专业会所管理规章制度(通用16篇)

时间:2023-11-04 作者:琉璃专业会所管理规章制度(通用16篇)

在现代社会中,各行各业都有不同的规章制度来引导人们的行为。规章制度的执行不仅仅是一种约束,更是一种保障,要通过执行来提高管理水平。

专业会所管理规章制度(通用16篇)篇一

1.3会议摆放一定要把各用具对齐,而且要把厅房窗帘拉上;

1.5客到前半小时把会议所需文具用品备齐放好;

1.6如果客人会议过程都是喝咖啡、茶,应另外在厅内摆放一张台,摆放用具;

1.7安排服务员到电梯口领位;

1.8做好一切准备工作,站于门口迎客。

2.会议期间的服务。

2.1客人到时主动上前问好,帮客人拉椅;

2.2问客人喝咖啡还是喝茶(应拿着咖啡壶或茶壶问);。

2.5所有工作中的服务员经过有会议之厅房时,都尽量把音量减小,以免影响客人;

2.7如客人有其他要求应尽量帮助客人解决;

2.8如有会议中段休息,应在会议休息前20分钟把咖啡、茶和曲奇饼摆放好;

2.10客人休息完,继续开会,应把门关上,收拾台面;

2.11会议期间需要离开岗位,一定要通知领导找人替岗;

2.12任务单通常会指出会议结束时间,在会议结束前一小时应把帐单准备好;

2.13会议结束后与客人结账或签章,并检查各类设备;

2.14向客人道谢,提醒客人带齐物品;

2.15把各类餐具分类收拾,会议设备按指定的地方放好;

2.16会议中设备应按指定的地方放好;

2.18如发现客人遗忘物品,要立即与客人联系,尽快物归原主,如客人已经离开,可交主办单位代为转交,但要有转交手续。

专业会所管理规章制度(通用16篇)篇二

2、每天01:00班后会,将当晚包间的客人电话上报,无号码或假号码者一律罚款30元。

3、每日19:00开会时记录开会内容,违者罚30元。

4、每日18:00点名时检查仪容仪表,并进行礼貌用语培训,做不好者留下一直做,仪容仪表不合格者罚30元。

5、每周五全体服务员五点到岗进行酒水价格知识考核,错3次为不合格,考核不过关者罚50元。

6、包间卫生每天19:30检查,如有不合格处以30到50元罚款,周卫生不合格处以50到100元罚款。

7、没有进客的包间由当晚没有进房的服务员打扫,没打扫者罚50元,包间打扫完必须领导检查没有问题才可下班,违者处罚50元。

8、定岗时,不得聊天、玩手机,如有电话,无论什么原因到洗手间接,定岗时应站在规定区域内,应双手交叉自然垂于腹前,右手在上,左手在下,收腹挺胸,双眼平视,面带微笑,见到客人后应鞠躬并向客人问好:“晚上好,欢迎光临!”,违者罚100元。

9、在过道上遇到客人应向客人问好:“晚上好!”违者罚50元。

10、在包间内如发现女孩有串房现象或出入包间次数较多,应及时通知安全:“xx女孩出入包间比较多,可能在串台。”在包前买单或客人要求找xx女孩时及时通知安全找,不得自己去找,违者罚50元。

11、公主进入包间打招呼不得超过三次,每次不得超过5分钟,但必须通知本部门领导,违者罚50元。

12、公主在包间内服务时应及时把包间卫生打扫干净,烟缸内不得超过三根烟头,烟缸应用纸盖着拿到垃圾桶旁清理干净,违者罚30元。

13、行政人员及组经理客人等进入包间后,应在第一时间递杯、倒酒、向客人介绍其职务,违者罚伍拾。

14、公主在包间服务时,如发现有客人过生日,问清客人贵姓,及时到前台通知安全告诉哪个包间,让前台通知在包间屏上打祝福语。

15、公主在包间内如客人不给小费不得主动索要,客人给后,给多少就是多少,不得再提醒或暗示客人我们这边是三百,违者罚出当晚包间小费。

16、公主在包间服务时,不得玩手机,而去忽略包间服务,违者罚100。

17、如在包间内实习公主,拿小费不及时上交者,罚当日小费的双倍,同包间的公主如包庇、享受同等处罚。

18、在包间内如客人请公主去吃宵夜,必须经部门领导进去和客人打招呼,部门领导同意后才可去,如答应去没去者,交出当日小费并罚小费的双倍。

19、服务部员工请假下班,和客人宵夜必须经过部门经理同意后才可离去,违者罚100元。

20、服务部k少、保洁每日1点下班后,必须留一人在岗值班,违者罚50元。

21、包间买单必须通知安全,让安全通知带房经理,在带房经理没进入包间时,单子不可以进入包间,违者罚50元。

22、包间结束后,服务员不许吃客人剩下的东西,更不许带出包间,违者罚50元。

23、所有服务员不得私自进吧台拿东西,如违反视为偷窃,按原价的10倍赔偿。

24、所有服务员进出包间拿东西必须用托盘,违者罚30元。

25、客人在收银台买单时,如需签字本包间服务员应第一时间备好笔递给客人,其它包间服务员不论有任何事情请排到客人后面的,按顺序排,违者罚50元。

26、保洁k少每日18:00点名搞包间、过道卫生,违者罚50元。

27、在包间服务时,所有公主不许把酒倒在地毯上,违者罚一百,并监督营销部人员,发现第一时间通告安全员。

28、包间破损、缺少,如当晚服务公主没发现,开出单者,第二天罚二百,如包间当晚没有时客,第二天报有破损缺少由当晚打扫包间的公主自己买单违者罚200元。

29、每日打扫1包和5包的公主必须在营销部会议结束后和5包化妆结束后第一时间时包间查房,看是否有破损,如有违者,包间一切破损认当日打扫打扫卫生的服务员。

30、取消原定每月可点2间房的规定,如服务员被点房,在没有进入其它房间的情况下,必须进此房,但一星期内必须定一间房,违者罚200元。(进房后,若被点房或订房,须经本包间客人同意方可离开。)。

31、服务部如一日没有定房,第二天除当月定满4间者,无论什么原因不得休息、请假,请迟必须在17:00到,违者罚100元,并排房排最后。第二天若还没有订房,16:00上班,以此类推。

