带教人员管理制度（模板17篇）

规章制度的执行需要有相应的监督措施，以确保其有效实施。下面是一些规章制度的相关案例，希望能对大家有所帮助。

带教人员管理制度（模板17篇）

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带教人员管理制度（模板17篇）篇一

1、带教老师应具备大专以上（含大专）学历、护师（含护师）以上技术职称，属本科系的业务骨干。由所在科室推荐，并经护理部考核、审批而定。

2、带教老师在本科护士长的领导下，全权负责实习学员、进修生的教学及管理工作。

3、带教老师在教学及管理工作中，必须严格执行：护理部――带教老师――学员班长三级管理制。

4、实习、进修学员在本科室轮转期间，带教老师应了解学员的基本情况，包括：姓名、所属学校、学历、进出科时间，业务水平、工作表现及心理动态，发现问题要及时向护理部汇报，并在学员出科时给以恰当的鉴定。

5、合理安排学员的实习计划及班次。负责落实“一带一”教学制度，安排有一定临床经验的护士参与带教。原则上，工作2年以上的护士和二级以上（含二级）护士，并获得执业资格者方可参与带教。

6、带教老师应结合本科病人的疾病特点，负责安排每周至少一次给学员讲课，要求每次课不少于30分钟。并要求老师有授课教案，学员有听课笔记。

6、带教老师负责指导学员完成指定数量的`全程护理病历或特护记录单，要求指导每轮学员完成全程护理病历或特护记录单2份（整个实习期间，每名本科生至少完成4份，大专生至少3份，中专生至少2份护理病历或特护记录单），负责批改后上交护理部。

7、每轮学员进、出科时都要对其进行理论考试，出科时还要进行1―2项操作考试，并记录成绩，上报护理部。

8、带教老师负责实事求是填写实习、进修学员轮转鉴定。

10、未经护理部同意，带教老师不得更改学员轮转次序、不得对学员分布进行调整。

11、未经护理部同意，带教科室和带教老师不得批准学员病事假。学员请病假，带教老师负责检查验收其有效诊断证明后，立即上报护理部；学员请事假，需有其校方出具证明，学员填写假条，带教科室和护理部均签署意见后，方可离院，归队后需到护理部销假。

12、护理部每两月召开一次带教老师座谈会。相互学习交流带教经验，取长补短提高临床教学质量。

13、护理部每月通过检查教案、学员调查问卷、学员对带教老师测评、护理部不定时走访、抽查等形式，定期对带教老师进行教学质量考评。

14、如连续三次测评平均成绩未达80分以上，经护理部调查核实后，确属不合格带教老师者，取消其带教资格；如连续两次问卷调查显示其“不按教学计划带教”者，护理部以客观事实为依据，经护理部调查核实，情况属实限期更正，屡教不改者取消带教资格；如调查问卷连续三次显示“本科室无称职带教老师”，经护理部调查核实，确属为不合格带教科室者，取消科室带教资格。

15、连续2人次被取消带教资格的科室或连续三次被测评为“本科室无称职带教老师”的科室，本项目的科室成绩将以0分计算。

带教人员管理制度（模板17篇）篇二

为客观、全面地反映本社各部门及成员的工作情况，使记者社的制度完善规范，作到真正的有章可循，奖惩分明，保障档案的安全保管和开发利用特制定本制度。

第二条 档案的意义

记者社档案是记者社的组织干部管理、教育、活动等工作开展所积累的文字及实物资料，为以后的工作提供必要的参考资料，是记者社至关重要的公共财产。

第三条 档案内容

本制度包括总则、档案分类制度、档案管理制度、档案借阅制度和附则五部分。

第二章 档案分类制度

档案按内容划分为：部门档案、人事档案、活动档案、会议档案、财务档案、外来资料档案及记者社相关制度档案。

第一条 部门档案

（一） 档案范围

本档案共五册（包括社委人事档案），并按部门划分。包括各部门职能介绍、成员相关资料（简介、个人获奖情况说明等）、成员名单和通讯录。

（二）档案建立

1）本社成员的人事档案由秘书部成员为其建立，其中的个人履历等基础资料由个人及部门填写。

2）部门档案是社委会对各部门日常工作的考核纪录，作为先进评选、奖励的主要依据。

第二条 人事档案

（一）档案范围

包括记者社指导老师简介，社委会简介及各部门部长、副部长、成员名单。

（二）档案建立

记者社指导老师、社委会档案在每年换届后由秘书部成员为其建立，其中的个人履历等基础资料由个人填写。

第三条 活动档案

（一）档案范围

档案按内容划分为：招新活动档案、换届活动档案、外出联谊交流活动档案、评报活动档案。各类档案包括各相关活动的活动策划书、活动通知、活动流程、发言稿、活动工作安排表、活动总结、活动成果等相关文件。

