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党员个人廉政风险点及防控措施(精选14篇)篇一
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序号 | 姓名 | 主要职责 | 风险等级 | 风险点 | 表现形式 | 原因分析 | 防范措施 |
1 | 赵秀峰 | 主持全局党、行政全面工作 | 一级 | 决策过程;人事任免;全局管理 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习,从思想上筑牢防线。 履行主体责任,对全局领导干部职工加强教育和提醒。 履行党组书记、局长职责,加强全局党建、行政工作执行情况的监督管理。 公开风险点和防范措施 | ||
2 | 毛南维 | 分管依法行政、信访维稳、应急联动、项目建设等工作 | 一级 | 决策过程;工程项目管理;线上管理 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强工程项目全过程监管。 加强个人廉政学习和业务学习,从思想上筑牢防线。 履行主体责任,对线上干部职工加强教育和提醒。 履行副局长职责,加强分管工作的监督管理。 公开风险点和防范措施 | ||
3 | 赵灵敏 | 一级 | 决策过程;人事任免;工程项目管理;线上管理 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强对财务制度执行情况的监管。 加强个人廉政学习和业务学习,从思想上筑牢防线。 履行党组成员、副局长职责,加强分管工作的监督管理。 公开风险点和防范措施 | |||
4 | 周连军 | 分管行政审批、规划、村镇建设、房屋使用安全、安全生产等 | 一级 | 决策过程;审批管理;线上管理 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强对审批制度执行情况的监管。 加强个人廉政学习和业务学习,从思想上筑牢防线。 履行主体责任,对线上干部职工加强教育和提醒。 履行总工程师职责,加强分管工作的监督管理。 公开风险点和防范措施 | ||
5 | 琚鹏飞 | 主持办公室工作 | 一级 | 物品出入库管理,对办公室其他业务工作总负责 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习,牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任,对科室干部职工加强教育和提醒。 履行总支部副书记职责,加强全局党建工作。 履行工会主席职责,加强工会经费管理。 公开风险点和防范措施 | ||
6 | 范丽珍 | 财务 | 一级 | 财务制度执行 | 资金截留、挪用;套取资金;资金使用渠道不规范等 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 |
7 | 胡小群 | 出纳、信访、政务公开等 | 一级 | 财务制度执行,政务公开 | 资金截留、挪用;套取资金等;政务公开不及时等 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 |
8 | 杨苏图 | 文字起草、党建、物品采购、制度建设等 | 二级 | 物品采购,制度建设 | 个人思想不到位,学习不深入,时间安排不科学,个人学习不到位,制度执行不严格 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别是采购制度。 履行支部纪律委员职责,加强党纪党规学习,加强对党员的监督管理。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 | |
9 | 胡宇宏 | 文书、人事、资产管理、合同管理等 | 二级 | 资产、合同管理;人事管理;印信管理 | 业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别是资产、合同管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习,加强保密有关法规制度学习,加强印信管理 公开风险点和防范措施。 | |
10 | 王萌 | 信息、文字、意识形态、人大建议和政协提案办理,制度建设 | 三级 | 人大建议和政协提案办理,意识形态 | 个人思想不到位,学习不深入,学习不深入,意识不到位 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别是资产、合同管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习,加强保密有关法规制度学习,加强印信管理 公开风险点和防范措施。 | |
11 | 何丽莉 | 辅助信访、档案工作 | 三级 | 信访、档案 | 信访转办程序不到位不及时;档案保管不善 | 个人思想不到位,学习不深入,学习不够入,意识不到位 | 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别是资产、合同管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习,加强保密有关法规制度学习,加强印信管理 公开风险点和防范措施。 |
12 | 张一鸣 | 主持规划科工作 | 一级 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习,牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任,对科室干部职工加强教育和提醒。 公开风险点和防范措施 | |||
13 | 吕丽妃 | 农村困难家庭危房改造工作 | 三级 | 农村困难家庭危房改造 | 指导乡镇开展工作不及时不到位。困难家庭对象资格条件把控不严格;危房修缮改造不到位;“一户一档”资料信息审核不仔细等。 | 个人思想不重视,业务学习不深入,与乡镇联络员工作对接不够协调。 | 抓紧制订全年实施计划,以便分期分步实施; 严格执行申报对象资格审查制度; 督促乡镇严格按照文件要求做好申报对象走访摸底及村级、乡级公示; 加强个人廉政学习和业务学习; 公开风险点和防范措施。 |
14 | 徐杨凯 | 建筑设计方案审查、出具规划设计条件、规划审核意见、开具一书两证等规划相关工作 | 二级 | 建筑设计方案审查、出具规划设计条件、规划审核意见、开具一书两证等规划相关工作 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,对接不充分 | 加强个人廉政学习和业务学习,加强相关法规制度学习; 加强工作汇报,向科长和分管领导多请示和汇报工作情况,严格执行相关规范; 加强项目公开,实施网上公示和现场公示相结合的公开方式 | |
15 | 史飞 | 村庄建设规划管理 | 二级 | 村庄建设规划管理 | 村庄建设规划调整量多,频次密集。上报材料真实性把关缺乏严谨性。 | 个人思想不到位,业务能力有待提升,档案管理能力意识不强 | 加强个人廉政学习和业务学习,加强相关法规制度学习; 加强工作汇报,向科长和分管领导多请示和汇报工作情况,严格执行相关规范; 加强项目公开,实施网上公示和现场公示相结合的公开方式 |
16 | 吴建平 | 主持建设房产科工作 | 一级 | 对建设房产科的建筑业、房地产业、招投标、安全生产、危旧房等相关工作负总责 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、严格按照招投标管理办法执行。 加强个人廉政学习和业务学习,牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任,对科室干部职工加强教育和提醒。 履行建设房产科科室负责人职责。 公开风险点和防范措施 | ||
17 | 陶卫东 | 建筑业、招投标、相关工作 | 三级 | 建筑业、招投标等相关工作负责 | 对建设房产科的建筑业、招投标相关事项监管不到位,招投标备案审批等监管不到位。 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、严格按照招投标管理办法执行。 加强个人廉政学习和业务学习,牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 认真履行建设房产科职责。 公开风险点和防范措施。 |
18 | 纪皓伦 | 建筑业、招投标、安全生产相关工作 | 二级 | 对建设房产科的建筑业、招投标、安全生产相关工作等相关工作负责 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 认真履行建设房产科职责。 公开风险点和防范措施。 | |
19 | 钟声 | 主持公用科工作 | 一级 | 对公用科的公用事业相关事项监管不到位,招投标出现弄虚作假,恶意竞标、窜标、液化气安全、绿化、五水共治等监管不到位。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、严格按照招投标管理办法执行。 加强个人廉政学习和业务学习,牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任,对科室干部职工加强教育和提醒。 履行公用科长职责。 公开风险点和防范措施 | ||
20 | 叶春 | 公用科工作 | 二级 | 对公用科的市政公用事业管理项目指导、招投标监管,五水共治,三改一拆等相关工作负责 | 对公用科的公用事业相关事项监管不到位,招投标出现弄虚作假,恶意竞标、窜标、五水共治,三改一拆等监管不到位。 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、严格按照招投标管理办法执行。 加强个人廉政学习和业务学习,牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 认真履行公用科职责。 公开风险点和防范措施。 |
21 | 蓝家辉 | 出公用科工作 | 二级 | 对公用科的市政公用事业管理项目指导、招投标监管,液化气、绿化等相关工作负责 | 对公用科的公用事业相关事项监管不到位,招投标出现弄虚作假,恶意竞标、窜标、液化气安全、绿化等监管不到位。 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 |
22 | 周建军 | 主持审批科工作 | 一级 | 对科室业务工作总负责 | 科室内部纪律检查不到位;对科室其他工作程序不到位负总责等 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习,牵头对本科室的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任,对科室干部职工加强教育和提醒。 公开风险点和防范措施 | |
23 | 黄晓霞 | 建筑业、房地产业方面的一些登记、备案、审批工作 | 二级 | 在建筑业、房地产业方面的一些登记、备案、审批 | 在登记、备案、审批中没有依法行政 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 |
24 | 张颖珺 | 三级 | 市政、园林绿化、规划等领域行政审批办件的受理、制证、发证 | 在审批受理、制证、发证过程中没有依法行政 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 | |
25 | 傅王杰 | 三级 | 建筑业、房地产业方面行政审批办件的受理、制证、发证 | 在审批受理、制证、发证过程中没有依法行政 | 个人思想不到位,学习不深入,意识不到位,制度执行不严格 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 | |
