环保工作的目标是为了保护我们的自然环境，让未来的世代也能够享受美好的地球。在写环保总结时，我们需要明确我们的目的和观点，同时提供具体的建议和解决方案。以下是一些环保问题的分析和研究，希望能促进相关学科的发展和创新。
实用三公经费管理制度大全（12篇）篇一
第一条为进一步贯彻落实中共中央、国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省、市有关规定，规范“三公”经费管理，巩固和深化党的群众路线教育实践活动成果，建立“三公”经费管理长效机制，有效控制“三公”经费支出规模，降低行政运行成本，制定本办法。
第二条本办法适用于市直党政机关、市人大、市政协、市法院、市检察院、各人民团体、各民主党派市委、市工商联和市直事业单位。
第三条“三公”经费包括因公临时出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。
第四条“三公”经费管理应当遵循先有预算、后有支出的原则。单位按照有关规定及工作计划在每年编制部门预算时，单独编制“三公”经费预算，并上报市财政局。“三公”经费预算下达后，严格执行预算，原则上不得调整，严禁无预算或超预算安排支出。从严控制“三公”经费预算支出，年度预算执行中不予追加，因特殊需要确需追加的，要严格按规定程序审批。
第五条“三公”经费支出应在“因公临时出国（境）费用”、“公务接待费”、“公务用车运行维护费”和“公务用车购置”科目中分别列支，并在部门决算中如实填报，不得列入其他支出科目，不得转移到其他单位列支或由个人支付。
第六条“三公”经费预决算向社会公开。各部门负责公开本部门财政拨款“三公”经费预决算，公开时间为预决算批复后20日内。
第七条全面实行公务卡制度。“三公”经费除按规定实行财政直接支付或银行转账外，应当使用公务卡结算。
第八条因公临时出国（境）经费开支标准和报销程序要严格执行《市财政局、市外侨办关于转发〈省财政厅、省外事办关于印发黑龙江省因公临时出国经费管理办法的通知〉的通知》（佳财行〔〕2号）。
第九条严格公车购置审批制度。必须按照规定的配置范围、配置数量和配置标准进行车辆配置，严格按照使用年限规定更换旧车，不得擅自添置公车。凡车辆报废、购置、更新由各单位（部门）报市政府采购管理办公室审批。
第十条公务车辆使用管理应当建立台帐，包括车辆使用台帐、车辆维修保养台帐、油卡使用台帐等。车辆使用台帐、车辆维修保养台帐实行一车一档，油卡应实行管用分离，集中管理。车辆使用台帐、车辆维修保养台帐、油卡使用台帐每季度统计一次并归档，作为“三公”经费公开的重要内容进行公开。
第十一条参加公务用车制度改革的单位要严格按照市委、市政府《佳木斯市机关事业单位公务用车改革实施方案》（佳发〔〕9号）及相关规定，执行公务用车改革政策。
第十二条公务接待范围、费用结算等严格执行市委办、市政府办《佳木斯市党政机关公务接待管理实施细则》（佳办字〔2014〕12号）。
第十三条各部门、各单位是“三公”经费管理工作的责任主体，要结合本部门、本单位实际制定具体的“三公”经费管理制度，明确责任，规范程序，强化管理。
第十四条纪检监察机关要加强对“三公”经费管理工作的监督检查，认真受理群众举报，开展常态化的明察暗访，对存在违纪违规问题的，依据《中国共产党纪律处分条例》、《行政机关公务员处分条例》以及公务用车管理规定等相关条款严肃查处，不仅要给予相关责任人党政纪处分，还要对相关单位及相关领导严格实施问责，典型案件点名道姓公开通报曝光。
第十五条财政部门负责财政拨款“三公”经费预决算的审核批复以及经费的核拨，并对“三公”经费使用情况开展财政监督。对于无预算或超预算、超标准安排“三公”经费支出，不按规定履行“三公”经费审批程序等违反本办法的行为，可依照《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律法规进行处理、处罚。
第十六条审计机关在实施年度审计项目时，依法对市直部门、单位“三公”经费收支的真实、合法和效益进行重点审计监督。
（四）“三公”经费是否统筹安排、计划开支、合理使用；
（五）“三公”经费支出公开情况。
第十七条审计人员在对“三公”经费进行审计时，应当重点关注下列违纪违法行为：
（一）未经预算批准安排出国（境）任务；
（四）超规格、超标准接待和赠送礼品、礼金、有价证券、纪念品及土特产品等；
（五）变相公款消费，将公务接待转入环境奢华的私人会所；
（六）采取分开发票或变通入账的方式报销大额招待费用；
（七）虚开发票、套取现金给相关单位或个人过节送礼；
（八）应当执行而未执行接待定点饭店制度；
（九）其他违法违纪行为。
对于违反国家法律、法规的财政、财务收支的行为，依照有关法律、法规和规章的规定进行处理，对发现的违法违纪线索，要移送纪检监察等相关部门处理。
第十八条本办法自发布之日起执行。
实用三公经费管理制度大全（12篇）篇二
第一条为认真贯彻中共中央、省委、省政府及上级主管部门关于坚持厉行勤俭节约、坚决制止奢侈浪费的有关规定，加强“三公经费”治理，树立勤俭节约的良好风气，特制定本办法。
