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健康管理师的职责和任务大全（15篇）篇一
1、受理客户预约、电话及网络咨询等工作；
2、负责客户接待，客户信息档案管理；
3、负责阳性率统计及反馈，健康随访；
4、负责机构内各个科室服务流程督查与协调；
5、领导交办的其他工作。
任职资格：
1、形象气质佳，有一定亲和力，积极主动，热情耐心，服务意识强；
3、具有良好的表达沟通能力及协调能力，有较强的团队合作精神。
4、善于思考学习，有较强的抗压性，具备独立解决问题的能力。
健康管理师的职责和任务大全（15篇）篇二
10、完成上级领导交办的其它工作。
1．负责本中心健康教育工作的计划制定、组织与实施、检查与评价、记录与总结等工作，并接受上级健康教育机构 的业务指导、检查与考评等。
2．负责组织与开展本辖区居民的主要卫生问题及行为危险因素的调查研究，针对社区内高危人群的危险因素开展 健康教育与健康促进工作，做好控烟限酒、合理营养、心理 平衡、适量运动的指导与行为干预等工作。
3．负责组织与定期开展社区居民的健康教育讲座，普及疾病预防控制、健康与保健知识；开展居民健康知识与健康 行为的检查与评估，提高社区居民健康知识知晓率和健康行 为形成率。
4．负责中心医护人员健康教育专业知识与技能的培训， 安排医护人员为社区居民讲授健康教育课，对中心医护人员健康教育工作进行督导、检查考核。
5．负责组织开展社会人群的精神卫生健康、残疾预防与康复的健康教育；特殊人群如儿童、妇女、青少年、老年冬人群的健康教育工作。
6．负责中心健康教育宣传资料的.编印与发放工作，提高健康教育资料的入户率和健康教育处方的利用率与针对性。
7．负责中心健康教育宣传栏或板报的定期更换与资料的留存工作。
8．负责利用中心健康教育咨询台与健康咨询热线电话， 开展社会人群与居民的健康知识咨询服务工作。
9．负责组织与参与各种卫生宣传日的社会人群健康教 育宣传与咨询活动。
10.负责中心健康工作资料的收集与留存工作，建立规 范的社区卫生服务健康教育工作档案。
健康管理师的职责和任务大全（15篇）篇三
(1)收集客户的以往病历、健康问卷、健康咨询、体检报告等采集的健康信息，建立健康管理档案，科学评价健康状态及健康风险，出具健康管理及健康干预方案、预防保健方案，后续跟踪服务。
(2)对个人或群体进行健康教育和推广。
(4)在客户执行健康管理方案的过程中，协调跟踪、反馈、评估健康管理方案的效果;跟踪客户的健康状况，及时更新调理方案。
(5)采集和管理个人或群体的健康信息。
(6)评估个人或群体的健康和疾病危险性。
(7)进行个人或群体的健康咨询与指导。
(8)制定个人或群体的健康促进计划。
(1)深刻理解健康管理师的主要工作目的。健康管理师不是医生。虽然不少健康管理师会在体检中心工作，但是，他们不是医生。他们的主要服务对象，不是病人，而是亚健康人群和健康人群。
(2)深刻理解、掌握健康管理的理论和技能知识。
(3)有一定的心理学知识。身体健康的同时，心理也是要健康的，因为很多疾病也都是由于心理的疾病所引起的，所以心理健康首先，自身一定要拥有积极向上的心理，只有我们自身很健康，才能去更好的指导患者，让更多的人拥有健康。
健康管理师的职责和任务大全（15篇）篇四
3.划清费用的开支范围及营业内外收入;。
5.保管财务票据、各种___，严格票据的领用使用手续;。
6.根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，计算实发工资额，按期缴纳各种税款;。
7.债权、债务及时登记及查清，按月做好财务状况分析;。
8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管;。
9.对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度;。
10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记;。
11.严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，发现问题及时上报经理。
健康管理师的职责和任务大全（15篇）篇五
1认真贯彻和执行公司安全管理制度，坚持管生产必须管安全的原则，在保证安全的前提下组织生产，坚持安全生产五同时，建立和落实各级运行岗位安全职责。对生产过程中重要安全因素和安全风险的有效控制进行组织协调，严禁超量组织生产，严禁违章指挥。
2
负责组织生产现场的运行控制，对现场的危险化学品、各类物资的存量进行规范，定置摆放；对作业环境清洁，整齐，地面平整无障碍物、无油污、无积水、通道畅通等实施监督检查，确保生产现场有序、安全。
3
负责生产过程中内、外部职业健康安全信息交流，应急响应信息传递、报告，紧急事故发生时的应急响应调控。
4
组织对车间生产人员进行安全培训及演练练兵活动。
5
组织开展日常安全巡查工作，负责对所管辖的车间安全、消防、职业健康工作进行监督、检查、指导，随时掌握安全生产动态，对各车间的安全生产情况进行考核评比。
6
建立压力容器、起重、电工、电焊等特种作业人员台帐，做好特种作业人员的培训取证和复审工作。
7
负责编制设备检修作业方案和安全、职业健康措施，经批准后进行安全交底和实施作业。
8
负责建立起重机械、压力容器、压力管道、气瓶等特种设备及安全附件台帐并按相关要求进行定期检测工作。
9参与新购设备的接收、安装、调试、检测、验收和档案资料完备性验证与移交管理工作。设备设施检修过程中应监督是否按相应标准规范作业，确保设备的质量和性能良好并符合职业健康安全的要求。
10。
参与公司的各类安全检查工作，及时改进安全、消防、职业健康存在的问题。定期组织本设备专项检查工作，积极消除设备存在的隐患，确保公司设备安全运行。
11负责组织设备设施的定期检修及维护保养，检测验收；对各生产单位的设备使用及维护保养状况进行监督检查，确保设备运行稳定，安全辅件齐全，运行正常可靠；对存在安全隐患的设备设施要及时组织论证，分级进行整改；对不能确保安全生产的设备，要立即停止使用。
12。
负责对外协单位进行安全、环保和职业健康监督管理，监督外协单位遵守各项安全管理制度。组织审查外协检修项目的施工组织设计和施工方案，使其符合安全、消防、环保和职业健康要求，并在作业中组织贯彻落实。
13。
组织开展对外协检修承包商的现场安全检查，对检查出的安全问题及时要求施工方进行整改。
