合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟!
合同审核制度篇一
1、租赁合同的特殊条款：包括租赁物名称、数量、用途、租赁期限、租金及其支付方式和期限和租赁物维修等条款。对特殊条款的审查，要把握条款的全面和具体规定背后产生的实际效果进而综合考量合同条款对我方当事人的权益保护程度。在此之前，明确我方当事人的租赁意图，期限长短等意向也是必要的。
2、 租赁期间：合同法在租赁期限上有诸多特殊规定，包括不得超过20年，超过的超过部分无效、6各月以上的租赁合同的订立需要采取书面形式，否则视为不定期租赁等。
3、租赁物的维修义务：一般租赁物的维修义务是由出租人承担的，但是法律允许合同当事人做特别约定。因此，应充分把握合同谈判中的话语权，争取有利于我方的条款设立方案。当然，事后的合同审查，也需要注意在维修义务承当上的约定。
4、租赁物的改善及增设他物：租赁物的改善及增设他物是租赁合同中常有之事，法律规定经此种行为须要经出租房同意。如果出租方同意则最好就改善及增设后产生的费用及相关补偿进行明确约定，以免事情发生后产生不必要的纠纷。
5、租赁期间占有、使用租赁物之收益的分配：原则上，占有、使用租赁物产生的收益归承租人所有。但是，法律允许在租赁合同中作特别约定。与上条维修义务一样，此时，应当利用合同条款，充分保护我方合法权益。
6、买卖不破租赁：这是一条基本规则，但仍然有必要在合同中对出租人在租赁期间对租赁标的的处分权作出相应的限制。等到适用该规则的时候往往是承租人的权益已经遭到侵犯的事后救济了，能够在事前就在合同中明确约定，防患与未然才是合同审查工作的精髓主旨。
7、租金标准及支付方式:此条可以由当事人自由约定，合同中应该争取有利我方当事人的条款设计方案。
8、合同风险的负担以及可能存在的其他情况：不可归责于双方的事由致使租赁物毁损的减少或不支付租金，这个当事人可以争取做出有利自己的条款约定。作为承租人在签合同之前还应当考虑到可能影响租赁物效用发挥的一些潜在的不利情况：周边建筑的维修、拆迁等，争取有利的租金支付标准。
9、租赁期届满后的续租：当事人对此条款可以做出约定，特别是出租方约定承租人的.提前通知义务以便于更好的发挥物的效用。
在出租人和出租房屋符合资格与条件后，签署租赁合同前，律师要核对原件、确认双方当事人的主体身份：
个人审核身份证或护照、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证；企业、其他组织审核登记注册证明、法定代表人身份证明、签约代表的授权委托证明，若是境外企业、其他组织，前述证明还应经公正或认证。
2委托出租
委托他人出租房屋的，房屋所有人应当出具授权委托书，并与受托人签订房屋出租委托合同。
3代理出租
代理人代理出租，应当向承租人出具房屋所有人委托代理出租的授权证明，代收租金的，应当由相关的委托文件。
4租赁合同
(1)租赁当事人的姓名或者名称、住所；
(2)房屋座落地点、面积、结构、附属设施和设备状况；
(3)房屋用途；
(4)房屋交付日期；
(5)租赁期限；
(6)租金数额、支付方式和期限；
(7)房屋使用要求和维修责任；
(8)房屋返还时的状态；
(9)转租的约定；
(10)变更和解除合同的条件；
(11)违约责任；
(12)争议的解决方式；
(13)租赁当事人约定的其他内容。
5律师应当审查租赁合同关键条款
(1)审查租赁面积的计算方法、调查核实其是否和房地产权证上登记面积或法定检测部门检测面积一致。
(2)审查房屋交付时的状况，特别是附属设施和设备状况是否具体明确及能否拆除、改建或增设和租赁期满交还时的要求。
(3)审查租赁合同约定的房屋用途是否和政府批准的规划用途一致。若不一致，须由出租人或出租人委托承租人报规划部门批准。
(4)房屋租赁期限不得超过土地使用权出让合同、土地租赁合同约定的土地使用年限及不得超过二十年，审查租赁合同有无违反此规定。
(5)审查和明确租金和有关费用的范围，租金是否包含管理费、空调水电费等；审查租赁保证金约定是否合理及租赁期满后租赁保证金的处理。
(6)若出租人同意承租人对房屋进行装修，要注意审查装修的有关约定：装修的内容和要求、承租人对装修公司及其工人的管理、装修给第三人造成损害的责任承担、装修发生的水电等费用承担与支付、装修过程中与物业管理公司的协调、装修期内是否免租或一定期限内免租等。
