2023年档案管理工作计划(模板4篇)

1、按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑迹象，发现情况及时上报。

2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，合理堆放货物，及时检查火灾，危险隐患。

3、负责全宾馆物资的收、发、存工作。必须严格根据已审批的申购单按质、按量验收，根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续，如有不符合质量要求的，要坚决退货，严格把好质量关。

4、货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。验收后的物资，必须按类别，固定位置堆放、摆放，注意留好通道，做到整齐，美观。如实填写货物卡，货物卡应放在显眼位置。对于进仓的物品，应在包装上打上公司的标记，入库时间和批号。

5、负责鲜货、餐料验收监督，严格把好质量，数量验收关，对不够斤量的物资，除按实际重量验收外，还应要求供货补足。

6、发货时，按照先进先出的原则进行处理，严格审核领用手续是否齐全，严格验证审批人的签名式样，对于手续不全者，一律拒发。

7、注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做出请购计划。

8、对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品，要及时反映并催促各有关努门尽早处理。

9、出库物品，必须要由部门经理或厨师长 签字方可出库。物品出库和入库要及时登记造帐，结出余额，以便随时查核。

10、负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。做到入帐及时，当日单据当日清理。

11、定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。做好月底仓库盘点手续，及时结出月末库存数，上报各有关部门。

12、严禁借用仓库物品，严禁向供应商购买物品，严禁有意或无意地向供应商索要财物，严禁与使用部门勾结，损害宾公司利益，严禁与供货商、采购员勾结，损害公司利益。

1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。

2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。

3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。

4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。

5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

6、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。

7、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

8、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。

10、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。

11、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。

12、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。

二、入库管理制度:

物品的入库是指根据供货合同的规定，完成物品的接货、验收和办理入库手续等业务活动的全过程。入库必须具有存货单位正式开出的物品入库单，并与相应的供货合同相一致的条件下方可入库。入库单是仓库据以接收物品的唯一凭证。

物品入库单应包括：物品来源、收货单位、物品名称、品种、规格、数量、单价、实收数、收单时间、存货单位签章等内容。

1、接货

接货应做到准备充分，手续清楚、责任分明、单据和凭证齐全。接到到货通知后，应了解货物的类别、特性、数量、件重等具体情况。安排和准备卸货场地及货位，准备卸货、搬运设备及劳动力；并通知检验员作好准备。

2、检验凭证

凭证检验的依据是供货合同。它包括的主要内容有物品规格、型号、数量、供货单位、供货方式、时间、地点、包装标准、责任区分及争论解决方式、双方主管人签章。

3、货物检查和验收

首先对货物进行外观检查，看有无受潮、进水、破损、变形、污染等现象；核对到货品名、规格、型号、标志、数量、发货单位、收货单位等是否正确。如发现有不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购部、财务部及总经理处理。

对货物内在质量的检验，由仓管员填写“报检单”，通知质管部进行材质检验。

4、入库

货物验收合格后，应立即办理入库手续。入库时应进行以下工作：

1） 复核

主要复核内容如下：

*货物验收记录及入库单和各项资料凭证是否移交清楚完整。

*复核入库货物与上架、上垛货物是否相符，编号是否正确，件数是否准确，计量测试记录与实物批号是否符合。

*货物应挂上的货牌是否准确到位，在输入电脑的建帐数据是否已准确录入，帐、牌、物三者是否相符。

2） 登帐

物品编号、入库日期、品名规格、数量、单价、收入、支出等。

登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。账目不得任意涂改，必要修改时应加盖订正章。

账目应做到：

*实记录入、出、结存数，账物相符；

*笔笔有结算，日清月结，不做假账；

*手续健全，账页清楚，数据准确；

*坚持会计记账规则，严格遵守；

*出现问题，经处理后，账面要明确反映，并如实说明。

3) 建档

*将每份入库单所列的到货原始资料和凭证、验收资料及相关问题处理的资料、凭证出、入库及存储期相关记录和资料等分别装订成册建立档案，由各库区保管员统一保管。

*档案要统一编号，以便查阅。

*档案部门保管期为一年，到期交由管理部统一存档。

三、出库管理制度:

货物出库应遵循“先进先出、推陈储新”的原则。

出库单内容包括：收货单位、日期、货物入库时的批号、品名、规格型号、数量、仓管员签字等。

1、 出库程序及作业方法

仓库一切货物的对外发放，一律凭有关人员签章的“申请单”或“出货通知单”由相关人员办理出库手续。

1） 复核

复核的内容：

*对出库单，应核对数量、规格品种与库存是否有出入。

*检查包装的完好性，凡包装破损未经修复加固一律不准出库，无论是否仓库原因导致的破损，均应修复。地唛标志应清楚、完好。

经复核确认无误后，即可允许放行出库。

2） 放行

根据货物实发情况，仓管员开具出门证，交提货或发运人员作为出门交门卫放行的`依据。门卫必须接到签发的出门证才可放行。

3） 登账

物品编号、出库日期、品名规格、数量、收入、支出等。

登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。账目不得任意涂改。

账目应做到：

*实记录入、出、结存数，账物相符；

*笔笔有结算，日清月结，不做假账；

*手续健全，账页清楚，数据准确；

*坚持会计记账规则，严格遵守；

*出现问题，经处理后，账面要明确反映，并如实说明。

4） 建档

参照入库管理制度的相关建档条例。

四、贮存:

1. 堆码

1) 堆码原则

*保证货物不变形,且能确保人员、货物及设备的作业安全。

*方便管理人员收发、盘点和维护，便于装卸搬运作业。

*便于信息系统管理,充分提高作业效率和仓储利用率.

2) 码垛要求

*轻启轻放,大不压小,重不压轻。标志直观清晰，标签朝外。

*四角落实，整齐稳当。

*通道宽度适当,方便作业。

*对不同品种、规格型号、批次及不同生产企业的货物要分开堆码。码垛间距为10公分。为保证“先进先出”的方便,要按进货先后的顺序堆码。

*袋装货物定型码垛,重心应倾向垛内;纸箱包装和桶装货物箱口应向上；破包货物要另行堆放。

*堆码的货物必须是验收完毕,允许入库的；应包装完好，标志清楚。

3) 堆码方法

堆码作业依靠叉车等设备与人工相结合，并按照贮存要求进行动作。

*对袋装货物，可采用方便于计量的 “五五化”堆码法,便于过目成数、整齐、方便盘点和出库。

*对规格品种繁多的小件物品和零件，如轴承、电子产品及各类配件等，应采用货架式堆码法。存放时要分清品种、规格、型号等，同类货物应尽量存放在相同的货架，便于存取。

*托盘式堆码法：根据货物的包装情况，及仓库的存重压力进行运作。

4) 垫垛

垫垛的目的在于隔潮，应根据货物性能和气候条件来确定。垫垛材料可采用油毡、垫板等，木料作垫料时要经过防潮、防虫处理。

5) 苫盖

为了防止货物受潮，可采用苫盖的形式。苫盖后的货垛应稳固、严密、不渗漏雨雪。可供用雨布、油毡、帆布等，就货物堆码外形，把苫盖物直接敷盖在货物上面。

2. 防护

1) 仓库温湿度控制法

*通风

利用库内外空气温度不同而形成的气压差,使库内外空气形成对流,来达到调节库内湿度的目的。通风时应开启背风面上部的窗户，并打开库门，以促进库内空气的完全循环。仓管员可根据实际情况，确定通风时间长短和通风时开启门窗的数目。在有风的日子，借风的压力更能加速空气对流，但风力不能过大（风力超过5级灰尘较多）。