第二条本办法所指“三公经费”包括：因公出（境）国经费、公务接待费、车辆购置及运行费。
因公出国（境）培训经费参照因公出（境）国经费管理。
第三条学院各系（部）、处（室）、各类资金用于“三公经费”开支，均适用本办法。
（一）因公出国（境）坚持先行审核制度，归口学院涉外教学中心管理。学院涉外教学中心应结合学院重点工作及财务预算资金合理安排，从严控制因公出国（境）团组数和人数，严格控制出国（境）时间，杜绝无实质内容的出访和照顾性安排出访。
学院教学人员出国（境）培训归口学院涉外教学中心及人事处管理。涉外教学中心应建立教师出国培训审批制度，执行国家有关教师出国（境）培训补助标准；人事处应明确教学人员培训任务与目标，严格培训考核制度；对教师参加出国（境）培训未完成目标任务、考核不合格的，应责成培训对象自行承担部分费用。
学院年度因公出国（境）预算应严格控制在上级主管部门批复额度内。
（二）学院各部门购置、使用公务用车归口学院办公室管理。院办根据学院公车编制情况、配置标准等拟定车辆更新购置预算，报学院领导批准后纳入预算；院办根据学院各部门工作情况安排公务用车。
（三）学院发生的公务接待经费预算归口学院办公室管理。
（一）编制公务出（境）国经费预算应列明住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等明细项目；并提供出国团（组）的名称、人数、时间、地点、审批单等内容。
编制出国（境）培训经费预算应符合学院人才培养规划，并提供具体的培养方案、实施计划、项目绩效及可行性报告。任何部门不得安排与本部门业务工作无关的出国（境）考察或者培训。
（二）编制公务接待费应控制在学院下达的控制数内，全院各部门年度接待费预算总额不得超过学院下达的控制数。
（三）编制车辆更新购置预算应提供机关事务管理部门批准的编制文件，说明购置理由和用途。
车辆运行费预算应本着节约的原则编制，并对公务用车的.油耗、维修保养费用实行单车核算。
第六条学院各系（部）、处（室）要加强对公务接待的管理，本着节约原则在预算控制数之内开支接待费，避免高标准、高消费，不上高档的菜肴和酒水。
学院各系（部）、处（室）内部工作用餐、对外接待，原则上在学院食堂教工餐安排，并一律通过内部转账结算；如工作用餐因特殊原因不能在校内食堂就餐，按照每人每餐20元标准据实报销；接待上级单位和外单位来宾，确需在校外接待的，需经分管院领导批准。
接待上级单位和外单位来宾，根据来客情况从紧控制陪餐人数。接待人数在10人以内的，本单位陪餐人数不得超过3人，接待人数超过10人以上的，本单位陪餐人数不得超过接待人数的1/3。
第七条公务接待实行一事一结制度；在食堂接待的，按月转账结算；在校外接待签单结算的，按次结算。
学院各系（部）、处（室）报销接待费应填制《公务接待（就餐）报告单》（附件一），注明审批人、接待事项、来宾单位、主要来宾及随行人数、主陪姓名及人数、就餐地点、人均就餐标准等信息，接待按桌餐结算，每桌单价在1000元及以上金额的接待还应付明细菜单。
报销上级部门安排的接待工作，需同时提供上级部门出具的接待函。
外宾接待应当注意节俭，严格按照伙食费标准选择菜品，提倡采用自助餐等形式，标准为每人每天300元。
第八条学院各系（部）、处（室）应加强会议费支出的管理，严格控制会议数量、规模和会期，充分利用学校内部场所召开会议，节省会议开支，充分做到保障公务、杜绝浪费、降低成本。避免有意提高会议规格、发放贵重纪念品等铺张浪费现象，杜绝借会议名义变相搞公务接待。
第九条推进学院后勤服务、公务用车等工作的社会化改革，建立健全相关管理制度。
（一）车辆更新购置严格按规定进行政府采购。不得超编制、超标准配备公务用车，不得为公务用车增加高档配置或者豪华内饰。
（二）公务用车运行支出应严格按部门、按单车核算。
公务用车燃油费支出采用限额充补油卡的形式结算；公务用车保险费、维修费采用公务卡或转账结算，车辆维修采用定点维修；不得在公务用车运行费中开支私车保险费、维修费、燃油费等支出。
第十条年度因公出国（境）经费支出应控制按预算执行，无经费预算，不得安排职工因公出国（境）。
报销公务出（境）国、出（境）国培训支出应填制《因公出（境）国、出（境）国培训费用报销单》（附件二），住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等开支标准应符合国家、省规定及学院规定报销标准，并提供合法报销凭证、附相关批准文件、资料。
违反学院管理规定，安排与本系（部）、处（室）业务工作无关的出国（境）考察或者培训的、安排与考察或者培训内容无关人员出国（境）的、未完成培训任务的，不得在公务出（境）国、出（境）国培训项目经费中列支。
严禁违规延长在国（境）外的停留时间，严禁以各种名义用公款出国（境）旅游。
第十一条学院按照信息公开制度的规定，按季度公布学院及各系（部）、处（室）公务接待费、公务用车购置和运行费、因公出国（境）费等“三公经费”使用情况。
