通过教师总结可以发现教学中存在的问题和不足，进而采取措施进行改进和提高。如果你正在苦恼于军训总结的写作，不妨先看看小编为大家整理的范文，或许能够帮到你找到写作的思路。
热门审计总结汇报大全（14篇）篇一
20__年，根据教育部提出的关于教育审计工作的任务和要求，学校内部审计按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的方针，本着预防和监督并重的原则，积极开展审计服务和审计监督工作。在财务收支审计、预算执行与决算审计、工程审计、干部经济责任审计、校办企业内控审计、专项资金审计等方面做了大量工作，取得了明显效果。现将一年来的工作总结如下：
一、抓好审计队伍建设，提高审计管理水平。
1、抓好审计队伍建设是保障审计工作顺利开展的前提。20__年，学校结合审计工作的实际，按照夯实基础，科学发展的思路，在学校编制紧张的情况下，为审计处增加了一名审计人员，使我校审计人员由3人增加到4人，增强了审计力量。
2、加强业务培训，提升审计人员的业务水平。和学校内审工作面及业务量相比，审计人员的编制相对较少，无法按审计业务配备相应的专业人员，需要一人多专，一人多岗。为提高审计人员的业务水平和素质，学校先后派出3名同志次参加教育部、中国教育审计协会组织的业务培训会(班)，学习新制度，新规范，帮助审计人员尽快更新专业知识，提高工作能力。
二、积极发挥内审人员作用，保持对工程、财务收支、干部经济责任等传统项目审计常态化。
1、20__年，北外继续以建设项目审计为切入点，进一步深化固定资产投资审计和工程竣工决算审计。
在协助基建处做好西院综合教学楼重要环节的把关和图书馆改造项目全过程跟踪审计的基础上，学校开展基建、维修工程审计项目46项。包括后勤处送审23项，基建处送审15项，资产处、国交中心、继教院等单位送审8项。上述送审项目的审计额50，115，064.30元，审减资金5，677，262.84元，审减率达11.33%，有效控制了工程造价，节约了大量的建设资金。
2、20__年，学校开展了财务预算与预算执行(决算)审计，发现预算管理上存在的5个方面的问题。同时，还为学校财务及相关部门做好预算分配及管理工作，提出了4条合理化建议，使学校预算编制与管理更加科学。
3、根据学校中层领导干部的任职情况，按照干部经济责任审计联席会议的工作计划，受学校组织部委托，审计处对继续教育学院院长张进礼同志进行了离任经济责任审计;对资产处周焕凤处长进行了任中经济责任审计;对教务处朱红同志的经济责任审计正在进行。同时，我们还配合教育部委托的校长经济责任审计组，对陈雨露校长在北外任职期间的经济责任情况进行了审计。
4、为了解学校所属企业的经营管理情况，规范经济活动，审计处组织力量，对“北京北外高育商贸公司”经营活动情况进行了审计，及时发现和纠正了经济活动中存在的一些问题，为公司加强核算与管理提出了合理化建议，进一步规范了公司经营管理行为。
5、按照学校的相关规定，学校审计处对物资设备采购、基建工程等招投标工作进行了审计监督，全程参与了学校招投标的开标、评标等工作，20__年，审计处参与招投标评标项目31个。
6、按照人文、社科基金项目管理规定，对彭龙副校长自然科学基金项目，对金莉副校长、王继红、冯志臣等教授社科基金项目的资金管理与使用情况进行了审查，指出和纠正了存在的问题。
三、探索开辟新思路，尝试外部验收检查项目提前把关审计。
近年来，学校审计积极探索、大胆实践，在做好传统审计项目的基础上，开展了外部检查验收项目提前把关审计，收到了好的效果。
1、按照“211工程”项目经费管理要求，为做好“211工程”三期验收工作，学校对“211工程”三期建设资金的使用管理情况进行了审计。审计处和财务处一起，对发现的问题加以纠正，保证了我校“211工程”验收顺利通过，并得到了教育部的奖励。
2、中国文化海外传播动态数据库项目是学校承担的国家社科基金重点支持的大型社科项目，20__年初即将进行项目验收。在国家验收之前，审计处提前对中国文化海外传播数据库项目进行专项审计，指出了项目经费使用、管理中存在的问题，并帮助纠正，为该项目顺利验收奠定了基础。
3、外研社是北外的校办企业，搞好内部控制非常重要，为了保证外研社安全、高效运行，审计处首次尝试对外研社的内部控制环境、控制活动、控制手段、内部监督等4大部分的45个具体控制部位，采取量化标准打分方式进行审计。通过内控管理审计评价，帮助外研社找出了内控方面的不足，提出了改进建议。使外研社在接受__市教委组织的校办企业内部控制检查中获得了好名次，荣获校办企业内部控制先进单位。
四、加强制度建设，规范工程审计管理工作。
1、针对20__年我校财务收支审计招投标管理方面的问题，审计处积极和基建处、资产处研究沟通，协调解决存在的问题。和基建处一起，起草制定了《北京外国语大学基建项目招投标管理办法》;和资产处一起，修改制定了《北京外国语大学物资设备采购招投标管理办法》。这些办法的制定，为规范我校招投标行为，加强招投标审计监督奠定了基础。
2、根据《审计法》和教育部等相关文件规定，工程结算必须经过审计部门审计，而《__市建设工程造价管理暂行规定》中又规定“发包人对单项工程的竣工结算原则上只审核一次，不得以审计为由进行重复审核及拖延工程价款支付”，“除法律法规和国家另有规定外，任何单位都不得对经发承包双方签字盖章生效的工程竣工结算再进行审核”。面对这些相互矛盾的政策，以及我校与北国公司工程结算审计过程中产生的摩擦，审计处起草了《北京外国语大学工程结算审计规程》，规定学校的工程项目必须经过审计处审计后才能进行工程结算，明确了监理、基建处、审计处等各方的工作职责，避免了施工单位拒绝审计处审计的情况发生。
五、其他方面所做的工作。
1、为规范和加强东西院风味餐厅的管理，我们对饮食中心起草的《食堂风味餐厅对外承包协议》进行了认真审查，提出了修改建议，补充了相关内容，增加关键条款10余条;对饮食中心拟签署的东西院燃气灶安装合同进行了审查，提出了修改意见，直接修改、增加关键内容6处，从源头上规避了可能发生的风险，为饮食中心赢得了利益。
2、做好审计问题的后续改进工作。积极和学校财务处及其他被审计单位沟通，通报审计中发现的问题。督促有关单位按照审计提出的建议，抓紧整改存在的问题。目前，这些问题全部得到解决。
六、存在的问题及努力方向。
回顾20__年的工作，学校内审人员能够坚持审计原则，努力为学校审计工作贡献力量。工作中，能够廉洁自律，严格要求。当然，面对新形势的要求，学校的审计工作还存在着差距和不足。比如：受人员职数的限制，财务收支审计、经济合同审查等覆盖比例还不高，效益审计等业务还没有很好的开展。同时，随着审计业务的开展，审计人员的工作能力与业务水平也有待提高。因此，20__年学校审计将以中央“八项规定”和中纪委二次会议精神为指导，围绕教育部提出的20__年高校重点做好预算执行、财务收支、干部经济责任、专项资金等10个方面的审计工作，积极探索审计工作转型，创新工作思路，提高业务能力，从审计监督角度为学校把好关。
热门审计总结汇报大全（14篇）篇二
20__年,我局在上级审计机关和县委县政府的领导下,以科学发展观统领审计工作，以贯彻落实《全面推进依法行政实施纲要》和审计署6号令为重点，紧紧围绕政府中心工作,认真落实各项工作计划，全面推进审计机关法制建设，取得了较为明显的成效。
一、基本情况。
20__年，县审计局按照“依法审计、服务大局、突出重点、求真务实”的工作方针和“项目质量争优秀，成果转化争前列，信息化建设争一流，服务中心争上游，综合考评争先进，整体形象争文明”的“六争”工作要求，坚持“全面审计，突出重点”，积极探索“财政审计大格局”，注重从体制、机制、制度层面发现和分析问题，根据审计中发现的问题能够及时提出具有建设性的意见和建议,为促进我县经济快速健康发展发挥了积极的作用。审计的“免疫系统”功能进一步得到彰显。截止11月底，共完成审计项目115项，查处违规资金11682.99万元，管理不规范资金26317.48万元，核减工程造价2627.54万元。
二、具体做法。
(一)加强业务学习，提高依法行政水平。《全面推进依法行政实施纲要》是指导各级政府当前和今后一个时期全面推进依法行政、建设法治政府的纲领性文件。审计质量是审计的生命线，是审计科学管理的中心环节。认真贯彻执行《审计法》和审计署6号令，也是依法审计的必然要求。为此，我们教育审计干部要树立依法行政、依法审计的思想理念。有计划地组织审计干部学习国家的法律法令，通过学习，不断增强审计干部的法律意识，牢固树立依法行政的观念。使广大审计干部从思想上高度重视，从行动上切实提高依法审计的自觉性，做到了持证上岗、依法审计。
(二)加强制度建设，构建质量控制体系。制度建设是审计质量管理的基础，我们通过不断修订和逐步完善各项质量控制制度，以促进依法行政工作的开展。主要制定和完善了《行政执法责任制实施方案》、《错案责任追究制》、《重大审计事项业务会议制度》、《审计复核制度》、《优秀审计项目评比办法》、《依法行政评议考核监督制度》等制度，通过制定、完善相关制度，理顺审前、审中、审后各个环节，形成比较完整的以审计复核、审计考核和审计责任追究为主体的审计质量控制体系，建立了明确的工作责任制度，保证各项质量控制制度和措施落到实处。今年，无一行政复议和行政诉讼案件发生。