32、在服务部全体下班后,如有客人来本会所消费同,而会所内没有一个公主的情况下,到哪个进房联系不上或不来者,无论什么原因,第二天停房。

33、服务部全体员工请假多少天算多少,如有超过没有向领导申请的视为旷工,旷工三日,算自动离职,离职无工资、押金。(超过三天事假须报上级领导批示。)。

34、如公主发现其包间有违法活动,应及时报安全,违给予除名处分。

35、如有任何员工不服从公司领导管理,不尊重领导都给予除名处分。

36、如有拾到包间任何客人或员工丢失的任何物品,不及时候交于保安而带走者视为偷窃,按物品原价的10倍赔偿,并给予除名处分。

37、服务部所有人员必须每日主动找安全把当日罚款交齐,如有拒交或逃跑现象隔日翻倍。(例:当日叁拾,每二天陆拾,每三天一百贰,以些类推。)。

38、服务部所有人员迟到一律现金处罚10元,周会迟到处以50元罚款。请迟半小时内到,超出半小时罚30元。

39、服务部所有人员罚单当月累积达到三次排房排最后一次。

40、服务部所有人员迟到累积达到三次,第三次除处罚10元外再另罚100元,当月迟到两次,当日排房最后。

41、公主在吧台拿毛巾时必须签字拿多少还多少,在还时必须由吧台人员检查无误无问题并签字,方可离开吧台,违者罚100元。

42、公主在包间借杯具等物品时,必须通知安全,经安全登记并核对后,才可拿走,用完当晚必须清洗干净后经安全核对后归还其包间,违者罚100元。

43、进入包间的公主每日包间结束后必须及昌写好服务跟踪表方能下班,违者罚50元。

44、服务员如带客进场地,必须和客人一起到,如自己先来或客人没来者算迟到,并处罚迟到10元另罚50元。

45、服务员请事假,需提前两天打电话给经理,经批准后才可,病假需出具市级以上医院病历,病假条及处方单。遇突发事件,需说明原因。

46、包间内不可携带饮料、书籍等与工作无关的物品,私人物品不可放在包间内,违者没收其物品并罚50元。

47、服务员休息不可躺在沙发上睡觉,违者罚50元。

专业会所管理规章制度(通用16篇)篇三

工作勤奋足月工作无休,且不存假,无事假病假,无矿工,将获得全勤奖200元。

2、工作时间离岗五分钟不用上报,五分钟以外必须到前台实施请假制度,违反一次50元。

11、每周一为大扫除清理日,不打扫者50元处理。如当日繁忙可推后一天打扫。

12、技师房应每日轮流打扫,每日检查,脏乱罚20元。

13、员工损坏公司财务照价赔偿;

14、技师捡到失物必须立即上交,否则以盗窃论交司法部门处理并处以失物两倍罚款;

15、技师上钟服务时应做到用心和专注,一经上钟不得随意外出,上钟时只能与顾客进行沟通不能与同事相互聊天,不能做与服务无关的事(如扭头看电视擅自脱岗等)公司将给予警告至100元不等的处理。

16、新学员学期为7-15天,公司包食宿,无保底无底薪,经考试合格后方可上岗,期间上钟按提成发放工资,技师工作不满一个月无奖金,只有业绩提成,新技师工作不满三个月离职者剩余工资扣发。

专业会所管理规章制度(通用16篇)篇四

为规范餐饮服务从业人员健康管理,保障公众餐饮安全,根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章,制定本管理制度。

一、凡在本单位从事直接为顾客服务的所有餐饮工作人员(包括厨师、服务员、洗碗工、采购员、库管员、管理员、餐厅领班等)均应遵守本管理制度。

二、新参加或临时参加工作的人员,应经健康检查,取得健康证明后方可参加工作。餐饮从业人员每年至少进行一次健康检查,必要时接受临时检查。

三、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病,活动性肺结核,化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品安全疾病的,不得从事接触直接入口食品的工作。

四、从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品安全病症的,应立即脱离工作岗位,待查明原因并将有碍食品安全的病症治愈后,方可重新上岗。

五、食品安全管理员要及时对在本单位餐饮从业人员进行登记造册,建立从业人员健康档案,组织从业人员每年定期到指定查体机构进行健康检查。

六、食品安全管理员和部门经理要随时掌握从业人员的健康状况,并对其健康证明进行定期检查。

七、从业人员健康证明应随身佩带(携带)或交主管部门统一保存,以备检查。

为规范餐饮服务从业人员培训,保障公众餐饮安全,根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章,制定本管理制度。

一、餐饮服务从业人员包括新参加工作和临时参加工作的餐饮服务从业人员必须经过培训、考核合格后,方可从事餐饮服务工作。

二、食品安全管理人员应制定从业人员食品和培训计划,组织各部门负责人和从业人员参加各种上岗前及在职培训。

三、食品安全教育和培训应针对每个食品加工操作岗位分别进行,内容应包括食品安全法律、法规、规范、标准和食品、各岗位加工操作规程等。

四、培训方式以集中讲授与自学相结合,定期考核,不合格者待考试合格后再上岗。

五、建立餐饮服务从业人员食品安全知识培训档案,将培训时间、培训内容、考核结果记录归档,以备查验。

为规范从业人员个人卫生管理,保障公众餐饮安全,根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章,制定本管理制度。

一、从业人员应保持良好个人卫生,操作时应穿戴清洁的工作服、工作帽,头发不得外露,不得留长指甲,涂指甲油,佩带饰物。专间操作人员还应戴口罩。

二、从业人员操作前手部应洗净,操作时应保持清洁。接触直接入口食品时,手部还应进行消毒。

三、接触直接入口食品的操作人员在有下列情形时应洗手:

1、处理食物前;。

2、上厕所后;。

3、处理生食物后。

;4、处理弄污的设备或饮食用具后;。

5、咳嗽、打喷嚏或擤鼻子后;。

6、处理动物或废物后;。

7、触摸耳朵、鼻子、头发、口腔或身体其他部位后;。

8、从事任何可能会污染双手的活动(如处理货项、执行清洁任务)后。

四、非接触直接入口食品的操作人员,在有下列情形时应洗手:

1、开始工作前;。

2、上厕所后;。

3、处理弄污的设备或饮食用具后;。

4、咳嗽、打喷嚏或擤鼻子后;。

5、处理动物或废物后;。

6、从事任何(其他)可能会污染双手的活动后。

五、专间操作人员进入专间时应再次更换专间内专用工作衣帽并佩戴口罩,操作前双手严格进行清洗消毒,操作中应适时地消毒双手。不得穿戴专间工作衣帽从事与专间内操作无关的工作。

六、个人衣物及私人物品不得带入食品处理区。

七、不得在食品处理区内吸烟、饮食或从事可能污染食品的行为。

八、进入食品处理区的非加工操作人员,应符合现场操作人员卫生要求。

为规范餐饮服务从业人员工作服管理,保障公众餐饮安全,根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章,制定本管理制度。

一、所有从业人员上班时间必须统一着单位配发的工作服。个人不得擅自改变工作服式样。

二、工作服(包括衣、帽、口罩)宜用白色或浅色布料制作,专间工作服宜从颜色或式样上予以区分。

三、工作服应定期更换,保持清洁。接触直接入口食品的从业人员的工作服应每天更换。

四、从业人员上厕所前应在食品处理区内脱去工作服。

五、待清洗的工作服应远离食品处理区。

六、每名从业人员不得少于2套工作服。

专业会所管理规章制度(通用16篇)篇五

1、本休闲会所的消防安全教育、培训工作,由消防安全管理人负责,由消防工作的归口管理职能部门具体组织实施。

2、消防工作的归口管理职能部门对全体员工每半年至少进行一次消防安全培训。教育、培训内容应当包括:

有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程;本休闲会所、本岗位的火灾危险性和防火措施;有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法;报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能;组织、引导群众疏散的知识和技能。

3、新上岗和进入新岗位的员工必须进行上岗前的消防安全教育、培训。培训不合格者不允许上岗。

4、各部门、铺位消防安全管理负责人每季度对本部门、本铺位的员工至少进行一次消防安全教育、培训。

5、下列人员必须接受消防安全专门培训:

本休闲会所的消防安全责任人、消防安全管理人;专、兼职消防管理人员;消防控制室的值班、操作人员;其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。

