2023年劳动合同管理暂行办法（实用13篇）

劳动合同是用人单位与劳动者之间协商一致订立的具有法律效力的合同。以下是小编为大家搜集的劳动合同范本，供大家参考和借鉴。

2023年劳动合同管理暂行办法（实用13篇）篇一

第一条为了加强我校固定资产管理工作，保证教学、科研和师生员工生活的正常进行，防止学校资产流失，根据教育部和财政部关于固定资产管理的有关精神，结合我院具体情况，制订本办法。

第二条学校的固定资产，是顺利实施教学、科研计划的重要物质条件。固定资产的管理和使用贯彻“统一领导，分级管理，层层负责，合理调配，管用结合，物尽其用”的原则。

第三条各处室系财产使用单位的财产管理工作与年度考核挂钩。全体师生员工都要爱护学校的固定资产。对于在资产使用、管理工作中做出成绩的单位和个人给予表扬和奖励;对不负责任，不按章办事而造成资产损坏和财产损失的有关责任人给予批评教育，并责令赔偿损失。

第四条固定资产管理范围：产权属于学校的所有固定资产，不论来自何种渠道或使用何种经费，都要按学校有关制度统一领导，分类入帐，归口管理，责任到人。

第五条符合下列条件之一的为固定资产：

1、单价在500元(含500元)以上，耐用期在一年以上，并在使用过程中基本保持原有实物形态的资产。

2、单价虽不足500元，但耐用时间在一年以上，能独立使用的大批同种类财产(如图书等)。

3、其他各种学校认为应当列入固定资产的财产。

4、凡自制、捐赠或调拨的财产，符合上述标准的应按规定的计价方法计价列入固定资产。

1、保管和维护好财产，使固定资产经常处于完好可用的状态。

2、采用行政的、技术的及经济的措施，促使固定资产充分发挥作用，方便使用。

3、对固定资产进行寿命全过程(从购置、使用、维护到报废等)的综合管理，力争投资费用低，利用效益高。

第七条学校后勤处、财务处和各财产使用单位及相关人员构成学校固定资产管理体系。

第八条后勤处是学校固定资产管理的职能部门。全院固定资产的管理统一由后勤处负责。各处室系是学校管理固定资产的二级机构，根据所经管资产的规模大小，设专职或兼职固定资产管理员，负责本部门的固定资产管理工作。

第九条后勤处及各处室系要在固定资产的计划、购置、验收、保管、维修直至报废的全过程中，本着勤俭办事的精神，加强管理，严格按经费计划和操作程序办事，充分发挥固定资产的使用效益。

第十条后勤处下设专职财产管理员，建立固定资产分类明细账和分户明细账。分类明细账与固定资产会计所登记的明细分类账保持一致;分户明细账与各处室系财产使用单位财产管理员所登记的财产内容保持一致。

第十一条财务处下设固定资产管理会计。在“固定资产”账户下设立“房屋及建筑物”、“土地”、“一般设备”、“专用设备”、“图书”、“文物和陈列品”、“其它固定资产”等二级账户，核算固定资产总值。在二级账户的基础上按固定资产的实物形态分类组织明细核算。

第十二条各处室系财产使用单位的财产管理员，在单位负责人的领导下行使本单位的财产管理职权。对所经管的全部财产予以登记，并与后勤处所登记的财产数保持一致。

第十三条学校后勤处和财务处每半年对各处室系财产使用单位的财产管理、使用情况进行一次全面清理。做到财务处固定资产会计账户记录与后勤处财产管理员所经管的分类明细账记录账账相符;后勤处财产管理员所经管的分户明细账与各处室系财产使用单位账账、账物相符。

第十四条财务处固定资产管理会计、后勤处财产管理员、各处室系财产使用单位的兼(专)职财产管理员工作异动时，务必向财务处、后勤处和新接手财产管理员交清所经管的财产物资和账务资料。任何人员调动调整工作，未进行财产手续移交工作的，组织人事处不得通知当事人进入新的工作岗位。

第十五条固定资产的购置计划根据需要与可能，由学校在当年的预算经费或专项经费中统一安排。

第十六条固定资产的购置计划，应由使用部门向学校提出，经学校领导研究审批同意后由后勤处会同有关部门具体实施。

第十七条固定资产的采购工作，除专控商品须在指定地点购置外，其它固定资产的采购均由后勤处会同有关部门进行市场考察后共同进行，大宗物资采购由后勤处、财务处、纪检审计处(市政府规定范围内的物品须报告财政部门统一采购)会同使用单位进行价格、质量论证，采用招投标方式进行。

第十八条单价在5000元以上的仪器设备购置计划，必须提出可行性论证报告，内容包括：购置理由、选型比较、价格比较、安装及适用条件等，并附有专业技术人员的审查意见。

第十九条建立严格的固定资产验收制度。

1、购置一般仪器设备，必须按照学校仪器设备管理办法进行验收;购置大型精密设备(壹万元以上)要逐项鉴定技术指标，全部原始资料和图纸要存档。各种设备仪器，要在索赔期前验收完毕，并上报技术验收报告，所有资料复印件报后勤处存档。

2、自制仪器设备必须通过鉴定后方可验收，并填写固定资产卡片，到分类管理职能部门编号登记。

3、基本建设工程及成套建设项目建成后，必须有竣工报告及验收报告，详细说明工程质量或形成的生产能力，考核是否达到预期目标。各大项目要签署正式验收报告，全部文件归入档案室，档案目录复印件报后勤处存查。

第二十条学校的教学仪器、实验设备必须实行技术管理。其目的是保证仪器设备在整个寿命周期内始终处于完好可用状态。

第二十一条加强技术管理的设备主要包括电教设备、机电设备、医疗设备、生活用设备、各种仪器、仪表、标本和微机等。

第二十二条技术管理的主要内容包括：

1、建立设备技术档案。设备技术档案应一式两份分别由使用部门和后勤处予以存档。内容包括产品。

说明书。

保养事项维修手册图纸操作规程以及从购置到报废整个生命周期的管理维护等记录和文书资料。

2、使用教学设备、实验仪器的部门要建立严格的管理。

规章制度。

包括岗位责任制、教学实验记录、安全操作规程、使用情况和维修保养制度等。

3、各处室系设备使用单位要切实做好设备的维护与维修工作。重点设备要求责任到人。并建立设备完好程度的考核指标体系。

第二十三条通过购入或接受捐赠等形式而取得的固定资产，当事人应首先到后勤处办理财产入库手续，经后勤处登记入库后方可到财务处办理相关财务手续。

财产管理员详细填写“出库单”后方可领用。

第二十五条各处室系财产使用部门不得将所使用的资产随意转移。各种财产在院内各部门之间转移时，须由原管理、使用单位事先到后勤处办理退库手续，并由财产接收管理、使用单位验收，到后勤处重新办理出库领用手续后方可进行。否则，原管理单位继续承担对其转移资产的管理责任。

第二十六条学校的一切资产任何部门和个人不得擅自转给院外单位和个人使用。如确需转借或租赁的，须经分管院长审批，并报送后勤处备案。经办人有责任在规定的时间内收回，并保证财产的安全和完好性能、学校财产出校门，院保卫处必须查阅出门证，无误后方可放行。

