规章制度的遵守是员工应尽的义务，也是一个组织内部协作和团结的基础。通过学习他人的规章制度经验，我们可以借鉴和吸取其中的优点，提升自己的制度水平。
销售部的管理制度（模板17篇）篇一
为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。
本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。
员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。
本制度自制定之日起开始执行。
三销售部人员素质要求。
1、品德好。
2、很强的语言驾驭能力。
3、人格魅力。
4、很强的组织计划管理能力协调能力。
销售部的管理制度（模板17篇）篇二
一、根据公司加强部门内部管理的要求，制定销售部管理制度。
二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。
三、本制度的内容包括：管理架构、岗位职责、各类管理细则、考核制度等。
四、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。
五、本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式的制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。
六、本制度自制定之日起开始执行。
1、指挥的原则。
（1）服从的原则。
下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。
（2）一个上级的原则。
每个岗位、每个人只有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。
（3）逐级的原则。
上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。
下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。
2、指挥的形式。
（1）口头指挥。
（2）书面指挥。
（3）通过会议指挥。
不管采取何种形式，指挥的内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。
销售部的管理制度（模板17篇）篇三
20xx年即将过去，在这一年的时间中销售部通过全员努力的工作，也取得了一点收获，临近年终，对销售部的工作做一下总结。目的在于吸取教训，提高销量，以至于有信心也有决心把明年的工作做的更好。
下面我对一年来的工作进行简单的总结。
从报表上看，我们的工作做的是不好的，销售业绩的确不理想。（具体数据附销售部各项报表）。
客观上的一些因素虽然存在，在工作中其他的一些做法也有很大的问题，目前发现销售部有待解决有主要问题有以下几点：
1、业务人员工作的积极性不高。
缺乏主动性，懒散，也就是常说的上进心不强.
2、沟通不够深入。
业务人员在与客户沟通的过程中，不能把我们公司产品的情况十分清晰的传达给客户，了解客户的真正想法和意图；对客户提出的一些问题和要求不能做出迅速的反应和正确的处理。在和客户沟通时不知道客户对我们的产品有几分了解或接受到什么程度，在被拒绝之后没有追踪是一个失误。
3、工作没有一个明确的目标和详细的计划。
业务人员没有养成一个工作总结和计划的习惯，销售工作处于放任自流的状态，工作时间没有合理的分配，造成不良后果。
4、业务人员的素质形象、业务知识不高。
个别业务员的自身素质低下、工作责任心和工作计划性不强，业务能力和形象、素质还有待提高。
一、市场分析。
市场是良好的，形势是严峻的。钢铁行业销量下滑，我公司应调整应对的策略，明年我们一定要内强素质，外塑形象。假如在明年一年内没有把销售做好，我们很可能会赶上经济危机的潮流，我们必须认识到这个危机。
二、20xx年工作计划。
在明年的工作计划中下面的几项工作作为主要的工作来做：
（1）建立一支熟悉业务，高素质高效率而相对稳定的销售团队，在生产不紧张的情况下请技术部、生产部的技术人员给销售部业务人员上专业知识课，外聘一些讲师给业务员上商务课，整体来提高业务员的综合素质。
人才是企业最宝贵的资源，一切的销售业绩都起源于有一个好的业务人员，建立一支具有凝聚力，战斗力、高素质的销售团队是企业的根本。只有通过高素质高效率的销售团队不但能提高产品的销量，还得树立公司良好的形象、在明年的工作中把提高销售团队的综合素质作为一项主要的工作来抓。
（2）完善销售制度，建立一套明确系统的管理办法。
销售管理是企业的一大难题，业务人员的出勤、见客户时处于放任自流的状态。完善销售管理制度的目的是让业务人员在工作中发挥主观能动性，对工作有高度的责任心，提高业务人员的主人翁意识。强化业务人员的执行力，从而提高工作效率。
（3）提高人员的素质、业务能力。
培养业务人员发现问题，总结问题目的在于提高业务人员综合素质，在工作中能发现问题总结问题并能提出自己的看法和建议，销售部不定期组织业务人员坐在一起，拿出问题相互交流分析原因，并拿出解决办法，让全体人员业务能力提高到一个新的档次。
（4）建立新的销售模式与渠道。
把握好制定好产品的销售模式，做好完善的计划。同时开拓新的销售渠道，利用好公司现有资源做好产品销售。根据公司下达的销售任务，把任务根据具体情况分解到各个业务人员身上，再分解到每月，每周，每日；并在完成销售任务的基础上提高销售业绩。我们将带领销售部全体人员竭尽全力完成目标。
5）顾全大局服从公司战略。
我认为公司明年的发展是与整个公司的员工综合素质、公司的战略方针、公司的政策扶持、和个人的努力是分不开的。提高执行力的标准，建立一支“亮剑”的销售团队与一个好的工作习惯是我们工作的关键。
我们销售部在20xx年有信心，有决心为公司创造辉煌！
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销售部的管理制度（模板17篇）篇四
第一条目的：
为加强公司销售管理，增强公司实力和综合竞争力，特制定本规则规范公司销售管理。
第二条适用范围：
本规则适用于公司一切销售活动。
第三条销售活动：
公司各项销售活动必须积极开展，力争使公司各项业务得到迅猛发展。
第四条销售人员须知：
公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，彼此信任、相互协作，相互团结力争使公司销售利润最大化。
第五条各种规则的遵守：
公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本规则遵守。
第六条连带保证制度：
对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。
第七条事前调查：
从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后，再行决定是否受理订货。
第八条订货情报：
订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。
第十条估价单的提出：
在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出。
第十一条严格遵守价格及交货期：
在受理订货时，除了应遵守公司规定的售价及交货期外，对于下列五项规定也应确实遵守：
1品名、规格、数量及契约金额。
2具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。
3除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以半个月为主。
4交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。
5安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。
第十二条契约书的提出：
如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料，一起提出给所属的主管。
第十三条注明新旧客户：
1订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。
2如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理，旧客户如曾有不良记录者予以标示。
第十四条契约上的留意点：
在受理订货或订立契约时，应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。
第十五条。
在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件：
1对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但仍必须规定在6个月内收回货款。
2与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。
3即使是旧日即已往来的客户，仍应依照其付款能力的好坏，采取由交货处代理受领或直接契约的方法。
第十六条免费的追加补货：
交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须免费追加机械器具或零件等物品的话，须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。
第十七条损失负担：
因前项而发生损失的'责任归属问题，则另订条文规定。
第十八条报告：
从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向董事长报告：
1、每日的活动情况（每日）。
2、3个月内的订货受理内容报告（每月最后一日）。
3、收款预定（每月最后一天）。
第十九条报告的检查：
根据前项提出的报告，管理科进行检查后，设立3个月的营业方针计划，并对成果进行调查。
第二十条订货确认、变更的通知：
1管理或生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。
2负责受理订货人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，并设法努力与订货人交涉，使订货条件符合规定。
第二十一条管理科：
管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析，并负责督促交货事宜。
第二十二条销售价格表：
销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。另外，经过公司许可借出的图表等资料，也应迅速设法收回。
第二十三条目录等的配发：
目录及其他销售上的必要资料，必须慎选对象后发放。
公司另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销售业务人员及特约店（代理店）。