6、本规定自颁布之日起实行。

专业会所管理规章制度(通用16篇)篇六

一、加工前检查食品质量,变质食品不下锅、不蒸煮、不烧烤。

二、食品充分加热,其中心温度不低于70摄氏度。油炸食品要防止外熟内生,烘烤食品受热均匀。

三、烹调后至食用前需要较长时间(超过2小时)存放的食品应当在高于60摄氏度或低于10摄氏度的条件下存放,需要冷藏的熟制品应在放凉后再冷藏。

四、使用的食品添加剂必须符合国家卫生标准。

五、剩余食品及原料应按照熟食、半成品、生食的卫生要存放,不可混放和交叉叠放。

六、隔顿、隔夜、外购熟食回锅烧透后再供应。

七、灶台、抹布要随时清洗,保持清洁。不用抹布揩碗盘滴在盘边的汤汁要用消毒布揩擦。

八、工作结束后调料应加盖,工具用具洗刷千净、灶上、下地面应清洗冲刷干净,不留残渣、油污,不留卫生死角,及时清除垃圾。

九、严格按照《食品生产经营单位废弃食用油脂管理规定》要求,收集处理废弃油脂,及时清洗油烟机罩。

为规范餐饮服务烹调加工管理,保障公众餐饮安全,根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全操作规范》、《浙江省食品经营许可实施细则(实行)》等法律、法规及规章,制定本管理制度。

一、烹调前应认真检查待加工食品,发现有腐败变质或者其他感官性状异常的,不得进行烹调加工。用水水质应符合gb5749《生活饮用水卫生标准》规定。

二、需要熟制加工的食品应当烧熟煮透,其加工时食品中心温度应不低于70℃。油炸食品要防止外焦里生,油炸食品时避免温度过高、时间过长;随时清除煎炸油中漂浮的食物碎屑和底部残渣,煎炸食用油不得连续反复煎炸使用。

三、使用的食品添加剂必须符合《食品添加剂使用卫生标准》,应严格按照标识上标注的使用范围、使用量和使用方法使用食品添加剂,禁止超范围、超剂量滥用食品添加剂。使用完后,由专人专柜保存。

四、烹调后至食用前需要较长时间(超过2小时)存放的食品,应当在高于60℃或低于10℃的条件下存放,需要冷藏的熟制品,应在清洁操作区凉透后及时冷藏,并标注加工时间等。

五、隔餐隔夜熟制品、外购熟食品必须在食用前充分加热煮透。不得将回收后的食品经加工后再次销售。

六、用于原料、半成品、成品的各种工具、容器标识明显,分开使用,定位存放,保持清洁。加工后的直接入口食品要盛放在消毒后的容器或餐具内,不得使用未经消毒的餐具和容器。

七、灶台、抹布要随时清洗,保持干净。不用抹布擦拭已消毒的碗碟,滴在碟边的汤汁用消毒布擦净。按规定处理废弃油脂,及时清理抽油烟机罩。

八、工作结束后,调料品加盖,工具、用具洗刷干净,定位存放;灶上、灶下地面清洗冲刷干净,不留残渣、油污,不留卫生死角,及时清除垃圾。

专业会所管理规章制度(通用16篇)篇七

1、上班不得迟到、早退,迟到1分钟扣一分,超过5分钟扣50元(每分钟10元,美容师必须每天提前10分钟到店,换好工服),要求服装统一,干净整洁,笑脸牌,工作时间须淡妆上岗,每天例会检查仪容仪表,如未做到者一次扣一分。

2、美容师除正常休假外,不得以任何理由请假(除病假外,病假需持医院证明,若不同意随意休假者,第一次开会口头警告,第二次视旷工扣罚工资100元,店里有客人,需美容师加班时,要自动延长工作时间)。

3、美容师需服从卫生管理条例,认真负责做好店内卫生,如有客人需安排好其它人代劳,卫生主管必须认真检查卫生(如休假需安排好其他人代劳),如卫生未做干净者,一次扣一分。卫生主管本着公平公正来执行,如有美容师不服从,第一次开会口头警告,第二次罚款50元)。

4、工作时间不得在整个营业场所内大声喧哗,要轻言细语,关门动作要轻,接待顾客时要面带微笑,做好服务模板,以上如未做到者,一处扣一分。

5、工作时间内,需控制好心态,不得情绪激动,如大喊大叫,与他人争执,哭泣等。如没有工作状态,可请假调整好再来,如还难调整好,请自动离职。

6、美容师做完护理后,美容床单放置整齐,毛巾要及时更换,美容产品及器械应归位,所用物品及时消毒,工作完毕时注意关灯,如未做到者,一次扣一分。

7、美容师不得在顾客面前议论其他美容师及上司是非,经确认属实,第一次书面检讨,开会警告,第二次按店规扣罚50元。

8、对顾客无理,与顾客争吵者自动离职,如给顾客做护理草率马虎,不负责任,经确认属实,第一次罚100元,第二次自动离职。给顾客做护理时,美容师的手机不得带入护理间,如未做到者,没收手机。美容师在做护理时不得与其他美容师聊天,违者扣一分。

9、工作时间保持口腔清洁,不吃刺激性食物,不嚼口香糖,工作时间不得出来吃零食,违者扣一分。

10、加强手部护理,保持手部皮肤细嫩,工作中断前后要洗手,不可留指甲、涂指甲油、带首饰,违者扣一分。

11、产品以适量为准,不可浪费,如发现浪费扣一分。护理过程中乱用产品罚款100元,美容师不得私自用店内产品及顾客产品,如发现罚款100元。

12、美容师每天须写工作日记,每位顾客1份,未写者扣1分,由技术主管监督。美容师每月两次护理福利(50元护理2次,下班时间做,不得转给其他人做)。

13、美容师辞职需提前1个月写辞职报告交给经理,并妥善交接好自己的顾客。

14、私拿私赠赠品者,按赠品价值五倍赔偿。

15、使用电气设备时应注意安全,不得用湿手,湿抹布接触接头部分。发现老化、破损,应及时报告。为顾客做火疗时一定要注意防火安全,以防不测。

16、会所内的经营管理模式应予保密,不得泄露给竞争对手,违者开会口头警告,扣100元,如造成会所内任何损失,将依法要求其承担经济责任。如有偷窃、欺骗等不良行为,将依法承担其法律责任。