对怕热类物资，主要是利用通风降温。在炎热季节，对空气温度条件要求不高的物资，可在夜间或凌晨6点左右通风，每星期1－2次。

对怕冻类物资，是利用通风提温。在寒冷季节，需在阳光充足、库外温度最高时通风，一般在下午2点至3点左右进行。可每天进行。

对怕潮类物资，是利用通风降潮。通风时应选择库外绝对温度小的条件情况政，秋冬季这种条件最多，春季其次，夏季最少，可在适当的时机进行。

在库内悬挂干湿表，表应安置在空气流通、不受阳光照射的地方，不要挂在墙上，挂置高度约1.5米左右。每日必须对库内温湿度进行观测，以确定库内温湿度的变化。

*吸潮

在梅雨季节或阴雨天,不宜进行通风散潮时,可在库内用吸潮的办法降低库内湿度。可使用吸潮剂或机械吸潮的方法。

2) 仓储物资的霉腐防治法

*加强入库验收。易霉物品入库，首先应检验其包装是否潮湿，在保管期间应特别注意勤加检查，加强防护。

*加强仓库温湿度管理,尤其是在梅雨季节,使霉菌不宜生长。

*选择合理的储存场所。易霉物品应尽量安排在空气流通、光线较强、比较干燥的库房，并应避免与含水量大的商品同储在一起。

*合理堆码,下垫隔潮。商品堆垛不应靠墙靠柱。

*做好日常的清洁卫生。仓库里的积尘能够吸潮，容易使菌类寄生。

*化学药剂防霉。可采用适当的化学药物放在货物或包装内进行防霉腐。

*对已经发生霉腐但可以救治的商品，应即根据物品性质选用晾晒、烘烤、熏蒸等方法以防霉腐继续发展。并对物品重新进行小样试验，合格者可继续使用。

3) 仓库虫害、鼠害的防治

*每半年对库区进行一次药物防虫、杀虫的防治，并不定期地进行捕鼠活动。

*保持库区的清洁卫生，使害虫及其他生物不易生长和隐藏。

*入库物资的虫害检查及处理。

4) 金属物品的锈蚀与防治法

金属锈蚀主要是针对影响金属锈蚀的外界因素进行的，应控制和改善储存条件。

金属商品储存的仓库，应选择地势高、不积水、干燥的场地。较精密的五金工具、零件等金属商品不应与化工商品或含水量较高的商品同库储存。在某些金属制品表面涂（或浸或喷）一层防锈油脂薄膜进行防锈处理。

除锈方法分手工除锈及化学除锈：

*人工除锈

人工除锈时使用钢丝刷、铜丝刷、砂纸、砂布等打磨锈蚀物表面，除掉锈层。对于比较粗糙的钢铁制品，可使用钢丝刷或粗砂布（纸）打磨；一般精度的金属制品及零件，可使用细砂布（纸）打磨；表面有镀层或经过抛光的金属制品，可用砂布蘸抛光膏、去污粉等打磨。

*化学除锈

化学除锈是利用酸溶液与金属表面锈蚀产物发生化学反应，以达到除锈的目的。

其酸洗工艺过程为：

脱脂→水洗→酸洗→水洗→磷化→表面调整→水洗→自然干燥

3. 先进先出（fifo）

采用物料先进先出的管理方式，可防止物料由于长时间堆积而发生变质。

*保证“先进先出”的方便应按进货先后的顺序堆码。

*对仓库内的场地进行有效、合理的库位划分及管理。仓管员应熟识库位的运用及规则。

*对库位现场进行看板式管理,明确有效地执行出货任务。

*在库存卡及登录的帐薄上，同类同厂同规格的物品每年年初按进货的时间顺序从1开始编号。出库时，仓管员应检查库存卡上该货物最早批次的留存量，并按“先进先出”的原则发货。

4. 库存周转率

通过库存周转率的计算，调整重点物资的库存周转，以期达到库存资产的有效使用，改进仓库管理。

库存周转率的计算公式：

库存周转率 = 月度发出数量/月度平均库存数量 

原因,缩短采购周期,调查安全库存量,并由各部门相关人员提出改进意见和措施,优化库存周转效率。

一、     验收入库：

1.     验收和采购分别由专人负责；根据购进的物品、食品（原材料）的发票和入库单及有关单据，按各种物品、食品（原材料）进库要求严格把关，做到保质保量，对不符合要求的拒收。

2.     物品应送到指定验收区域。

3.     不允许推销员进入仓库、厨房、吧台。

4.     验收工作的检查应由专人负责检查。

二、     仓库物品质量把关：

1.     根据“采购规格书”所制订的标准进行，有厨房负责人配合，充分考虑到物品的出成率，兼顾物品成本。

2.     对物品自身贮存条件的分析，订购的物品原料是否适宜存放，并提出存放意见。

3.     分类签收。通过检验的物品应立即入库保管，不允许有店外物资入库，入库前要进一步分类、登记和签收；仓库物品未经领导批准不得外借、私用。

三、     具体做法：

1.     核对单据。当供货商送来食品原料时，验收员应将供货商的送货单与事先拿到的相应的“订购单”核对。（1）核对送货单上的供货商单位名称与地址，避免错收货物和接受酒店未订购的货物；（2）核对送货发票上的价格，若发票上的价格高于“订购单”上的发票价格要询问原因，将情况反映给采购部经理并签字。