26 | 张云亮 | 主持并负责大队全面工作;和其他相关部门的衔接、沟通和协调;督促相关工作的落实等 | 二级 | 不履行岗位职责,或者履行不到位; 违反廉洁自律规定; 利用职务之便谋取利益; 失职、渎职、不作为等。 | 1存在对大队全面工作的监督管理工作不到位; 在工作中还存在一些执法职能不清现象,未做好沟通协调 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化;不注重学习培养锻炼自己,视组织纪律为儿戏;原则性不够强,存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习,培养高尚情操以及业务能力; 严格执行国家、省、市区以及单位各项规章; 爱岗敬业,认真履行岗位职责; 严守原则,守住道德底线,不收受贿赂,不谋私利,不为亲友谋不当利益; 公开风险点和防控措施,接受群众监督。 |
27 | 叶永森 | 协助大队长做好大队各项工作;负责装饰装修稽查执法管理等工作 | 二级 | 不履行岗位职责,或者履行不到位;违反廉洁自律规定;利用职务之便谋取利益;失职、渎职、不作为等。 | 存在对案件处理监管不到位;存在装修备案材料审核不到位; 存在对投诉举报案件处理不及时; 存在行政处罚违反法定程序。 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化;不注重学习培养锻炼自己,视组织纪律为儿戏;原则性不够强,存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习,培养高尚情操以及业务能力; 认真履行岗位职能,履行到位; 提高自身素质,做到廉洁自律,不吃、拿、卡、要; 提高为民服务意识,做好人民的公仆; 公开风险点和防控措施,接受群众监督。 |
28 | 叶宁 | 负责办公室日常管理;装饰装修稽查执法管理等工作 | 二级 | 不履行岗位职责,或者履行不到位; 违反廉洁自律规定; 利用职务之便谋取利益; 失职、渎职、不作为等。 | 存在未按规定程序采购物品的问题; 存在人员管理不到位; 存在装修备案材料审核不到位; 存在对投诉举报案件处理不及时。 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化;不注重学习培养锻炼自己,视组织纪律为儿戏;原则性不够强,存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习,培养高尚情操以及业务能力; 认真履行岗位职能,履行到位; 提高自身素质,做到廉洁自律,不吃、拿、卡、要; 提高为民服务意识,做好人民的公仆; 公开风险点和防控措施,接受群众监督。 |
29 | 陈玲玲 | 负责办公室日常管理工作;装饰装修稽查执法管理 | 三级 | 不履行岗位职责,或者履行不到位; 违反廉洁自律规定; 利用职务之便谋取利益; 失职、渎职、不作为等。 | 存在投诉举报案件的登记、跟踪不及时; 存在档案归档不及时,档案管理不到位; 存在装修备案材料审核不到位问题。 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化;不注重学习培养锻炼自己,视组织纪律为儿戏;原则性不够强,存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习,培养高尚情操以及业务能力; 认真履行岗位职能,履行到位; 提高自身素质,做到廉洁自律,不吃、拿、卡、要; 提高为民服务意识,做好人民的公仆; 公开风险点和防控措施,接受群众监督。 |
30 | 谢鑫渝 | 负责办公室日常管理工作 | 三级 | 不履行岗位职责,或者履行不到位; 违反廉洁自律规定; 利用职务之便谋取利益; 失职、渎职、不作为等。 | 未全面做好办公室人员的考勤、纪律等监督管理; 未全面做好文件的登记存档; 未全面做好办公室物品的登记管理; | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化;不注重学习培养锻炼自己,视组织纪律为儿戏;原则性不够强,存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习,培养高尚情操以及业务能力; 认真履行岗位职能,履行到位; 提高自身素质,做到廉洁自律,不吃、拿、卡、要; 提高为民服务意识,做好人民的公仆; 公开风险点和防控措施,接受群众监督。 |
31 | 曾豪 | 负责装修装修稽查执法管理 | 三级 | 不履行岗位职责,或者履行不到位; 违反廉洁自律规定; 利用职务之便谋取利益; 失职、渎职、不作为等。 | 存在对投诉举报案件处理不及时。 存在日常巡查不到位。 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化;不注重学习培养锻炼自己,视组织纪律为儿戏;原则性不够强,存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习,培养高尚情操以及业务能力; 认真履行岗位职能,履行到位; 提高自身素质,做到廉洁自律,不吃、拿、卡、要; 提高为民服务意识,做好人民的公仆; 公开风险点和防控措施,接受群众监督。 |
32 | 李海列 | 负责装修装修稽查执法管理 | 三级 | 不履行岗位职责,或者履行不到位; 违反廉洁自律规定; 利用职务之便谋取利益; 失职、渎职、不作为等。 | 存在对投诉举报案件处理不及时。 存在日常巡查不到位。 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化;不注重学习培养锻炼自己,视组织纪律为儿戏;原则性不够强,存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习,培养高尚情操以及业务能力; 认真履行岗位职能,履行到位; 提高自身素质,做到廉洁自律,不吃、拿、卡、要; 提高为民服务意识,做好人民的公仆; 公开风险点和防控措施,接受群众监督。 |
33 | 项昱玮 | 负责装修装修稽查执法管理 | 三级 | 不履行岗位职责,或者履行不到位; 违反廉洁自律规定; 利用职务之便谋取利益; 失职、渎职、不作为等。 | 存在对投诉举报案件处理不及时。 存在日常巡查不到位。 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化;不注重学习培养锻炼自己,视组织纪律为儿戏;原则性不够强,存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习,培养高尚情操以及业务能力; 认真履行岗位职能,履行到位; 提高自身素质,做到廉洁自律,不吃、拿、卡、要; 提高为民服务意识,做好人民的公仆; 公开风险点和防控措施,接受群众监督。 |
34 | 龚佳庆 | 负责装修装修稽查执法管理 | 三级 | 不履行岗位职责,或者履行不到位; 违反廉洁自律规定; 利用职务之便谋取利益; 失职、渎职、不作为等。 | 存在对投诉举报案件处理不及时。 存在日常巡查不到位。 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化;不注重学习培养锻炼自己,视组织纪律为儿戏;原则性不够强,存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习,培养高尚情操以及业务能力; 、认真履行岗位职能,履行到位; 提高自身素质,做到廉洁自律,不吃、拿、卡、要。 提高为民服务意识,做好人民的公仆。 公开风险点和防控措施,接受群众监督。 |
35 | 叶彬彬 | 负责装修装修稽查执法管理 | 三级 | 不履行岗位职责,或者履行不到位; 违反廉洁自律规定; 利用职务之便谋取利益; 失职、渎职、不作为等。 | 存在对投诉举报案件处理不及时。 存在日常巡查不到位。 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化;不注重学习培养锻炼自己,视组织纪律为儿戏;原则性不够强,存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习,培养高尚情操以及业务能力; 认真履行岗位职能,履行到位; 提高自身素质,做到廉洁自律,不吃、拿、卡、要。 提高为民服务意识,做好人民的公仆。 公开风险点和防控措施,接受群众监督。 |
36 | 杨君伟 | 负责公车的日常管理 | 三级 | 不履行岗位职责,或者履行不到位; 违反廉洁自律规定; 利用职务之便谋取利益;等。 | 存在公车的日常清洁、日常保养不到位; 存在未按规定出车,公车私用问题。 | 宗旨意识淡薄;不注重学习培养锻炼自己,视组织纪律为儿戏;原则性不够强,存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习,培养高尚情操以及业务能力; 认真履行岗位职能,履行到位; 提高自身素质,做到廉洁自律; 公开风险点和防控措施,接受群众监督。 |
37 | 祝家伟 | 负责建筑业安全生产管理工作 | 三级 | 不履行岗位职责,或者履行不到位; 违反廉洁自律规定; 利用职务之便谋取利益; 失职、渎职、不作为等。 | 1备案资料收集不完整,没有及时通知申请人补交资料; 备案资料审查不严格; 资料输入错误,缺漏; 建筑工地巡查时,存在巡查不到位。 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化;不注重学习培养锻炼自己,视组织纪律为儿戏;原则性不够强,存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习,培养高尚情操以及业务能力; 认真履行岗位职能,履行到位; 提高自身素质,做到廉洁自律; 公开风险点和防控措施,接受群众监督。 |
38 | 蓝俊 | 负责建筑业安全生产管理工作 | 三级 | 不履行岗位职责,或者履行不到位; 违反廉洁自律规定; 利用职务之便谋取利益; 失职、渎职、不作为等。 | 建筑工地巡查时,存在巡查不到位; 台帐审查时审查不到位。 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化;不注重学习培养锻炼自己,视组织纪律为儿戏;原则性不够强,存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习,培养高尚情操以及业务能力; 认真履行岗位职能,履行到位; 提高自身素质,做到廉洁自律; 公开风险点和防控措施,接受群众监督。 |
39 | 戴小云 | 负责建筑业安全生产管理工作 | 三级 | 不履行岗位职责,或者履行不到位; 违反廉洁自律规定; 利用职务之便谋取利益; 失职、渎职、不作为等。 | 1备案资料收集不完整,没有及时通知申请人补交资料; 备案资料审查不严格; 资料输入错误,缺漏; 资料审核不严格、不及时。 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化;不注重学习培养锻炼自己,视组织纪律为儿戏;原则性不够强,存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习,培养高尚情操以及业务能力; 认真履行岗位职能,履行到位; 提高自身素质,做到廉洁自律; 公开风险点和防控措施,接受群众监督。 |
40 | 陈俊 | 主持公用所工作 | 一级 | 工程项目管理,审批件现场勘查情况审核 | 项目程序不规范,对项目施工过程中资金拨付、工程质量、工程量签证审核不严格,审批件现场勘查审核不严格,接收施工单位吃请、礼金等。 | 科室主体责任和“一岗双责”落实不到位。对科室内部管理不够、布置不够、教育不够。个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,对新的文件、项目管理规范精神理解不透彻。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习,牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任,对科室干部职工加强教育和提醒。 公开风险点和防范措施 |
41 | 纪秀军 | 绿化养护、路灯安装 | 二级 | 工程项实施过程管理,审批件现场勘查 | 对绿化养护过程中队养护单位考核督促不严格流于形式,审批件现场勘查不仔细,接收施工单位吃请、礼金等。 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别是按合同约定加强对项目监管。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 |