（二）档案建立

1）记者社各部门在举办大型活动后的7天之内，需把本次活动的所有相关文件一并提交，由秘书部存档。

2）举办大型活动时，摄影部要注意保存各种文字图像资料，要及时采集活动图片，及时将照片、相关宣传稿件存档，并在秘书部工作人员收集时及时提交。

第四条 会议档案

（一） 档案范围

会议记录本、部长例会流程、会议下发资料、发言稿、会议ppt、资料图片。

（二） 档案建立

1） 秘书部对每次学生会全体成员会议在会议记录本上进行记录，并于会后收集本次会议所有相关资料进行整理存档。

2） 社委会例会资料由秘书长进行收集，月末交给档案管理人员收集存档。

第五条 财物档案

（一） 档案范围

活动预算表、活动结算表、学生会财务帐目、发票、学生会集体获得的奖品、纪念品、文具、展板、条幅、装饰品等。

（二） 档案建立

1）各部门举办活动前，根据活动计划书，本着节约务实、具体详尽的原则编制预算申请，然后交由社委会审核通过，再上报分管老师审核签字。

2）发票填写所购物品、时间要符合实际。背面注明经手人、所购具体物品及时间，做到详实具体，以便登记入账。最后主办部门将预算申请和发票一并交秘书部报销、存档。

3）秘书部专门设立财务账目本，每月应作账目整理，并向社委会汇报批示，接受社委会监督。

4）秘书部为每一件办公物品都建立档案，详细记录其管理、使用情况。

第六条 外来资料档案

（一） 档案范围

校各学生组织及外校组织的.通讯录、报刊等外来资料。

（二） 档案建立

秘书部每次领取资料后，进行资料整理，重要资料备份存档。

第七条 记者社制度档案

（一） 档案范围

ci系统、场地借用流程、物资借用办法、值班制度等相关文档。

（二） 档案建立

1）记者社秘书部在学生会内部制度修订后进行收集，并整理归档。

2）对于上级下发制度文档进行复印下发各部门，并备份存档。

第三章 档案管理制度

第一条 档案管理人

1）档案收集与管理总监督人为秘书。秘书部内委任档案管-理-员，由档案管-理-员对各个部门进行跟踪负责。在活动频繁时可适当在秘书部内成立档案小组进行一对一跟踪负责。

2）档案管-理-员于各部门举行大型活动后主动联系相关部门提交档案所需文档，并对档案的收集进行监督。

3）各部门应确定一名委员作为档案收集工作的联系人，负责收集活动的相关资料。重要文件（包括工作计划、总结以及某些重要活动的文件资料），各部门信息员除了上交一份文字资料外，还应将文件用word形式存入磁盘上交或发到秘书部的邮箱中。

4）档案管-理-员负责文件材料的形成、积累、保管和整理归档工作，保证归档文件材料完整、准确、系统。坚持平时整理，根据不同种类文件材料的形成特征，合理分类存放，便于利用和归档。管-理-员一学期须作一次档案统计汇报工作，并将本学期的重要文件及活动照片统一录入磁盘，以便保管及查阅。

5）归档做到排放合理，页号编写准确，案卷目录清楚，案卷标题简明扼要。按归档时间在档案首页档案目录中进行登记，方便检索。

6）各部所需收集范围具体请参见《校报学生记者社档案》里各部门业已归档的资料。除此之外，各部门还可以增加收集对学生会今后工作有参考利用价值的资料。另外，工作计划书与各大型活动的工作总结也应在收集范围之内。

第二条 归档时间

1）各部门的档案收集工作的联系人，在活动结束后七天内把相关资料交给档案管-理-员进行归档。

2）对于年度工作总结、各种年报、成员名册，应于每个学期末进行归档。

3）每个学期末进行一次全面、彻底的归档，各部门要把上一年应归档而未归档的全部文件材料移交秘书部归档。

第三条 归档范围

按各档案的档案范围进行。

第四条 档案格式

1）各部门上交归档文档统一运用应届学生会模板，并用a4纸打印后提交。

2）外来文档原件归档。

3）每册档案首页为档案目录，档案本每页张贴页码，并要求对更新的文档内容在档案目录进行登记，方便检索。

4）每册档案侧面填写档案名称、册数。

第四章 档案借阅制度

为了加强本单位档案管理，搞好各门类档案的提供利用工作，特制定以下制度：

第一条 记者社各部门借阅档案，必须经档案管理人员同意并在档案借阅登记表上进行登记，注明借阅人姓名、部门、联系方式、借阅内容，并记录归还时间，是否完整归还等具体事项。特殊情况需借出的，需经档案管理人批准，但借出时间不得超过一周，不得转借他人。需继续使用者要办续借手续，确保档案的完整与安全。

第二条 外单位来人查阅本单位档案，需经秘书长签字批准，方可查阅，不得抄录或借出。

第三条 对于借阅、借用的档案，未经允许不得圈画、涂改、折卷、裁剪、撕毁、抽调、翻印、转借、公开引用、增删档案中的任何材料及文件等。

第四条 如发现档案错漏请及时与档案管理人员联系，由档案管理人员核实后进行修正，不得私自修改。

第五条 对所有借档案或经批准复印的材料要妥善保存。违反要及时追查，并追究有关人员的责任。

第六条 珍贵的实物档案、重要的照片、底片、缩微胶片等档案一律不借出。

第五章 附则

第一条 学生会每年换届时，以往文件移交下届成员作为参考，由秘书部成员接管档案。

第二条 本制度自颁布之日起施行。

第三条 其他未尽事宜由秘书部请示社委会后决定。

带教人员管理制度（模板17篇）篇三

维护公共办公区域的良好环境是每位员工的职责与义务。

1、上班时着装整齐、坐姿端正，树立良好的`公司形象和个人形象。

2、公共办公场所桌面、地面、烟灰缸做到日日清洁，值日人员每天提前做值日，避免影响工作。

3、非计时人员严格遵守考勤制度，上、下午上班前及时到办公室签到，未按时签到者按公司制度执行。

4、每位员工均应将本人工作场所必需物品放置整齐，不经本人允许外人不得动用。

5、公司电脑专人使用，并有保密措施。上班时间不得使用电脑练习打字、玩游戏、聊天、上网浏览与工作无关内容。下班时间经过允许员工可以进行学习。

6、办公室谢绝吸烟、严禁大声喧哗，吵闹、严禁闲聊，营造良好的工作环境。

7、各部门的工作文件作废时，需做撕毁处理。

8、办公室人员要树立服务意识，要在上级与下级、部门与部门之间起桥梁作用。

9、禁止使用公司电话打私人电话或用公司电话聊天，包括打入的电话。

10、办公室人员在工作接触中或在接听电话中要使用文明用语：您好/请/谢谢/对不起/再见。

11、下班时随手整理自己的办公桌。最后离开的人员应关闭空调，关窗，断电，锁门。

13、员工应注意环保和节约，尽量不使用一次性茶具。

14、危险品严禁带入办公区域。

此制度从公布之日起执行。

带教人员管理制度（模板17篇）篇四

为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。

a)适用范围。

凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。

b)权责单位。

(1)销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。

2。一般规定。

销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：

2。1。1。在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。

2。1。2。在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时光上下班。

2。2工作职责。

销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：

2。2。1部门主管。

(1)负责推动完成所辖区域之销售目标。2)执行公司所交付之各种事项。(3)督导、指挥销售人员执行任务。(4)控制存货及应收帐款。(5)控制销售单位之经费预算。(6)随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。7)按时呈报下列表单：

a、销货报告。

b、收款报告。

c、销售日报。

d、考勤日报。

(8)定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。

2。2。2销售人员。

(1)基本事项。

a、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。c、不得无故理解客户之招待。d、不得于工作时光内凶酒。e、不得有挪用所收货款之行为。

