单位是一个资源整合和优化利用的平台，通过合理配置和管理资源来实现单位的发展。以下是一些单位制度和流程的总结，希望能够给大家提供一些思路。
单位项目支出绩效监控报告（模板17篇）篇一
主要职责：全面组织实施农村电影放映工程，保持影剧院日常工作运转，按时完成上级部门下达的各项工作任务。
主要工作任务及目标是：完成全县238个自然村落的农村公益电影放映场次3348场，为县委、县政府重大会议和活动服好务，按照县委县政府“脱贫攻坚”战略部署，负责金子岩侗族苗族乡白市村36户贫困户结对帮扶任务，影剧院维修项目验收结算工作，完成上级交办和下达的其他工作任务。
现有全额拨款事业编制18个，实有在职人数18人，退休人员30人。有车辆一台，实有在职人数与编制数相符。
县本级安排县电影发行放映中心预算收入1601000元，其中工资福利性支出为1330000元；项目支出106000元，商品和服务支出165000元；主要围绕农村电影放映工程进行安排（其中非税收入征收成本项目55000元；其中农村电影放映工程项目21000元用于普及全县各行政自然村农村公益电影放映方面工作；影剧院及门店维护、维修费用30000元）。基本能够保障县电影发行放映中心履行主要工作职责。
20xx年度“三公经费”预算2000元，其中公务接待费2000元，公务用车运行维护费0元。
20xx年全年实现收入3567416.83元，实际支出3493350.32元，年末结余74066.51元（主要为基本支出结余74066.51元）。
收入方面：全年实际实现收入3567416.83元。
1.县本级年初预算拨款收入1601000元，其中项目支出106000元。
2.县本级年中预算调整收入437106.41元。其中本级项目支出入调减30000元（影剧院及门店维护、维修费用调减30000元）；基本支出收入467106.41元（其中养老保险和医疗保险财政配套部分467106.41元）。
3.上级补助收入1529310.42元。其中公共文化服务体系建设（影剧院维修改造项目资金）专项资金1529310.42元。
支出方面：全年实际支出3493350.32元。
（一）基本支出1888039.9元，占收入的52.92%，其中年中预算调整收入支出393039.90元。
1.工资性支出1699061.27元，占收入的47.62%。其中基本工资689795.66元、津贴补贴388557元、奖金343816元、伙食补助费1500元、机关事业单位基本养老保险缴费170551.09元、职工基本医疗保险缴费91298.58元、其他社会保障缴费13542.94元。
2.日常公用经费支出153548.63元，占收入的4.30%，其中办公费4462元、印刷费1288.8元、水费992元、电费12459.74元、邮电费13元、差旅费9320元、公务接待费1070元、劳务费13446.75元、工会经费60997元、福利费31800元、其他交通费用5851元、税金及附加费用9935.34元、其他商品和服务支出1913元。
3.对个人和家庭的补助35430元，占收入的0.99%。其中抚恤金20070元、奖励金15360元。
“三公”经费控制情况20xx年度“三公”经费预算总额2000元，与20xx年度“三公”经费预算下降33.33%。没有因公出国（境）人员，公务接待年初预算安排2000元、实际支出1070元，公务接待费占年初预算安排数53.50%；公务用车购置及运行维护费年初预算安排0元、实际支出0元，公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数0%。
（二）项目支出为1605310.42元。
1.县本级项目支出76000元，其中年中预算调整收入支出0元。
（1）非税征收成本专项支出55000元，按照部门经济分类为;其他商品和服务支出55000元。
（2）农村电影放映工程专项支出21000元,按照部门经济分类为;差旅费21000元。
（3）影剧院及门店维护、维修费用支出0元。
2.上级项目支出1529310.42元
（1）公共文化服务体系建设（影剧院维修改造项目资金）专项资金支出1529310.42元。其中办公费1991元、印刷费2378.61元、差旅费22380元、维修（护）费3044元、专用材料费135240元、劳务费3840元、办公设备购置562718.78元、专用设备购置415374.35元、大型修缮382343.68元。
政府采购方面：全年无政府采购；
财务管理方面：电影发行放映中心认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息；对有关财务方面文件及时掌握。
由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效地保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：
（一）根据疫情防控指挥部的'安排完成新冠肺炎疫情防控；
（二）完成上级下达的农村电影公益放映场次3348场；
（三）构建农村电影服务体系，保障农民群众基本文化权益；
（四）完成县委、县政府各种重大会议及活动的服务；
（六）完成金子岩白石村36户贫困户人口脱贫帮扶任务；
（一）根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》和《湖南省公益数字电影放映管理实施细则》，建立健全的单位内部监督议事决策机制，合理保障单位经济活动合法合规、安全使用，保证财务真实完整，提高公共服务和效果；严格管理和使用电影放映专项资金，依据公益电影放映制度及放映监控平台确定放映员放映任务完成情况，按月结算放映补贴，电影放映任务完成情况及场次补助专项资金分配情况向社会各界予以公示，接受社会各界监督。
（四）全年完成农村电影公益放映场次3402.2场，超额完成国家广电总局下达我县的农村公益电影工作放映任务3348场次的0.71%，按照上级文件精神，结合开展“科技列车怀化行”“光影铸魂”电影党课活动，为推进美丽乡村建设、助力会同县文化扶贫，按照县委宣传部〔20xx〕6号文件要求，制作宣传横幅，“聚力文化扶贫，共奔小康生活”送电影到易地搬迁集中安置区放映优秀影片，《十八洞村》《港珠澳大桥》《西红柿首富》《美丽村官》《映山红19》《农村道路交通宣传警示片》194场，将道路交通安全法律法规和知识常识送到“田间地头”；按照湘组〔20xx〕50号文件精神，中央宣传部电影数字节目管理中心精选优秀国产电影21部，组织党员观看《半条被子》《百团大战》等影片放映714场；全县18个乡镇230个行政村电影普及率达100%，实现“一村一月”电影放映目标，构建地方公共文化服务体系，保障农民群众基本文化权益；营造良好的社会氛围，丰富了广大群众的文化生活。
经自评，20xx年度我局部门整体支出绩效评价结论为“优”，自查评分为89分。
单位项目支出绩效监控报告（模板17篇）篇二
xxxxx项目为xx公司自主研发项目，项目技术依托单位是xx大学，20xx年3月与xx大学签订了技术合作协议，公司具有完全独立的`自主知识产权，本项目三个系列的相关数控产品已于20xx年度已被国家知识产权局授予专利权，专利名称和专利号分别为：
公司按照项目要求，目前设置了计量室、理化实验室、切削实验室和试验车间，随着发展的需求，公司还将设立数控产品测控中心，使所有产品均能在产前、产中、产后得到检测，从而保证产品的综合质量达到较高水准。该项目目前已经达到小批量产品试制阶段，所有工艺规程、工艺装备、大部分检测量仪和生产装备已经完成，产品试制情况符合计划要求，各相关部门分工合作状态良好，进展较为顺利。
工程技术研究中心在近一年的时间里，不断提高完善科技创新和服务水平，发挥在数控研究领域的带头作用，针对相关单位提供相关服务，如xxxxxxxxxxxxxx等单位提供了高精度定制数控孔加工刀具，数控车铣加工刀具、可调整镗铣刀等产品，相关技术人员多次上门调研其加工状况，分析设备的冷却、转速、径向跳动和夹具的配置情况，根据现场的使用情况提出来解决方案，改变了其主体设备的转速和进给量，重新设计了主要夹具，调整了设备主轴转速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，质量达到工艺要求，整个加工工序具有非常良好的技术经济性。
建立工程技术研究中心的目的，就是要形成适应市场竞争要求和企业发展需要的企业技术开发体系及其有效运行机制，提高企业的市场反应能力、协调、运用资源的能力和自主创新能力，从根本上提高企业的核心竞争能力和发展后劲。在数控刀具市场，国内的大部分高精度数控刀具都是采用进口刀具，价格高昂但是性能一流，近几年来xxxx技术研究中心就是围绕这一主题不断研究，从客户现场服务确定加工方案，给予客户最好最及时的技术服务，生产可以替代进口的高品质数控刀具。
中心采用主任负责制，下设1名副主任，其中主任由公司董事会聘任，副主任由公司总经理聘任。设四个主要研究方向，每个方向设2-3个学术带头人，学术带头人的选拔、主要研究方向和重大课题的选择由本工程中心学术委员会讨论决定，中心的营销推广工作统一归口营销部门管理实现。中心将实行“市场化、流动化、联合化、竞争化”的开放运行管理方针，充分发挥中心学术委员会的指导、监督作用，切实加强各项日常工作的管理，运用市场方式，建立健全筹款机制，并与公司、政府之间建立良好的互动机制。工程中心的经费来源主要有四部分：
1、项目产业化经营收入；
2、公司科技投入；
3、科技成果转让收入。其中，工程中心的主要收入来源是项目成果化之后的经营收入。
中心的运行严格遵循国家相关法律法规，对于安全质量环保等严重影响企业发展、损害社会效益的工艺或项目坚决停止，xxxx年中心运行过程中，在安全、质量、环保等方面均无重大事故发生，相关主管部门，如安监、质监、环保、经信、科技等部门历次现场检查监督，均能达到相关要求。在20xx年的生产科技活动中中心也必将认真执行企业效益和社会效益共同进步的基本方针，进一步履行社会责任，也使得中心的建设在健康规范的环境中不断发展。中心所研发的项目产品主要用于现代机械加工业，生产技术处于国内先进水平，可以降低对国外产品的依赖，部分替代进口，提升刀具加工行业的整体技术水平，以其发挥高精度生产设备的最大制造能力，使得机械制造业尽快步入先进制造的行列。
工程技术研究中心具备良好的技术和市场信息的获取、分析和判断能力，从技术机会和市场机会相结合的角度对企业技术创新决策提供咨询，并参与企业发展战略和承担技术创新战略规划的制定和实施。
本项目的总体目标是完成总投资11111万元，新增投资1200万元，预计到20xx年6月完成部分产业化转化工作，项目实施完成达产后，实现年新增产值3678万元，年新增利税480万元，年出口创汇80万美元。
目前中心运行良好，存在的问题主要就是：
2、重点装备和检测量仪、技术服务的购买费用较大，时间较长。建议相关部门给予重视和支持。
单位项目支出绩效监控报告（模板17篇）篇三
20xx年本单位项目支出预算19.3万元，1-6月实际支出3.12万元，预算执行率为16.17%。主要是单位为完成行政工作任务及根据职能职责发展目标而发生的支出。公用经费年初45.76万元，1-6月执行27.13万元，完成率59.29%。项目支出主要用于招投标业务工作经费及办公设备购置及办公楼运行经费等方面。办公楼运行经费预算1.1万元，主要涉及办公用水支出，截止6月30日止，已执行0.72万元，完成率65.45%；保密档案办公设备购置费预算2.9万元，涉及一台便携式笔记本电脑和2台台式电脑采购支出，执行0元，完成率0%。招投标办案工作经费预算15.3万元，已执行2.4万元，完成率15.69%。
专项支出明确单位专项的分管领导,指定科室负责具体实施：一是经批复后的预算必须严格执行。各科室是预算执行主体，负责本科室的预算执行，并对执行结果负责。各科室按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不得超预算安排支出。二是预算在执行中原则上不予调整。因政策原因、客观情况发生变化确需追加预算的，经财经领导小组和中心领导集体研究讨论同意后按程序申报。三是综合一科按照相关规定对预算执行情况进行绩效评价。
公用经费年初45.76万元，1-6月执行27.13万元，完成率59.29%。
20xx年项目支出19.3万元，共三个专项1-6月执行3.12万元，预算完成率为16.17%。
1、招投标办案工作经费预算15.3万元，执行2.4万元。1-6月完成率为15.69%。
2、办公楼运行经费预算1.1万元，执行0.72万元，1-6月完成率为65.45%。
3、保密档案办公设备购置费预算2.9万元，执行0元，1-6月完成率0%。
截止6月底，共办理招标备案项目130个，中标价108.58亿元，其中公开招标项目119个，中标价104亿元。
一是加大评标乱象的治理力度。根据省专项整治要求工作要求，通过大数据分析整理了去年以来全市复评项目情况，对市本级5个项目、对各区县11个项目进行复查。
二是严格备案管理。严格要求招标人施工、总承包和全过程项目使用省厅评标办法和招标文件范本，上半年，共发现并纠正招标方案和招标文件中的`问题157条。