42 | 王伟龙 | 市政设施维护 | 二级 | 工程项实施过程管理,审批件现场勘查 | 对市政设施维护过程中施工质量把控不严格,工程量现场测量流于形式,审批件现场勘查不仔细,接收施工单位吃请、礼金等。 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别特别是按合同约定加强对项目监管。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 |
43 | 张俊杰 | 主持物管中心工作 | 一级 | 审核审批 | “三金一房”、业委会等材料审核、把关不严;单位内部管理、监督不到位;对单位其 当前隐藏内容免费查看他工作程序不到位负总责等。 | 不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习; 履行主体责任,对单位干部职工加强教育,强化日常检查。 |
44 | 吴小芬 | 物业专项维修资金、住宅物业保修金、首次业主大会筹备金提取及使用;物业用房提取及验收工作审核审批物管业务;业委会成立及换届业务指导、物业招投标管理、物业服务合同备案、物业纠纷调解、物业企业考核奖惩及物业行业日常监管工作。 | 一级 | 审核审批过程 | 材料审核、把关不严,法律法规学习不透彻,未按法规办事。 | 业务不精通,制度执行不严格。 | 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习 加强业务学习,严格按照相关法律法规办事。 |
45 | 雷俊华 | 文字材料、信息宣传、信访投诉处理、物品采购及文明创建相关工作。 | 二级 | 办公物品采购 | 采购程序不到位,未批先购、少批多购、未通过指定途径采购 | 个人思想不到位,业务 学习不细致,制度执行不严格。 | 严格执行单位采购制度等日常管理制度和内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 强化党性修养,提升自身素质。 |
46 | 李清 | 业委会成立及换届业务指导、物业招投标管理、物业服务合同备案、物业纠纷调解、物业企业考核奖惩及物业行业日常监管工作。 | 二级 | 材料审查、备案 | 法律法规学习不够深入,专业知识不够全面,解答不够到位。 | 没有重视法律法规在日常工作中的重要性,对于业务知识不够深入专研,不够深入。 | 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习。 加强业务学习,严格按照相关法律法规办事。 |
47 | 蓝巧巧 | 物业专项维修资金、住宅物业保修金、首次业主大会筹备金提取及使用;物业用房提取及验收工作。 | 二级 | 材料审核 | 材料审核、把关不严,法律法规学习不透彻,未按法规办事 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习。 加强业务学习,严格按照相关法律法规办事。 |
48 | 刘茜茜 | 垃圾分类工作 | 三级 | 材料审核 | 材料审核、把关不严,法律法规学习不透彻,未按法规办事。 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 加强个人廉政学习 加强业务学习,严格按照相关法律法规办事。 |
49 | 张小平 | 出租房屋备案办理,物业小区的投诉案件处理 | 三级 | 案件受理 | 投诉案件处理程序不规范 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格 | 加强个人廉政学习 加强业务学习,严格按照相关法律法规办事。 |
50 | 吕俊泓 | 投诉件处理反馈 | 三级 | 投诉案件处理程序不规范 | 案件受理 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格 | 加强个人廉政学习 加强业务学习,严格按照相关法律法规办事。 |
51 | 孔夏涛 | 投诉件处理反馈 | 三级 | 投诉案件处理程序不规范 | 案件受理 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格 | 加强个人廉政学习 加强业务学习,严格按照相关法律法规办事。 |
52 | 李旭萍 | 对平台反馈的投诉案件及时做好接收、录入工作,做好处置信息反馈。 | 三级 | 案卷会有时间限制 | 第一时间分派,第一时间处置,第一时间办结。 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格 | 严格执行单位日常管理制度,加强个人廉政学习和业务学习。同时,严把案件处置质量关。 |
53 | 章婷婷 | 办公室 | 三级 | 信访投诉件受理和回复,部门办公物品采购 | 采购程序不到位,未批先购、少批多购、未通过指定途径采购 | 个人思想不到位,业务不熟悉。 | 1.加强个人廉政学习 2.严格执行采购制度 3.认真执行信访投诉受理处理机制。 |
54 | 黄飙 | 主持房改工作 | 一级 | 房改政策把控,对实物分房、货币补贴、房改房等出让,出具房改证明等工作总负责 | 房改政策把控不准确;住房资金用使用不规范;对实物分房和补贴审核不严;对其他工作程序不到位等。 | 科室主体责任和“一岗双责”落实不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 加强个人廉政学习和业务学习,从思想上筑牢防线。 加强住房资金用途管理,专款专用。 加强对业务审核管理,把好初审、复核关口。 加强内部管理,紧抓廉政风险教育。 |
55 | 陈颖 | 房改具体业务办理 | 二级 | 房改政策把控,房改相关业务审核工作。 | 房改政策把控不准确;对实物分房和补贴审核不严;审批流程不规范等。 | 政策领会不到位,学习不深入,业务不熟悉。 | 加强个人廉政学习,从思想上筑牢防线。 加强房改政策和具体业务学习,提升实际操作能力。 加强相关业务审核工作,把好初审、复核、公示等关口。 |
56 | 吕松效 | 房改具体业务办理 | 二级 | 房改政策把控,房改相关业务审核工作。 | 房改政策把控不准确;对实物分房和补贴审核不严;审批流程不规范等。 | 政策领会不到位,学习不深入,业务不熟悉。 | 加强个人廉政学习,从思想上筑牢防线。 加强房改政策和具体业务学习,提升实际操作能力。 加强相关业务审核工作,把好初审、复核、公示等关口。 |
57 | 朱辉翔 | 主持建设所全面工作 | 一级 | 单位政府采购、农村建房规划审核、电梯加装、危房治理备案、参于征迁工作 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习,牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任,对科室干部职工加强教育和提醒。 公开风险点和防范措施 | ||
58 | 黄文治 | 征迁确权 | 二级 | 农村审批建房、参于征迁工作 | 建房规划审核不严谨、征迁确权过程中利益倾斜 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业分管工作的监督管理。 务学习。 公开风险点和防范措施。 |
59 | 张炜 | 建房规划审核;违章确认;危旧房治理 | 二级 | 建房规划资格审查;违章确认;危旧房治理 | 建房规划审核不严谨;违章确认程序不到位 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业分管工作的监督管理。 务学习。 公开风险点和防范措施 |
60 | 钱琨 | 规划确认;信息报送;信访处理; | 三级 | 城区所办公室的日常事务;信访处理 | 日常采购不按流程处理、;信访处理不及时 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业分管工作的监督管理。 务学习。 公开风险点和防范措施 |
61 | 金继军 | 主持建设所工作 | 一级 | 对所里业务工作总负责 | 所里主体责任和“一岗双责”落实不到位。对所里内部管理不够、教育不够。个人思想不到位,学习不深入,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习,牵头对所里的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任,对所里干部职工加强教育和提醒。 公开风险点和防范措施。 | |
62 | 方锡文 | 村庄规划管理、资产管理、档案工作、办公室日常事务管理 | 二级 | 规划调整、建房审核、“两违处置”认定、资产管理、档案工作、办公室管理工作 | 规划调整随意;建房规划审核不严;“两违”不依规处置;资产管理无序;档案保管不善等 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别是资产管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 |
63 | 孙经纬 | 村庄规划管理、物品出入库管理、安全生产管理 | 二级 | 建房审核、“两违处置”认定、个人建房规划确权、物品出入库管理、安全生产管理 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 | |
64 | 王彬 | 村庄规划管理、物品采购、信息、制度建设 | 二级 | 建房审核、“两违处置”认定、个人建房规划确权、物品采购、信息、制度建设 |
党员个人廉政风险点及防控措施(精选14篇)篇二
8、在工作量分配与核算方面:未按实际发生工作量进行核算;
2、在经济困难学生认定方面,严格执行学院的相关规定,对照认定条件及标准,规范公示环节。
3、在违纪学生处理方面,严格执行《吉林交通职业技术学院学生违纪处分条例》,多方调查核实学生违纪事实获取充足有效证据;由分院党政联席会议集体讨论作出处理意见。
4、在学生干部选聘方面,严格执行《吉林交通职业技术学院学生干部管理办法》,公开选聘岗位,实行民主选举,接受学生监督。
5、在学生党员发展方面,严格执行《吉林交通职业技术学院关于推荐优秀团员作为党的发展对象的工作细则》,采取个别谈话和民主测评的方式对拟发展人员进行考察,发展前进行公示,接受群众监督。
6、在考试命题方面,严格执行《吉林交通职业技术学院课程考核试卷命题管理办法(暂行)》,试卷的电子文档加密,印刷和装订环节严禁无关人员在场,试卷放入专用试卷保密室。
7、在阅卷评分方面,严格执行《吉林交通职业技术学院阅卷工作实施细则(暂行)》。实行集体评阅、流水作业的方式进行,专家抽查和责任人签字等制度。
8、在工作量分配与核算方面,严格执行院部绩效工资分配办法,严格审查调串代课情况,公示教师工作量,接受群众监督。
(一)以下制度都出自学院学生手册。
1、吉林交通职业技术学院国家奖学金评审实施细则。
2、吉林交通职业技术学院国家助学金评选办法。
3、吉林交通职业技术学院国家励志奖学金评选办法。
4、吉林交通职业技术学院奖学金评定办法。
5、吉林交通职业技术学院学籍管理规定。
6、吉林交通职业技术学院学生违纪处分条例。
(二)以下制度出自学院教务处。
1、吉林交通职业技术学院课程考核试卷命题管理办法(暂行)。
2、吉林交通职业技术学院阅卷工作实施细则(暂行)。
(三)以下制度出自学院人事处。
1、吉林交通职业技术学院绩效工资、讲课费管理办法。
(四)分院党政工作制度。
党员个人廉政风险点及防控措施(精选14篇)篇三
结合我局的工作实际,扎实开展廉政风险防范点管理工作,查找廉政风险点,分析、排查,制定防控措施,有效的防范了廉政风险和监管风险,确保了队伍廉政安全和监管安全,为落实科学发展观提供了有力保证,取的了阶段性的成果。
防控措施。
1、将查找出来的风险点防范认真分析评估,提出评估意见后,交党小组综合评估决定。
2、对查找出来的所有风险点防范进行梳理、筛选,确定后,把廉政风险点防范进行造册登记,由分管领导参加评估,并提出评估意见,最后交教育局风险点防范管理办公室综合评估决定。
3、开展社会调查,通过走访或是发放问卷调查、举行座谈会等方式进行评估。
4、报学校廉政风险点防范管理工作领导小组进行评估审定。
5、根据综合上述评估意见,确定风险等级,并进行备案。
6、针对查找出来的风险问题,制定切实可行的整改措施,限期整改。
2、在对经济困难学生认定方面:确定困难等级标准不统。
一、公示名单的实际信息与本人不符;
3、在违纪学生处理方面:调查结果不实、降低处分级别或不处分;
