与库存材料的个体差异。
2.部分材料，采购回来直接进入生产现场，因发票未到没有及时入库。3.工人在电焊或切割的时候，有小部分损耗。4.瓷件非金类有在运输的途中，库房搬运中有损耗。
5.盘点中物料名称、规格有误，造成漏盘、误盘等；盘点时计量、错误等。盘点结果：
此次盘点的差异不大，盘点结果真实性值得信任。存货管理制度不够健全，建议在相对完善物料控制制度基础上，加强实际执行力度。
关于库房管理我们建议：材料的使用，应根据实际记录；材料有完整的出入库流程并严格执行；退料过程不可减少；同时工人用料的责任心强弱、工人技术状况、废品率的高低、设备工艺状况、材料质量状况、材料规格的适应程度等都影响产品的直接材料成本，余料尽量循环利用；加强生产过程中物料监管实际执行力度！
最新存货盘点分析报告（通用17篇）篇七
抽盘人员：办公室、生产部、仓库等22人，分7小组复盘。
盘点范围：公司的全部存货。
1、客户的存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况；盘点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉。
2、复盘过程中，我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的复查程序。
3、对委外加工物料结存数进行了盘点。
4、挤橡二车间胶料标识不清晰，要标识清楚与电器的区分开来。
5、香港客户的产成品库存有点多，还没出库，门口大线也未出库。
6、灯头车间摆放了很多灯头材料。
7、车间领料，部分没有领料单就领料，领料数据存在倒推的情况。
8、盘点前单据未录入完，不能做到及时关帐，没办法监管帐面数与实盘数差异。
1、物料的发放，标识要清晰，加强现场管理。
2、减少产品库存，提高存货周转。
3、产品退货不及时清点，不及时办理退货手续。
4、加强仓库管理，盘点前录完单据，关帐。
财务部。
20xx-1-14。
最新存货盘点分析报告（通用17篇）篇八
一、属于电脑系统中操作不当的：
1、商品条码录入错误，导致销售的数据记录在了其他商品的头上，盘点时形成两个商品一个盘赢，一个盘亏。
2、同一个国际条码的商品因为进货的时间不同（自购商品）在系统里面登记了两个商品资料，即分配了两个内码，收银员按照扫描条码的方式销售，必然造成一个编码的商品始终在系统里面显示没有销售，而另外一个编码的商品不断形成负库存，因为入库的时候是另外一个编码入的库。
解决办法：通过电脑系统查询以及商品重新归类清查、校验，如果发现有此情况出现，删除其中一个无用的商品代码，删除前检查哪个条码是正在使用的，必须慎重！
3、供应商送货到仓库，没有及时登记进货单，或者登记了单据没有审核，造成系统里面没有库存，而卖场却已经有货，形成商品的盘赢，这种情况多以供应商送赠品的情况居多，当然也有部分是前期开业，供应商不来及时打单，造成漏录入库货单所致。
4、商品已经退货给供应商，但是没有及时登记退货单，造成系统里面的库存没有及时扣除，而货物已经拉走，形成商品的盘亏。目前的可能性不是很大，因为退货量很少。
5、进货单因为操作失误，录入重复，造成盘亏。
6、盘点单输入重复，造成盘点数虚高，形成盘赢；
解决办法：通过电脑员修改系统参数可以避免此类现象产生。
7、内部领用的商品没有通过pos机销售的'情况下，也没有在系统里面及时登记报损单，造成盘亏。
解决办法：
4、从进货源头就严格控制，责任到人。
二、属于盘点过程中操作不当的：
1、盘点的人员不熟悉商品和盘点流程，造成漏点、重点，或者不同规格的商品按照一个商品来盘点。多以方便面、饮料、洗发水为主。
解决办法：
1、所有卖场人员平时多熟悉商品结构；
3、盘点的工作人员应该端正态度，加强责任感；
4、盘点实行交叉盘点复查制度；
解决办法：
1、加强仓管人员对于商品结构的熟悉；
2、验货工作人员验货一定要仔细；
3、实行验货监督机制，如果出现此类现象，则实行责任到人；
3、商品名称在建立的时候过于简化，从商品名称无法直接判断商品的大致类别，比如：“611”、“009#”，“2400”，造成盘点的复查不方便，导致效率低下。
解决办法：
