当我们有一个明确的目标时，我们可以更好地了解自己想要达到的结果，并为之制定相应的计划。相信许多人会觉得计划很难写？那么下面我就给大家讲一讲计划书怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。
质量认证年度内审工作计划篇一
引言：审计全覆盖是提高审计监督层次和水平的重要途径，是当前^v^、^v^对审计工作提出的明确要求。它是指在一定周期内对依法属于审计监督范围的所有管理、分配、使用公共资金、国有资产、国有资源的部门和单位，以及党政主要领导干部和国有企事业单位领导人履行经济责任情况进行全面审计。[1]内部审计作为我国审计组织体系的重要组成部分，实行内部审计全覆盖是审计全覆盖的应有之义。
关于内部审计全覆盖，相关学者和审计从业人员展开了有益探讨，并取得了积极成果。如：刘娜围绕实现有步骤、有重点、有深度、有成效的全覆盖，从审计项目计划、审计现场管理、审计质量审理、审计成果转化等方面具体探讨了内部审计全覆盖的有效途径。[2]中国农业银行审计局武汉分局课题组在分析商业银行内部审计全覆盖内涵及辩证关系、面临的困境及难题基础上，具体提出商业银行内审全覆盖的路径及措施。张巧秀在分析高校审计全覆盖瓶颈基础上，提出建立多类型结合的审计监督体系；建立高校审计人力资源库、审计项目库；建立高校审计联席会议制度；建设动态综合监督信息管理平台等审计全覆盖的对策。但总体而言，关于内部审计全覆盖理论与实务研究文献不多，还处于探索与起步阶段。有鉴于此，本文拟结合高校内部审计工作实际，采取查阅文献、实证分析、归纳演绎、数据分析等方法，对高校内部审计全覆盖的内涵、急需解决的问题、具体实施的路径进行研究，以期为高校实行内部审计全覆盖提供有益借鉴。
一、高校内部审计全覆盖的内涵
（一）计对象全覆盖。公共资金、国有资产和国有资源流向哪里，审计就跟踪到哪里。横向角度而言，就是要在一定周期内，内部审计部门对所有人、财、物实施审计。党政同责、同责同审，高校内部审计要将全校所有部门单位党政负责人（含主持一年以上的领导干部）全部纳入经济责任审计范围；对所有财政资金的管理、分配、使用都要审计到位，防止监督盲区和死角；对各类有形资产和无形资产、固定资产和流动资产、经营性产和非经营性资产都要关注到，防止不受审计监督的管理、使用、处置资产的行为。纵向角度而言，就是针对具体审计事项，循着资金链追查到底，开展事前、事中、事后的全过程审计监督，实现内部审计横向到边、纵向到底。
（二）审计职能全面发挥。高校内部审计是高校内部审计机构和人员通过对学校与资源利用有关的业务活动及其内部控制的适当性、合法性和有效性的审查，并进行确认、评价、咨询，旨在促进完善管理控制、防范风险、创造效益，从而促进学校事业目标的实现。依据该定义，高校内部审计具有确认、评价、咨询等三个方面的职能，实行内部审计全覆盖，要求高校内部审计各项职能都要履行到位，不能顾此失彼。
（三）审计项目全面开展。高校内部审计部门要严格依据内部审计实务指南第4号，全面开展内部控制审计、预算执行和决算审计、建设工程项目审计、领导干部经济责任审计。同时，还要按照教育部关于内部审计工作新的要求，探索开展全过程跟踪审计、专项审计调查等工作，不断拓展审计工作领域。通过以上项目的全覆盖，实现对人、财、物等审计对象的全覆盖。
（四）有深度有重点有步骤有成效的全覆盖。一是要有深度，不因追求数量而降低审计质量，对每个项目都要审深审透；二是要有重点，不是所有职能、所有项目平均用力，要紧紧围绕学校中心工作和校领导关心、师生关注的问题，确定审计工作重点，以重点工作带动全面工作的开展；三是要有步骤，做好统筹规划，合理划分审计对象，合理确定一个周期内不同审计对象的审计频次与方式；四是要有成效，要在“广”覆盖的同时，做到反映情况“准”、查处问题“深”、原因分析“透”、措施建议“实”。
二、高校内部审计全覆盖急需解决的问题
（一）人员不足、素质不高。高校内部审计人员长期不足，实现审计全覆盖，人员短缺问题愈加突出。以福建省省属高校为例，53所高校中只有21所设有内部审计机构，占比；内部审计共84人，其中专职审计人员58人，平均1所高校仅人；绝大多数高校实行内部审计与纪检监察合署办公，审计人员要从事纪检、监察、审计等多项工作，难以集中精力开展审计。同时，审计人员以财务、审计出身为主，复合型人才缺乏，难以适应不断拓展的内部审计工作要求。
（二）审计方法简单、工作效率不高。内部审计相较于国家审计、社会审计，审计对象体量小、资金量少，利用统计学方法和计算机技术处理海量数据的情况不多，以致于审计人员长期以人工审计为主，利用统计抽样和计算机技术批量处理数据的专业技能不足。这在高校内部审计表现尤为突出。实行审计全覆盖，必然要求高校内部审计人员利用计算机技术处理海量数据，从中查找关键信息，但目前高校内部审计的软硬件还不能满足要求。