5、在学生党员发展方面:对考察人员未进行全面评估、人为对发展人员进行干预;
6、在考试命题方面:划定考试范围,甚至泄露试题内容;
7、在阅卷评分方面:不按标准答案评分或随意评分;
8、在工作量分配与核算方面:未按实际发生工作量进行核算;
2、在经济困难学生认定方面,严格执行学院的相关规定,对照认定条件及标准,规范公示环节。
3、在违纪学生处理方面,严格执行《吉林交通职业技术学院学生违纪处分条例》,多方调查核实学生违纪事实获取充足有效证据;由分院党政联席会议集体讨论作出处理意见。
4、在学生干部选聘方面,严格执行《吉林交通职业技术学院学生干部管理办法》,公开选聘岗位,实行民主选举,接受学生监督。
5、在学生党员发展方面,严格执行《吉林交通职业技术学院关于推荐优秀团员作为党的发展对象的工作细则》,采取个别谈话和民主测评的方式对拟发展人员进行考察,发展前进行公示,接受群众监督。
6、在考试命题方面,严格执行《吉林交通职业技术学院课程考核试卷命题管理办法(暂行)》,试卷的电子文档加密,印刷和装订环节严禁无关人员在场,试卷放入专用试卷保密室。
7、在阅卷评分方面,严格执行《吉林交通职业技术学院阅卷工作实施细则(暂行)》。实行集体评阅、流水作业的方式进行,专家抽查和责任人签字等制度。
8、在工作量分配与核算方面,严格执行院部绩效工资分配办法,严格审查调串代课情况,公示教师工作量,接受群众监督。
(一)以下制度都出自学院学生手册。
1、吉林交通职业技术学院国家奖学金评审实施细则。
2、吉林交通职业技术学院国家助学金评选办法。
3、吉林交通职业技术学院国家励志奖学金评选办法。
4、吉林交通职业技术学院奖学金评定办法。
5、吉林交通职业技术学院学籍管理规定。
6、吉林交通职业技术学院学生违纪处分条例。
(二)以下制度出自学院教务处。
1、吉林交通职业技术学院课程考核试卷命题管理办法(暂行)。
2、吉林交通职业技术学院阅卷工作实施细则(暂行)。
(三)以下制度出自学院人事处。
1、吉林交通职业技术学院绩效工资、讲课费管理办法。
(四)分院党政工作制度。
风险点:(风险等级一级)。
1、在人力资源安排上不按人事制度办理;
2、在人员安排或干部任用上,以权谋私;
3、在职工工作岗位安排上,不按相应程序办事;
4、物资采购时不采取公开招投标形式;在采购中加大单价;
5、在物资采购中,以劣质产品充当正品;
6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事;
7、在大额资金使用上,独断专行,个人说了算;
8、在资金分配上,不按规定办事;
9、在签字报账上,不按规定办事;
10、利用职权,随意支配资金;
11、在工程投标、内部分包中不讲原则,不按规定程序办事;
12、在临时用工选用上,任人唯亲;
13、在质量安全事故处理上不按规定处理。防控措施:
1、对工程建设由招标办公室按照公司相关规定进行公开招投标;
2、对项目资金使用,人力资源分配要加强监管;
4、按招投标管理办法,公开进行内部分包招投标;
5、按人事管理办法,根据能力定岗,推行能者上,庸者下;
6、在临时用工上,集体研究,选用劳务派遣方式或服务外包方式进行;
7、在项目安排上,实行集体研究,平等竟争;
10、资金使用、管理必须按公司相关规定严格执行;
11、对职工工作的安排,要接受职工和工会监督。
风险点:(风险等级一级)。
2、在入党上拉帮结派,把不符合入党条件的拉进共产党队伍;
3、推荐先进,任人为亲或透露信息;
4、不按有关规定选拔和任用干部;
5、在考核,评优中降低标准,不坚持原则;
6、为了小团体利益,私自开支工会经费;
7、为了个人或少数人利益,乱开支工会经费,从中拉选票;
8、不为职工说话,不为职工办实事,假公济私,骗取领导信任;
9、在报销上放宽政策,不按财务规定签字报销;
10、在重大项目、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按规定和制度办事。
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防控措施:
1、加强制度管理,对“三重一大”问题必须集体研究决定,
2、关键部门的人事安排要严格按照公司规定进行;
3、对要求加入中国共产党的职工,要根据党章的规定办理;
4、工会经费实行财务单独建账管理,并实行一年一度厂务公开,接受职工监督;
5、在推荐先进,任人为贤,实行公开、公式,让职工说话、参与、决策;
8、按照党和国家、公司的有关规定任用干部;
9、严格按照规定开支、报销工会经费;
10、认真执行财务管理制度,严格按照规定签字报账;
11、加强党风廉政建设,从自己做起,起到先锋模范作用,拒腐防变;
12、加强法律法规的学习,做到警钟长鸣。
风险点:(风险等级一级)。
1、对督查工作中出现的问题视而不见;
2、不认真落实党纪党规的有关规定,不严格遵守督查制度;
4、监督不到位,影响单位稳定;
6、监管不到位,导致企业违法违规违纪行为长期得不到纠正;
7、在案件调查中应当移交司法机关的案件而没有移交的,导致失职渎职行为;
9、对国家法律、法规、规章和工程局的规章制度执行不到位,未能全面发行职责,导致违法违规违纪现象得不到有效治理。
防控措施:
1、根据廉政建设工作的部署和要求,每半年至少召开一次廉政建设专题会议;
3、遵守各项廉政法规制度,严于律己,防止发生违法违纪和不廉政行为;
4、加强对督查工作的监管,严格遵守督查工作制度;
5、实事求是,突出重点,注重实效。
风险点:(风险等级二级)。
1、随意乱使用印章;
2、为他人修改个人资料或为不符合职称评审的职工做假资料;
3、利用购买办公用品之机乱开发票;
4、随意采购、乱发办公用品;
5、对前来办事者进行吃、拿、卡、压;
6、未经领导审批,乱盖印章和使用印件;
7、不按单位规定程序、规章制度办事;
8、不安规定或高价采购办公用品及办公设备;
9、为个人或小团体利益,吃、拿、卡、要、报(报账);
10、利用职权给人提供相关信息;
11、未经领导批准,擅自承诺、许诺并私下交易,失职渎职;
12、滥用职权,影响公开、公平、公正;
13、对职工投诉、申诉、举报的问题,隐瞒、拖延、推诿;
15、以推荐产品或事项为名,损害单位利益和形象;
17,在工作中为了谋取私利,涂改、隐匿、伪造、偷换、故意毁坏有关材料;
18、在相关资料年审时,故意刁难或设置不必要条件。
防控措施:
2、办公用品的采买一定要有第三方在场或验收签字;
3、办公用品采购要填好采购计划单,由分管领导签字后方能进行;
4、严格执行各项政策,严格按规章制度办事;
5、办公用品的采买一定要有第三方在场或验收签字。
风险点:(风险等级二级)。
1、不按规定使用印章;
2、为他人修改个人资料或为不符合职称评审的职工造假资料;
3、为谋私利,利用购买办公用品之机乱开发票。
4、人事安排上拉关系、弄虚作假;
5、透露人事档案及相关信息;
6、推荐先进,推选干部,以权谋私,私下做出承诺;
7、凭借亲属、亲友、朋友、老乡等关系安排工作;
8、随意虚填、涂改、变动人事档案;
10、在人事档案管理中,违反实事求是原则,虚填、涂改、变动、漏报、透露相关信息。
防控措施:
1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策;
2、严格人事制度,文件要求,做好各项工作;
4、做好人事管理部门的规章制度制定和执行中的监督,并做好保密工作;
5、加强劳动人事管理,坚持公开、公平、公正的原则;
7、严禁人事档案发霉、虫、蛀等事件发生。
风险点:(风险等级一级)。
1、在工程、物资采购等资料不全的情况下办理支付手续;
2、对工程、物资采购等决算过程采取吃、拿、卡、要;
3、向他人泄露财务相关信息;
4、在报账过程中不按财务管理制度办事;
5、用白条、不正规发票,增开、虚开发票入账;
6、领导授意出纳人员直接拿现金办事;
7、工程业主方在我银行帐上过钱;
8、公款私存、公款打入私人银行卡;
9、费用报销,讲人情,对原始凭证的审核部严格,不规范;
10、为自己利益建立账外账,隐匿收入,少计入本;
防控措施:
1、严格按程序、规定办事,定期核查,加强自律;
2、加强廉洁自律,严格按程序和规定办事;
3、抵制白条、不正规、增开、虚开发票入账;
4、必须在资料完整,手续齐备的情况下才能支取现金;
5、严格执行局法人结算制,避免洗钱现象发生;
6、按财经制度设置会计、出纳等岗位;
7、按照财务管理制度办事,认真落实财务公开;
8、对不正规发票应坚决纠正,有问题及时向主管领导汇报;
10、加强自身学习,认真贯彻执行《会计法》和相关财务制度。对原始凭证要认真审核,力求规范合法。
风险点:(风险等级二级)。
1、在对外招标和内部承包及选择供应商上不公开、公平、公正招标或不集体决策;
2、在工程、物资采购中,不实行货比三家,不择优采购;
3、在生产过程中,不讲质量,偷工减料;
4、在工程、物资采购结算时,不坚持实事求是原则,不如实核对单据,手续不完备;
5、内部工程分包、物资供应采购时,不通过合规手段获取工程承包权;
6、对工程、物资采购结算手续不全的办理结算;
7、利用职权透露合同管理或招投标管理中的有关信息;
8、对供应商进行吃、拿、卡、要;
9、从事对单位利益有损,对自身有利的行为;
10、工程、物资采购结算时随意变动单价或弄虚作假;
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11、在起草合同、文件时粗略不细化;
12、在对内对外结算时,不讲程序、不完清相关签字手续;
13、在投标报价时泄露相关商业机密;
14、擅自将资质证、营业执照借给他人;
15、在对外联系业务时虚增单价,假公济私;
16、在工程、物资验收时,不坚持原则,按规范进行验收。
防控措施:
1、在对外招标、内部承包、供应商伍选择上,要实行公开、公平、公正招标;
2、在工程材料采购中,要实行货比三家,择优采购;
3、在生产过程中,要讲质量,杜绝偷公减料,以次充好;
4、在工程、物资采购结算时,要贯彻实事求是原则,如实核实单据,做到手续完备;
5、提高个人业务素质和技能;
6、严格按项目岗位职责实施;
7、工程结算,严格按照程序办理;
8、要加强合同管理,依照合同办事;
9、在对内对外结算时,要廉洁自律,严格按结算管理办法执行;
10、严格把厂里利益放在首位,严把厂内商业机密不得泄露;
12、严格按照企业管理办法、规定执行。
风险点:(风险等级三级)。
1、工程、物资采购,任人唯亲,不按质量要求进行验收;
2、在工程计量上弄虚作假、以少报多;
3、生产过程中,以偷工减料,私改图纸;
4、透露工程价款及相关信息资料;
5、为外租工程机械出具虚假资料;
6、不按项目完成的实际工程量办理结算资料;
7、对外包工程的隐蔽质量缺陷视而不见;
10、对生产的不合格产品乱表态放行;
11、在工程项目施工中不按规范进行,违规操作。
防控措施:
1、在选择供应商上,任人唯贤,集体研究;
2、在结算工程量上,实事求是,做到手续完毕;
3、严把好质量关;
4、严守商业秘密;
5、按照工程项目承包施工合同进行计量结算;
6、对廉洁自律提出要求,认真做好本职工作;
7、应按照规范对隐蔽工程进行验收;
8、应如实申报配属队伍使用的人工费;
9、要严格按照技术部门所指定的施工方案进行施工;
10、工程结算时要严格按照规定程序办理;
11、严格按照规范及图纸要求进行工艺文件编制;
12、提高遵纪守规的自觉性,严格按结算程序办理结算项目。
风险点:(风险等级二级)。
1、在工程设备采购中,不实行公开、公平、公正招标;
2、弄虚作假,以劣质品充当正品;
3、提高单价,增大金额;
4、购买的设备材料,价位高质量差,售后服务不好,伪劣产品或假冒产品;
5、在单位设备的租赁中牟利;
6、假发票、偷逃税;
7、采购物资材料的质量存在问题;
8、采购物资的数量和验收数量不相符合;
9、采购物资不使用正规发票,只用收据;
10、物资管理人员存在人情化管理;
11、在设备采购方面寻求回扣;
12、在配件材料采购上以次充好;
13、在设备租用方面,对租用时间和费用进行虚报;
14、采购物资放弃公平竞争原则;
15、接受供货商好处,不按要求采购;
16、在报废设备处理上不按公开招标原则办事,造成国有资产流失。
防控措施:
1、在工程材料采购中,实行公开、公平、公正招标;
2、集体采购,实行货比三家;
3、力求做到财务付款,采购员提货,保管员验收;
5、严格执行物资采购管理制度;
6、对采购材料的数量、型号、合格证等要进行核对才能入库;
7、对采购材料必须向销售商索取正规发票;
10、提高采购员素质,加强对采购员的监督;
11、拒绝一切好处,配合纪检监察部门对采购工作进行监督;