(三)坚持从基础工作着手，进一步规范审计文书格式和内容。在总结去年实践经验的基础上，结合今年审计工作新的要求及标准，对审计通知书、审计报告、审计决定、审计日记、审计工作底稿等内容都制作相对统一规范的格式。重视审前调查和审计方案的编制。对于同步审计项目，要求在审前调查的基础上根据审计工作方案再编写详细的审计实施方案。
(四)强化审计复核，形成有效质量控制机制。审计复核作为审计项目质量控制的关键环节，是审计机关实行审计质量内部控制的一项重要机制，也是提高审计质量，防范审计风险，确保审计机关依法审计的重要措施。认真落实了三级复核职责，规范复核程序。要严格按照《审计准则》和相关规定要求落实三级复核责任制，强化审计组长和业务股室负责人复核责任，加强审计组长对审计证据、事实的复核，业务股室负责人对审计定性、报告的复核。加强审计机关内部专职复核工作，加大复核力度。对审计项目实行全面复核管理制度，凡列入年度计划的审计项目均要经审计机关专职复核机构或人员复核，对于不符合规定、不符合审计程序的审计局文书和审计证据，坚决退回审计组纠正，未经复核的审计项目，其审计业务文书不能签发。
(五)积极推行新技术、新方法，全面提升审计质量。提高审计技能是提升审计质量的重要举措，通过改进审计技术和方法，进一步提升审计工作科学化程度，提高审计工作效果和效率，规范审计工作程序。今年，我局应用“ao与oa”现场审计实施系统和审计管理系统，这两个系统的实施，使我局的依法行政工作已迈上了一个新的台阶。
三、20__工作计划。
(一)加强审计法制学习，着力提高依法行政和公正执法能力。通过《行政处罚法》《审计法》、《公务员法》、《行政监督法》、《国家赔偿法》等法律法规的学习，树立审计人员有权必有责、用权受监督、违法要追究的观念;提高审计人员学法用法的自觉性和积极性，增强依法审计的能力，促进严格执法、公正执法和文明执法，确保国家法律的正确实施。
(二)加强审计法制宣传，促进其提高依法行政和依法管理的能力。一方面要使被审计单位严格遵守相关财经法规，提高自身依法行政、依法管理的水平;另一方面要使被审计单位充分认识到审计工作的必要性和重要性，树立自觉接受审计监督意识，积极配合审计工作。
(三)加强审计质量控制，降低审计风险。进一步加强全体审计人员对审计准则及相关业务知识学习培训，不断提高审计工作人员素质。继续推进计算机辅助审计工作，使“ao与oa”两个系统的应用提高到一个新水平。进一步搞好审计质量，降低审计风险。
(四)促进各项审计工作依法开展。要继续做好揭露大要案线索审计项目和审计项目质量评比、检查工作，完善评比、考核、检查方式，促使审计项目向优质精品发展，促进各项审计工作依法开展。进一步发挥审计工作的重要作用，为达县经济的发展和建设和谐丰县作出应有的贡献。
热门审计总结汇报大全（14篇）篇三
我受区人民政府的委托，向区四届人大常委会第九十九次主任会议，作关于20**年度审计整改工作情况的报告。
对20**年度区级财政预算执行和其他财政财务收支审计查出的问题，区领导高度重视。区委常委、副区长阎祖强、金士华在20**年3月召开的闵行区审计工作会议上，要求各部门、各单位进一步充分认识加强审计整改工作的重要性和必要性，对审计查出的问题，必须认真研究，分析原因，注重长效机制建设，规范和提高各部门、各单位的财政财务管理水平，确保审计整改工作落到实处。区政府相关领导对审计查出的问题，不仅多次在有关会议上强调部署整改工作，明确整改责任，督查整改结果，而且要求有关部门逐条整改，不断完善制度和机制，对暂时不能整改到位的，要制定整改计划和措施，限期整改。
今年8月**日，区人大常委会听取了20**年度区级财政预算执行和其他财政收支审计工作报告，并提出区政府要重视审计结果的应用，认真整改，进一步完善有关财政制度。8月24日，区人大常委会在《关于闵行区20**年财政决算报告审议意见的函》中提出“要重视审计结果的应用，认真跟踪审计整改意见落实情况。”的审议意见。目前，根据区政府主要领导的批示，各相关部门正在提出处理计划，区府办汇总后将在规定期限内，将办理情况报告报送区人大常委会。
区审计局认真贯彻区人大和区政府意见，始终将审计整改作审计工作的落脚点，加大督查力度，通过即知即改、提交整改方案、跟踪回访核查、公开整改结果等方式促进整改工作落实，提高审计整改效果。同时，为了进一步认真贯彻落实区政府印发的《关于进一步加强审计整改工作实施意见》，针对尚未完成整改的单位，区审计局以发函形式提请区财政局、区国资委等职能部门协助落实审计整改事项，切实推动审计整改的有效落实。
区纪委、区委组织部、区监察局、区财政局等相关单位，利用区审计整改工作联席会议和区经济责任审计工作联席会议等平台，加强对重点、难点问题整改的研究，形成审计整改监督合力，共同推进审计整改工作。
区有关部门和单位积极采纳审计意见和建议，主要领导亲自抓，加强分析研究，采取有效措施，加强制度建设，严格落实责任，不断加强审计整改工作的落实。一是领导高度重视。如区迎世博600天行动城市管理指挥部办公室、虹桥镇、江川路街道、区农委、区水务局、区档案局等单位及时召开了整改工作专题会、审计情况通报会，明确整改工作责任部门、责任人，制订整改工作方案，狠抓整改。二是注重即知即改。对审计期间发现的财务管理、内控制度等审计建议，被审计单位均能正确认识、积极对待，及时研究纠正，达到边审计、边落实、边整改的目的，发挥了帮促、规范和预防作用。三是完善内控制度。如区卫生局、闵盛公司等单位通过完善内审工作机制，加强内控制度建设，堵漏建制，规范管理。
一、区本级预算执行审计整改情况。
区财政局非常重视区审计局提出的相关审计意见和建议，与区相关职能部门积极沟通，召开专题会议研究落实整改措施，加强财政管理。
(一)关于区企业社会保险执行过程还需规范的问题。
区财政局与区人保局就“区企业社会保险补贴政策”的具体操作出明确规定：一是实际用工单位应是企业社会保险补贴政策最终享受对象，劳务派遣公司应将收到的补贴拨付至实际缴纳社会保险费的用工单位;二是对由财政资金供给的行政事业单位人员或政府购买服务岗位人员不享受该补贴，相关资金应退回区财政。
(二)关于区生态补偿机制须进一步完善的问题。
区财政局正协助区农委对生态补偿的范围进行调研，拟对相关问题进行全面梳理，制订出切实可行的操作办法，使享受补贴的区域在政策执行上具有统一性，并已督促马桥镇按规定及时、足额对现状农田补贴资金进行配套。
(三)关于个别镇、村土地流转补贴未拨付到位的问题。
区财政局正积极督促浦江镇、马桥镇的土地流转补贴配套资金拨付到位。下一步将研究建立补贴资金的跟踪反馈制度，并会同区农委继续强化专项资金监管，确保补贴政策落实到基层。
二、区级部门预算执行审计整改情况。
结合经济责任审计，20**年区审计局对区档案局、安监局、卫生局、第一成教中心、水务局、发改委、外经委、农绿局等8家部门的预算执行情况进行了审计。20**年上半年，对区机管局、房管局、规土局、环保局、财政局等5家单位开展了预算执行审计，目前审计意见均已整改落实。
(一)关于套取财政资金，私设“小金库”,设置账外账的问题。
区安监局对“小金库”进行了认真的自查，将相关材料上报区纪委，对尚未使用的2.77万元已上缴区财政;对于发放给工作人员的奖励等问题，也已按区纪委的要求进行了处理。区水务局污水处理厂下属上海欣源给排水经营公司，已撤销了账外核算的泵站改造工程账户，资金核算并入了公司账户。
(二)关于专项资金未按规定用途使用的问题。
区水务局完善了相关管理制度，对下属单位结余的保洁管理费、监察艇燃料费等资金已按规定上缴了区财政局。区绿容局加强了对下拨各镇的属地绿地养护等专项经费的跟踪检查，规范了资金的核算和使用工作。区环保局已向区财政局上缴了20**年未按规定用途使用的污染源在线监测系统运行维护专项经费6.19万元。
(三)关于资金未及时清理、上缴的问题。
区卫生局、区水务局已对往来款项进行了清理，未下拨资金已拨付至相关单位，结余资金也已上缴了区财政局，并向区财政局上报了清理结果。原区农绿局农技中心所属联农经济作物示范基地场20**年2月底专项资金结余的3**.82万元，根据区《关于推进党政机关与其管理的直属企业脱钩工作的实施意见》的要求，已转入该基地出资方--区择优种子培育站。区机管局，已与建行、区财政局联系，正在办理房款专户银行的年检，将尽快落实房款存款专户，往年29.5万元借款也在催收中。区规土局挂账的.土地出让金3734.47万元，已向区财政局提出了清理报告，其中134.95万元已划拨有关镇。
(四)关于收入未执行财政“两个集中”管理的问题。
第一成教中心已将高教学费等资金纳入财政“两个集中”管理。区疾控中心健康教育费的资金管理已报区财政局同意，做代收代付处理。
(五)关于虚假发票、自制凭证报账的问题。
区房管局食堂、第一成教中心食堂强化了岗位责任，加强了对购货发票等原始凭证的审核，进一步规范会计核算落实。