第二十七条在用固定资产有下列情况的可由各处室系向后勤处提出报废申请：

1、使用期已满，已丧失使用效能;。

2、技术落后无继续使用价值;。

3、虽使用期未满，但维修费用太高无修复价值的;。

4、自然灾害或人为原因损坏而无法修复的;。

5、设备确已丢失，并责任追究处理完毕的。

第二十八条各处室系提出的固定资产报废申请，须写明报废原因，并附有使用部门负责人、设备专(兼)职保管或使用人员、技术鉴定人员签署的处理意见，经主管校长审批后报后勤处。后勤处根据领导的审批意见，在尽可能多地挽救残值的前提下办理报废手续。

第二十九条资产报废的残值收入由财务处全额收回。

第三十条家具类、电子软件类设备的购置要从严掌握，其管理工作本着“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，防止财产流失。

七、维修经费使用管理。

第三十一条为保障学校固定资产有效运转，维持正常的教学生活秩序，节约办学经费，本着“谁使用，谁管理，谁负责”的原则，固定资产维修实行经费包干。包干经费的维修内容具体包括以下三个方面：

1、各处、室、系所占用的办公用房、教室(不含仓库设备和实验、实习设备)的配套设施，包括门、窗、水电设备等。

2、各处、室、系所占用的办公家具，包括办公桌椅、文件柜、课桌椅、凳、讲桌、黑板等。

3、各处、室、系所占用的办公设备，包括各种电子产品，如计算机、电视机、空调、音响、摄像机、照相机等。

1、按包干经费维修范围内资产总量的一定比例配比维修基金。

2、损坏公物取得的赔偿金。

3、报废财产的变价收入。

维修经费的分配由后勤处会同有关部门对各处、室、系所占用的纳入固定资产维修范围内的各项财产物资进行核准登记，确定其价值，然后按各处、室、系实际占用的纳入维修范围内的固定资产价值按一定比例进行配比，来确定各处、室、系的包干经费额度。建筑物和构筑物的一般性维修和大型维修改造不在包干经费中列支，由后勤处根据实际情况另作安排。

固定资产维修包干经费由财务处、后勤处分解到各处、室、系，由财务处统一核算、管理，各处、室、系根据切块的包干经费掌握使用。在包干经费的使用过程中，对维修超支部分，首先用该部门办公包干经费弥补，不足部分结转下年弥补，冲减下年度维修经费;各部门包干经费有结余的，在按规定比例奖励后可结转下年继续使用。

第三十五条维修经费的具体实施意见参见《湖北职院固定资产维修经费包干使用管理办法》。

第三十六条学校对财产管理、使用好的单位和个人给予奖励。

第三十七条为了增强各处室系，财产使用单位和责任人管理、使用财产的责任心，杜绝财产损失，对财产在管理、使用过程中出现的遗失、被盗、非自然损坏等情况实行责任追究制度。

第三十八条因管理措施不力而造成财产损坏、遗失或被盗(非自然损坏的)，视其价值大小，对直接责任人追究下列经济和行政责任：

1、1000元以下的财产损失，实行全额赔偿。

2、超过1000元至5000元的财产损失，停发当月全部工资，损失较大的同时取消半年质量奖，年度考核为基本称职等次。

3、超过5000元至10000元的财产损失，停发当月全部工资，取消半年质量奖，全院通报批评，年度考核为不称职等次。

4、超过10000元以上的重大财产损失，停发当月全部工资，取消全年质量奖，全院通报批评，年度考核为不称职等次。

第三十九条对执行第三十八条有直接联系的相关责任单位和间接责任人追究下列经济和行政责任：

1、相关责任单位：

对造成一般经济损失的(5000元以下)，全体工作人员半年质量奖扣减5-10%，年终评比不予享受先进集体称号;造成5000元以上经济损失的，全体工作人员年终质量奖扣减10-20%，单位工作人员年度不设优秀等次，年终评比不予享受先进集体的称号。

2、间接责任人：

对造成一般经济损失的(1000元-5000元)，视其财产损失的经济价值，分别给予相关责任单位的主要领导和分管领导以及一般责任人100元-500元的罚款，年度考核不得进入优秀等次;对造成5000元以上经济损失的，视其财产损失的经济价值，分别给予处罚300元-1000元的罚款，年度考核为基本称职等次;对造成重大财产损失的(10000元)，给予相关责任单位的主要领导人800-1000元罚款，全校通报批评，情节严重的，给予引咎辞职的处理。

第四十条对因财产遗失、被盗、非自然损坏等情况而造成财产损失而隐瞒不报，或推诿责任的单位或个人，一经查出，除执行第三十八条、第三十九条规定的处罚外，学校将视其情节的严重性，给予从重处罚。

九、附则。

第四十一条固定资产的分类、计价及范围由财务处按照会计制度的有关规定，结合我校实际予以确定。

第四十二条本办法自2019年11月1日起执行。

2023年劳动合同管理暂行办法（实用13篇）篇二

2023年劳动合同管理暂行办法（实用13篇）篇三

为规范举借外债行为，提高外债资金使用效益，防范外债风险，特制定《外债管理暂行办法》，现予以发布，自20xx年3月1日起施行。下文是外债管理暂行办法，欢迎阅读!

第一章总则。

第一条为加强外债管理，规范举借外债行为，提高外债资金使用效益，防范外债风险，制定本办法。

第二条本办法所称“外债”，是指境内机构对非居民承担的以外币表示的债务。

第三条本办法所称“境内机构”，是指在中国境内依法设立的常设机构，包括但不限于政府机关、金融境内机构、企业、事业单位和社会团体。

第四条本办法所称“非居民”，是指中国境外的机构、自然人及其在中国境内依法设立的非常设机构。

第五条按照债务类型划分，外债分为外国政府贷款、国际金融组织贷款和国际商业贷款。

(一)外国政府贷款，是指中国政府向外国政府举借的官方信贷;。

(三)国际商业贷款，是指境内机构向非居民举借的商业性信贷。包括：

1、向境外银行和其他金融机构借款;。

2、向境外企业、其他机构和自然人借款;。

4、买方信贷、延期付款和其它形式的贸易融资;。

5、国际融资租赁;。

6、非居民外币存款;。

7、补偿贸易中用现汇偿还的债务;。

8、其它种类国际商业贷款。

第六条按照偿还责任划分，外债分为主权外债和非主权外债。

(一)主权外债，是指由国务院授权机构代表国家举借的、以国家信用保证对外偿还的外债。

(二)非主权外债，是指除主权外债以外的其它外债。

第七条本办法所称“对外担保”，是指境内机构依据《中华人民共和国担保法》，以保证、抵押或质押方式向非居民提供的担保。对外担保形成的潜在对外偿还义务为或有外债。

第八条国家对各类外债和或有外债实行全口径管理。举借外债、对外担保、外债资金的使用和偿还须符合国家有关法律、法规和本办法的规定。

第九条国家发展计划委员会、财政部和国家外汇管理局是外债管理部门。

第二章举借外债和对外担保。

第十条国家发展计划委员会会同有关部门根据国民经济和社会发展需要，以及国际收支状况和外债承受能力，制定国家借用外债计划，合理确定全口径外债的总量和结构调控目标。

第十一条国家根据外债类型、偿还责任和债务人性质，对举借外债实行分类管理。

第十二条国际金融组织贷款和外国政府贷款由国家统一对外举借。

国家发展计划委员会会同财政部等有关部门制定世界银行、亚洲开发银行、联合国农业发展基金会和外国政府贷款备选项目规划，财政部根据规划组织对外谈判、磋商、签订借款协议和对国内债务人直接或通过有关金融机构转贷。其中，世界银行、亚洲开发银行、联合国农业发展基金会和重点国别外国政府贷款备选项目规划须经国务院批准。