2.     检查食品原料质量，如发现质量问题，验收员有权当即退货。

3.     检验食品原料数量，验收员根据“申购单”对照“送货单”，通过点数、称量等方法，对所有货的数量进行核对。

4.     在送货单上签名。所有送货商都应有送货单，送货单上应有数量、价格，验收员要检查送货单与所附发票上的内容即品名、数量、价格、总额是否一致。

5.     填写入库单。验收员确定所验收的货物、价格、数量、质量全部符合“申购单”或“采购合同”的要求后方可填写“入库单”。

6.     退货处理。若送来的食品原料不符合采购要求，应请示采购经理或厨师长，若因需要决定不退货时，应有厨师长或采购经理在“入库单”上签名，反之，则拒收；同时验收人员有权拒收不合格的物品。

7.     “验收章”。验收员检查完食品原料的价格、数量、质量后，可在获准接受的送货单上加盖“验收章”，并把盖了“验收章”的送货单附在“入库单”上，以便送往财务部报销或记帐。

8.     进库。将收到的货物入库储藏，开具入库单；直接进厨房的开具“直拨单”。

9.     对直拨厨房的物品，应有厨房人员配合验收质量，做到该用网箱验收的用网箱，该开箱验收的一律开箱检验。

四、     贮存保管。

1.     仓库物品保管的范围：总仓库、酒水库、海鲜部、冷库、公司现存的有形资产；负责各种物品、食品（原材料）的保管储藏。

2.     餐饮物品验收入库以后，进入贮存保管阶段，对贮存保管的基本要求是：合理存放、精心养护、认真检查、使物品在保管期内质量完好，数量准确，帐物一致。保证所有出库物品、食品（原材料）不变质、不发霉、无虫蛀。

3.     仓库人员必须做到“三勤”（勤查、勤翻、勤晒），防止霉烂、变质、虫蛀和过期，保持物品质量。

（1） 库存物品的贮量越低越好。

（2） 库存物品贮量与餐饮需求量相吻合。

（3） 库存物品应分类集中存放在明确的地点。

（4） 库存物品应建立健全保管、养护、检查制度，发现问题及时上报。

五、     发货处理。

1.     仓库贮存原料的发放（直拨菜）。食品原料经验收合格后，从验收直拨发至厨房，其价值按当日进料价格记入当天直拨成本内。

2.     原料发放的控制：

（1） 凭单发料。即凭“领料单”发料，“领料单”上应正确地记录仓库向厨房及各部门发放的原材料、物品的数量和金额，“领料单”必须由厨师长或领料部门经理签字，仓库才能发料。仓库发料时，领料人、核准人（部门经理）和发料人都应在“领料单”上签字。

（2） 准确计价。原料及物品从仓库发出后，仓库保管员有责任在“领料单”上列明品名、单位名称、数量并注明物料类别，仓库记帐员应在发料单上按物品的加权平均单价计算发料成本。

（3） 保持仓库清洁卫生，各种货物堆放整齐，存取方便，并做到货物先进先出。

（4） 定时发料。每天领料时间为：

上午：10：00~10：30；下午：16：30~17：00；

（5） 每10天报一次原料用量统计表。

（6） 每月28日仓库对所存物品进行盘点。

（7） 每月3日仓库记帐员把全月的出、入库单据及报表送交财务。

一、物料的验收规定与流程。

1、        仓库人员收货时要核对物料的品名、规格、数量。

2、        物料的品质必须与样件一致，如发现有差异，要及时通知采购人员和厂长来现场确定是否有更改。如有更改需及时的记录并重新定立样件。

3、        皮件和布料验收要核对颜色和材质与样件一致，如发现颜色有差异和材质不同，要及时填写《物料验收品质差异表》，并拿样件与实际收到的物料给厂长审核，仓管员要根据《物料验收品质差异表》上的'办法实行。

4、        仓管员收到皮件和布料时要用卷布机来确认是否足量。如与《送货单》上所体现的数量有差异，应及时告知采购人员，并在《送货单》上记录实际的数量。

5、        未经检验合格的物料不得入库。

6、        仓管员根据供应商的《送货单》来进行物料验收工作，验收工作结束后要在送货单上签字确认，托运来的物料如发现数量有差异的要在《送货单》上注明并跟送货单位双方确认签字，本地供应商送来的货物数量有差异，要通知采购人员来现场确认，并在《送货单》注明实际的收货数量双方签字确认。《送货单》一联给供应商另一联连同物料一起带到仓库进行确切的数量清点      验收。