(7)维修责任：若当事人没有另外约定，出租房屋的养护、自然或第三人造成的损坏或故障，其维修责任在于出租人；若因承租人使用不当或过错造成的损坏或故障，则承租人须承担维修责任或维修费用。
(8)若是经营性房屋租赁，律师要合理提示当事人是否投保公众责任险或第三者责任险。
合同审核制度篇二
1、对劳动合同的合法性、有效性进行严格地审核
劳动合同文本和其补充条款，既要符合本单位实际情况，又要符合劳动者所在岗位或所任职务的情况。合同要明确、具体、完善，且便于操作。
2、合同期管理环节
把握好有固定期限、无固定期限、以完成一定工作为期限这3种劳动合同期限的区别。
3、劳动合同终止和续签
劳动合同到期后，不能简单地办理续签合同手续，必须对劳动者进行考核，视考核情况再做决定。
4、审核劳动合同的内容
合法的劳动合同会按照劳动合同法的.规定订立，审核要点主要包含劳动合同的基本内容。根据《劳动合同法》第十七条，劳动合同应当具备以下条款：
(1)用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人;
(2)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码;
(3)劳动合同期限;
(4)工作内容和工作地点;
(5)工作时间和休息休假;
(6)劳动报酬;
(7)社会保险;
(8)劳动保护、劳动条件和职业危害防护;
(9)法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。
劳动合同除前款规定的必备条款外，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。
劳动合由用人单位盖章和劳动者本人签字才能生效。
法律依据：《中华人民共和国劳动合同法》第十六条，劳动合同由用人单位与劳动者协商一致，并经用人单位与劳动者在劳动合同文本上签字或者盖章生效。劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。
合同审核制度篇三
股权转让合同，是指股权出让方与股权受让方签订的，约定在股权转让过程中双方各自权利义务关系的合同。股权转让合同的审核要点主要包括：
此条款的功能在于确定交易主体和交易标的。实务中，若交易双方为自然人，应当写明自然人的姓名、住所、身份证号等信息；若交易双方为单位，应当写明单位的全称、注册号码、住所、法定代表人的姓名等信息。股权转让协议应载明目标公司的名称、注册号码、住所、法定代表人姓名、注册资本额、实收资本额、股权结构等。交易的股权为占目标公司交易基准日全部注册资本百分之股权，以及依照该股权股东应当享有的对目标公司的各项权利，包括但不限于未分配利润及股东各项财产权、表决权、人事权、知情权以及其他权益。
此条款的功能在于明确出让方为进行交易而应当承担的责任，从而在因出让方违反承诺与保证给受让方造成损失时，为受让方获得赔偿奠定基础。该条款的内容大致包括：
（十四）兜底条款。除上述承诺与保证外，出让方还承诺和保证除在本协议或有关文件中披露给受让方的对受让方可能不利的事件、情况、信息和资料外，交易股权及目标公司不存在任何对受让方不利或可能不利的事件、情况、信息和资料。出让方在本合同项下的承诺与保证是不可撤销的。
受让方的承诺与保证是对应出让方的承诺与保证的一个条款，表明受让方已经由其权力机构批准订立本协议受让股权。实务中多以“受让方向出让方承诺与保证如下”开款明义，其内容大致有：
（一）根据中国法律、行政法规的规定，受让方有资格购买出让方在本协议中出让的股权；
（三）受让方签署本协议并在本协议项下购买出让方的股权，已经得到本公司权力机构的授权和批准。
在股权转让协议中载明出让方因目标公司遭受或然负债所致受让方损失的赔偿责任，对受让方防避风险具有重要的实用价值。从实务中看，该条款的内容大致如下：
（一）目标公司或然负债是指由于股权转让基准日之前的原因（事件、情况、行为、协议、合同等），在股权转让基准日之后使目标公司遭受的负债，而该等负债未列明于出让方股权转让基准日的法定账目或负债明细表之中，也未经双方作账外负债确认；或该等负债虽在出让方股权转让基准日的法定账目或负债明细表中列明，但负债的数额大于账目或负债明细表中列明的数额的，其大于的部分。
（二）目标公司遭受或然负债，出让方按如下约定向受让方履行赔偿义务：