专业会所管理规章制度(通用16篇)篇八

第一条员工必须在员工食堂就餐,严禁在宿舍、走廊,办公室等地就餐,违反1次罚款20元。

第二条食堂操作间,除食堂工作人员外,其他闲散人员不得随意进入,违反1次罚款20元。

第三条就餐要排队打饭,不得拥挤、打闹和大声喧哗,做到吃多少打多少,严防浪费。

第四条员工就餐时,要注意保持室内卫生,不随地吐痰,不准乱扔脏物,严禁在食堂内吸烟。

第五条就餐员工要养成爱护公物的习惯,不准损坏餐具、餐桌和餐椅,损坏要按原价赔偿。

第六条如有倒饭现象一经发现罚款50元。

第一条员工宿舍为员工休息场所,必须保持环境清洁。

第二条员工实行轮流值日,对员工宿舍进行日常清理。

第三条在员工宿舍不得大声喧哗,违者罚款20元。

第四条不得在员工宿舍不得使用大功率电器,和电炉子。

第五条严禁在宿舍内乱写乱画,乱钉钉子,违者罚款20元。

第七条宿舍内不得私藏管制刀具,一经发现将给予罚款或开除。

第八条男女员工不得混居一经发现,将开除处理。

第十条不得损坏宿舍内备品,违者按价赔偿。

第十一条。值日卫生清理不干净,将处20元罚款。

专业会所管理规章制度(通用16篇)篇九

第一条加强施工的标准化、程序化、制度化,符合公司管理要求,以适应公司工程建设的。需要,特制定本规定。

第二条本规定适用于公司工程部所有员工以及施工队。

第三条此规定由工程部与公司共同制定。

一、申请进入本公司的施工队应填写。并遵守重庆淙正装饰有限公司的各项管理制度。如有违反公司将视情况轻重,对其进行批评教育、罚款及清退出公司。

二、项目管理。

1、开工工程必须在甲方签订合同,交纳完预付工程款之后进行。

2、施工前,认真熟悉施工图纸、工程预算书及工程任务书,三日内准确无误地向材料采购部提出工程材料计划。

3、制定详细进度计划,报公司工程部审批,并严格按计划施工。

4、按合同工期交工。工程延期由工程部经理会同甲方分析原因并签工程延期单。

5、认真填写施工用材计划单,公司供应材料,施工队应及时准确查验,签字验收。如其后发现问题,施工队责任自负。

6、施工用材更换,工程部应会同预算部、材料采购部共同处理。

7、每个施工环节按标准作业,需要甲方验收的必须经甲方验收合格签字。

8、工程竣工验收必须由客户在验收单上签字,验收结论由甲方写上“整体验收合格”,并办理工程保修单,结算单。

9、文明施工。

10、严禁施工队在为本公司施工期间接私活。

三、工程款管理。

1、项目收款由工程部及时通知甲方应交款金额,甲方到财务部交款。

2、项目承包价由总经理指定的专门核算人员核定。

3、项目支款应按进度逐笔支付;由工程部经理初审,报总经理批准。

4、同甲方工程结算、施工队结算由工程部负责。结算金额由工程部现场负责人提出,报工程部经理、总经理批准。

5、支施工队尾款,财务部应按照合同规定扣除质保金。

四、内业管理。

1、工程部每周举行部门例会一次,每月举行施工队例会一次,均由工程部经理主持(具体时间自定)。

2、每次例会后,应在24小时内将会议纪要上报总经理办公室。

3、工程部应于每月底将当月开竣工项目、在建装饰项目进度月报表上报办公室备存。

4、出现重大质量、服务或客户投诉事故,工程部应立刻安排相关人员处理;并及时上报处理方案给公司总经理,并在3日内将事故处理以书面形式上报公司行政部。

5、档案管理:工程全部资料由工程部验收归档。

专业会所管理规章制度(通用16篇)篇十

1、商场自行车库只存放本商场员工上下班用自行车,超过一周不取的车辆,行政部自行处理,长时间出差时,要向管理人员打招呼。

2、凭有标志车筐存放车辆。

3、要按规定位置放置车辆。

4、爱护车室内公用设备,损坏赔偿。

5、保持车室内卫生,不扔废弃物。

6、要文明存车,服从管理员管理,按顺序存放,不得损坏他人车辆。

1、凡属废旧包装物品,均由商场行政部统一回收,各部门不得自行处理。

2、商场各部门在拆箱或开包时,要尽量保持包装物完好,要指定专人负责。废旧包装物品应及时送到行政部指定存放地点。

3、行政部设专人管理,回收的包装物要按类型、规格码放整齐,必要时要进行加工处理,及时联系回收单位,做好防火,防雨工作。

4、对外处理废旧包装物品要坚持尽可能多收益的原则。收入根据商场有关规定除上交财审部外,某余部分奖励上交单位和行政部。

5、回收工作做得好的单位,由行政部报请商场可对其进行表扬或奖励。

6、回收工作中行政部与各部门之间要做好登记工作。

为保证商场各项业务活动顺利进行,商场在购、销等工作中应加强法制观念,加强行业管理。

1、商场在经营过程中,应注意各项手续齐备,特别是对方应提供的准运证、调运证、生产许可证、经营许可证、卫生许可证、代理批文、商标注册等各种证件,应在内容—亡、时间上与实际相符并要有专人负责存档、保管。商场经理要切实负起责任,避免造成损失。一旦出现问题要及时向场经营部汇报。对造成不良影响和经济损失的要追究其工管经理及当事者的责任。

2、商场在经营过程中,要严格执行《产品质量法》、《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》及有关政策法规。

3、为有效地保护消费者的合法权益,切实树立国有商业的良好信誉,各柜台对所售出商品的质量要实行“先行负责制”,避免出现因质量问题,从而发生纠纷。

4、如商场经营的商品涉及到专项管理的,要先向商场经营部申报,待手续完备后,方能经营,若违反制度,一经发现,追究其主管经理责任。

5、企业法人营业执照正本由商场总经理办公室负责悬挂在总经理办公室墙上;专项商品经营许可证、广告经营许可证、卫生许可证的正本、主件由总经理办公室负责存档。

6、由市场经营部归档、保存企业法人营业执照副本、专营证副本、许可证副本。

7、各柜组、各部室因公事需要借用执照副本时,要向市场经营部出具盖有本部门公章的借条,借条内容包括:事由、前往单位借用人签字,用后要及时送还。

专业会所管理规章制度(通用16篇)篇十一

公司实际,特制定本办法。

第二条本办法所称物资是指公司基本建设和生产经营期间所需的各种物资、材料、配件。

第三条。

成立物资供应管理工作领导小组,总经理任组长,总工程师、财务总监、副总经理任副组长,成员由副总工程师,各部门负责人组成。领导小组下设办公室,办公室设在物资管理部,物资管理科科长任办公室主任,负责具体的日常管理事务。

第四条物资供应管理工作领导小组主要职责:

(一)组织、领导公司物资供应管理工作;

(二)研究制定公司物资供应管理工作方案、重大事项及相关管理制度;

第五条物资供应管理工作领导小组办公室职责:

(二)拟订相关管理制度,执行领导小组确定的工作目标;

(六)领导小组安排的其他工作。

第六条公司各部门职责划分。

(一)物资管理部。

2.负责全公司材料的审批、发放、回收、修复、报废等考核工作;

3.负责物资数量、质量和价格的监督管理工作;

4.牵头组织对井下施工现场的材料进行监督检查和平衡调剂;

5.负责组织公司外委加工产品的价格商定及合同的签订与履行等工作;

6.负责公司回收物资的监督管理和考核工作,并牵头组织废旧物资的鉴定处理;

7.负责按使用地点建立周转材料的在用、更换、转移、备用、回收、复用和报废台账。

(二)企业管理部。

1.负责公司工程项目材料消耗计划的汇总、下发工作;

2.负责公司外委加工产品的价格测算工作;

3.负责公司材料消耗定额指标体系的建立;

4.负责公司基层单位、外委施工单位的材料考核及各项考核指标的汇总工作;

5.参与报废物资的鉴定、定价以及修旧利废鉴定、验收工作。

(三)财务部。

1.负责公司材料消耗会计核算工作;

2.参与报废物资的鉴定、定价以及修旧利废鉴定、验收工作;

3.协助做好材料消耗定额指标体系的建立工作。

(四)机电管理部。

1.负责公司机电安装工程材料的控制以及口内所需计划的编制、审核、上报工作;

4.负责电缆指标总承包管理,按使用地点建立电缆在用、更换、转移、备用、回收、复用和报废台账。

5.负责口内材料计划的审核工作;