第十三条财政部代表国家在境外发行债券由财政部报国务院审批，并纳入国家借用外债计划。其他任何境内机构在境外发行中长期债券均由国家发展计划委员会会同国家外汇管理局审核后报国务院审批;在境外发行短期债券由国家外汇管理局审批，其中设定滚动发行的，由国家外汇管理局会同国家发展计划委员会审批。

第十四条国家对国有商业银行举借中长期国际商业贷款实行余额管理，余额由国家发展计划委员会会同有关部门审核后报国务院审批。

第十五条境内中资企业等机构举借中长期国际商业贷款，须经国家发展计划委员会批准。

第十六条国家对境内中资机构举借短期国际商业贷款实行余额管理，余额由国家外汇管理局核定。

第十七条国家对境内外资金融机构举借外债实行总量控制，具体办法另行制定。

第十八条外商投资企业举借的中长期外债累计发生额和短期外债余额之和应当控制在审批部门批准的项目总投资和注册资本之间的差额以内。

在差额范围内，外商投资企业可自行举借外债。超出差额的，须经原审批部门重新核定项目总投资。

第十九条境内机构对外担保应当遵守国家法律、法规和外汇管理部门的有关规定。

第二十条境内机构不得为非经营性质的境外机构提供担保。

第二十一条未经国务院批准，任何政府机关、社会团体、事业单位不得举借外债或对外担保。

第二十二条境内机构对外签订。

借款合同。

或担保合同后，应当依据有关规定到外汇管理部门办理登记手续。国际商业贷款借款合同或担保合同须经登记后方能生效。

第三章外债资金使用。

第二十三条外债资金应当主要用于经济发展和存量外债的结构调整。

第二十四条国际金融组织贷款和外国政府贷款等中长期国外优惠贷款重点用于基础性和公益性建设项目，并向中西部地区倾斜。

第二十五条中长期国际商业贷款重点用于引进先进技术和设备，以及产业结构和外债结构调整。

第二十六条境内企业所借中长期外债资金，应当严格按照批准的用途合理使用，不得挪作他用。确需变更用途的，应当按照原程序报批。

第二十七条境内企业所借短期外债资金主要用作流动?式穑不得用于固定资产投资等中长期用途?span第二十八条使用外债资金的固定资产投资项目应当实行项目法人责任制，由项目法人对外债资金的使用效益负责。

依据《中华人民共和国招标投标法》和国外贷款机构有关规定需要进行招标采购的，应当严格按照规定执行。

第二十九条外债管理部门负责对外债资金使用进行管理和监督。

第三十条国家发展计划委员会依据《国家重大建设项目稽察办法》的规定，向使用外债资金的国家重大建设项目派出稽察特派员，对项目的实施和资金使用情况进行稽察。

第三十一条主权外债由国家统一对外偿还。主权外债资金由财政部直接或通过金融机构转贷给国内债务人的，国内债务人应当对财政部或转贷金融机构承担偿还责任。

第三十二条非主权外债由债务人自担风险、自行偿还。

第三十三条债务人可以用自有外汇资金偿还外债，也可经外汇管理部门核准用人民币购汇偿还外债。

第三十四条债务人无法偿还的外债，有担保人的，应当由担保人负责偿还。

第三十五条担保人按照担保合同规定需要履行对外代偿义务时，应当到外汇管理部门办理对外担保履约核准手续。

第三十六条债务人应当加强外债风险管理，适时调整和优化债务结构。

在不扩大原有外债规模的前提下，经国家发展计划委员会核准，债务人可以通过借入低成本外债、偿还高成本外债等方式，降低外债成本，优化债务结构，其中，涉及主权外债的，需经财政部核准。

第三十七条债务人可以保值避险为目的，委托具有相关资格的金融机构运用金融工具规避外债的汇率和利率风险。

第三十八条外债管理部门根据国家法律、法规和本办法有关规定，对外债和对外担保实施监管。

第三十九条外债管理部门履行监管职责时，有权要求债务人和相关单位提供有关资料，检查有关帐目和资产。

第四十条境内机构举借外债或对外担保时，未履行规定的审批手续或未按规定进行登记的，其对外签订的借款合同或担保合同不具有法律约束力。

第四十一条不以借款合同或担保合同等形式体现，但在实质上构成对外偿还义务或潜在对外偿还义务的对外借款或担保，须按照本办法纳入外债监管。

第四十二条禁止违反利益共享、风险共担原则，以保证外商直接投资固定回报等方式变相举借外债。

第四十三条未经外债管理部门批准，境外中资企业不得将其自身承担的债务风险和偿债责任转移到境内。

第四十四条经营外汇业务的金融机构在为境内机构开立外汇、外债帐户和处理外汇资金往来业务时，发现违反本办法规定的行为，应当及时向有关外债管理部门报告，并协助外债管理部门进行调查。

第四十五条外债管理部门应当掌握外债动态，建立和完善全口径外债监测预警机制。

第四十六条国家外汇管理局负责外债的统计监测，定期公布外债统计数据。

第四十七条境内机构违反本办法规定举借外债或对外担保的，由其主管部门对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予相应的行政处分。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十八条外债管理部门的工作人员徇私舞弊、滥用职权或玩忽职守，由其所在部门依法给予行政处分。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六章附则。

第四十九条境内机构向香港、澳门特别行政区和中国台湾地区的机构举借债务或提供担保，比照本办法进行管理。

第五十条外债管理部门应当依据本办法，制定和完善有关实施细则。

第五十一条本办法由国家发展计划委员会、财政部和国家外汇管理局负责解释。

第五十二条本办法自20xx年3月1日起施行。

2023年劳动合同管理暂行办法（实用13篇）篇四

为加强对办公固定电话的使用管理，节约通讯费用，现做如下通知：

一、院办公室及学院电话管理部门代表学院对全院固定电话行使管理职权，学院任何部门和个人未经允许不得擅自安装或并机，电话机出现人为破坏由部门负责人负责赔偿。

二、学院共开通九部长途电话，除院领导办公室之外，辅导员办公室一部、财务办公室一部。校内办公电话使用短号联系（电话号码后四位），十堰市内电话不加区号，直拨号码联系。