5.出让方应当在目标公司支付或然负债后xx日内向受让方履行赔偿责任；
8.在依据本协议约定受让方完成股权转让价款的支付前目标公司发生或然负债的，受让方有权根据本协议约定的出让方的赔偿比例计得出让方的赔偿额，并从应当支付给出让方的转股价款中扣收，但在扣收前应当书面通知出让方。
股权转让基准日也称为股权转让计价基准日，确定股权转让基准日的意义在于它是股权交易双方在目标公司利益和责任的分水岭，基准日以前的转让股权在目标公司的利益和责任归出让方，基准日以后的转让股权对目标公司的利益和责任归受让方。在实务中该条款要明确载明“股权转让的基准日为x年x月x日”。自股权转让基准日起，目标公司将不得进行利润分配、不得转让或处分无形资产、固定资产、土地使权、销售网络等特有资源。交易双方可能约定自该日起目标公司进入双方的共同监管期，在监管期间受让方可能向目标公司派入观察员，为目标公司的重大行为背书。
实务中，由于各种原因使目标公司的披露和调查进行的不够充分，受让方对目标公司资产和负债的情况尚不够了解，特别是对其流动资产和短期负债的情况不能掌握，使得股权转让协议的股权转让价格条款增加了许多关于调整价格的内容。
（一）关于股权转让的预约价格。在本协议项下，出让方根据本协议约定向受让方转让股权的预约价格为人民币x元。该价格为目标公司股权转让计价基准日资产负债表所列转让股权享有的各项所有者权益的对价。
（二）关于股权转让价格的调整。本协议签署后，受让方将派专业人员对目标公司的财务账目和资产进行稽核和查验，并根据稽核和查验的结果对上述规定的股权转让价格进行调整。对目标公司财务账目和资产的稽核和查验以及对股权转让价格的调整。
（三）股权转让价格的确定。交易双方以签署书面协议的方式最终确定股权转让价格。
（四）稽核和查验的时间安排。自本协议签署后，受让方开始稽核和査验工作，稽核和查验应当在xx日内完成。
本条款的功能在于确定受让方的付款方式和付款期限，对于股权交易双方防避并购风险均具有重要的意义。实务中，付款方式大致如下：
（一）第一批付款。在本协议签署并向工商登记机关申请目标公司变更登记的各项文件、手续齐全，且已经完成向工商登记机关申报后的xx日之内，受让方按照股权转让价格的百分之向出让方支付第一批股权转让价款。
（二）第二批付款。在工商登记机关核准目标公司的变更申请，目标公司取得新的营业执照后的xx日之内，受让方按照股权转让价格的百分之向出让方支付第二批股权转让价款。
（三）第三批付款。在工商登记机关核准目标公司的变更申请，目标公司取得新的营业执照，且股权转让价格确定后的xx月之内，受让方完成股权转让价款的支付。
实务中，大多数受让方受让目标公司股权后都成为控制目标公司的股东，因此，在实务中大多需要履行有关目标公司管理权的移交程序。条款内容大致包括：
（一）目标公司管理权交割日。通常约定为，经工商登记部门登记完成后的x天之内，双方择定时日为目标公司管理权交割日。在目标公司管理权交割日双方完成目标公司管理权的移交。
（二）权力移交。至目标公司管理权交割日，目标公司原股东会、董事会、监事会和总经理享有的决策权、管理权、人事权以及其他一切权利停止。此前已经作出但尚未执行或者尚未执行完毕的决议、决定、批示、安排等，需经由受让方加人后重新成立或选举、委派的股东会、董事会、监事会和总经理及其他高级管理人员确认后方可执行或继续执行。
（三）董事、监事和高管辞职。在目标公司管理权交割日，目标公司的经营管理权交由受让方委派的管理班子，目标公司的原董事长、董事、监事主席、监事、总经理、副总经理、财务负责人和其他高级管理人员向目标公司递交从即日起辞去其在目标公司担当职务的辞职函，并保证不向目标公司提出索赔要求。
（四）印鉴移交或更换。在目标公司管理权交割日，双方对目标公司的账目、档案等进行移交，双方共同将目标公司的原印章销毁或移送工商管理部门，同时起用由受让方安排刻制的目标公司新印章，更换银行、税务专用印章。
（五）营业执照和政府许可证件的移交。在目标公司管理权移交日，双方将对目标公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、进出口许可证，以及政府核发的生产许可证、资质证书、特种经营许可证等进行査验和移交。
（六）对银行账户及存款进行査验和移交。在目标公司管理权交割日，双方对目标公司的各银行账户及存款进行査核和交割。