第二十五条货款的回收：
负责受理订货者应对货款回收事宜负责。
第二十六条回收货款时的注意事项：
负责回收货款者必须遵守下列三点事项：
1在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。
2在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲往收款，或寄出缴款委托函给对方。
3经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。
第二十七条提出收款预定：
负责人员应于每月月底将订货对方3个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领如下：
1以每月的10日、20日及月底做区分，注明各现金款项及票据的金额。
2管理科依据收款预定表，交给负责受理订货人员，并交付余额确认书及付款通知书等，借此督促、加强收款业务。
第二十八条无法收款时的赔偿：
当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的。
30%额度，作为赔偿。
第二十九条不良债权的处理：
交货后6个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额，赔偿给公司。但是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。
第三十条回扣的范围：
回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主，低于销售价格者不予认可。回扣的对象以契约或交货的对方为主，结算条件必须附有收据。另外，对于国营机构，其回扣行为将不予认可。
第三十一条回扣：
如契约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限定比例支付。
第三十二条销售佣金。
销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。
第三十三条订货取消及退还货品。
当发生订货取消或要求退货等事件，应立即依照规定步骤，将对方的凭证资料提交给所属主管，并待管理科决裁通知时，始可更正自己所持有的销货内容。
第三十四条退货的处理：
因不得已的理由，而必须接受退货时，应迅速将契约书及对方的退货传票，交给所属主管。如果事情的责任须归属该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用，以作为对公司的赔偿。
第三十五条交货后的折扣：
如货品交出后，货款被打折，应将对方的相关资料连同契约书，订单等提交给所属上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。
第三十六条预付款的申请：
出差应依据公司规定的方式，于出差前的4天（包括请款日）向所属主管提出出差旅费的预付，并取得董事长的认可，始可向管理科申请支付。
第三十七条出差旅费：
关于出差旅费的申请，请依据另行规定的旅费规章办理。
第三十八条日报的提出：
出差者应依照另行规定的步骤，从出发日起按日提出自己的活动状况报告。
第三十九条明示所在处：
出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处，让公司随时知道自己的所在。
第四十条旅费的核算：
出差旅费的核算应于返回公司两天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报告。
第四十一条以贷出款处理：
出差者在返回公司上班的3天内（包括归来的当天）未提出核算书时，则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款，且不再支付出差旅费。
第四十二条技术人员的派遣：
关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先附上对方公司的要求书，转呈所属主管，取得其许可，并提出派遣委托书始准派遣。
第四十三条派遣内容：
关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。
第四十四条活动经费：
销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。
第四十五条销售的各项经费：
销售经费的认可只限于前条所规定的范围内，超出此限者则不予认可。
第四十六条销售经费的处理：
各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目，并依照规定的格式提出申请。
第四十七条预付款及结算：
各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式，但两者都必须具备下列两项条件：
1结算方式的付款须附上收据证明。
2预付方式只限于事前有公司认可者为主。
第四十八条经费的认可：
在申请各项销售经费的支出时，各负责人员应备齐相关资料，并于规定的期限内，提交给所属的主管，取得其认可。
第四十九条经费的运作：
各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。
销售部门签字生效，如有违法就做处罚或开除处理。
销售部的管理制度（模板17篇）篇五
一、根据公司加强部门内部管理的要求，特制定。
二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。
三、本制度制定的依据是《管理之道》、《众信和诚公司基本制度》和销售部现状。
四、本制度的内容包括：管理架构、岗位责任、各类管理细则、考核制度等。
五、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。
六、本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。
七、本制度自制定之日起开始执行。
销售部的管理制度（模板17篇）篇六
第一章销售部职能部门名称:。
总经理下属部门:。
售楼处。
部门本职:。
组织、完成公司所属物业的发售组织、完成代理楼盘物业的发售确保公司回款目标的完成。
一、主要职能:。
1、进行年度销售预测报告打电报总经理。
2、制定年度销售计划，进行目标分解，并执行实施。
3、管理、督导销售部正常工作运转、正常业务动作。
4、设立、管理、监督各售楼处正常运转。
5、开拓、设立、管理、监督各地铺门市正常运转。
6、建立各级顾客资料档案，保持与顾客之间的双向沟通。
8、研究掌握售楼员的需求，充分调协积极性。
9、制订业务人员行动计划，并予以检查控制。
10、接洽、维系项目发展商，取得代理楼盘的资格。
11、配合总工室作好项目方案(产品定位)及调整、修改。
12、配合企划部作好楼盘推广、促销。
13、配合物业公司作好楼宇交接。
14、收集市场信息。
15、预测市场危机，并呈报处理。
16、配合财务部，统计、催收和结算房款。
17、作好销售服务工作，促进、维系公司与顾客间关系。
18、组织、完成种类物业销售。
19、调整、修改产品。
20、收集市场信息。
统计员资料员记帐员专业售楼员。
三、销售部职务说明书:a:销售部经理直接上级:总经理直接下级:内务主管。
本职工作:完成销售目标和回款目标直接责任:。
1、分析市场供应、需求、成交量等竞争状况，正确作出市场销售预测报批。
2、拟定年度销售计划，分解目标，报批并督导实施。
3、根据发展规划合理进行人员预编、配备。
4、汇总市场信息打电报项目开发、调整、修改建议。
5、把握重点顾客，参加重大销售谈判和签定合约。
6、关注所辖人员心态变化，及时沟通处理。
7、编审销售预算，并对预算做过程控制，降低销售费用。
8、寻找、洽谈代理楼盘，并组织、参与发展商的谈判、签约。
9、组织建立完整的顾客档案，确保销售人员离职后顾客不丢失。
10、指导、巡视、监督、检查下属。
11、定期向直接上级述职。
12、向直属下级授权，布置工作。
13、负责直属下级任用提名。
14、报直接上级批准后，根据需要调配直属下级的岗位，转人事部门。
15、制定部门工作程序和规章制度，报批通过后实行。
16、制订直接下级的职务说明(岗位描述)，并界定直属下级的工作范围。
17、受理直属下级上报的建议、异议、投诉，按照程序处理。
18、举行听证，处理间接下级对直接下级的投诉、异议、冲突和争议裁决。
19、负责直属下级工作程序的培训、执行和检查。
20、填报直接下级过失单和奖励单。
21、参加公司例会和有关销售业务会议。
22、处理紧急突了事件领导责任:。
1、对销售部工作目标的完成负责。
2、对销售机构设置、人员结构合理性负责。
3、对公司商誉负责。
4、对销售指标的制订和分解的合理性负责。
5、对销售部给企业造成的影响负责。
6、对所属下级的纪律行为、工作秩序、精神面貌负责。
8、对销售部工作流程的设计、正确执行负责。
10、对销售部所掌握的企业秘密的安全性负责主要权利:。
2、有对部门所属员工及各项工作的管理权。
3、有向总经理报告权。
4、对促销活动的现场指挥权。
5、有对直属下级岗位调配建议权和任用的提名权。
6、有对所属下级工作的监督检查权。
7、对所属下级的工作争议的裁决权。
8、对所属下级的管理、业务、业绩的考核权利。
9、对预算内销售经费的支配权。
10、有代表公司与政府相关部门和其他企业在与销售有关事务上的代表权。
11、一定范围内的价格优惠权。
12、一定范围内的换房、退房的审批权。
b:内务主管负责销售部的内务管理工作，对经理负责。
负责颁布各项制度汇总意见、建议，文档管理。
负责销售信息的收集与整理。
主持经理例会、经理特别会议、销售方案讨论会。
c:售楼员直接上级:内务主管。
本职工作:顾客(散户)接待、谈判、签约催收个人发生交易的物业销售回款工作责任:。
1、严格执行售楼程序，规范销售。
2、严格执行行为规范，热情服务。
3、对个人洽谈的顾客，负责售后服务。
4、对个人发生的楼盘销售，催收销售款项。
5、接受顾客异议和意见，及时上报，并协助项目经理处理。
6、作好销售统计工作，填报各项规定表格。
7、听从主管指挥，执行下级发布的其他命令。
一、销售人员的招聘。
二、销售人员的培训。
1、试用期员工培训。
1)踩盘。
2)房地产知识。
3)销售技巧。
4)项目培训。
5)公司、培训。
2、在职培训。
1)踩盘。
2)技巧交流。
3)考察。
销售部的管理制度（模板17篇）篇七
2、销售人员必须敬业爱岗、尽职尽责、勤奋进取,按质按量完成销售工作任务。
3、销售人员之间应团结协作、密切配合、发扬集体主义精神,建立良好的合作关系。
4、待人接物热情有礼,着装仪表整洁大方,自觉维护良好的办公环境,保持统一规范的办公秩序。
5、严格保守公司机密,以公司利益为重,不得做任何有损公司及客户利益的事情。
6、销售人员应及时做好客户登记、成交登记和值班记录工作,发生接待客户冲突,不得争抢,均按公司有关规章制度执行。
7、遇特殊情况由销售经理判别客户归属及业绩和佣金得分配。