第十二条违反本办法规定，有下列情形之一的，由计划财务处责令改正，并由组织人事或者纪检部门视情况对责任人员及经办人给予行政处分。
（二）未经批准私自开支出国（境）及培训经费的；
（三）超编制、超标准配备公务用车或者超标准租用豪华车辆的；
（四）为公务用车增加高档配置、豪华内饰，或者借用、占用其他单位车辆的；
（五）擅自用公款开支私车保险费、维修费、燃油费等支出的；
第五章附则。
第十三条本办法自发布之日起执行。以前学院有关规定与本办法不一致的，一律废止。
第十四条本办法由计划财务处负责解释。
实用三公经费管理制度大全（12篇）篇三
第一条为加强中医医院“三公”经费管理，有效控制“三公”经费支出，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和国家卫生部门“三公”经费管理相关规定，制定本办法。
第二条“三公”经费是指公务用车购置及运行费、公务接待费、因公出国（境）费。
第三条根据财政预算管理要求和部门预算编制政策，合理编制“三公”经费预算，不得超预算支出。
第四条严格“三公”经费监督，及时公开“三公”经费预算、决算信息，接受社会监督。
第五条本办法所称公务用车，是指医院为履行职责，开展一般公务活动和医疗救护所配备的机动车辆，包括一般公务用车和医疗救护用车。
第六条公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费（包括车价、相关税费）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费、安全奖励费用等支出。经费使用实行统筹规划，预算总额控制。
第七条医院应当根据县财务批准的`公务用车配备更新计划，编制购置经费预算；参照核定的编制数及定额标准，编制运行维护经费预算。
第八条公务用车购置严格执行“先审批、后采购”制度。公务用车购置方案由县财政局提出，经医院意见同意后，由办公室、设备科、财务科、纪检组监察室共同组成采购小组，按照政府采购或招标方式统一采购。
第九条加强公务用车油耗、维修、保险、过路过桥费、停车费等运行费用的公务车核算，定期考核分析公务车费用支出情况，有效控制和降低公务车费用支出。
第十条公务用车原则上不得进行装饰和增配，确有必要进行装饰和增配的，要严格控制在购置价格2%以内，不得增加高档配置或豪华内饰。
第十一条公务用车通过实行定点维修、定点加油、定点保险、定点停车；公务用车必须专人驾驶；救护车出县接病人必须由急诊科开具出车证明。
第十二条公务用车购置及运行费支出程序：
购置费按照招标采购价格，经院长审批后，由财务科根据预算资金渠道统一支付。
燃油费、过路过桥费由办公室根据公务车消费情况，适时适量进行充值，经审核、审批后支付。
维修费每季度结算一次，由办公室统一核算，经审核、审批后支付。
保险费按照招标采购价格，经审核、审批后统一支付。
零星过路过桥费、停车费、洗车费等杂费，由驾驶员填单，经办公室审核，财务部门审批，按月支付。
安全行车奖励由办公室统计安全行车里程，提出奖励方案，经审核审批后，按年度领取。
第十三条本办法所称公务接待费，是指医院根据医疗业务工作，确因公务接待需要而合理开支的`费用。
第十四条公务接待费实行预算总额控制、只减不增，严格审批、限额报销。
第十五条公务接待应当在定点饭店或者职工食堂按规定的标准安排。
第十六条公务接待费支出程序：
（一）在职工食堂安排的公务接待用餐，办公室按月统计公务接待次数，用餐人次、食堂餐10元/人的限高标准核算，列入公务接待费。
（二）在定点饭店安排的公务接待用餐，办公室按月结算，经审核审批后支付。
（三）在定点饭店之外安排的零星公务接待用餐，经办人凭有效发票在限额内据实报销。
第十七条因公出国（境）费是指由政府和主管局核定，用于出国访问、考察、培训，参加国际会议以及政府间合作项目等活动的经费，包括国际旅费、伙食补助费、住宿费、公杂费、城市间交通费、国际会议注册费、翻译费、个人零用费、培训费、境外保险费、办理护照、签证的费用。
第十八条人事部门根据医院出访、考察、出国培训等出国（境）任务计划及预算安排情况，提出医院出国（境）任务计划，经医院党组会研究后报院长审批。
第十九条出国（境）任务计划的经费预算不得超过当年财政核准的出国（境）经费预算控制数额。财务科按照县财政批复的出国（境）经费预算，合理安排经费支出。
第二十条各单位不得超预算或无预算安排出国（境）团组，不得接受或变相接受企事业单位资助，或向下级单位摊派、转嫁出国（境）费用。
第二十一条出国（境）费支出程序：
（一）接到国际交流合作中心出国（境）费缴费通知后，人事部门提出审查意见，经院长审批后，由财务转账支付。
（二）出国（境）人员回到单位一周内办理财务报销手续。按照《差旅费管理办法》报销出国（境）前后在国内发生的交通、住宿、伙食补助等费用，并附国际交流合作中心开具的出国费发票。出国（境）。
期间发生的国际旅费、伙食补助费、公杂费、城市间交通费等各种费用不再报销。
第二十二条“三公”经费按规定预算科目列支。不得在“其它支出”科目列支“三公”经费，不得在培训费中列支出国培训费，不得在会议费中列支公务接待费（会议接待住宿费、用餐费除外）。