12、严格按照公平竞争原则,择优选择供应商。
风险点:(风险等级二级)。
1、在与他人交往中相互勾结,泄露出卖生产、经营、管理方面的信息;
2、在起草、审核重要规章制度及做法律文书时,损害单位、集体利益;
3、与他人合谋,发现有损害本单位利益的条款故意不提出来;
5、向他人泄露商业秘密;
8、以工作需要为由,查阅本不该查阅的机密文件或报表,后向他人透漏;
9、为一己私利,不顾单位集体利益,对应该立案的不予以立案;
12、在外聘律师时,不以业务素质为标准;
13、与外聘律师时相勾结,侵吞单位集体利益;
14、对前来咨询相关法律问题时,暗示和索要好处;
15、在代表单位打官司时,从相关诉讼费用中吃回扣;
16、私用、乱用印章。
防控措施:
2、加强监督检查;
3、严守商业秘密;
8、对涉及单位利益的纠纷,应该立案的要及时立案;
10、涉及单位利益的案子进入诉讼程序后,要义正词严,尽最大努力保护单位利益;
12、单位前来咨询相关法律问题时,要依法依规办事;
13、印章的使用必须按规定使用,用章要有详细的用章记录以备核查,遇拿不准的事项要及时向领导请示,绝不能擅自作主。
风险点:(风险等级三级)。
1、在土地转让或房屋出租中,不公开、公平、公正招标;
2、在建房、装修过程中,授他人指意采取议标,或私自设立障碍及附加条件;
3、在房屋安排、出租、维护中吃、拿、卡、要;
4、在房屋维修过程中,利用职权,虚开、多开工时或提高工时单价从中吃回扣;
8、在接待或会议用餐上,抬高用餐标准、虚报人数、多开发票;
9、在房屋分配过程中,不按相关规定办理;
10、在房屋管理过程中,不按相关规定办理,随意性大;
11、在水电费收取过程中与相关人员勾结,故意少报,从中谋利;
防控措施:
1、认真执行党的各项路线方针政策,以科学发展观统领房产管理各项工作;
2、强化“一岗双责”维护领导决策;
3、加强对工作人员的教育,提高素质,严格依纪依规依制度办事;
4、认真执行各项规章制度,做好表率作用;
5、依法办事,维护好单位、集体、个人的利益;
6、加强对房产管理的巡查力度,制止违法搭建行为的发生。
风险点:(风险等级三级)。
1、不按规定购买安全防护网、安全绳、安全带;
2、放松、规避对质量的监管;
3、办事不讲规矩,不讲程序;
4、对质量检测蒙混过关,放任产品质量问题。
5、对出现的质量缺陷,不追究或减轻处罚或免除处罚;
6、对违纪违法案件不立案;
7、对违纪、违法案件不上报;
8、不如实记录违法违纪人员的供述;
9、利用职权吃拿卡要。
防控措施:
1、加强对采购人员、质量安全人员的管理,杜绝收受他人贿赂;
2、拒绝接受任何分包队的馈赠,拒绝与任何分包队吃喝、娱乐;
4、按照相关部门规定应该立案的必须立案;
5、按照案件管理规定办法及时向上级主管部门报告;
6、按照规范要求制作笔录,并由被笔录人签字认可;
7、按国家相关规定设计进行质量安全检测,做好记录,以备核查;
8、加强学习,提高素质,进一步规范行为。
风险点:(风险等级三级)。
2、工作中不注重服务态度和言行举止,使当事人产生不满情绪,引起投诉问题发生;
4、工作缺乏责任心和主动性,争先创优意识不强,会导致工作停滞不前;
5、自身要求不严,工作纪律松懈,着装不整,上网玩游戏、聊天、炒股;
9、印章管理不严,违规使用印章或印章被盗用、丢失,会造成严重后果。
防范措施。
1、加强思想道德教育。
要警钟长鸣,将防范责任风险的意识灌输到每一干部职工的脑中。建立预警制度,定期对当前面临的责任风险进行分析,并制定相应的对策,由专人监督实施。安排定期学习时间,对职务犯罪的典型案例及时进行学习、讨论,接受教训。
2、加强时事政策教育。
运用现代科技手段,定期向风险点人员发送廉政提醒信息,引导和告诫大家牢记职责,秉公用权,干净干事,对自己的政治生命负责,对党和人民的事业负责。在元旦、春节、中秋等节假日前夕,对风险点人员进行各种形式的廉政防范教育,预防“节日病”的发生。
3、加强业务技能培训。
用科学发展观不断提高执法人员的政治思想水平、业务知识能力以及自我保护能力,努力降低由于自身因素导致的执法风险。
4、加强廉政文化建设。
通过开展丰富多采的廉政文化,树立职业道德规范,培养党员干部良好的职业操守,做到忠于职守,勇于负责。
5、加强对“一把手”监管。
健全科学民主决策制度,认真贯彻民主集中制,重大事项必须经过民主合议、民主决策,接受民主监督。积极推行政务公开和处务公开,增强决策透明度。
6、加强干部人事权管理。
在干部选拔中,严格执行干部选拔任用条例,严格执行干部任用条件和标准要求。
9在干部考察工作中,严格执行程序,严格推行和完善民主推荐、民主测评、竞争上岗、考核考察、任前公示、任用试用期等制度,切实加强对推荐提名、考核考察、讨论决定等重要环节的监督,有效地防止跑官要官和选拔任用中不廉洁行为的发生。
在干部人员调配中,坚持用人标准,突出德能勤绩廉,特别是注重人员的品德,把能干事会干事干成事的人调整到重要的岗位当中,同时加强对选配人员的监督措施,确保选配人员能够适应并适合所从事的岗位工作。
在人员考录调配中,按照公务员及事业单位录用标准和规定,坚持公开、平等、竞争、择优的原则,按照德才兼备的标准,采取严格考核和考察相结合的办法,做好人员的选配工作;在干部评先考核中,落实制度化,把日常考核与年终考核结合起来,量化考核指标,制定考核办法,做到优中选优。同时全面落实纪检监察机构参与干部选拔任用监督工作,干部选拔任用在开会研究前及公示行文时,必须书面征求纪检监察机构意见。
7、加强财务风险防控。
进一步完善系统财务管理制度,认真落实财务公开制度,杜绝暗箱操作;加强对各级单位的财务审计监督,重点防范和查处违规开支、设立帐外帐、坐收坐支、隐性债务等问题。
8、加强“三重一大”
建立完善的管理制度,规范流程,认真落实由纪检监察、财务、机电人员参与采购、招投标管理规程;纪检监察要参与基建、重要物资采购及处置的全程监督管理。
9、完善责任追究制度。
对造成失职渎职行为和自身违纪的,按照党风廉政建设责任制的有关规定,坚决追究有关领导和责任人的责任。
10、要充分发挥群众职工廉政监督作用,定期进行廉政巡查进行明察暗访,重点检查履行职责,落实责任的情况。
11、实行干部全面监督。
要结合行风评议工作,采取回访服务对象、问卷调查、案卷抽查等方式,对风险点人员执行各项规章制度和勤政廉政等情况进行群众督察。
对评议满意度低的岗位干部进行廉政谈话,接受廉政谈话的干部针对存在问题立即整改并于谈话后半月内将整改情况向有关领导汇报。
12、推行投诉举报制度。
疏通举报渠道,方便广大群众投诉举报,及时掌握违法案件信息,提高案件的查处效率。
党员个人廉政风险点及防控措施(精选14篇)篇四
下面是小编为大家整理的,供大家参考。
投资项目科主要负责政府投资项目审批、企业投资项目核准和备案、施工许可、环境影响评价等审批事项,接触的各级政府职能部门和社会企业较多,各类项目的社会关注度较高。结合工作情况,我认为个人廉政风险点如下:
1、因为放松对自己的要求,容易出现理想信念不坚定,导致思想退步,信念滑坡的风险。
2、在审批工作中容易存在不遵守党纪党风和工作纪律,接受申请人吃请、财务,索取、收受贿赂,造成违法违纪的现象。
3、在审批过程中存在托人情找关系的情况,容易出现对审批事项在不规范、不符合条件的情况下私自准予办理,造成违规的现象。
针对上述风险点,决定采取如下防控措施:
1、加强党的理论知识学习,提高自身素质,加强廉政教育,开展警示教育活动,增强自律意识,做到廉洁自律,杜绝“吃、拿、卡、要”。
2、加强业务学习,提升业务水平,提高沟通交流能力,增强服务企业意识。认真履行岗位职责,增强工作责任心。
3、严格、认真执行各项规章制度,做好审批工作,努力提高行政效能和政务服务水平。
党员个人廉政风险点及防控措施(精选14篇)篇五
1.放松世界观改造,理想信念动摇的风险(一级)。措施:加强学习,增强党性修养,坚定理想信念不动摇。
2.不认真学习,政治素质低的风险(一级)。措施:加强学习,努力提高自身综合素养。
3.不服从工作安排,我行我素的风险(二级)。措施:进一步转变工作作风,服从、服务于部门工作安排。
4.责任心不强,有畏难情绪,履职不到位,创新意识不够的风险(二级)。措施:进一步转变工作作风,增强责任心,兢兢业业开展好各项工作。
5.不注意调整心态,不思进取,得过且过的风险(三级)。措施:进一步转变工作作风,积极进取,认真扎实开展好每一项工作。
1.违反廉洁自律相关规定,违反财经纪律的风险(一级)。措施:加强学习各类财经法律法规,不断提高业务能力。
2.对各种财经法律、法规、规章制度掌握不够全面,财务工作执行不到位的.风险(一级)。措施:加强学习各类财经法律法规,不断提高业务能力。
3.责任心不强,监督执行不到位的风险(二级)。措施:进一步转变工作作风,增强责任心,兢兢业业开展好各项工作。
4.不坚持原则,不按规定办事的风险(二级)。措施:进一步学习各种业务知识,坚持原则,按规定办事。
5.能力素质与岗位职责不适应的风险(三级)。措施:加强学习,不断提高业务能力。
党员个人廉政风险点及防控措施(精选14篇)篇六
(一)廉政风险点:
1、不依法履行职务,学校人财物管理中的重大问题不集体研究,搞个人说了算;
2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施:
1、坚持依法治校;2.坚持“三重一大”事项集体研究决定;3.充分发扬民主,自觉接受全校师生监督;4.按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度。
(一)廉政风险点:1.不依法履行维权职能,对学校依法治校工作监督不力;2.工会经费管理不到位,发生违规使用现象;3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施:1.坚持校务公开,接受群众监督;2.按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度。
(一)廉政风险点:
1、教师评优晋级和选拔不能严格按照要求办事,工作过程透明度不高;
2、骨干教师管理和教师考核中弄虚作假,存在人情关。
(二)防控措施:
1、考核中严格按制度办事;
2、教师评优中按制度严格把关,防止任何不廉洁行为。
(一)廉政风险点:
1、教师工作安排未能才尽其用,公心处事;
2、教学管理中执行制度不力,存在人情关;
3、组考过程操作不规范,考风考纪不端正,试卷保密出现问题,造成严重后果;
4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正;
5、教材教辅的征订中发生不廉洁行为。
(二)防控措施:
1、严格执行标准,加强自律意识;
2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事;
3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理;
4、加强科室管理,培育廉洁、高效有序的工作作风。
(一)廉政风险点:
1、不按规定办理学籍;
2、审核不严或办理不该办证的;
3、招生中核分不严或弄虚作假。
(二)防控措施:1.认真学习廉政建设有关规定,提高自身的素养;
2、严格按学籍管理制度办事。
(一)廉政风险点:
1、艺术、特长生考核不严,弄虚作假,缺乏监督;
2、食品卫生、饮用水安全等安全工作责任人监管不力,查处不严;
3、班级管理、德育工作不力,监督不严,存在弄虚作假;
4、组织各种比赛中存在不廉洁行为。
(二)防控措施:
1、在考核中严格自律;
2、在各种赛事活动中,严格按标准和程序进行;
3、把好校园内食品安全等安全工作落实到位,一岗双责,严格执行相关制度。
(一)廉政风险点:
1、支出审核不严,发生不廉洁行为;
2、不按规定执行收支两条线管理,出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为;
3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误;
4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序,为自己或他人谋取利益;
5、不认真执行政府采购制度,固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关;
6、项目管理不规范,造成资金流失和浪费。
7、对本处室职工管理不到位,工作上出现重大失误。
2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》。