三是加强开评标现场监管。对于开标现场的异常情况，要求项目监管员及时记录核查；对于开标现场出现的异议，要求在现场及时处理；要求招标人或代理公司对评标结果进行复核，以减少评标专家评标失误引起的质疑投诉，提高评标公正性；严格评标项目的评委考评制度，坚持一项目一考评。
四是做好区县监管队伍帮带。及时向区县推送招投标最新法规政策文件，解答问题，了解动态，要求各区县监管部门对评标活动中发现的问题及时上报处理，保证全市监管尺度相对统一。
五是发布了《关于规范招标代理机构规范化考评流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标代理规范化考评办法》（湘建监督〔20xx〕236号）的基础上细化了不规范情形，统一了考评流程，极大约束规范了代理公司的执业行为，今年上半年共对7家代理公司的不规范行为进行了考评扣分处理。
六是开展信用评价工作。在“长沙市住建行业诚信一体化监管平台”中建立了招标代理机构诚信评价子板块，制定招标代理机构信用评价实施细则，并组织公司进行了系统测试，实现了与长沙公共资源交易中心代理项目业绩信息和省住建厅招标代理机构规范化考评信息的系统联通，既减轻了企业人工填报工作的负担，又保障了数据信息的准确性。目前系统已正式上线，并已完成共78家招标代理公司的信息采集及打分评价。
（一）关于“招投标办案工作经费”：在预算执行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反复及开标项目减少且所涉及的投诉无须外出调查办案等原因导致办案经费减少。二是20xx年上半年因场地、设备等借用问题以及其他调查工作等影响，仅完成了一次项目后评估，一次评标系统测试评估，未按照原计划完成专家评估、培训工作等费用的开展和使用。
（二）关于“保密档案办公设备购置费”没有在6月30日前完成执行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上级部门关于采购计算机系列产品必须采购信创系列的文件及保密要求，综合一科重新申报了保密档案办公设备购置费预算，6月财政局按信创产品配置计划进行批复，因采购信创系列产品非常严格，在市政采网备案流程复杂，审批部门较多，花费时间较长，我单位已于6月30日在市政采网上按配置预算采购办公设备，正在走采购流程。
（一）进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、能量化的绩效目标，同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。
（二）加强内部控制，加强与各科室之间的工作联系，保证业务科室正常开展工作，充分利用资金，提高资金使用效率提高服务工作水平。
单位项目支出绩效监控报告（模板17篇）篇四
20xx年，全县学前教育学校46所，义务教育学校34所，高中教育学校5所，特殊教育学校1所，在校学生61228人，专任教师4451人。20xx、20xx年省教育业绩考核连续两年获a等，20xx年教育现代化发展水平监测位列全省第五、全市第一，三大教育改革项目入省试点，一项教育改革入国家级媒体传播，十多个项目获省市领导批示肯定，或在省市平台作经验交流，两份成果获嘉兴共富经验交流。
（一）全面贯彻党的教育方针，落实教育优先发展。
一是切实加强党对教育工作的全面领导。成立了以县委副书记为组长的中共海盐县委教育工作领导小组，健全完善工作统筹协调机制。坚持严的主基调，纵深推进全面从严治党和清廉学校建设，落实“四个坚持”，夯实“四责协同”机制，以创建星级高品质清廉学校建设为抓手，实现党组织纪检小组全覆盖。党的建设写进学校章程。20xx年全面推行党组织领导的校长负责制。大力实施“红船精神进校园”工程，建成红船精神进校园示范校9所，示范型党组织23个，基层党建品牌10个。
二是建立教育工作决策机制和责任考核机制。建立“常委议教”制度，出台了《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（盐委办发〔20xx〕40号）《成校管理体制调整工作实施方案》（盐教〔20xx〕111号）等文件，就“十四五”教育发展规划、职业教育发展、双减工作、党组织领导的校长负责制、两创建一监测等问题多次召开常委会、常务会、现场会。建立县委、县政府领导班子成员联系学校制度，各部门和镇（街道）教育管理工作纳入年度目标责任制考核，明确工作职责，细化工作任务，强化目标管理，实施年终考评。
三是强化和完善教育督导体制。成立海盐县人民政府教育督导委员会，下设办公室，承担委员会日常工作，教育局副总督学任办公室主任。县教育局下设督导科，配备督导工作人员3名。有专职督学5人，重点围绕“双减”开展作业管理等专项督导；聘请第五届县兼职督学27人，实现全县学校责任督学全覆盖。20xx年度部门预算安排专项经费12万元，确保教育督导工作经费专款专用。
（二）落实立德树人根本任务，全面提升育人质量。
一是加强“五育”保障。持续加强体育场馆建设、加大对音体美设施设备的投入与环境建设，配足配齐全县各中小学“五育”师资队伍，“五育”实施各项软硬件条件保障到位。
二是强化德育建设。丰富德育课程，实施海盐地方课程《社会主义核心价值观德育教材》、嘉兴地方课程《红船精神进校园》，把社会主义核心价值观、红船精神教育融入教育全过程。全面推进家委会、家访及家长学校制度，学校法制副校长覆盖率100%。将中国传统文化、海盐乡土文化、社会时代文化融于德育，打造“盐邑厚德”德育品牌。
三是完善育人体系。实施体教融合、文教融合、卫教融合三大融合工程，促进青少年身心健康全面协调发展。加强县青少年宫、县妇幼活动中心、张元济图书馆等基地合作，推动学校规范有序开展“研学旅行”，建立“海盐县红领巾研学基地”，发布“红领巾走海盐”研学地图等，实现教师、课程、活动等德育资源大整合。
四是落实五育并举。每二年举办校园文化艺术节，每年举办中小学田径运动会和足、篮、网球等七大体育联赛。推进“一校一品”体育特色项目建设，全县34所义务教育段学校成功创建为县级及以上体育特色项目基地学校，涵盖篮球、足球、啦啦操，腰鼓、滚灯等29个体育特色项目，6个体育特色项目获得嘉兴市二等奖以上，《海盐县“三链”同构提高学生体质素养》在省教育厅网站推广。全县中小学校均建有劳动实践基地。南北湖研学基地被任命为嘉兴市中小学劳动实践基地暨学农基地。我县现有省级劳动教育基地1个，省级劳动教育试点学校4所。
五是深化教育评价。贯彻落实我省教育评价改革实施方案，积极推进过程性考核为主的学校发展性评价、促学生全面发展的学生综合素质评价、思想政治与教学能力为标准的教师绩效考核评价和中小学“县管校聘”改革。20xx年，教育系统统一组织教职工招聘五次，除高层次优秀人才外，其他岗位均未设置限制性条件，全社会教育生态持续向好。20xx年我县基础教育生态监测得分84.32分。
（三）强化师德师风长效建设，打造风清气正教师队伍。
一是强化“师德师风建设”关键地位。县委、县政府高度重视教师队伍建设，县纪委副书记为全县校级领导上廉政课，抓住“关键少数”的牛鼻子，维护教育系统风清气正的生态环境。县委书记在“海盐教育思政大讲堂”为全县4000多名教师上思想教育课，进一步明确教师的职责担当和纪律底线。
二是注重“师德师风教育”关键环节。开展“教育法规”专题教育活动，编制《海盐县教育系统“修师德，树师风，铸文明和谐校园”主题教育学习资料》，保障教师教育法规学习有载体、可操作。20xx年，先后开展了“微商”、中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治工作，开展了“海盐教育精神”大讨论等活动。全年共开展“优秀教师表彰”活动60场，“师德警示教育”活动70次，专项自查自改活动70次，“青年教师话师德”交流活动72次，“师德评议”活动56895余人次。
三是突出“师德师风治理”关键抓手。畅通群众举报通道，县教育局设立举报电话，开设“局长信箱”，学校设立专门举报电话、邮箱、公示栏等，接受全社会的监督。20xx年，创建师德师风“学生调研”、“一表反馈”、“预警单”机制，深度排摸处置师德师风隐患。截至20xx年5月，共收到学生问卷44382份，学生参与率为94.15%，调研中涉及“待核查问题”及时核查整改。以零容忍态度从严处理师德失范行为。
（四）加大教育保障力度，推进教育高质量发展。
一是优先保障教育投入。坚持把教育作为财政支持的重点予以优先保障。建立了生均财政拨款制度，并明确了持续稳定的增长机制。20xx年教育经费总收入22.54亿元，总支出22.63亿元。20xx年义务教育阶段小学和初中生均公用经费分别达1200元和1400元，均超过20xx年省定新标准400元。
二是有效落实教育经费管理。20xx年开展涉及教育收费行为检查3次，重点关注民办学校收费行为，经部门联合执法，未发现擅自制定收费项目、擅自提高收费标准等行为，未发现通过家委会等组织收取教学设备费等行为。强化“一把手”谁使用、谁负责的教育经费使用责任和监管责任机制，县教育局对教育经费每年开展项目绩效评价工作，县财政、审计部门加强对教育经费的监管，确保教育经费使用规范。
三是建立健全教师收入长效机制。实施义务教育教师工资与当地公务员薪资长效联动机制，严格落实中央和省依法保障义务教育教师工资收入要求，完善教师工资收入保障机制，按规定计算比较口径，确保义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平。
四是统筹教师编制管理。县委编办按规定标准核定各学段教职工编制，教育部门按规定标准核定各学段教职工编制，每两年核定一次教职工编制。建立全县中小学教职工编制区域统筹和动态调整机制，如期完成县域标准编制总额的测算审定和首次市域内调剂工作。
五是有效改善办学条件。20xx年，新建、改扩建、迁建11所中小学、幼儿园，总投资27.585亿元。实验中学海兴校区、实验小学教育集团城南校区投入使用；万禄幼儿园富民路园区、百步横港中心幼儿园、望海幼儿园、开发区幼儿园、六一幼儿园南园、三毛幼儿园、沈荡齐家幼儿园7个项目总投资4.2亿元，扩增2820个学位。职教中心（竞技体育场馆）项目总投资18.125亿元，计划20xx年8月完工。20xx个普通教室和专用教室“健康教室照明”灯光改造项目全部完成，今年暑期13所初中302个教室空调完成安装。
六是校园平安有序。强化目标管理，压实工作责任，加强部门联动，落实校园周边环境综合治理。校园智能安防工作经验，在教育部、省教育厅网站及全市校园安全工作会议上作经验推广。制定出台《校园安全维稳事故责任追究办法》，形成学校安全闭环管理。常态化实施网格督查全覆盖督查7次。安全教育纳入学校常规教学计划，推行“安全教育3530模式”，持续开展防溺水、防欺凌、防电信网络诈骗等系列安全教育活动。
（五）切实加快两项创建，推动教育高质量发展。
一是实现义务教育优质均衡海盐范式。20xx年我县通过首批全国义务教育优质均衡发展县督导评估，为全国县域义务教育优质均衡发展树立“海盐范式”。20xx年全县义务教育校际7项综合差异系数远低于国家标准，也低于省内平均水平。
二是全力推进学前教育普及普惠县创建。将20xx年通过学前教育普及普惠县省级评估、国家认定作为头等大事，出台《海盐县创建国家学前教育普及普惠县实施方案》，成立创建领导小组，明确县级部门职责，推动资源扩容，解决重难点问题。在全省率先开展公办幼儿园劳动合同制教职工管理机制改革，从编制核定、人员管理和薪酬标准三个方面打出“政策组合拳”，打破编制瓶颈，构建专任教师劳动合同编与事业编的“同岗同酬”体系，有效破解学前教育编制管理难题。20xx年学前三年毛入园率99.42%，普惠率91.7%，公办覆盖率55%。
（六）坚持原则标准，推动管理规范有序。
一是高站位落实“双减”要求。全面落实国家和省市“双减”精神和工作部署，全县成立“双减”工作领导小组、工作专班，统筹推进“双减”工作。做好风险评估和应急处置，及时完成58家学科类培训机构“学转非”“营转非”转登记等工作。全年共出动500多人次，对全县192家机构进行多轮全覆盖检查，查处各类隐形变异培训3起，及时进行了约谈和责令停课的处罚。实施科技、文化旅游、体育和教育等为主管部门的“分类管理”机制。强化预收费资金专户管理，推行教育服务合同，保障师生合法权益不受侵害。
二是高标准规范各级招生行为。严格执行国家和省市有关政策规范招生，全面实行“四零”承诺，义务教育学校就近划片入学比例实现100%，招生过程中不举行任何形式的与入学相关的学科文化知识笔试或面试、公民同招、阳光招生与分班、百分百摇号政策。
三是高起点规范民办义务教育发展。落实全省规范民办义务教育发展相关政策，成立工作专班，制定工作方案。全县二所民办学校学生1154名，占全县义务教育阶段学生的3.06%，加强政策引导，关注师生舆情动向，做好风险评估和应急处置方案，规范处置工作平稳有序。
（七）强化优质服务品质，提升社会公众满意度。
根据浙江省教育现代化研究和评价中心发布的数据，我县20xx年社会认可教育满意度测评为8.738分，列全市第二。全年86所学校共获得市级及以上荣誉94项，师生获奖2257人次。秦山中心幼儿园被教育部认定为全国足球特色幼儿园；元济高级中学、天宁小学、万禄幼儿园、武原成校被评为浙江省现代化学校。进一步依托各类媒体加强教育工作宣传，不断提高社会大众对教育工作知晓率，增强教育认同感和工作满意度。