第二十三条财务部门定期统计分析“三公”经费支出情况，发现问题及时向院长报告，并提出整改意见和建议。
第二十四条经过审查批准的“三公”经费当年预算和上年决算，应在10个工作日内，通过医院信息栏目，按照财政部门规定格式予以公开。
第二十六条办公室、财务科、纪检监察室等部门应当适时开展“三公”经费专项检查。发现违反“三公”经费管理规定的，医院按照党纪政纪有关规定追究责任。
实用三公经费管理制度大全（12篇）篇四
根据市有关规定，我乡成立了以党委书记书记**为组长、纪委书记**为副组长、其他班子成员和部门主管为成员的"三公"经费管控工作领导小组，专门下发《**乡严格控制"三公"经费的通知》，从制度上对全乡"三公"经费支出进行规范。并多次召开党委专题会议，分析研究自查中发现的乡"三公"经费偏多的情况，要求乡各部门加强协同配合，形成工作合力，建立长效机制，扎实推进"三公"经费专项检查工作的开展。
1、公务接待费用。
我乡20xx年公务接待费预算为10万元，1-6月实际支出52，972元，占全年预算比例52.97%。
我乡对公务接待费用实行集体会签制，事前先由需接待部门的主管向领导请示，报销时必须同时有乡长和纪委书记共同签署的会务接待会签单，财政所才予以报销。我乡严格按程序和规定标准控制支出，经费收入支出情况单独记账、单独结报，每季度在党务政务公开栏进行公示。经查，我乡上半年不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况，占全年预算比例偏高的原因是上半年创文、创卫工作任务重、检查多，公务接待相应增多；加之全乡上下不分节假日倾力工作，加班餐费增多等共同导致。
2、公款出国(境)费用。
上半年我乡没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。
3、公车购置及运行费用。
我乡20xx年车辆购置及运行费用预算为35万元，1-6月实际支出165，941元，占全年预算比例47%。
我乡对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，每季度对燃修费用进行公示，接受监督。其中，今年4月由于遏止私搭乱建的需要，使用区下拨的20万元专项经费购置哈飞双排车一辆，价值40，389元，严格按照控购手续，由区财政局控购办公室发放询价表，取三家中最低价购买。截至目前，该车的16，320元燃修费用均从专项经费中支出。
经查，在公车管理及专项治理中，我乡在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况；节假日严格执行公务车辆封存备案制度；实行政府采购购置公务用车；不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为；不存在公车入私户行为；不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为。
实用三公经费管理制度大全（12篇）篇五
为严格控制因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（以下简称“三公”经费）的支出，推进我局厉行节约反对浪费，建设节约型单位，根据有关规定要求，结合我局工作实际，制定本管理规定。
贯彻落实中央八项规定精神，坚决刹住铺张浪费、奢侈之风，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出，进一步提高行政经费支出透明度和资金使用效益，不断巩固贯彻落实中央八项规定成果，以良好的党风带动政风民风，促进干部清正、单位清廉、政治清明。
（一）因公出国（境）经费管理。严格按照预算执行，严禁无预算或超预算安排以及年度追加、调整因公出国（境）经费；严禁在其他经济分类科目中安排或支出因公出国（境）经费；严禁接受或变相向下级单位、地方资助、摊派和转嫁费用等行为。
（二）公务用车购置及运行维护经费管理。严禁超编制、超标准配备公务用车；严禁借用、占用其他单位车辆，严禁接受企业事业单位、个人捐赠车辆；严禁违规配备公务用车和公车私用；严格执行公务用车购置和运行维护费预算及调整的报批程序；严禁无预算或超预算列支公务用车购置和运行维护费；严禁在其他经济分类科目中列支公务用车购置和运行维护费；严禁以车改补贴的名义变相发放福利。
（三）公务接待经费管理。公务接待经费应当全部纳入预算管理，单独列示，实行接待费支出总额控制制度。接待费资金支付应严格按照国库集中支付制度、公务卡管理和现金管理等有关规定执行，具备条件的地方不准现金方式支付，不准在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用；不准以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支；不准向下级单位及其他单位、企业、个人转嫁接待费用；不准在非税收入中坐支接待费用；不准借公务接待名义列支其他支出。