1、采购人员在引进新品的时候，必须要求供应商把货品的详细资料提供给我方；
综述，通过该次盘点，目前总的盈亏成本金额是7966.61元，总的仓库金额在70万左右，按照千分之五的合理允许盈亏金额统计，那么实际该进行赔偿的金额在7966.61－700000×0.005＝4466.61。同时由于此次盘点，大部分盘点人员由于是新手，对于商品结构都很不熟悉，所以大部分的盘点盈亏都是由于误盘和漏盘造成，卖场实际的盈亏金额应该比7966.61低很多，如果想要得到精确的盈亏数据，必须对所有有盈亏单品进行重新盘点，但是要保证精确，则必须实盘数量必须精确，而由于客观原因的存在，这很难做到，我们通过10个单品进行三次抽盘，每次盘点的数量都是不一致，如果这样去做的话，将会花费大量的人力、物力，间接产生大量的成本，目前的最优方式：根据盘点目前出现的问题，特建议从以下方面入手进行改进：
1、进行业务流程重建，规范优化业务流程，找出不合理和漏洞比较多的关键点；
2、平时更要加强员工培训，并且贯穿于整个工作流程中；
4、对目前的卖场商品重新规范，主要校验条码、品名、价格、标价卡、规格等是否正确；
5、建立合理的绩效考核机制，调动员工积极性，增加员工的归属感。
最新存货盘点分析报告（通用17篇）篇九
各位领导：
库存盘点于2014年4月28日完成，对生产部大部分物料进行的盘点经过分析，得出此次盘点结果如下：
盘点方式：一次终结盘点盘点范围：公司所有仓库。
盘点方法：
1、采用各仓库负责人负责盘点为最终盘点的方式；
2、对所有的材料及其分类分别为工具类、线材类、五金类、仪表类、交电类、瓷件类、非金类的材料进行实地盘点。
3、由于是月度盘点，主要采用由生产部内部自行盘点。
4、将盘点结果与盘点日4月28日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘点结果是否可以接受。
盘点情况：
一、原材料：存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况；盘点人员对货物的品种、摆放等非常熟悉。
二、盘点结果：4月盘点的实际数量与账面存货相符。分别为：工具类余额772元、线材类余额73653.59元、五金类余额121883.14元、仪表类余额125074.40元、交电类余额9117.74元、瓷件类余额22481.28元、非金类46071.55元其余盘点仓库基本无差异。
三、从年终盘点数与本月盘点数对比，在仓库基本库存范围内，五金类库存的线鼻子有个体差异（大小），非金类的管件有个体差异（大小）。
四、原因分析：
1.此次盘点结果是盘盈（瓷件类、非金类为盘亏）。主要原因在于账面数额是根据生产部车间材料领用表编制，有存在部分库存更换货物有无及时的变更材料领用表所导致的材料与库存材料的个体差异。
2.部分材料，采购回来直接进入车间生产，因发票未到没有及时入库。3.工人在电焊或切割的时候，有小部分损耗。4.瓷件非金类有在运输的途中，库房搬运中有损耗。
4.盘点中物料名称、规格有误，造成漏盘、误盘等；盘点时计量、记录出现错误等。
盘点结果：
此次盘点的差异不大，盘点结果真实性值得信任。存货管理制度不够健全，建议在相对完善物料控制制度基础上，加强实际执行力度。
关于仓库管理我们建议：材料的使用，应根据实际记录；材料有完整的出入库流程并严格执行；退料过程不可减少；同时工人用料的责任心强弱、工人技术状况、废品率的高低、设备工艺状况、材料质量状况、材料规格的适应程度等都影响产品的直接材料成本，余料尽量循环利用；加强生产过程中物料监管实际执行力度！
报告人：
2014年4月30日。
最新存货盘点分析报告（通用17篇）篇十
xx有限公司的全部存货。
1．我们根据盘点日客户各部门实际存货情况，选取存货余额所占比重最大的采购六部（52.10%）、采购七部（20.30%）和采购五部（18.20%）进行监盘。
2．以上选取的部门中再选择存货余额最大的小组：六部的茶酒保健品组（35%）和洗涤用品组（29%）、七部的库房（21%）和前台的戒指项链组（38%）、五部的家电采购组（58%）等，对以上小组中的全部或部分商品进行抽盘；抽盘过程中，我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的抽查程序。