(2)销售事项。

a、产品使用之说明，设计及生产之指导。b、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。c、客户抱怨之处理。d、定期拜访客户并汇集下列资料：

a、产品品质之反应。

b、价格之反应。

c、消费者使用量及市场之需求。

d、竞争品之反应、评价及销售状况。

e、有关同业动态及信用。

f、新产品之调查。

e、定期了解经销商库存。

f、收取货款及折让处理。

g、客户订货交运之督促。

h、退货之处理。

i、整理各项销售资料。

(3)货款处理。

a、收到客户货款应当日缴回。b、不得以任何理由挪用货款。c、不得以其他支票抵缴收回之现金。d、不得以不一样客户的支票抵缴货款。e、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。f、货品变质能够交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。g、不得向仓库借支货品。h、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。

2。3。移交规定。

销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。

2。3。1销售单位主管。

(1)移交事项。

a、财产清册。b、公文档案。c、销售帐务。d、货品及赠品盘点。e、客户送货单签收联清点。f、已收未缴货款结余。g、领用、借用之公物。h、其他。

(2)注意事项。

a、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。

b、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。

c、销售单位主管移交由总经理室主管监交。

2。3。2。销售人员。

(1)移交事项。

a、负责的客户名单。b、应收帐款单据。c、领用之公物。d、其他。

(2)注意事项。

a、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。b、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之职责。c、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室(监交人由销售主管担当)。