1、严格执行审批制度。公务接待要严格履行报批手续，规范接待程序，接待方案要经过单位领导审批。不准违反规定擅自开展公务接待，不准随意变更经批准的接待方案开展公务接待，不准接待无公函的公务活动和来访人员。
2、严格控制接待范围。公务接待要严格按照中央、省、市、县规定的范围开展，规范安排接待规格。不准擅自扩大公务接待范围；不准把国家工作人员个人的休假、探亲、旅游等非公务活动纳入公务接待范围；不准以各种名义和方式变相旅游，不准违反规定到风景名胜区举办会议和活动；不准以各种名义用公款互相宴请。
3、严格执行接待标准。接待单位应当严格按照标准安排接待对象的住宿用房，不准安排在非定点接待的高档宾馆、饭店；不准超标准安排接待住房，不准额外安排洗漱用品。接待对象应按照规定标准自行用餐。确因工作需要，接待单位可安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。
（四）差旅费管理。从严控制国内差旅人数和天数，严禁无明确公务目的的差旅活动，严禁以公务差旅为名变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。差旅人员应当严格按规定乘坐交通工具、住宿。
实用三公经费管理制度大全（12篇）篇六
一、公务接待坚持节约简朴的原则，严禁奢侈浪费。
二、单位公务接待实行限额制，年度公务接待费用不得超过限额标准。
三、接待主体。现场准备有分管领导负责；会议室、接待室的布置、材料准备由党政办负责；后勤保障由机关伙食团负责；就餐服务由党政办安排。
四、简化接待。来客原则上在镇伙食团就餐，伙食团安排不了的由伙食团长在机关外安排，班子成员和机关其他职工不直接安排来客用餐；公务接待一般不上高档菜，不上高档酒，不发包包烟，不赠纪念品。
五、单位日常会议、公务接待实行食堂就餐制，工作日午餐一律禁止饮酒。
六、严禁上下级之间、同级之间用公款互相请吃请喝。
七、重大活动实行定点接待，不能到单位负责人亲友经营的场所消费。消费实行公务卡支付，并于开支后的一周之内报帐。
八、乡镇干部到村组开展工作，原则上不到村组就餐，遇特殊情况需要在村组就餐的，要按实支付伙食费，不得接收包包烟。
二、车辆购置。凡申请新购或报废公务车辆，必须遵照程序审批。
三、用车调度。优先保证党政主要领导工作用车。一般人员4人以上、班子成员2人以上下村或出差，由分管后勤领导调度用车。驾驶员未经党政主要领导同意不得私自用车。
四、用油管理。车辆加油实行定点加油、刷卡管理、每月公示。油卡由财政办统一购买、充值。
五、车辆维修。发现故障要及时报告，500元以下的日常维修由分管后勤领导审定，500元以上维修先做预算，报主要领导审定后实施；机关车辆实行定点维修、打卡结账。
六、车辆管护。驾驶员必须爱惜车辆，随时保持车辆整洁卫生；实行定点洗车、集中结算（打卡）。
七、纪律要求。公车一律不进景区、酒店、娱乐场所，一律不得私驾私用，一律不得借予他人使用，一律不用于红白喜事，节假日公车一律入库管理；驾驶员必须随时检查车辆安全，按规定实施保养，严格遵守交通规则。
一、外出参观学习或考察活动实行审批备案制。外出参观学习或考察必须严格按照相关审批程序办理，公款外出参观学习或考察活动必须将个人往返时间、路线、学习考察内容和经费数额等详细情况上报。
二、一律不准借学习考察名义用公款组织干部职工外出旅游。
三、不得用公款组织和参与没有明确公务目的和实质内容的外出参观、学习、考察等活动。
四、单位经审核批准后组织干部外出学习考察的，不得借机安排旅游项目。
五、对未按要求审批备案的外出参观学习或考察活动产生的费用一律不予报销。因私外出产生的费用，一律不予报销。
六、违规组织公款旅游的，全部费用由个人承担；外出学习考察活动不按规定报批备案并借机安排旅游项目的，全部费用由个人自负。
七、按规定审批备案的外出学习、考察活动中擅自安排旅游项目的，旅游项目费用由个人承担，并给予通报批评。
实用三公经费管理制度大全（12篇）篇七
为进一步贯彻落实中央、省、市关于厉行节约、反对浪费的各项规定，规范因公参观学习和出国(境)考察费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费(以下简称“三公”经费)管理，努力降低行政运行成本，确保“三公”经费“零增长”目标的实现，制定本办法。
第一条“三公”经费使用管理严格执行上级及综合管理部门政策规定。
第二条“三公”经费支出范围。因公参观学习和出国(境)费反映单位工作人员公务出差、出国(境)参观学习的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待支出，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。
第三条坚持厉行节约、只减不增的原则，单位在每年编制部门预算时，须单独编制“三公”经费预算并上报市财政局。“三公”经费预算执行控制数下达后不得调整和随意追加。特殊情况确需追加的，要严格按规定程序审批。