14。
组织做好现场各类作业管理，确保正常的安全文明作业秩序，及时解决作业过程中有关安全、消防、职业健康方面存在的问题。
健康管理师的职责和任务大全（15篇）篇六
一、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。二、随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。
三、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。
四、熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。
五、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。六、完成处、科长交办的其它工作。
制表登记;分类建帐;型号不同;单独码放;进货需签认;出库有凭据;缺货及时申报;每月进行盘库;设计几种表格;建立相应制度.如果仓库条件允许,可以把仓库分成几个区域(或库位),每个区域建一本帐(用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码).每种配件必有单独帐页.有本事的不爱干,没本事的干不了,其实仓库管理主要是管物,比管人强多了.入库：
材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。出库：
同样由仓库保管员填制领料单，由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可，同样一式三联，交财会、领料人和仓库留底并做账。
这样，财会和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能发现问题并解决问题。仓库管理程序。
1．上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。
2．每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
3．每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。
4．每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。
5．每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。6．每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。
7．合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。
8．仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。
9．货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。10．入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。
11．所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。12．要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。
13．所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸类）。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。
14．根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。
15．坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。
16．收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。17．仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。18．按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。
19．所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交供应商或采购。20．完成上级的临时工作安排。
这个是基本的职责仓管主要是仓库明细帐登记清楚分类分品种登记。
健康管理师的职责和任务大全（15篇）篇七
1、事业部经理应向公司总经理负责，全面组织实施总经理的有关决议和规定，全面完成公司下达的各项指标，并将实施情况向总经理汇报。
2、负责宣传并严格贯彻执行公司各项规章制度。倡导公司既定的统一的企业文化和经营理念，塑造企业优秀形象。
3、主持事业部的日常各项经营、管理工作，并严格按时间进度组织实施并达成公司经营计划及目标。
4、以项目建设推进和市场营销为首要工作，保证足够的收入来源和项目建设进度，保障公司正常运营。
5、负责召集和主持事业部办公会议，协调、检查和督促下级的工作。事业部办公会议包括定期办公会议与临时办公会议，定期办公会议要求至少一个月召开一次，临时办公会议包括如下四种情况：
（1）发生重大安全事故，出现员工伤亡、公司损失在5000元以上；
（2）发生损失在5000元以上的产品质量事故、生产事故、技术事故；
（3）部门经理人选的变动；
（4）传达董事会、董事长、总经理的重要决策；传达集团重要文件。
（5）事业部经理认为的其他事项；
5、根据市场变化，不断调整事业部的营销方向，使事业部持续健康发展。
6、负责代表公司对外处理事业部相关业务，开展与事业部相关的公关活动。
7、签署事业部内日常行政、业务文件，保证公司经营运作的合法性。
8、负责事业部内人力资源的开发、管理和提高。
9、负责事业部内组织结构的调整。
10、负责确定事业部的利益分配方案。
11、负责开源节流，厉行节约，经常制定相关措施，降低事业部运营成本。
12、负责组织完成总经理下达的其它临时性、阶段性工作和任务。
健康管理师的职责和任务大全（15篇）篇八
一、会议的管理工作：
1.负责公司各类会议的前期准备工作。