在股权转让的情况下，只有当目标公司股东变更登记及备案工作完成，才可视为股权转让的法律程序完成，因此，有关股权转让协议应当载明关于目标公司工商登记变更的有关条款。该条款的内容大致包括：办理变更登记的前提条件；各方应当提交的办理变更登记的法律文件提交的最晚期限；承办的责任人；承办过程的其他事项。
（一）出让方违约责任：
3.出让方违反本协议约定的其他义务给受让方造成损失的，赔偿受让方因此而致的全部损失。
如果出让方是自然人，最好要求各出让人承担连带赔偿责任，同时要求出让方寻求一家有能力的法人对其违约责任承担无限连带责任。
（二）受让方违约责任：
合同审核制度篇四
涉及的标准要求
1、审核思路
1)查质量方针：
a)是否形成文件，并有正式批准的证据？
b)是否与组织的总方针、宗旨和管理理念一致？
c)是否体现了本组织的产品特点？是否体现持续改进的承诺？ d)与质量目标是否有相应的框架关系？ 2)查质量目标：
b)是否包括了组织在产品主要特性方面要达到的具体的目的？ c)是否可测量？可评价？ d)与质量方针是否一致？ 3)查质量手册：
b)手册的内容是否与本组织的实际相符？是否体现自己行业和产品的特点？ c)如果有删减，对删减的内容和合理性是否已说明？ d)手册的管理是否符合标准4.2.3的要求？ 4)形成文件的程序：
b)除上述程序以外，还制定了哪些程序文件？是不是考虑充分了？
e)程序文件的管理是否符合标准4.2.3的要求？ 5)其他文件：
e)以上文件是否按4.2.3文件管理的要求进行了控制？ 6)记录：
a)标准明确要求的记录是否已做出了规定？
b)记录是否按4.2.4记录管理的要求进行了控制？
4)形成文件的程序(程序文件)；
8)与产品相关的法律、法规、规章。
二、文件管理
1、涉及的标准要求 主要条款：4.2.3
2、审核思路
文件管理的审核宜从文件管理的主要责任部门查起，先评价文件管理的基础工作，再到文件的各使用部门，结合其他过程一起进行审核。
1)查与质量管理体系有关文件的分类情况、相应的职责安排： a)文件中如何规定？
b)通过交谈了解实际情况与文件是否相符？ c)2)查文件管理的目标：
d)文件管理过程明确了预期结果吗？
b)程序文件及相关文件对文件管理的规定符合4.2.3标准的要求吗？ c)4)查文件的有效状态的识别：
d)查控制清单或抽取一些文件，看是否明确了文件的更改和修订状态？控制清单与文件是否一致？更改和修订状态有没有混乱？ 5)查文件的审批：
c)文件的充分性、适宜性是否存在问题？审批为什么没有把关？ 6)查文件的发放：
a)文件的发放范围是否根据质量管理的过程职责和使用要求来确定？
c)到文件的使用部门，查相关的文件是否发放到位？有效、在用的文件是否能够提供？ 7)查文件的使用：
a)各部门使用的文件是否保存完好？内容是否清晰？是否会产生有误的信息？ b)各部门使用的文件编号、名称是否明确？不容易误用？ 8)查文件的评审和更改：
a)规定了哪些评审的时机？
b)是否按规定的时机对文件进行了评审？
c)文件评审发现了哪些问题？是否引起了文件的修改？
d)文件修改经过审批了吗？对文件更改的审批符合文件管理的规定吗？更改后的文件是否保证了充分性和适宜性？ 9)查文件的作废管理：
c)查文件使用部门，是否有非保留目的、无关的作废文件？ 10)查外来文件的管理：
c)外来文件的发放如何控制？重要的外来文件是否
f)在使用部门查必要的外来文件是否有提供？保存是否完好？是否有无关的外来文件？ 10)对文件管理工作的检查及改进：
1)质量手册或有关岗位和职责规定的文件； 2)质量目标文件；
7)文件的评审及更改记录； 8)外来文件的发放记录；
9)通过抽样选取的外来文件样本；
10)文件管理的检查记录及问题的改进证据。
三、记录管理
1、涉及的标准要求 主要条款：4.2.4
2、审核思路
记录管理可以先在主要负责部门查记录的基础管理，再到其他部门结合其他过程一起审核。标准涉及到4.2.4的条款有19外，明确了特定过程记录的要求。如果具体到某一特定过程的记录未按要求控制或未提供，应首先评价这一特定过程的控制情况。如发现不符合的情况，判定不符合时也应判到该特定过程的条款。对4.2.4记录的审核思路：
c)结合其他过程的审核，查相关记录是否清晰、易于识别和检索？ d)结合其他过程的审核，查相关记录的贮存、保存期限和处置； e)查对记录管理工作的检查及改进。
3、审核的客观证据