（一）主要问题。
1.学前教育普及普惠创建需扎实推进。对照《浙江省学前教育普及普惠县督导评估细则》（浙政教督办〔20xx〕2号），我县在班额控制、民办园教职工配备、教师工资收入等方面还需要进一步对标补短，主要表现在：一是学位供需矛盾仍然突出，幼儿园班额不达标率较高。在园平均班额为30.7人，其中：24所幼儿园平均班额大于30人，占总数的53.3%。二是部分民办幼儿园教师工资待遇不足，未达到上一年度全社会单位在岗职工年平均工资。三是少数民办幼儿园存在专任教师总量不符合指标要求。
2.县域义务教育优质均衡需不断巩固。通过国家认定三年来，部分学校对办学理念、办学文化的总结、提炼与思考仍显不足。五项管理、五育并举工作仍存在学校间的不均衡性，部分学校对劳动教育、科技教育的重视程度不足，实施二项教育的场所、手段、师资等配置较薄弱，义务教育优质均衡学校差异系数还需进一步减小。
3.省现代化学校创建面临挑战。按照我省20xx年现代化学校创建率达30%以上目标，我县应达到25所。近两年我县成功创建现代化学校9所，与目标值有较大距离。
4.两项监测需进一步加强优化。20xx年基础教育生态监测结果表明，我省平均得分为80.11分，我县得分为84.32分，高于平均分4.21分。全省90个县（市、区）监测结果共分为a、b、c、d四等，其中a等13个，b等37个，c等28个，d等12个。我县处于b等。我县有机关、事业单位、国企招聘是否存在唯名校唯学历唯文凭现象等3个指标落后于全省平均值。对照20xx年教育现代化发展水平监测指标，中职学校、特殊教育学校生师比；小学教师本科率、初中、高中教师研究生率；学校生均体育运动场馆面积；专任教师拥有境外学习研修经历的比例；建设千校结好特色品牌项目的学校比例；幼儿园班额等六项指标不达标问题。
（二）改进措施。
1.综合施策，推进学前教育普及普惠县创建。在全省率先实施学前教育“以县为主”管理体制改革的基础上，促进县域城乡及公民办幼儿园一体化均衡优质发展。一是制定并全面落实《海盐县创建国家学前教育普及普惠县实施方案》工作要求，明确部门工作职责，统筹推进。二是健全部门联动管理机制，落实城镇小区配套幼儿园“五同步”建设，及时移交办成公办幼儿园或委托办成普惠性民办幼儿园。推进普惠性幼儿园扩容工程和农村幼儿园补短提升工程，将农村幼儿园建设列入乡村振兴战略和美丽乡村建设内容。“十四五”期间，规划新（改扩）建幼儿园14所，新增优质学位4920个，有效化解超班额问题。持续实施幼儿园办园条件改善计划，确保园舍条件、玩教具和幼儿园图书配备普遍达到规定标准。三是进一步通过政策宣传引领、办园行为督导等措施，形成正确规范的办园方向。加大培育力度，推进幼儿园“提质升等”。四是进一步优化完善民办幼儿园考核办法，加大民办幼儿园的奖补力度，鼓励民办幼儿园提高教职工配备、工资收入等，实现补短提升。五是要切实加强编制动态管理、优化编制结构。全面落实幼儿园教师持证上岗制度，提升幼儿教师学历层次，优化幼儿园教师队伍结构。进一步完善民办园免费参加县级师资培训保障机制，加强“幼儿园共同体”建设，带动全县幼儿师资整体素质提升。确保20xx年通过学前教育普及普惠县省级评估、国家认定。
2.强化内涵，促进义务教育高水平优质均衡。一是总结全国义务教育优质均衡发展县经验，夯实建设成果，提升建设水平，全力打造共同富裕“海盐教育样板”。二是优化学校布局，推进城区学区连片学校集团化办学或组建办学联盟，适应人口集聚趋势，扩大城区学位供给。三是推行城乡义务教育共同体，推进“新优质学校”培育和创建工作，深化“互联网+义务教育”结对帮扶，城乡学校结对共建全覆盖，实现师资共用、学生共育、资源共享、责任共担、合作共赢，打通学校间壁垒，实现抱团发展。四是进一步深化课后服务。在全县427门素质拓展类课程、130余处校外红色教育、乡土教育打卡站（点、所）基础上，进一步挖掘本校教师特长，同时积极引入部门及协会等校外资源参与校内选课服务，丰富优质拓展性课程资源。五是打造“课后优服”系统。为消除堵点、难点，切实解决学校、学生及家长、社会及培训机构多方之间供、需信息不对称，有效性差等问题，我县拓宽数字化改革航道，创新打造“课后优服”系统，锚定“校内校外”“教育力量与社会力量”两大主体，助力义务教育优质均衡提档升级。
3.以创促建，推进省现代化学校建设。一是县教育局对全县所有学校进行剖析式分析，统一思想，形成共识，分年度建立创建培育学校库，并在人、财、物等方面予以倾斜扶持。二是县教育局搭建平台，走出去请进来，专家引领做好学校发展指导。三是创建学校要对标对表，充分研究，全面理解把握指标内涵，发挥指标内涵引领学校工作的积极作用。四是统筹资源，组建创建专班，根据县“十四五”教育发展规划，结合实际，做好学校五年发展规划。五是学校自查问题，建立问题清单和整改清单，提升内涵，实现成功创建。
4.多元融合，实现我县教育高质量发展。一是深化教育教学改革，积极推进steam教学和精准教学，科学推进幼小和初高中教育有机衔接，指导学校健全教学过程管理，优化教学方式，提升学生在校学习效率。二是高质量推进“普高领军教师和创新人才培育”及“中小学幼儿园卓越师资培育”行动，打造20个左右“一流学科团队”，形成一批学科教学核心力量。三是坚持引育并重，加大考核、奖励和培训力度，力争初高中研究生比例增幅分别达到10%和15%以上，进一步提升专任教师境外学习研修经历比例。四是健全产教融合创新机制，发挥职教联盟在推进企业参与职教办学的纽带作用；完善校企合作奖补机制，实施产教融合型企业认证制度，培育产教融合企业10家，建立5家校企产学研中心。五是重视生命教育，构建儿童青少年社会心理服务体系，形成家校社心理危机干预联动机制，完善学生心理健康的辅导、预警、干预和转介机制。六是持续规范，创优提质。进一步落实“双减”精神，落实主管部门分类管理职责，加强部门合作和联合执法，强化校外培训机构培训时间、培训课程、培训人员、培训合同和预收费管理，推动机构安全规范经营。“优”字入手，不断提增作业、课后服务等质量，实现校内提质校外减负，持续优化教育生态。七是加强教育督导评估监测与预警，构建政府管理、学校办学、社会参与和相关机构第三方评价的教育评价共同体。
单位项目支出绩效监控报告（模板17篇）篇五
新化县教育局是县政府直属主管全县教育的工作部门，属于县级财政一级预算单位,内设办公室、人教股、计划财务股、基础教育股、职业技术教育与成人教育股、民办教育股、政策法规股7个职能科室,下属全额拨款事业单位9个：语言文字工作办公室、教育招生考试中心、教育系统内部审计中心、校园安全管理办公室、教育科学研究所、仪器电化教育管理站、教育经费核算管理中心、学生资助管理中心、学生营养餐管理办公室，局机关在职人员编制111人，其中行政编制18人，事业编制93人，退休人员75人。
（二）主要职能职责。
1、贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规，拟订全县教育改革与发展战略、政策和规划，并组织实施。
2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，贯彻执行国家、省、市制定的各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育地方教材，全面实施素质教育。
4、大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力；制定职业教育教学指导文件和教学评估标准。
5、加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
6、统筹指导成人教育、高等教育自学考试和继续教育等工作。
7、统筹管理本部门教育经费；参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我县的教育援助和教育贷款；指导、管理全县资助经济困难学生工作；负责教育系统内部审计工作。
8、负责各级各类学校的思想政治工作、德育工作和体育卫生艺术教育工作，协助做好国防教育工作，指导和协调教育系统的稳定工作。
9、依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全县教师工作；贯彻实施各级各类教师资格标准，指导教育系统人才队伍建设。
10、统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试和中等学历教育学籍工作；负责组织全国公共英语等级考试、学业水平考试和有关专业合格考试及招飞工作；负责制订全县中专学校、职业学校和普通中小学的招生计划，并组织有关录取工作。
11、组织指导教育方面的国际交流与合作，统筹管理出国留学、中外合作办学；开展与港澳台的教育合作与交流；规划、协调、指导汉语国际推广工作。
12、组织、指导全县教育督导工作。
13、统筹管理全县语言文字工作，制定全县语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。
14、协助县委组织部考察和管理学校领导班子和领导干部。
15、承办县委、县人民政府和市教育局交办的其他事项。
（三）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。
20xx年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）8791.05万元，其中：基本支出1372.21万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。20xx年年初预算数为685万元，追加项目支出6048.84万元，合计6733.84万元。主要用于教育教学活动管理、校园安全整治、乡村振兴及深化教育改革督导落实、教育发展基金、教育教学补助及奖励、经济困难学生资助等。
（四）有独立核算二级机构的县直单位组织所属二级机构开展绩效自评工作情况。
本部门20xx年度核算二级机构已按文件要求开展了绩效自评工作。
20xx年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）8791.05万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出情况。
本年度基本支出1372.21万元，其中：工资福利支出1243.22万元，商品服务支出98.25万元，对个人和家庭补助支出30.74万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。
本年度项目支出6733.84万元，一是20xx年度县级专项资金685万元，主要用于教育教学活动管理、校园安全整治、乡村振兴及深化教育改革督导落实、教育发展基金工作等；二是除县级专项资金以外的其他项目支出6048.84万元。主要教育教学补助及奖励、经济困难学生资助等。
（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。
以落实教育政策为主线，以创人民满意教育为抓手，强化内部管理，狠抓教育发展，倾心服务，求真务实，奋发进取，圆满地完成了全年各项绩效目标任务，具体绩效目标完成情况总结如下：
4.完成教育政策宣传及落实落地工作任务，推进了深化教育改革工作，落实了教育优先发展地位，加强了教育管理，夯实了教育基础，改善了办学条件，办人民满意教育。
5.完成募集、管理和使用教育基金工作任务；
6.完成全县校园安全及周边环境治理工作，建立了长效管控机制，营造校园安全环境。
主要产出指标完成情况：
1.教育政策宣传及落实落地工作、教育培训活动、教育教学活动管理、校园安全及周边环境治理等重点工作任务已按预期目标完成。
2.教育教学补助资金已准确无误及时发放完成；
3.教育教学奖学资金已准确无误及时发放完成；
4.已完成全县教育基金募集、管理和使用工作；
部门履职目标已全部实现，扎实推进了教育改革，改善了全县办学条件，规范了教育管理，创办成了人民满意教育。社会民众满意度明显提高。
（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。
无。
（三）部门（单位）整体及核心业务实施效果。
1.改善各校教育教学设施，完善学校硬件设备，整合教育信息资源，提高了教育网络信息化水平，保障了学校高水平、跨越式发展，化解了大班额。
2.对学前到高校家庭经济困难学生进行教育教学奖学金资助，让学生不因家庭经济困难而失学，促进了教育公平。
3.按规划构建全县教师全员培训、骨干教师培训、农村教师培训三大教师培训体系，提高了教师专业化水平和整体素质，新招聘教师达到800人，补充了教师队伍。
4.支持开展各项联赛、田径运动会、学生体质监测、改善艺术教育设施、设备等硬件水平，提升了素质教育水平。
5.对校园周边环境进行治理，建立长效管控机制，营造了校园安全环境。
6.加强教育基金募集、管理和使用，不断发展我县教育事业。
（四）资产管理情况。
20xx年固定资产总计2934511.65元，与上年度对比增加190169.00元，主要原因为本年度购置部分办公设备。