结合我局的工作实际,扎实开展廉政风险防范点管理工作,查找廉政风险点,分析、排查,制定防控措施,有效的防范了廉政风险和监管风险,确保了队伍廉政安全和监管安全,为落实科学发展观提供了有力保证,取的了阶段性的成果。
防控措施。
1、将查找出来的风险点防范认真分析评估,提出评估意见后,交党小组综合评估决定。
2、对查找出来的所有风险点防范进行梳理、筛选,确定后,把廉政风险点防范进行造册登记,由分管领导参加评估,并提出评估意见,最后交教育局风险点防范管理办公室综合评估决定。
3、开展社会调查,通过走访或是发放问卷调查、举行座谈会等方式进行评估。
4、报学校廉政风险点防范管理工作领导小组进行评估审定。
5、根据综合上述评估意见,确定风险等级,并进行备案。
6、针对查找出来的风险问题,制定切实可行的。
整改措施。
限期整改。
党员个人廉政风险点及防控措施(精选14篇)篇七
风险点:
2、资金使用过程中,监督审核把关不严,造成资产浪费、流失;
3、公务接待中用公-款相互宴请、大吃大喝以及公车私用;
4、干部选拔任用、评先评优工作中,任人唯亲、营私舞弊等;
5、在贯彻落实重大工作决策和各项决议过程中,执行不力,造成工作失职;
7、干部管理不力,出现违规违纪现象;
防控措施:
1、落实党风廉政建设责任制,遵守领导干部廉洁从政有关规定;
2、充分发扬党内民主,严格按党委议事规则办事;
3、严格执行财经纪律和财务管理制度;
4、严格执行党务、政务、财务公开制度;
5、加强对干部的教育管理,提高工作效能;
6、加强群众监督;
7、加强自身道德修养、廉洁自律;
8、谦虚谨慎、倾听各方意见;
9、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。
岗位工作职责:
(3) 建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析;
(4) 承办公司领导交办的其他工作。
存在的廉政风险点:
1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。
2、在公务活动中,接受馈赠或宴请,可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;对亲属及身边的工作人员管理不够严格,可能出现不廉洁行为,造成不良后果。
3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险。
4、结对资金的`调控不合理,资金的拨付审批不严,不按程序审批拨付资金,可能导致财政资金的误用、挪用。
5、对分管的科室在制度建设上要求不高,管理不到位的风险。 防控措施:
1、不断更新和掌握新的财政法规知识,增强自己的业务能力,提高自己的处理问题的应变能力。
2、加强财政资金管理制度建设,完善内部管理制度,用制度管人,用制度管事,做到廉洁奉公,清正廉洁。
3、强化责任意识,时刻警醒自己,防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制,按规章制度和规定程序办事;自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度,清正廉洁。
4、用制度管人,用制度管事,加强财政项目、资金管理机制的建设,严格程序和依法依规,落实好和执行好各项管理制度。
5、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度,做到廉洁从政。
党员个人廉政风险点及防控措施(精选14篇)篇八
1.主要表现:放松世界观改造,理想信念动摇,政治素质低;背离社会主义荣辱观;不思进取、得过且过,作风漂浮、脱离实际,因循守旧、形式主义,以权谋私、独断专行等。
2、防控措施:。
(1)建立廉政谈话机制。按照风险岗位的三个等级进行:三级风险岗位的工作人员谈话,局机关由科室负责人进行,学校由校务成员负责二级风险岗位的工作人员,机关由局分管领导谈话,学校(单位)由主要负责人负责,纪检人员可参加;一级风险岗位的工作人员由局主要负责人谈,分管领导和纪检负责人可参加。下属单位人员较多的,可以集体谈话形式进行。廉政谈话每年至少进行两次,对存在苗头性、倾向性问题的,要及时进行谈话。谈话情况要进行书面登记以备查。
(2)建立警示教育机制。可采取单位领导作廉政报告、到廉政教育基地参观、参加相关职务犯罪案件庭审旁听、前往法纪教育基地(监狱)接受警示教育、邀请有关领导和专家上廉政课等形式,对干部职工进行经常性的廉政教育,使干部教师思想上时刻绷紧反腐倡廉这跟弦,形式可以多样,重在实效。
(3)加强人文关怀。充分发挥党组织、工会、共青团、妇联(女职委)的作用,从政治、思想、工作、生活上关心、爱护、帮助干部教师,开展有益身心健康的文体活动,倡导积极向上的生活情趣,营造良好的廉政文化氛围。
(4)加强日常工作生活的监督,通过民-主生活会、述职述廉、民主评议等方式,提高党员干部教师的依法行政水平、工作效率和服务质量。
1.主要表现:未能根据改革发展和党风廉政建设形势需要,及时完善和执行各项制度,造成部分制度可操作性不强贯彻落实不到位,部分机制缺乏相互支撑、相互制约,约束力和监督力的作用不明显,不能形成有效的常规化工作措施。
2.防控措施:。
(1)定期梳理完善各项制度,增强可操作性,实现各项工作有制度依据,形成按制度办事的行为规范。
(2)监督各项工作的决策和执行程序,建立综合监督机制。
1.主要表现:不履行"一岗双责",或履行不到位;违反廉洁自律相关规定,利用职务上的便利谋取私利,收受礼金、礼券、礼品等受贿行为;违反民-主集中制,独断专行或软弱放任;失职渎职、不作为或滥用职权等。
党员个人廉政风险点及防控措施(精选14篇)篇九
财务岗位风险,是指某些岗位因其特殊性,有一定的概率出现工作差错或营私舞弊等,可能给企业带来一定的损失。财务岗位风险形成的原因,主要有两个方面:一是相关财务制度、业务流程不完善,或者制度和流程较为完善但实施不到位,导致财务工作容易出现差错,为个别动机不纯的人“钻空子”留下了漏洞;二是个别财务人员业务水平较差或者思想道德存在问题,不能较好地履行自已的岗位职责,甚至有损害公司业利益而谋取私利的行为。
财务岗位风险主要有四类,一是工作差错,是指财务人员在处理业务过程中,由于工作不细致、不严谨,可能造成资金收、付出错,以及财务数据混乱、会计信息失真等;二是营私舞弊,是指财务人员利岗位便利,采取贪污、挪用、内外勾结等手段,违纪违法、损公肥私;三是财务监督不到位,是指财务人员没有切实履行自已的财务监督职责,对在本岗位所发现的企业内部存在的问题听之任之,事不关已、高高挂起;四是财务管理不到位,财务人员由于工作态度消极或业务素质低下,不能在资金金管理、预算管理、成本费用管理、税税务筹划等方面进行改进和加强,不能为企业的生存和发展出谋献策,不能为管理层的决策提供有效的财务支持。
(一)财务控制制度没有完全落实到位。
很多企业根据《企业内部控制基本规范》等制订了完整的财务流程和财务制度,但往往是为了应付内部检查或外部审计,在实际执行过程中打了折扣。笔者所在企业,前几年因为减员增效,财务人员大幅精简,个别规模较小的子公司由于财务人员较为紧张,不得已之下由财务负责人兼任出纳,出现了不相容职责集中于一个人身上的现象。再比企业财务人员频繁岗位调动较为频繁,在工作移交过程中“点到为止”,移交人没有向被移交人具体细致地说明本岗位工作的详细情况、存在的问题、需要解决的遗留事项以及如何加强财务管理的建议,导致被移交人在新的岗位上开展工作较多被动,由于情况不熟悉容易出现工作差错。
(二)少数财务人员在工作中存在惰性。
很多岗位的财务工作很繁琐、单调,少数财务人员在工作中有一定的惰性,习惯于拖拉,如不主动、及时与客户或供应商进行应付账款、应收账款的核对;对业务部门提供的原始业务单据不认真审核;不及时填制会计凭证,到了月底对会计业务进行一次性的“成批”处理;在会计凭证审核过程中,少数财务人员“充分相信”制单人,“走马观花”地随意签字等等。以上现象的后果,往往是财务人员对于一些问题不能及时发现,增加了岗位差错的概率,可能给公司造成较大损失而无法挽回。如涟钢某子公司在对某供应商支付货款时,在支付现款的同时,出纳人员不细心又支付了相同金额的银行承兑汇票,由于会计凭证直至月底才“一次性成批”填制,财务系统中不能及时反映与供应商的真实往来,直至下月初该子公司财务负责人才发现重复支付货款,此时该供应商已因其他经济纠纷而被法院冻结所有财产,公司追回多付款项的可能性已极小。
(三)个别财务人员不遵守职业道德,不坚持原则,甚至存在内外勾结等不法行为。
财务工作的很多岗位,都是为企业经济业务把关的最后一道“防线”,如果财务人员在主观思想上存在问题,将给企业带来较大的损失。在实际工作过程中,个别财务人员往往因外部业务人员的一些“小恩小惠”,在费用报销、采购和销售结算、工程结算等过程中,不严格执行相关制度,不认真执行合同条款,人为形成财务管理漏洞。
(三)少数财务人员的业务知识和业务水平达不到岗位要求。
在企业的财务系统中,筹融资管理、全面预算管理、税务筹划等关键岗位,一般要求财务人员掌握较多的财务知识,有较强的沟通协调能力,对企业的生产经营比较熟悉。如果财务人员的“复合性”能力不足,难以胜任上述岗位,就不能充分发挥财务管理的作用,可能给企业带来较大的“管理性损失”,这种隐性的间接损失难以计量,但其潜在的负面影响可能更甚于因个别财务人员违法乱纪带来的直接损失。
(四)财务信息化建设落后。
很多企业都十分重视信息化建设,如不少大型企业采用了sap等先进的管理软件。但在实际工作中,部分岗位财务人员的工作方式和观念还停留在十多年前,不能与时俱进,对信息系统不熟悉,不能及时提交需求对系统进行深入开发,不能依靠信息化建设处理一些简单重复工作,在企业实施扁平化管理和人员精简后,一些岗位由于过多的手工操作容易出现工作差错。
针对上述岗位风险防范上存在的问题,涟钢近年来采取了一系列行之有效的措施。
(一)每年一次实施财务岗位风险排查。
为切实防范岗位风险,财务部每年一次进行岗位风险排查。在岗位风险排查表中,每个岗位的财务人员需认真进行自我梳理,从岗位职责、业务流程、可能存在的风险点进行逐一识别,并制定应对的措施,同时,按期检查这些措施是否执行到位,从而在有限的范围内有效地防止了部分风险的发生,进一步也完善了涟钢的内控体系。
(二)完善财务控制制度,重点抓落到实处。
近年来,涟钢财务部出台《对账管理办法》《岗位移交管理办法》等一系财务控制制度和流程,对岗位风险的防范起到了积极作用。如在《对账管理办法》中,对每个相关岗位的与供应商或客户的对账方式、对账频率、对账留痕、问题处理都做了明确的规定,为确保制度落到实处,财务部每半年进行一次对账情况的检查,对于未严格执行制度的,从严予以考核。再如在《岗位移交管理办法》中,明确规定工作移交表的格式,并特别强调工作移交三个月内,如新任财务人员在该岗位出现工作差错等,移交人亦需承担相应的责任。
(三)加强培训,提升财务人员专业功底。
为提升财务人员的业务知识和财务管理水平,确保广大财务人员能胜任岗位职责,首先,财务部邀请各单位技术人员前来授课,为大家讲解生产工艺知识、产品开发、市场营销等等,还分批组织全体财务人员到生产现场,切身体会“钢铁是怎样炼成的”,增加感性认识,促进员工从掌握单一的财务知识向拥有钢铁企业综合型知识转变;其次是组织年轻员工到高校参加财务管理短期培训,进一步提升财务管理理念和知识,并借助涟钢会计学会的平台,多次组织税收、内控等方面的会计人员后续教育,更新财务人员的知识体系。同时围绕应知应会两个方面,积极创新和丰富青工技能大赛比武的模式,进一步营造比学赶超的浓厚的学习氛围,促进大家熟练掌握各种财务分析手段和工具。
(四)推进会计信息化建设,降低岗位风险。
近年来,为减少部分岗位的简单重复劳动,同时防范依靠手工操作带来的岗位风险,涟钢财务部先后开发了银行与企业对账、企业sap系统与金税系统对接进行已认证发票勾对等信息系统,取得了良好效果。比如通过信息化系统实现进项发票风险管控系统,具体通过在现有的sap系统平台上开发增值税发票管理系统,利用增值税专用发票二维码的全国推广使用,通过二维码扫描设备进行发票快速扫描提取数据,实现自动与金税网上认证系统数据匹配核对、自动汇总生成税控报表,这样能及时发现问题票,全面杜绝了问题票“入了账、税没抵”的情况。
党员个人廉政风险点及防控措施(精选14篇)篇十
措施可以分为非常措施、应变措施、预防措施、强制措施、安全措施,通常是指针对问题的解决办法。以下是为大家整理的关于,欢迎大家前来参考查阅!