3。工作规定。

3。1。工作计划。

3。1。1。销售计划。

销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

3。1。2。作业计划。

销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。

3。2。客户管理。

(1)销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。

(2)销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。

3。3。工作报表。

3。3。1。销售工作日报表。

(1)销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之资料，填制于《销售工作日报表》。

(2)《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。

3。3。2。月收款实绩表。

(3)销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。

3。4。售价规定。

(1)销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。

(2)如有赠品亦须依照本公司之规定办理。

3。5。销售管理。

(1)各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。

(2)销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之职责。

(3)货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款;但变质货品可依照公司有关规定办理退货。

3。6。收款管理。

(1)有销售人员收款，务必于收款当日缴回公司财务。

(2)销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。

(3)所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。

(4)未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之职责。

带教人员管理制度（模板17篇）篇五

1.总则。

1.1.制定目的。

为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。

a)适用范围。

凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。

b)权责单位。

(1)销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。

2.一般规定。

销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：

2.1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。

2.1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。

2.2工作职责。

销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：

2.2.1部门主管。

(1)负责推动完成所辖区域之销售目标。

(2)执行公司所交付之各种事项。

(3)督导、指挥销售人员执行任务。

(4)控制存货及应收帐款。

(5)控制销售单位之经费预算。

(6)随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。

(7)按时呈报下列表单：

a、销货报告。

b、收款报告。

c、销售日报。

d、考勤日报。

(8)定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。

2.2.2销售人员。

(1)基本事项。

a、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。

b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。

c、不得无故接受客户之招待。

d、不得于工作时间内凶酒。

e、不得有挪用所收货款之行为。

(2)销售事项。

a、产品使用之说明，设计及生产之指导。

b、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。

c、客户抱怨之处理。

d、定期拜访客户并汇集下列资料：

a、产品品质之反应。

b、价格之反应。

c、消费者使用量及市场之需求。

d、竞争品之反应、评价及销售状况。

e、有关同业动态及信用。

f、新产品之调查。

e、定期了解经销商库存。

f、收取货款及折让处理。

g、客户订货交运之督促。

h、退货之处理。

i、整理各项销售资料。

(3)货款处理。

a、收到客户货款应当日缴回。

b、不得以任何理由挪用货款。

c、不得以其他支票抵缴收回之现金。

d、不得以不同客户的支票抵缴货款。

e、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。

f、货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。

g、不得向仓库借支货品。

h、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。

2.3.移交规定。

销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。

2.3.1销售单位主管。

(1)移交事项。

a、财产清册。

b、公文档案。

c、销售帐务。

d、货品及赠品盘点。

e、客户送货单签收联清点。

f、已收未缴货款结余。

g、领用、借用之公物。

h、其他。

(2)注意事项。

a、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。

b、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。

c、销售单位主管移交由总经理室主管监交。

2.3.2.销售人员。

(1)移交事项。

a、负责的客户名单。

b、应收帐款单据。

c、领用之公物。

d、其他。

(2)注意事项。

a、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。

b、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。

c、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室(监交人由销售主管担当)。

3.工作规定。

3.1.工作计划。

3.1.1.销售计划。

销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

3.1.2.作业计划。

销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。

(1)销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。

(2)销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。

3.3.工作报表。

3.3.1.销售工作日报表。

(1)销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于《销售工作日报表》。

(2)《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。

3.3.2.月收款实绩表。

(3)销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。

3.4.售价规定。

(1)销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。

(2)如有赠品亦须依照本公司之规定办理。

(1)各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。

(2)销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。

(3)货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款;但变质货品可依照公司有关规定办理退货。

3.6.收款管理。

(1)有销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。

(2)销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。

(3)所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。

(4)未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之责任。

b：销售人员考核办法。

1.总则。

1.1.制定目的。

为激励销售人员工作士气，鼓励先进，从而提高绩效，特制定本办法。

1.2.适用范围。

凡本公司销售人员之考核，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制考核之。

1.3.权责单位。

(1)销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

2.考核办法。

2.1.考核时机。

每月五日前提出。

2.2.考核方式。

分为部门考核和个人考核。

2.3.考核权责。

考核。

考核初核审核核定。

部门考核部门经理总经理。

个人考核部门主管部门经理总经理。

2.4.考核办法。

2.4.1.考核部门。

(1)计算权数表：

考核项目权数计算公式。

收款额目标达成率60达成率*权数=得分。

销售额目标达成率20达成率*权数=得分。

收款率20达成率*权数=得分。

合计100。

(2)总经理。

a、收款额目标达成率=当月实收款/当月计划目标收款额*100%。

b、销售额目标达成率=当月实际销售额/当月计划额*100%。

c、收款率=1-(当月销售额-当月收款额)/当月销售额。

注：收款率低于60%，销售额目标达成率得分不得超过最高权数。

(3)部门考核奖金系数：

等级abc。

奖金系数1.21.00.8。

2.4.2.个人考核。

一、主管之考核计算。

(1)计算权数表：

考核项目权数计算方法。

部门考核60部门考核得分*权数=得分。

工作态度20见说明。

职务能力20见说明。

合计100。

(3)权数说明。

a、工作态度。

a.积极性——8分(凡事主动、做事积极，尽最大努力把工作做好。)。

b.协调性——6分(为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通。)。

c.忠诚度——6分(凡事能以公司利益为前提，并终于职守。)。

b、职务能力。

a.计划能力——8分(年度计划、月度计划、专案计划的能力。)。

b.执行能力——6分(各项计划的执行控制及采取改善措施的能力。)。

c.开发能力——6分(对新产品新服务的开发能力。)。

二、销售人员之考核。

(1)计算权数表：

考核项目权数计算方法。

业绩贡献40实收款目标达成率*权数=得分。

15收款率=1-(当月销售额-当月收款额)/当月销售额。

15销售额目标达成率=当月实际销售额/计划销售额*100%。

工作态度20见说明。

职务能力20见说明。

合计100。

(2)计算公式：

实收款目标达成率=当月实收款/当月计划销售额*100%。

(3)权数说明：

a、工作态度20分。

a.积极性——8分(凡事主动、做事积极，尽最大努力把工作做好。)。

b.协调性——6分(为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通。)。

c.忠诚度——6分(凡事能以公司利益为前提，并终于职守。)。

b、职务能力10分。

a.计划能力——4分(年度计划、月度计划、专案计划的能力。)。

b.执行能力——3分(各项计划的执行控制及采取改善措施的能力。)。

c.工作品质——3分(各种资料、各项作业之品质。)。

(4)个人考核奖金系数：

等级abb。

奖金系数1.21.00.8。

2.5.月度绩效奖金计算。

2.5.1.奖惩。

(1)月度考核作为年度升降调薪及年终奖金发放之依据。

(2)年度内有6次a等则升等调薪。

(3)年度内有6次c等则降级或解除合同。

带教人员管理制度（模板17篇）篇六

1. 主管人员交卸。

2. 经管人员交卸。

二、称主管人员者为主管各级单位的人员。称经管人员者为直接经管财物或事务的人员。

三、主管人员应就下列事项分别造册办理移交。

1、 单位人员名册。

2、 未办及未了事项。

3、 主管财务及事务。

四、经管人员应就下列事项分别造册办理移交。

1、 所经管的财物事务。

2、未办及未了事项。

五、一级单位主管人员交卸时应由公司负责人派员监交，二级单位以下人员交卸时可由该单位主管人员监交。

六、本公司员工的交接，如发生争执应由监交人述明经过，会同移交人及接收人拟具处理意见呈报上级主管核定。

七、主管人员移交应于交卸之日将第三条规定的事项移交完毕。

八、经管人员移交应于交卸之日将第四条规定的事项移交完毕。

九、主管人员移交时应由后任会同监交人依移交表册逐项点收清楚，于前任移交后三日内接收完毕检齐移交清册与前任及监交人会签呈报。

十、经管人员移交时，应由后任会同监交人依移交表册逐项点收清楚，于前任移交后三日内接收完毕，检齐移交清册与前任及监交人会签呈报。

十一、各级人员移交应亲自办理，其因特别原因，经核准后，指定负责人代为办理交卸时，所有一切责任仍由原移交人负责。

十二、各级人员过期不移交或移交不清者，责令于10日内交卸清楚，其缺少公物或至公司受损失者应负赔偿责任。

带教人员管理制度（模板17篇）篇七

带教人员管理制度（模板17篇）篇八

1、在公司领导的领导下，负责学校物业服务的日常保洁管理工作的实施。

2、根据校园各时期的实际状况，提出改进和提高物业服务工作水平的意见措施。

3、对公司和学校双方负责和汇报工作，听取学校的意见和要求，并在规定期限内改进工作。

4、负责召集各部门每月例会，检查工作落实情况，布置工作任务，协调关系，就物业服务执行中的问题提出解决方案。若发生重大事件或超出岗位职责权限的应立即向公司和学校汇报。

5、进行巡视，对保洁的服务情况进行了解，每天检查各个重点环节，发现问题及时解决。

6、发生紧急事件时，立即组织相关责任人员进行处理，按应急方案制定的措施执行。对发生的紧急事件应在事后组织相关责任人员总结、学习，分析原因并写出报告向公司和学校汇报。

7、统一协调本物业各员工的工作，并检查其工作状况和落实情况，负责对员工的工作情况进行监督、检查、评定。

8、负责参与、组织每季的物业管理质量大检查及配合作好质量管理体系评审的有关工作。

9、负责项目部内外部的沟通和联系，及时处理本物业的相关投诉，并向当事人通报处理意见和结果。

二、保洁服务范围工作细则：

1、保洁范围：校领导室、会议室功能房、楼道、走廊、卫生间、操场等公共区域。

2、保洁工作要求：

对上述范围进行清洁、保洁。不间断巡扫，保持无果皮纸屑、无明显痰迹、无污垢、无蜘蛛网，卫生间无尿垢、臭味、无垃圾堆放，无卫生死角。

a、每天对校领导室、会议室进行保洁；b、做好会议室会前会后清洁卫生，并保洁；c、楼道每天清扫，不定时进行巡查，保持无可视垃圾，楼梯扶手每周清洗一次，确保校园干净整洁；d、卫生间、洗涤盆每节课上课后清洗一次，每周对卫生间用药剂进行清洗一次，保持卫生间清洁无异味；e、对操场每日清扫，不定时保洁，每周冲洗一次；f、保持各楼层走廊干净整洁；g、负责校园内垃圾的清理，日产日清，将垃圾送到垃圾库倾倒；h、服从管理、服从安排，完成学校和公司交办的其他工作任务。