我局为规范固定资产的管理，制定了《固定资产管理制度》，对机关资产配置、资产更新和购置程序、资产保管、资产报废与核销、国有资产出租、出借所形成的收入等方面做出了明确的规定。做到了账实相符，报批手续完整，固定资产及时登记入账。
我单位认真组织开展绩效自评工作，对20xx年度部门整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益进行了自评。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位20xx年度自评得分100分（部门整体支出绩效情况见附表）。
1.绩效自评目标不够明确和规范，还要进一步加强；
3.项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。
1.进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按规定进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。同时进一步加强预算法的学习，切实提高部门预算收支管理水平。
2.加强预算绩效目标管理和绩效考核工作。预算绩效目标设置应规范，目标要具体，与职能职责相关联，绩效指标要细化、量化、可衡量；严格按照相关政策要求，对重要项目、重要资金的安排使用做到事前计划、事中监管、事后评估，充分发挥财政资金的最大效益。
拟将绩效自评报告通过新化县政府门户网站向社会公开，接受群众监督。
单位项目支出绩效监控报告（模板17篇）篇六
老河口市竹林桥小学是一所乡镇中心小学，有着近百年的历史。网站自20xx年7月建成以来，经过版面调整，功能逐步完善。老河口市竹林桥小学坚持以服务师生、服务教学、服务社会、服务家长为办站宗旨，信息发布及时、信息内容全面，在宣传教育法律法规、提高教育教学质量、促进学校信息公开、加强信息交流等方面，收到了显著效果。按照襄樊市教育局下发的《襄樊市中小学校园网站绩效评估实施方案》文件精神，对照《评估标准》，我们进行了认真自查自评，强化了网站管理，力争通过绩效评估工作，促使我校网站建设再上新台阶，进而全面提高我校现代教育技术水平和教育教学质量。
老河口市竹林桥小学网站于20xx年7月成功开通以来，历经多次栏目调整。现基本已定位。目前，竹林桥站首页放置有八大栏目，具体有学校频道|学生频道|教师频道|家长频道|咨询建议|校内资源|竹小图片|竹小影音。
二、自评工作过程及指标完成情况。
1、成立自评工作领导小组。
接到网站评估通知后，我校立即成立了“竹林桥小学网站自评工作领导小组”，领导小组名单如下：
组长：朱接勇（校长）。
副组长：付建立（政教副校长）。
成员：梁丰渠（教学副校长）。
周俊敏（政教主任）。
韩秀珍（教导主任）。
朱俊波（数学教研组长）。
许玉红（语文教研组长）。
（1）指导思想。
以《襄樊市教育局关于开展中小学校园网站绩效评估的通知》等文件精神为指导，推进校务公开，推进学校规范管理；不断提升学校教育教学、学校管理的信息化水平。
（2）自评工作范围。
包括学校网站管理、网站内容、网站功能、社会满意度等方面，与襄樊市教育局评估标准一致。
（3）自评工作部门和责任人职责。
信息技术工作领导小组负责网站整个版面的完善，并结合评估标准对版面进行调整；学校办公室负责对网站进行校内和校外宣传，通过多种途径、多种方法提高网站知名度；教导处、政教处、总务处、工会等部门负责对网站内容进行充实、更新，并确保做到每日更新信息每个部门不少于1条。各教研组发动教师积极访问学校网站，另外还要上传课件、试题、教案等学科资源，每位教师上传资源数量不少于两条。自评小组副组长负责对各部门工作进行检查、指导、督促。自评小组组长负责对整个自评工作进行协调。最后由信息技术领导小组负责人撰写自评工作报告，形成文字材料，上报市教育局。
3、网站评估指标完成情况。
（1）关于网站管理。在网站管理上，我们成立有专门的管理机构，管理维护有制度、有专门人员，应用培训能够及时开展，对教育上传资源有要求，有奖惩措施，因此该项可得满分（15分）。
（2）关于网站内容。网站内容组织、信息发布基本符合要求，因，网站刚刚改版，对于信息发布的条数要求暂未达到，因此该项可得51分。
（3）关于网站功能。我校网站的大部分功能能达到评估标准要求，主要不足有校园网平台功能有待完善。因此该项可得分24分。
在严格对照评估标准检查网站的各个细节后，除去网站人气、分众满意度、加分项三个项目分，我校网站自评得分为90分。
（一）加强校园网站工作的领导，为网站建设提供人力资源保障。
为了竹林桥小学网站管理，
校由副校长付建立主抓网站建设工作，有两名专职人员负责网站日常维护和管理，同时组建了一支由办公室、政教处、教导处、工会、教研组、备课组共同参与信息发布的队伍，全校教师全员参与网站信息发布与管理，建立信息发布审核机制，制定了完整的网站稿件报送、审核、修改制度，网站采用分层次管理，各栏目分别建立管理帐户，分配到各处室和年级，所有教师实名申请帐户，参与管理学科资源栏目。通过上述举措，竹林桥小学网站能够高效运转，及时更新，并逐渐成为办公、管理、教学、学习、宣传的平台和窗口。
（二）完善网站管理工作制度，确保网站高效运转。
竹林桥自上线运行一来，先后建立了《竹林桥小学关于加强网站管理工作的意见》、《竹林桥小学网站安全管理使用制度》、《竹林桥小学网站信息发布、审核等管理制度》，这一系列制度的建立，明确了网站的管理人员，建立了网站专项经费使用申请办法，划定了栏目所属处室及负责人，对网站更新的进度提出了要求，对信息更新及时，质量高和达不到信息发布数量，且信息质量不高的负责人进行奖惩，对单个教师学科资源更新多、质量高的也给予奖励，同时对网站的使用安全、防病毒、网站服务器防火防雷等也做了相关规定。对新进教师进行网站使用培训，要求专技人员积极参加上级组织各项培训活动。这些制度的建立使我校的网站管理更加规范，确保了网站的高效运转。
（三）加强网站设计，提高网站的应用性和美观统一。
我校为迎接省市网站评估，对网站进行了第2次改版，充分借鉴各优秀教育网站的优点，对网站结构进行了整体规划与调整。一是更新了后台管理系统，实现了所有栏目和界面的动态设定，支持新闻信息的远程报送、管理、审核和发布，提高了网站更新效率。二是栏目的设置更加科学，首页、一级栏目、二级栏目之间能够自由跳转，同时分类链接了部分优秀教育网站和学校网站，完善了网站信息的分类查询功能。三是增加了许多交互式服务功能，校长信箱、资源中心、网上办事等可以随时为全市教育工作者和公众提供服务。四是着重体现办公应用性特点，教师和学生是网站使用的主要对象，网站改版后整合了校内网以及专用链接项目，方便了教师和学生日常办公、学习需要。五是为各栏目设计了统一的页面风格，实现了网站实用性和艺术性的完美统一。
（四）加强校务公开，办人民满意的教育类网站。
竹林桥是我校重要的对外宣传窗口，在网站布局上突出了信息公开的透明度，专设校务公开栏目，将办事指南、学校简介、学校领导班子、机构设置、校园新闻、政策法规、公告栏、校长信箱等作为首页的宣传栏。使用户打开网站即可及时了解校园信息。（五）着力提供互动平台，加强社会公众参与率。
我校网站在首页设置时，建立了留言板、校长信箱，积极引导公众参与，方便公众日常参与监督、投诉和举报。方便了社会公众与学生的参与，提高了社会公众参与网站建设的热情，推进了我校教育工作的发展。
1、存在的问题。
我校网站目前存在的问题主要有：一是在校园网平台应用这一块，功能没有评估标准中列的那么多；二是因网站刚刚投入使用，在点击量和资源量上有所不足。
2、整改措施。
关于网站整改，我校主要采取以下措施：一是关于网站点击率，我们积极要求全校教师和全校学生都去访问网站，另外在我市有学校的网站上添加学校链接，做好网站宣传。二是关于校园网平台应用中的其它功能，我校网络中心正积极申请采购相关软件，功能实现后，在网站前台做相应的快捷链接方式。
今后，竹林桥小学育网将继续立足实际，以服务师生、服务公众为宗旨，推动网站建设再上新台阶，不断提高网站建设、管理和应用水平，充分发挥网站在现代教育中的作用，使之成为推进教育信息化的有效载体，为学校创建省市级示范学校做出积极贡献。
单位项目支出绩效监控报告（模板17篇）篇七
在上级政府及教育行政部门的领导下，深入学习党的十八届三中全会和十九大精神，加强自身队伍建设，全面贯彻党和国家的教育方针，牢固树立创新、协调、共享的发展理念，以立德树人为根本任务，培养人格品格养成教育，努力办成安全文明的满意校园。
1、坚持全面从严治党，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全力加强支部建设。
2、全面贯彻党的.教育方针，稳步提高教育质量，中考成绩力争进入区、乡镇前列。
3、建设好一支结构合理、职能明确、配合协调、团结向上领导班子，力求实现教育教学实效化，并努力完成教育局所确定的各项工作指标。狠抓校园安全和常规管理、强化学校常规活动的开展。
4、加强师德师风建设、作风建设，建设好一支教育思想端正、责任性强，具有创新精神，教育教学能力强，教学效果好的教师团队。
5、深入推进课改，提高教师素质，优化课堂教学，开展形式多样的教学比武、体卫艺和德育教育活动，培养“科研型”教师。
6、加强校本教研，搞好年轻教师的培养，让年轻教师尽快成长，宣传推介娄星教育、茶园教育，让人民群众、各级干部了解教育、关心教育、支持教育。
（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。
1、关于20xx年整体支出规模情况。20xx年支出数1,526万元，其中：工资福利支出1264万元；商品服务支出259万元，对个人和家庭的补助支出3万元。
2、资金使用方向。20xx年单位收入预算数1,081万元，其中：经费拨款1,081万元。20xx年部门支出决算数1,526万元，其中：教育支出1249万元，社会保障和就业支出136万元，卫生健康支出54万元，住房保障支出82万元，其他支出5万元。
3、基本支出：20xx年决算数为1,526万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1264万元；商品服务支出259万元，对个人和家庭的补助支出3万元。
4、关于20xx年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出总计0.92万元，较去年增加0.038万元。其中：公务接待费0.92万元，比去年增加0.038万元。
5、关于20xx年财政拨款收支预算情况的总体说明。20xx年单位收入预算数1,081万元，其中：本部门年初预算收入763万元，比上年增加318万元,增加变化的主要原因是：工资调标和教师绩效奖励。
6、关于20xx年一般公共预算当年拨款情况说明。20xx年预算拨款数1,081万元，其中：教育支出822万元，社会保障和就业支出123万元,卫生健康支出54万元，住房保障支出82万元。
7、关于20xx年政府性基金预算支出情况的说明。我校没有使用政府性基金预算支出。
8、关于20xx年收支预算情况的总体说明。20xx年部门预算收入只有一般公共预算收入；支出包括单位基本运行的经费。
20xx年一般公共预算财政拨款收入1081万元，支出1081万元，均为当年财政拨款收入。其中：基本支出939万元；项目支出142万元。
（一）基本支出情况。
20xx年年初安排基本支出1081万元，具体安排工资福利支出939万元、商品和服务支出130万元、对个人和家庭的补助12万元。
（一）绩效目标完成情况：教育基本投入经费的`使用，以确保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运转。学校的办公费、教学活动费、人员经费、教学仪器设备费得到基本充实，学校办学条件已有所改善，但还需要大力推动学校办学条件优化建设，本年度整体支出绩效情况：自评优秀。
目标1：开展教育教学工作,保障在职教职工基本工资、五险一金等发放，保障退休人员的正常工资等100%，保障工作人员薪酬及正常福利，总成本控制在1264万元内。
完成情况：我校20xx年调入老师16名，新聘新老师9名，实际20xx年我校在职老师120名，退休老师47名的正常薪酬发放，100%保障工作人员薪酬及正常福利。
效果：老师全身心投入工作，不断提高自身素质和业务水平，人性化管理育人，教师满意率达到99%。
目标2：全力做好学校的教学设施设备、体艺设施设备、电器化设备、生活设施的保养与维修工作。
完成情况：学校饮水设备的建设完成，艺体楼舞蹈室，学生才艺展示室的建设也已完成，现在教学设备的维护、仪器电化设备的维修和添置也在进行中，地下车库的维修也顺利完成，学校各个教学楼安全隐患的排除，100%保证教师能够安全和正常使用。
效果：学校饮水设备的建设完成解决了师生饮用水的问题，使教师更好的投入到教书育人的行动中，学生更安心在学校读书。艺体楼舞蹈室，学生才艺展示室的建设完成使学生更好的展示自己，教师满意率达到98%。
目标3：开展小学“六一”文艺汇演、篮球，小学生田径运动会和各种体艺竞技活动等。