(六)关于内控制度不健全、会计核算不规范的问题。
区卫生局及其下属第五人民医院、疾控中心、吴泾医院等单位及时制定和完善了资金使用、试剂、药品等管理制度，规范了资金、资产使用。第一成教中心完善了学校财务的相关管理制度，加强经费支出的审核。区财政局制定了《关于印发〈闵行区财务会计信用等级考评经费管理实行办法〉的通知》，明确了资金使用和拨付形式，加强对日常资金的跟踪监管。
三、镇级财政财务收支审计整改情况。
结合领导干部经济责任审计，20**年区审计局对莘庄镇、浦江镇、虹桥镇、江川路街道进行了财政财务收支审计。相关镇(街道)十分重视审计整改，通过成立审计整改工作小组、落实责任分工等措施加强审计整改。目前除1条审计意见正在整改外，其余问题均已得到整改。
(一)关于部分项目超预算支出，大量出借财政资金的问题。
虹桥镇制定了《镇预算支出管理办法》，通过加强预算支出审核力度，严格审批程序，进一步强化了对预算支出和资金使用的约束。
(二)关于镇、街道财政“两个集中”管理工作推进不到位的问题。
莘庄镇已将各事业单位结余资金**19.76万元于20**年**月前上缴了镇财政，下属镇社保中心也已纳入镇财政部门预算管理。浦江镇对所属机关、事业单位的结余资金进行了全面清理。
(三)关于往来款长期挂账未清理的问题。
江川路街道对历年往来款宕账进行了集中清理，调整有关账目资金2321.**万元。虹桥镇成立往来账清理领导小组，对往来帐逐一进行清理确认，该收回的收回，该调整的调整。莘庄镇责成镇财经中心会同各职能部门对往来款进行全面清理，上级拨入资金已分步下拨，历年提留款及已完工项目工程款也按会计制度进行了调账。
(四)关于通过多种形式，违规发放奖励补贴的问题。
浦江镇完善了财务管理制度，制定了《浦江镇财政资金管理办法》，加强了机关及所属企事业单位工资外津贴、补贴和会议、活动费的开支控制，规范了支出报销手续，完善了审批管理制度。莘庄镇下属企服公司于20**年**月，收回了该单位领导超年薪核定数发放的5.47万元。江川路街道制定了新的招商引资奖励政策，对从事该项工作的公务人员不再发放招商引资奖。
(五)关于工程管理不到位的问题。
莘庄镇召开了专题会议，要求落实政府采购和工程项目招投标制度，严格按照条件确定工程审价公司，确保工程咨询审价质量。浦江镇下属江月公司认真对建设项目进行了梳理，其中26个新建市政或工建配套项目已立项。其中，配合区城投公司实施的**个项目，已由区城投公司立项，另外15个项目已向区发改委进行了专题报告。虹桥镇制定了建设项目工程监管实施意见，要求镇建设项目管理严格按照规定执行，落实和规范好招投标程序，加强项目竣工决算，及时做好固定资产入账工作。
(六)关于虚假发票、收据报账的问题。
浦江镇、虹桥镇、江川路街道要求机关食堂和下属公司加强对原始票据的审核，落实岗位职责，对不符合规定的票据一律不予报账。
(七)关于扶持资金使用不规范，存在违规支付等问题。
江川路街道要求街道投资中心规范财政扶持资金的支付，杜绝以现金返回、发票报销、实际兑现与注册兑现企业不一致、扶持比例过高、超标准兑现中介招商奖励费、超范围扶持返还等问题的发生。虹桥镇要求本镇所有扶持政策的兑现，从20**年起由区财政统一支付平台直接划拨给扶持企业。莘庄镇要求承办单位严格执行按区、镇扶持政策的兑现，杜绝违规问题发生。
(八)关于重大决策不够审慎，投资担保风险较大的问题。
莘庄镇已收回了对外担保而形成的借款4638.65万元。莘庄镇投资公司和莘庄镇社保中心对无合同或协议的投资已着手签订补充合同或协议，对因企业关闭的投资正在落实资产清算。
此外，针对资产管理不规范问题，莘庄镇已聘请专业评估公司，正在对改制企业的出租车牌照价格进行评估，将尽快收回相关资金入账。
四、政府投资项目审计整改情况。
针对区迎世博市容环境建设和管理600天行动项目和专项资金的使用管理情况、区中心医院扩建、外环绿带(七宝段)建设项目、市第五人民医院门急诊改扩建、区校舍安全工程资金、区公安分局交通管理综合信息通信系统等建设项目跟踪审计发现的问题，区城投公司、闵盛公司、外环绿带(七宝段)建设指挥部办公室等建设主体，积极采纳审计意见和建议，及时规范各类协议签订，加强项目的审价和资金结算管理，较好地建立了建设项目长效管理机制。
针对区档案保管中心一期工程建设项目竣工决算审计反映出的问题。闵盛公司及时调整了与施工单位的工程结算价款，减少支付工程款61.3万元，补签了合同、签证，补记了漏记的资产。
五、专项资金审计和审计调查整改情况。
专项资金审计和审计调查除2条审计意见正在整改外，其余已整改完毕。
(一)针对上海航华居住区市政公建配套建设指挥部市政配套及相关资金管理、使用情况专项审计调查中发现的问题。航华指挥部完善了档案资料、财务、资金管理制度，做到责任到人、核算规范、审批手续完备。同时，安排人员专责加强往来款的清理和催讨工作，对确已无法收回的资金，已按程序进行了申报。
(二)针对区直管公房资金及其他资金使用和管理情况专项审计中发现的问题。区房管局已要求区直管公房公司与各直管公房管理的物业公司签订了委托管理协议，区直管公房公司银行存款利息，已结转收入并上缴了区财政局，租金收入也按规定要求进行了核算。
目前正在整改是，一是区直管公房资产管理有限公司，未获得市房管局对区内市属直管公房(原闵行地区)进行管理的授权问题。目前区房管局正在与市房管局有关部门积极进行沟通协调中。二是区直管公房资产管理有限公司收到的动迁补偿款732.31万元，挂账未解入区房地局的专用账户问题。目前该公司已将情况向区财政局进行了汇报，相关部门正在研究具体的解决办法。
六、区属公司财务收支审计整改情况。
区城投公司等区属公司的审计，除2条审计意见正在整改外，其余整改完毕。
(一)区城投公司。一是对历年遗留的未进行竣工决算的项目，公司制定了清理工作计划，逐步进行清理。二是已向区车改办报告了公务用车情况及申请补办保留公务用车的批文;超范围列支的建设项目管理费，相关单位已退回。三是严格按照规定，规范与施工单位的资金结算。
(二)区资产经营公司。一是制定了相关投资控股企业考核及收取投资收益办法，进一步规范投资行为。二是对解除职工劳动合同的人员补贴发放，已按《劳动合同法》规定进行操作。三是下属的燃气公司的相关问题已得到集中整改。公司账目做了调整，以前年度挂账的租金收入已转入企业收入，违规出借的**0万元已收回，账外资金187.95万元也已解缴公司账户;燃气公司对管道工程项目进行了全面清查，对施工中遗留问题进行了一次性处理，20**年**月前的所有工程收入全部转入企业收入;燃气租赁户拖欠的租金业已全部收回。四是下属斯锦公司收回了应由个人承担的“三金”5.67万元，并根据审计意见，调整经营策略，加强成本核算。
目前正在整改是，以前年度审计报告要求资产公司下属租赁公司收取上海江南旅游公司少缴的20**、20**年租金33万元租金的问题，因涉及到相关职能部门，目前正在协商过程中。
(三)闵浩公司。一是组织清理小组，对长期挂账未处理投资损失265.5万元进行调查核算，对确认因历史原因无法收回，已报区国资委申请核销。二是补办了税务登记证，于20**年7月补交了个人所得税。三是制定了《行政议事决策制度》，完善了内控制度，规范了决策程序。四是对兼职取酬的款项已作退回处理。五是公司已建立了《消费卡使用管理制度》，建立了领用台账。六是相关人员已停止使用公车，并支付之前发生的有关费用3.62万元。七是职工亲属开办的与公司经营业务相同的企业，已于20**年8月办理了注销手续。八是下属宇立公司已按审计意见的要求，加强了财务管理制度的落实，注意防范为外单位套取现金、提供银行账户等违规违纪行为的发生。
(四)闵交公司。一是历年形成的财政专项医药费借款已做清理，并向区财政局做了报告。二是修订和完善了财务管理制度，规范费用报销手续。
目前正在整改是，闵交公司实收资本和注册资金不一致问题。该公司已对实收资本和注册资金不一致情况进行了全面调研，并将情况书面上报了区国资委，待调整处理。
(五)闵鑫公司。一是加强对外投资的决策管理，并已将购买基金亏损情况上报了区国资委。二是历年形成的财政专项医药费借款挂账371.69万元，已按区政府抄告单的要求进行了处理。三是对到期的房屋租赁实行了阳光招租，进一步规范租赁行为。四是严格执行《会计法》相关规定，加强对费用报销的审核。
(六)闵航公司。对建设工程项目，从制度上进行规范;对未进行项目竣工财务决算项目，已按照相关要求落实了财务决算工作。
针对尚处于整改过程中的问题，区审计局将按照区政府要求，继续加强整改的跟踪检查工作，督促相关单位抓好有关问题后续整改工作。
为进一步减少屡审屡犯问题，区政府已要求各职能部门和有关被审计单位，要针对20**年度区级财政预算执行和其他财政财务收支审计中暴露出的问题，认真研究，吸取教训，举一反三，落实责任，注重加强制度建设，形成监督合力，防止类似问题再次发生。
热门审计总结汇报大全（14篇）篇四
在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。下面是职场本站小编为大家整理的审计_采购年度总结汇报资料，提供参考，欢迎参阅。