（三）缺乏规划，被动应付。长期以来，多数高校对审计规划缺乏重视，即使在内部审计机构健全的高校，也仅有年度审计工作计划，且多根据学校领导干部离任情况、基建工程建设情况、重点财务收支情况等安排，没有站在内部审计长远发展角度，明确发展目标方向，做到有的放矢，审计工作长期处于被动应付的状态。
（四）公开力度不够，成效不明显。目前，高校内部审计普遍存在权威性不够，对审计发现问题跟踪整改不到位。同时，审计结果一般仅提供校领导、委托部门或者被审计单位，没有对审计发现的共性问题进行归纳分析，并在一定范围内进行公开通报，不能达到“审计一个、规范一片”的效果，审计整体成效不高。
三、高校内部审计全覆盖具体实施路径
（一）做好内部审计统筹规划。一是要建立被审计对象信息数据库。在摸清全校审计对象底数的基础上，可以按照职能部门、学院（系）、附属单位进行分类，建立审计对象信息数据库，实现随时查阅审计对象的人员编制、内部机构设置、主要职能、年度资金额度、过去审计状况等信息。二是要编制中长期审计规划和年度审计工作计划。根据部门单位类型、年度资金额度、内审工作成效和对发现问题的整改情况，分类确定审计重点和审计频次，明确审计规划目标、主要任务以及年度任务。三是要突出年度审计重点。年度审计项目计划要依据中长期规划，突出当年的审计重点，对重大投资项目、重点专项资金实行跟踪审计，对问题多、反映大的部门单位及领导干部加大审计频次。除上级机关和学校党委行政交办的项目外，原则上不得随意改变既定的审计项目计划。
（二）整合各类审计资源。实行审计全覆盖，工作量将明显加大，必须有效整合各类资源。一是高校应严格按照要求设立独立的内部审计机构，确保内部审计人员集中精力履行审计职责；应配齐配强内部审计人员，数量应不低于教职工总数的2‰，专业应涵盖经济、管理、法律、建设工程、信息系统等审计相关领域。二是要有“大审计”工作理念，将“审计”放在学校全局高度进行谋划，不仅要充分整合校本部、附属单位的审计人员，而且要充分发挥纪检监察、组织、人事、财务、教务、科研、资产管理等职能部门作用，建立学校审计联席会议制度，将这些职能部门人员纳入“大审计”人才库，根据审计项目需要随时调配使用，并用好这些职能部门掌握的问题线索。三是充分发挥国家审计和社会审计作用，用好国家审计和社会审计的成果，减少重复审计。有效利用社会审计资源，针对一些专业性较强的审计项目（项目除外），可以委托社会审计机构开展审计。
（三）创新审计技术与方法。一是加强内部审计人员培训。拟定内部审计人员培训中长期规划和年度计划，以问题为导向，坚持缺什么补补什么，定期组织审计人员参加计算机审计、工程审计、财政财务收支审计、税收审计等方面的专业培训，努力培养审计复合型人才。二是创新审计技术方法。构建大数据审计工作模式，学习运用计算机审计软件采集、筛选、分析数据，建立健全审计法律法规数据库，提升审计质量和工作效率。畅通数据共享渠道，高校相关职能部门对审计查询链接的数据信息不得设置障碍。通过数据共享，实现财务数据与各类教学科研业务数据的相互关联，为查核问题、评价判断、综合分析提供基础。三是规范审计制度流程。进一步完善内部审计制度，力争做到所有审计业务都有章可依、有据可循，实现审计工作制度化、规范化。统一审计通知书、审计方案、审计报告、管理建议书（整改通知书）等审计文书标准格式，严格按程序、规矩办事，实现内部审计职业化。
（四）强化审计结果运用。一是开展后续跟踪审计。审计项目结束后次年应安排上一年度重点审计项目的整改情况的后续跟踪审计，通过实地查看、查阅相关资料等方式落实整改是否真实到位，并出具后续跟踪审计报告。二是强化审计整改责任追究。明确被审计部门单位、被审计项目的主要负责人是审计整改工作的第一责任人，对审计发现单位的问题要制定整改方案，限期整改；对审计提出的意见，要认真采纳，逐一落实。严格追究问责，内部审计部门要加强与纪检监察等部门的协调配合，可以实行“审计检查先行、纪检监察跟进”，从而确保审计的权威性和严肃性。三是加大审计结果公开力度。扩大审计监督的影响面，充分利用社会监督和舆论监督作用推动提高审计威慑力。高校应严格按照教育部有关要求，逐步在校内公开经济责任审计、财务收支审计等审计结果；通报其他审计和审计调查结果；逐步探索向社会公开所有审计结果。通过公开，让大家及时了解审计反映的情况，并对照自查，从而起到“审计一个、规范一片”的良好效果。
参考文献：
[4] 张巧秀.高校实现审计全覆盖的思考[j].财会学习.2016（3） ：107.