6.负责工作面安装、拆除材料计划的审核和材料费控制工作。

7.负责公司通讯网络、闭路电视、通讯电缆、及网络设备的管理。

(五)运输队。

2.负责材料车、平板车及无轨胶轮车的管理。

3.负责主运输皮带的管理;

4.对分管范围内的物资建立台账,对材料计划编制、使用、回收、复用、报废全过程进行管理,每月26日前,将当月“收、发、存”报表报物资管理部。

(六)保供队。

2.负责公司管路及附件的使用过程管理;3.负责矿灯、自救器的管理;

(七)绞车队。

2.负责分管业务范围内的材料、全矿井提升设备配件计划的编制、领用、回收、修复、考核管理。每月26日前,将当月“收、发、存”报表报物资管理部。

3.负责分管业务范围内工程验收、工程材料的盘点和在用周转材料的清查及考核工作。

(八)通风综合队。

1.负责“一通三防”管路、风筒及附件等材料的审核汇总上报和日常管理工作;

2.负责风筒及附件的修理、现场管理和消耗二级考核工作;3.负责注氮、灌浆、隔爆水袋、隔爆水槽、探放水钻孔封孔材料、通风设施的计划、领用、回收、复用管理;4.对分管范围内的物资要建立台账,对计划编制、使用、回收、复用、报废全过程进行管理,每月26日前,将当月“收、发、存”报表报物资管理部。

(九)矿建工程部。

2.负责从技术源头,对措施工程、零星工程及隐蔽工程等材料计划审核以及对现场实际用量进行检查控制;3.负责对加工支护产品图纸的审核及质量监督验收。4.负责单体的计划、现场管理工作。

(十)资环部。

1.负责地面土建工程及零星工程需矿供材料的计划编制、审批和使用、回收、复用、报废全过程的监管工作。

2.负责按时对分管业务范围内工程进行验收。3.参与土建工程材料的盘点考核工作。

(十一)安全监察部。

1.对于构成工程实体的支护材料,如果其材料节约量超过定额损耗合理范围的,负责组织相关部门检查该工程质量,追查其原因。2.负责矿井质量标准化管理各类图牌板材料计划、保管及使用过程中的管理工作。及时提供使用单位、品种、数量等月度统计汇总报表。

(十二)党群工作部(纪委、保卫、人力)。

1.监督相关职能部门开展材料使用、保管、管理等工作,对材料的合理及安全投入进行监管。

2.参与材料清查与考核工作,对材料考核工作各环节出现违规行为提出处理意见。

3.人力资源部负责对矿二级单位、用料主管部门考核兑现工作;

(十三)用料单位(含驻矿单位、矿二级单位)1.负责按批准的施工措施、施工作业计划合理编制和报批材料物资计划,上报相关主管部门。

2.负责需用周转材料的安装、铺设、加工、维护、拆除、回收、复用、井上下装卸车等安全生产工作。

3.设置固定材料员,负责本单位材料的领取,并建立健全材料使用管理台账。

4.负责每月26日向物资管理部提供材料月度收、发、存循环月报。

(十四)驻矿材料加工单位。

1.根据公司加工计划及图纸(设计图纸标注加工件材料消耗表),按图纸材料消耗表材质、技术参数、加工报告时间要求及时组织加工。

2.使用单位根据生产安排或安全生产需要,递交加工计划及图纸,谁安排谁审核,经分管领导同意后报物资管理部,由物资管理部统一安排加工。

3.负责加工件的搬运、加工、发放过程所有安全工作,设置固定材料员,负责本单位材料的领取,并建立健全材料使用管理台账。

(十五)需用加工件单位。

1.根据工程需用加工件材料时,及时提供加工计划及图纸,加工图纸标注:单位加工件所需原材料的规格、质量要求、材料消耗、材料价格等技术参数。特殊加工件,使用单位安排专业技术人员指导,确保加工件效能,杜绝废品。

2.加工件根据现场实际需用,不得留有库存。

3.完善加工手续:使用单位绘制加工及计划、报主管部门审核、分管领导审批、提交物资管理部,由物资管理部安排加工。使用单位及主管部门验收、使用单位领出。

第七条各责任管理部门要按职责划分,按规定履行修旧利废和物资收发存手续,按时报送月度回收复用、修旧利废报表,做好材料消耗的二级考核工作。

第八条各单位行政负责人是单位物资计划管理的第一责任人,经管员、材料员是单位物资计划管理的直接责任人。计划必须有工程技术人员参与编制,计划内容和相关技术参数要齐全(物资名称、数量、规格型号,配件要有主机型号、图号、资金渠道、用途、到货时间),资料不全的视为未申报计划。强调计划的`严肃性,要严格执行审批制度,严禁无计划用料,生产急用料必须按规定程序审批。加强工程承包单位用料管理,严格按定额、限额供料,并履行审批手续,加强考核监督。

第九条物资需求计划的分类和采购周期。

(一)按时限和作用分为年度计划(含年度生产维修用料计划和年度工程用料计划)、月度计划、急用料计划、专用计划、补充储备计划。

(二)各类物资采购周期的具体要求是:

国产设备4个月,国产设备配件3个月;

进口设备9个月,进口设备配件6个月;

国产主要提升钢丝绳3个月,进口钢丝绳6个月;

进口专用机电产品3个月,进口大型轴承18个月;

招(议)标物资按招(议)标结果执行;

其余物资1个月。

第十条年度物资需用计划的编报。

(一)年度生产维修用料计划是生产单位根据生产条件、计划产量、目标成本,对年度内物资消耗进行预算后,上报的物资需用计划。

(二)物资管理部负责会同有关部门,组织做好年度物资需用计划的编审工作。各单位材料员负责协助所在生产单位搞好年度物资需用计划的编制工作,各单位对计划进行审核后分类上报物资管理部。各生产单位上报的年度需用计划由物资管理科进行审核汇总。

(三)年度物资需求计划作为年度内生产单位具有明显消耗规律与批量优势的物资用料信息,是进行年度物资采购的重要依据。

第十一条月度物资需求计划的编报。

(一)月度物资需求计划由生产单位根据月度生产进度编制,每月可以编报两次,月度计划于月底前2天上报,中旬计划于10日前上报。

(二)物资管理部计划员应掌握生产用料情况和储备情况,对生产单位月度物资需求计划在平衡利库的基础上进行审核。

(三)月度物资需求计划作为生产单位月度内重要的用料信息,是计划员月度内组织货源的依据。

第十二条急用物资计划编报。

急用料物资计划是生产单位遇到突发事件时上报的物资需用计划。物资管理部在收悉急用料计划后,必须及时审核并提交急用料计划,生产常用物资不得申报急用料计划。生产单位提交急用料计划或报告时,除口内分管领导审批外,应同时需要公司总值班人员签字与调度盖章,物资管理部存档备案。

第十三条专用物资计划的编报。

专用物资计划是生产单位停产检修、防汛、防冻防寒等专项生产性工程需用物资时提报的计划。物资管理部应强化专用物资货源组织,保证专用物资计划的落实。

第十四条储备计划的编报。

(一)补充储备计划是物资管理部根据生产消耗特点与储备定额的需要,对库存物资作调整、补充的计划,可根据需要随时提报。

(二)特种物资储备计划由各生产单位分类汇总编制,公司对口职能管理部门及分管领导审核,经总经理批准后申报。特种物资储备主要是指大型设备配件、大型进口轴承等。

第十五条建立物资计划平衡例会制度。

物资管理科于每月最后一天组织召开物资计划平衡会,各单位材料员、物资管理部计划员参加,落实物资质量、价格、到货等情况,分析原因,明确责任。同时,对本月物资计划中存在的问题进行平衡协调。