1.主要表现:放松世界观改造,理想信念动摇,政治素质低;背离社会主义荣辱观;不思进取、得过且过,作风漂浮、脱离实际,因循守旧、形式主义,以权谋私、独断专行等。
(1)建立廉政谈话机制。按照风险岗位的三个等级进行:三级风险岗位的工作人员谈话,局机关由科室负责人进行,学校由校务成员负责二级风险岗位的工作人员,机关由局分管领导谈话,学校(单位)由主要负责人负责,纪检人员可参加;一级风险岗位的工作人员由局主要负责人谈,分管领导和纪检负责人可参加。下属单位人员较多的,可以集体谈话形式进行。廉政谈话每年至少进行两次,对存在苗头性、倾向性问题的,要及时进行谈话。谈话情况要进行书面登记以备查。
(2)建立警示教育机制。可采取单位领导作廉政报告、到廉政教育基地参观、参加相关职务犯罪案件庭审旁听、前往法纪教育基地(监狱)接受警示教育、邀请有关领导和专家上廉政课等形式,对干部职工进行经常性的廉政教育,使干部教师思想上时刻绷紧反腐倡廉这跟弦,形式可以多样,重在实效。
(3)加强人文关怀。充分发挥党组织、工会、共青团、妇联(女职委)的作用,从政治、思想、工作、生活上关心、爱护、帮助干部教师,开展有益身心健康的文体活动,倡导积极向上的生活情趣,营造良好的廉政文化氛围。
(4)加强日常工作生活的监督,通过民-主生活会、述职述廉、民主评议等方式,提高党员干部教师的依法行政水平、工作效率和服务质量。
1.主要表现:未能根据改革发展和党风廉政建设形势需要,及时完善和执行各项制度,造成部分制度可操作性不强贯彻落实不到位,部分机制缺乏相互支撑、相互制约,约束力和监督力的作用不明显,不能形成有效的常规化工作措施。
(1)定期梳理完善各项制度,增强可操作性,实现各项工作有制度依据,形成按制度办事的行为规范。
(2)监督各项工作的决策和执行程序,建立综合监督机制。
1.主要表现:不履行"一岗双责",或履行不到位;违反廉洁自律相关规定,利用职务上的便利谋取私利,收受礼金、礼券、礼品等受贿行为;违反民-主集中制,独断专行或软弱放任;失职渎职、不作为或滥用职权等。
投资项目科主要负责政府投资项目审批、企业投资项目核准和备案、施工许可、环境影响评价等审批事项,接触的各级政府职能部门和社会企业较多,各类项目的社会关注度较高。结合工作情况,我认为个人廉政风险点如下:
1、因为放松对自己的要求,容易出现理想信念不坚定,导致思想退步,信念滑坡的风险。
2、在审批工作中容易存在不遵守党纪党风和工作纪律,接受申请人吃请、财务,索取、收受贿赂,造成违法违纪的现象。
3、在审批过程中存在托人情找关系的情况,容易出现对审批事项在不规范、不符合条件的情况下私自准予办理,造成违规的现象。
1、加强党的理论知识学习,提高自身素质,加强廉政教育,开展警示教育活动,增强自律意识,做到廉洁自律,杜绝“吃、拿、卡、要”。
2、加强业务学习,提升业务水平,提高沟通交流能力,增强服务企业意识。认真履行岗位职责,增强工作责任心。
3、严格、认真执行各项规章制度,做好审批工作,努力提高行政效能和政务服务水平。
成华生态环境局自机构改革以来,在市纪委派驻市生态环境局纪检组的坚强领导下,在区纪委派驻区商务局纪检组的指导和帮助下,成华生态环境局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实十九届中央纪委三次全会、省纪委十一届四次全会、市纪委十三届七次全会精神,坚持标本兼治、综合治理、注重预防,切实转变工作作风,认真落实党风廉政建设责任制,明确重点,改革创新,全面推进惩治和预防腐败体系建设,切实加强党风廉政建设,为营造风清气正的政治生态环境提供坚强保障。现将生态环境系统机构改革以来工作开展情况汇报如下。
(一)加强政治思想建设。
(1)加强思想理论建设。严格按照市区两级纪检组的工作安排,制定党风廉政建设主体责任清单,认真落实“三会一课”制度,学习贯彻中央和地方的有关文件精神,不断强化创新理论,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,勇于担当作为,以求真务实作风坚决把党中央决策部署落到实处。
(2)强化思想作风建设。认同党的性质、纲领、宗旨,落实党的路线方针、政策,是全局干部职工必备的素质,讲政治,是我们必须坚持的底线。坚持思想上行动上的自觉,牢固树立社会主义核心价值观,坚定不移坚持走中国特色社会主义道路,坚决做到清正廉洁、勤政务实,把为党尽职、为民造福作为根本政治担当,永葆共产党人的政治本色。
(3)认真履行主体责任。严格执行局内《“三重一大”事项议事规则》,凡涉及“三重一大”事项一律在局党组会上议定。
(二)明确职责落实责任。
(1)制定全年目标计划。认真落实市派驻生态环境局纪检组及区纪委监委部署的党风廉政建设和反腐败工作任务。制定年度领导班子党风廉政建设主体责任清单及班子成员责任清单;落实主要领导与班子成员、班子成员与科室负责人层层签订《年度党风廉政建设责任书》,把责任明确到主管人和具体承办人,使责任主体、责任内容、责任目标清晰明确,做到层层抓落实;组织好本单位领导班子及班子成员述责述廉大会,压实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”责任。
(2)定期开展提醒谈话。每季度由局主要领导与分管领导、分管领导与科室负责人进行提醒谈话,及时了解掌握党风廉政建设工作开展情况,共同研讨措施,对发现的苗头性、倾向性问题尽力抓早、抓小。
(三)加强预防腐败体系建设。
(1)建立健全工作机制。重点针对资金使用、项目建设、行政审批、执法检查、科级以上人员职务晋升等重要领域的自查自纠工作,岁末年初、重大节日等节点,定期开展专项督促检查;对服务窗口规范服务情况、干部职工在岗在位情况、工作状态等情况开展不定期抽查。
(2)完善岗位廉政风险防控建设。制定成华生态环境局《廉政风险点及防控措施表》,局领导班子成员及各科室认真清理自身和本科室职权,梳理廉政风险点,将行政执法、行政审批等权力事项纳入监管内容,真正达到预警在先、监督防范实时的目的。
(四)开展各类专项整治工作。
(1)广泛开展专项整治工作。结合“反四风”“三严三实”“两学一做”和“不忘初心牢记使命”学习教育主题活动,广泛开展侵害群众利益不正之风和腐败问题专项整治、领导干部赌博敛财专项整治、扶贫领域违纪违规问题专项整治、违规收送礼金问题专项整治等整治工作,并取得实效。
(2)开展专项治理“微腐败”工作。征求、收集服务对象和人民群众的意见及诉求,发动干部职工针对“不作为、慢作为、乱作为”积极开展专项排查整治,取得了阶段性成效。
(3)持续开展正风肃纪活动。实时关注本单位的违反中央“八项规定”和“四风”问题新动向新表现,不定期开展自查自纠工作。收集服务对象和办事群众意见建议,严查群众身边的“四风”问题。
(4)持续开展警示教育。在重大节假日向全体干部职工发送廉洁信息,重申中央“八项规定”精神,弘扬清风正气;及时学习传达中央、省、市纪委关于违法违纪行为相关通报,督促领导干部学习《党的十九大以来查处违纪违法党员干部案件警示录》及《无禁区全覆盖零容忍》、阅读《忏悔实录》、观看反腐教育警示片等反面教材。积极参加成华区纪委监委组织的“清廉成华,评政问廉”电视监督问责活动,使干部从中受教育,强化遵纪守法的自觉性。
(一)机构改革以来,成华生态环境局接受市派驻纪检组及区派驻纪检组的双重领导和监督,日常工作量大,单位岗位责任风险点多,纪检监察工作由办公室人员兼职,工作难以胜任。建议各区(市)县增设纪检监察室,指定一名副局长分管此项工作,日常工作由专职人员负责。
(二)部分干部廉洁自律意识不强,不能完全把党风廉政建设和自身实际工作结合起来,没有解决实际工作中存在的廉政问题。建议由市局统一安排各区(市)县,分期分批组织人员加强党风廉政建设方面的学习教育,努力提高生态环境系统工作人员的遵纪守法的自觉性。
(三)负责纪检监察工作人员专业素质不强,理论知识不够扎实。建议由市局组织各区(市)县,主办纪检监察工作培训,切实加强纪检监察人员的专业素质和工作技能。
一、对原始凭证审核不严格,出现原始凭证不真实、不合法风险;记账凭证未审核,记账信息错误,造成报表数据不准确风险;预算编制不全面、不合理,对收入、支出估计不合理风险;如果未按照部门预算编制政府采购计划,未按规定进行政府采购,未按规定入账等,造成资产流失风险。
二、会计制度执法不严格,出现廉政意识不强的风险。
三、工作中,有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。
四、可能发生利用职务之便人情收费、编制人情预算、人情支出等风险。
五、在公务活动中,接受馈赠或宴请,可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;对亲属及身边的工作人员管理不够严格,可能出现不廉洁行为,造成不良后果。
六、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险。
七、资金的调控不合理,拨付审批不严,不按程序审批拨付资金,可能导致财政资金的误用、挪用。
八、对分管的科室在制度建设上要求不高,管理不到位的风险。
一、不断更新和掌握新的财政法规知识,增强自己的业务能力,提高自己的处理问题的应变能力。
二、加强财政资金管理制度建设,完善内部管理制度,用制度管人,用制度管事,做到廉洁奉公,清正廉洁。
三、强化责任意识,时刻警醒自己,防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制,按规章制度和规定程序办事;自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度,清正廉洁。
四、用制度管人,用制度管事,加强财政项目、资金管理机制的建设,严格程序和依法依规,落实好和执行好各项管理制度。
五、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度,做到廉洁从政。
党员个人廉政风险点及防控措施(精选14篇)篇十一
7、为个人或小团体利益,吃、拿、卡、要、报(报账);
8、对职工投诉、申诉、举报的问题,隐瞒、拖延、推诿;
防控措施:
2、办公用品的采买一定要有第三方在场或验收签字;
3、办公用品采购要填好采购计划单,由分管领导签字后方能进行;
4、严格执行各项政策,严格按规章制度办事;
5、对职工举报、投诉的问题及时向主管领导汇报或反映。
为了认真贯彻落实国务院第五次廉政工作会议会议精神,推进办公室党风廉政建设,提升服务质量,进一步做好综合服务工作,根据公司3月27日廉政工作会议关于深入推进反腐倡廉工作的安排部署,我们对办公室的整体工作进行了廉政风险点排查工作,现将办公室廉政风险点排查及防范措施汇报如下:
一、工作职责
负责综合协调、文秘、档案的管理工作;负责公司综合统计、报表等审核上报工作;负责综合文字调研、行文办会、信息报送、政务公开等筹备工作;负责人事、劳资、职工考核、年度考评工作;负责养老保险、医疗保险等申报工作;负责公司的后勤、印章、公务接待、物品采购、公车使用、环境卫生等工作;负责综合治安治理、信访接待、应急管理等工作。
二、廉政风险点及防范措施
(一)廉政风险点
1、印章管理方面:
(1)是否用印登记。(2)印章是否严格保管。(3)是否有来人自行用印行为。(4)用印有无签字备案。(5)印章带出有无分管领导签字(电话同意)。