4)记录的贮存环境及条件，重要记录的借阅登记； 5)记录的保存期限的规定及处置记录； 6)记录管理的检查记录及问题的改进证据。
四、管理职责
1、涉及的标准要求
2、审核思路
1)对管理承诺的证实：
a)通过交谈和查阅相关证据，了解最高管理者是如何传达满足顾客和适用的法律
法规要求重要性的？
b)制定质量方针，建立质量目标和管理评审的审核见3)、4)、9)；
3)查质量方针：
a)是否制定了质量方针？是否经最高管理者正式批准发布？
c)质量方针是否体现了持续改进的承诺？
d)质量方针与质量目标是否有对应关系？质量方针是否为质量目标提供了框架？
f)质量方针在什么时机评审？如果已经进行了评审，查评审的情况，是否保证了质量方针的持续适宜性？ 4)查质量目标：
d)质量目标是否可测量(包括定量的测量和定性的评价)？可行时，质量目标有没有量化？ e)质量目标是否与质量方针一致？是否是在质量方针的框架下展开的？ f)质量目标的实现情况如何？ 5)查质量管理体系的策划：
a)了解质量管理的策划过程；
c)质量管理体系变更时是否仍在正常有效地运行？ 6)查职责权限的确定和沟通：
a)机构、部门和岗位如何设置的？
d)通过各部门的审核了解各层次管理者对自己的职责和权限是否已经清楚并理解？
7)管理者代表的指定和职责： a)最高管理者是否指定了一名管理者代表？
d)在提高员工质量意识方面，管理者代表领导协调、组织实施了哪些活动？效果如何？
e)管理者代表在内审工作中的职责如何？
7)查内部沟通：本组织有哪些内部沟通渠道和方式？ 8)内部沟通有哪些内容？沟通的效果如何？ 9)查管理评审：
3、审核的客观证据
6)组织机构、岗位设置和职责权限规定的文件；
7)内部沟通的证据：文件、记录、会议纪要、简报、内刊、调查报告、宣传品等；
8)管理评审记录：计划、通知、管理评审输入材料、会议记录、管理评审报告或会议纪要、管理评审决定和措施的验证材料等。
五、人力资源管理
1、涉及的标准要求 主要条款：6.2 相关条款：4.2.4，5.5.1
2、审核思路
主要的审核在人力资源的主管部门进行，对人力资源管理有效性的审核还应结合其他部门的审核进行。最重要的是要对员工的能力是否能胜任质量工作进行验证。
1)人力资源管理的职责如何安排？
2)人力资源管理的工作目标是否已经明确？ 3)查人员能力的确定：
是否从考核评估的结果中确定了培训或其他人力资源管理措施的需求？ 6)查人力资源管理的措施：
c)是否按策划实施了培训或其他措施？ 7)查人力资源管理的措施的评价：
a)对培训或其他措施是否进行了评价？ b)培训或其他措施效果如何？
c)如果效果不能满足要求，后续又采取了哪些措施？ 8)查对员工的质量意识的教育和培训：
a)进行了哪些质量意识方面的教育或培训？
3、审核的客观证据
1)岗位任职条件的规定；
3)对人员进行考核评估的材料；
6)对培训、招聘、岗位调整等措施的效果评价的证据；
7)对员工进行质量意识培训教育的相关证据，如会议记录、培训记录、宣传品、与各层次员工交谈等。
六、基础设施
1、涉及的标准要求 主要条款：.3 相关条款：7.5.1
2、审核思路
1)基础设施的分类情况；
4)查基础设施相关的文件规定，包括分类、管理要求、保养制度等； 5)查基础设施的确定和基础管理：
a)与质量有关的基础设施(适用的建筑物、工作场所和相关/设施过程设备/支持性服务)是否都已纳入质量管理体系的管理？ b)是否建立了管理台帐？ c)是否保存了技术资料？ 6)查基础设施的提供：
1.与质量有关的基础设施是否能确保提供？ 2.现场进行核实是否与台帐相符？ 3.采购、配置如何管理？ 7)查基础设施的维护：
a)对基础设施维护保养管理的基础制度是否执行？ b)各种维修、保养是否进行了计划安排并按要求实施？ 8)查对基础设施的检查：
对基础设施管理工作的检查如何进行？
对基础设施完好状况的检查工作的情况如何？ 检查的结果怎样？
9)查对发现问题的处理：
有问题的基础设施是否进行了处置？ 对潜在问题是否采取了预防措施？
3、审核的客观证据
1)工作职责及质量目标方面的文件；
7)基础设施大、中、小修及日常维护保养计划及实施记录； 8)对基础设施的检查及后续措施的记录。
八、工作环境
1、涉及的标准要求 主要条款：6.4
2、审核思路
3、应对工作环境的主管部门进行审核，更重要的是要到实地现场进行观察、查证。