3．将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘点结果是否可以接受。
1．原计划选取的采购一部，因盘点日总体存货余额下降，实际监盘时不再选取；
4．差异原因主要为：
a．超市商品一般失窃现象比较严重，这是造成差异的主要原因；
b．盘点中商品编码记录有误，造成漏盘、误盘等；
c．盘点时计量、记录出现错误；
d．盘点结果录入时出现差错。
5．客户已组织人员对出现差异的部门进行复盘，最终盘点结果将于近期得出。
我们认为，客户的盘点差异较小，盘点结果基本可靠，存货管理基本可以信赖。
最新存货盘点分析报告（通用17篇）篇十一
3.为了2014年有效改进仓库管理弊端，促进内部员工库存管理能力的提高；4.提醒仓管人员对仓库材料管理的自我总结；5.检验货架管理的规范、标准度的执行情况。
1)公司账面库存数量合计，金额合计元，，金额合计元，盘盈/亏数量合计，盘盈/亏金额合计元。明细如下表所示：
2)列示实盘数量及金额，其中，列示正常品数量及金额，列示残次品数量及金额，列示积压品数量及金额，列示滞销品数量及金额。
三、盘点实施情况1.盘点情况概述：
进行概述说明2.抽盘情况：
是否进行抽盘，xxx类主材进行盘点。3.存货的管理情况：
整齐有序。分类摆放且每种类型材料都会留有通道进出。有存在工长已领货，已做出库，暂时寄存的现象。4.特殊事项：
地震、海啸、河流决口、库房地下发现汉代古墓等。
四、公司存货的库存结构介绍。
1.元，占公司总资产的'%，库存周转率为。
%。
2.元，%，库存周转率为。
%。
3.基材类账面库存金额合计元，%，库存周转率为。
%。
四、结论。
最新存货盘点分析报告（通用17篇）篇十二
1．确定存货量以求“帐”、“实”相符。
2．确实掌握存货进出使用状况及合理性。
（盘存）基准日：20xx-10-
1．盘点单位初盘日：20xx年10月日。
2．财务部/仓储核算部门复盘日： 年 月 日。
1．原材料类、辅料。
2．在制品及半成品（生产线上在制品及未耗用原料、仓库半成品）。
3．产成品。
1．公司内部之所有生产车间。
2．公司内部仓库所有成品、原材料及辅助材料。
1．向各相关部门主管说明盘点计划并与各作业单位协调，向实际参与盘点人员说明盘点事项。各盘点单位需于月日将盘点人员名单提供给财务，以便财务部进行有关盘点计划安排。
2．生管及生产部门尽量减少盘点时在线的存货，同时对不良品和报废品应提前进行处理。
3．各盘点单位之间的实物往来必须全部入帐，即不允许存在借据、借条，也不允许出现a单位的存货放在b单位区域的现象。特别是库房和生产线之间的借料要彻底进行清理，避免出现生产线和库房重复计算的现象。
4．抽点人抽点时，盘点单位原初盘人必须陪同，以便出现差异时及时核对确认。
5．各部门需在 年 月 日17：30前确定本单位之盘点人员安排、预估本单位盘点卡需求量并反馈给财务部。
6．盘点卡发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上，并有领料人员（盘点人员）于盘点单据上签名。
7．采购部门应通知供应商从 年 月 日至 年 月 日停止送货。
8．盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点计划进行。
9．盘点单发放时间：
盘点卡…………………………………… 年 月 日9：00（财务部提供）
仓库物料盘点表………………… 年 月 日9：00（各相关
统计员提供）
车间物料盘点表…………… 年 月 日9：00（各相关核算员提供）
1．盘点单位初盘日： 年 月 日。
2．财务部/仓储核算部门复盘日： 年 月 日。
3．会计师复盘日： 年 月 日。
一）、仓库存货盘点方式
1．盘点前应将盘点现场进行清理，将存货分类摆放，同一料号之存货应尽量归集在一起。
2．盘点前所有存货需全部进行验收处理。
3．仓库使用仓库物料盘点表进行盘点，盘点人各仓管员根据盘点汇总表，逐一核对实物与盘点汇总表之数量是否一致，在盘点表上签名并记录实存数和差异；每张盘点表均需盘点人签名。