第四条规范出差、出国(境)参观学习活动。
(一)实行干部出差学习审批备案制。由经办人员填写会议及差旅登记单后，报局分管领导或主要领导批准方能生效，并作为报销时的重要凭证。
(二)一律不准借学习考察名义用公款组织干部职工外出旅游。
(三)不得用公款组织和参与没有明确公务目的和实质内容的外出学习、考察等活动。
(四)经审核批准后组织干部外出学习考察的，不得借机安排旅游项目。
(五)出国(境)学习考察按有关规定报批。
第五条对未按要求审批备案的公款出差学习活动产生的费用一律不予报销。
第六条违规组织公款旅游、正常外出学习考察时借机安排旅游项目，费用由个人自负，并按有关规定给予问责查处。
第七条严格按照公车编制和配备标准进行车辆更新和购置。
第八条更新和购置车辆严格按规定程序审批和采购。
第九条达到更新年限的车辆在确保车况和行车安全及修理费无大幅增长的前提下尽量继续使用。
第十条车辆保险、加油、维修应选择政府采购定点单位。
第十一条车辆维修保养由驾驶员列出清单，经局办公室初审后报局分管领导批准后实施，并明确责任人，对维修保养进行现场检查和清单核实，努力降低车辆维修费用。
第十二条对车辆实行一车一卡，在确保车辆性能要求的前提下统一使用93号汽油。
第十三条不得公车私用。一律不准用单位的公务车辆学习驾驶技术;一律不准擅自驾驶公车;一律不准利用职权向企业、有关单位和他人借用车辆;一律不准将公车用于婚丧喜庆、度假休闲等非公务活动。
第十四条工作日8小时外、双休日、节假日期间除执行公务外，必须停放或封存在本单位。
第十五条公务接待由局办公室负责统一安排。明确公务接待范围，对无公函的公务活动不予接待。
第十六条公务接待坚持节约简朴的原则，严禁奢侈浪费。公务接待严格按标准安排住宿、用餐，严禁超规格、超标准接待。
第十七条公务接待中，严禁使用香烟、高档酒和用公款购买礼品，确需用餐，一般安排在单位食堂就餐。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人;超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。禁止工作日午餐饮酒。严禁市内上下级之间、同级之间用公款互相宴请。
第十八条公务接待费用全部在“招待费”科目和部门决算中如实反映，不得列入其他费用支出科目，不得转移列入基建项目管理费用和在下属单位列支，也不得列入单位食堂成本。
第十九条接待费报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函、接待清单及接待审批表。公务接待消费实行国库集中支付或公务卡支付结算。公务接待费用不得超过年度预算控制数。
第二十条“三公”经费执行实行局分管副局长一支笔签字核销制度。大额“三公”经费使用需经集体讨论。
第二十一条局纪检组要加强对“三公”经费管理使用情况的监督检查。畅通群众监督、舆论监督等监督渠道。
第二十二条财务科的主要职责：
(一)负责“三公”经费预决算编制，严格执行“三公”经费预算。
(二)强化内部财务管理和监督，确保“三公”经费“零增长”，防止违反财经纪律现象发生，对疏于监管发生的问题负相应责任。
(三)编制年度部门决算时，统计汇总本单位“三公”经费支出和预算执行情况，报市相关部门备案。
(四)推进“三公”经费公开工作，按照财政关于“三公”经费一律公开的要求，每半年在局机关和中心公开，接受监督。
第二十三条局设立举报电话(举报电话：)，接受群众的举报。
第二十四条本规定由局办公室(财务科)负责解释。
实用三公经费管理制度大全（12篇）篇八
支部经费是开展各种活动的物质基础。为加强经费管理，保证经费的合理使用，特制定经费管理制度如下：
1、党员党费收入。按照党章规定，所有赏应向所在基层组织交纳党费。经民革湘潭市十二委员会第五次会议讨论决定，党费标准每人每年不少于30元，个别经济上确有困难的党员，经支部同意，可以减免党费。
2、支部所在单位的行政拨款。
3、其他来源。包括支部创收、获奖或他人赞助等。
1、支部经费统一由支部组织委员（或由支部指定的其他支部党员）保管。
2、负责经费保管的委员每年应及时向党员收缴党费，和向所在行政单位领取拨款，并造册登记。
3、支部换届或经费保管者调整时，应及时办理经费的移交手续。
1、使用支部经费，须由支委会集体研究决定，（少量工作急用的费用，可在事后报支委会审批）。
2、经费使用后的报帐手续，应按财务的有关规定执行，有关单据均应有经手人和审批人的签名。
3、支部经费的收支情况每年年终应向全体支部党员正式公布。
实用三公经费管理制度大全（12篇）篇九
为认真贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定以及上级部门关于加强“三公经费”管理的工作要求，树立勤俭节约的良好风气，特制定本办法。
1、本办法所称“三公经费”是指所有使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