第十六条物资计划的调整。

(一)生产单位生产条件变化或工程项目增减,需要对原物资需用计划进行调整,应及时提出书面报告,经分管领导批准后,交由物资管理部。物资管理部及时调整采购计划或采取其它补救措施,减少计划变更带来的损失。物资管理科应将生产单位的物资需用计划和变更报告备案。

(二)物资管理部计划员要经常深入生产一线,了解生产和工程进度、设备使用状况和材料消耗情况,及时把握计划物资使用动态,遇有物资计划变更的要早报告、早调整。

(三)若计划物资的合同已签订或已到货、在途、在生产中,经交涉无法退货或变更计划时,物资管理部应积极配合平衡处理。无法平衡造成积压的,应上报公司领导审批。

第十七条退回物资计划的处理。

(一)物资管理部发现物资需用计划存在明显信息失真、技术参数不明确或改用代用等情况时可以退回物资需用计划。退回计划要在退回原因栏中注明详细原因和退回日期。

(二)物资需用单位要求退回物资计划必须提出书面申请,由分管领导签字。

(三)物资管理部计划主管必须注意查看已提交的物资需用计划,查看计划的执行情况,督促业务人员及时落实计划;对退回的物资计划要及时进行核对,重新落实计划物资,要求在3个工作日内处理完毕并做好相应记录。

第十八条工程用料及设备应实行西部公司淮矿物流与公司自行采购相结合的模式,以西部公司淮矿物流为主。即在现场加工的金属支护材料、当地供应的土产材料、装饰材料、日用杂品及日常消耗量较少的物资由公司自行采购,其他材料、设备、配件能集中采购的全部集中采购。

第十九条采购原则。

(一)坚持性价比最优原则。

(二)坚持能招尽招的原则。凡是具备招(议)标条件的,都应采用招(议)标方式采购;

(四)准入原则。物资采购必须在准入供应商(或经批准的临时准入供应商)范围内进行。

第二十条采购方式。

(三)同一物资,连续比价采购金额累计超过50万元的,则应采用招(议)标方式采购;

第二十一条用料单位应根据申请计划以及实际需要用量填写电子领料单及纸质领料单。填写电子领料单时,除填写物资编码和数量以外,还必须填写核算单元、工程进度、是否配送、资金渠道和用途,特殊用料可在备注说明。纸质领料单要按规定格式认真填写,包括领用单位、领用日期、物资名称、详细的规格型号、领用数量、用途栏要详细注明使用地点,字迹清晰,领料单应加盖领料单位公章。

第二十二条材料领用的审批。

(一)责任管理单位归口管理的钢管及附件、电缆、皮带、五小电器、开关、各类综保、风筒、防尘隔爆设施、综采综掘配件、胶轮车配件、油脂、高压胶管等物资,由责任管理单位根据各用料单位的用途,综合平衡,审核发放新品、旧品或复用品。

(二)加强支护材料的管理,合理优选巷道支护形式,规范支护用品加工图纸管理,严格按施工措施审批材料,加大支护材料复用率。

(三)归口管理以外的物资由物资管理部依据各单位审核后的月度物资计划进行审批或调剂。

第二十三条计划外临时工程用料。

(一)因施工措施变更或临时安排施工任务的物资领用,按相关部门审核批准的材料预算补报材料计划,按材料计划审核发料。

(二)因突发设备故障及突发事件造成的急用材料的领用,由用料单位申请,相关技术(管理)部门审核、分管领导签字,报急用料计划,按急用料计划审核发料。

(三)工作时间外领用材料,用料单位申请经公司值班领导安排,由物资管理部发料。领用后在三日内按正常领料程序补办所有手续。

(四)工作面安装、拆除、质量标准化工程等用料,按专题计划会审后的计划审核发料。

第二十四条工器具的领用。

个人工器具的领用,物资管理部按人力资源部核定的工种,按期配备个人工器具,建立个人工器具台账,岗位变更的应交回个人工具。集体公用工具按核定的品种数量、使用年限配备和更换,并建立台账管理。

第二十五条直达到货物资。

由物资管理科通知用料单位,物资管理部、用料单位共同参加现场验收,验收合格后用料单位办理相关手续。无故拒收造成二次倒运的,所发生的一切费用由用料单位负担。未经物资管理部同意,任何单位不得私自接收物资,否则不予办理任何手续,并追究有关人员责任。

第二十六条非标加工材料的领用。

支护用品加工图纸必须由工程技术部统一出图签发,其他加工由用料单位根据需要提出申请并附加工图(必要时提供实物),经分管领导批准后,申请单位通过系统申报非标加工计划,物资管理部安排内部加工或外委加工。

第二十七条有押金的包装物。

物资管理科实行专门台账跟踪管理,使用单位必须在规定的时间内返还包装物,否则按照原值考核用料单位,并进行罚款。

第二十八条。

用料单位必须按实际需用量领用,不得形成小仓库。

第二十九条物资储备管理体系。

(一)物资管理部部长是公司物资储备管理的第一责任人,各使用单位负责人是本部门物资管理的责任人。各部门,要积极思考储备与保供、储备与防止超储积压之间的关系,及时解决储备管理中的问题,对物资储备的总量及结构负责。

(二)物资管理部计划采购组具体负责对储备的总量及结构进行监控,对各项储备指标进行分析与考核,及时发现储备管理中的薄弱环节并予以纠正。

(三)物资储备以物资管理部集中储备为主,各使用单位二级仓库只存放少量周转物资,杜绝小仓库。

(四)本着减少自有资金占用、降低储备风险的原则,充分利用规模采购优势吸引供应商库存,最大限度地扩大供应商库存所占比重,建立自有储备与供应商库存(采掘设备配件寄售库、物流大市场等)相结合的多元化储备格局,力争以最小的交易成本满足生产建设需要。

(五)无法取得供应商储备的大型材料及配件部分,物资管理部要加强联系,探讨最佳储备方案。

(六)公司根据煤矿生产需用物资的消耗特点、物资在生产系统中的重要程度以及物资的采购周期等,合理确定特种储备物资的品种和总量,努力降低缺货损失。

第三十条自有储备管理。

(一)物资管理部应根据物资消耗量、常用物资消耗定额以及周转速度等,合理确定储备总量并确保安全储备。

(二)物资管理部要结合物资消耗情况,将储备资金定额指标分解到物资大类或具体物资品种。计划员要认真履行职责,及时了解现场用料需求,掌握库存动态情况,根据生产实际需要及时补充各类物资的实物库存,力求做到充分储备、按需储备,提高物资储备的保供效能,既要保供,又能避免超储积压。

(三)物资管理部可以根据实际情况制定常用物资实物储备定额,合理确定实物储备定额范围内物资的最低储备量,积极采取措施保证常用物资储备实物量处于受控状态,制订实物储备定额品种数量的合理范围,实物储备定额品种数量与消耗物资品种数量之比在65%以上。进口配件和特种储备物资除外。