三、严禁使用办公电话进行q币充值，拨打声讯服务，利用办公电话于个人业务、闲谈、聊天等。如有违规，学院将按校规处理，并记入目标管理和年终绩效考核当中。

四、财务部将向办公室提供每月各分机电话费用的明细清单。如发现通话时间长；有不明确号码的通话记录；有拨打信息台；当月话费明显偏高等现象，办公室将及时调查了解原因，并对违规使用的责任人进行必要的处罚。

武汉体育学院武当山国际武术学院。

2014年10月6日。

2023年劳动合同管理暂行办法（实用13篇）篇五

2023年劳动合同管理暂行办法（实用13篇）篇六

2023年劳动合同管理暂行办法（实用13篇）篇七

2023年劳动合同管理暂行办法（实用13篇）篇八

第一条为贯彻执行国务院《关于加强节能工作的决定》（国发„2006‟28号），落实节约资源基本国策，切实加强我校节能工作，建设节约型校园，特制定本办法。

第二条根据我校能源消耗的特点，本办法所指能源主要是电力和自来水。

第三条凡属学校的各类公用房屋及公共设施均实行水电节能管理。

第二章。

第四条学校成立节能工作领导小组，负责学校节能工作规划、节能技改方案、管理制度及各单位（含部门，下同）教学与行政办公用水用电免费定额计划的审批。

第五条节能工作实行二级管理。学校节能工作领导小组为一级管理机构；学院、部（处）及直属单位为二级管理机构,主管行政工作的领导为第一责任人。

第六条节能工作处负责建立健全节能管理的规章制度，对全校各单位的节能管理工作进行检查、督促与考核；负责对校内各单位的用水、用电实行装表计量，做好计划、核算、收费等工作；负责节能技改方案的论证，开展节水、节电方面的技术改造工作；组织开展节能宣传教育等工作；协助校节能工作领导小组严格执行学校节能奖惩制度。第七条各单位要认真做好本单位的节能宣传教育工作，提高师生员工的节能意识；要落实节能管理措施，加强对本单位节能工作的检查、督促、考核与管理。杜绝“长明灯”、“长流水”现象。

第八条物业管理部门要做好所管楼宇的节能管理和日常巡视检查工作，做到每天至少巡视检查两遍，出现问题及时报修。要加强对自修教室的节能管理，做到按照学生实际需求合理开放自修教室。

第九条维修部门要对管辖范围内的水电设施做到随报随修，每周至少对管辖范围内的水电设施巡视检查两遍，并保留检查记录。对无法及时修复的水电设施，必须采取应急补救措施，并及时向节能工作处报告。

第十条全校教学、行政办公及公共活动场所、学生公寓实行定额用水用电、超额收费制度。全校各单位免费使用水电定额的审批权归校节能工作领导小组，其他任何部门无权减免。

第十一条校内所有新建、改建、扩建、临时安装水电管线等用水用电设施，必须安装水电计量装臵，并经节能工作处验收合格后方可投入使用，严禁私拉乱接。

第十二条各单位应加强对空调的节能管理，定期对中央空调进行保养和清洗，检测空调的工作效能，避免无效空转耗能。使用空调应遵守以下规定：

（一）使用空调时须关闭门窗；

（二）空调设臵温度夏季应不低于26℃、冬季不高于18℃；

（四）长时间（20分钟以上）离开室内，应关停空调。在寒暑假期间，除图书馆等教学场所外，原则上应停止使用中央空调，特殊情况下需要开启空调时，应经楼宇使用单位主管领导批准。

第十三条办公室、图书馆、教室等公共场所白天应充分利用自然光照明，如确需使用照明灯具，应合理控制灯具开启数量。要尽量减少计算机、复印机等办公设备的待机能耗。

第十四条各单位需添臵单台用电功率3kw以上的加热和制冷设备（如开水炉、空调等），购臵前需经节能工作处进行节能方案论证并批准后，方可采购，否则财务部门不予报销。

第十五条水电定额与收费管理。

（一）水电定额按照《南京航空航天大学水电免费定额核算与管理暂行办法》执行。

（二）对各单位用水用电超出免费定额的部分实行计量收费。收费标准：

1．全校教学、科研、行政办公、后勤保障和校内单位的生产及加工等用水用电，其水电价格按市政部门向学校实际收取的价格收费。

2．校外单位及个体承包经营者在校内使用的水电，其电费价格在供电部门向学校实际收取价格的基础上加收20%的供电设施损耗费，水费价格在自来水公司向学校实际收取价格的基础上加收10%的管网损耗费，经学校二次增压的自来水需加收10%的二次增压费。

（三）水电费的收缴。

1、节能工作处负责全校水电的定期抄表和结算。用户收到付款通知后，应在规定期限内到财务部门办理付款手续。对在规定时间内未能按时缴纳水电费的用户，由节能工作处开据校内水电费划拨通知书，通知财务处对该用户进行校内银行划拨。

2、校内水电费的收缴，本着“谁使用、谁负责”、“谁管理、谁负责”的原则，对拖欠或拒缴水电费的承租户，节能工作处通知校内管理单位落实对其停水停电；对未及时采取措施而造成水电费损失的，由校内管理单位承担。

3、校外流动性较大的单位或个体经营者在本校从事工程或经营项目使用水电，应预交水电费押金，待项目结束后按实际使用量核算，实行多退少补。凡因管理失职，造成水电费无法回收，由校内责任单位承担追缴责任。

第四章奖励与惩罚。

第十六条奖励办法。

学校按照定额使用、超额收费，节约奖励、浪费处罚的原则，全面促进节能降耗工作的有效开展。

（一）各单位当年节约的水电计划可滚入下一年度继续使用。

（二）教学楼、图书馆等公共场所以及中央空调管理实行水电使用指标考核制度,经年终考核，对节能工作做出突出成绩的管理部门和个人将予以奖励。

第十七条处罚措施。

（一）对违规使用空调的，如首次发现，责令使用者改正，并通知其单位领导；第二次发现予以通报批评，并扣减所在单位600度免费用电指标或处罚300元。

（二）用水设施的漏水率超过5%（按抽查数考核）时，每超过1%对直接责任单位给予500元的经济处罚。因管理不到位或维修不及时，造成漏水量每小时超过10吨以上，按实际损失量的10倍对有关责任单位进行处罚。

（三）长明灯的处罚：对图书馆、计算中心、自修教室等公共场所，因管理工作不到位，导致50%以上的区域有长明灯的，首次发现给予当事人批评教育，第二次以书面形式通知单位领导，并视情况对相应单位予以处罚。

对在光照充足（桌面照度高于350lux）的情况下开启照明灯具者，巡查中如首次发现对当事人予以批评教育，第二次以书面形式通知单位领导，责令其改正。

（四）因中央空调节能管理工作不到位，造成电力浪费严重，其相应责任管理部门须承担超额用电部分50%的电费。

（五）节能工作处及校内其他水电费抄收部门擅自减免用户水电费，或故意少抄、少收用户水电费的，在追究部门负责人领导责任的同时，责成相关责任人负责追缴全部欠款，并视情节给予相关人员经济处罚和纪律处分。