一年来，在县纪委的正确领导下，在上级审计部门的正确指导下，紧紧围绕县委、政府各项工作重心，以促进我县经济健康发展为审计监督的第一要务，牢固树立科学发展观和服务意识，坚持廉洁从审，圆满完成了今年县纪委交办的各项工作任务。现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律情况报告如下：
加强理论学习，不断提高自身素质。
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，一年来，认真学习贯彻“三个代表”重要思想、科学发展观理论及党的xx大会议精神，认真学习领会县纪委会议精神以及县纪委年初确定的各项重点工作。通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用邓小平理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、共产主义信念，时刻牢记“八荣八耻”，坚持一切从人民利益出发，坚决贯彻、模范践行“三个代表”重要思想的要求，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，正确行使手中的权力。
同时，还注重审计业务理论学习，除参加了省、市审计组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。
二、注重党性锻炼与修养。
自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与县委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。
三、依法审计，求真务实。
在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;二是对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料;同时，能够积极配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。
不知庭霰今朝落，疑是林花昨夜开;，时间飞逝，弹指一挥间20xx年接近尾声。过去的一年里，在领导的悉心关怀下，同事的热情帮助下，自身的不断努力下，工作上取得了一定成绩，得到了领导和同事们的肯定。回顾过去的一年，现将个人工作总结如下：
20xx年我公司承建项目共计xx项，其中跨年项目xx项，新开工项目xx项。安全部在上级主管部门及公司的正确领导下，坚持;安全第一，预防为主，综合治理;的安全生产方针，完善公司各项安全管理制度，规范统一施工现场安全资料管理，并且定期性地开展了安全生产检查活动，通过加强建筑施工安全生产管理工作，完善和落实一系列安全管理措施，加强对各项目部的监管，使各项工作取得了一定的成效。
一、以宣传、教育为本，提高全员安全意识。
1、工程开复工;三级安全教育;活动开展率100%;为进一步加强安全生产管理工作，安全部着重检查并督导各项目部及时对每名职工进行;三级安全教育;，加大对特殊工种持证情况的检查和专业知识培训及考试工作，检查各项目部落实安全技术交底情况。
2、积极组织开展安全生产宣传活动，在本年度安全生产月的前期，安全部召集下属各项目部专职安全员进行工作部署并提出要求，要求各项目部施工现场醒目位置悬挂大型安全生产口号，加强安全生产月的职工安全教育。通过这些组织教育工作，极大的强化了公司全体员工的安全意识。
二、加大安全生产检查确保公司安全生产工作顺利进行。
1、今年安全部在每星期进行一次安全生产检查的基础上，还先后进行了;脚手架工程、大型机械安全、防物体打击、防高处坠落、临时用电情况和安全资料管理;的安全专项检查。
2、本年度截至目前安全部共计开展检查xx余次，先后督促各项目部排查隐患累计xx余项，检查覆盖面包括公司所有在建工程的施工现场安全生产、文明施工、特殊工种持证情况及安全资料的管理。
3、通过定期检查和针对性检查，在一定程度上提高了我公司的安全管理水平，有效地防范和遏制了安全事故的发生。安全部还要求各项目部对下属施工班组严格要求，严格落实奖惩制度。
三、健全完善安全生产责任制和目标管理体系。
安全部在成立之初制订了公司安全生产责任制及安全管理目标，并要求各项目部结合公司制定的责任制及管理目标，分解制定各项目部的安全管理目标，完善项目安全生产责任制;并将公司安全管理方面的管理制度，下发各项目部参考执行。
四、20xx年工作成效及难点。
1、项目部在安全管理分工方面不分明，这一原因普遍存在，项目部各个管理人员认为只要是牵涉安全的方面都应该由安全员来管，没有按照;管生产必须管安全;的原则明确分工。
2、因为动态安全隐患每天都存在且不断变化，因此安全员对现场隐患整改存在一定惰性，在某些方面只是为了应付公司及上级部门的检查。
3、施工基层人员的素质低，思想意识差。
4、公司某些方面正处于健全阶段，不能真正做到以安全为主，导致比如：材料不合格或供应不及时、人工不足及资金不能及时到位等情况。综上所述是导致公司安全生产工作落实存在一定的难度。
五、20xx年安全工作重点1、20xx年度安全部将继续努力工作，根据公司要求制定年度安全管理目标，根据管理目标确定各项工作的开展及管理，确保全年无重大伤亡事故。
2、加强安全领导小组的安全生产管理工作，各项目部加强施工现场安全管理工作，确保不发生安全事故。
3、加强安全生产教育，加强指导职工对操作规程的学习和执行。
4、加大对机械设备的管理，凡未持证上岗人员一经发现，立即停止作业限期换人，并按规定给予经济处罚。
5、加强施工现场高处坠落和物体打击的防范和检查，严格按标准做好安全防护工作。
6、狠抓安全教育和特殊工种持证上岗工作，各工地定期对施工人员进行安全教育，强化和巩固职工的安全意识。
7、认真搞好现场巡查工作，巡查原则是发现问题，限期整改，到期复查，超期处罚，对违背强制性条文或存在安全隐患的部位，勒令停工整改。
8、加强公司形象管理，每个工程都代表着公司的形象，体现了公司的管理水平，因此安全部在明年的工作中会同公司各部门一道，要求各项目部切实把工作做细，做出能够体现企业文化及形象的方面。
20xx年即将结束，但安全生产工作是一项长期的工作，公司领导十分重视，不论过去和现在，公司在安全问题上投入了大量的精力、人力和财力，公司安全部将以20xx年为新的起点，进一步加强对安全工作的管理，加大安全生产监管的力度，严格执行各项制度，促进安全工作更上一层楼，为公司的生产建设进一步创造良好的安全环境。
今年即将告一段落，在公司领导的指导下，在各领导及各同事的共同努力下，我们认真完成了公司的各项工作任务，并取得了一定的成绩，总结如下：
一、完成工作方面：
1、完善采购制度，降低成本：根据材料采购计划，按时、按需对公司主要产品及辅材进行申购。在请购材料的同时，并把材料的价格信息及时提供给相关技术部门，为产品设计选材提供图纸和成本估价。提高采购员的自身知识及业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买到材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。
为降低成本，通过寻找多方供方，做到询价、比价、议价，从中选择物美价廉的供方。
2、与各供应商建设立并保持良好的关系，明年进一步加强对供应商的管理，对每家来访的供应商进行分析了解，确保每一个合适的供应商的资料不流失，同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大市场信息空间。建立合格供应商名录，对供应商进行评价和分板，合格者才具备供商资格。
3、工作中团结同事，能正确处理好与领导同事之间的关系，保持良好的沟通，充分发挥岗位职责，认真完成各项工作任务，协助相关部门的工作需要，能按照技术部的要求及时与各供应商进行沟通协调，尽努力按照我司的标准供应产品。
4、今年的工程订单所需设备均可按时交货，未能及时到货设备也及时向上级反映，并做出相应的处理。供应商供货时也要求其提供必要的资料。
二、采购工作的几点体会：
1、公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节都主动按受财务及其他部门的监督，有问题将会在第一时间反馈给上级领导。
2、围绕控制成本、采购性价比的产品等方面进行开展工作，采购员在充分了解市场信息的基础上进行询价、比价，注重沟通技巧和谈判策略。
3、加强对供应商的管理协调，合作过程中，采购员必须公正严明，最终为公司选择且具有战略伙伴的供应商。
4、逐步加强对设备及材料的价格信息管理，提高部门采购员的工责任感觉，明年采购部将特别注重采购人员的工作分配，保证采购设备及材料信息的有效追踪。在专业知道得到提高的同时，业务素质及责任感非常重要，做一个有责任感的采购员，把好公司的进口关。
三、采购工作上的小要求：