完成情况：小学每年一次“六一”文艺汇演；每年一次小学生篮球比赛和田径运动会；小学生体艺素质竞技活动。中小学文艺汇演20xx年6月1日；中小学生篮球比赛和田径运动会是20xx年10月；小学生体艺素质竞技活动11月，学生参加体育、艺术、学科竞赛取得了突出成绩。
效果：抓好特色教育，彰显办学特色，校园文化丰富多彩，特色教育成绩突出。
目标4：抓好教育教学常规工作,搞好小学升初中的升学工作，顺利完成小一招生工作。
完成情况：属地管辖的学生95%就近入，加强考纪考风建设，以优良的考风促进学校的发展；加强考纪考风建设，以优良的考风促进学校的发展。
效果：今年的小学升初学生的成绩稳步提高，学生各方面的素质的提升。
目标5：做好创文管卫，党建工作，精准扶贫工作。加强校园综治、安全、普法工作；搞好党建工作。
完成情况：进行师生创文、卫生、安全、普法等课堂教育。扶助学校贫困学生。本单位1个支部分，每月一次主题党日活动，每月谈心谈话，每季度一堂党课，每年组织一次阵地红色教育。创文管卫、党建工作、精准扶贫和校园综合管理工作完成率100%；组织工作结构完善率95%。
效果：加强基层党组织建设，创建“学习型”党组织，提高党员思想道德素质。从严正风肃纪，扎实开展干部教师作风整治。加强师德师风建设，发挥党员教师的先锋模范作用。规范落实组织生活，扎实开展党员党性教育。坚持德育首位，着力提高全体学生综合素养。
（二）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
20xx年度，娄底华达学校较好的履行了区委、区政府明确的工作职责，较好的完成了20xx年度的工作目标和任务，在办学行为、师德师风建设、学生德育、校园安全等方面取得显著成效，以“办好人民满意教育”为主题，不断夯实工作，努力推动学校向更高的目标迈进，深化教育教学改革、全面提升办学质量。坚持立德树人，不断加强思想政治工作；强化项目引领，持续推进专业课程建设；突出教育教学，切实提高人才培养水平。
（一）区绩效办对20xx年度部门（单位）的绩效评估考核结果；
娄底华达学校20xx年度工作总体自我评价。20xx年，在娄星区教育局的坚强领导下，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效。自评得分情况：根据年初的绩效考核工作计划和目标，娄底华达学校一步一个脚印，较好地完成了全年的目标工作任务，自评为92分。
（二）根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对20xx年度部门（单位）自评得分情况进行简要说明，并对部门（单位）20xx年度整体支出绩效进行评价。
预算配置、预算执行情况比较好，预算控制有待加强。预算管理有待改进，管理制度比较健全，执行比较有效，资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度规定。职责履行、履职效益比较好，服务对象满意度较高。
1、预算执行情况较好，加强预算控制。
2、在办公用品采购、固定资产入账结算手续的完善性、完整性待进一步规范。
3、资产管理制度健全，但资产管理存在账实不符，资产盘点不及时的情况，有待规范。
进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
本单位将逐步建立绩效评价与部门预算相结合机制，采取预期绩效目标申报制度，强化评价结果在实际工作中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用，绩效评价结果将通过娄星区政府门户网站进行主动公开。
单位项目支出绩效监控报告（模板17篇）篇八
进一步提高财政资金的使用效益，提高财政管理效率和提高公共服务水平。根据中共省委、省人民政府关于《全面实施预算绩效管理的实施意见》和县人民政府办公室《关于印发的通知》及县财政局《关于印发的通知》文件精神并结合实际情况，对20xx年财政项目支出开展绩效评价工作。
根据《县人民政府办公室关于印发县工业企业发展考核奖励扶持办法的通知》的要求，20xx年对县20xx年先进工业企业发放奖励补助，奖励标准严格按照奖补文件执行，20xx年共计奖补工业企业34家，应发放奖励补助资金104万元，实际发放金额99万元。
（一）选点方式。
根据县人民政府办公室《关于印发的通知》和县人民政府办公室《关于的通知》及县财政局《关于印发的通知》等文件，等文件，对县20xx年县级财政支出100万及以上项目实施绩效评价。
根据项目实施过程中对收集的数据实施统计分析程序后，选取个别样本（如数量大或金额大）进行单独随机抽样核查对象。
（二）评价指标。
根据县财政局《关于印发的通知文件的项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按共性指标60分（具体为绩效目标15分，项目决策15分，项目管理20分，项目完成10分）和个性指标40分（具体为功能实现20，项目效果20）设计评价指标体系。
（三）评价方法。
项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容，实地走访、收集满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据以客观公正评价20xx工业企业考核结果考核项目实现情况。
（四）评分方法。
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共省委省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《全省预算绩效管理工作推进方案》）、《财政厅关于开展20xx年政策和项目支出绩效评价工作的通知》）文件精神及本项目特点，对项目按：“分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算”和“比率分值法：对存在比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分”评分。
（五）基础数据。
20xx年工业企业考核结果奖励补贴项目总表如下：
（一）评价结论。
项目绩效自评及评价结果：工业企业发放奖励项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为95分。详见评分表：自评结果：总体上看，工业企业考核结果奖励经费项目目标明确、决策依据充分，资金由财政局划拨县经商科技局，再由县经商科技局发放到每个企业的对公账户，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。但是项目在监督管理等方面存在一定的问题。
（二）绩效分析。
1.项目决策。
项目实施必要性和可行性：根据制定《县人民政府办公室关于印发县工业企业发展考核奖励扶持办法的通知》办法，明确了对先进工业企业的扶持奖励，项目的实施能更加有力地推进县委、县政府“工业强县”战略，加速工业主导产业转型升级，进一步扩大经济总量，提供工业经济运行质量和效益，提升我县工业经济综合实力和竞争力，充分强调企业发展工业经济的积极性、主动性，充分发挥政策激励、政策引导、政策扶持、促进发展的作用。
2.项目管理。
该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
项目目标完成情况：20xx年，项目资金应发放奖励补助资金104万元，实际发放金额99万元，未发放的5万元是新增规模以上工业企业九业食品有限公司在事中监管时，发现企业处于停产阶段。具体明细如下：新增规模以上工业企业奖17个，应发放金额85万元，已划拨80万元；工业总产值、主营业务收入、利润任务主要经济指标奖17个企业，应发放金额17万元，已发放金额17万元；主营业务收入上台阶奖1个企业，应划拨金额5万元，已划拨5万元。支付依据合规合法。
项目效益情况：通过发放奖励补助，有力推动我县工业企业发展动力，提供了我县工业经济的综合实力和竞争力，为加快建设南向开放民族区域经济强县，为加快建成全省经济副中心贡献更多的力量。
项目管理资料不完整问题。
及时收集整理对工业企业的考核监督相关资料，归档整理到企业监督检查的相关图片与简报信息资料，对照企业绩效目标完成情况，对取得的成效、存在的问题，建立工作底稿，完善项目管理资料。
单位项目支出绩效监控报告（模板17篇）篇九
财政支出绩效运行监控报告为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据《xx财政支出绩效评价结果应用管理办法》（岳政办发〔20xx〕27号）、《市财政局20xx年预算绩效管理工作方案》要求，我们组织开展了20xx年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况报告如下：
批复后，我局印发了《市财政局关于开展20xx年度财政支出绩效运行跟踪监控工作的通知》（岳财绩〔20xx〕5号），督促市直预算单位对照年初批复的绩效目标，同步对20xx年度前三季度财政资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控。监控对象为纳入20xx年度市委市政府综合绩效考评的72家市直单位；监控范围为20xx年度部门整体支出和100万元以上（含100万元）专项资金。
本年度市直单位绩效跟踪监控工作，涉及部门整体支出应报72家，实报52家，占比72.2%；受监整体支出累计预算安排13.09亿元，实际支出15.95亿元，其中基本支出10.77亿元，项目支出5.14亿元,结余0.04亿元（附件3）；涉及项目支出应报89个，实报69个，占比77.5%。受监专项预算安排资金4.39亿元，预算到位资金2.42亿元，实际支出2.16亿元,支出实现率89.3%（附件4）。对比财政预算进度统计，前3季度完成年初下达市级部门预算的平均支出进度为68.3%，项目支出实现率高于预算支出进度21%。1-11月市级部门预算的平均支出进度89.6%，绩效运行进度可控。
预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态。财政部门主导监控促推支出进度,资金拨付及时；部分预算单位对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是近半数单位未能按节点及时监控，绩效监控缺乏责任约束(附件5）。二是绩效监控报告质量不达标，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。绩效监控已纳入市政府综合绩效考评指标，对未响应支出节点实施绩效监控的预算单位，将对应扣分。
在预算单位前3季度自行监控基础上，我们针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项目，择选了“城乡最低生活保障、环境监测及监控能力建设及近四年河道采砂实际规划编制”等12个专项，组织第三方开展绩效运行重点跟踪监控。经过近2个月的现场实地勘查、听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式，按程序出具第三方绩效运行跟踪重点监控报告。
进度到位情况。重点监控的12个专项涉及14个资金使用（单位）分项。涉及专项资金预算8889万元，1-9月财政实际下拨4701万元，占预算安排资金52.89.%；项目单位实际支出3956万元，资金支出实现率84.16%，其中经费支出810.54万元，占比20.49%，项目支出3146万元，占比79.51%。其中：12个专项资金进度完成较好的8个；完成进度75%以下4个占比1u0003，如：市疾控中心及一医院艾滋病防治专项、市国土资源局拆迁中心专项、市科协科普专项等资金，支付进度率仅为60%(附件2）。
绩效偏差情况。重点监控12个专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放。绩效偏差存在的共性问题主要是项目绩效目标不匹配，没有细化的量化指标，项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确，对应不同的'问题偏差。具体情况详见各项监控分析。
应用本年度开展的预算绩效运行监控与财政重点监控，得到了局业务科室及资金使用单位的配合与支持。经过近2个月时间的绩效运行信息采集，我们认为第三方绩效监控报告（湘恒兴会字〔20xx〕第090号）所反馈的绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。
一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。
对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。
单位项目支出绩效监控报告（模板17篇）篇十
为加快财政支出进度，提高财政资金运行效率，根据《长沙市本级预算支出绩效运行监控管理办法》（长财绩〔20xx〕2号）文件的相关要求，我中心组织开展了20xx年1-6月份项目支出绩效运行监控工作，现将有关监控情况报告如下。