[5] 徐薇.国家审计监督全覆盖的实现路径研究[j].审计研究.2015（4） ：6-10.
质量认证年度内审工作计划篇二
以财务收支审计为基础，以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计，保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。
二、20xx年度集团公司内部审计工作计划如下
1、以财务收支与预算审计为基础，促进内控制度的健全与完善
以财务收支审计为基础，延伸到内部控制、风险管理审计。通过内部审计加强公司内部监督，保护公司资产安全和完整，同时延伸到内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。
通过预算审计促进预算执行，保障预算编制符合集团发展方向，预算执行围绕集团经营目标展开。
完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据实际工作情况，进一步完善《集团公司预算执行情况审计办法》等内审制度。
2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。
内部审计以公司经营业绩审计为中心，围绕二级单位的经营业绩考核，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进二级单位加强经营管理，提高经济效益。
在开展经营业绩审计时，经营业绩审计与经济责任审计以及其他专项审计相结合，不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对二级单位领导干部任中经营绩效的评价。
对二级单位经营业绩审计：
通过对二级单位20xx年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各二级单位考核的依据。
针对性地开展专项审计
根据集团经营管理特点，就预算、内控管理、经济责任考核等有针对性开展专项攻坚审计，重点问题重点突破。
工程项目的竣工结算审计
近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、结算付款，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。
3、投资企业审计
为评价对外投资企业的管理效果的需要，对投资企业进行经营与资产负债审计，如粤深、省深汕、省广深、南油汽车服务等公司，充分发挥监事对投资企业经营管理评价作用。
三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。
四、改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。
1、20xx年审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，20xx年，需要领导与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。
2、要对现有的内审人员进行业务培训，如国际内审师资格考试、新税法学习等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。
质量认证年度内审工作计划篇三
“审计很重要，内审不可少;若要不出事，关键在内审”。实践证明，内部审计是组织加强管理、防范风险的制度设置，是保障组织健康运行的.基础防线。_年，协会重点在推进内部审计制度的广泛建立，促进提升我省各经济组织自我监督规范能力上下功夫。
(一)开展内部审计工作情况调查。
一是与省厅相关业务处室、部分市、县(市、区)审计局、省直行业分会等合作，对部分行政事业单位、国有企业、乡镇(街道)等审计机关监督对象内部审计工作开展情况进行调查。通过调查，摸清目前各单位内部审计工作的开展情况，包括制度建设、机构设置、人员配备与工作成效，发现典型、挖掘经验;研究分析各单位内部审计工作存在的困难、问题及成因，分类提出进一步加强内部审计工作的规范性的意见与建议。二是配合中国内部审计协会完成民营企业内部审计调研，服务民营经济持续、快速、健康发展。