（六）对违章用电、用水屡教不改或拒缴水电费的单位和个人，经劝阻仍不采取措施予以纠正，节能工作处可对该单位或个人实施停水、停电，直至纠正后恢复供水、供电。

第十八条处罚金用于全校节能奖励基金，由财务部门设立专用账户。财务部门根据节能工作处开具的处罚单，从相应单位的奖福基金中扣除处罚金,对无奖福基金的单位,可从其发展基金或其它经费中扣除。被处罚单位应相应追究有关责任人的经济责任，并制定相应的整改措施。

第十九条学校将各单位的节能管理工作业绩作为干部考核、评选先进集体、先进个人的重要参考条件和依据。

第五章附则。

第二十条本办法自下发之日起执行。第二十一条本办法由节能工作处负责解释。

2023年劳动合同管理暂行办法（实用13篇）篇九

第一条为了保障商标代理组织及委托人的合法权益，维护商标代理正常秩序，根据《中华人民共和国商标法》及其实施细则，制定本办法。

第二条任何组织开展商标代理业务，必须经国家工商行政管理局指定或者认可。

(二)有三名以上具备商标代理人资格的业务人员;。

(三)有五万元以上的资本;。

(四)有固定的办公场所和必要的办公设施。

从事过两年以上国内商标代理业务，并有三名以上具备商标代理人资格和大专以上或者相应外语水平的专业人员的商标代理组织，可以申请开展涉外商标代理业务。

第四条商标代理人资格经考核产生。

已取得律师、专利代理人资格或者从事过五年以上商标业务工作的，或者经过两年以上知识产权法律专业学习，取得相应文凭的，经本人申请，由国家工商行政管理局商标局(以下简称商标局)予以考核。

经考核合格的，由商标局颁发《商标代理人资格证书》(以下简称资格证书)。

第五条商标代理人是指获得资格证书并在一个商标代理组织内从事商标代理业务的专业人员。

商标代理人变更商标代理组织或者辞职，应当在一个月内将资格证书寄交商标局，商标局加注后予以发还。

第六条申请开展商标代理业务，应当提交下列文件：(一)法定代表人签署的申请书;。

(二)资格证书复印件;。

(三)《企业法人营业执照》或者《营业执照》副本。

申请开展涉外商标代理业务的，还应当提交三名以上商标代理人具备大专或者相应外语水平的证明文件。

第七条申请开展商标代理业务的，申请人应当将申请书件报送所在地省、自治区、直辖市工商行政管理局(以下简称省级工商行政管理局)。

省级工商行政管理局应当自收到申请书件之日起十五日内签署意见并转报国家工商行政管理局指定或者认可。

国家工商行政管理局对符合条件的，颁发《商标代理组织证书》;。

对不符合条件的，退回申请书件并说明理由。

商标代理组织自国家工商行政管理局指定或者认可之日起，依法开展商标代理业务。

(二)提供商标法律咨询;。

(三)担任商标法律顾问;。

(四)代理其他有关商标法律事务。

商标代理人办理的商标注册申请书等文件，必须由商标代理组织加盖印章。

第九条没有取得资格证书且未受聘于一个合法商标代理组织的人员，不得为他人代理或者变相代理商标事宜。

第十条商标代理人应当遵守法律、法规的规定，认真维护委托人的利益。

商标代理人在从事商标代理业务时，有权依照有关规定，查阅有关案件材料，向有关单位、个人调查案件有关情况，有关单位、个人应当予以支持。

商标代理人不得私自收案收费。

第十一条商标代理组织变更名称、办公场所或者法定代表人的，应当在办理变更登记后一个月内报国家工商行政管理局备案。

第十二条商标代理组织之间无隶属关系，法律地位平等。

商标代理组织的人、财、物自主管理，独立开展商标代理业务。

第十三条商标代理组织可以跨越行政区域承办商标代理业务。

(二)违反本办法关于商标代理组织条件的规定或者不能开展正常商标代理业务的;。

(三)给委托人造成重大损失的;。

(四)与第三方串通，损害委托人合法权益的;。

(五)以不正当行为损害其他代理组织或者国家和社会公共利益的;。

(六)从事其他非法活动的。

第十五条被处罚的商标代理组织对省级工商行政管理局或者国家工商行政管理局的行政处罚不服的，应当在收到处罚决定书之日起十五日内向国家工商行政管理局申请复议。

第十六条本办法由国家工商行政管理局负责解释。

第十八条改为“本办法自公布之日起施行。

2023年劳动合同管理暂行办法（实用13篇）篇十

各有关市、县(区)财政局：

现将《安徽省全社会节能专项资金管理暂行办法》，有印发给你们，请遵照执行。

安徽省财政厅安徽省发展和改革委员会。

二〇一一年一月三十日。

第一章总则。

第一条根据《中华人民共和国节约能源法》和《安徽省节约能源条例》等有关法律和规定，省级财政设立全社会节能专项资金(以下简称“节能资金”)，为规范资金的使用和管理，切实发挥财政资金示范引导作用，提高资金使用效益，推进全社会节能工作，特制定本办法。

第二条本办法所称节能资金，是指省级财政安排专项用于促进全社会节能及相关工作，推动全省经济快速健康可持续发展的财政专项资金。

第三条节能资金的使用和管理，遵循公开公正、突出重点、统筹兼顾、注重实效、专款专用的原则。

第四条节能项目支持的范围重点是国家和省节能专项规划中确定的类别，节能项目的资金主要采用项目补助或贴息的方式，每个项目只能选择一种支持方式。项目申报单位应具有一定比例的自有资金。

第五条节能资金安排，根据国家产业政策、节能技术政策和安徽省节能工作重点，确定当年节能资金重点支持的方向、范围和支持方式。

第二章节能资金使用范围和申报条件。

第六条节能资金使用范围：

(一)工业节能。主要用于支持技术先进、科技含量高、社会效益和经济效益好的节约能源项目，重点支持燃煤锅炉和窑炉改造、余热余压利用、能量系统优化、电机系统改造等节能工程中的示范项目等。

(二)公共机构和建筑节能。支持政府机关既有办公建筑节能改造，政府机关办公建筑监管能力建设等。支持医院、学校等公共建筑开展节能示范改造和绿色照明工程示范等。支持大型商场、超市、饭店开展节能示范工程。支持既有建筑节能改造、超低能耗建筑等示范工程。

(三)交通运输和农业节能。支持交通运输领域淘汰高耗能、高污染交通工具，节能型交通工具的推广；交通设施节能改造示范等(购买并使用混合动力﹑纯电动﹑燃料电池等新能源车辆﹐按照国家、省有关鼓励政策执行)。支持农业机械节油节电和农业节能示范工程。

(四)节能服务业。支持以合同能源管理为代表的节能服务业发展，重点支持实施合同能源管理的节能示范项目。支持节能统计体系、节能监测信息平台和第三方监测机构建设。省发展改革委、财政厅委托第三方节能量审核机构开展节能量审核工作。

(五)固定资产投资项目节能评估文件评审。

(六)节能技术、产品推广。支持高效节能新产品、新技术、新设备、新工艺推广应用，重点扶持高效节能锅炉窑炉、变压器、电机变频调速、软启动装置、无功补偿装置、绿色高效照明及半导体照明等装备、产品以及核心零部件产业化示范。