第三十一条无动态物资管理。

(一)物资管理部应加强自有储备物资库存动态的监管,建立物资储备动态管理分析预警机制,防止产生无动态物资。

(二)无动态物资的界定。

自有储备物资半年以上没有消耗的视为无动态物资。其中进口配件一年以上没有消耗的视为无动态物资,矿井主要提升系统钢丝绳两年以上没有消耗的视为无动态物资。

(三)物资管理部每月要对库存物资无动态的形成原因进行分析,对出现的无动态物资应追究相关责任人的责任并作出相应处罚。

(四)对无动态物资要积极主动平衡调剂,最大限度降低企业损失。

(五)无动态物资调剂方式:

1.平衡利库。计划采购组接到物资需求计划,必须进行平衡利库,与使用单位协商利用无动态物资替代的可能性。无动态物资合格可用的,应首先调剂使用无动态库存物资,否则追究相关责任人的责任。

2.对外调剂。对于部分无动态物资可以与兄弟企业相关部门协商,适用于对方机型的配件等售于他用。

3.返回供应商。对于部分积压物资可以与相关供应商协商,返回供应商改作他用。

第三十二条仓储管理。

(一)加强到货登记及验收入库管理。

物资到库验收要有依据,凭证资证要齐全,当天到货当天登记要真实准确,物资验收合格后入库要及时,有问题要及时反映。急用物资到货凭急用报告办理验收和入库登记。

(二)物资的保管保养。

1.没有验收入账的物资要存放在待验收区。

2.验收合格入库物资要分类分区存放,五五摆放,实现“三条线”一头齐。

3.物资保养和库房日常管理要求做到:“五无、五净、十不”。

4.严格遵守《物资验收保管保养手册》和其他相关规定,做好仓库的管理工作。

第三十三条物资的账务管理。

(一)物资领用一律凭公司物资领料单进行发料,物资系统建立后实行电子料单进行发料。发料手续必须齐全,无特殊情况不得使用白条子发料。对于急用物资,依据调度室证明发料。

(二)仓库的账务处理工作要遵守日清月结制度,切实做到账、卡、物相符,库房的物资月度盘存工作要有专项记录,库房月度盘存发现的问题要有书面报告,盈亏处理报告要有领导批示。

第三十四条仓库管理工作检查制度。

仓库要依据库存物资的特点合理安排仓库容量,坚持做好仓储管理的基础工作,保持整洁优美的库容环境。

第三十五条加强对支护材料、周转性材料的回收管理,提高周转复用率,最大限度地减少新料投入,降低吨煤材料成本。周转材料要建立台账,对领用、使用、转移、核销全过程跟踪管理,及时准确掌握物资消耗动态。

(一)材料的回收。

1.采煤退尺回收的材料,严格按规定物资品种比例进行回收。由于回收的物资送交地点不同,所以必须按物资品种分类装车和帮扎结实,交运输部门(运输队)送往物资管理部指定地点或送交责任管理单位,由责任管理单位卸车,并办理移交手续,作为回收考核的依据。可以直接复用的物资由物资管理部通知回收单位人员到工作面车场办理交接手续,作为回收考核的依据,运输队将已装好的材料车打运到指定地点,由回收单位卸车。

2.采煤工作面拆除、掘进巷道贯通以及废弃巷道打封闭墙前的材料回收由矿建工程管理部牵头,组织调度、通风、机电、安监、物管等相关责任管理单位及施工单位共同参加,进行现场鉴定,确认应回收物资的品种、规格、数量、时间并形成纪要,按纪要进行验收和考核。

3.设备性材料(水泵、开关、综保、通讯器材、安全仪器、防爆灯具、五小电器等)按“谁使用,谁回收”的原则,拆除后交责任管理单位。

(二)台账管理。

责任管理单位必须设定专人,对承包管理内的材料、设备中间部件建立台账,记录材料的在籍、在用、回收、复用、报废情况,对材料的领用、使用、复用、核销全过程跟踪管理,并对增减因素做详细的分析说明。

(三)修旧利废管理。

进一步加大修旧利废工作力度,要充分利用现有技术力量和机械设备资源,人力优势,组织加工、改制、修复。依靠技术创新,不断扩大维修范围,提高修旧利废效益。

电缆、支护材料、设备性材料、工具性材料、设备中间部件等废旧物资能够加工、改制其他材料或配件的,不能按废旧物资处理。

第三十六条周转性材料管理。

各单位使用的材料如电缆、风筒、木材等,回收尚能再利用的,由使用单位出具说明,注清耗损数量,实余数量及质量情况后将剩余物资及使用情况说明交物资管理部,物资管理部建立收、发、存内部台帐管理,以便再次使用,提高材料利用率。

第三十七条废旧物资管理。

(一)物资管理部是公司废旧物资回收的责任部门,不定期回收公司内废旧物资如电缆盘、钢丝绳盘、边角料等。

(二)废旧物资处理必须按集团公司、西部公司相关规定执行,任何单位和个人不得擅自处理。

(三)废旧物资处理前需进行鉴定,由企业管理部牵头,财务部、物资管理部、党群工作部派员参与进行鉴定,确定无利用价值的废旧物资,需填写废旧物资鉴定单,由参与鉴定单位人员签字,报公司领导批准后方可对外出售。

(四)废旧物资处理定价。废旧物资处理定价以集团公司、西部公司季度指导参考价为依据,采取招标或议标方式确定价格和购买单位。具体由企业管理部牵头,财务部、物资管理部、党群工作部派员参与,与购买方共同议价,价高者中标,中标价格不得低于集团公司、西部公司季度指导价,并形成会议纪要,参与人员在会议纪要上共同签署意见,报公司领导批准执行。

(五)中标单位必须在购买前,预交一部分现金给财务,用于废旧物资冲抵。

(六)废旧物资监装、过磅时,由企业管理部牵头,财务部、物资管理部、党群工作部派员参与,共同签字确定过磅数量。出矿按规定执行。

第三十八条各单位未按规定时间申报材料计划,迟报一天罚单位负责人和材料员各100元。

第三十九条若材料计划审核单位把关不严,使用单位因计划完整性、准确性差,而受到处罚的,对审核单位负责人及审核人各罚款200~500元。

第四十条。

若零星加工或委托加工的成品未使用的,按材料的原值或加工产品的原值扣罚责任单位,对审核单位负责人及审核人各罚款500元/次。

第四十一条。

物资管理部必须将审核后的材料计划及时上报西部公司淮矿物流,若无故漏报、误报,对负责人和经办计划员各罚款200~500元。

第四十二条对公用工具使用不够年限的,按原值的30%处罚单位负责人及保管人;个人使用工具不够年限丢失或损坏需要再领用的,按领用工具原值的50%从工资中扣除。

第四十三条本办法自20xx年7月1日起执行。

专业会所管理规章制度(通用16篇)篇十二

为加强公司规章制度(即管理标准,包括生产组织标准、管理业务或工作标准)的管理工作,建立和完善公司规章制度体系,规范公司规章制度制定程序,推动公司法制化管理,促进依法治企,确保企业生产经营管理有序、高效运行,制定本办法。

3.1健全性原则:执行规章制度涵盖公司经营管理的各个环节,适用于公司每一位员工,每一位员工都要严格执行公司的各项规章制度。

3.2事实性原则。以事实为根据,以各项制度为标准。

4.1制定原则。

4.1.1完整规范原则:制度规定符合现代企业管理要求,责权利明确,工作流程清晰,接口一目了然。

4.1.2可操作性原则:制度规定符合企业实际情况,便于操作,实施后确实能提高工作效率。制度不仅仅是对现存问题的规范和纠正,更应是对将来可能发生的问题的规避和预防。