1)识别了哪些工作环境？
4)工作环境的管理是否有相应的文件规定？
3、审核的客观证据
5)对工作环境检查的记录及后续的改进措施。
九、产品实现过程
(一)产品实现过程的策划
1、涉及的标准要求 主要条款：7.1，4.1 相关条款：4.2.1，5.4.2
2、审核思路
主要是对策划结果------各类相关文件的审核。
1)对产品实现过程的策划的要求，相关文件作了哪些规定？
5)对特殊的产品、项目、合同，是否通过策划形成了质量计划？
3、审核的客观证据 1)规定产品实现过程策划要求的文件；
2)质量管理体系文件中关于产品实现过程的各种规定； 3)质量计划类文件。
(二)与顾客有关的过程
1、涉及的标准要求
2、审核思路
2)查与顾客有关的质量目标，与经营及合同管理有关的质量目标；
3)与产品有关的要求的确定、评审有何要求？与顾客的沟通做了哪些安排？
9)产品要求变更时相关文件是否得到了修改？是否传达到了相关人员？ 10)查与顾客的沟通：
---产品的信息如何与顾客沟通？
11)查对顾客有关的管理过程的质量检查及其改进。3．审核的客观
1)相关的职责及分工的规定； 2)相关的质量目标； 3)与顾客有关的文件；
4)抽样选取的与顾客签订的合同、协议和与产品有关的需求的记录等产品承诺的文件；
5)相关的法律法规要求，如产品标准、行业规范、国家法规等；
6)组织确定的产品要求，如市场调研报告、产品研发申请或任务书等；
11)顾客的意见、抱怨和投诉的记录及处理证据；
12)顾客有关的管理过程的质量检查记录及其改进措施证据。
(三)设计和开发
2、审核思路
1)查设计与开发过程的职责安排； 2)查相关的质量目标；
以下的审核宜按项目进行，即按过程流程进行审核。抽查一些设计开发项目的管理，要特别注意随机、分层选择不同类型的设计样本，如大型、小型、改进型设计开发项目等，然后以所选定的样本，按照设计开发流程逐步展开审核： 3)查设计开的策划：
----对特定产品的设计和开发是否明确了阶段？
----设计开发计划是否在必要时进行了更新、修订？ 4)查设计开发的输入：
----输入是否包括了标准7.3.2a)、b)、c)、d)的内容？是否充分与适宜？----输入是否清楚、明确，没有不一致或含糊不清？----输入是否经过了评审？ 5)查设计开发的输出：
----评审、验证和确认活动发现了哪些问题？引发了哪些后续措施？是否进行了跟踪验证？----确认如果不能在产品交付或实施之前完成，是否合理？ 7)查设计和开发的更改：
----设计和开发的更改是否经过了批准？----设计开发的更改是否留下了记录？
----设计开发的更改是否有必要进行评审、验证、确认？如果有，情况怎样？
1)与设计开发相关的职责规定，相关的质量目标； 2)设计开发项目的清单或台帐；
3)设计开发议案、计划、进度表、任务书等；
4)设计开发输入的证据，如任务书、与产品相关的法律法规要求；
5)设计开发输出：文件、图纸、规范、配方、配比、计算书、说明书、大纲、采购清单、产品标准、样机、软件、程序等。
6)设计开发评审、验证、确认活动的记录，后续措施的记录；
1、涉及的标准要求
主要条款：7.4.1，7.4.2，7.4.3 相关条款：4.1
2、审核思路
(4)采购产品和(或)外包过程的质量要求是否明确？(5)查采购过程的相关文件规定：
----对采购产品的验证做了哪些安排，包括在供方现场的验证？(6)查采购供方的控制：
----抽样选取进货供方和(或)外包方是否是合格供方？
----是否根据采购产品和(或)外包过程的要求，供方提供合格产品的能力对供方进行了评价选择？----是否对供方的质量情况了跟踪控制？是否进行了重新评价？----对供方评价的结果及后续措施是否留下了记录？(7)查采购过程的控制：
----针对具体的采购产品或过程，抽查相关的采购文件是否包括了适当的7.4.2a)、b)、c)的内容？----对重要的外包过程的控制还应审核是否符合标准7.3或7.5的要求？----采购文件在发出前是否得到了评审或批准？(8)查采购产品的验证：
3、客观证据
(2)相关的职责安排及质量目标；
(3)供货记录或报验记录、外包过程台帐；(4)合格供方名单；
1、涉及的标准要求
2、审核思路
主要在生产现场和服务现场进行审核，除了查阅相关的文件和以外要特别重视现场的观察和询问。1)了解基础情况：
----产品的接收者(过程的顾客)是谁？----过程的输入有哪些？