三、服务人员违规处罚细则：

（1）按时上下班制度a、迟到5分钟内处罚5元，10分钟内罚15元，30分钟内扣罚当天工资，30分钟以上视为旷工一天，旷工一天扣罚三天工资。

b、中途脱岗发现一次扣罚10元，30分钟内扣罚当月工资，1小时以上按旷工处理，扣罚3天工资。

c、早退一次扣罚10元，早退30分钟扣罚20元，1小时以上扣罚当天工（2）不假不到岗位处罚每次25元，并按旷工处理扣罚三天工资，连续3天（含3天）扣罚当月工资，并辞退。

（3）上班偷工减料，不清扫到位留下死角，发现一次扣罚50元。

（4）办公室组织检查时，达不到标准、不干净、不彻底一次扣罚10元。

（5）保洁服务时由于个人原因损坏物品、公共设施照价赔偿，扣罚10元。

（6）对业主、来访人员的询问、不耐心、用脏话发现一次扣罚50元。

（7）对客户投诉，经查实属实者，按情节轻重处10元—100元罚款。

（8）向业主客户索要小费者，发现一次扣罚100元。

（9）员工辞职须提前15天书面告知公司办公室，经同意后方能离岗，否则扣罚半月工资。

带教人员管理制度（模板17篇）篇九

1、带教老师应向实习护士或进修护士介绍医院环境和科室环境，介绍医德规范、病房管理及各项规章制度，为学生提供良好的环境就条件。

2、实习生在我院注册护士的指导下进行实习，不得单独对病人进行一切护理操作。

3、实习生必须遵守法律法规、诊疗护理规范、医院各项规章制度和学校的实习规定，在实习中一般不进行侵入性操作。

4、具有良好的职业道德规范，进入病房要求礼仪端庄、举止大方、谈吐文雅，按规范着装，不佩戴首饰。

5、以患者为中心，尊重患者的人格权利，热心服务患者，对患者态度和蔼、诚恳、耐心，不论任何情况下不与患者争吵，正确处理与患者、陪伴之间的关系，严禁向患者或陪护借钱物。

6、遵守保护性医疗制度，未经带教老师许可不可独立向患者家属解释病情。

7、严格执行查对制度，工作如不慎发生差错，须立即报告护士长或带教老师，以便及时采取补救措施，当事人应详细记录事情经过，并根据情节轻重由实习生给病人以赔偿。

8、服从护士长排班，不私自调班，实习期间的'节假日由所在科室同意安排，遵守劳动纪律，不迟到、不早退，上班提前10分钟到岗。

9、上班时间坚守岗位，不打私人电话，不谈论私事，不会客，不在护士站或治疗室内围坐聊天。

10、爱护公物、杜绝浪费，不拿公物私用，不慎损坏医疗器械或药品，应据实报告老师，按有关规定赔偿。

11、实习组长负责组员的思想和学习情况，经常收集组员的意见和建议，定时向带教老师汇报，以便及时发现问题，及时解决，组内发生重大问题及时汇报。

12、实习期间违反实习规定和护理职业道德行为规范等情节严重者停止实习。

13、实习结束后带教老师根据实习要求给实习生填写评语及考核意见。

14、请假制度：实习生不得无过请假、病假需要医生的证明，病假证明交护士长审阅同意后交护理部及学校备案。三天以上病假和事假必须经校方同意，并由校方与护理部联系后方可请假，未经批准，擅自离岗，医院将根据其情节严重程度给予警告、停止实习等处分。离开医院到外地应聘谋职，必须有校方和护理部联系，护理部同意后方可离岗。

带教人员管理制度（模板17篇）篇十

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2、操作时手部应保持清洁操作前手部应洗净。操作直接入口食品时手部应消毒。

3、操作直。

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带教人员管理制度（模板17篇）篇十一

制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。

a) 适用范围凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理。

b) 权责单位：

（1） 销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

（2） 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。

2.1.出勤管理销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：

2.1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。

2.1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。

2.2工作职责销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：2.2.1部门主管：

（1） 负责推动完成所辖区域之销售目标。

（2） 执行公司所交付之各种事项。

（3） 督导、指挥销售人员执行任务。

（4） 控制存货及应收帐款。

（5） 控制销售部之经费预算。

（6） 随时稽核各销售部之各项报表、单据、财务。

（7） 按时呈报下列表单：a、销货报告。b、收款报告。c、销售日报。d、考勤日报。（8） 定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。

2.2.2销售人员

（1）基本事项：

a、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。

b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。

c、不得无故接受客户之招待。

d、不得于工作时间内酗酒。

e、不得有挪用所收货款之行为。

（2）销售事项:

a、熟悉产品使用之说明。

b、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。

c、客户抱怨的处理。

d、定期拜访客户并汇集下列资料：

a、产品品质的反应。

b、价格的反应。

c、工程商使用量及市场的需求。

d、竞争品的反应、评价及销售状况。

e、有关同业动态及信用。

f、新产品之调查。

e、定期了解经销商库存。

f、加快收取货款速度。

g、客户订货交运的督促。

h、退货之处理。

i、整理各项销售资料。

（3） 货款处理:

a、收到客户货款应当日缴回。

b、不得以任何理由挪用货款。

c、不得以其他支票抵缴收回之现金（即在非特殊时候，为了减少不必要的麻烦，一定要收取现金，尽量少收支票）

d、不得以不同客户的支票抵缴货款。（合作客户名称、合作内容与款项日期相统一）

e、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。

f、摄像机受损在一个月内可以交换，十五天内摄像机无受损的可以退货。

g、不得向仓库借支摄像机和其他监控设备。

h、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。

2.3.移交规定销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。

2.3.1销售单位主管：

（1）移交事项:

a、财产清册。

b、公文档案。

c、销售账本。

d、货品盘点。

e、客户送货单签收联清点。

f、已收未缴货款结余。

g、领用、借用之公物。

h、其他。

（2）注意事项:

a、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、经理共同签章之《移交报告》。

b、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、经理共同签章。

c、销售单位主管移交由总经理室主管监交。

2.3.2.销售人员：

（1）移交事项:

a、负责的客户名单。

b、应收帐款单据。

c、领用之公物。

d、其他。

（2）注意事项:

a、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。

b、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。

c、交接报告书由移交人、交接人、销售主管共同签章后呈报总经理室。

3.1.工作计划：

3.1.1.销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人的《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