4．各现场盘点应由相关仓管员自己以盘点卡或盘点表取样抽点，若误差率超过5%则自己重新盘点。
5．初盘结束后，如果实际数与预盘点数存在差异，须将初盘结果、以及盘点差异交仓库主管处理。
6．财务或仓核部主管抽盘时将持物料盘点表，根据特定的原则到现场抽取样本抽点，并在盘点汇总表上所抽项目后签名，如与初盘数有差异则必须要求陪同的初点人在物料盘点表上签字确认。
7．如抽盘数与盘点数存在差异，盘点单位须将物料盘点表在当日及时上交财务部处理。
8．会计师：盘点方式由会计师自行决定。
二）、生产线存货盘点方式
1．盘点前应将盘点现场进行清理，生产用原材料和辅助材料必须按照类别分开摆放，并在显著位置予以标识。
2．生产现场所有存货均需填写清楚盘点卡一式二联，第二联会计联黄联附在盘点表后，第一联物料联白联填制好后粘订于相应的物料上。
3．盘点单位应认真执行内部交叉复查，对实物与盘点卡数量、盘点卡数量盘点汇总表的数量至少经过2人以上复核，避免出现盘点差错在调帐后被发现。
4．盘点表资料汇总必须在 年 月 日12：00前完成，财务部/仓核部将从月日13：30开始整理盘点表及盘点卡。
5．财务或仓核主管抽盘时将持车间物料盘点表，根据特定的原则到现场抽取样本复点，并在所抽盘点卡上签名，如与初盘数有差异则必须要求陪同的初点人在盘点卡上签字确认，同时在盘点表上作相应记录。
6．如抽盘数与初点数有差异，各盘点单位需将差异编制汇总表，然后整理盘点卡和盘点表。
7．会计师：盘点方式由会计师自行决定。
有关工作人员职务说明：
1)盘点人：实际担任盘点的人员，从事搬运整理分类点计度量盘点卡贴置及配合会点及收单装册。仓库盘点人为各仓管员，车间盘点人为相关组拉长或物料员。
2)现场盘点负责人及初盘人：负责盘点区域盘点人调配，盘点事项协调，盘点标的物的抽点及陪同抽点人员抽点，会计师复点人员复点，车间初盘人为核算员。
3)抽盘人：财务及仓核主管按抽样原则对物料进行抽点。
4)会同会计师盘点人员：由财务部门主管指派专人会同会计师会盘人至各盘点区域内并依照会计师指定之盘点方式进行盘点。
5)各部门盘点联络人：盘点进行中协调各生产部盘点工作及异常事故之处理（请各部门主管担当）。
6)控单人员：负责所有盘点卡、盘点汇总表之收发事宜并严格掌握盘点收发数量之一致性及所有存货收发截止单据号码及复印件。
1．盘点卡适用对象：生产线之在制品、成品。使用盘点卡的单位，盘点卡和盘点表将同时并行。
2．汇总表适用对象：仓库、生产线之原材料及辅助材料。
3．盘点卡一式二联由盘点负责人及盘点人员、抽点人员共同签字确认：定义：第一联==》物料联（白联：与物料一起）第二联==》会计联（黄联：与盘点表一起）
4．盘点表由盘点人、初盘人、抽盘人及复盘人（由会计师）签字确认。
5．盘点卡及盘点表整理方式：盘点人员于盘点完成后先将空白及作废之盘点卡整理成册，有效之盘点卡物料白联粘订在对应的物料上，有效之盘点卡会计黄联及盘点表订在一起，于 年 月 日12：00之前上交财务部，等待财务部安排人员抽盘。 年 月 日会计师复抽将按照抽查实物或盘点表上相关的盘点卡号进行复抽，各盘点区相关负责人须积极配合财务部及会计师及时依据盘点卡号将所抽物料找出并清点明确。
1．主库房与报废库房之差异全部确认为库房的盘盈亏，由财务部在月日00：00执行过帐进行调整。
2．生产单位之pcb板、半成品和成品之盘盈亏由保管单位查明原因，并于一周内（月日前）提出处理建议，然后根据公司决议进行处理。
3．生产线之盘盈亏通过财务部进行调整，具体规则如下：
1）盘盈，编号入库，冲减产成品成本然后根据销售情况冲减销货成本。2）盘亏，计入当期损失。
1．盘点时所使用的计量单位必须保证与财务记录单位一致，以便数据的核对。
2．各生产单位之盘点人员、初盘人及盘点负责人，请勿迟到、早退或缺席，并应停留在各自盘点区域内静候复点人员前往盘点。
3．盘点、抽点、会点时须注意小心取放，并请听从经管人员指示，以免受盘物损坏造成公司损失。
最新存货盘点分析报告（通用17篇）篇十三
盘点目的：准确反映库存情况，明晰存货的数量和状态，加强存货管理，提高存货使用效率。
盘点范围：包括总公司、分公司、北京物流中心的所属仓库原材料、半成品、产成品。