----产品的质量目标和要求是什么？----过程的质量目标是什么？
----有哪些相关的文件？是如何规定的？----有哪些必要的资源需要提供？
3)按生产和服务提供过程的流程审核：
----设备是否按规定进行了日常维护保养？设备是否完好？
----交付后的活动(今后服务)的实施情况怎样？ 4)查特殊过程的确认：
----在上述生产和服务提供过程中是否存需确认的过程？
----是否对这些过程的确认进行了标准7.5.2a)、b)、c)、d)、e)的安排？----对这些过程是否按安排的要求进行了确认？----确认是否证实了过程能力？ 5)查标识和可追溯性：
----有可追溯性要求时是否记录并控制了产品的唯一性标识？ 6)查顾客财产：
----在上述生产和服务提供过程以及其他产品实现过程中，有哪些顾客财产？----对顾客财产的识别、验证、保护和维护活动是否按要求实施？----当顾客财产丢失、损坏和不适用时是否向顾客报告？----顾客财产是否因组织的原因发生了损坏？ 7)查产品的防护：
3、审核的客观证据
10)交付后活动(售后服务)、实施的记录和现场情况；
16)过程监控和检查活动提出的改进措施证据。(六)监视和测量装置
1、涉及的标准要求 主要条款：7.6 相关条款：4.2.4
2、审核思路
1)确定了哪些监视和测量装置？为产品符合要求提供证实的装置是否充分识别？ 2)抽样选取各类装置，查其监测活动是否与监测任务的要求相一致？ 3)查测量装置的校准和检定：
----抽查部分测量装置是否有检定、校准计划？----是否进行了实施？
6)在搬运、维护和贮存期间对装置是如何保护的？
9)用于监视和测量的计算机软件在使用前和其他必要的情况下是否进行了确认？
3、审核的客观证据
4)校准检定机构的资质证明； 5)校准规程、校准记录； 6)校准检定证书、标识；
7)现场对监视和测量装置的管理； 8)评审以往测量结果的记录；
9)对不合格的装置和受影响的产品采取措施的记录； 10)用于监视和测量的计算机软件确认的记录。
十、测量、分析和改进(一)顾客满意
2、审核思路
1）查关于顾客满意的质量目标；
3、审核的客观 1）质量目标；
2)顾客满意监视和测量的过程规定；
5）监视和测量结果的分析报告； 6）后续措施记录。(二)内部审核
1、涉及标准要求 主要条款：8.2.2 相关条款：8.5.2 1）内部审核是否建立了形成文件的程序？ 2）内部审核的策划：
―― 审核方案是否已制订并管理？ ―― 查审核组任命或授权；
----现场审核是否按程序的要求和审核计划实施？
----审核结论是否依据审核发现？是否全面、准确、客观、公正？----审核报告和末次会议是否完善地报告了审核的结果？ 4）审核的后续活动：
----不合格是否采取了纠正措施？----纠正措施是否已实施？
----实施结果是否进行了跟踪验证？结果怎样？ 5）查内审组、内审员的选择和管理。
7）审核首、末次会议签到或记录； 8）不合格报告； 9）审核报告；
10）纠正措施及验证报告。(三)过程的监视和测量
2、审核思路
1）组织进行了哪些过程的监视和测量活动？ 2）活动的内容和方法是否明确？
3、审核的客观证据
1）与过程的监视和测量相关的文件规定； 2）过程的监视和测量的实施的记录；
3）检查的结果中出现的问题及后续措施的记录。(四)产品的监视和测量
1、涉及的标准要求 主要条款：8.2.4 相关条款：8.2.3，8.3，8.4
2、审核思路：
5）产品的监视和测量活动是否按要求实施？
6）是否保存了相关记录？记录是否表明了产品放行的人员情况？人员是否经过了授权？ 7）查产品的监视和测量特例：
----是否经授权人批准，适用时顾客批准？并符合相关法规要求？
3、审核的客观证据
1）与产品的监视和测量相关的质量目标；
4）产品监视和测量人员的授权证明（授权书、印章等）； 5）特殊放行审批的证据。
十一、不合格品控制
1、涉及的标准要求 主要条款：8.3 相关条款：4.2.4
2、审核思路
1）不合格品的控制是否建立了形成文件的程序？
7）是否存在交付或开始使用后发现产品不合格的情况？组织采取了哪些措施？效果如何？
3、审核的客观证据
7）在交付或开始使用后发现的不合格品采取的措施记录，效果记录。
十二、数据分析
2、审核思路
2）收集、传递、分析这些数据的职责如何安排？
3、审核的客观证据
5）数据分析结果对策及效果的证据。