2.负责通知公司各与会人员。
3.在需要的时候负责记录、整理会议内容。
二、公文资料的管理。
1.起草各项行政通知以及公告。
2.保管各类行政制度和行政通知（公告）。
3.保管街道等上级部门下发的各类文件。
4.保管好各类培训资料和设备资料。
三、宿舍管理。
1.每月负责统计各房间的水电费。
2.负责活动室的监督管理沟通工作。
四、公务车、油卡管理。
1.负责公务车油卡的充值、统计工作。
2.负责公务车浙dx4242的派用情况。
3.负责统计上报各辆公务车月度数据报表（公里数、用油量、加油金额等）。
五、后勤行政工作。
1.负责统计各部门办公用品的采购计划。
2.负责办公用品的出入库、办公用品的领用以及各部门月度统计。3.负责员工劳保用品的发放登记。
4.负责工作服的发放与回收的登记工作。
六、咖啡机的管理。
1.负责咖啡机各种饮料粉的添加工作。2.3.负责督导咖啡机清洗、加水、咖啡杯的消毒工作。负责与咖啡机厂家联络维修保养等工作。
健康管理师的职责和任务大全（15篇）篇九
3.负责财务部日常管理、资金运作等各项工作;。
4.协调财务部门同本公司其他部门及其他项目的联系与沟通;。
5.与工商、税务等对外部门的沟通与协调工作，建立并维系良好的关系;。
6.完成领导交办的其他任务。
健康管理师的职责和任务大全（15篇）篇十
按照qc主管检验通知单，与供应商确认并及时安排检验工作，以满足出货计划安排。
按照相应的ps,图纸等技术要求和检验规范文件进行检验工作，及时准确完成检验报告，按要求在tr上做好质量问题和质量风险的标注和备注。
订单检验完成后，按要求及时发送出货确认单和未按时出货确认单给物流部门。
检验过程中，除已有备注接受的超差外，有必要考虑接受任何其他超差时，必须得到主管工程师的认可方能放行。
检验内容包括零件的包装确认，有特殊要求须确认符合特殊要求，无特殊要求的按公司qms一般要求执行。
提高检验工作效率：对于长期质量稳定的产品，建议部门列入免检产品清单,并按免检处理出货检验报告。提出otr的改进要求。提出对检具的改进要求。负责供应商处封样件的保管，确保封样件被用于产品质量检验。
跟踪处理质量投诉及纠正预防措施的执行。
代表公司进行日常供应商管理，监督指导供应商质量改进过程，向供应商提出质量风险和改进需求，向主管或经理汇报供应商情况，必要时要求主管工程师以logfile形式正式向供应商提出要求。
按qms相关要求，准备，更新和完成相关文件。按要求正确使用、维护和保管，借用和归还量具。
完成从tp到pd状态零件的认可交接工作。
2.其他工作:。
完成公司临时调配的其它任务。
健康管理师的职责和任务大全（15篇）篇十一
1、独立负责过刹车系统的产品管理(包括刹车片、刹车油、刹车保养套装等)。
2、能够胜任刹车产品的供应链管理、上市跟踪、品质改良、售后服务管控。
3、强大的自我驱动力、奋斗意志力，努力干成并实现每项迭代产品。
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健康管理师的职责和任务大全（15篇）篇十二
想当初，园领导要求我们写教育笔记，我颇感头疼。每天带孩子，生活琐碎，觉得没有什么好写的。为了完成任务，我硬着头皮写了几篇，往往是简单肤浅地谈一点学习体会。但写了几篇后，发现还有点意思。于是，我便经常把自己在教育教学中的感触记下来，坚持写起了教育笔记,日积月累，我渐渐感到写教育笔记好处很多。现在,我能通过写教育笔记有针对性地去研究和分析发生在自己身边的教育事例。写教育笔记也早就不再是负担和任务,而是需要和乐趣了。
写教育笔记，促使我自发主动地去学习教育理论，因为没有理论的.指导，再多的实践也难以得到提高。我用理论指导自己的教育教学活动，提高了教育教学水平。也提高了自我评估教育教学质量的能力，提高了总结教育教学经验的水平。感到了从未有过的充实。
写教育笔记，培养了我工作有计划、有总结的好习惯。最大的收获就是提高和充实了自我。以前，我很少认真思考和总结自己的工作，日复一日。进步不大。现在，我对自己做的事都进行认真分析和思考。不断总结，不断更新、转变观念，把新知识、新方法运用到自己的工作中去，提高了工作效率。
健康管理师的职责和任务大全（15篇）篇十三
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况。
3、 在财务总监领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发,增减和使用,资金收支进行核算。
4、 正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、 负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。
6、 负责公司税金的计算,申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
7、 负责会计监督。根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性,合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、负责执行收支计划的预算和总结工作，以及监督资金上拨和支出工作。
9、及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作。
10、 主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议。 协助财务总监做好财务内务工作,完成财务总监临时交办的其他任务。
会计岗位职责：
2、
5、
6、
7、
任职资格：
2、 熟悉国家会计法规，精通国家财税法律规范，地方税务法规和相关税收政策；
3、
4、
5、
熟练运用用友软件，熟练运用excel等办公软件； 工作认真、严谨踏实、有良好的职业操守、较强的责任心和团队意识； 吃苦耐劳，有较强的抗压能力。
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、会计人员应该遵守的职业道德是：（1）敬业爱岗，（2）熟悉法规，（3）依法办事，（4）客观公正，(5)搞好服务，(6) 保守秘密。
3、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