盘点方式：所有存货在静态的情况下进行盘点，盘点方式为“盲盘”。系统创建生成无库存参考值的《物资盘点表》（附件1），盘点人员持无库存参考值的《物资盘点表》对存货进行盘点，财务管理中心安排人员进行监盘。
盘点人员：由仓库按照盘点通知编排“盘点人员编组表”，拟定盘点计划表，报供应链管理中心副总核准后，通知财务管理中心及相关部门，参加盘点工作。
1、总盘人：由供应链管理中心总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
2、主盘人（附件2）：总公司由供应链管理中心相关部门经理担任，各分公司主盘人由分公司总经理担任，负责实际盘点工作的推动及实施。
3、复盘人：总公司由财务管理中心指派专门人员负责盘点监督之责；分公司由分公司财务部指派专门人员负责盘点监督之责；北京物流中心由北京分公司财务部指派专门人员负责盘点监督之责。
4、盘点人：由供应链管理中心下属各仓库管理员及分公司仓库管理员、分公司商务负责点计数量。
请仓库部门事先组织好自盘，于20xx年1月1日至3日进行年终大盘点（供应商名下库存盘点时间详见附件3）。具体须各部门配合的时间为：
1、20xx年12月31日下班前，协调好生产部门停止生产，清理产线，办理入库及退料。
2、20xx年12月31日下班前，协调好供应部门20xx年1月1日-3日停止入库，厂商送货暂存于待检区。
3、20xx年12月31日下班前，协调好分公司及客户20xx年1月1日-3日停止发货，如有紧急订单，请安排于31日处理。
4、20xx年1月1日上午8点，由各仓库部门创建盘点凭证，并负责打印出来。（操作详见附件4《sap系统盘点操作培训视频》）
5、20xx年1月1日下午1点，开始盘点。
1、仓库管理员和参与盘点人员凭《物资盘点表》对库存原材料、半成品、产成品进行实物盘点，盘点数量填写在《物资盘点表》上，《物资盘点表》上书写的盘点数量须公正、清晰，修改盘点数量时，修改人须在修改处签名确认。
2、财务管理中心对盘点过程进行监盘和抽盘。
3、盘点结束后，盘点人员须将《物资盘点表》按顺序整理好，并在《物资盘点表》上签名确认，将《物资盘点表》交监盘人后，方可离开。对于在sap系统中只设立一个库存地点，而分为若干物理位置的仓库（如 8155研发库）的盘点，则打印多份《物资盘点表》，待盘点结束后，统一汇总交由财务管理中心。
4、财务管理中心（分公司财务）收齐《物资盘点表》后，在表上签字确认，协同物流部和其它相关部门的数据员将《物资盘点表》上显示的盘点结果录入系统。
5、《物资盘点表》录入完毕后，财务管理中心、物流部和其他相关人员在sap系统中查询过账前的差异结果，并对结果进行核实和评估，判断是否需要重新盘点。对于需要重新盘点的，则需要创建重盘凭证。
6、仓库管理员、参与盘点人员、复盘人对需要重新盘点的存货再次进行实物盘点，盘点数量填写在《物资盘点表》上，盘点人在《物资盘点表》上签名确认。
7、物流部和其它相关部门数据员将重新盘点的《物资盘点表》上显示的盘点结果录入系统，录入完毕后，系统重新对盘点结果进行差异分析，修正盘点差异，并对差异进行说明。供应链管理中心及分公司仓库依《物资盘点表》编制《盘点盈亏报告》，填列差异原因的说明及处理建议后，送交财务管理中心汇总并转呈总经理核签，财务管理中心自存一份作为账项调整的依据。
8、分布在总公司、分公司、北京物流中心进行监盘的人员，确认完盘点结果后，通知财务管理中心指定人员统一在sap系统中进行差异过账。
1、所有参加盘点工作的盘点人员，必须深入了解本身的工作职责及应行准备事项。
2、盘点人员必须按照盘点计划，接受工作安排。如有特殊事故须更换人员时，应事先报备主盘人核准。
3、盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受主盘人指挥监督。
4、盘点终了由各组盘点人向主盘人报告，经核准后始得离开岗位。
1、仓库部门对所有原材料、半成品、产成品要有物料登记卡，并确保《物资盘点表》、物料登记卡、实物数量三者完全一致。
2、复盘人员抽盘物料由仓库部门协助查找。
3、存货的.堆置，应力求整齐、集中、分类，并附物料登记卡。