7、        仓管员清点完物料数量要在《送货单》上记录实际的收货数量，数量如有差  异要告知采购员。仓管员拿《送货单》（由采购留存）到采购部门打印《采购收货单》，仓管员要在《采购收货单》上签字确认，一联由采购部留底一联给仓管员保管，另一联交给供应商。

8、仓管员每次收到的物料要及时在《物料管制卡》上登记。仓管员将当天有关的单据分类整理好存档。

9、仓管员将每天出入库的物料数量记录在《物料仓库明细管制表》上。

10、仓管员每天在下午4：00前到采购部收取《物料仓库明细管制表》并填写完整，予次日早上8：00前送到采购部门。

11、仓管员要做好仓库卫生，仓库门口的垃圾要及时清理。要保证仓库内外通道的畅通，物料不能堆放在通道上要及时把物料摆放在指定区域上。

二、物料的发放规定与流程。

1、 各个部门申领物料必须要有《领料单》方可到仓库领料，《邻料单》须由部门主管审核批准。

3、 各部门必须在公司规定时间内领料，下午下班前把加班用的材料领齐，超出规定时间必须有部门主管来办理领料。

4、 仓库管-理-员严格按公司制度控制发料数量，严禁无领料单或无部门主管签字的情况下发料，如造成材料流失和浪费应有管-理-员承担赔偿。

5、 仓管员发出物料后，要及时在《物料管制卡》上登记。

6、 仓管员将物料交给领料员时，双方要及时核对数量，《领料单》共两联仓管和采购部各留存一联。

7、 仓管员将当天有关的单据分类整理好存档。

8、 每天发出的物料数量都要记录在《物料仓库明细管制表》上。

9、 仓管员要在第二天早上八点前，把前一天的《领料单》送到采购部门做电脑录入。

三、仓库物料保管的规定。

1、 物资入库，仓管员应将物资分类摆放，根据不同类别、形状、特点、用途等分类整理，保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。

三清：材料清、数量清、规格清 

二齐：摆放整齐、库容整齐

四号定位：按区、按排、按架、按位定位

2、 坚持每日巡仓和物料抽查，定期清理仓库呆料、滞料和不合格品。

3、 对仓库内保存时间已经很长的成品应及时作书面呈报营销部和总经理。

4、 所有物料必须建立完整的帐目和报表。

5、 每一种物料应建立相应的物料管制卡。

6、 未经允许，严禁非本部门人员进入仓库。

7、 储存应遵循“防水、防火、防压、定点、定位、定量、先进先出”的原则。

8、 物料上下叠放时要做到“上小下大、上轻下重”。

9、 呆废料和正常使用的良品物料必须分开储存。

10、下班前关好门窗及电源。

11、 当仓管员因工作需要离开工作岗位时，仓管员要及时关闭仓库以免货物丢失。

四、呆废料的管理办法

1、 仓管部门要编制一份《呆料明细表》。

2、 仓管部应在每月底前将呆料清单（包括物料品称、规格等）传送生

产厂长及总经理办公室，以便在产品设计时进行配送。

3、 可利用部分的督促使用。

五、物料退换管理办法

1、 仓管员接到退换料时要检查物料品质，如果是良品物料要存放在指定的区域当物料是不良品时要放在不良品存放区，并要在《退料表》上记录。

2、 仓管员在每个月月底要做一份《不良品统计表》《退料统计表》交给生产主管。

1、严格执行公司规章轨制，当真履行其工作职责;

一、目的作用： 

1.1可作为供应部开展工作的规范依据。 

1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。 1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