20xx年度市公共资产管理中心财政项目资金为320.15万元，其中，办公楼运转经费50万元，公共资产管理专项经费220万元，债股权债务管理费50.15万元。
中心绩效监控按照“谁支出，谁监控”原则，组织项目实施科室对照绩效目标，对所负责绩效预算批复的项目目标完成情况进行监控。组织项目实施科室学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任。加强沟通配合，科室认真收集、整理相关资料，对绩效目标完成情况进行预计。
1.中心办公楼运行经费50万元，20xx年1-6月份实际支出13.43万元，完成项目绩效支出27%。
2.中心公共资产管理专项经费220万元，20xx年1-6月份实际支出44.39万元，完成项目绩效支出20%。
1.对于绩效运行监控的'认知不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。
2.绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，在项目执行过程中存在一定偏差。
1.加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化完善绩效管理体系，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
2.规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
单位项目支出绩效监控报告（模板17篇）篇十一
我院是桂阳县唯一一家集保健、临床、急救、科研、教学和计划生育技术服务为一体的妇幼保健计划生育服务机构，是郴州市首家县属二级甲等妇幼保健院，是湘南地区占地面积最广、业务量最大、综合实力最强的县级妇幼保健院，是湖南省妇幼保健院技术指导医院、湖南省儿童医院临床指导定点医院，是桂阳县孕产妇急救中心、桂阳县免费婚前医学检查和国家免费孕前优生健康检查中心。主要承担妇女儿童健康教育、预防保健与康复治疗；常见病、多发病的临床诊疗、危重孕产妇急救、计划生育技术服务等妇幼重大公共卫生服务及临床医疗服务职能，为妇女儿童提供从出生到老年的连续服务与管理。
医院占地面积18亩，建筑总面积3.28万平方米，目前实际开放床位167张，拟增加开放床位至300张，环境舒适，医资雄厚，设备先进，设置独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，编制人数197人，其中全额编制人数34人，实际在岗345人（其中临时人员167人）。
（一）资金安排落实及总投入情况。
20xx年度总收入7503.63万元，其中：财政拨款收入1147.09万元(财政拨款基本支出人员经费382.85万元,项目支出764.24万元)；上级补助收入0万元；事业收入6333.18万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入23.36万元。
（二）资金实际使用情况。
20xx年度支出合计7201.28万元，其中：基本支出6449.74万元；项目支出751.54万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。20xx年度，“三公”经费支出决算为8.47万元，20xx年度“三公”经费支出决算为8.92万元，较去年同期减少了0.45万元，下降比率为5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次）；公务用车购置及运行费支出决算为5.57万元（公务用车购置0台，保有量4台），20xx年度公务用车购置及运行费支出决算为8.31万元，同期相比减少2.74万元，下降比率为32.97%；公务接待费支出决算为2.9万元（公务接待38批，共计406人），20xx年度公务接待费支出决算为0.61万元，较去年同期增加2.29万元，增长比率为375%。我院严格按照上级文件要求厉行节约，严控“三公”经费，降低一般运行经费，在“三公”经费使用管理方面取得了明显成效。
（三）资金管理情况。
为了加强资金管理，提高资金使用效益，根据有关财经法规的要求，我院制定了《资金管理制度》《专项资金管理制度》等。
我院20xx年7项民生项目资金共576.24万元，实际到位资金131.01万元，资金到位率22.74%。资金实行专账专户管理，财务管理制度健全，执行情况良好，经常配合财政局社保股组织检查，保证制度的有效实施，无明显违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量；财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定。随着财务制度的不断完善，资金使用率也不断提高。
1、免费婚前健康检查项目：20xx年项目资金39.23万元，20xx年我县结婚登记人数为4044对，实际婚检人数为3923对。婚检率为97.01%，比上年同期增长了1.44%。检出疾病总人数男性659人、女性860人，发病率分别为男性16.79%、女性21.92%。发病率排在前五位的分别是；男性乙肝16.5%、女性内科系统疾病9.17%、女性乙肝10.72%、女性生殖系统疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。对影响婚育疾病提出指导意见分别是：男性353人，其中不宜结婚的男性人数4人、不宜生育人数4人、暂缓结婚18人、尊重受检者意愿人数633人。女性其中不宜结婚人数3人、不宜生育人数15人、暂缓结婚46人、尊重受检者意愿人数796人。婚前医学检查经费投入合理、政策执行有力、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。婚前医学检查项目实施以来，在一定程度上加强了人民群众对婚前医学检查的重要性、必要性的认识，降低了我县新生儿出生缺陷率，提高了新婚夫妇的生活质量。经绩效评价认为，20xx年度我县婚前医学检查专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为满分。
2、国家免费孕前优生健康检查项目：20xx年项目资金78.06万元，全年的任务数是2600对，共检查了2602对计划怀孕夫妇，完成市级下达的全年任务指标数，覆盖率为100%，早孕随访率99.9%、妊娠结局随访率99.88%经专家评估有363人为高风险人群，占检查人数的6.98%。从检查评估数据可以看出，目前我县计划怀孕夫妇高风险人群的比例较高，发现高风险的均进行了跟踪随访，并提出了科学合理的优生建议。对所有参加孕前优生健康检查的对象均按规范要求填写了相关卡（表），建立家庭健康档案和《追访登记本》，县妇幼保健院计划生育服务中心对每个乡镇的检查情况进行统计分析，形成分析报告，并将信息资料分类整理归档，基本掌握了全县育龄群众健康状况。同时，对检查结果由专家进行综合分析，写出评估告知书，由乡镇国免信息员送到检查对象手中，对外出不在家的采用电话告知。项目经费投入合理、政策执行有力、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。孕前优生健康检查项目实施以来，在一定程度上加强了人民群众对孕前优生健康检查的重要性、必要性的认识，降低了出生缺陷的发生，提高了全县的出生人口素质。经绩效评价认为，20xx年度我县孕前优生健康检查项目专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为满分。
3、免费节育手术项目：20xx年项目资金104.86万元，全县定期开展查环查孕41442例、落实各项节育措施7319例：其中：结扎59例、上环986例、人工流产3464例、人工引产235例、药物流产1470例、取环1080例、皮下埋植取出22例、输卵管吻合术3例，项目实施效果较好。计划生育技术服务项目实施以来，在一定程度上为广大育龄群众提供了安全、有效、适宜的避孕节育手术，有效降低了我县非意愿妊娠、流引产和出生缺陷发生风险，保障了育龄群众的生命安全，提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽了干群关系，有力地促进了贯彻国家计划生育政策的.执行。经绩效评价认为，20xx年度我县计划生育技术服务项目工作专项资金使用合理、效果显著，绩效自我评价为“优”。
4、计划生育手术并发症治疗项目：20xx年项目资金46.89万元，本地常住人口目标人群覆盖率为100%、流动人口目标人群覆盖率为85%；对晚年已经鉴定的216例计划生育手术并发症全部进行了随访其中190例进行诊治；对全县施行了计划生育手术对象全部进行了跟踪随访服务；全年无计划生育手术并发症发生，实现医疗操作零失误，深受广大育龄群众的好评，收到了良好的社会效益。
5、免费新生儿疾病筛查项目：20xx年项目资金90.13万元，我县医疗机构分娩活产5065人，新生儿疾病筛查5028人，筛查率99%；其中符合免费筛查4828例，占筛查人数的96%。查出g6pd可疑阳性76人，确诊31人；甲状腺功能低下可疑阳性73人，确诊9人；苯丙酮尿症可疑阳性15人，无确诊病例；肾上腺皮质亢进可疑阳性27人，无确诊病例；msms可疑阳性72人，无确诊病例。新生儿听力筛查率98.81%；听力筛查阳性病例50人，确诊病例2人，各助产机构共出生先天缺陷患儿54人，发生率106.61/万，较20xx年同期有所下降1.41%。新生儿遗传代谢病筛查免费检查工作实施以来，在一定程度上加强了人民群众对新生儿遗传代谢病筛查免费检查的重要性、必要性的认识，提高了我县新生儿遗传代谢病早期干预率。经绩效评价认为，20xx年度我县新生儿遗传代谢病筛查免费检查专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为满分。
6、孕产妇免费产前筛查项目：20xx年项目资金91.07万元，20xx年度共完成产前筛查6900人(其中免费中筛4197人），中筛完成率为102.36％；产前筛查风险人群1007人，接受产前干预诊断人数824人，诊断率达81.83%。对高风险人群妊娠结局都及时进行了追踪随访，风险人群1110人（其中15对双胎），正常活产1092人，出生缺陷儿2人，不良妊娠结局33人，其中治疗性引产11人，治疗性引产当中产前筛查结果存在一定程度风险值，后经羊水诊断、四维彩超确诊，存在有染色体异常、叶状全前脑、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心内膜垫缺损，右肾双出口、马蹄内翻足，确诊后11人进行了引产处理，杜绝出生缺陷的发生，大大降低出生缺陷发生率。20xx年全县出生缺陷发生率105.92/万，远远低于省控标准。项目经费投入合理、政策执行有力、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。免费产前筛查工作实施以来，在一定程度上加强了人民群众对预防出生缺陷的重要性、必要性的认识，降低了我县的出生缺陷发生率。减轻了家庭及社会的负担，经绩效评价认为，20xx年度我县免费产前筛查专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为满分。
7、农村适龄妇女“两癌”免费检查项目：20xx年项目资金126万元，全年对辖区内22个乡镇的农村适龄妇女和城镇低收入妇女进行了两癌免费检查，共检查9000人，检出宫颈癌前病变49人，宫颈癌13人，检出率为144.4/10万，早诊率为95%，宫颈癌前病变和宫颈癌随访率及治疗率均为100%。检出乳腺癌3人，检出率33.3/10万，乳腺癌早诊率达100%，随访、治疗率100%，通过对疾病的早发现、早治疗，有效提高患病妇女的生命质量。农村适龄妇女“两癌”免费检查工作实施以来，在一定程度上加强了人民群众对农村适龄妇女“两癌”检查的重要性、必要性的认识，降低了我县农村适龄妇女“两癌”癌变率，提高了农村妇女的生活质量。经绩效评价认为，20xx年度我县农村适龄妇女“两癌”检查专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为满分。
（一）人员经费不足。据了解，周边其他县市妇幼保健院人员经费均由当地财政全额保障，而我院实际在编在职人员187人，财政供养人员34人，其他人员经费均由单位自筹解决。人员经费不足加大了医院的运行压力。
（二）专项项目检查经费不足。多项项目检查经费仅限于一次性医疗耗材与检验试剂成本，未按服务单位物价收费标准实际计算投入，在一定程度上加大了服务检查单位经济负担。
（三）专项项目工作经费投入不足。多项妇幼健康服务工作如计划生育技术服务、免费叶酸增补、免费“两癌”检查、新生儿死亡评审、孕产妇死亡评审、病残儿鉴定及托幼机构卫生保健工作评估等服务项目均无工作经费和督导经费，如项目实施的宣传、组织、交通、人员、设备购置维修等经费完成由项目实施单位自筹，在一定程度上加重了实施单位的经济负担，增大了项目工作实施难度。
(四）专项项目县配套资金未能及时到位。在一定程度上加重了实施单位的经济负担，增大了项目工作实施难度。