8、销售人员在整个销售过程中必须口径一直,凡有疑难问题应向销售经理请示,严禁向客户承诺有关本项目不详、不实的事宜。
9、销售人员应时刻注意自身的素质修养,对项目的业务知识熟练掌握,对周边项目做到知己知彼。不断提高房地产专业知识及销售技巧,具备独立完成销售工作的能力及较强的应变能力。
销售部的管理制度（模板17篇）篇八
为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。
1.管理制度细则;2.营销人员岗位责任;3.营销人员绩效考核制度;三个部分。
1.管理制度细则：
1.1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的.每位员工进行月终和年终考核。
1.2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。
1.3服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。
1.4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。
1.5销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。
1.6在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。
1.7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。
1.8做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
1.9以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。
1.10学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。
1.11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
1.12区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决定权(决定权归技术部)，销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，如果区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。
1.13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保，3个月内经销商未将所欠款项补足户，区域经理将承担责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。
1.14每周五下午14：0016：00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，所在区域和城市，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等;每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱，由分管销售的销售副总处理和向上汇报;售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理，区域经销商促销、支持政策等情况，区域经理制定策划案后上报销售副总，销售副总根据策划方案进行调整后上报销售总经理审核，总经理审批。
1.15每次回公司，第一是报销差旅费用，第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。
1.16回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，第二天可以安排休息一天。
1.17协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展计划;协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。
2.区域经理岗位责任：
2.1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图
2.2.区域经理岗位职责
2.2.1贯彻执行国家相关政策、法规，协助经理完成市场营销管理工作。
2.2.2严格按销售副总制订的年度销售计划，合理安排季度、月度的销售计划。
2.2.3做好周度，月度，季度销售统计表，及时报告销售总经理，使之随时掌握公司的销售动态。
2.2.4对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训，使之能熟悉，运用。
2.2.5合理安排销售助理的工作，并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。
2.2.6当区域经理调离岗位时，应配合公司安排的新区域经理做好交接工作，避免出现市场管理真空。
2.3销售内勤岗位职责
2.3.1做好周，月度客户统计报表，并及时上报销售总经理;
2.3.2协助区域经理及时完成销售计划，及时完成区域经理交与的工作;
2.3.3及时在销售活动中，掌握销售动态，发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报，以便公司及时调整策略，规避风险。
销售部的管理制度（模板17篇）篇九
一.制定目的：
为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。
二.适用范围：本制度适合公司的一切营销活动和营销人员
三.制度总述：本营销制度具体分为
1.管理制度细则;2.营销人员岗位责任;3.营销人员绩效考核制度;三个部分。
四.制度细则
1.管理制度细则：
1.1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。
1.2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。
1.3服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。
1.4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。
1.5销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。
1.6在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。
1.7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。
1.8做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
1.9以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。
1.10学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。
1.11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。
1.13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保，3个月内经销商未将所欠款项补足户，区域经理将承担责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。
1.14每周五下午14：00—16：00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，所在区域和城市，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等;每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱，由分管销售的销售副总处理和向上汇报;售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理，区域经销商促销、支持政策等情况，区域经理制定策划案后上报销售副总，销售副总根据策划方案进行调整后上报销售总经理审核，总经理审批。
1.15每次回公司，第一是报销差旅费用，第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。
1.16回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，第二天可以安排休息一天。
1.17协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展计划;协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。
2.区域经理岗位责任：
2.1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图
2.2.区域经理岗位职责
2.2.1贯彻执行国家相关政策、法规，协助经理完成市场营销管理工作。
2.2.2严格按销售副总制订的年度销售计划，合理安排季度、月度的销售计划。
2.2.3做好周度，月度，季度销售统计表，及时报告销售总经理，使之随时掌握公司的销售动态。
2.2.4对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训，使之能熟悉，运用。
2.2.5合理安排销售助理的工作，并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。
2.2.6当区域经理调离岗位时，应配合公司安排的新区域经理做好交接工作，避免出现市场管理真空。
2.3销售内勤岗位职责
2.3.1做好周，月度客户统计报表，并及时上报销售总经理;
2.3.2协助区域经理及时完成销售计划，及时完成区域经理交与的工作;
2.3.3及时在销售活动中，掌握销售动态，发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报，以便公司及时调整策略，规避风险。
为进一步做好地级代理商的开发，扩大公司产品销售量，经公司研究特制定业务员销售管理制度。
一、业务员的开发及提成。
1、新招聘人员试用期2个月，底薪1000元，出差时每天补助50元(含生活费、住宿费)。
2、试用期期间至少完成5吨\月的销售任务，若无法完成，底薪按照200*销售吨数发放，另每吨提成150元\吨。
3、试用期结束后，业务人员取消底薪和生活补助，按销售业绩提成150元\吨。