(二)出台加强内部审计工作意见。
在调研的基础上，配合省审计厅研究制订出台加强内部审计工作的意见。着重对审计机关的审计监督对象的内部审计工作进行规范，包括哪些单位应该设立内部审计机构，开展内部审计工作的重点是什么，国家审计如何对内部审计进行监督指导，如何整合利用内部审计成果，整合内部审计资源等内容。同时研究制订对各单位内部审计工作开展情况的量化评价考核办法，作为意见的附件。
(三)召开全省内部审计工作会议。
以省审计厅名义召开一次全省内部审计工作会议，邀请省直有关单位，各市、县(市、区)相关领导参加。通过会议，一是宣传贯彻《省内部审计工作规定实施办法》，对各级政府、各级审计机关和相关单位提出明确要求，推进内部审计工作的广泛开展;二是通过典型单位的经验介绍，展示内部审计成果与风采，进一步提高社会公众特别是有关单位领导对内部审计工作的重要性的认识。
二、做强内部审计，提高内部审计工作总体水平
转型创新，加快推进“职业化、特色化、科学化”进程，着力把我省内部审计“人员搞得多多的，事业做得大大的，素质提得高高的”，程度发挥内部审计应有作用。
(一)进一步加大人才培养管理力度，着力推进我省内部审计“职业化”发展。
研究首批内部审计专业人才培养、管理和使用的具体措施，充分发挥专业人才在协会“服务、管理、宣传、交流”等多个层面的作用;建立完善并发挥专家咨询委员会、学术研究委员会、专业人才评选委员会、培训委员会、cia考试委员会等各专业委员会的作用，大力提高协会自律服务能力;举办各类培训班，加强培训师资力量建设，创新培训形式与手段，丰富培训内容，切实提高培训的针对性与及时性;组织国际注册内部审计师资格证书(cia)考试，提升内审从业人员职业素养。
(二)进一步总结实务创新典型经验，着力推进我省内部审计“特色化”发展。
在验收_—_年转型示范单位的基础上，确定_—_年度转型示范单位名单，进一步挖掘内部审计“转型创新、提升价值”的新典型、新经验;根据分类指导原则，结合实践，以实务案例形式，组织部分市县及相关专家编写乡镇(街道)内部审计实务指南;广泛征集审计案例，鼓励广大内部审计人员积极实践，大胆创新，及时将探索成果编写成案例;配合中国内部审计协会开展“国企扬帆内审护航——_国有企业内部审计成就展”活动。
(三)进一步加强先进理念引导，着力推进我省内部审计“科学化”发展。
要加强理论研究，通过广泛开展理论研究，引导内部审计树立先进科学的审计理念，包括根据中国内部审计协会统一布置，组织广大审计人员参与课题研究，选送优秀论文参加全国优秀论文评比，根据内部审计实际，开展课题研究;要继续开展理论与实务经验的交流，要大力提倡开展分会主题活动，提高交流的针对性与有效性;要加大宣传力度，办好《内部审计》杂志。
三、整合各类资源，提高协会管理服务能力
创新协会管理方式，整合各种资源与成果，切实提高协会管理服务水平，努力形形成“我为审计，人人为审计;审计靠大家，大家来审计”的良好局面。
(一)建立一支队伍。
根据厅人事处出台的《省审计厅借调内部审计人员参与国家审计工作管理办法(试行)》要求，协助省审计厅建立“审计机关可借调内部审计人员信息库”，研究制定借调实施办法与措施，使其成为国家审计可以组织、借调的补充队伍。
(二)搭建二个平台。
质量认证年度内审工作计划篇四
与与同期相比，死亡事故起 数 数、死亡人数分别下降% 、 、%，全省非煤矿山生产 安 安全状况进一步呈现稳定 好 好转的态势。
深化“ 三 三项行动”、“三项建设 ” ”为重点内容，以坚决遏 制 制非煤矿山较大以上事故 为 为主要目标，加强资源整 合 合、整顿关闭，强化专项 检 检查整治、打非治违，夯 实 实基层基础，完善法治秩 序 序,推广先进技术（装备 ）
），巩固政风行风评议取 得 得的阶段性成果，转变作 风 风，强化安全生产两个主 体 体责任的落实，协调有关 部 部门在打击非法盗挖矿产 资 资源、事故隐患专项整治 、 、矿山安全标准化建设、 尾 尾矿库综合治理等方面取 得 得新成效，确保全省非煤 矿 矿山安全监管工作目标任 务 务的完成。