3.1.2.作业计划销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。

3.1.3 刚进入本公司的销售人员熟悉本公司《年度销售计划表》，试用两个月后，有销售主管根据其本人的两个月销售情况、本人的各方面情况和本销售人员共同制定本销售人员的个人《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管、经理核定后，按计划执行。

3.2.客户管理：

（1） 销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度的核定及加强服务品质。（2） 销售人员应依据客户的使用情况和销货进度，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划的参考。

3.3.工作报表：

3.3.1.销售工作日报表：

（1） 销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作的内容，填制于《销售工作日报表》。

（2） 《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。

3.3.2.月收款实绩表

（3） 销售人员每月初应填制上月份的《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，账款收取审核与对账的依据。

3.4.售价规定：

（1） 销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为限，不得任意变更售价。

（2） 销售人员在一线上必须耳听八方，眼观六路，了解竞争者的销售价格，反映给销售主管和经理，以便公司随时根据市场的变化调整策略。

3.5.销售管理：

（1） 销售主管应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、市场推广、收取货款等工作。

（2） 销售主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。

（3） 货品售出无质量问题一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；但监控货品有质量问题的可依照公司有关规定办理退货或更换。

3.6.收款管理：

（1） 由销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务或经理。

（2） 销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。

（3） 所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。

（4） 未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之责任。

a:销售人员考核办法

1.总则

1.1制定此考核的目的是为了激励销售人员工作士气，积极开辟推销路线，开拓市场，从而提高绩效，特制定本办法。

1.2适用范围：本公司销售人员的考核，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制考核之。

1.2.1权责单位：

（1）销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

2.考核办法

2.1考核时机每月五日前提出。

2.2考核方式分为部门考核和个人考核。

（2）总经理：

a、收款额目标达成率=当月实收款/当月计划目标收款额*100%

b、销售额目标达成率=当月实际销售额/当月计划额*100%

c、收款率=1-（当月销售额-当月收款额）/当月销售额

注：收款率低于60%，销售额目标达成率得分不得超过最高权数。

（3）部门考核奖金系数：

等级 得分 部门考核奖金系数

a 80分以上 1.2

c 60分以下 0.8

2.2.2.个人考核一、主管之考核计算:

（2） 权数说明:

a、工作态度:

工作态度 说明 得分

积极性 凡事主动、做事积极，尽最大努力把工作做好。 8

协调性 为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通。 6

忠诚度 凡事能以公司利益为前提，并终于职守。 6

b、职务能力:

职务能力 说明 得分

计划能力 年度计划、月度计划、专案计划的能力 8

执行能力 各项计划的执行控制及采取改善措施的能力。 6

开发能力 对新产品新服务的开发能力。 6

二、销售人员之考核：

（2）计算公式： 实收款目标达成率=当月实收款/当月计划销售额*100%

（3）权数说明：

a、工作态度20分:

工作态度 说明 得分

积极性 凡事主动、做事积极，尽最大努力把工作做好。 8

协调性 为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通。 6

忠诚度 凡事能以公司利益为前提，并终于职守。 6

b、职务能力10分:

职务能力 说明 得分

计划能力 年度计划、月度计划、专案计划的能力 4

执行能力 各项计划的执行控制及采取改善措施的能力。 3

工作品质 各种资料、各项作业之品质。 3

（4）个人考核奖金系数：

等级 得分 部门考核奖金系数

a 86分以上 1.2

c 70分以下 0.8

b:月度绩效奖金计算

2.5.1.奖惩：

（1）月度考核作为年度升降调薪及年终奖金发放之依据。

（2）年度内有6次a等则升级调薪。

（3）年度内有6次c等则降级或解聘。

3.附件：

[附件1]《销售部考核表》

[附件2]《销售部主管考核表》

[附件3]《销售人员考核表》

[附件1] ---- 年 ----月 销售部考核表

序数 部门 收款额目标达成率 销售额目标达成率 收款率 得分 等级 奖金系数

1 一部 60 20 20 100 a 1.2

2 二部 * * * * b *

3 三部 * * * * c *

[附件2] ----- 年 -----月 销售部主管考核表

1 部门考核 60

2 工作态度 20

2.1 积极性 8

2.2 协调性 6

2.3 忠诚度 6

3 职务能力 20

3.1 计划能力 8

3.2 执行能力 6

3.3 开发能力 6

4 合计得分

5 等级

[附件3] -----年------ 月 销售人员考核表

一部 业绩贡献 得分 工作态度 得分 职务能力 得分 合计总分

张三 *** ** 积极性 ** 计划能力 **

*** ** 协调性 ** 执行能力 **

*** ** 忠诚度 ** 工作品质 **

合计 ** ** ** *****

李四 *** ** 积极性 ** 计划能力 **

*** ** 协调性 ** 执行能力 **

*** ** 忠诚度 ** 工作品质 **

合计 ** ** ** *****

王五 *** ** 积极性 ** 计划能力 **

*** ** 协调性 ** 执行能力 **

*** ** 忠诚度 ** 工作品质 **

合计 ** ** ** *****

c:销售人员激励办法

1.总则

1.1.制定目的为了更好地对不同的销售人员采取不同的激励方式，特制定本办法。

1.2.适用范围凡本公司销售人员之激励，除另有规定外，均可依照本办法所规范的体制激励之。

1.3.权责单位：

（1）销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

2.激励方法：

2.1.追求舒适者：

（1）一般年龄较大，收入较高。

（2）需要：工作安全、成就感、尊严。

（3）激励方法：分配挑战性任务，参与目标的设置，给予一定的自由和权威，经常沟通。2.2.追求机会者：

（1）一般收入较低。

（2）需要：适当的收入、认可、工作安全。

（3）激励方法：薪资、沟通、销售竞赛。

2.3.追求发展者：

（1）一般比较年轻，受过良好的教育，有适当的收入。

（2）需要：个人发展。

（3）激励方法：良好的培训栽培。

2.4.根据业绩状况，采取不同的激励方式：

（1）优秀销售人员：他们关心的是地位、社会承认和自我实现。

（2）一般销售人员：他们关心最多的是奖金和工作安全。需要不同，激励的方式也不同。3.建立激励方式应遵循的原则：

（1）物质利益原则，制订合理的薪资制度。

（2）按劳分配原则，体现公平。

（3）随机创造激励条件。

4.附件激励的几种常见方式：

（1）培训和薪资：依本办法的2点而定。

（2）工作级别：根据工作年限和业绩，把销售人员分为不同级别，每一级别有不同的权责、福利待遇及工作权限。

（3）提升：很多的销售人员愿意从事管理工作，（其中部分人员却不适合做管理）也有的不愿意从事管理工作，而希望负责较好的销售区域、有利的产品、较大的客户等。应依据不同的需求，建立不同的激励机制。通常，公司的销售人员走向管理岗位的机会很少。

因此销售主管设置了两种提升方案：一是前面讲述的工作级别；另一种是提供合适的管理职位。

（4）奖励和认可：通过物质的手段奖励优秀的销售人员，如宣传先进事迹，发放纪念品，大会表扬，成立优秀销售人员俱乐部，参与高级主管会议，佩带特殊的工作卡等。

[注]:在设置奖励方法时，注意要使受奖面大，受奖机会多，使不同的人都有获奖的机会。

d: 销售人员客户拜访管理办法

1.总则

1.1.制定目的为规范客户拜访作业，以提升工作业绩及效率，特制定本办法。

1.2.适用范围凡本公司销售部门之客户拜访，均依照本办法管理。

1.3.权责单位:

（1）销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

2.实施办法:

2.1.拜访目的:

（1）市场调查、研究市场。

（2）了解竞争对手。

（3）客户保养：a、强化感情联系，建立核心客户。b、推动业务量。c、结清货款。

（4） 开发新客户。

（5） 新产品推广。

（6） 提高本公司产品的覆盖率。

2.2.拜访对象:

（1） 业务往来的客户。

（2） 目标客户。

（3） 潜在客户。

（4） 同行业。

2.3.拜访次数根据各销售岗位制定相应的拜访次数。

3.拜访作业:

3.1.拜访计划销售人员每月底提出次月拜访计划书，呈部门主管审核。

3.2.客户拜访的准备:

（1） 每月底应提出下月客户拜访计划书。

（2） 拜访前应事先与拜访单位取得联系。

（3） 确定拜访对象。

（4） 拜访时应携带物品的申请及准备。

（5） 拜访时相关费用的申请。

3.3.拜访注意事项:

（1） 服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象。

（2） 尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。

（3） 拜访过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。

（4） 拜访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。

3.4.拜访后续作业:

（1） 拜访应于两天内提出客户拜访报告，呈主管审核。

（2） 拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪处理。

（3） 拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定。

带教人员管理制度（模板17篇）篇十二

五、当观察到以下症状时，应规定暂停解除直接入口食品的工作或采取特殊的防护措施；腹泻、手外伤、烫伤、皮肤湿疹、咽喉疼痛、耳、眼、鼻溢液、发热、呕吐。

七、对食品从业人员实行德、能、勤、纪综合考核，具优者给与表扬或奖励：对总和考核成绩欠佳者进行批评教育使其改正；对不改者劝其离岗或规定依法解除劳动合同。

九、与保证食品安全有关的其他管理工作。

带教人员管理制度（模板17篇）篇十三

（一）认真制定培训计划，定期组织管理人员、从业人员参加食品安全知识、职业道德和法律、法规的培训以及操作技能培训。

（二）新参加工作的人员包括实习工、实习生必须经过培训、考试合格后方可上岗。

（三）建立从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。

（四）从业人员应坚持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理发；勤洗衣服、被褥；勤换工作服。禁止长发、长胡须、长指甲、戴手饰、涂指甲油、不穿洁净工作衣帽上岗和上岗期间抽烟、吃零食以及做与生产、加工、经营无关的事情。

（五）对从业人员实行德、能、勤、纪综合考核。对德、能、勤、纪考核具优者给予表扬或奖励；对综合考核成绩欠佳者进行批评教育使其改正；对不改者劝其离岗或规定依法解除劳动合同。

从业人员健康检查制度

（一）新参加工作和临时参加工作的食品从业人员必须进行健康检查，并经卫生知识培训，取得有效的健康证明和卫生知识培训合格证后方可参加工作。未取得前述有效证件的人员不得上岗从事食品生产经营活动。