4、业务人员的销售费用。公司对长途车票给予报销，市内公交、打的、住宿及招待费用不给予报销，销售人员每月补助150元电话费。
二、业务人员招聘及培训考核。
1、办事处业务人员由各办事处负责招聘，集团人力资源部负责档案管理。
3、培训结束后，办事处负责对业务员的考核，经考核合格人员，由人力资源部备案，进入工作岗位。
4、办事处根据各业务人员的情况随时做好对业务员的指导工作。
三、市场开拓管理细则。
1、业务人员首先要根据所在区域情况确认销售渠道，公司主要开发地级代理商为主。
2、业务人员要对所在市场做好市场调查工作、并制定市场开拓计划及进度表。
3、业务人员每天对自己的工作向办事处负责人进行汇报，出差时要用当地电话进行工作汇报。汇报内容包括时间安排，拜访客户的名称，公司的基本情况，洽谈达成的意向，公司负责人及联系方式等。
4、公司的产品价格统一制定，所有销售人员及办事处必须严格执行公司制定价格，不允许跨区域串货，不能进行恶意竞争。
5、办事处人员和集团公司人员对于共同经营的区域要相互沟通，不能相互争夺客户，对于有异议的客户，要报到公司进行协调处理。
四、业务人员职责。
1、全面熟悉豆沙及豆类产品特点，严格执行公司制定销售方案。
2、相关人员要相互配合，做事有原则、认真，责任心强，不容许相互推诿，相互责备的现象发生。
3、不许瞒报、虚报价格，损公肥私、营私舞弊等现象，一旦发现将报集团公司，核实后给予严厉处罚。
4、业务人员要保证货款的安全回收，对于需要放账期的客户，需报公司同意后，方可放账，其他客户一律现款结算。
金阳商业步行街销售部管理制度
一、考勤/值班制度
1.日常工作时间为:9：00—17：00
2.值班：特殊情况因工作需要时，公司将安排值班，作调班补休。
3.员工如因病假、补休、调休、公差等原因未能上班，应呈书面报告，并经核实后，方可执行，否则按相关制度进行处理。并及时补上漏打考勤单交行政部门。
4.迟到、早退15分钟内，每次扣10元；迟到、早退15—60分钟，计扣半天工资；迟到、早退超过一小时，计扣一天工资。
5.员工请事假一天，不核发当日工资，月累计事假不得超过三天。员工一个月累计旷工2次者予以开除处理。
二、劳动纪律
1.听从上级指挥、服从上级安排，员工除正式上诉外，不得越级报告，不得顶撞、侮辱、诽谤上司及同事，不得拉帮结派。
2.保守公司机密（机密包括信息、业务情况、制度等），爱护公物，不得有损害项目及公司利益和形象的言行。
3.工作时间内不得在销售及办公场合奔跑、喧哗、擅入其他部门，擅自翻拿他人物件。
4.工作时间内不得有睡态、醉态、擅离职守。
5.廉洁奉公，不得私下交易，私收客户小费、好处费。
6.工作时间内销售人员不得与客户私下吃饭。
以上情况，如有违者将视情节轻重分别给予通报、警告、记过、除名、等处分。
三、例会制度
1.专案经理应实行例会制，并于每周一进行上周工作总结（上周目标、完成情况、工作情况、不足及改进办法和项目营销建议）及本周工作计划（工作目标、具体实施计划），同时结合公司主管销售总监的建议、指导，开展工作。
2、周例会：每周日召开全体销售人员工作会议；
月例会：每月30日为例会时间。（如果30日为休息日则提前）。
四、请假制度
2.员工请病假一天以内的须由经批准并报行政部门核准且不扣工资。一天以上（含二天）的请假，事先须经经同意后报行政部门批准后方可离岗，否则按日工资三倍予以处罚直至开除处理。
3．员工因病不能提前请假，应先请示征得同意方可休假，并出具市级以上医院的病假证明，上班第一天内到办公室补办请假手续，逾期作旷工处理。
4.无故旷工者，公司将予以除名处理。
五、离辞制度
员工需离职的，应提前10天，向公司提出书面申请。自动离职或由公司辞退，必须办好所有交接手续，包括销售部的文件、文件夹、项目资料、客户登记本、工作服、工作牌等；所交资料、文件等必须完好无损，否则按实际情况在工资或提成中予以扣除。擅自离职未提前通知的不发放余下工资及提成。
六、售楼部管理细则
为达到并保持工作高效率和优质服务，除销售人员守则外，特针对销售部的具体情况，另行特定销售人员行为准则如下：
（一）行政管理
1.严格执行行政部门制定的案场考勤制度，不得弄虚作假。每天早晨8：30必须到达案场，做好各项准备工作。
2.案场人员吃早饭必须在8：30前结束，如果发现8：30后吃早饭者，罚5元。
3.早上8：30点考勤前，所有人员应着制服，仪容仪表未达规定者（如头发凌乱，男性不戴领带、不剃胡须，女性不施淡妆等），罚5元。
4.严格遵守请假制度。事假必须提前一天通知，申请手续齐全，否则一律以旷工论处，并违者罚款50元。对于一般情况将不予批准。
5.病假：必须立即通知，事后出具病假卡、病假单，否则按事假后旷工处理。
6.工作期间外出：必须得到专案经理的同意，所有人员外出都要作书面登记，若不作登记者，罚5元，若私自外出者，罚20元，并以旷工论处。
7.不佩带胸卡者，罚20元。
8.柜台内吃饭及零食者，罚20元。
9.销售人员在上班期间私自使用电脑做与工作无关的事，罚20元。
10.销售人员不得在柜台及销售区内抽烟，与客户应酬除外，但不能主动发香烟于客户，违者抽一根烟，罚20元。
11.上班睡觉、精神萎靡者，罚20元，聊天、看报、看与业务无关的书籍，做与业务无关的事情，罚20元。
12.接待完毕后，必须及时清理销售桌和桌椅归位，违者罚5元。
13.柜台内只允许放销售夹、计算器、电话，其余物品一律不准摆放，违者罚5元。销售夹不得随意摆放,违者罚50元。
14.案场的'一次性杯子仅供客户使用，业务员使用一只罚5元。
15.故意破坏公物者，罚20元，并实行双倍赔偿。不小心损坏者恢复原状。
16.销售人员上班期间不得长时间打私人电话（一般为5分钟），违者每次罚20元，若影响正常业务工作者，罚50元。
17.空白预售合同，由专案经理保管，实行借阅制，借阅需做登记，如私自拿看合同违者罚20元。
18.如在柜台或销售桌上发现空白合同，合同使用者罚20元；如发现已签约的合同，则罚50元。
19.由销售人员陪同客户去工地看房必需带安全帽，少一项罚20元。
20.办公用品实行一次性发放，并签字领取，丢失后将不再补发自行解决，如计算器等应照价赔偿。
21.使用公共办公用品，须经专案经理同意，方可使用，使用好后立即归还，不归还者，罚5元；若不归还并丢失，则实行双倍赔偿，罚10元。
22案场不得高声喧哗或与同事打闹，保持适度的背景音乐（不影响交谈），违者罚10元。
23人员下班前应保持案场整洁，将所有门窗、灯光、电器设备关闭，违者罚50元。
（二）业务管理
1销售人员日记书写不规范，由组长指出罚5元，并立即改正。 2每个来电必须做来电登记，若发现未做登记，罚20元。
3业务日记及销售人员每天做的来人登记表内容必须一致，否则罚20元。
4接待客户严格按照轮排顺序，业务员坐销售桌，如屡次指出仍不改正，罚款20元，并在此次轮排中被跳过。
5电话铃声响3声以上无人接听，柜台上的业务员罚5元/人。
6在现场接待中，每次应询问客户“以前与哪位业务员联系过没有?”否则罚50元/次。
10.对客户态度冷淡或态度恶劣，违者罚款50元/次。
11.对首次来访客户，每个销售员必须进行整体的销讲（环境、产品篇），否则罚20元/次。
12.如销售人员私自给客户折扣，违者罚整套业绩奖金，并酌情给予处分。
13认真执行销售流程，做到手续完备，资料齐全，签约准确、无差错，违者罚10分。
14客户交大订金或房款（包括首期款）时，必须由销售人员带客户到财务室交款，否则罚20元。
15销售人员必须严于律己，不断提高业务能力，有问题多请教、多讨论，如遇特别事宜不得擅自作主，必须汇报上级主管，以便合理解决。违者罚50元。
22销售人员业绩有争议，自行协商，协商不成可找组长、专案、总监协调。绝对禁止发生争吵，违者根据情节罚考评分10—50分，并酌情给予处分。
22.恶意争抢客户，警告处分一次，严重者记过处分罚款10元
23.案场所有员工不服从主管，口头警告一次，严重者警告处分一次且罚款10元
24.当月违反规章制度，罚款累计达5次者，自动转为口头警告一次且罚款10元
25.不得私拿客户回扣，违者全额退还客户，罚款1000元并予以除名。
26.业务员在销售中不得违背公司文件规定，随意承诺客户，泄露甲方及公司商业机密，违者罚款500元/次，视情节严重，给予记过处分或予以除名。
第一章 总则
一、目的
为规范公司客户管理，明确客户资源归公司所有的原则，促进销售工作的顺利进行，特制定本制度。
二、范围
与公司发生业务或即将发生业务的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户，都是本制度的管理范围。
三、职责
公司营销线客户档案管理由营销中心依据客户类别归属分别总负责；各子公司，销售部经理负责本业务单元客户档案的整理、建立、归档管理并及时上报公司营销中心平台。
第二章 档案的内容和建档方法
一、客户档案的内容包括以下四项资料：
1、客户基础资料。客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话；经营管理者、法人、与公司交易时间、企业组织形式、行业、资产等方面。
2、客户特征。服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模（职工人数、销售额等）、经营管理特点等。
3、业务状况。主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的性格描述、与本公司的业务联系及合作态度等。
4、客户消费现状。主要包括客户的消费类型（对象、方式、目的）、客户需求分析简述、对策；企业信誉与形象、信用状况、交易条件、以往出现的信用问题等。
二、建立客户档案表。档案分为三类，一是《合作客户档案》，二是《大客户档案》，三是《终端客户档案》，基础内容由各销售部提供。具体内容见《合作客户档案表》、《大客户档案》和《终端客户档案表》表式。
三、建档方法
销售人员接待或拜访客户后，当天登陆客户管理系统填写或录入客户档案交与营销中心平台审核，审核通过后由营销中心对客户进行编码。不全面的客户档案，销售人员要进一步了解，每月最少完善一次。如发现客户档案造假或未更新，对相关销售人员按公司规定进行处罚，罚款100元起直至开除。
四、客户编码规则
编码用特定格式来标识，方便区分、认识、界定。
第三章 保密规定
一、公司客户档案密级为机密级档案，分级管理。公司级档案由营销中心进行管理，公司管理层、营销总监、营销中心总经理、副总经理可以查阅，其他人查阅需营销中心总经理批准；业务单元级客户档案由业务单元经理负责管理，其他人查阅需业务单元经理批准；销售人员对职责部分客户档案负责管理，他人查阅需业务单元经理批准。
二、档案的保存
公司档案以客户档案管理系统进行管理，营销中心总经理指定专人为系统管-理-员，每月1日对数据进行备份，以防止数据丢失。
三、客户档案的查阅
1、查阅公司的客户档案必须经过审批。填写《档案查阅审批表》，经本业务单元经理签字，营销中心总经理批准后，系统管-理-员方可让其查阅。
2、未经审批私自查看客户档案，通报批评并处罚1000元，直至开除，公司并保留追究法律责任之权利；未经审批，擅自将客户档案账号提供给人查阅，通报批评并处罚5000元，直至开除，公司并保留追究法律责任之权利。
3、档案查阅者必须做到：