4、盘点盈亏金额，查实原因后，应该按《**财务管理制度》进行相应处理，禁止仓库人员随意调账。
5、对于盘点清出呆货或变质、损坏商品，应单独作出报损报告，按照《存货报损制度》流程，经总经理核准后方可进行销账。
1、违反《**存货盘点制度》的视其违反情节的轻重，由主盘人签报总经理议处。
2、账载数量如因漏账、记错、算错者，记账人员应予以罚款，情况严重者，应呈总经理议处。
存货管理人员、保管人有以下情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：
1、对所保管的财务有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者。
2、对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报者。
最新存货盘点分析报告（通用17篇）篇十四
公司各部门：
根据dxc财字[20xx]35号文《关于做好20xx年度财务决算及财产清查工作的通知》要求（以下简称通知），为了准确的反映20xx年公司整体经营状况，夯实各项资产，配合公司外部审计工作按计划进行，现将公司20xx年存货盘点有关的工作事项通知如下：
20xx年12月28日12月29日，系统月结时点12月27日18：00
本次盘点采取管理部门负责全盘、财务部负责抽盘的方式进行，其中生产线的在制品要求停线后进行全盘。
本次盘点公司本部内的存货盘点按erp系统里的盘点程序进行。
各存货管理部门自行制作盘点表电子档，并打印盘点表，依实盘数记入盘点表，财务部抽盘人员依管理部门的实盘数对盘点结果进行抽查。
b类：误差率不得超过0.5％c类：误差率不得超过1.0％
如抽查误差率超过上述规定，相关盘点人必须重新进行全盘，并提请人力资源部对盘点责任人进行经济惩罚。
1、因本次盘点为全盘，相关部门可以提前进行预盘，根据预盘后的出入库数量将预盘结果还原到盘点月结日。
2、12月27日以前，各相关部门要将所有本月发生业务的存货出、入库及异动单据输入erp系统并审核完毕，通知财务部在erp系统中进行月结。如确因客观原因不能在erp系统中办理手续，必须提供完整的未及时办理出入库手续的清单给相关部门开展下步工作。
3、各部门的相关表格格式必须与财务部下发的表格格式一致，不得随意变动；所有物料都必须有正确的物料编码。
1、pmc部
采购计划组：负责本部门管理的委外加工材料的清查盘点及退供应商尚未补料的核对确认，erp系统中原材料价格信息的核对确认与更新2、采购部：
负责本部门管理的委外加工材料的清查盘点及退供应商尚未补料的核对确认，erp系统中原材料价格信息的核对确认与更新；3、制造部：
负责公司内在制品及委外加工在制品（包括dxc）的清查盘点；
负责v51库（虚拟贴片库）的清查盘点，盘点结果交pmc部原材料仓管组汇总；
4、工程部：
负责t21（工具库）及产成品的工程部库的清查盘点，t21库的盘点结果交pmc部原材料仓管组汇总。5、技术管理部：
负责对本部门管理的成品机的清查盘点；
6、质量管理部
负责对本部门管理的成品机的清查盘点；
7、营销服务部：
负责对本部门管理的三包库、待修库、退成品待检库的清查盘点；
负责安排各驻外办事处对所保管的或整车厂、物流公司代保管的产成品进行清查盘点，将盘点结果报公司pmc部成品仓管组，并协助pmc部成品仓管组核对各办事处库存及在途的盘点差异和原因。
各相关部门按照《通知》的工作安排，按照下发的各项表格格式，在规定时间内提供所要求报送的清查表格和库龄分析表格，提交盘点盈亏报告，提交各项减值准备数据等。
请各部门高度重视本次年终财产清查工作，按照《通知》要求，提前作好盘点前的准备工作，安排好人员，并按附件格式于12月24日17：00前上报盘点区域、盘点人、盘点责任人明细，以便财务下发盘点人员安排。
最新存货盘点分析报告（通用17篇）篇十五
为加强存货管理，保障存货的完整性、准确性，真实地反映存货的结存及利用状况，特制定本次盘点计划。
仓库名称合肥仓库应通仓库曹安仓库二厂四厂盘点日期12月31日盘点人员数量510668供应链负责人沈峰李伟强唐兵潘雪亮高士勇盘点人员包括供应链部、审计部、财务部、质检部、it部以及外部审计。请各部门组织相关人员参与盘点。