(七)节能管理基础能力建设。支持“节能宣传周”等重大节能宣传活动；开展节能监测、节能管理与技术、节能监察执法培训。支持节能政策法规研究制定、重大节能项目前期咨询论证，节能专项规划编制等。

(八)节能国际合作。支持节能科技交流、人才培养、试点示范等国际合作，引进先进的节能模式和机制；鼓励开展清洁发展机制等节能项目和融资国际合作。

(九)省政府确定的其他节能工作。

第七条申报节能资金的项目单位应具备以下条件：

(一)项目承担单位必须具有独立的法人资格，项目主体明确；

(三)项目示范和带动作用明显，在行业领域或某一地区具有较好的示范意义；

(四)项目承担单位具备项目实施能力，经营管理能力较强，并富有节能创新意识；

(五)项目资金基本落实，财务管理制度健全，会计核算真实、完整。

第八条省财政厅负责节能资金的预算管理，与省发改委共同下达预算计划，并对资金使用情况进行监督检查，参与项目审核和验收等工作。

第九条省发改委负责组织申报节能资金项目的审核，提出项目资金计划，并对项目实施情况进行跟踪、监督检查、验收和项目实施完成后的绩效评价。

第十条各市发展改革委会同财政及行业管理部门负责各市节能专项资金的组织申报并进行初审，对所申报项目的实施进行调度和管理，受省发展改革委委托组织所申报项目的验收等相关工作。

第四章节能资金的申报、审核和下达。

第十一条符合本办法规定的节能项目，由申报单位向属地发展改革委和财政部门提出申请，并同时提供以下相关附件申报材料，并按下列顺序装订成册，一式三份：

(一)企业基本情况表；

(三)《企业法人营业执照》副本(复印件)或《法人代码证》复印件(非企业单位)；

(四)项目可行性研究报告或项目实施方案；

(五)项目审批、核准或备案文件；

(六)用地证明(仅对需新增用地的项目，利用本单位原有土地仅需说明即可)；

(八)其他需要提供的资料。

第十二条项目申报程序为：

(一)省发展改革委、省财政厅于每年年初联合下发申报通知，明确申报重点和相关要求；

(三)省属单位经主管部门初审后，可直接向省财政厅、省发改委报申报。

第十三条省发改委会同省财政厅组织对项目及材料进行审核、论证或实地核查，确定支持的备选项目。

第十四条对通过审核的备选项目，经公示后，省发改委会同省财政厅联合下达资金计划。

省属单位由省财政厅直接拨付；市、县属单位由省财政厅将节能资金支出预算指标下达到市财政部门，市、县财政部门根据预算规定及时将节能资金拨付到项目实施单位。

第十五条同一项目当年省财政其他专项资金已作补助的不再重复安排。

第五章节能资金的监督管理。

第十六条省财政厅会同省发展改革委应加强对项目实施情况和资金使用情况的管理和监督，进行定期或不定期的检查，对已实施完成的项目组织验收和进行绩效评价。

第十七条项目实施单位要严格遵守国家有关财经纪律和财务会计制度，加强财务管理，并自觉接受审计、监察部门的审计和监督。项目建成经试运行后，项目实施单位应按原申报程序及时向省发改委申请竣工验收。

第十八条省有关部门、各市发展改革委会同财政部门应在每年3月底前分别向省发改委、省财政厅报告本部门、本地区上节能资金使用情况和项目实施情况。

第十九条节能资金必须专款专用，其用途必须与批准的项目口径一致。在项目执行过程中因特殊原因确需变更或撤销时，需按原申报程序报告省发改委、省财政厅。对因故撤销的项目，项目单位必需说明原因，节能专项资金由省财政收回。

第二十条对节能资金使用实行责任追究制度。对弄虚作假骗取节能资金，截留、挪用、挤占节能资金等行为，除将节能资金全额收缴省财政外，暂停所在地下一申请省节能专项资金资格，取消项目单位继续申请项目补助的资格，并依照有关规定追究有关单位和人员的责任。

第六章附则。

第二十一条由省财政厅和省发改委负责解释。

第二十二条本办法自下发之日起施行。

2023年劳动合同管理暂行办法（实用13篇）篇十一

第1章总则第1条目的。

为了加强财务监督，完善集团及各子公司的现金管理工作，规范现金结算行为，杜绝各种不合理占用损失，根据国家《现金管理暂行条例》及其实施细则和集团的业务特征，特制定本制度。

1．从业务经营的角度来说，集团及各子公司必须保持一定量的现金以满足其正常业务经营的需要，但也不能保留过多的现金。

2．从财务管理的角度看，现金是所有资产中收益率最低的，将现金存入银行或用于购买短期证券等还可以取得一定的利息收入，而保留现金不能取得任何收入，过多地保留现金将降低集团及各子公司资产的获利能力。

3．现金是流动性最强的资产，它无须变现即可挥霍使用，因而最容易成为不法分子偷盗、贪污、挪用的对象。

集团及各子公司所有经济往来，除属于本制度规定范围内的可以使用现金外，其他均应当通过开户银行进行转账结算。集团鼓励在与单位和个人的经济活动中采取转账方式进行结算，减少使用现金。

第4条适用范围。

所有与个人、与外部单位的经济往来，集团及各子公司相关人员都必须严格按照本制度的相关规定执行。

第2章钱账分管。

第5条钱账分管，是指现金出纳和会计记录工作应当适当分离。第6条集团各子公司专门设立一名出纳员，负责现金的日常业务管理。第7条出纳员应严格按照国家相关经济法规和集团各项规定开展日常工作，并对财务部经理负责。

作。

第3章现金收取、支付范围规定第9条现金的收取范围。

1．个人购买集团及各子公司的物品或接受劳务。2．个人还款、赔偿款、罚款及备用金退回款。3．无法办理转账的销售收入。4．不足转账起点的小额收入。5．其他必须收取现金的事宜。

第10条集团及各子公司可以在下列范围内使用现金，不属于现金开支范围的业务应当根据规定通过银行办理转账结算。

1．员工薪酬，包括员工工资、津贴、奖金等。

2．各种劳保、福利费用及国家规定的对个人的其他支出。3．支付给集团及各子公司外部个人的劳务报酬。

4．出差人员必须随身携带的差旅费及应予以报销的出差补助费用。5．结算起点以下的零星支出。6．向股东支付红利。

7．根据规定允许使用现金的其他支出。

第11条除第10条第2项外，公司支付给个人的款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票或者银行本票支付；确需全额支付现金的，经会计及财务主管同意后，报经开户银行审核后，方可予以支付现金。