2、档案管理方面:
部室借阅将档案带出档案室的问题。(8)档案收录是否备份。
3、综合统计报表方面:
(1)是否按时限上报统计报表。(2)是否对前线项目部上报的.数字进行审核。(3)填写报表是否有上报的依据。
4、综合文字工作方面:
(1)领导交办工作,是否能够认真及时高质量完成;(2)对本职工作是否尽职尽责;(3)对各部门各项督办工作,信息反馈是否及时准确全面。
5、车辆管理方面:
(1)为领导和部门服务是否安全、及时、满意。(2)车辆修理是否存在假修或假换件。(3)有无日常报销虚报费用。(4)有无酒驾行为。(5)有无公车私用行为。
6、公务接待方面
(1)是否严格执行公务接待制度。(2)是否严格落实接待标准。(3)是否严格履行接待费审批制度。
(二)防范措施
1、印章管理:严格用印登记,有领导签字;领导电话通知用印,做好记录,事后补签;严格保管印章,专人负责,专人管理;移交印章有交接人签字,鉴证人签字,时间记录等。
2、档案管理:借阅档案做好登记,有领导和借阅人签字,档案管-理-员在场查询;接收档案有交接手续,有交接人、鉴交人签字;逐页检查,每宗卷宗要有立卷人签字;档案室做好保密工作;新接收的档案资料要及时收录登记,做好备份。
管领导或部室负责人签字。
4、综合文字工作:办文工作按照“运行规范、优质高效”的原则,全面提升办文水平。在办文工作上,要严把握文件起草和发文两个关口,全面规范审核程序,按照时间要求,快速履行发文程序,转办文件要按照要求,确保上情及时下达,下情及时上报。
5、车辆管理方面:严格贯彻落实公司制定的《车辆管理制度》,加强车辆管理,规范车辆使用及保养秩序,确保车辆服务质量,提高车辆使用效率。
6、公务接待方面:对公司上级主管部门、业务联系部门及董事会领导交办的接待工作,遵循“集中管理、对口接待、热情周到、厉行节约”的原则,并实行总经理审批制。
三、其他勤政廉政要点
1、行文办会工作。行文要及时,对公司来访办事应热情接待,接听电话应谦虚礼貌,下达通知要耐心细致准确,在办会工作上,要把握会前准备、会中服务、会后整理三个关键环节,确保会议质量和效果。
2、信息报送、政务公开工作。坚持准确、快速、真实、深刻、全面的原则,打造方便快捷的政务信息通道,加强对各部门政务公开和办事公开的督促、指导和检查。
3、应急管理工作。组织协调各部门,建立完善各种应急预案;加强日常的应急管理和应急信息报送;应急办要建立快速反应的信息沟通渠道,确保发生突发事件,能够第一时间达到现场,组织应急救援。
党员个人廉政风险点及防控措施(精选14篇)篇十二
1、严格思想教育,严格遵守国家法律、法规和诊疗护理技术规范,严格遵守上级主管部门和医院制定的各种规章制度、工作纪律,认真学习、贯彻执行《中华人民共和国医务人员医德规范及实施办法》和《卫生部八不准》、《处方管理规定》等,强化责任心和廉洁自律的自觉性,依法执业,规范行医,自觉抵制各种诱惑和影响。服从领导,接受检查、监督和管理,牢记“八荣八耻”,树立正确的荣辱观、世界观。
2、在医疗服务、科室物资采购以及各项活动等公务交往中不得以任何名义索要、收受单位或个人和病人家属以各种形式和名誉赠送的回扣、 “红包”、物品 、吃请和其他不正当利益,不开搭车药、人情药,合理检查、合理收费。对待病人一视同仁,不对亲属,朋友搞特殊化。本人如无法拒收的回扣、“红包”,于48小时内上交廉政专户或我院纪检监察组织登记处理,逾期不交按索要或收受回扣、“红包”处理。
3、积极配合、贯彻执行上级部门和我院纪检监察组织关于廉政风险防范的精神及各项规章、规定和防控措施,签订廉政承诺书和进行廉政谈话,有效防范各种廉政风险问题的发生。
4、爱岗敬业,认真履行医护职责,关心、爱护、尊重患者,保护患者的隐私。恪守职业道德,树立良好的医德医风,坚持以病人为中心,切实维护患者的合法权益。贯彻执行“三好一满意”.
5、加强科室管理,完善各种科室管理制度和文件,加大监督管理和检查,增强执行力和工作责任心,促进廉洁自律自觉性的提高。强化责任制的落实,严格责任追究,加大问题的处理力度。
根据医院部署,统一思想,提高认识,充分认识开廉政风险防范管理工作的重要意义,在院领导的带领下,认真进行风险确认,制定了相关的.防控措施,具体如下:
1、加强政治学习,加强党性教育,保持党的先进性。
2、加强政策和法律、法规学习,提高行政管理能力。
3、加强职业道德教育,加强医德医风建设。
4、设备的采购操作一定要规范,要公开、公平、公正。
5、科室申请购买的各类设备一定要按审批程序报院领导审批后才能采购,符合招标采购的按程序采购。不得违规招标采购法执行。
6、要加强廉政风险教育,提高个人的防控能力,自觉杜绝各种诱惑。
7、完善各项规章制度,尤其是采购选择供应商及维修方面都要有严格的制度并多部门负责监督实施。
8、选择供应商的操作程序一定要科学规范严谨,做到公开、公平、公正。
2017-6-26
党员个人廉政风险点及防控措施(精选14篇)篇十三
风险点:(风险等级一级)
1、在人力资源安排上不按人事制度办理;
2、在人员安排或干部任用上,以权谋私;
3、在职工工作岗位安排上,不按相应程序办事;
4、物资采购时不采取公开招投标形式;在采购中加大单价;
5、在物资采购中,以劣质产品充当正品;
6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事;
7、在大额资金使用上,独断专行,个人说了算;
8、在资金分配上,不按规定办事;
9、在签字报账上,不按规定办事;
10、利用职权,随意支配资金;
11、在工程投标、内部分包中不讲原则,不按规定程序办事;
12、在临时用工选用上,任人唯亲;
13、在质量安全事故处理上不按规定处理。
防控措施:
1、对工程建设由招标办公室按照公司相关规定进行公开招投标;
2、对项目资金使用,人力资源分配要加强监管;
4、按招投标管理办法,公开进行内部分包招投标;
5、按人事管理办法,根据能力定岗,推行能者上,庸者下;
6、在临时用工上,集体研究,选用劳务派遣方式或服务外包方式进行;
7、在项目安排上,实行集体研究,平等竟争;
10、资金使用、管理必须按公司相关规定严格执行;
11、对职工工作的安排,要接受职工和工会监督。
二、党群领导干部
风险点:(风险等级一级)
2、在入党上拉帮结派,把不符合入党条件的拉进共产党队伍;
3、推荐先进,任人为亲或透露信息;
4、不按有关规定选拔和任用干部;
5、在考核,评优中降低标准,不坚持原则;
6、为了小团体利益,私自开支工会经费;
7、为了个人或少数人利益,乱开支工会经费,从中拉选票;
8、不为职工说话,不为职工办实事,假公济私,骗取领导信任;
9、在报销上放宽政策,不按财务规定签字报销;
防控措施:
1、加强制度管理,对“三重一大”问题必须集体研究决定,
2、关键部门的人事安排要严格按照公司规定进行;
3、对要求加入中国共产党的职工,要根据党章的规定办理;
4、工会经费实行财务单独建账管理,并实行一年一度厂务公开,接受职工监督;
5、在推荐先进,任人为贤,实行公开、公式,让职工说话、参与、决策;
8、按照党和国家、公司的有关规定任用干部;
9、严格按照规定开支、报销工会经费;
10、认真执行财务管理制度,严格按照规定签字报账;
11、加强党风廉政建设,从自己做起,起到先锋模范作用,拒腐防变;
12、加强法律法规的学习,做到警钟长鸣。
三、纪检监察
风险点:(风险等级一级)
1、对督查工作中出现的问题视而不见;
2、不认真落实党纪党规的有关规定,不严格遵守督查制度;
4、监督不到位,影响单位稳定;
6、监管不到位,导致企业违法违规违纪行为长期得不到纠正;
7、在案件调查中应当移交司法机关的案件而没有移交的,导致失职渎职行为;
8、“一岗双责”履行不到位,怠于领导,疏于监督,导致下属或班组违法违规问题发生;
9、对国家法律、法规、规章和工程局的规章制度执行不到位,未能全面发行职责,导致违法违规违纪现象得不到有效治理。
防控措施:
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党员个人廉政风险点及防控措施(精选14篇)篇十四
风险点:(风险等级一级)
1、在人力资源安排上不按人事制度办理;
2、在人员安排或干部任用上,以权谋私;
3、在职工工作岗位安排上,不按相应程序办事;
4、物资采购时不采取公开招投标形式;在采购中加大单价;
5、在物资采购中,以劣质产品充当正品;
6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事;
7、在大额资金使用上,独断专行,个人说了算;
8、在资金分配上,不按规定办事;
9、在签字报账上,不按规定办事;
10、利用职权,随意支配资金;
11、在工程投标、内部分包中不讲原则,不按规定程序办事;
12、在临时用工选用上,任人唯亲;
13、在质量安全事故处理上不按规定处理。
防控措施:
1、对工程建设由招标办公室按照公司相关规定进行公开招投标;
2、对项目资金使用,人力资源分配要加强监管;
4、按招投标管理办法,公开进行内部分包招投标;
5、按人事管理办法,根据能力定岗,推行能者上,庸者下;
6、在临时用工上,集体研究,选用劳务派遣方式或服务外包方式进行;
7、在项目安排上,实行集体研究,平等竟争;
10、资金使用、管理必须按公司相关规定严格执行;
11、对职工工作的安排,要接受职工和工会监督。
二、党群领导干部
风险点:(风险等级一级)
2、在入党上拉帮结派,把不符合入党条件的拉进共产党队伍;
3、推荐先进,任人为亲或透露信息;
4、不按有关规定选拔和任用干部;
5、在考核,评优中降低标准,不坚持原则;
6、为了小团体利益,私自开支工会经费;
7、为了个人或少数人利益,乱开支工会经费,从中拉选票;
8、不为职工说话,不为职工办实事,假公济私,骗取领导信任;
9、在报销上放宽政策,不按财务规定签字报销;
防控措施:
1、加强制度管理,对“三重一大”问题必须集体研究决定,
2、关键部门的人事安排要严格按照公司规定进行;
3、对要求加入中国共产党的职工,要根据党章的规定办理;
4、工会经费实行财务单独建账管理,并实行一年一度厂务公开,接受职工监督;
5、在推荐先进,任人为贤,实行公开、公式,让职工说话、参与、决策;
8、按照党和国家、公司的有关规定任用干部;
9、严格按照规定开支、报销工会经费;
10、认真执行财务管理制度,严格按照规定签字报账;
11、加强党风廉政建设,从自己做起,起到先锋模范作用,拒腐防变;
12、加强法律法规的学习,做到警钟长鸣。
三、纪检监察
风险点:(风险等级一级)
1、对督查工作中出现的问题视而不见;
2、不认真落实党纪党规的有关规定,不严格遵守督查制度;
4、监督不到位,影响单位稳定;
6、监管不到位,导致企业违法违规违纪行为长期得不到纠正;
7、在案件调查中应当移交司法机关的案件而没有移交的,导致失职渎职行为;
8、“一岗双责”履行不到位,怠于领导,疏于监督,导致下属或班组违法违规问题发生;
9、对国家法律、法规、规章和工程局的规章制度执行不到位,未能全面发行职责,导致违法违规违纪现象得不到有效治理。
防控措施:
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