4、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成公司领导交办的其他工作任务。
出纳岗位职责
1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。
3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。
5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。
6、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。
7、完成公司领导交办的其他工作。
一、出纳人员岗位责任制
1.出纳负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得留用大量现金。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10.对领导交与的其他事务按规定办理。
二.会计的岗位责任制
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2.即使确认销售收入，正确计算各种税金。
3.划清费用的开支范围及营业内外收入。
4.认真计算财务成果。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。
6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
10.记帐要及时、准确。
11.严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，发现问题及时上报。
二、固定资产核算
1、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。
2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。
3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符。
4、按制度规定计提固定资产折旧。
5、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。
四、工资核算
1、按计划控制工资总额的使用。
2、审核工资表，计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。
3、进行工资明细核算。
五、成本核算
1、拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划。
2、拟订经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报。
3、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。
六、利润核算及分配
2、做好利润明细核算，正确计算销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报。
3、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。
七、往来结算
1、加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项。
其实就是岗位没有分工明确，我提供以下模板，你根据自己企业的情况再修改一下吧。
出纳会计岗位职责
1严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。
2认真执行原始凭证的审核．审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。
查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。严格把好支出第一关。
4及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。
5遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公-款私借和挪用公-款，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。
6及时完成总经理交办的各项其他工作。
会计岗位职责
1据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2．参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对各种款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算。
4准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5负责本公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
9主动进行财会资讯分析和评价，向总经理提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。
10协助总经理做好公司的其他任务
五、出纳
1、根据已审批的各种收付款票据办理现金收付款
2、每天及时登记现金日记帐
3、每天要对库存现金进行帐实核对
4、每周要配合财务经理等做好不定期的库存现金盘点
5、妥善保管好有关储蓄卡或存折
6、妥善保管好保险柜钥匙
7、对超出定额的现金要及时送存银行
8、根据已审批的各种付款申请单据办理银行存款付款手续
9、对银行存款的回款要立即向经理或会计报告
10、每天下班前要了解好各个银行户头的`存款余额并向有关领导报告
11、每月结束后要在3日前做好与银行的对帐工作
12、严格遵守从银行提取大额现金的规定
出纳
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
会计
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、
数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
三、协助经理编制并执行全院预算。