（2）注意安全保密，严禁擅自抄录、复制。擅自抄录、备份客户档案，每次罚款5000元，并予以开除。
四、销售人员离职后，客户由业务单元经理安排给本业务单元其他销售人员维护，离职人员不得自行转交。
销售部的管理制度（模板17篇）篇十
为了严肃销售纪律,加强日常管理,确保销售工作顺利开展,特制定此制度:。
1、销售人员迟到早退5分钟以内,第一次罚款20元,当月第二次罚款50元;5分钟以上,第一次罚款50元,当月第二次罚款100元;以上超过两次辞退处理。
2、来访台前一律保持两名销售员在岗,遇接待客户时及时补充,无正当理由不在岗,第一次处罚当事人50元,第二次对当事人辞退处理。并处罚相关副总监100元/次。
3、来电组应在热线响起两声内接听来电,并致问候语(你好,xx澜桥),否则第一次处罚当事人50元,第二次对当事人辞退处理。
4、每日不能按时上缴日报的责任人罚款50元/次(相关内容见日常报送制度)。
5、销售人员分别在接电、接访办公室工作,应保持室内卫生,个人物品摆放整洁,否则对相关当事人按情节处罚10到50元/次,并处罚相关副总监50元/次。
6、销售人员到岗一律着工装,否则处罚当事人50元/次,并记旷工。
7、来访组负责每日资料架内资料的补充工作,未能及时补充,处罚责任副总监50元。
8、销售人员应爱护各项销售工具(模型、样板间、电脑、复印机等),造成损坏照价赔偿,如属有意损毁,除双倍赔偿外,::辞退处理。
9、销售人员每日应注意来访办公室的各项通知,对于未能严格执行的当事人,示情节处罚当事人50至100元/次,直至辞退处理。
10、无理由不到岗者辞退处理。
11、销售人员及参观客户一律穿鞋套进入样板间,否则处罚将客户带入的销售员50元/次。
12、进入样板间后销售员在保持样板间卫生的同时,还应提醒客户维护样板间设施。样板间内陈列的家具,用品、装饰物等,一律严禁携带出样板间。一经发现有上述问题,处罚当事带看销售员100元/次。
13、对于以上未尽其它违规处罚详见过失罚则。
14、本制度自即日起由销售部全体监督执行,罚金一律在处罚两日内交到值班副总监处,逾期对当事人辞退处理,并在工资内双倍扣除。
销售部的管理制度（模板17篇）篇十一
1、严格遵守酒店一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。
2、每天早晨参加晨会，晨会由主管或经理主持。内容是：
3、完成分管区域的销售任务。
4、出发前检查仪表是否整洁，销售物品是否齐备。
5、熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。
6、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系；
7、高质量地做好终端工作：
8、做好分管区域终端开发和维护工作，管好终端用品；
9、做好分管区域终端拜访工作。按规定，每周拜访频率：
10、建立终端档案。
1）组织、参与各项促销活动；
2）做好日常基础工作，包括工作日志、各类等；
3）处理消费者投诉；
4）及时了解市场动态，特别是竞争品牌动向，拿出合理化建议；
11、团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派，酗酒、赌博。
12、业务员每月出勤不低于23天，否则按旷工处理，每月出差天数少一天罚款20元，超过3天后扣除当月工资。
13、业务员出差期间，用当地固定电话向酒店汇报，每月出差前、后到酒店登记，以便考核工资。
14、业务员每月出差回酒店后，必须按时上班，每天早8：30签到，如有事请假要办理请销假手续，经上级签字审批后方可离开酒店。
15、业务员出差期间，不得关机，否则关机一次罚款10元。
16、出差期间应合理安排工作时间，拟写工作计划，出差日记要有客户详细的档案及客户消费情况，每月要按时交回酒店，交回酒店后奖10元，未交罚款20元。如单子被其它酒店抢走，要在工作日志里详细拟写原因。以便下次工作的顺利进行。
17、正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造大禹品牌。
18、严格执行酒店促销政策，所有促销活动一律不得请退（特殊问题如老客户等）。
19、不得发生窜单，如发现窜单每次罚款500元，并承担因窜单发生的一切损失。
20、不得私自截留公款，一经查出移交法律部门解决。
21、每月30日到酒店参加月例会，不得无故缺席，否则每次罚款100元，（特殊情况除外）。
22、每月出差回酒店后，应积极核对帐目，以免长时间不对帐，发生帐目混乱现象，给个人造成经济上的损失，每次入帐的单子必须有本人签字认可后，方可入帐。
23、如因口误或因个人造成的损失，由个人负责陪偿。
24、参与酒店各项业务、文化活动。
销售部的管理制度（模板17篇）篇十二
第一条、当接受的订货已确定，必须将客户的订单及公司内的生产委托做成四份，一份当做副本备用，其他三份各自交给工务科、常务董事、经管（财务）部。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。
第二条、营业部已确定所有的订货时，应将接受订货的要项记入订货单里，记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等等。
第三条、营业部将生产委托单交给工厂部门时，应要求工厂也做好生产工程的工作准备表，并提交一份给营业部。
第四条、采购科应随时调查原料及材料的进厂情况，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。
第五条、采购科应针对生产委托单及库存表进行检查，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。
第一条、对于交易上的通知，应在一日内迅速发文回复。
第二条、交易上的回复书信等，原则上应以印刷或誊写为主，内记各项要项，寄送给交易客户。
第三条、已决定接受订货的交易资料，应依照客户分类记入编号，整理为已交货及未交货之类。
第一条、对于已接受订单的工程，工务科应做好相关的生产日报，使工程的进行程序得以明确，并应于适当的机会，通知给发出订单的客户知道。
第二条、当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当日，通知交货对象。如交货有迟延之虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。
第三条、在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的相关资料。
第四条、产品的发送是依倨出货传票来进行的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。
第一条、在缴交预先产品时，应将交货单的.副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售账中。
第二条、如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售账中。
第三条、财会部门于每月的25日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表（包括前月余额、本月销售额、应收账款），送交营业经理。
第四条、营业经理可命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金，经过调查后，再决定营业部的收款预定额，然后呈报常务董事签核。
第五条、常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求经管经理的意见，则由营业经理做说明后，裁定收款的预定计划。
第六条、收款业务原则是是由营业部门负责，但有时也可委托经营（财会）部门的人员去进行。
第七条、有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必须把相关资料记入收款预定表中。
第一条、对于客户管理，则应依其分类，决定例行月份的拜访及预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进行有计划的业务拓展活动。
第二条、在接获定单时，要特别留意这些方面的首要、次要等工作，尽快设法交涉联系，使业务能迅速进行。
第三条、对于旧客户及新客户的订货及估价，须迅速、秘密地探听清楚，尽早做好交涉工作。
第四条、对于同行业者的预估内容及出货实绩须经常探究、调查，借此总结自己在接受订货方面难易。另外，也可依此发觉自己在预估上的疏漏原因，借此修正生产技术及营业方面的缺陷。
第五条、营业部门应就各方面的下列情况，进行广泛的调查，使各项销售活动的资料完备，并将资料交给相关人员阅览。如：
（1）经济杂志及其调查。
（2）经济日报的剪贴整理。
（3）工程新闻的记录等。
第六条、对于旧客户及预定客户方面的资料，则应建立客户资料卡，记录下列所规定事项，并随时注意修正其内容：
（1）资产、负债及损益。
（2）产品的种类项目、人员、设备、能力。
（3）销售情况、需求者的情况。
（4）付款实绩、信用状况。
（5）过去的客户与交易情况。
（6）电话、往来银行、代表者、负责人员。
（7）公司内部下单手续的过程。
（8）付款的手续过程。
（9）行业的景气状况。
（10）组织薪资、人员。
第七条、经常与旧客户保持密切的联系，探寻订货情况及其公司的需求，并设法延揽交易。关于以上各项，可于必要时召开研究会或联谊会，以促进其成。
第八条、旧客户的经营者或主要负责干部有庆吊之时，应以适当的赠礼表达敬意。
第九条、在与对方进行交易磋商时，如需一起用餐，提供茶点、香烟时，应适时提供，尤其是外出餐厅的用餐预算，应取得常务董事的认可。
第十条、交易成立时，如需提供谢礼或礼金给斡旋者或相关人员时，应事先取得常务董事的认可。
第十一条、在拓展重要工种交易时，应与相关人员相互协议对策，制定方针计划，同时需邀请与此有关的对象，设法开拓以前尚未成交的新交易。
第十二条、在拓展交易时可经由旧客户之手来进行。即委托旧客户从中斡旋及根据过去彼此之间的交易，设法开拓目前尚未成立的新交易。
第十三条、在进行估价时，应尽快调查情况与事前交涉，有恒心且周密地研究出估价方法，以利进行双向磋商。
第一条、在做广告时可利用下列各种方法：
（1）营业介绍；
（2）目录；
（3）报纸与杂志的报告；
（4）产品照片；
（5）广告卡；
（6）问候卡（包括贺年卡）；
（7）在报纸、杂志上刊登的要闻。
第二条、在实施前项所列广告时，应于各年度终了前，制定明年的计划来执行。但营业介绍、目录及产品照片则随时视情况必要时制作。
第三条、营业的内容包括公司的机构、设备、能力、技术、信用、生产额、营业产品的种类等等。
第四条、较详细的目录寄发给大公司、批发商、代理店、较简单的目录则寄发给交易较多的客户或潜在的客户。如果有交易意愿者希望能够得到目录时，除了目录之外，应另附公司的计划介绍寄送给对方。
第五条、如利用新闻、杂志媒体者，可将广告刊登于各大报或相关业界的杂志。