对各仓库所有产成品存货、原料、辅料、包装物、在产品，实行全面盘点。对需要报废的存货，经质检人员检查后单独存放，待报废处理审批手续办妥后进行处理。
1、由盘点工作组制定存货盘点计划：包括盘点的时间、参与人员、范围、程序。
2、存货盘点前的准备工作：
a.将外单位的存货和公司存货分开摆放，并挂标签区别，防止误搬外单位存货。
b.仓库人员在正式盘点前进行仓库存货的分类整理，对比金蝶系统清单以及仓库台账清单，注明已过期存货、已损毁存货以及正常使用的存货等。
c.整理仓库存货，将存货码放整齐，同类存货保持每层堆放数量一致，将纵深过多过高的存货分开摆放，以保证盘点人员每堆存货均可盘到。
d.与销售部门及采购部门人员协调，12月30日下班后将实物已入库、出库的所有单据输入系统，并记录每个账套中最后一张出库单和入库单的编号，然后由供应链部从系统中引出存货清单，其中应通冷库的盘点表需要分库位标明。
e.打印盘点表，盘点表中应注明品名、规格、单位，并包含盘点表编号、盘点日期、数量、盘点人、监盘人等信息。
3、原则上盘点当天存货不移动，即不发生出入库，如盘点当天由于经营需要发生出入库，在盘点前将当天预计出库存货调入待出库仓单独存放，将当天入库存货单独存放，并保留当天出入库原始凭证，待盘点后统一入账。
盘点中：
1、由各盘点组组长应按存货的类别确定盘点顺序，并确保搬移工作有序进行。
2、由盘点表到实物：根据存货盘点表中列举的存货，对选定的样本进行数量清点并记录在存货盘点表上，如有差异，需记录并后续跟进分析。
3、已超过保质期的盘点后另行堆放，待处理。
4、针对正常使用的存货的盘点过程中注意存货是否存在损毁及过期的情况，选取一定数量的存货进行开箱查验。
5、盘点时如发现盘点差异，需记录差异数量，待盘点完成后统一分析原因。
盘点后：
1、盘点完毕，盘点人和监盘人在盘点表上签字，盘点表复印后一式三份，由供应链部门、审计部、财务部分别保管。
2、全部盘点完毕后，由盘点工作组编制存货盘点报告，将存货的实际盘存数量和账面余额比对，列明差异数。
3、供应链部和财务部共同对差异进行分析，查找原因。
4、对盘点中发现的损坏、过期的存货列明清单，按照报废处理流程专题汇报、审批，经审批同意后销毁处理。
5、本轮盘点后由供应链评估各分仓管理水平，并安排后续仓库管理工作。
最新存货盘点分析报告（通用17篇）篇十六
为了加强公司的存货管理，规范存货的库存保管及存货各环节的监督与核查行为，现根据酒店管理公司经营管理的需要，特制定本制度作为财务管理制度的补充以共同遵守。
存货具体包括:。
2、库存商品:存放于仓库及水吧的香烟、酒水、饮料等出售商品;。
4、燃料:指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。
1、各部门原则上应指定专门的领料人，部门负责人有权签字授于领料人对本部门日常所需物质进行领用;超出领料范围且没有总经理或财务主管签字的，仓库有权拒绝发货。
2、特殊情况下的急件领用，由部门经理口头或书面授权仓库保管员，仓库保管员方可发货，但领料单位负责人必须在1日内到仓库办理签字手续;若在领货后的1日内没有办理签字手续的，由当值仓库保管员向财务上报，对领料人处以至少5元的罚款;若当值仓库保管员没有上报，而2日内领料单仍没有签字的，对当值仓库保管员处以至少5元的罚款。
1、酒店仓库及各部门实物管理责任人，对各库存的物品，必须按照《五常法》的要求分类或专门存放，严禁将不同属性和不同存放要求的物品混存。
2、库存实物的进库和发出，严禁无单、无手续的物品进库和发放;办妥物品进库和发放手续后，登记实物库存保管账，电脑输单操作。并定期进行库存物品的账实核对盘点工作，发现差异，及时查明原因，予以解决，无法解决的，报财务部负责人处理;对超过保质期和有质量问题的货品，不得对外发放，并及时填制《报损单》(一式三联，一联仓库留存备查，另二联经财务部签字后一联留存财务部处理。)，经部门负责人审核签字，送交财务部稽核人员核实后，报财务部负责人处理。各实物管理责任人当所保管的实物库存接近或达到最低库存储备量时，应及时主动地向部门负责人或相关部门提出采购(领用)申请计划。