（二）食品安全管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案。

（三）患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

（四）食品生产人员必须每年进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作，不得超期使用健康证明。

带教人员管理制度（模板17篇）篇十四

一、公司各部（车间）因工作生产量变化，工艺改进，新增设备等原因，需增减本部（车间）职数的，必须填报《员工异动审批表》交公司人力资源部办理相关手续。

二、人力资源部对《员工异动审批表》所报增减职数，岗位及要求，须进行必要的审核。对需增岗增员的，通过内部协调和外部聘用的.办法给予解决。

三、增岗属外部招聘解决的，由人力资源部根据公司招聘制度办理。

四、增岗属内部协调解决的，由人力资源部根据申请部门要求，进行考核确定合适人选。

五、人力资源部确定合适人选后，必须与异岗的双方部门交换意见后由主管人事领导或总经理签批，方可办理异岗手续。

六、对未按上述规定办理异岗手续的（含借调）而异动岗位的，公司不予结算工资。

七、本规定自下发之日起执行。

湖南三九唯康药业有限公司。

20xx年2月13日。

带教人员管理制度（模板17篇）篇十五

第一条为了建立健全有效的公司高层管理人员的激励和约束机制，提高公司资产运营效益，促进公司生产经营发展和经济效益增长，实现公司资产的保值增值，特制定本办法。

第二条适应范围。

公司董事长、总经理及副总经理。

第三条高层管理者年薪制是高层管理者经营责任，经营难度，经营风险和经营业务，按年度确定和发放高层管理者工资收入的分配制度。

第四条高层管理人员年薪制的基本原则。

（一）坚持按劳分配和按生产要素分配相结合，高层管理人员年薪收入与其经营责任，经营风险和经营业绩紧密挂钩。

（二）高层管理者收入与本企业职工工资收适当分离，建立利益制衡机制。

（三）正圈理高层管理者基本年薪与风险收入，近期收入中长期收益的关系。

（四）高层管理者年薪收入水平的确定应适应社会发展的总水平。

（五）高层管理者年薪收入应审计，考核，后兑现。

第五条高层管理者年薪是由基本年薪和业绩收入构成。

第六条高层管理者基本年薪主要根据公司经营规模，经营难度，行业特点等因素，并考虑本地区和本公司职工平均工资收入水平合理确定。

基本年薪。

董事长总经理副总经理。

第七条高层管理者业绩收入根据其经营实绩确定赢利企业，亏损企业的考核指标计算方法有所区别。

对赢利企业，高层管理者业绩收入的`主要考核指标为净资产增值率，净资产收益率。完成规定的考核指标的，可以按以下规定执行：净资产增值率每增加1个百分点，按基本年薪的10%左右计提业绩收入；净资产收益率每增加1个百分点，按基本年薪的15%左右计提业绩收入；社会贡献率每增加1个百分点，按基本年薪的5%左右计提业绩收入；未完成规定考核指标的，应同比例计算负业绩收入。

对亏损企业，高层管理者业绩收入主要按减亏增盈指标考核，减少亏损的，可按减亏额的1-2%计提业绩收入，增加亏损的，应同比例计算负业绩收入。

名项考核指标基数一般以上年实际完成数为基数，并参考行业和区域内企业经济效益水平、行业特点，公司所处生产发展同期等因素合理确定，考核基数一年一定。

第八条对董事长主要考核资产保值增长情况，对总经理和副总经理主要考核资产收益情况。

第九条建立高层管理者任期风险保证金制度，任期风险保证金，由高层管理者个人出资和从高层管理者业绩收入中提取，第一年主要由个人出资，以后每年从业绩收入提取50-60%的数额存入高层管理者任期专用帐户。

风险保证金由公司监事会和董事会负责管理，风险保证金用于抵补高层管理者以后年度可能出现的负业绩收入。经营者调动，解聘或退休时，经离任审计后结算，风险保证金余额连同利息一并退返。

第十条公司当年各项指标任务的完成情况，由股东会在年底时进行严格考核，高层管理者的年薪收入应在三个月内确定并兑现。

带教人员管理制度（模板17篇）篇十六

为规范餐饮服务从业人员个人卫生管理，保障公众餐饮安全，依据相关法律法规及规章，制定本管理制度。

一、从业人员应保持良好个人卫生，操作时应穿戴清洁的工作衣帽，头发不得外露，不得留长指甲、涂指甲油、佩带饰物。专间操作人员应戴口罩。

二、从业人员操作前应洗净手部，操作过程中应保持手部清洁，手部受到污染后应及时洗手。

三、接触直接入口食品的操作人员，有下列情形之一的，应洗手并消毒：1、处理食物前;2、使用卫生间后;3、接触生食物后;4、接触受到污染的工具、设备后;5、咳嗽、打喷嚏或擤鼻涕后;6、处理动物或废弃物后;7、触摸耳朵、鼻子、头发、面部、口腔或身体其他部位后;8、从事任何可能会污染双手的活动后。

四、专间操作人员进入专间时，应更换专用工作衣帽并佩戴口罩，操作前应严格进行双手清洗消毒，操作中应适时消毒。不得穿戴专间工作衣帽从事与专间内操作无关的工作。

五、 不得将私人物品带入食品处理区。

六、不得在食品处理区内吸烟、饮食、打闹或从事其他可能污染食品的行为。

七、进入食品处理区的非操作人员，应符合现场操作人员卫生要求。

带教人员管理制度（模板17篇）篇十七

为了加强门卫对出入学校人员的管理，保证学校的安全和正常的教学秩序，特制定本规定。

（一）外来人员管理

1、适用范围：进出学校的非本校领导及来宾、外来办事人员（送货、业务、其他等）、教师家属亲友、离职教师职工、转退学学生、学生家长、学校指定的经常来学校（家属、工程人员）人员。

2、操作规程：

（1）外来办事人员入校，门卫要及时与被访人联系，征得被访人同意后按要求登记后方可入校；若因被访人上课无法联系，让来访人在门卫室稍候，待下课后联系；提前预约者，应及时通知门岗，以便做好接待准备，访客来到后，门卫按规定登记后入校。

（2）学校领导提前通知的上级领导和贵宾，可不填写登记单，并要及时开门放行入校。

（3）送书刊、送菜、送气的人员，按学校规定时间及要求登记方可入校。

（二）教职工、学生出入校管理

1、适用范围：教职工、学生

2、操作规程：

（1）教职工工作时间外出办事，必须经分管领导或校长批准，并按要求登记方可出校

（2）学生：学生出校，须出老师签字的《学生出校审批单》方可出校。

（三）学生家长出入校管理

1、适用范围：来访的学生家长

2、操作规程：

（1）本校在籍学生家长来访时，门卫要及时联系老师并按规定登记方可入校。

（2）非本校籍学生家长探访本校时，登记《会客登记》方可入校。

（3）门卫人员要热情接待来访家长，主动与有关部门、老师、领导联系，联系前要先安排好家长在门卫室坐候。

（四）注意事项：

（1）门卫人员应衣冠整洁、坚守岗位，接待和检查文明有礼，纪律严明。()对外来人员出入校、教职工出入校、学生出入校、机动车辆出入校、携带物品出校等按学校有关规定严格执行。

（2）凡出入校门时有大件物品的，出入校门的教职工应主动配合登记，接受检查。

（2）凡未经学校和部门领导批准及教职工本人认可的外来人员一律不得进入学校。

（3）外来人员入校时按规定填写《会客登记》登记。