第六条、广告信函或问候卡要事先以标准文体印刷好，随时或有计划性地送寄给潜在客户或以往的客户。
第七条、对于有必要对外广泛宣传的特殊产品或工程，应与经济新闻、业界杂志等的记者联络，将之刊登于世。至于其谢礼则另做考虑。
第一条、营业书信资料通常包括下列六项：
（1）书信、电报（发文、订单）。
（2）估价单、订购单、请购单、规格明细单。
（3）交货单。
（4）请款单。
（5）收据。
（6）备忘记录。
第二条、交易上的发文资料，原则上都须复印并制成副本保存。另外，发文资料上盖契印或负责人的印章。
第三条、所有的书信资料，都应编列收受号码，并记入受信簿中，盖上收受日期印章。
第四条、处理中的文件，应依照下列方式加以分类、归档：
（1）估价文件资料――将交易客户与自己公司方面的估价资料，依照发生的顺序，归类或存档。
（2）订购资料――依照顺序将契约书、请购单归档。
（3）有档资料。
第五条、参考方面的资料，可按下列分类方式加以整理：
（1）市场资料，（2）成本计算，（3）同业的目录，（4）交易资料。
第一条、营业部必须将每日的活动及业务处理状况记入日报表，经由科长、经理向总经理提出。
第二条、销售科应根据每月及上个月订单量、转拨余额、本月接受订货的总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项接受订货的产品内容等等制作成月报表，并经由经理审核后转呈报告给总经理。
第三条、每月或每月月初，营业部与工厂方面，应召集经理、厂长、科长及其他负责人员举行生产、销售联络会议。
销售部的管理制度（模板17篇）篇十三
3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示。
7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货。
9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档。
12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。
15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的'所有《销售合同》原件编号整理成册。
16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表。
销售部的管理制度（模板17篇）篇十四
为了更好的配合公司的营销策略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，特制定以下规章制度。
1、员工必须有爱企如爱家的主人翁意识，树立"我为公司，公司为我"的企业文化理念，关心和维护企业的公共利益，忠于职守、快节奏、高质量地出色完成各项工作任务。积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。
2、员工必须努力学习业务知识，不断提高道德、文化、业务水平。
3、营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到，不早退，如三迟五退则追究其责任，重则开除。
4、服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽:尽职、尽责、尽心、尽力。
5、销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，事实求是，待人礼貌，和蔼可亲。
6、在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。
7、做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况保密，如有违反，根据情节严重，予以追究处罚。
8、学会沟通，善于随即应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。
9、不得借公司或出差的名义私自给其他同行业产品做销售，如有违返给予严重处罚，情节恶劣的将辞退。
10、员工必须遵守公司制订的各项规章制度，对规章制度不同意见和建议，可以在执行制度指令的前提下，向有关部门直至总经理提出。
销售部的管理制度（模板17篇）篇十五
（一）、早班准备：（当值人员的卫生检查、茶水饮料、网线电话线的通畅准备工作，销售人员的资料准备及仪容仪表，销售经理的例会准备，文件资料各项登记表格的准备等）。
1、当值员工必须在正式上班前将卫生做好，检查茶、水、杯、空调。
2、销售经理需做的准备：准备当天的工作计划，布置下属人员的工作内容；
4、接待人员需做的准备：检查电话线路，保证各条线路畅通；准备好来电登记表、来客登记表、客户跟踪表等表格。
（二）、现场接待。
（1）客户接待制度（前台）。
为了避免销售过程中因客户归属产生的争执，由（前台）来首先接待客户。（前台）应首先上前问候：“你好，欢迎欢迎光临水银艺术婚礼”等台词，然后询问客户是否曾与销售人员联系过，是否有电话预约等。
1）客户说与某位业务员有过联系，则前台应及时通知该业务员。由该业务员进行接待。
2）若客户说没有联系过或以前联系过但已忘记业务员姓名，则该客户应视为新客户，由前台通知当天接待客户的小组出人接待。对于新客户，负责接待的业务员应设法问知客户信息获取渠道，并在客户确认单内填写。
3）若业务员在与客户接触过程中发现该客户是来做市场调查的，可向前台提出，并由前台向总监申请给该业务员补客户，但前提是必须由业务员与客户一起向前台证明客户来意。
（2）电话接听与登记制度。
三、四分钟内对婚礼销售内容做一简单介绍，了解客户的需求，邀请他来销售现场进行面谈。最后应有礼貌地留下其有效联系方式并道别。（由于接听热线的目的是让客户来现场，因此，接听电话时间不宜过长，谈的不宜过深）。前台每天还应将上门客户总量（新客户量），电话接听量填表汇报报给销售助理，作为销售方案及广告宣传方案调整的依据、指标。考虑到前台工作的特殊性，若出现人为的故意漏分，错分客户现象，则予以除名处理。前台除此工作外，还由其他工作范围，详见岗位工作制。
2、针对非客户来电：前台必须登记所有非客户来电，包括来电时间，来电人，接电人，电话内容等，都要详细登记。
客户接待：销售人员首先致以问侯，同时询问客户需要茶水或纯净水，并提供给客户。再配合套、图片、报价单等做项目简单讲解（如是否订好酒店、桌数、有无主题构思等），使客户对项目形成一个大致概念。在讲解过程中，可探询客户需求（如预算、颜色、其他构思等），做到心中有数，以便随后推荐。做完讲解后，可邀请客户参观部分图片和视频资料。在参观图片资料过程中，销售人员应对项目的优势做重点介绍，并迎合客户的喜好做一些辅助性介绍。同时，销售人员也有维护公司形象，清洁整齐的责任。观看完毕后，可引客户至洽谈区，给客户资料及名片并给客人加水加茶。此时，销售人员应对客户所关心的问题做解答并详细告知项目的价格及付款方式，并根据客户喜好做强力推荐。最后，送客户出门并与之道别，表达项目销售速度很快，希望客户能尽快做决定（但表达方式切忌过于直白）。同时，销售人员也有维护公司形象，清洁整齐的责任。言谈举止中切勿带有攻击性和不敬的语气，更加不能与客户发生争执。客户离开后，迅速的收拾好客户残留的垃圾和杯具并清洗干净归位放好。
3、婚礼顾问接待流程（根据水银制定的客户问卷和对外工作流程）。
4、客户跟踪制度（如何对客户进行电话追踪）。
准备好需要联系的客户的相关资料：姓名、电话、客户预算、要求、意向、其他要求等以便电话联系。
每周至少给客户通话2次，尽量将客户再约过来，可以通过一系列优惠政策和活动打动客户的心。一般客户如果二次咨询，该客户的购买性会很大，销售员在通过自身能力留住客户的同时，还可以让请有经验的同事或销售经理出面抓住客户。
在客户犹豫不决的时候，可以向经理汇报争取一些优惠政策，尽量在原价基础不变的情况下多送客人一些布置道具及其他道具。
客户有意购买，先收下定金5000--10000元，并立刻签定协议。并根据合同付款时间按进度完成执行策划工作及时催促客户将余款付清。
（以上内容均按照水银艺术婚礼制定的客户问卷和对外工作流程来进行回答和销售）。
（三）、工作总结。
例如：每天（每周）下午（上午）某时，所有销售部人员在销售经理的组织下开例会，各自汇报当天（本周）的工作情况，将当天（本周）所接的客户情况分析归类汇报，列出重点客户，并安排第二天（第二周）工作计划。
在例会上，必须将当天（本周）遇到的各种困难反映出来，及时在会上解决，如遇到不能解决的困难，当天必须向公司高层领导反映。
秘书必须做好当天的会议记录，并及时整理好当天的电话记录表、客户登记表、客户回访表。
各销售人员在例会结束后必须写下当天（本周）的工作总结（客户洽谈记录）并交于销售经理。
销售经理需将每周周报填写完毕交总经理。
2、工作日记制度（也可为工作周记）。
工作日记是用来记录销售人员一天工作情况的表格，也是衡量销售人员工作态度及工作效率的标准，还可以帮助领导找出销售人员业绩不佳的原因。在发现与其他业务人员撞单时，销售经理可以根据工作日记判别客户的归属，故要求每个业务员在每天工作结束前做好工作日记。内容包括：接待来电，来访记录，客户追踪记录，客户信息反馈，业务员在工作中遇到的问题及销售经理的批复。工作日报表于每日下午1某时之前交前台。未交或迟交工作日报表的业务员第一次罚款10元，第二次罚款20元，依次类推。
3、客户追踪制度（如何考核销售人员对客户的定期追踪）。
业务员在初次接待客户后应为该客户建立客户档案，填写一份客户跟踪表，并依实际情况定期进行跟踪（时间间隔不得超过7天）。
4、轮值轮岗制度。
基于公平、公正、机会均等的原则，所有销售人员均按顺序轮流接待客户，若轮到某业务员而其因私事外出，则失去本班轮值机会，若因公事外出，累计到下次轮值。如业务员对行政秘书业务安排有异议，可上报销售经理，由其裁定。
一个或一拨客户由首次接待的业务员负责到底（直到签协议收款），但未成交前与客户联系时间间隔不得超过（）天，连续（）天以上没有进行跟踪的则视为新客户，由当值业务员接待。来客超过4人而又不是一家或其它情况由销售经理酌情安排。
6、例会、培训及考核制度。
销售部每周一固定为例会日，由销售经理向销售全体人员传递公司的最新决议及思想。同时销售人员可将在销售过程中出现的一些情况，需要哪些配合向销售经理反映，由销售经理整理集中处理。销售部人员必须按时出席例会，不得缺勤。如遇特殊情况须经销售经理批准方可缺席。
针对每个阶段及项目进展情况销售经理应随时依据需要对销售人员进行临时短期培训，使得公司对产品、市场的一些想法及理念能及时传达给每一位销售人员，以便传递给客户。
7、现场控制制度。
一对客户只能由一个业务员接待，一个策划师策划，一个现场管控导演，其他任何人不得插话，但可以有无言的协助和配合，需要团队协作时除外（倡导相互协作，打配合）。在现场执行过程中，以现场导演为核心，所有执行人员全力配合导演安排工作，团队人员必须做到即时、即刻执行。
三、业绩归属提成制度。
1、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，中断联系超过7天的归续登业务员.