（一）建议根据国家卫生部20xx年印发的《妇幼保健机构管理办法》相关规定和湖南省妇幼保健机构二甲评审相关要求及医院发展需求，重新核定医院人员编制数，增加人员经费财政预算。
（二）科学测算项目资金，制定合理有效的资金收支方案，提高资金使用率，确保项目工作顺利开展。
单位项目支出绩效监控报告（模板17篇）篇十二
全县孕产妇免费产前筛查项目目标任务3000人，目标人群覆盖率100%，产前筛查异常（高风险及临界风险）孕产妇干预诊断率和妊娠结局随访率分别达80%和95%以上。
（一）资金投入情况分析。
20xx年应收到湘财社指〔20xx〕38号文件经费59.35万元，县级配套项目经费52.6万元，当年未收到财政下拨项目经费；本项目20xx年使用自有116.89万元。项目资金主要使用在以下方面：水、电费0.65万元；印刷费1.2万元；邮电、差旅费1.07万元；维修维护费2万元；会议费2.13万元；专用材料费44.22万元；其他商品和服务支出50.62万元（主要是各医疗机构检测款）；其他资本性支出（医疗专用设备购置支出）15万元。在项目资金管理中，一是制定健全了项目工作的资金管理办法，保证项目资金使用安全。为更好地开展工作，我们制定了《其他公共卫生妇幼项目资金管理办法》和《其他公共卫生服务妇幼卫生项目督导评估方案》定期开展督导考核，面向全社会公布了监督咨询电话，加强了项目资金使用管理。二是做好项目资金使用的监管。各相关单位都设专人负责此项工作，妇幼专职人员负责材料审核上报，由财务进行资金发放，做到规范结算程序，并按照医院财务会计制度的要求实行项目资金审核、报账。申请表、登记表填写认真完整、各种需提供的资料齐全，发放程序规范。三是对项目运行中可能出现的问题和潜在的困难做了充分的评估，尽可能把风险控制在最低程度。为确保项目资金不会超支，制定了应对措施，确保项目正常运行，维护政府的公信力。根据专项项目工作要求和资金使用规定我院在专项经费的管理和使用上，做到了专项资金专款专用，财务严格审核经费的开支范围和真实性，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。保证了产筛项目工作的正常运转。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
目标任务完成率100.20%，风险人群干预率103.18%，风险人群妊娠结局随访率104.83%。
（三）绩效指标完成情况分析。
为了贯彻落实省、市、县20xx年重点民生实事项目，完善“政府主导、部门配合、专家支持、社会参与”的'出生缺陷防治工作机制，降低出生缺陷发生，提高出生人口素质。我县以怀孕妇女为重点，以县妇幼保健院为龙头，以三级服务网络为依托，以加强组织领导、加强宣传、加强督导、加强培训、加强服务为内容，以加强流动人口管理为手段，结合我县实际，保质量全面完成孕产妇免费产前筛查工作。
截至20xx年12月10日共完成3006人孕产妇免费产前筛查，目标覆盖率为102%，发现高风险和临界风险人群676人，诊断干预558人，诊断干预率82.54%,阳性随访676人,阳性随访率100%，阳性妊娠结局随访率达97.28%。成功阻断16例畸形儿出生，风险人群干预诊断回补490人,并对风险人群提供规范的优生指导。
（一）存在问题
1、部分乡镇领导不够重视。
2、个别采血单位产筛申请单填写不完整，产筛系统录入不规范，信息录入错误。
3、部分乡镇产筛高风险人群管理不到位，转诊率低，风险人群召回干预率低。
4、部分乡镇卫生院无辖区产筛风险人群召回随访登记，未进行风险人群的召回与随访
5、所有乡镇卫生院未进行免费产筛项目的相关知识及政策宣传教育活动，无宣传资料。
6、发展不平衡。我县地处偏远山区、交通不便、导致大部分乡镇血液标本的采集困难。
4、流动人口较多，难以管理到位。
(二）持续改进措施：
1、加强领导。成立由院长牵头、分管院长亲自抓，由医务科、妇产科、检验科、等相关人员为成员的项目管理小组；各采血单位及乡镇卫生院、计生办要把产筛工作纳入绩效考核中去，形成奖惩机制，给产科医生及信息管理员一点劳动报酬。提高大家的积极性。
2、加强产筛项目人员的配备；
（1）各采血单位要确定专人负责产筛信息的上报，风险人群的召回等工作。
（2）乡镇卫生院、社区服务中心、计生办要确定一名产筛信息员，负责辖区目标人群的摸底，督促辖区的孕妇及时到医疗机构采血，督促风险人群的阳性召回及干预诊断。
（3）加强宣传倡导，提高群众认识，一是开展多阵地宣传。大力普及预防出生缺陷科学知识，提高群众预防出生缺陷的意识和能力。二是开展孕产妇产前筛查项目专题讲座。
无
单位项目支出绩效监控报告（模板17篇）篇十三
（一）项目概况：资金规模共计2535.4万元，其中：特殊人群医疗保险基金项目资金500万元，城乡居民医疗保险区级配套资金项目资金1740万元，健康扶贫一站式结算住院医疗救助资金项目资金200万元，医保基金监管、稽核管理运行费项目资金20万元，医保内网信息网络专线服务费资金项目15.4万元，城乡居民基本医疗保险参保筹资代办工作经费项目资金60万元。
（二）项目实施期限：20xx年。
（三）项目主要内容、涉及范围：城乡居民医疗保险区级配套资金、特殊人群医疗保险基金项目资金、健康扶贫一站式结算住院医疗救助资金项目、医保基金监管和稽核管理运行费项目、医保内网信息网络专线服务费资金项目、城乡居民基本医疗保险参保筹资代办工作经费项目。
（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况：20xx年本级财政预算安排医保局专项资金共计2646.34万元，计划用于6类专项支出，截至20xx年6月30日，专项资金已到位672.44万元，使用672.44万元，使用率100%。
年初按业务运行情况估计报预算，待财政部门批复后，根据资金用途按程序办理指标使用手续。
（二）项目管理情况。
为全面实施预算绩效管理，加快建立预算绩效运行监控机制，按照全面推进预算绩效管理有关规定及上级财政部门有关工作部署，我单位认真开展了项目绩效运行监控工作。
（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。
专项资金到位后均按工作进度拨付，争取与目标无差异。未到位资金在7-12月将争取全额实施到位，争取与目标无差异。
（一）项目支出预算执行情况。
截至20xx年6月30日，本级财政预算资金支出共计606.2万元，使用率达到23.91%。其中：城乡居民医疗保险区级配套资金项目资金预算1750万元，根据实际参保人数配套已拨付使用600万元。医保内网信息网络专线服务费资金项目预算15.4万元，22年1月支付使用6.2万元；城乡居民基本医疗保险参保筹资代办工作经费项目资金预算60万元，已拨付56.57万元，暂等待支付使用。本部门20xx年度3个项目本级财政支出暂未支付使用，分别是：特殊人群医疗保险基金项目资金、健康扶贫一站式结算住院医疗救助资金项目资金（已使用上级资金66.24万元），医保基金监管、稽核管理运行费项目资金。
截至20xx年6月30日，本部门20xx年度6个项目绩效目标均完成，虽有3个项目未使用资金，但根据实际情况使用历史结余资金、上级指标资金等，减少财政资金支付负担。
（一）完善管理机制，明确责任。加大对专项项目工作的.关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。
（二）拓宽资金来源渠道，增加基础设施建设投入。各级政府和部门继续加大对城区医保建设的投入力度，积极争取和用好区级财政专项资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到城区医保建设中。
单位项目支出绩效监控报告（模板17篇）篇十四
2022年度，我局纳入项目支出绩效运行监控范围的项目共27个，年初预算安排共计257111.4万元，其中公用经费224.48万元，部门项目支出632万元，公共项目支出256254.92万元。
部门项目共8个，分别为：市城管委工作经费、小城镇管理经费、西中心办公用房租赁及运行费、临聘企业军转干部经费、生活垃圾分类展示馆运行维护费、派驻纪检监察组办公经费、文明创建、餐厨垃圾处理展示馆运行费。
公共项目共18个，分别为：“四精五有”城管项目建设专项;桥隧维护管理专项；路灯电费管理维护支出；交通隔离设施维护维修；城管综合整治专项；信息采集员经费；五一大道（火车站-袁家岭）两厢摆花及维护管理经费；五区环卫、市政（道路）、园林维护费;生活垃圾分类减量奖补经费；生活垃圾、污泥处理服务费；渗沥液（污水）处理厂运行服务费；生活中转服务费；餐厨垃圾收运补贴；垃圾场周边维稳和补助经费；灯饰亮化维护经费；城管应急经费；一线环卫工人伤亡救助资金；城管协管员经费。
1、收集分析绩效信息。组织各业务处室及局属单位对照市财政局批复的预算和绩效目标，以绩效目标完成情况为重点，收集相关绩效监控信息，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预测，并对存在问题、原因及拟采取的改进措做出说明。
2、组织开展重点抽查。针对重点项目进行现场核查、查阅相关资料核实项目支出绩效目标实现情况及预算执行进度的实际情况。
2022年度，我局纳入绩效运行监控的项目支出年初预算安排共计257111.4万元，截至6月份执行数为130173.38万元，执行率为50.63%。具体如下：
1、公用经费年初预算安排224.48万元，截至6月份执行数88.16万元，执行率为39.27%。
2、部门项目年初预算安排632万元，截至6月份执行数292.21万元，执行率为46.24%。
3、公共项目年初预算安排256254.92万元，截至6月份执行数129793.01万元，执行率为50.65%。
1、截止到6月底，1个项目今年已终止，其余项目按进度执行，绩效运行情况良好。
2、通过对各项目的绩效运行监控，城市管理各项工作完成较好。
（1）根据市政府、市城管委的工作部署，按照“四精五有”要求和相关技术标准，依法依规按程序推进项目建设。
（2）保障桥梁隧道运行良好，整洁畅行；加大力度排查治理桥梁隧道安全隐患。
（3）通过信息采集，及时发现了城市管理问题，减少了资源的过度分散和浪费，尤其是在“六个到位六个严格”“市容环境典型问题普查”等问题上，提供了大量数据支撑，使得问题得到很好很快处置。
（4）以小区为重点，持续推进定时定点、集中投放工作，在2021年已建600余个垃圾分类集中投放点（厢房）的基础上2022年计划再建500个，切实改善小区环境，从源头提升分类成效。聚焦“全民分类”目标，把“全面动员”作为今年垃圾分类工作的四大重点任务之一，提高全市居民的垃圾分类意识，深入推进生活垃圾分类工作。
（5）长沙市生活垃圾全量焚烧、餐厨垃圾收集全覆盖，做到日产日清；垃圾中转场有效解决了长沙“垃圾围城”的现实问题，渗沥液全量达标处理。实现了垃圾处理“减量化、无害化、资源化”的目标。
（6）全面提高了全市交通隔离设施管理，以品质长沙为目的、规章制度为保障，实施交通隔离设施日常维护和清洗工作，使管理工作专业化、精细化，立足公益，创造社会效益。
（7）根据日常调度和定期检查情况，路灯电费维护管理项目和亮化维护经费项目在产出数量、质量和时效方面均达到年度目标值要求，城市功能和景观照明设施正常运行，效果良好，满足目标要求。
四、存在问题及其原因。
一是部分项目受审批手续及新冠疫情影响等原因导致进度较慢；二是部分项目正在进行前期工作，暂未开工，导致绩效目标执行力偏低；三是因工作相关要求，个别项目需在年底进行验收、考核、汇总申报，合同约定支付条款等原因，导致预算执行未完成50%。
五、有关建议及工作措施。
1、根据市委、市政府的工作部署与要求，强化统筹、定期调度、通报情况、听取意见、分析原因、解决问题，加大督查力度，严格考核兑现，联合市政府督查室、市财政局等部门开展专项督查，推动责任落实、任务落实，加快推进各类项目建设进度，推动未开工的项目尽快开工，已开工的项目在保证质量安全的前提下加快施工进度，确保年底完成目标任务。
2、加强日常管理工作，严格落实各项制度和政策文件精神，进一步完善内部管理制度，提升管理效能，不断的完善和改进日常管理和考核的不足之处。
3、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
4、加强对信息采集工作调度，确保正常情况下，每月采集量符合目标值。当出现极端恶劣天气及防控疫情时，需在保证人员安全的`情况下，开展有重点有针对性的信息采集。协助项目公司组织专业性的安全知识讲座，提高安全意识，并建立安全事故预防和处置机制，使采集人员人身安全得到有效保障。
5、全市新增路灯约2万盏，老旧路灯配电设施逐年增加，随着led灯具等新材料新技术的推广使用，以及2021年“一江两岸”城市提质工程（二期）的完工，投入运营维护和电费支出的路灯和景观亮化设施数量大幅增加，全市路灯和景观亮化的运营维护费、电费，以及工程车辆和专业设备的采购租赁费、材料检测费等存在较大缺口。建议由市财政投资评审中心重新审核路灯及景观亮化维护经费预算，增加维护经费投入，保障城市照明维护管理效果，不断提升维护管理品质；增加城市功能和景观照明电费的预存资金保障，进一步完善全市路灯和景观亮化电费预存预付流程，优化电费支付和审核手续，确保电费支付及时、高效，保障城市功能和景观照明运行效果。