对各部门的请购问题上，希望请购部门给采购部一定的采购时间，请购材料时做好请购计划，尽量避免当天请购要求当天要货，或是第二天马上要货。为此将打乱采购员的工作计划，急需的物料有可能会造成价格方面或运费偏高，不利于控制成本。请各部门做好请购物料的计划。
四、工作上的缺点和不足：
1、凤岗深联设备新装s11-250kva临时变压器工程，由于采购及施工过程中没有及时发现并提供相关的证书和报告，导致在工程验收通电时，出现了低压计量柜不符合标准的问题，给公司造成了极坏的影响，和很大的损失。此类低级错误是完全可以避免的，但是由于采购部的疏忽，给公司带来不必要的影响与麻烦，公司作出任何的处罚都愿意承担。通过这次的教训，今后的采购部工作要求更加完善，在设备进厂前，各种相关资料必须全部到位，后续并要求供应商设备如有任何的变更必须把资料补全。并了解市场的变化，要求各采购对设备要充分了解，避免此类问题再次发生。
2、供应商体系没有完善，对重要的材料/设备没有建立健全的资料库。工作的计划性不强，没有充分了解市场的行情，有关于东莞市变压器方面的变化情况没有掌握到位。部门与部门之间的沟通也未能达到理想的效果。
以上都是采购部现所存在的问题，自身所清楚的问题，我们会一一的克服，有什么做得不对或不到位的，也希望领导及各部门同事多提出你们宝贵的意见和建议，你们都是我们身边的良师益友，有你们支持，我们才可以进步得更快。
五、明年的工作计划：
1、完善供应商体系，对重要材料/设备的供应商要求达到2-3家，确保材料/设备能够了及时供应。随时关注市场变化，尽量利用多渠道来降低成本、控制质量。稳定现有供应商，开发有潜力的供应商，不断优化供应商体系，在工本中不断改进工作方法，不断积累经验。
2、随着市场的因素影响，各种原材料的价格都在不同程度上涨或是下调，采购员要做好价格的比对，做好比价、议价，了解市场价格，从中选择优秀的供应商，避免供应商以各种理由对公司提出涨价的要求。
3、继续配合项目部完成工程上所需求的设备及辅材的购买及设备进场，以及工程所需的设备的各种质资。
4、采购物资进行分类，制定分类物资采购制度，如工程设备和设备零部件的采购无法在短期内完成，所以在采购的过程中要做好采购计划;如日常所需文具等常用物资，做好相应的存货，购买量大则可以降低成本。
5、配合仓库，掌握好仓库库存，了解销售的情况，使采购工作不处于被动状态，及时清查库存呆滞品，并上报上级处理。
6、采购员的产品知识及业务素质通过培训和相互学习，使专业知识及业务水平得到提高，同时培养新进人员，使之尽快熟悉工作。
在明年的工作中，我部门人员仍会认真工作，不断提高自身素质、管理水平及专业的产品知识，增强责任意识，提高完成工作的效率，同时我们也会选择性采纳公司其他部门提出关于下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华去其糟粕。为公司明天的发展能更上一层楼贡献出微薄力量。
：畅快，太棒。
热门审计总结汇报大全（14篇）篇五
财政审计局全体干部职工紧紧围绕“x”目标，齐心协力，拼博进取，扎实工作，财政各项工作有条不紊的开展。截止到x月x日，园区实现全口径财政收入x万元，与去年同期相比增加了x%，其中一般预算收入x万元，与去年同期相比增加了x%，提前一个月完成市政府下达的上半年经济目标。半年来，主要做了以下几个方面的工作：
面对后危机时代的影响，针对严峻的经济形势，园区财政在以下四个方面加大了工作力度：第一、强化收入意识，协调征管部门狠抓收入入库工作。第二、强化目标责任制，加强财税工作的协调配合。坚持深入实际调查研究，与各收入征管部门密切配合，搞好税源分析，不断完善重点税源档案和台帐，狠抓纳税大户管理，千方百计挖掘税收增长点。第三、建立财政、国税、地税及相关部门工作流程，抓住税收源头。第四、充分利用省委、省政府给予的各项优惠政策，鼓励企业加快发展、全方位发展，并最大努力地给予企业最大支持，对今年上缴各项税收比去年有大幅增长的工业企业、商贸流通企业，采用一企一策的方法，单独商定各项优惠比例，放水养鱼，迅速做大园区财政蛋糕，并利用优惠政策导向大力引进对园区可用财力贡献大的企业。
积极落实党政机关“厉行节约”有关会议精神，完善部门预算，加强经费控制。按照“该保证的保证，该压缩的压缩，该刺激的刺激”的原则编制部门预算，大力压减园区各部门非生产性支出，对会议费、接待费、电话费、招商费等公用经费实行包干使用、超支不补、结余留用。提高资金统筹使用效益，缓解财政支出压力。
对基础设施建设项目在建设的前期、中期、后期，拆迁支出，工程结算等方面做了大量的跟踪审计工作。
一是积极参与工程建设各项前期工作，提出合理化建议，并对工程建设全过程实行跟踪审计。根据园区制定的基本建设项目投资管理办法的规定，我们对园区拟建项目的工程量清单和标底进行研究，确定工程控制价，协助制定招标方案及拟订招标文件，对工程招投标阶段的资格预审、工程报价等过程进行监督管理。
二是借助中介机构对在建工程进行跟踪审计，及时掌握工程进度、工程量变更和完成情况。财政审计部门参与隐蔽工程验收，对隐蔽工程的工程量、价变化进行核实确认。对工程施工过程中发生的设计变更、工程量、现场签证进行核实确认。对施工单位申报的已完工程量进行核验签证，确保工程进度款拨付的合理性。我们要求施工单位每月向审计部门递交工程月报，校对当月完成工程量和核对工程签证资料。对供货材料、设备等提前做好市场调查，直接掌握材料和设备的供货价格。
三是加强对拆迁资金支出的管理。在规范园区基本建设项目资金支出管理的同时，加强对拆迁资金支出的管理，我们主动配合园区拆迁科，建立了规范的拆迁项目资金支付方式，确保园区拆迁工作有序、顺利的开展。
四是严格工程结算审核，控制工程造价，节约建设资金。由于对在建项目实施全过程跟踪审计，掌握了工程结算审核的主动权，在结算审核过程中取得了较好的投资控制，上半年送审金额x亿元，审定金额x亿元，核减金额x万元，核减率x%。通过合理调度资金、狠抓预算执行、加强审计监督，较好地保证了园区重点支出需要。
第一，不断完善部门预算制度。根据情况变化，适时调整部门预算，统一标准，统一定额，每月向园区管委会领导、各部门提供部门预算执行情况，对存在的问题及时告知、提醒。通过部门预算的执行，规范了用款行为，节约了财政资金。第二，继续推行公务卡制度。结合市财政公务卡制度，调整完善园区公务卡使用办法，为园区管委会领导办理公务卡，规定用款额度，既方便了领导外出办事需要，又大大压缩了现金支出需求。第三、凡是纳入政府集中采购目录的货物发票，必须附加单位申请、主管领导签字同意、政府集中采购清单等手续，缺一不可，核对无误后方可报支。
园区开发建设，离不开资金支撑。特别对一个进入“二次创业”阶段的园区，资金需求尤其严峻。如何创新筹资手段，筹集更多资金，保证园区开发建设需要，同时坚持量力而行，“保必需，控债务”需二者兼顾，是财政部门要考虑的一个重要问题。
(一)拓宽思路筹好资。面对全年资金需求，投资科年初就制定了详细的融资计划。根据园区建设情况和进度，整合园区资源，通过请进来走出去的方式拜访接洽各家银行，对有借贷意向的银行全面跟踪，特别是利用当前国家继续实施宽松的货币政策和积极的财政政策的有利之机，投资科想方设法调整贷款结构，改变目前短贷长用格局，提高中长期贷款占比。上半年园区财政完成资金展贷x亿元。
(二)抓好管理用好资，把日常工作做细做实。主要体现在以下几个方面：
1、编制详细资金使用计划，做好资金需求与使用的平衡工作，做好资金结算的日清月结工作，及时反映资金的流向和存量情况。
2、与银行密切合作办理协定存款业务，通过采用“协定存款”，提高了存款资金增值率。积极与银行沟通协调，降低贷款利率，降低了资金使用成本，今年新增贷款利率多为基准利率。
3、及时与各建设单位沟通，工程款部分采用承兑汇票等方式结算，增加了银行存款，降低了资金成本。
4、积极与审计部门沟通协调，确保工程款项结付的准确性、合理性、合规性，每次在支付建设工程款以前，都要对照合同审核，并通过审计确认后才予以支付，避免了超额资金支付。
(三)合理调度资金，确保基础建设顺利推进。上半年完成各类建设工程付款x亿元。其中各类征地、拆迁费用xx万元。
热门审计总结汇报大全（14篇）篇六
我于1998年调入****审计局工作，这些年来，凭着敬业、务实、勤奋的精神，兢兢业业，扎实工作，取得了较好成绩，2014年度被评为优秀党员、人事局评为优秀公务员，2014年度我主持综合法规股的工作，被局里评为先进个人和优秀科室，得到单位领导和同事们的一致好评，现将多年来在思想、工作、学习等方面情况作如下小结。
加强理论学习，不断提高理论水平。
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，多年来，认真学习贯彻“三个代表”重要思想、及党的^v^会议精神，通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用^v^理论指导审计工作实践的水平；进一步坚定社会主义、共产主义信念。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定。