2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员（即登记该客户的业务员）所有。
3、销售人员所登记的客户，如果在成交时使用的是其直系亲属（夫妻，父母和子女）的名字，均视为同一客户对待.4、（针对前期业务员已经将客户谈妥准备被付款）业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户的此单业绩和佣金归确认权业务员所有。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。
5、业务员因私事不能按轮值顺序接待客户，则由下一号业务员接待，业绩佣金归该接待业务员所有。有私事业务员按原有顺序轮值下去。
6、业务员因公事不能按轮值顺序接待客户，则由下一号业务员接待，业绩佣金归该接待业务员所有，因公务业务员在处理完公事后补进。轮到哪里从哪里补。
7、老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在前台处先行登记，否则一律按新客户处理。
8、奖金分配的依据：只要客户交纳定金，该业务员即享有佣金分配权。如客户要退定，如因客户自身原因、业务员则享有定金部分的提成权。如因业务员服务原因导致则本次业务视为无效，业务员无提成权。
销售部的管理制度（模板17篇）篇十六
员的业务活动制度化，特制定本规定。
2、适用范围：凡本公司销售人员的管理，除另有规定外，均依照本制度所 规范的体制管理。
3、权责单位：销售部负责本办法制定、修改、废止的起草工作；总经理负
责本办法制定、修改、废止的核准工作。
二、工作职责
销售人员除应遵守本公司各项管理规定外，应职守下列工作职责：
1、部门主管
（1）、负责推动完成销售目标。
（2）、执行公司所交办的各种事项。
（3）、督导、指挥销售人员执行任务。
（4）、控制产品销售的应收账款。
（5）、控制销售部门的经费和预算。
（6）、随时审核销售人员各项报表、单据。
（7）、按时向上级呈报：产品销售报告、收款报告、销售日报告、考勤报表。
（8）、定期拜访客户，借以提升服务品质，并考察销售效果及信用状况。
2、销售人员
（1）基本事项
a、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。
b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不 得泄漏予他人。
c、不得无故接受客户的招待，不得于工作时间内酗酒。
d、不得有挪用公-款的行为。
e、遵守公司规定，有经验销售人员帮助和指导新销售人员完成日常工作。
（2）销售事项
a、向客户描述公司产品功能、优势特点、价格的说明。
b、客户抱怨的处理，催收货款。
c、定期拜访客户，收集并记录下列信息：对产品的反应，对价格的反应， 客户需求，客户对竞争产品的反应、评价及销售状况。
d、整理各项销售资料，即时填写《客户拜访记录表》和《客户资料登记卡》。
（3）、货款处理
a、收到客户货款应当日缴回。
b、不得以任何理由挪用货款。
c、不得以其他支票抵缴收回之现金。
d、不得以不同客户的支票抵缴货款。
e、产品不符合客户需求可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。
三、工作规定
1、 销售计划
销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人的《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，主管核定后，按计划执行。
2、作业计划
销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，主管核准后实施。
3、客户管理
销售人员即时填写《客户资料登记卡》，将客户资料详细录入客户管理系统。
4、销售工作日报表
（1）、销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于《销售工作日报表》和《客户拜访资料登记表》。
（2）、《销售工作日报表》应于次日外出工作前，交于主管查看。
5、月收款实绩表
销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈报主管核实，作为绩效评核，账款收取审核与对策的依据。
（1）、产品销售一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。
（2）、如有赠品亦须依照本公司的规定办理。
6、销售管理
（1）、销售人员负责客户开发、网络销售、催收货款等工作。
（2）、销售主管应与各销售人员共同负起客户考核的责任。
（3）、产品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；产品本身存在技术问题可依照公司有关规定办理退货。
7、收款管理
（1）、销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。
（2）、销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。
（3）、所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。
（4）、未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿的责任。
8、货款回收：销售人员应货款回收事宜负责，回收货款必须遵守下列规定：
(1).在受理合同签订或提出方案和报价时，应与对方谈妥付款条件。
(2).产品售出或实施完成后立即提出清款单，付款日向客户提出催款通知。
(3).经常与客户保持密切联络，不断设法使对方如期付款。
9、无法收款时的赔偿：当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度，作为赔偿。
10、不良债权的处理：交货后六个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额，赔偿给公司。但是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则赔偿金的2/3应退还给负责人员。
11、事前调查：从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量我公司的研发是否能满足客户的需求，再行决定是否受理该业务。
12、严格遵守产品价格及交货期。在销售产品时，除了遵守公司规定的售价及交付实施外，也应确实遵守：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。
13、合同签订：如前述条件已具备，应将客户需求书、报价单、实施方案、及
合同等资料，一起提出给所属的主管。
14、免费追加产品：产品销售和实施后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须免费追加产品或功能的情况，必须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。
15、销售价格表：销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。经过公司许可借出的资料，也应迅速设法收回。
16、宣传资料：产品配套的宣传册和彩页等必要资料，必须慎选对象后发放。
17、回扣的范围：客户回扣必须以签约或交货方为主，发票金额内的回扣须扣
除增值税，客户尾款结清后结算回扣，转账到客户方通过手机短信或qq所指定的银行账户，国营机构和政府公务人员回扣不予认可。
以作为对公司的赔偿。
19、产品售后的折扣：如产品卖出或实施后，货款被打折，应将对方的相关资料连同合同，订单等提交给所上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。
20、实施技术人员的派遣：关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先向所属主管请示，取得许可，并填写派遣委托书方可派遣。
四、工作移交规定
销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。
1、销售单位主管
为加强各个部门事务管理，使各项管理标准化、制度化，更好地提升全体员工工作责任心，提高团体协作能力，特制定本规定。
一、行政考勤管理
2 部门人员工作时间要求：
早会时间：上午9：00-9:30
各部门小组早会时间：9:30-9:40
3 考勤
4 请假
1请假无特殊原因须提前申请，无申请或申请不通过的不允许请假，否则按旷工处理；
2员工请假一天（含）以内由部门经理审批、一天以上由总经理审批，事假当日无薪；
5 培训/总结
二、行为规范
1 目的和适用范围
1.1 规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的对外形象。
1.2 本规范适用于公司全体员工。
2 管理与组织
2.1 本规范由行政部负责检查和监督执行。
3.3 接打电话
3.3.1 接打电话是我们与用户交往的重要途径；个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的办事效率，管理水平等方面留下良好印象。
3.3.2 基本要求
3.3.2.1 在电话铃响三声之内接起电话；
3.3.2.2 接打电话，先说声“您好”， 并主动报出部门、姓名。
3.3.2.3 通话言简意赅，时间不宜过长。
3.3.2.4 邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。
3.3.2.5 尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。
3.4 言语行为
3.4.1 言语、行为、举止文明、礼貌。
3.4.2 严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。
3.4.3 公司内与同事相遇应点头表示致意，同事以姓名或职务称呼；客户以先生小姐称呼，并使用普通话。
3.4.4 站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。
3.4.5 公司内职员与领导或同事相遇，应主动让行，以示礼貌。
3.4.6 握手时应主动热情，不卑不亢。
3.4.7 进入办公室应轻轻敲门后再进，进门后回手关门不能大力粗暴。
3.4.8 同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时，应避免影响他人工作。
3.4.9 请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。
3.4.10 在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。
3.4.11 未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。
3.4.12 上班时间不得从事与工作无关的活动（包括闲聊（含上qq）、串岗、看无关书刊、玩游戏、逛商店等），上班时间不得接待与公司业务无关的人员，不得将无关人员带入办公区（经理同意除外），工作时间内，不得在办公区吃非饮料类食物。
3.4.13 外出人员须填写外出公干记录表，客户路程较远的情况除外其余情况一律不准提前填写工干纸。
3.4.14 请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。
3.4.15 厉行节约，减少浪费。