四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。 十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
公司财务管理制度 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条 财务管理的基本任务和方法：
（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章 财务管理的基础工作
第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。
资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。
第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。
第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。
第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
能否详细叙述一下具体工作职责
谢谢！
以下为我公司的工作职责核对各种现金支出是否符合审批手续及现金支付规定，否则应拒决办理支付手续。
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟定公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、参与拟定财务计划，审核，分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、根据《会计法》的规定结合本行业实际情况对发生的下列事项，应及时办理会计手续，进行会计核算。款项和有价证券的收付；财物的收发、增减和使用；债权债务的发生和结算；资本、基金的增减；收入、支出、费用、成本的计算；财务成果的计算和处理；其他需要办理会计手续、进行会计核算的事项。
4、 在上级主管领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，认真审核原始凭证并填制记帐凭证，按照规定每月扎帐后进行结帐、记帐。定期对会计帐簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或各人等进行互相核对，保证帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
5、按照国家统一会计制度的规定，负责编制本公司的月报、季报、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
6、负责固定资产的财务管理，每月正确计提固定资产折旧，定期不定期的组织清产核资工作。
7、负责公司税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计、税务检查和年审。
8、负责会计监督,根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合性、合理性和真实性，审核费用审批手续是否符合公司规定。
9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
10、根据《售电、售水管理制度》及时准确的完成各区已入住的用户办理电卡、水卡的售电、售水工作。
11、协助部长做好部门内务工作，完成财务临时交办的其他任务。
12、监督财务部各岗位履行《财务管理制度》情况。
一、财务部综合会计岗位职责:
1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;
5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;
6、负责装订、管理会计档案;
7、承办公司领导交办的其他工作。
二、 财务部出纳员岗位职责:
3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;
4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;
6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。财务基础工作规范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。
三、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
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1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
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一、会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成上级领导交办的其它工作任务。
二、出纳岗位职责
1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
三、固定资产的管理规定
1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管
理和计提折旧，由财务室负责。
2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。
3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支
票在计划范围内使用。
4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。
2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。
第十一章 财务人员岗位职责
第三十六条 会计人员岗位职责
1、严格遵守国家有关财务工作的法律、法规和各项制度，认真学习并严格执行《会计法》。
2、负责各种业务核算及账务处理。审核原始凭证，填制记账凭证。登记总账、明细分类账，做到账证相符、账账相符、账表相符。会计账薄要按月结账。