3、各实物管理责任人在发放各物品时，必须严格按照“先进先出”的原则发放实物。先进先出:是指按照物品购进的先后顺序和物品保质期的短长顺序，进行物品的发放。即先购进和保质期短的物品先发放，后购进和保质期长的物品后发放。
1、各营业部门吧台:吧员及实物库管员于每月应对实有库存进行实物盘点，与对应的实物保管账期末结存实物数量进行核对，发现问题，及时查清解决;同时，依据当月《领料单》，汇总填制《本月部门物品领、用、存报告表》，经部门负责人审核签字后，报送财务部。期间随时无条件的接受财务的定期及不定期抽查盘点。
2、酒店仓库:仓库库管员于每月应对实有库存进行实物盘点，做到日清月结，与对应的实物保管账结存实物数量进行核对，发现问题，及时查清解决。
3、财务部:。
(2)每月末，财务部稽核人员应参与各仓库库存的实物盘点工作，一方面，核实库存实物的账实情况;另一方面，核查库存实物的质量(有无质变、过期产品)和各品种库存是否合理;同时，对各部门填制的《本月部门物品领、用、存报告表》列数据进行核实(依据平时收到的各进、出、领用物品凭证进行核对)和确认;发现问题，及时查明原因，界定责任，报财务部负责人处理。
(3)财务部负责人收到各种报告时，应及时依据酒店的相关规定进行处理，或会同各部门负责人协商后，报酒店总经理处理。
1、对库存实物发生的质量问题，属验收把关不当造成的，能要求供应商退换的，应尽量要求供应商退换，同时，追究验收责任人的工作责任;不能退换造成的损失，由验收责任人负责赔偿;属保管不当造成的，直接追究保管责任人的责任，并由其承担全额的损失。
2、对库存实物发生短损、霉变、变质的，属定额内(其实物定额根据各物品的性质，参照同行业的平均标准进行确定)的，直接计入当月成本(此部分应严禁套用定额数而自用);定额外的部分，直接追究保管责任人的责任，并由其承担全额的损失，物品被盗原价赔偿。
3、财务部稽核人员稽核工作不到位，对应稽核、监控的方面不予稽核、监控，应发现。
的问题未予发现，或对发现的问题不予上报，事后被查出的，直接追究稽核人员的责任，并严肃处理。
4、库货属于公司资产，任何人不得借出、或出库给他人，
5、特殊情况，报酒店总经理处理;非常情况，可直接上报酒店管理公司研究处理。
在盘点过程中如发现物品与账实不符，多余部份调增物品库存，短少部份按价赔偿具体如下:。
1、账实不符品种在1-5个之间的。每个品种给于10元罚款。
2、账实不符品种在5-10个之间，每个品种给于15元罚款。
3、账实不符品种在10个以上的除每个品种给于20元罚款外，保管员自动离职。
库货属于公司资产，任何人不得借出、或出库给他人，如发现未经公司总经理书面同意授权外保管人擅自借出或出库给他人。除保管人如数赔偿外还将给予乙类过失处理。
1、在财务主管盘点结果抽查过程中如发现物品账实不符，未及时发现的处理的。除对当事人以上处罚外，还将对于材料会计及仓库主管20元罚款过失处理。
2、在总经理盘点结果抽查过程中如发现物品账实不符，未及时发现的处理的。除对当事人以上处罚外，还将对于财务主管20元罚款过失及材料会计及仓库主管20元罚款过失双倍处理。
本规定自颁发之日起实行。
最新存货盘点分析报告（通用17篇）篇十七
公司按月、季度和进行库存盘点，由配件部门人员负责执行，财务主管负责监督。库房管理员协助整理盘点结果报告，盘点人员在报告上签字确认后报公司领导，并存档于配件部和财务部备查。
1、月度盘点流程。
库管根据物品清单（在金蝶系统中打印出的当前库存清单），逐一进行库房中的物品数量核对，将实际库存(又称盘点数量)写在清单上对应物品名称的旁边，完成实际盘点表。配件采购人员将盘点数量和金蝶系统里帐面数量进行分析，生成盘赢、盘亏报告，交财务部进行库存数量调整。
2、季度、盘点流程。
季度、盘点分组进行，每组二人，其中一人必须是财务人员。每种配件需清点两次，对已清点的配件贴上标签加以区分，确保盘点的真实性、准确性，并认真填写盘点表。配件采购人员将盘点表上的盘存结果输入计算机，并根据盘点结果进行库存分析，生成盘存结果报告，交公司领导审阅后，由财务部、配件部一起合理调整库存。
内蒙古天海达工程机械责任有限公司。
2011年9月16日。