3.4.16 不得在公司打超过5分钟（含）以上的私人电话，休息时间除外。
3.4.17 会议/培训，参加人员必须将手机关机或调为震动，无重要事情一般不允许接听电话，需听电话时要长话短说，尽快结束通话。
3.5.18公司人员外出工作后，需回公司汇报当天工作情况及做出第二天工作计划安排，如有特殊情况需向部门经理申请。
3.5 个人环境
3.5.1 请保持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐，办公区请不要随便张贴。
3.5.2 请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。
3.5.3 有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。
3.5.4 下班离开办公室前，请关闭机器电源（包括电脑），收好所有资料和文件，最后离开者请关闭电灯、门、窗、空调等。
3.6 公共环境
3.6.1 除指定地点外（行政部确定并明示），在公司任何地方（包括卫生间）都禁止吸烟。
3.6.2 无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。（特殊情况需运营总监批准，并报行政部备案）。
3.6.3 员工外衣等物品请统一摆放在指定地方（如衣架等），不要随意摆放。
3.6.4 请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。
3.6.5 请把废纸、废物放入指篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。
3.6.6 请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。
3.6.7 请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。
3.6.8 车辆请停至指定区域，不要随意停放。
3.6.9 爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。
3.6.10 下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。
3.6.11 员工个人资料不准随处乱放，特别是涉及到客户信息的资料一定要注意保管。
3.6.11 一切有碍观瞻，有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔杂务。
4 奖惩措施
4.1 行政部将不定期对本规范进行检查，并对检查结果进行公布；员工遵守此规范的程度将作为受聘的依据。
4.2 对检查出的不符合规范的行为，要求予以纠正或整改。
4.3 对违反规定的人员，根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。
4.3.1 在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。
4.3.2 在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款200元，情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。
4.3.3 在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款200元。三次（含）以上对责任人予以辞退。
4.3.4 工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款200元。
4.3.5 其他违规情况第一次违反予以口头警告；第二次违反除警告外，填写过失单，予以经济处罚20元；第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚50元。
4.3.6 对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。
4.4 罚款以现金的形式当场缴纳。
4.5 所有罚款将作为员工活动经费，经总经理审批后使用。
4.6 公司如果另外的奖惩制度将会另行书面通知，并贴在公告栏位置。
目录
1
销售部管理制度与工作流程
为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
第一章 管理制度
一、考勤制度
1、工作时间9：00—18：00
2、按规定时间迟到早退者1元\分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。
3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。
二、请假制度
1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。
2、病假超过两天者需提供医院证明。
三、轮休
1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。
2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；
3、值班情况
4、 如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。
2
四、日常管理制度
1、工作人员上班期间要佩带工作证；
2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；
3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。
5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；
6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；
7、保管好个人办公用品（包括电脑）。
3
第二章 销售部工作流程
一、销售部人员及岗位职责：
负责人：许景峰
1、渠道销售部的管理；
2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。
3、部门员工招聘，录用，培训，解聘；
4、培训和造就一支专业销售队伍；
5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施；
6、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；
7、年度费用预算控制及执行。
销售主管：吴声亮
1、网络销售部管理；
2、店面零售管理；
3、售后处理；
4、协助许总完成各项工作；
5、处理突发事件。
助理:杜燕针
1、协助主管完成工作；
2、负责店面零售接待；
3、接收每天退回快递，登记核对；
4、打印每日发货单与快递单并核对；
5、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据，每日下班前统计并交由财务；
淘宝售前客服：孟小容 韩光华 周区桃
1、负责网店接待；
2、引导顾客购买产品；
3、打印每日发货单与快递单（如果时间允许）；
4、接听来电，为预约安装客户排队，避免时间冲突。
售后服务：吴声亮
二、接待
(一)、顾客到门店：顾客到门店时由销售主管或助理接待；
1、“先生\女士您好”“请喝水”“请坐”；
2、“请问您要买行车记录仪吗？”；
3、向顾客介绍产品；
4、当顾客提出质疑时：“您的担心我们很理解，是这样”；
6、客户提出优惠，随机应变（以数据包为依据）；
8、顾客如果需要安装，由技术部人员为客户安装。
（二）、顾客电话咨询
1、使用电话不得使用免提；
3、电话要在铃响2～3下内接起，接听电话使用普通话，先问“您好，上海兄盟
5、如果顾客来电是要求售后处理的，把电话转接给主管，由主管来解答；
6、切记接听电话要做好记录。
三、网店销售
（一）、售前
2、处理客户要求，引导顾客进行购买，促成交易，处理订货信息；
8、区域不到:本店包邮产品默认圆通,如圆通不到,将自动转发中通或者ems.
9、本店物流无法到达区域：中国香港、中国澳门、中国台湾，中国钓-鱼-岛，中
国黄岩岛。
10、关于赠品问题：严格按照数据包要求来赠送赠品，如客户有特殊要求，向主管申请。
13、向顾客确认订单信息；
14、处理订货信息；
（二）、售中
2、发货前，按照要求对货物产品进行包装；
3、清点库存；
4、当天订单发完后，所有快递底单以及发货单（黄联）统一交由小胖进行整理，规整。
（三）、售后
一般售后问题
2、主管把服务状况，处理结果记录好；
退货（换货）流程
1、客户提出申请，由销售员向主管确认；
2、记录退货信息；
4、如需再次发货的，交由小胖办理退货换货等手续。
关于退换货情况：
1、如果了解后确定是质量问题，同意给顾客退货；
4、顾客退货必须保持外包装、配件、质保卡及其完整的主机的完整寄回；
7、如商品不在七天无理由退换货范围内,我们有权力拒绝退换!
关于退差价要求
1、如遇退差价的顾客，可以沟通以赠品代替差价，或下次购物给予优惠；
2、如拍下未发货,拍下商品降价,客户要求退差价，按调整完之后的价格退给客户差价；
3、如商品拍下，已经交付第三方物流，商品降价,差价将不能退还!
销售部的管理制度（模板17篇）篇十七
为了提升销售部的销售业绩，调动销售人员的工作积极性，更好的完成公司规定的销售目标，特制订《销售人员薪酬标准》。
本方案适用于从全体销售与服务的销售人员，以下简称销售部人员。
基本工资+销售奖金+基本补助，销售奖金包括季度奖金和年终奖金。
等级基本工资标准对应销售任务。
试用期(一个月)见习销售经理1300元10000元。
3.1基本工资。
3.1.1基本工资递增递减。
根据公司月度完成销售任务排名，小组排名第一名涨100元工资，排名最后的一位减100元工资。
3.1.2基本工资发放原则：
1、基本工资发放额度=当期基本工资x(已完成的销售任务/目标销售任务)x100%。
2、工资核算按照当期任务的工资标准核算。假设小张级别是1500元工资，这个月由于只完成任务60%，那么工资就是按照1500元x60%x100%=900元。
3、基本工资1500元为保底销售任务xx0元，基本销售任务不纳入奖金的提成计算。
3.2基本补助。
3.3销售奖金。
3.3.1为了鼓励新员工积极性，试用期内超出销售任务的部分按照5%算提成;。
3.3.2转正后，业务人员和客服人员按照以下完成年度回款金额任务的情况发放对应的奖金：
年度目标60万80万100万150万200万250万300万350万400万。
季度目标15万20万25万37.5万50万62.5万75万87.5万100万。
提成比例3%3.5%4%4.5%5%6%7%7%7%。
每季工资xx00950157544005650138001630018800。
年度奖金1000xx3800126001760045xx5xx5xx5200。
备注说明：
1、季度目标：年目标除以4;。
2、月度目标：年目标除以12;。
3、每月工资：(实际销售额-2万)x3%+1500元底薪(底薪为浮动值);。
4、每季工资：(实际销售额-6万)x相对应的年目标提成比例-3%-5%;。
5、年度奖金：(实际销售额-24万)x相对应的年目标提成比例-3%-5%;。
销售奖金核算前期的月度核算比例统一为3%，超出部分按照上表的核算方法计算。
3.4每名客服对接三名业务人员，业务人员与客服人员对应的销售奖金分配比例为7:3，客服人员的销售奖金计算按照三名业务人员完成的任务加和计算，业务人员独立计算个人销售业绩。
4.0本薪酬标准签批下发后执行，如有变更将另行通知。
编制/日期：审核/日期：批准/日期：