2、因公出差、培训、学习，须先经校务会审核签批并报上级主管部门同意批准，应结合学校重点工作合理安排，从严控制因公出差、培训、学习的项目和人数，严格控制外出时间。报销费用时，差旅费、培训费等开支标准应符合报销标准，并提供合法报销凭证。
3、公务接待严格按上级文件要求，按标准接待。
4、公务用车管理：严格执行先登记后使用原则，由相关部门统一协调后派车，如有特殊需要，须经校长审核获批后使用。
5、各部门“三公经费”支付应当严格按照上级有关规定，除按规定实行财政直接支付或者银行转账外，一般使用公务卡结算。
6、按照校务公开制度的规定，按年度公布学校“三公经费”预算和决算情况。
7、要建立健全“三公经费”使用管理内部监督检查制度。要定期或不定期对“三公经费”使用情况进行检查，并在规定时间内向上级部门报送“三公经费”执行情况。
8、本办法由校长室负责解释，自印发之日起执行。
实用三公经费管理制度大全（12篇）篇十
第四条社团经费以自筹为主，并可接受有关单位或个人的赞助，同时团委通过立项支持部分活动经费。即其来源主要为：
1、会费（包括普通会费和特殊会费）
2、社团赞助
3、学校拨款；
第五条各社团会费收取实行年度收取制度，在年度招新时由社联财务部组织统一收取，整合统计后交由经费管理机构托管。会费收取金额由各社团负责人视本社团活动情况向社联申报。各社团有关会费收取事宜，具体规定如下：
（1）会费收取后不再归还。除收取会费外，原则上不得收取其他费用；
（2）会费原则上不能超过20元/年，如确实有需要，须向校团委提交书面申请，经批准后方可收取。
实用三公经费管理制度大全（12篇）篇十一
第一条为贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的要求，进一步从严控制和压缩因公出国(境)费用、公务车辆购置及运行费用、公务接待费用(以下简称“三公”经费)支出，努力降低行政事业成本，不断提高机关效能，根据中央、省、市关于党政机关厉行节约有关规定，特制定本规定。
第二条“三公”经费是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用，其中，因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。
第三条局机关及局属事业单位适用本规定。其中，事业单位包括参公事业单位、全额拨款事业单位和自收自支事业单位。
局属国有企业参照本规定执行。
第四条严格“三公”经费预算管理。局机关和局属事业单位按照“三公”经费管理有关要求，从严编制“三公”经费预算，硬化预算约束，确保“三公”经费预算明显下降。
第五条因公出国(境)计划管理。每年12月初，局属事业单位将本单位因公出国(境)计划报至局组织人事编制科汇总，待局主要领导批准同意后向市外事管理部门申报。市外事管理部门将我局申报情况纳入全市下一年度出国(境)计划，征求市纪检监察机关、财政部门意见后，报政府批准。自行组团和参加省级以上机关组织的双跨团组，均须按程序纳入计划报批，未纳入计划的市外事部门将不安排出访任务。
第六条公车配备、更新。局属事业单位将本单位公车配备、更新计划报至局办公室汇总，待局主要领导批准同意后向市机关事务管理部门申报。市机关事务管理部门将我局申报情况纳入全市年度公车配备、更新计划内，征求市纪检监察机关、财政部门意见后，报政府批准。
第七条公务接待费用控制指标。市财政部门会同市纪检监察机关根据各部门单位的工作实际，结合当年目标任务，核定各单位的公务接待费用年度控制指标，报政府批准后下发执行。
第八条实行因公出国(境)经费申报核销制度。局机关及局属各事业单位申请出国(境)考察，要提交出国(境)经费预算报告至局计划财务科，报告资金来源及预算情况，并根据出国(境)的具体情况，核定经费限额报销标准，同时将经费预算报告提交市财政部门审核。出国(境)费用必须按照核定的限额标准进行报销，超出限额标准的，不允许报销。
第九条严格控制公车购置及运行费用。各单位公车购置严格执行审批程序，在年度公车配备更新计划内报批，购置车辆不得超出单位公车编制，市机关事务管理部门对全市公车购置按年度计划数进行总量控制。各单位财务部门核算公车运行费用时要实行单车核算，公车运行费用控制在限额标准之内。要按照中央、省、市、局有关公车使用管理制度管理使用公车，严禁公车私用。
第十条实行公务接待费进度控制。各单位要按照时间进度，严格控制公务接待费用支出。市财政部门对支出进度过快的财政预算单位会提醒预警，对达到年度控制指标的财政预算单位，市国库将暂停支付费用。
第十一条各单位支出时要严格执行财经方面的相关政策规定和纪律要求，减少现金结算。公务接待费用结算票据，要注明接待具体事项，严禁以举办会议、培训为名，列支、转移、隐匿接待费开支，或在其他项目经费中随意开支接待费。财政预算单位要严格执行国库集中支付和公务卡支付结算。
第十二条实行定期报告制度。局属各事业单位每季度末将本单位本季度“三公”经费支出情况以书面报送至局计划财务科，局计划财务科审核汇总后报市财政部门。市财政部门汇总分析、提出调控意见后，将报市政府相关领导，有关情况向市纪检监察机关通报。