二、管理归口 

总经理是供应部的上级直接领导。 供应部的工作直接对总经理负责。

三、工作职责

1、采购计划的编制 

负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

2、物资供应： 

2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。 

2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。

3、采购物资的入库与结算： 

3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。   

3.2对不合格产品及时退货。

4、供货单位的质量审核： 

4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。 

4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。 

5、负责企业外委托加工的出入库业务。 

7、完成公司领导交办的其他工作任务。

四、职责权限： 

4.1对于未经批准的.计划有权拒绝供应。

4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。

4.3采购权： 

4.3.1食堂用具的采购权。 

4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。

4.3.3卫生用品、用具的采购权。 

4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。

4.3.5检验用品及用具的采购权。 

4.3.6企业用燃料的采购权 

五、工作标准 

5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。 

5.8日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。

5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。   

供应部工作流程 

供应部管理制度 直接上级：总经理；  

部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资； 

4．了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况； 

5．调查研究本行业采购物资、备品的规律；

6．采购方式设定；  

8．采购前要询价、比价、议价；

9．合理编制采购计划、实施采购；

10．处理与协调和供应商之间的关系；

11．组织对物资市场信息的搜集和分析； 

12．检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力；

13．完成临时交办的其他事项；

1 供应部在职人员行为规范： 

2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。 

2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。  

2.12 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。 

2.15 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。

2.16 外协加工控制  

e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。

3 验货控制程序  

3.3 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作。

（一）人事调配 

2、员工上岗管理 

（二）劳动管理 

1、考勤管理（双向考勤）：检查员工到岗情况及处理员工假事。 

2、劳纪管理：检查员工劳动纪律执行情况。 

3、劳动组织：合理组织、调配员工，以适应营业淡旺季及促销等专项经营活动对人员的不同需求。

（三）薪酬管理 

根据公司人事部统一规定，结合员工劳绩、劳效，计算发放员工薪酬。 

（四）奖惩管理 

即对员工工作、行为表现按《员工手册》实施奖励与惩罚。 

（五）员工考评 

（六）教育培训 

1、上岗培训 

2、在职培训 

3、日常思想教育 

（七）档案管理（部门人事档案） 

1、人事台帐：人员设卡记录基本情况 

2、工作档案：考评、出勤、奖惩、职级变更与表扬投诉信件等 

二、员工管理规定（试行） 

2、员工上岗管理 

b、各商场对新聘员工进行上岗前入职教育，安排工作内容及岗位。 

a、厂聘营业员工聘用条件 

年龄：26周岁以下 

学历：高中以上文化程度 

b、上岗程序 

※厂商异动员工需统一时间培训，非办班时间禁异动员工。 

c、促销员（临时员工） 

③、员工考核工作按月度进行，由公司人事部统一布置。 

①、员工任何形式的离职均按公司《员工手册》规定统一进行。 

②、自动离职： 

b、在规定时间内，离职员工应坚守工作岗位，按要求完成工作任务。 

d、离职员工其手续全部完毕后，由人中部统一办理离职清单。 

③、公司辞退 

④、厂聘员工的离职、辞退 

①、标准制定 

a、员工工资标准由公司人力资源部统一制定。 

b、公司派驻厂商专柜员工的工资严格按合同执行。 

c、厂商聘用员工工资标准由厂商自行制定。 

②、工资发放 

b、厂商自聘员工的工资由厂方自行发放。 

①、全体员工（自有员工、厂商员工）必须在公司职工食堂就餐。 

本规定望各商场、部门认真传达、培训，切实执行。 

公司各部门管理人员进入现场或在现场工作时都要遵守以下规定：

一、着装整齐，仪表端庄，佩戴工作号牌。

二、保持站姿、走路姿态的端正、稳健。

三、站：挺胸收腹、笔直站立，不要身体歪斜或弯腰驼背，双手自然下垂，或双手交叉相握自然放于腹前，不允许双手抱肘。

四、走：要自然稳健，不要东摇西晃，步伐不要过大过急，也不能过小过慢，保持每分钟90步左右的速度为宜。

五、指导工作使用标准语言，按章办事,注意工作方法。

六、在营业现场不谈工作以外的闲话。

七、不借工作之机在通道及柜台内聚堆长谈；如需较长时间谈工作事宜,请到办公室进行。

八、营业时间不要在卖场大声讲话或指手划脚。

九、不利用检查工作之机，行购物之行为。

十、当班人员原则上单独巡视检查，不要两人或两人以上结伴而行边走边谈，商讨工作请到办公室。

十一、当班总值班人员到楼面时，未经其要求不要陪同一起巡视现场。

十二、楼面主管在办公室休息时间，每小时不超得过15分钟。

十三、公司管理人员在现场发现任何违反公司规定行为之发生，都要负责管理、处理。如不能处理的要及时通报情况给有关部门，寻求妥善、迅速处理。