十三、改进措施
1、涉及的标准要求
2、审核思路
1）涉及持续改进方面的质量目标有哪些？ 2）查关于持续改进活动的安排及职责规定；
3、审核的客观证据 1）质量目标；
2）纠正措施和预防措施控制程序及其他相关的文件； 3）不合格信息记录及评审记录；
4）潜在不合格信息记录、数据分析结果报告；
5）纠正措施记录（不合格事实、原因分析、措施计划、措施的实施及结果、措施验证）。
合同审核制度篇五
卖方(以下简称甲方)：
姓名：___(身份证号码)：
地址：
联系电话：
共有人： 姓名：___(身份证号码)：
地址：
联系电话：
买方(以下简称乙方)：
姓名：(身份证号码)：
地址：
联系电话：
第一条 房屋的基本情况：
甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下：
(一)房屋座落于，建筑面积为平方米；
(二)出售房屋的所有权证证号为；
(三)房屋平面图及其四至见房产证。
第二条 价格：
以房产证登记面积为依据，该房屋售价总金额为 元，大写： 元整。该房屋占用范围内的土地使用权及相关权益随该房屋一并转让。
第三条 付款方式：
乙方于本合同签订之日起日内向甲方支付房款___元整，大写：。
第四条 房屋交付期限：
甲方应于本合同签订之日起 日（即年月日）内，将该房屋交付乙方。
第五条 乙方逾期付款的违约责任：
乙方如未按本合同第三条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约责任。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，每逾期一天，乙方按应付款的0.10%向甲方支付违约金。逾期超过7日，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。
第六条 甲方逾期交付房屋的违约责任：
甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约责任。每逾期一天，甲方按累计已付款的0.10%向乙方支付违约金。逾期超过7日，则视为甲方不履行本合同，乙方有权解除合同，并可要求甲方退还房款、利息及赔偿违约当日房屋在同类市场价格与本合同约定交易价格之间的价格差额。
第七条 关于产权过户登记的约定：
鉴于甲方所售房屋尚未取得土地使用证，房屋暂不具备过户条件，甲乙双方约定；
1、甲方承诺办理土地使用证不存在任何障碍；
等资料复印件、办理土地使用证的资料全部交给乙方；
3、甲方应协助乙方在本合同签订之日起3日内办妥房屋转让预告登记；
合同第六条的约定承担违约责任。
第八条 签订合同之后，所售房屋室内设施不得变更。甲方保证在交易时该房屋不存在产权及其其他担保物权纠纷，质量符合国家有关规定，符合房屋出售的法定条件。因产权及担保物权纠纷给乙方造成损失的，由甲方承担赔偿责任，导致合同解除的，按照本合同第六条的约定由甲方承担违约责任。
第九条 房屋交付使用之前的有关费用包括水、电、气、物业、有线电视等费用由甲方承担。由此引发的纠纷由甲方自行处理，与乙方无关。
第十条 甲方保证在办理完过户手续之日起180日内，将户口全部迁出，逾期未迁出给乙方造成损失的，甲乙双方协商处理。
第十一条 因本房屋所有权转移所发生的税费均按国家的有关规定由甲乙双方交纳。第十二条 本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。
第十三条 本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意向乙方所在地人民法院起诉。
第十四条 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方签字之日起生效。均具有同等效力。
甲方：乙方：
年 月 日
合同审核制度篇六
*方：
乙方：
经*乙双方商定，*方愿将甘肃酒泉驼马滩煤田的开采和土方剥离运输工程的施工任务交给乙方。为了明确双方权、责，确保工程的进度与质量要求，在公平、自愿、平等、互利的基础上，依据《建筑法》、《合同法》及相关法律、法规的规定，经双方协商同意，特签订如下协议，共同遵守：
一、工程名称：甘肃酒泉驼马滩煤田
二、工程地点：甘肃省酒泉市肃北县马鬃山镇
三、土方方量(暂定)：
四、工程价款及运距：