二、求真务实，认真履行工作职责。
隔行如隔山，刚进审计局时对于我这一个从没接触过审计业务的新手感到从没有过的巨大压力，但面对压力我没有畏惧和退缩，虚心向同事请教，向主审学习，向书本学习，通过一段时间的学习，我很快进入了角色，并能够独挡一面，成为领导的得力助手，多年来，我先后参加专项资金审计、任期经济责任审计、财政收支审计、财务收支审计、建设项目审计，到目前为止我已经熟悉各行各业的会计业务和在哪些方面容易存在问题，能够对查出的问题准确定性，我认为我已经完全具备主审的能力，并能圆满完成了局里交办的各项任务。多年来所写的信息，曾被市局采用，被省厅采用，一篇被《****审计》采用。多次配合纪检等部门处理上访等事件，并取得较好的效果，维护了社会稳定。
三、虚心进取，努力更新工作思路。
多年来，我始终把学习放在首位，多次参加了****市审计局组织的审计业务培训班的学习，还比较系统的学习了计算机ao和oa审计系统等知识，参加了全国计算机模块考试，并取得了资格证书。通过一次次的学习，不断充实了自己的理论知识和专业知识，使自己对审计业务工作有了更准确的把握，审计工作思路更加开阔。
经过多年来的锻炼，我个人在总体素质上有了明显的提高，虽然取得了一点成绩，但这还远远不够，离审计工作的需要还相差甚远，我要在以后的工作中，再接再厉，使自己能够应对更多的挑战。
热门审计总结汇报大全（14篇）篇七
一季度，个人在总结过去一年工作的前提下，通过查找问题，梳理思路，并依据行业和公司企业工作思路和部署实际，围绕工作创新与改善这个主题，认真谋划了新一年的工作，组织完成了企业信息化建设和质量管理体系建设两方面的工作规划和各项活动方案的制订，并按年度、季度和月度计划和部门绩效计划，有条不紊开展工作，圆满完成了一季度各项工作和任务，达到了预期效果。以下简要小结个人一季度组织开展和完成的主要工作。
一、主要完成的工作。
（一）、重点工作。
1、年初组织开展了部门年度预算、资金申报、信息化资产清理和处置；认真开展了元旦、春节期间网络与信息系统安全保障工作的部署和春节前后网络与信息系统安全大检查与系统和办公设备的启用恢复、弱电系统供电保供等方面工作；日常组织开展了信息化设备的检修和维护，并于3月13日和3月22日，分别对3c3－80ks型ups电源系统1＃系统机房ups电源进行了检修和维保，3月7日开展1＃系统进行维护，3月30日开展了1＃系统巡检。3月26日至30日，部署和成功实施了公司下达的国家局办关于部署卷烟准运证制证及到货确认模式调整项目，保证了我厂网络与信息系统都能正常运行，各办公设备运行良好。
2、1月6日前，先后组织编制了xx年度《质量体系建设工作策划书》、《内部审核计划书》、《年度质量体系建设工作检查方案》等指导年、季、月度和日常工作的文件，全面策划好全年体系管理工作。1月10日前全面完成了上年度12月质量体系外审不符合的整改工作。并于1月11日通过了上海审核中心验证。1月12日，我科结合公司要求，组织召开了标准化和体系建设管理专题会议。传达贯彻落实烟草行业和公司近期有关标准化和体系建设管理工作会议和文件精神，部署当前及今后工作。并在中下旬，积极组织完成了公司xx年第二次管理体系内部审核全部问题的整改工作。2月25日，组织召开了质量体系工作专题会议。组织评审了厂质量方针和质量目标，部署了部门质量目标分解，讨论修订了《xx年度质量体系管理考核细则》，并对xx年度的工作进行了部署和安排。3月上旬，组织并指导各部门在总结分析xx年质量工作的同时，结合部门工作实际，对xx年质量目标任务进行了分解和措施落实，最后，组织建立了全厂质量目标任务分解和措施台帐。3月15－16日，我厂组织开展了本年度第一季度的质量管理体系内部审核活动。采用集中审核的方式对3个大过程9个子过程进行了现场检查活动。审核发现问题8项，其中：不符合项4项，观察项4项，无严重不符合项，各审核部门的文件执行率都在95%以上。末次会上对这些问题进行了讨论分析，提出了改进建议。3月18日，根据年度企业质量管理体系建设工作总体计划和年度检查活动方案要求，开展了一次专项检查活动。检查了我厂xx年11月份内审、12月份认证监督审核和公司12月份内审发现质量管理体系问题的整改措施实施效果，对整改措施实施效果不佳的两项提出了改进建议。
（二）、改善工作。
1、办公流程梳理，加强了部门内外沟通；提出修改完善部分办公流程。
2、在团队工作思路、组织策划与计划力和执行力方面有明显进步。（及时组织和指导团队编制年度计划、季度重点、月度绩效合约）。
3、工作前瞻性明显增强，组织开展xx年度it采购项目市场调查，做好项目实施前的准备工作。组织建立xx年度质量体系问题与整改台帐。
4、总结质量管理体系和信息化工作能力明显增强。（及时上报新闻与各月工作要情）。
（三）、其他工作。
1、1月4日组织实施了公司举办的行业卷烟生产经营数据统计应用项目培训。
2、1月6日和2月19日，我厂通过专业人员在春节前后的开展了针对ups电源系统两个主要部分ups电源和后备蓄电池组维护保养，确保了企业网络和办公系统供电。
二、存在的不足和今后的改进方向。
回顾一季度的工作，工作取得了一定成效，在看到成绩的同时，也清醒地认识到信息化和标准体系建设方面还存在一些突出问题有待改进，主要体现在：一是信息化资源的有效利用方面亟待加强，企业人力资源、信息资源的挖掘、管理、利用等工作需要进一步深入调查和研究。二是信息化建设过程中，对业务部门的引导需要进一步加强，实现从要求信息化到需要信息化的转变。三是信息化安全运维工作需要进一步加强，努力向系统化、科学化、信息化迈进。对于上述问题，我们应当高度重视，在今后的工作中着力加以解决。
1、围绕系统完善和优化，结合标准和文件评审活动开展各项标准文件的制定，建立良好的运行环境和系统有效运维管理模式，进一步明确职责，理顺流程，实现了系统正常运行的制度化、规范化、常态化。
2、做好年度信息化项目实施周密安排，明确责任，推进各个项目有序实施；进一步梳理办公系统各项流程，全面推进各项管理工作流转自动化，流程规范化、管理系统化。同时为文件的查询、追踪和归档管理提供便利，为企业提供了一个集工作交流、信息交互、文化交融、数据交换为一体的信息门户体系。
3、日常狠抓基础管理，坚持把服务放在重要位置，管理水平和服务水平得到进一步提升。
总之，20xx年及今后一段时期，部门和本人的工作要紧紧围绕“卷烟上水平”的基本方针和战略任务，围绕公司“十三五”规划、4月11日公司召开的年度信息化工作座谈会精神和企业年度工作思路和工作部署，注重三个转变，在理顺管理机制和各项工作思路的前提下，加强信息化和质量体系工作管理，进一步在创新与改善上下功夫，全面推进信息化和质量体系两方面建设，提高部门和个人的管理水平和服务水平。
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热门审计总结汇报大全（14篇）篇八
一、强化业务学习，提高自身综合素质，适应新形势的需要。
我工作以来，十分注重个人业务能力的培养学习。为储户提供规范优质服务的同时，刻苦钻研业务技能，在熟练掌握了原业务流程的基础上，积极认真地学习新业务、新知识，遇到不懂的地方虚心向领导及周围同事请教学习。随着网点转型的需要，我的工作能力和综合素质得到了较大程度的提高，业务水平和专业技能也随着建行各阶段的改革得到了更新和进步。
二、以高度的责任心，用户至上的服务理念，将优质工作落到实处。
我始终坚持“客户第一”的思想，把客户的事情当成自己的事来办，换位思考问题，急客户之所急，想客户之所想，大胆开拓思想，征对不同客户采取不同的工作方式，努力为客户提供质服务，以赢得客户对我行业务的支持。在振淮分理处工作期间，我同众多客户由客户谊发展成朋友情，多次受到不同类型客户的赞扬，从未接到过一起客户投诉。
三、自我加压，认真完成领导交代的各项任务。
银行业是个竞争非常激烈的行业，就像逆水行舟，如果我们自身不努力，很快会被同业超越，你周围的人也都很优秀，你要不去努力，也会被本行业所淘汰。所以，我会时常给自己加压，不断提醒自己也努力学习，希望每天都能有所收获。领导也对我比较信任，让我主要负责我们网点信用卡的营销，在营销过程中也多次得到领导的表扬，在今后的工作中我也会更加努力，不断突破自我。
时代在变、环境在变，银行的工作也时时变化着，每天都有新的东西出现、新的情况发生，这都需要我跟着形势而改变。同时，我们振淮分理处也即将升级为淮滨路支行，为此，在新的20__年里，我们需要面对更多的挑战与压力。学习新的知识，掌握新的技巧，适应周围环境的变化，提高自己的履岗能力，把自己培养成为一个业务全面的建行行员工，更好地规划自己的职业生涯是我所努力的目标。
当然，在一些细节的处理和操作上我还存在一定的欠缺，今后我将一如既往地做好本职工作，时刻以“贤者择善，善建者行“的建行理念鞭策和完善自我，在领导和同事们的关心、指导和帮助中提高自己、更加严格要求自己，为的转型进程添砖加瓦，将优质服务工作落到实处!