单位项目支出绩效监控报告（模板17篇）篇十五
按照县财政局泸县财监绩[20xx]5号文件的工作安排，开展20xx年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。
学校积极宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。积极配合县政府制定符合党的'教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。认真实施普通高中教育，全面提高教育教学质量和办学效益。
泸县二中是四川省一级示范性普通高中，属于全额拨款事业单位，学校设有行政办公室、党委办公室、教务处、德育处、教科处、国际部、安保处、体艺卫处、宣招处、后勤处、信息中心、工会、团委、学生发展中心等14个处室，具体负责学校相关工作的开展。20xx年实有在职教职工673人，其中初中100人，高中573人；遗属抚养人员11人，教学班级高中139个，学生7549人。
（一）年度预算安排情况。
公用支出，是用于办公、差旅、培训、工会福利等日常公用支出。
项目支出，主要包括：1.校园文化建设经费200万元；2.育才楼灾后重建工程874万元；3.代管资金1800万元。
（二）1-8月执行情况。
部门预算1-8月执行情况。
1-8月，本单位公用支出710.3万元，为20xx年年初预算财政拨款收入1052.05万元的67.52%，3个项目支出2488.06万元，为财政拨款收入2874万元的86.57%。
（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况。
公用支出。
保障学校正常运转、履行教育教学相关职能职责；积极改善办学条件，完善学校教学设备设施，为师生提供良好的工作学习环境；加大青年教师培养力度，加强教职工外出学习培训，努力提高教育教学质量，为社会培养更多优秀人才。
1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加3个项目2874万元，共计2874万元项目资金财政全部落实到位。
2.项目资金实际使用情况分析。
（1）校园文化建设经费200万元；
主要用于雕塑、文化墙等校园文化建设。
（2）育才楼灾后重建工程经费874万元；
主要用于育才楼灾后重建工程。
（3）代管资金1800万元；
用于支付课本资料费、水电费、维修改造费、设备购置、质保金等费用。
总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，学校正常运转，教育教学任务按计划逐步完成，学生学习成绩和综合素质进一步提高，制定了相关教学激励方案，加强了教师的培训，提高了教育教学质量，师资力量进一步提升，学校软硬件设施进一步完善。
（一）全年部门预算预计执行情况。
事业支出预计执行3326.05元，执行率100%；
其他支出预计执行0元，执行率0%；
（二）全年绩效目标预计完成情况。
认真落实学校的教师教学研究工作，通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动，有效促进教师教育教学水平的提升；按质按量完成市县教育局指定的我校教育教学方面的各项任务，完成高初中招生培养计划，稳步提升教育教学质量；在硬件设施上不断完善，提升学校基础设施设备的整体水平，加强学校基础设施设备的维护，确保校园安全，加强学校绿化、美化工作；完成名言墙、大学墙、诺贝尔走廊、生态墙等文化墙及思想者、悦、四大发明等雕塑的校园文化建设；完成育才楼灾后重建。
单位项目支出绩效监控报告（模板17篇）篇十六
按照《芦山县财政局关于开展20xx年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔20xx〕59号）的工作安排，芦山县发展和改革局组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。芦山县发展和改革局机关现有行政编制人员8人，事业编制人员10人，机关工勤人员1名,退休职工32人，内设机构4个。预算绩效监控总体情况如下：
按照《芦山县财政局关于下达20xx年部门预算的通知》（芦财办〔20xx〕109号），批复给我单位预算拨款收入249.42万元，其中:基本经费245.42万元,项目经费4万元，截至6月底，追加预算264.23万元。
（一）部门预算1-6月执行情况。
1-6月日常公用经费支出23.57万元，完成全年预算59.26%；人员经费支出111.33万元，完成全年预算62.40%；对个人和家庭的补助支出12.29万元，完成全年预算45.10%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况。
20xx年具体实施的`项目（含20xx年续建项目）主要包括：专项经费(详见县级项目预算绩效监控分析表)、小水电拆除安置借支款、“十四五”规划编制咨询服务费、抚恤金及丧葬费、采购多功能一体机、目标考核奖及离退休人员生活补助。20xx年项目预算金额268.23万元，其中：上年结转结余资金0万元、年初预算安排4万元、年中追加预算264.23万元），20xx年1-6月预算执行金额264.36万元（其中：上年结转结余资金执行金额0万元、年初预算安排执行金额0.13万元、年中追加预算执行金额264.23万元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为5个，有0个项目预算执行率为0。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况。
20xx年，我局纳入编制绩效项目共1项，预算资金4万元。
专项经费4万元，（其中：老干部工作经费2万元，主要用于退休老干部开展学习、慰问等活动，大口管理工作经费2万元，主要用于大口开展活动、大口管理等开支），专项经费的使用，调动了退休老干部及大口广泛参与活动的积极性，确保老干部工作和大口管理工作顺利开展。1-6月执行预算0.13万元，完成全年项目绩效的3.25%。
（一）全年部门预算预计执行情况。
年初预算收入249.42万元，截至6月底追加预算264.23万元，1至6月完成支付411.55万元，其中项目经费完成支付264.36万元。全年预计执行513.65万元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况。
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
(一）存在问题。
无
（二）整改措施。
无
无
单位项目支出绩效监控报告（模板17篇）篇十七
（一）项目名称。
xx实验室建设项目（服务能力提升类）。
（二）项目立项背景、主要内容、涉及范围等。
xx县是“全国食品工业强县”，食品检验检测是保障食品安全的重要环节，是加强食品安全监管的重要技术支撑。为了充分发挥食品检验检测机构的作用，合理分配有限的检验资源，切实解决我县食品药品农产品等产品检验检测资源存在的低、小、散、缺等问题，进一步提升我县产品检验检测水平，有效应对食品安全突发事件，肩负起作为政府监管食品质量安全的技术支撑的重任,xx年x月xx县委县政府结合我县检测机构的实际状况,完善全县检验检测体系建设，整合了原县质量技术监督局所属xx县产品质量监督检验所、原县食品药品监督管理局所属xx县食品药品检验所、原县农业局所属xx县农产品质量检测中心所承担的全部职责和县卫生局所属xx县疾病预防控制中心、县畜牧兽医局承担的检验检测职能，新组建xx县检验检测中心，为县政府直属财政拨款事业单位，机构规格为正科级，承担全县检验检测任务。
xx县检验检测资源整合一步到位，把全县所有检验检测职能资源包括食品药品、农业、质检、畜牧兽医、疾控五部门的职能、仪器设备、业务人员全部整合到新组建的县检验检测中心，从目前所了解的其它县（市）整合组建信息，xx县整合的面最广、职能最全，特别是把疾控中心和畜牧兽医局的检验检测职能资源一并整合，这在全市乃至全省是第一家、属首创，更是这次我县检验检测资源整合的亮点特色，形成了全县由一个政府举办的检验检测部门同时向多个部门提供同等的检验检测技术服务，实现了资源信息共享，彻底解决了原有的食品安全监管检测体系不够完善，检验检测资源浪费、化验室简陋陈旧，设备引进不足，能力单一、技术水平有限的弊端，以及难以胜任新形势下检验检测尤其是食品、农产品等产品的检验检测任务的要求，我县食品农产品等产品检验检测综合能力和水平大幅度提升，为下步全面开展产品检验检测工作，为我县监管部门提供强有力的技术支撑，保障全县产品质量安全，促进全县食品等产业健康发展奠定了良好基础，实现了真正的县级食品农产品等产品检验检测资源整合利用，食品农产品等产品检验检测数据由县检验检测中心一个部门对外，权威性高、独立性强，数据更可靠、更有说服力。
新组建的县检验检测中心负责为县食品药品、农业、质检、畜牧兽医、商务、疾控等部门提供监管的技术支撑和咨询服务，承担有关应急检验检测任务。为相关产业（企业）提供产（商）品检验检测、技术咨询、指导培训，协助解决难题等技术服务。
新组建的县检验检测中心检测设备齐全（共计整合设备xx余万元，xx年新增仪器设备xx万元，现有仪器设备xx余台套xx多万元）、技术力量雄厚（现有专业技术人员xx人，其中高级职称xx人，中级职称xx人，初级职称xx人，研究生学历xx人，本科学历xx人，本科以下学历xx人），检测产品种类多、项目全、权威性高、独立性强，为全面做好食品安全检测工作创造了极为有利的条件，打下坚实基础。
县委县政府高度重视实验室建设，在新建现代农业发展服务中心大楼划出近1000平方米作为新成立的县检验检测中心实验室场所。遵照县委县政府提出的“要把中心建成国内一流的县级检验检测中心”的指示精神，按照“高点定位、科学布局、规范运作”的总体思路和“比较超前，做成精品”的要求，经过紧张的设计、招标、建设，xx年x月一处集理化、微生物、建材为一体的高标准综合实验室的.完成建设，xx年x月顺利通过省实验室质认定，现已经全面开展检验检测工作。
县政府xx年工作报告明确提出：“依托县检验检测中心建设xx食品（农产品）检验检测中心”。结合县情和检验检测中心现状，谋化“xx食品检验检测中心”和“建国内一流中心”的规划，争取在xx年建成一处高标准的食品实验室，提升检验检测工作能力水平。
（三）项目起止日期及实施进度计划
1、项目起止日期：
xx年x月-xx年x月x日；
2、实施进度计划：
xx年x月-x月：组建机构，整合人员、设备；
xx年x月-x月：实验室设计；
xx年x月-x月：投资评审、项目招投标；
xx年x月-x月：实验室建设；
xx年x月-x月：实验室布局，整合仪器安置；
xx年x月-x月：政府采购新购置的仪器，相关。
仪器计量认证，实验室资质认证准备、提请、验收。
xx年x月：通过省级实验室资质认证。
（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）投入安排情况。
1、实验室改造项目资金：xx万元；
2、新购置仪器设备：xx万元。
（一）项目绩效目标设定情况。
1、完成实验室改造；
2、新购置部分仪器设备；
3、完成省级实验室资质认证。
（二）项目绩效目标核对和确定情况。
无调整。
（一）项目组织情况。
为高质量、高标准完成该项目建设，中心成立了该项目领导小组具体负责项目规划、方案制定、项目招投标和政府采购、资料收集、项目的总结验收等。同时成立了项目工程质量管理监督小组，主要职责是以本工程设计、招标文件及《施工合同》等文件和相关规定为依据，具体负责本工程的质量管理、施工进度管理、工期控制及工程投资的控制管理，协同监理尽最大努力督促施工单位严格按设计要求，规范施工、文明施工、安全施工，确保工程施工质量、进度及安全，同时认真履行党风廉政建设各项规定。
（二）项目管理情况。
1、制定并严格执行了项目建设“四制”
项目采取法人责任制、招投标制、合同制和监理制的四制实施办法全面实施。项目招标严格按照《招投标管理办法》规定的程序，委托济宁市晨曦工程造价咨询有限公司为本项目招标代理机构。对项目施工单位进行了公开招标。与标单位签订了相关施工合同。
2、严格资金管理。
设立项目资金专户，实行专人、专户、专帐管理。做到了资金使用规范、透明、专款专用，无挪用、挤占、截留建设资金现象，项目资金实行报账制，报账凭施工单位申请及工程量清单、监理单位审核后出具的支付证书及发票报账，入账手续齐全。
3、规范项目档案管理。
严格档案管理制度，安排专人进行项目档案管理，按照项目申报审批文件、项目开工准备阶段文件、项目施工阶段文件、建设单位管理文件分类搜集整理了项目相关的文字、数据及影像资料，建立了明晰详实的项目档案。
（三）项目组织实施的实际情况与计划安排的差异情况说明。
基本无差异。
1、全面完成了实验室建设任务；
2、新购置部分仪器设备，并安装使用；
3、顺利通过了省级实验室资质认证，取得资质证书。
绩效监控结论。
合格。
无