第十三条定期公开“三公”经费使用情况。局机关及局属各单位“三公”经费支出情况，要通过发布公示、召开会议等形式进行公开，每季度在本单位公开一次，接受群众询问和质询，条件成熟后向社会公开，接受社会监督。
第十四条建立协作配合的监督检查机制。对“三公”经费的监督检查，由局计划财务科和监察室牵头，协同局办公室、组织人事编制科等相关职能科室，采取集中检查、重点抽查和明察暗访等形式进行。各职能科室在监督检查过程中既各负其责，又协作配合，发挥监督检查的整体合力。
第十五条针对“三公”经费管理规定落实情况开展监督检查，及时发现和查处存在的违纪违规问题。
(一)对因公出国(境)报批、境外活动及经费报销等情况进行监督检查。重点查处随意更改出访路线、国(境内外)外滞留、公款旅游和超标准报销费用等行为。
(二)对公车配备管理使用情况进行监督检查。重点查处超编制、超标准配车，借款、集资、挪用专项资金购车，隐匿或转移购车款超标购车以及公车私用等行为。
(三)对公务接待情况进行监督检查。查处超标准公务接待行为;查处公款吃喝、在高消费场所以及经营性娱乐(健身)场所安排接待活动行为;查处违规赠送礼金、有价证券、支付凭证、贵重礼品、纪念品和土特产行为;查处虚列票据、弄虚作假或转嫁费用行为。
第十六条将“三公”经费监督管理列为党风廉政建设责任制的工作任务，明确目标，落实责任，对违反“三公”经费管理规定的单位，追究单位主要负责人及相关责任人的责任，情节较轻的，给予批评教育、诫勉谈话、责令作出书面检查;情节较重的，给予通报批评;情节严重的，给予党纪政纪处分，或给予调整职务、责令辞职、免职和降职等组织处理。
第十七条本规定由局计划财务科商局监察室等有关科室负责解释。
第十八条本规定自下发之日起执行。
实用三公经费管理制度大全（12篇）篇十二
第一条为了搞好本公司的安全生产保障经费(以下简称安保费)管理工作，保障本公司的安保费用的使用切实的落到实处，确保本公司生产，经营活动正常有序地开展。根据《中华人民共和国国家安全生产法》以及xx地质矿山总局《安全生产管理制度》的各项规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
第二条安保费用是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。安保费优先用于安全技术措施的实施及为满足和达到安全生产标准而进行的整改。按照xx总局规定，每年提取公司上年总产值的0.5-1%作为安保费;由财务设立安全生产专用账户，总体规划额度后具体分配到以下部门：办公系统、xxx等。
第三条安全生产费用应当按照"全公司统筹、确保需要、项目计取、规范使用"的原则进行管理。计划财务部应将安保费纳入各单位财务计划，年初和年中分别提取50%入安全账户，保证专款专用，并督促其合理使用。
第四条安保费应当用于以下安全生产事项：
1.安全设备、设施的更新、改造和维护。
2.安全技术措施工程建设。
3.劳动防护用品配备。
4.安全生产宣传、教育和培训。
5.重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。
6.安全生产检查与评价支出。
7.配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。
8.完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，主要是指：工地、车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、隔离操作等设施设备。
9.进行应急救援演练支出。
10.其他与安全生产直接相关的支出。
第五条公司分管领导对安保费全面掌控。审批安保费提取、安全投入计划、经费使用报告、安保费提取和使用情况年度报告。
第六条各单位安全员应建立安保费管理台帐，记录安保费的费率、数额、支付计划、使用要求、调整方式等。项目生产结束，多余的安全生产费用交回财务。
第七条安全生产委员会负责审核、汇总并编制全公司安全投入计划，监督检查安全投入落实情况，汇总并建立本公司安保费投入台帐，编制年度安保费提取和投入情况报告。
第八条计划财务部负责对安保费进行统一管理，审核安保费提取、投入计划和使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安保费台帐，确保安全投入迅速及时。
第九条安保费实行专户核算。各部门应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占。年度结余资金结转下年度使用;安保费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。
第十条各部门、单位负责人按照职责分工对有关专业安全生产费用计取、支付、使用实施监督管理。
第十一条发现安保费用支取人擅自挪用安保费的，将按情节严重程度严肃处理。