第12条各子公司按规定建立现金库存限额管理制度，超过库存限额的现金应及时存入银行。

第13条各子公司财务部要结合本集团及各子公司的现金结算量和与开户行的距离合理核定现金的库存限额。

第14条现金的库存限额以不超过2～3个工作日的开支额为限，具体数额由财务部向主办银行提出申请，主办银行核定。

第15条核定后的现金库存限额，出纳员必须严格遵守，若发生意外损失，超限额部分的现金损失由出纳员承担赔偿责任。

第16条需要增加或减少现金的库存限额时，应申明理由，经会计人员、财务部经理、总经理同意后，向主办银行提出申请，由主办银行重新核定。

第17条隔夜库存的现金不得超过3000元，超过限额要当日送存银行。如因特殊原因滞留超额现金过夜的（如待发放的奖金等），必须经单位领导批准，并设专人看守。

第5章现金收取与支出。

第18条现金收支工作总体规定。

1．现金收支必须坚持收有凭、付有据，堵塞由于现金收支不清、手续不全而出现的一切漏洞。

2．除财务部或受财务部门委托的出纳员外，任何单位或个人都不得代表公司接受现金或与其他单位办理结算业务。

3．出纳员不准以白条抵充现金。现金收支要坚持做到日清月结，不得跨期、跨月处理现金账务。

4．出纳员不得擅自将公司现金借给个人或其他单位，不得谎报用途套取现金，不得利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金，不得将单位收入的现金以个人名义存入银行，不得保留账外公款。

5．出纳员因特殊原因不能及时履行职责时，必须由财务部经理指定专人代其办理有关现金业务，出纳员不得私自委托。

第19条有关现金收取工作的规定。

1．出纳员在收取现金时，应仔细审核收款单据的各项内容，收款时当面点清；应认真鉴别钞票的真伪，防止假币和错收。若发生误收假币或短款，由出纳员承担一切损失。

2．因业务需要，在企业外部收取大量现金的，应及时向公司财务部和公司负责人汇报，并妥善处置，任何人不得随意带回自己的家中。否则，发生损失由责任人赔偿。

3．现金收讫无误后，出纳员要在收款凭证上加盖现金收讫章和出纳员个人章，并及时编制会计凭证。

不入账。

5．非现金出纳代收现金时，要及时登记《现金收付款项交接簿》办理交接手续，《现金收付款项交接簿》要同现金日记账一起保管归档。

第20条有关现金支付工作的规定。

1．公司支付现金，可以从公司现金的库存限额中支付或者从开户银行提取，不得从公司的现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况需要坐支现金的，必须经会计、财务部经理和总经理同时批准同意。

2．对于需支付现金的业务，会计人员必须审查现金支付的合法性与合理性，对于不符合规定或超出现金使用范围的支付业务，会计人员不得办理。

3．办理现金付款手续时，会计人员应认真审查原始凭证的真实性与正确性，审查是否符合公司规定的签批手续，审核无误后填制现金付款凭证。

4．出纳员必须根据审核无误、审批手续齐全的付款凭证支付现金，并要求经办人员在付款凭证上签上自己的名字。

5．支付现金后，出纳员要在付款凭证上加盖现金付讫章和出纳员个人章，并及时办理相关账务手续。

6．任何部门和个人，都不得以任何理由私借或挪用公款，个人因公借款，按《员工借款管理制度》的规定办理。公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，注明借用现金的用途，经部门经理批准后，送财务部会计人员审核，经财务部经理审批后方可支取。各业务人员应及时清理借款，集团及各子公司应视业务需要制定还款期限及措施。

7．办理现金报销业务，经办人要详细记录每笔业务开支的实际情况，填写《支出凭单》，注明用途及金额。出纳员要严格审核应报销的原始凭证，根据成本管理、费用管理有关审批权限进行审核无误后，办理报销手续。

8．支付个人的临时工工资、顾问费等，出纳员根据有关规定和公司领导的批示，以及经过审核的《支出凭单》，并由经办人、收款人签章后，支付现金，同时办理代扣个人收入所得税手续。

9．因采购地点不确定、交通不便、银行结算不便，且生产经营急需或特殊情况必须使用大额现金时，由使用部门向财务部提出申请，经财务部经理及总经理同意后，准予支付现金。

第21条现金保管的责任人为出纳员。出纳员人应由诚实可靠、工作责任心强、业务熟练的会计人员担任，连续担任出纳岗位一般不得超过5年。

第22条超过库存限额以外的现金应由出纳员在下班前送存银行。公司的现金不得以个人名义存入银行。

第23条为加强对现金的管理，除工作时间需要的少量备用金可放在出纳员的抽屉内，其余则应放入出纳员专用的保险柜内，不得随意存放。保险柜应存放于坚固实用、防潮、防水、通风较好的房间，房间应有铁栏杆、防盗门。

第24条限额内的现金当日核对清楚后，一律放在保险柜内，不得放在办公桌内过夜。保险柜密码由出纳员自己保管，并严格保密，不得向他人泄露，以防为他人利用。出纳员调动岗位，新出纳员应更换使用新的密码。

第25条保险柜钥匙、密码丢失或发生故障，应立即报请领导处理，不得随意找人修理或修配钥匙。

第26条纸币和铸币，应实行分类保管。出纳员对库存票币分别按照纸币的票面金额和铸币的币面金额，以及整数（即大数）和零数（即小数）分类保管。

第27条现金应整齐存放，保持清洁，如因潮湿霉烂、虫蛀等问题发生损失的，由出纳员负责。

第28条出纳员向银行提取现金，应当填写《现金提取单》，并写明用途和金额，由财务部经理批准后提取。

第29条出纳员要每天清点库存现金，登记现金日记账，做到按日清理、按月结账、账账相符、账实相符。

1．按日清理是指出纳员应对当日的经济业务进行清理，全部登记日记账，结出库存现金的账面余额，并与库存现金的实地盘点数进行核对，以确认账实是否相符。

2．按日清理的主要工作内容如下。

（1）清理各种现金收付款凭证，检查单证是否相符，并检查每张单证是否已经盖齐“收讫”、“付讫”的戳记。

（2）登记和清理现金日记账。

（3）进行现金盘点。

（4）检查现金是否超过规定的库存限额。

第30条每月会计结账日后，出纳员应及时与负责账务处理的其他会计人员就“现金日记账”和“现金明细账”进行相互核对并编制《现金核对记录表》，由财务部经理、出纳员、会计人员三方签字，以确保账账相符。

第31条出纳员有义务配合财务部经理或其他稽查人员随时、不定期地抽查“现金盘点”工作，并确保抽查现金没有差异。

第32条财务部经理、资金主管应定期监盘现金，确保账账相符、账实相符。发现长款或短款的，应及时查明原因，按规定程序报批处理。因出纳员自身责任造成的现金短缺，出纳员负全额赔偿责任，造成重大损失的，应依法追究责任人的法律责任。

第33条财务部经理、资金主管应高度重视现金管理，对现金收支进行严格审核，不定期进行实地盘点，对现金管理出现的情况和问题应提出改进意见，报主管领导批准后实施。

第8章其它相关规定。

第34条签发票据的银行印鉴不得交出纳保管，出纳人员离开工作岗位保管的空白银行票在下班后必须存放于保险柜中。空白收款收据必须存放于专用柜里，不得将空白的收款收据带出工作单位使用，作废的收款收据和银行票据要整份加盖“作废”印章，并妥善加以保管。

