我们在一些事情上受到启发后，应该马上记录下来，写一篇心得体会，这样我们可以养成良好的总结方法。那么心得体会该怎么写？想必这让大家都很苦恼吧。下面我帮大家找寻并整理了一些优秀的心得体会范文，我们一起来了解一下吧。
关于出差工作收获心得体会简短一
第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。第2条本制度适用于公司所有员工。
第2章出差审批权限
第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。
第4条出差的审核决定权限。
1、当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。
2、远途国内出差：3日内的由部门经理核准，3日以上人员出差一律由总经理核准。
第5条交通工具的选择标准
1、短途出差可酌情选择汽车、火车作为交通工具。
2、员工远途出差一般选择火车作为交通工具;如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第3章出差借款与报销
第6条费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。
第7条借款
1、借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。
2、因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约。 3、借款要及时清还，员工须在公务结束后7日内到财务部结算还款。第8条报销
严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第4章差旅管理第9条出差申请与报告
1、员工出差之前必须提交“出差申请表”，注明出差时间、地点和事由。
员工出差申请表
2、将“出差申请表”送行政人事部留存，作为记录考勤之依据。
3、出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示;不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
4、员工出差完毕后应立即返回公司，并于7日内凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
5、员工出差后，必须于5日内向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。
6、出差结束后，应于5日内提交“出差报告”，并到财务部报销费用。 7、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并对员工按旷工进行处理。
第10条费用标准及审批权限
差旅费用标准及审批表
员工出差补贴报销标准
注：不按上表规定而超出报销标准时员工必须提交书面说明，写明理由，经总经理签字后方予报销，否则由报销人自己承担。
第11条出差补贴标准
1、员工在出差当天的8:30前出发、17：30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。
2、远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如：9日出差12日返回者，给予3天的出差补贴;如果员工能提供9日8：30前出发、12日17：30后离开出差地的相关证明，则可给予4天的出差补贴。
3、出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。
4、如果出差人员由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴;如果出差期间发生了已经批准的招待费，招待期间不发放相应的餐费补贴。
5、出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差的另计。第12条不享用出差补贴的情况
1、员工赴外受训考察等，其食宿由其他公司安排者。第5章附则
第13条下属与上级一起出差时，下属差旅费可比照上级职员标准支给。第14条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。
第15条餐费、住宿费的支领标准，可随物价的变动由总经理随时通令调整。第16条本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。
关于出差工作收获心得体会简短二
1、床头尽量靠墙壁放，衣柜和状台统一放在床的一边，衣柜靠近床头方向放，状台靠近床尾，斗柜从高到底依次靠墙边放。
2、家具摆放要整齐有序，高低搭配协调，要根据卖场实际情况摆放，卖场不能太空，也不能太挤，一般进门口要相对宽松。
1、饰品整体讲究：美观、协调、大方的原则、对家具摆放中留下的空隙，进行填补、美化，突出家具卖点。
2、床头柜摆放的饰品不要高过床头，颜色也要和家具颜色协调、不冲突，饰品组合摆放要高低方圆搭配，一般按左高右低摆放，同一局部颜色最好不要超过三种色。
1、饰品有：吊旗、气球、地贴、标语牌、灯笼、展架、标价签、特价签等摆放整齐。
dm单一定要发到人手上、街上；停放的自行车、摩托车、汽车都要夹放，行人、商铺都要发；行人中不要发小孩，商铺发放到老板手上，并作解释，若商铺中无人，则要放到商店里面的收营台上，不要放到门口柜台上。小区：每家每户挨着发，家里有人则敲门发到人手上，无人则夹在门把手上，并要放规整。楼盘：若在装修应发到装修工或业主手上，并询问客户信息，收集电话，予以装修工以小利进行帮忙介绍，若无人在装修则夹在把手上。
在行人发放中，一定要介绍活动主题、地点、时间。在所有发单过程中，若有人询问要耐心讲解，吸引客户来电，并对意向客户留电话，发单的目的只有一个吸引更多的`客户来店面。
一场活动是否成功，销量能否大量提高，我们能决定的有三个因素：
1、宣传是否到位：包括活动主题；内容；特价产品
2、卖场氛围、卖场外围的包装、场内家具的饰品、灯光的调试
3、导购：心态、信心、活动了解、专业知识、综合素质等。
广安活动做准备，这次就我和赵生健，整个卖场场内、场外的包装。场内氛围的营造，导购的培训，与商场老总沟通进行广告的制作，缺货的补充。
这次出差了解开业活动，促销活动的流程应准备的物品。一场活动应注重三个环节：
1、活动的宣传；
2、卖场氛围；
3、导购培训，每个环节的工作都要做到位，活动才能成功。
出差申请单指的是企事业单位或者行政机构内部工作人员，因需临时外出办理公事而向本部门负责人申请时所填的一种电子表单。其内容主要包括：申请人姓名、申请人部门、目的地、出差事由、出差时间以及预计出差费用等。
随着互联网的快速发展，人们越来越多的利用高科技的产品为生活和工作服务。办公方式也呈现出多元化、电子化、自动化。纯手工的办公模式逐渐退出了历史舞台，电子化的办公方式应运而生。电子表单作为一种变革性的技术，为信息工作者提供了新一代智能的网络工作条件，其在内容组织、表现和交互上变得更具柔性，得以将现代的办公模式与应用系统真正融合起来。而10oa出差申请单就是一个典型的实例。
关于出差工作收获心得体会简短三
第一章总则
第1条目的
为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条审批程序和权限
员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
(2)部门负责人出差，报请总经理审批。
(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。
(4)国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则
第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机
第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第8条出差标准规定
(1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。
(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。
(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理;超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销
第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第10条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