二、任务目 标 标 （一）非煤矿山生产 安 安全事故起数、死亡人数 同 同比下降3%以上，坚决 遏 遏制较大事故，杜绝重特 大 大事故的发生。
（二）
根 根据国家总局下达的控制 指 指标，指导督促有关地方 政 政府，取缔关闭非法生产 和 和不具备安全生产条件的 金 金属非金属矿山。
（三 ）
）完成我省尾矿库安全度 评 评价确定为危、险库和3 0 0%以上病库的隐患综合 治 治理任务。
（四）70 % %以上大型金属非金属矿 山 山企业达到安全标准化三 级 级以上水平，30%以上 金 金属非金属矿山力争达到 安 安全标准化五级以上水平 。
。石油天然气企业 hse 管 管理体系建设稳步推进。
（五）推广先进适用技术 和 和装备，提高非煤矿山企 业 业机械化、自动化水平。
地 地下矿山机械通风率达到 1 100%；露天
采石场中 深 深孔爆破率、机械铲装率 分 分别达到 80%以上；三 等 等以上尾矿库 50%实现 在 在线监测。
三、重点工 作 作 （一）以科学发展观 和 和安全发展理念为统领， 落 落实非煤矿山安全生产责 任 任制，强化队伍建设，提 高 高安全监管效能 1、认 真 真学习贯彻全国非煤矿山 安 安全生产视频会议和全省 安 安全生产工作会议精神， 把 把思想和行动统一到省委 、 、省政府对安全生产形势 判 判断和重大决策上来，统 一 一到省局党组工作部署上 来 来，充分认识非煤矿山安 全 全生产面临的有利条件和 严严峻挑战，增强责任感、 紧 紧迫感，以奋发有为的精 神 神状态，落实各项措施。
2、推进地方政府安全 监 监管主体责任和企业安全 生 生产主体责任的落实，组 织 织对非煤矿山安全监管部 门 门落实责任、实施目标管 理 理和指标控制情况进行监 督 督检查，对非煤矿山企业 安安全生产责任制、规章、 制 制度、应急救援预案等落 实 实情况进行检查。
到位。
4 、 、加强对修订后的《矿山 安 安全法》、《尾矿库安全 监 监督管理规定》、《小型 露 露天采石场安全生产暂行 规 规定》、《金属非金属矿 山 山危险性较大设备设施监 测 测检验规定》、《金属非 金 金属地下矿山防治水规定 》 》、《尾砂回采安全技术 规 规程》等法律、规章、安 全 全标准的学习宣贯工作。
5、认真落实政风行风评 议 议工作中提出的意见和建 议 议，以地级市为单位组织 有 有关人员到省内外非煤矿 山 山安全监管工作开展较好 的 的地区学习调研，以优质 服 服务凝聚力量提高效能， 按 按照建设服务型政府的要 求 求，开展争创服务型非煤 矿 矿山监管干部活动，用一 流 流的服务推动工作落实。
要 要创新服务制度，充分利 用 用信息化成果，提高非煤 矿 矿山安全监管服务效率和 服 服务水平。
（二）以资 源 源整合、整顿关闭为重点 ， ，开展三个专项检查，加 大 大非煤矿山安全生产执法 行 行动力度 1、认真落实 1 12 部委联合下发的《关 于 于进一步推进矿产资源开 发 发整合工作的通知》（国 土 土资发〔〕141 号）要 求 求，配合抓好非煤矿山矿 业 业秩序整顿工作，把事故 多 多发、小矿山密集地区列 入 入资源整合范围，加强监 管 管、严格执法，严防以整 合合名义逃避关闭，严防整 合 合期间非法组织生产，严 防 防整合后安全生产条件降 低 低。
2、深入落实《国 务 务院安委会办公室关于进 一 一步做好金
属非金属矿山 整 整顿关闭工作的意见》（ 安 安委办〔〕13 号），继 续续严厉打击，依法取缔关 闭 闭私挖滥采、超层越界开 采 采和不具备安全生产条件 的 的矿山，深化非煤矿山整 顿 顿关闭和打非治违行动。
3、开展非煤矿山安全 生 生产许可证持证情况专项 检 检查，严肃查处无证擅自 从 从事开采活动和许可证有 效 效期满不办理延期手续仍 继 继续从事生产行为的矿山 企 企业。
4、开展非煤矿 山 山建设项目安全设施“三 同 同时”专项检查，对建设 项 项目未履行安全设施设计 审 审查、竣工验收程序的企 业业，依法予以处理。
5 、 、开展事故调查处理情况 专 专项检查，重点检查以来 各 各地非煤矿山较大事故调 查 查处理和结案落实情况。