3、按时编制会计报表，按规定要求提供有关数据，为领导决策提供依据。
4、定期与出纳及相关人员核对有关账目，协助、督促经营部门按照《应收账款明细表》内容对各类应收款项予以核查、催收。
5、按月计提各项税金，确保税金及时足额缴纳。办理税务有关事宜，提供税务部门所需各类纳税资料。
6、做好年度财务预决算的编制、汇总和上报工作，及时办理财政的资金拨付工作。
7、对指定保管的印章应加强管理，不得作为他用。
8、负责会计档案的整理、归档及安全工作。
9、配合好各部门工作。
10、完成领导布置的临时工作。
第三十七条 出纳员岗位职责
1、负责现金、银行存款工作，登记现金、银行账，并于每月底记完账后编制当月“银行存款调节表”和“出纳报告单”。
2、出纳要随时掌握银行余额，及时向领导反映，保证资金的支付。
3、支付款项时必须复核票据数额的准确性和手续是否完备，对不符合要求的票据拒绝办理。
4、管理好空白发票、支票及有价票据，负责票据的领购、保管、整理、缴销。
5、根据办公室下发的人事通知，按时编制和发放工资、计算个人所得税、登记个人住房公积金台账。
6、办理税务和银行有关事宜。
7、完成领导交办的临时工作。
第三十八条 保管岗位职责
1、办理物品入库验收、登记和领用出库手续；
2、按类别建立固定资产和耗材明细账，确保账物相符、账账相符。
3、按照常备物品的用量情况，向部门申购人提供需求建议。
4、对交还的物品，分门别类，分别上账入库。
5、负责库房物品的存放安全，严防物品霉烂变质及发生火灾、失盗、爆炸等事故，定期对库房进行清理，保证库存物品堆放有序，领用科学。
6、对库存物品要做到心中有数，必要时提供使用建议。
7、对各部门、各岗位设备专人管理清单做备份管理，并就相应的资产调整事宜对清单做增补、删减。
8、每年根据固定资产账及设备专人管理清单对公司资产进行盘点、清理，并就设备、资产的报损维修事宜提出建议。
9、完成领导交办的其他工作。
1. 在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。
2. 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。
3. 制定和管理税收政策方案及程序。
4. 建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
5. 组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
6. 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
健康管理师的职责和任务大全（15篇）篇十四
3.现场关键控制点监控(原料进货、原料验收、产品入库待发);。
4.生产环节记录的跟踪及核查;。
5.原料供应商资质检查核对;。
6.原料抽检工作;。
7.检验设备等维护管理;。
8.妥善保管实验的记录及文书整理;。
9.留样品的编号标识管理。
健康管理师的职责和任务大全（15篇）篇十五
本人自加入芦溪县兴隆家装电器超市的那一天起，就已经成为了兴隆这个大家庭里的主人翁之一。自愿承担起大家庭成员的义务与责任：
1.在工作时间里一心一意只做与工作有关的事情。(上班不玩手机、不看与工作无关的书报、不做与工作无关的事情。)。
2.岗位职责只是分工不同的产物，我愿意无条件承担起我所在的岗位职责。
3.如下班时间已到有临时任务需要完成，我愿意以大局为重，保证完成任务。
4.只要大家庭需要，我保证完成好临时指派的工作。决不推诿、决不怠慢。
5.每时每刻牢记销售目标。每天跟进目标进度。欢迎随时过问。
6.兴隆是一个发展中的家庭，要越来越兴盛。在这个过程中会不断出现新的政策、新的制度、新的考核方案。我愿意第一时间接受并做好。
7.在新的一年里，我承诺：只跟家人分享我的进步、心得、经验。决不传播负能量。(如：抱怨、消极、愤怒、冷漠等)。
8.我要做到的是兴隆的顶梁柱，所以我必须不断进步。我要不断提高自己的专业技能和其它技能。
承诺人：
司运部：(限2人)。
大家电组：(最少1人)。
小家电组：(最少1人)。
彩电组：(最少1人)。
家具组：(最少1人)。
后勤及管理部门：
以上内容我保证做到并自愿交纳保证金350元。如后期未做到，自愿接受与原规定的处罚的200%(从保证金中扣除)。
注：1.如到年度终结一直信守以上承诺没有获得任何处罚，将获得1500元的白金信用奖金。
2.如中途出现处罚，则与1500元的白金信用奖金无缘。扣除所有处罚外，剩余部分退回。
保证完成任务承诺书三：
按照“苦战一百天”的工作安排和部署，我部门将以饱满的热情和锐意进取的精神状态，在做好本职工作的基础上，与各部门紧密配合，一同完成好上级下达的各项目标任务。现就我部门转变工作作风及做好今年的各项工作，特做出如下承诺：
一、组织全体科室人员落实安全生产管理工作，开展安全学习、安全检查活动。及时排查消除运营管理工作中的安全隐患，确保《安全生产目标责任书》任务的顺利实现。同时认真执行并完成“1+5”挂钩基层站点制度。完成时限:20xx年12月31日;责任人：
二、遵守各项规章制度和劳动纪律，不迟到、早退;。
三、按时收集上报各类安全数据资料、报表、报告及安。
安全系统资料整理、录入、归档责任人：。
四、按照有关规定认真开展安全隐患巡查排查和安全专。
组织领导责任人：;安全隐患巡查排查记录和报告起草、车辆安全统筹具体业务责任人：;其他具体业务责任人：
五、每周召开一次科务会议安排计划工作，保证科室业务工作正常开展，及时批办、下发、转发各类文件(包括oa系统文件)、函件等日常安全管理工作，不发生拖、等、推情况，执行分管领导每周/每月工作计划、总结报备制度。
组织科务会议及文件批办、核稿责任人：;起草、下发、转发各类文件责任人：;科室内业管理责任人：
六、执行节假日期间24小时值班制度，及时上报突发事件事故快报并作出应急响应。值班制度责任人：;事故快报责任人：
七、根据养护工程施工组织设计和实施情况，指导编制、审核养护专项工程安全保通方案，同时积极协调交警、路政、安监等单位对安保方案进行会审，并及时上报养护专项工程安全保通方案，保证养护工程的顺利实施。责任人：。
八、积极配合支持其他科室进行相关工作。责任人：以上是我部门做出的承诺，请各位领导和同事给予监督，若有违反上述承诺内容的行为，我部门将承担责任，并接受相应的处理。
承诺人：
xx年x月x日。
文档为doc格式。