第11条业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
第12条其他报销、审批程序同上。
第四章附则
第13条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。
第14条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。
第15条本制度自颁布之日起执行。
关于出差工作收获心得体会简短四
1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
1.行程500公里以上跨夜间(21―7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
关于出差工作收获心得体会简短五
第一条 目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
第二条 适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。
第三条 出差种类：
1. 短程出差：出差当日可能返回者。
2. 远途出差：出差当日不能返回者。
第四条 出差：
1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。
2. 出差期间不予报支加班费。
3. 员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。
4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。特殊情况需向公司报批。
5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。
7.出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。
8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。
9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况（重要事项汇总报告）或者对照“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。
10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。”
11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见后方可报销。
第五条 出差借款
1.凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必须在月底提交给财务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。
2.有出差的，必需填写《差旅费报销单》，交由销售助理初审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。
3.报销差旅费（吃、住、行、客情），应据实提供真实有效的发票，发票种类不局限；报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许用其它发票冲账，如发现有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分。原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。
4. 差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时间，以不满12小时计半天，超过12小时按一天计；所有出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。
第七条 业务接待费用的报销
1、所有客情招待费用必须要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写《招待费用申请单》，由领导批准后，方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予报销
2、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数（用笔标注在背面），再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理审批。
第八条 出差中的休息、休假
1、外地出差不计节假日加班，但按照出差补助正常，平时出差可周六日返回，不予额外休息，
2、由于长期出差，公司给予每年7天（含一个周六日）的带薪休假，可自行安排休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准后方可休假。
3、出差途中因病或遇到意外灾害或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司次日办理请假手续、填制《出差申请单》；未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。
4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半天的出差前必须从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必须易掌控考勤。
第九条 差旅费开支标准及范围
1. 国内地区划分：共分二类地区
一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。
二类地区：各省地级城市。
城市
地区
公司领导
部门经理
大区经理（部门副经理）
区域经理
业务骨干/销售助理/业务员
一类
省会城市（国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市）
住宿补助
视工作需要而定
120
伙食补助
30
交通补助
据实
30
90
90
二类
地级市
住宿补助
际工作
需要
而定
伙食补助
30
30
30
交通补助
据实
30
30
30
2. 乘坐交通工具
1）公司职员因公出差，凡是由公司派车的，则不属于下列交通费用的报销范围。
2）在公司所在城市内没有派车出差的，按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。
3）每人每天出差交通补助30元，不再报销打车费用。任何人不要再申请此费用。
4）出差到公司所在城市以外的地方，公司没有派车的，按以下标准乘坐交通工具：
类别
飞机
轮船
火车
副总经理以上
自定
一等仓
软坐、软卧、硬卧
动车组一、二等
部门经理
经总经理批准
二等仓
硬坐、软坐、硬卧、高铁、
动车组一、二等
大区经理（部门副经理）
经总经理批准
二等仓
硬坐、软坐、硬卧、
动车组二等
区域经理
经总经理批准
二等仓
硬坐、硬卧、
动车组二等
业务骨干/销售内、外勤/业务员
经总经理批准
三等仓
硬坐、硬卧、
动车组二等
注：以上交通工具，应自行购买车票，特别是机票，必须向领导申请方可购买，未经批准的任何个人不得私自进行购买，购买原则是提前准备，尽量买特价机票或者折扣机票，详见《机票购买的管理制度》，否则一律不予报销交通费用。
4. 住宿标准：
1、 如公司在该地区机构有接待能力，所有人员尽量住公司提供的住所。
2、出差所到其单位提供免费住宿的，公司不再报销住宿费。
3、如出差至员工的户籍所在地，未产生住宿费用的，公司按住宿费标准的50%给予补助。
4、两个人（异性除外）同去一个城市出差，尽量同住一个房间，住宿标准合计为：一类城市140元/天/2人；二类城市120元/天/2人: 一类城市180元/天/3人；二类城市150元/天/3人,给予报销住宿费，如遇特殊情况需要开两间房，必须向直属领导申请同意，方可报销,未申请的按照上述执行。
第十条 伙食补助标准：
1、 外地出差每天报销餐费30元。
2、 在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能及时返公司用午餐的，每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。
3、所有外地出差人员，当天如有招待费用产生，每一餐扣除10元/人伙食补助。
第十一条 凡在区域当地招聘的销售人员，执行工作日内每天交通费20元，饭补10元，出差同外派人员报销标准。北京地区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。
本规定从20ｘｘ年02月15日起执行。