第35条公司财务部门对银行票据和股票管理与保管不善，给企业造成直接经济损失的。除了负责追回损失外，对部门负责人和当事人按发案金额的10%进行经济处罚。无法挽回经济损失的，按损失额全额赔偿损失。

第9章附则。

第36条本制度由集团财务管理部负责制定、解释，经总裁办公会讨论批准生效。修订、废止时亦同。

第37条本制度自发布之日起生效。

财务管理部2011年2月15日。

2023年劳动合同管理暂行办法（实用13篇）篇十二

2023年劳动合同管理暂行办法（实用13篇）篇十三

第一条 为适应公司市场化发展的需要，贯彻以人为本的发展理念，充分发挥员工的积极性和创造性，把员工个人业绩和公司业绩有效结合起来，推进公司发展战略和经营目标的实现，参照国家有关劳动人事管理政策，根据本公司的实际情况，特制定本办法。

第二条 公司薪酬设计遵循的原则：

奖罚分明原则：为公司创造价值的，公司根据价值情况进行奖励；违反公司管理规定的，根据相关规定进行追责认定并处罚，做到奖惩分明，有奖有罚。

第三条 公司实行薪酬总额控制制度，每年年初，由公司在综合考虑同期社会生活水平、行业薪酬水平和公司自身特点基础上确定薪酬总额。

第四条 根据不同类别岗位特点，分别设计薪酬结构，岗位不同，薪酬结构不同。

第五条 公司股东会负责确定公司的薪酬战略，审核并批准公司的薪酬激励原则、重大薪酬调整方案及年度薪酬总额。

第六条 人力资源部是公司薪酬工作的归口管理部门。负责编制公司薪酬制度，负责薪酬的日常管理工作，包括按照公司的要求和流程发放薪酬，并保存薪酬发放记录，负责向员工解释新酬发放过程中的问题，向公司决策层提供薪酬管理所需的数据信息等。

第七条 各部门、项目部在公司制度规定的范围内，负责本部门员工的绩效考核和提出本部门员工的奖金分配意见和建议，报人力资源部备案，并报公司审批。

第八条 本办法适用于武汉市人防工程有限公司所有员工。

第九条 公司根据行业特点设计薪酬结构，分为：固定工资、绩效工资和年终效益奖。

第十条 各类岗位人员固定工资与绩效工资结构比例大致如下：

第十一条 为了让员工有充分的薪酬提升空间，公司固定工资实行宽带薪酬制。

第十二条 宽带薪酬的设计

根据岗位价值不同，将岗位划分为若干薪级，考虑员工之间有资历、经验、能力、绩效、贡献的差异，将固定工资划分为若干薪等，最终形成宽带薪酬的薪级薪等，公司员工固定工资共10级21等，具体见《公司员工固定工资宽带表》。

第十三条 不同薪级中的薪酬等差不同，原则上，岗位价值越高的岗位，等差越大。

第十四条 员工工资等级的确定

（一）员工岗位确定，固定工资薪级随即确定；

（二）员工定岗定级由公司根据员工个人资历、经验、能力、绩效、贡献确定固定工资的薪等，并结合岗位价值评估。

（三）新员工入职，由人力资源部与用人部门根据应聘者资历及面试情况，拟定新员工薪等，报分管领导审核后，由总经理审批。

第十五条 员工固定工资等级的调整

（一）员工岗位调整，固定工资薪级随即调整。

（二）员工薪等的调整有以下情况：

1、试用期结束，由部门根据员工试用期表现，提出员工固定工资调整建议，报分管副总审核，经由人力资源部报总经理审批。

2、薪等调整与考核挂钩。具体如下：

员工年度考核成绩排名公司前30%的，固定工资上调一个薪等（最高不突破本薪级的21等）。员工年度考核成绩排名公司倒数5%的，固定工资下调1个薪等（最低不低于保障等级，即仅发放当年度武汉市最低工资）。

第十六条 固定工资

固定工资每月固定发放，与考勤挂钩。次月15日前发放，计算公式为：

实发固定工资=（固定工资标准/月工作日数）×实际工作日数（若出现病、事假、迟到、早退、旷工等情况，按《员工考勤休假制度》规定扣减）。

第十七条 绩效工资

按照公司绩效考核制度，公司根据岗位及考核方式的不同，实行员工绩效工资与绩效考核结果挂钩。计算公式为：

绩效工资=基准绩效工资×绩效系数

基准绩效工资表示的是当绩效考核系数为1.0时，所对应的绩效工资；公司按照员工固定工资标准确定其准数绩效工资，通常为员工固定工资标准的30%-50%。

绩效系数的具体计算方法详见公司《绩效考核制度》。

第十八条 年终效益奖为公司根据当年度效益完成情况，每年底核算并根据实际情况核发。年终效益奖发放额度由公司股东会根据公司年业绩完成情况讨论通过。

第十九条 年终效益奖的分配与年度绩效考核结果挂钩。

第二十条 年终效益奖的分配应适当向工作在工程项目一线的员工倾斜。公司各职能部门人员、企业高管的年终效益奖除与考核结果挂钩外，还与公司整体业务收入情况挂钩。

第二十一条 年终效益奖由人力资源部于每年年底根据公司股东会意见拟定当年度奖金分配办法（或方案），按审批程序报批，审批通过后执行。

第二十二条 试用期员工薪酬发放

员工入职时，由公司根据员工过往工作经历、个人资历等条件确定其固定工资的薪级薪等，并在《新员工录用报告》中注明。在试用期内，仅发放基本工资，其标准为该薪级薪等固定工资的80%或另行商议确定。

新员工在试用期内，其工作表现计入绩效考核成绩，正常发放绩效工资。（试用期间绩效工资按绩效系数1.0发放，如使用期满转正，试用期绩效考核成绩将作为转正后绩效工资发放依据。）

第二十三条 对于离职人员、医疗期人员绩效、年底奖金的兑现

（一）对于离职人员：主动离职人员不参与当年度绩效及年终效益奖的分配；公司劝退人员按工作时间和考核情况折算年度绩效工资及年终效益奖。

（二）对于医疗期人员：

根据《企业职工患病或非因工负伤医疗期的规定》的相关规定，企业职工因患病或非因工负伤，需要停止工作医疗时，根据本人实际参加工作年限和在本单位工作年限，给予3个月到24个月的医疗期。对于此类员工，绩效工资及年底奖金按实际出勤时间核发。

第二十四条 春节值班

（一）公司为便于统一休假管理，通常在国家公布的春节假期基础上提前或延长休假，提前或延长的部分假期，作为员工年休假的一部分，上一年度年休假已按规定享受的，不重复享受该假期。

（二）对被安排春节值班的员工，可发放值班津贴，公休日每值一个班次100元（法定节假日为150元）。

（三）公司不提倡加班加点。公司规定的固定工资是指劳动者认真履行岗位职责，完成岗位工作任务所应得的工资报酬。

（四）公司员工有做好自己的本职工作的责任和义务，由于工作效率不高在规定工作时间内未完成本职工作，需要延迟工作时间的，公司不做加班考虑，不另外给予加班工资。

第二十五条 本办法解释权归人力资源部。

第二十六条 本办法自下发之日起施行。