热门审计总结汇报大全（14篇）篇九
20___年里，被局里评为先进个人和优秀科室，得到单位领导和同事们的一致好评，现将一年来在思想、工作、学习等方面情况作如下总结。
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，在20___年里，通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定。
隔行如隔山，刚进审计局时对于我这一个从没接触过审计业务的新手感到从没有过的巨大压力，但面对压力我没有畏惧和退缩，虚心向同事请教，向主审学习，向书本学习，通过一段时间的学习，我很快进入了角色，并能够独挡一面，成为领导的得力助手，一年来，我先后参加专项资金审计、任期经济责任审计、财政收支审计、财务收支审计、建设项目审计，到目前为止我已经熟悉各行各业的会计业务和在哪些方面容易存在问题，能够对查出的问题准确定性，我认为我已经完全具备主审的能力，并能圆满完成了局里交办的各项任务。
多年来，我始终把学习放在首位，多次参加了市审计局组织的审计业务培训班的学习，参加了全国计算机模块考试，并取得了资格证书。通过一次次的学习，不断充实了自己的理论知识和专业知识，使自己对审计业务工作有了更准确的把握，审计工作思路更加开阔。
经过多年来的锻炼，我个人在总体素质上有了明显的提高，虽然取得了一点成绩，但这还远远不够，离审计工作的需要还相差甚远，我要在以后的工作中，再接再厉，使自己能够应对更多的挑战。
热门审计总结汇报大全（14篇）篇十
我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。
据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益138万元，提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。
全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。
一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20__年共开展了26项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。
市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》，强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。
二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目596个。合肥电信分公司审计部20__年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到1%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额1138.72万元，审减46.84万元。建筑安装工程66项，送审金额39.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元，审减率15%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额648.3万元，部分已审定项目的核减率达2%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额469.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。
三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至20__年1月份，全区自行采购预算.182亿元，实际支付.89亿元，节约资金273万元，资金节约率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居20__年1-6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位20__年财务收支进行了全面审计，审计面为1%，通过审计，发现问题36个，提出审计意见38条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。
四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局20__年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。
五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达869.9万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至20__年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同3余份，较好地履行了风险控制职能。
合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参与下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和计划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、交流职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。
一是推进内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员继续教育和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高。根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会20__年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作发展。20__年5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高，共有26余人参加了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素质和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。第二，继续做好cia考试的宣传、报名工作。cia是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素质的一条重要途径。市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力，20__年共组织了3人参加考试。
二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作发展，合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的20__—20__年以来全省优秀内部审计项目的评选，以及20__年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰，合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制》等8篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖1篇，三等奖2篇，优秀奖5篇。
三是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作。通过培训考试和资格认证，合肥市已有7多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。按照《安徽省内部审计人员岗位资格证书年检办法》和省内部审计师协会20__年的工作要求，为加强内审人员的职业化管理，市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作，共年检4余人。
四是组织内审单位参加了合肥审计系统纪念改革开放3周年暨审计机关成立25周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参加，共征集书法、美术、摄影作品等计4余幅，其中荣获2个一等奖，3个二等奖，2个三等奖。
五是组织内审单位参加了合肥审计系统“我与审计同行”主题读书演讲比赛。合肥燃气集团有限公司内审员王英撰写、牛慧演讲的《感悟审计人生，无怨无悔》荣获一等奖，合肥经开区管委会梁美演讲的《无悔的选择》荣获三等奖，合肥热电集团史晓云演讲的《审计伴我去成长》荣获优胜奖。
六是强化内部审计宣传。为进一步优化内部审计工作环境，市内审协会注重加强协会秘书处工作，努力抓好学习和自身建设，并利用各种媒体，采取多种形式，强化内部审计宣传工作，推动内审工作发展。并在内审单位自愿的基础上征订了20__年《中国内部审计》15份。
一是在上半年召开全体会员代表大会，大会将总结20__年合肥市内审协会成立以来的工作，规划下一个5年的工作，选举产生新的协会领导班子，并产生新一届理事会、常务理事会。
二是加强与内部审计单位的联系和工作交流，分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会，进一步拓展内审人员的工作思路，促进内审工作的转型。组织一次向其他省市先进内审单位的学习交流活动。（）。
三是继续抓好内审人员后续教育培训工作。第一，推荐有条件的单位安排人员参加中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训。第二，市内审协会根据全省审计系统的“审计创新年”活动，结合我市实际，举办一期内审人员业务培训班。
四是继续开展理论研讨和经验交流活动。
五是完成省厅和省内审协会布置的工作任务。
热门审计总结汇报大全（14篇）篇十一
20xx年中，在领导及同事们的帮助关心下，通过自幼儿园小班教师个人工作总结身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的工作、学习情况总结如下：
本人任审计室主任，除完成日常工作外，兼任集团公司财务核算工作。工作中能严格要求自已，按照国家有关法规，控制各项支出，认真组织会计核算。年初完成公司考核报表汇审工作后，2月17日参加局考核小组，对监理公司、902队、赣南队、水文队等单位进行经济责任制考核。
3月25日公司党支部批准我成为一名预备党员。7月1日前夕随局机关全体党员前往井冈山参观学习，在纪念雕像前主管工作总结范文，举行了庄严的宣誓仪式。那一刻我感到无比的幸福与自豪，我将以党员的标准严格要求自已，献身地矿事业，永远忠于党。
20xx年6月1日，我有幸成为首批到局挂职煅炼青年干部的一员，加入到局机关这个火热、和谐的团体。根据局组织部的安排，我被分到财资处工作，短短几个月时间，主要做了以下几件工作：汇总“小金库”专项治理工作报表、迎接省重点办检查、汇总20xx年财政贴息报表，全局申报贴息近777万元、编制20xx年部门预算、迎接审计厅审计等。在局领导、机关一支部及处室领导的关心帮助下，得到了很好的煅炼，开阔了眼界，增长了见识，受益电能计量专业技术工作总结非浅。我将继续以坚定的信心和饱满的热情，全身心投入到挂职锻炼中去，在新的岗位上洒下辛勤的汗水，留下进取的身影，刻下奋斗的印迹，不负重托，力争以优异的成绩向局党委交上一份满意的答卷！
20xx年11月10日―19日，在局组织部的统一安排下，参加了江西省地矿局中青年干部培训班。通过这次培训，既增强了信心、增长了知识，拓宽了工作视野，又从领导和同学们身上学会了很多工作方法。在以后我工作中，我将不断加强政治理论和业务技能学习，不断提高自身素质，努力工作，开拓创新，务求网络公司周工作总结实效，尽心尽力做好本职工作，为地矿经济持续健康发展做出自已应有的贡献。
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热门审计总结汇报大全（14篇）篇十二
2011年，远安县审计局在县委、县政府及宜昌市审计局的正确领导下，认真贯彻落实党的十七大和十七届三中全会精神，坚持以科学发展观为指导，以构建和谐社会为目标，按照依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实二十字方针，突出特色，注重亮点，扎实开展审计工作，竭力为远安走在全省山区县市前列做出贡献。
一、2011年审计工作情况2011年，我局共完成审计项目28个，查出管理不规范资金4223万元，其中已归还原渠道资金2800万元，核减投资额441万元，上交财政43万元。审计提出建议33条，被审单位采纳审计建议27条，被审单位制定整改措施21条，问题整改率达100%。
（一）围绕中心，服务大局，以远安县走在全省山区县市前列为审计工作立足点和着力点。