（三）以开展地下矿山安 全 全大检查为重点，抓好三 个 个专项整治，深化非煤矿 山 山安全生产治理行动 1 、 、开展金属非金属地下矿 山 山安全生产大检查，在我 省 省开展的地下开采矿山机 械 械通风专项排查的基础上 ， ，按照分级、属地原则， 组 组织专家对采掘、机电、 运 运输、通风、防排水系统 进 进行全面排查，督促企业 加 加大投入，对查出的隐患 进 进行限期整改，切实把防 透 透水、防中毒窒息、防冒 顶 顶片帮、防坠罐、防火灾 、 、防采空区塌陷、防爆破 事 事故等“七防”措施落实 到 到位。
2、继续抓好尾 矿 矿库安全专项整治，认真 落 落实省安全^v^等 6 个 部 部门联合下发的《关于印 发 发广东省尾矿库隐患综合 治 治理方案的通知》（粤安 发 发〔2016〕33 号）
要 要求，督促有关地方政府 和 和相关企业做好中央下放 地 地方政策性破产关闭有色 矿 矿山企业尾矿库闭库治理 和 和列入国家发改委隐患治 理 理工程项目尾矿库的治理 工 工作，力争 2016 年底 完 完成我省尾矿库安全度评 价 价确定为危、险库和 30 % %以上病库的隐患综合治 理理任务。
3、开展金属 非 非金属露天矿山专项整治 ， ，重点整治一面坡开采、 掏 掏采、不实行分台阶（分 层 层）开采、边坡和排土场 工工艺参数不符合设计规定 等 等安全隐患，以及未建立 边 边坡和排土场监测系统等 问 问题。
4、开展石油天 然 然气长输管道安全专项整 治 治，督促协调有关地方政 府 府部门、企事业单位，整 治 治长输石油天然气管线被 占 占压存在事故隐患的问题 。
天然 气 气行业深入推进以风险管 理 理为核心的 hse 管理体 系 系。
2、继续推进非煤 矿 矿山强基固本“五个一百 ” ”示范单位建设，认真落 实 实《国家安全监管总局关 于 于进一步加强中小型金属 非 非金属矿山（尾矿库）安 全 全基础工作改善安全生产 条 条件的指导意见》（安监 总 总管一〔〕44 号），以 点 点带面，促进中小矿山企 业 业安全生产水平的提高。
3、强化非煤矿山企业 班 班组建设，认真学习借鉴 “ “白国周班组管理法”工 作 作理念、思路和措施，完 善 善非煤矿山安全班组建设 目 目标和标准，推行班组安 全 全风险预控，推动非煤矿 山 山企业把安全班组建设纳 入 入企业发展的总体规划。
质量认证年度内审工作计划篇五
1、20xx年，我处共审计基建修缮项目x个，涉及送审金额x亿元，其中包括：在审项目x个，涉及送审金额约x万元;已审结并出具审计报告的项目x个，涉及送审金额x万元，最终审定金额x万元，直接核减额x万元，平均核减率。
2、20xx年，我处共参与包括田径场在内的基建工程项目招投标x次，涉及金额x多万元;参与设备招投标x余次，涉及金额x余万元。
3、20xx年，我处共完成合同项目审计x个，涉及金额x万元。
4、20xx年，我处继续有序开展财务收支审计工作，完成财务收支审计项目x项，涉及审计金额x亿元。
5、20xx年，学校新一轮中层领导干部经济责任审计工作启动，我处接受组织部委托对x个职能处室和x个学院的正职领导进行了任期经济责任审计，提出相应整改意见x条。
6、完成或部分完成上级部门要求整改的项目x个。
7、起草并经校办发文颁布《xx理工大学建设工程项目审计实施办法》、《xx理工大学审计整改工作实施办法》，修订《xx理工大学内部审计工作相关文件选编》(第二版)。
1、加强审计宣传。召开了全校性的“审计工作会议”、完成了全校性审计制度宣讲，宣扬了内部审计的职能与作用，强化了各方的审计意识、营造了更多领导、老师关注审计、重视审计的校园氛围。
2、建立长效机制。加强了基础性工作和制度建设及长效机制建设，建立并不断完善“审计联络员队伍”、完成了《xx理工大学内部审计工作相关文件选编(第二版)》的修订和编印。
3、承担审计责任。通过审计发现的问题，向校领导提出了管理建议若干条，承担了审计处应该承担的职责。
2、依法高质量完成日常审计工作(基建、修缮、财务、专项、合同等);
3、完善中层干部经济责任审计工作;
4、进一步强化审计整改工作，研究并逐步建立审计结果公开制度。