在今年的审计工作中，我局紧紧围绕县委、县政府的中心工作，以服务基层、服务企业的理念，积极参与新农村建设，为县域经济又好又快发展作出一定贡献。一是认真开展解放思想大讨论，把思想、行动统一到县委、县政府的决策上来。今年，我局紧紧围绕党的十七大和十七届三中全会精神，以科学发展观为指针，结合全县《努力使远安县走在全省山区县市前列的意见》要求，在全局机关干部职工中认真开展了解放思想大讨论。通过查找不足、认识差距，学习党的各项理论、方针、政策和审计业务知识，全局干部职工的思想发生了根本性的转变，增强了三种意识：即增强了创新意识，敢闯、敢试、敢担责任、敢冒风险；增强发展意识，加大工作的主动性和灵活性；增强全局意识，发挥团队精神，加强协作配合。二是维护企业利益，当好远安经济发展的护航者和守护神，牢固树立企业老大的观点。重点查处党政机关、执法部门吃、拿、卡、要，乱收费、变相收费、干扰各类经济主体的三乱行为，积极参与企业会计人员的培训和辅导，协助企业做好会计帐目管理，完善内部物资、现金流向控制管理的流程和制度，有效控制成本，促进企业增收节支，增强企业的自我管理和发展能力。2011年，我们在审计中发现有少数单位或部门在企业中摊派费用、报销条子、吃喝现象。三是积极参与旧县镇龙泉村的新农村建设。
一是帮助该村制定发展计划，确保农民增收。全年新发展药材100亩、食用菌袋。
二是为该村多渠道在部门争取资金8万元、水泥26吨，配备电脑2台，捐赠乒乓桌一幅，办公桌5张、沙发5组价值达2万余元，帮助维修村委会。
三是帮助该村投资8000元修建u型渠2500米，投资3万元架设了无线调频广播。
（二）抓住主线，全面提升财政预算执行审计质量。
财政预算执行审计是审计工作的主线。在对xx年年的财政预算执行审计工作中，我们以规范财政预算执行为抓手，注重从体制、机制多方面着力解决财政管理中存在的问题。一是从规范入手，以财政收入的合法性和支出的合理性为审计重点。紧紧围绕财政管理改革，规范预算管理,维护群众利益，提升财政资金使用效益等方面，主要审计财政预算收支平衡情况、重点支出的安排和资金到位情况、预算超收收入的安排和使用情况、部门预算制度建立和执行情况、县人民代表大会关于批准预算决议的执行情况、部门预算、政府采购、国库集中支付和收支两条线管理等财政改革制度的执行情况、国有资产的处理情况。重点审计了县财政部门具体组织县本级预算执行情况，县地方税务局税收征管情况，县国土资源局、公安局等部分县直预算单位执行预算情况和专项资金管理使用情况。二是从查找问题着眼，推进各单位依法理财、依法行政。通过审计共查处违规资金1560万元，其中归位1322万元，经济处罚上缴财政15万元，审计提出整改建议8条。通过查找问题，落实整改，促进了财政资金依法、规范管理。三是实行阳光审计，增强财政资金的透明度。9月，县人大常委会听取了财政预算执行审计工作报告，人大常委全票通过了我局提交的报告。
（三）突出重点，认真解决领导关注、人民群众关心的热点、难点问题。
一是把三农资金、雪灾资金作为审计工作的重点。今年元月，我县与南方各省一样遭受了五十年未遇的冰雪灾害，按照省审计厅要求，各地审计部门要加强对雪灾资金的审计督办，我局派出专人深入到乡镇、到村、到户了解情况，核实灾情，检查资金，督促有关部门将资金落实到户到人。通过审计，我县共收到上级拨入雪灾救灾专款1314万元,按照省委省政府的要求，截止9月30日，通过审计发现有3个单位欠拨资金18万元，审计检查后，已在10月底全额拨付到位。另外，我们还加大了对农村安全饮水、沼气池建设、农村粮食直补、县东干渠灌区蔡家湾片小型农田水利工程等涉农资金审计力度。二是强化专项资金审计。根据省审计厅要求和市局统一安排，我局认真完成了对农村义务教育新机制改革经费的审计和对当阳市的五项社保资金的审计，协助劳动保障局做好了枝江市审计局代表宜昌市局对我县五项社保基金的审计。三是认真开展政府投资基建项目审计，充分发挥投资项目效益。今年，全县农村公路建设任务被纳入县政府十件实事，在项目实施过程中，县审计局成立专班，对项目建设和资金管理实施了全程跟踪监督与管理，对工程招标、完工决算及工程审计派专人参与，未发现截留或挪用农村公路建设资金问题，确保了资金的专款专用及工程建设质量。另外，我局对县第一高级中学橡胶运动场、县人民医院住院部大楼、花林水泥厂等政府投资项目进行了专项审计，总基建投资1800多万元，共审减金额150多万元。
热门审计总结汇报大全（14篇）篇十三
20**年，在学校党委、行政的领导下，在省教育厅审计处的指导下，审计处按照《教育系统内部审计工作规定》的各项要求，坚持“围绕中心、服务大局、防范风险、提高效益”的工作方针，认真履行部门职责。根据年度审计工作要点和领导的安排，审计处不断加强自身建设，规范审计工作程序，主要开展了二级部门的财务收支审计及审计调查、审计干部学院建设项目跟踪审计、小额基建维修工程结算审计、优势学科建设专项资金跟踪审计；认真落实省教育厅布置的审计质量检查等工作。现总结如下：
一、认真开展各项内部审计业务工作。
继续做好审计干部教育学院建设工程跟踪审计工作。为保障审计干部教育学院建设工程的顺利进行，学校专门成立了审干院建设工程监察审计办公室，开展跟踪审计工作。监审办通过招标的方式，聘请两家工程建设造价咨询机构对招标文件、合同、协议、工程签证、工程款支付等事项进行审核。监审办通过参加工程例会、基建招标工作小组会议、开标评标会和各种谈判等形式，加强对工程管理和物资设备采购工作的监督。2012年，监审办监督了审干院工程所有公开招标项目，审核合同9份；监督采购谈判55次，审核合同44份。
认真开展零星维修工程结算审计工作。根据零星基建、维修工程类别多，施工操作不标准的特点，审计处长期聘用两名造价工程师对该类项目进行审计。在审计过程中，审计处特别注重送审程序的规范性和送审资料的完整性等问题，坚持实事求是和依法依规审计的原则，维护了学校的利益，提高了基建资金的使用效益。全年共审计零星维修工程项目40项，送审造价734.19万元，审减额47万元，审减率为6.4%。此外，审计处还对敏行楼改造工程、莫愁校区行政楼以及。
教学。
楼进行改造工程开展跟踪审计，促进了这些工程项目的规范管理和顺利进行。
按照上级规定实施两项财务审计工作。根据教育厅审计处的要求和我校2012年的审计计划，对学校总务委员会和印刷厂2011年度财务报表进行了审计，审计资金总额3944.42万元，针对审计中发现的问题，提出审计建议8条，促进了被审计单位的财务管理的规范化及其内部控制制度的完善。
完成8位处级干部的经济责任审计工作。在2011年工作的基础上，本年度完成了8位处级干部经济责任审计的报告撰写和意见征求工作。同时将经济责任审计情况进行汇总，并向有关领导进行汇报，促进了学校干部管理与监督工作。
开展审计调查，促进学校管理。在年度财务报表审计的基础上，审计处对总务委员会2011年度为学校提供的有偿服务项目和薪酬方案的执行情况进行了审计调查。审计人员查阅了有关文件、协议和会计凭证，约谈了有关工作人员，对相关项目的成本支出进行了分析测算，对管理流程进行了实地调研。通过审计调查，审计人员进一步了解了总务委员会内部控制制度及其执行情况，指出了其中存在的问题，并提出了相应的审计建议。
继续做好我校“审计科学与技术”优势学科建设专项资金的日常跟踪审计工作。2012年度，根据人员变动调整了审计组成员，修订了审计工作方案，重点审计了预算的编制与执行情况。审计结果表明，截止2012年末，优势学科建设资金预算拨款1350万元，校财务处能够及时足额将资金拨付到位；支出507.74万元。除部分子项目未能及时将项目经费安排使用外，我校优势学科资金的管理使用认真执行了《江苏省高校优势学科建设工程专项资金管理暂行办法》和学校制订的优势学科建设资金使用流程等内部控制程序，能够做到专款专用，涉及政府采购的设备购置均按照学校规定统一进行政府采购，未发现挤占挪用和其他违规违纪现象。
认真开展优势学科建设资金管理使用的自查工作。2012年11月，省审计厅对全省优势学科建设资金进行审计。为迎接省审计厅的检查，我校积极开展自查工作。审计处作为工作联系部门，充分发挥协调作用，协助财务处、研究生处按照审计厅的要求，将2010年至2012年10月间的优势学科建设取得的成果和收支情况进行梳理分类，填报了《江苏高校优势学科建设一期工程项目建设资金来源及使用情况表》，会同自查报告及时上报审计厅。
二、加强自身建设，不断提高服务水平和业务能力。
（一）创新工作思路，规范业务操作。
更新审计理念，转变审计思路。根据学校教育事业的发展，逐步从以真实性、合规性为导向的财务审计向以内部控制、风险管理、提高效益为导向的管理审计转变。在对总务委员会的财务报表的审计中，我们重点关注了总务委员会管理模式存在的不足及其风险；其财务管理制度是否完整、有效；内部控制制度是否得到规范执行；成本支出能否进一步降低等问题。通过转变审计思路，赋予高校内部审计新的内涵，获取新的审计信息，为领导决策提供参考。
规范工作程序，完善工作文件。审计处还组织审计人员对照《内部审计实务指南第4号——高校内部审计》等审计法规，结合学校实际，改进我校审计工作程序，完善审计工作底稿等文件。规范了审计处的处务会和审计业务碰头会等会议程序。审计处还以省教育厅组织开展的全省高校内部审计项目质量评审工作为契机，认真开展审计业务质量自查活动，查找不足，认真整改，不断规范审计程序，提高内审工作质量。
（二）努力打造学习型组织，加强理论学习和业务培训。
加强校际交流，取长补短。2012年，审计处组织专门人员到扬州大学进行调研学习，先后接待太原科技大学、广东外语外贸大学等兄弟院校的领导和内审同行前来我校考察交流。通过交流，审计处学习了其他院校的经验，促进了自身的工作。
做好审计人员的业务培训和廉政教育工作。2012年度，审计处有两名同志参加了审计人员继续教育培训班，其他同志也参加了相应的业务培训，有两位同志共同完成教育审计学会研究课题1项。通过培训和科研活动后，审计人员更新了审计观念，增加了知识储备，提高了业务能力。加强审计人员的廉政教育，不断提高其廉洁从政意识，牢固树立“监督者更要接受监督”的理念。审计处还加强对所聘中介机构人员的管理，严格控制中介机构的跟踪审计工作质量，督促中介机构廉洁审计。
三、
20**年的工作打算。
20**年，审计处将着力做好以下几个方面的工作：
（一）继续做好审计干部教育学院建设工程的跟踪审计工作；根据浦口新校区建设。
一、二期工程竣工财务决算工作的进展情况，开展财务决算审计工作；
（三）根据省教育厅审计处关于审计工作质量检查的反馈意见，做好整改工作；
热门审计总结汇报大全（14篇）篇十四
各位领导：
一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：
一、200x年的主要工作。
1、严格审计的纪律和制度。
审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价。
临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。
3、严格费用报销规定，严格费用审核。
今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。
4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息。
根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部200x年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。
5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声。
根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。
6、应收账款的回收工作进展顺利。
按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。
二、工作中存在的不足。
1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。
在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因，特别是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。
2、审计工作还不够深入、细致。
审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题。
3、审计的职能有待加强。
回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。
4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够积极。
审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特别是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很积极，或多或少的影响了整体的活动效果。
三、xx年的工作计划。
xx年审计部的总体工作目标是：在200x年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。
具体的工作有以下六个方面：
1、继续做好费用及工资的审核。
这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。200x年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。
2、重点对公司基建项目进行审计。
企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照200x三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。xx年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。
3、积极开展对公司财务信息的核查与审计。