4.1.3协调一致原则:专业制度必须与基本制度相一致,子公司制度必须与总部制度相一致;制度与制度之间必须一致,不一致的,除非特别说明,以后颁布的为准,防止政出多门、自相矛盾。

4.1.4注重时效原则:制度一经生效,必须在一定时期内保持相对稳定,不得随意修改。当企业内外部环境发生较大变化时,经原审批部门批准,其他相应制度必须随之变化,做出说明。

本办法所称规章制度是指公司依据国家(地方)有关法律、法规、有关规定、规程.结合自身实际情况制定的规范公司生产、经营、管理的文件。规章制度的名称为制度、规定、办法等(也包括质量手册和程序文件)。

制度是指对公司的宗旨、组织原则和经营管理方法等事项的规定。

规定是指对公司生产经营管理某一方面作的程序性的规定。

办法是指对公司生产经营管理某一方面作的具体规定。

一般包括如下内容:

4.2.1文字性文件:包括目的、适用范围、管理职责、遵守的规程、程序或方法实施的步骤、接口等。

4.2.2同关键控制点对应的工作流程图,对控制点的考核标准(尽量是量化指标)。

4.2.3相关凭证、质量记录及其表样等。

4.2.4解释、修订权限及生效时间。

5.1起草。

公司各职能部门依据专业分工,承担有关制度的起草任务,并指定人员具体负责。制度的建立和修订可以由领导、职能部门根据企业发展需要提出。

5.2征求意见。

制度起草完毕后,起草部门须向有关部门征求意见,相关部门须在规定时间(不得超过三天)内做出答复,起草部门结合相关部门意见对草案进行修改;无须征求意见的制度草案直接报交领导审核。

5.3审核及批准。

起草部门将修改后的制度报送经部门主管领导、总经理审核,经领导签字后将底稿与电子档一并交综合办公室,并将发文审批表交综合办公室。

如有修改意见,须将草案返回起草部门进行修改,修改完毕后,重新报送部门领导、总经理审核签字。最终底稿与电子档及发文审批表交综合办公室。

5.4编号与修订。

5.4.1发文编号要注明编号、序号,即正塔x字(部门简称)[xxxx](年号)x号(顺序号),格式如下:

正塔x字[xxxx]xx号a(b、c.)。

修订版本号。

发文顺序号。

年号。

部门简称。

公司及各部门文字简称:

公司综合办生产办技术销售部供应科制造工艺室质检科财务科。

5.4.2通知、通报类的公司发文:按正塔通字[xxxx]xx号编号;。

5.4.3修改需换版时,只对文件编号中的版本进行重新标示,其余的标示沿用。

5.5发文格式。

综合办公室接签字后的制度后,按规定编号、发文。

对于公司的正式发文一般用a4纸,文件格式如下:

5.5.1眉首:空格一行。

a)第一行用36号、黑体字居中书写公司全称;。

b)第二行用4号仿宋字书写公司发文编号、批准;。

c)第三行用下划线标识。

5.5.2正文。

a)文件标题用2号仿宋体加粗书写并居中;。

b)书写字体一般用4号仿宋体;。

c)每自然段左空2字,回行顶格。数字、年份不能回行。符号一般不单独占一行;。

d)页边距:

上白边(天头)宽2.5o.5cm。

下白边(地脚)宽2.50.5cm。

左白边(订口)宽2.80.5cm。

右白边(翻口)宽2.50.5cm。

5.5.3版记。

b)主送:左侧顶格,用4号仿宋体字标识,不同部门之间空1字;。

如需上报总部,将报送与主送分行,左顶格标示;。

c)起草部门、时间、打印份数三项平均分布于最后一行;。

主题词、主送(报送)部门、起草部门之间用分隔线隔开。

5.5.4发文。

由起草部门明确发放范围,未经批准或未履行正常审批擅自进行发放的制度,视为无效。

6.1制度起草部门负责确定制度培训需求,向综合办提出培训计划并承担培训任务,综合办负责培训的组织工作。培训工作在制度颁布后半个月内完成。培训要有时间、地点、培训人、参加培训人并做好记录,作为日后检查规章制度落实的依据。新员工制度培训在入职教育和试用期内进行,由综合办和试用部门负责,主要培训内容为公司制度和与岗位密切相关的制度。

6.2由制度落实的责任部门从严、从细抓落实,并负责规章制度的指导、检查和监督。

6.3对各项规章制度落实要严格考核。规章制度下发后,必须落实到工作中去。对于不能落实规章制度的人和事采取果断的措施,确保规章制度毫不含糊的落实。

6.4集团公司下发的规章制度,综合办要认真登记、保管、传达、贯彻、落实,总经理是第一责任人;我公司发放的规章制度及文件,各部门要登记、保管、贯彻、落实,部门领导是第一责任人。

6.5各部门对重要规章制度落实情况要进行信息反馈,并纳入考核内容。各部门要落实好自己的职责,工作流程,管理制度,对规章制度的跟踪管理必须做到三快四必须。(三快:对规章制度传达落实快,对执行决议反映快,对存在的问题解决快;四必须:规章制度的落实必须严字当头,规章制度的落实必须长抓不懈,规章制度的落实必须要有科学的态度,规章制度的落实必须与部门、公司实际情况结合,同步落实。)。

7.1制度起草部门负责制度运行情况的监督、检查,并撰写制度运行报告,定期报上级主管领导(正式文件一般半年报两次,试行文件随时根据执行情况修订)。作到谁制定的规章制度谁负责,谁主管的部门谁负责,明确任务落实责任。

7.2综合办监督、检查制度制订部门的职责履行情况,并每月对制度执行情况进行抽查、检查,形成记录,进行评价,并在月报里进行通报,对问题责令责任部门进行限期整改。经理层对各部门在执行过程中出现的异常情况,提出具体整改意见或要求。

8.1制度起草部门在制度运行中没有监督、检查和进行培训的,扣罚部门负责人。

8.2在规章制度颁布实施中没有反馈落实情况,使信息逐级衰减,追查起草制度部门负责人和主管领导责任,扣罚部门负责人。

8.3对规章制度运行中,领导不能带头贯彻落实,使制度在各部门不能有效开展,处罚部门领导。

8.4各部门对规章制度贯彻落实好的,并在实际工作中发挥出效能的予以适当的表彰和奖励。

8.5各部门要加强对内部管理工作的持续改进,对规章制度的落实要纳入生产经营管理考核之中与工资挂钩。每月要对制度执行情况给予统计、考核。

专业会所管理规章制度(通用16篇)篇十三

为了加强对防汛应急物资、器材的管理,确保防汛物资、器材的充足、完好,确保在紧急情况下能满足使用,根据目前防汛物资、器材日常使用管理的实际情况,特制订以下规定:

一、防汛应急物资、器材的日常管理由仓库设专人负责,主要负责防汛应急物资、器材的日常存放、检查、清点、发放及回收等管理工作。

二、防汛应急物资、器材应放置在防潮、避光、通风良好的库房,分类摆放整齐。应建立、建全防汛应急物资、器材台账,对日常借用有损坏、损耗的需及时做计划购买补充完善。每年的3月、6月、9月需对进行一次全面检查、盘点,保证防汛应急物资、器材帐物相符,充足、完好、能满足防汛应急使用。

三、防汛应急用的潜水泵应安装与移动电源盘配合使用的电源插头,潜水泵出水口及水带应安装消防用的快递接头,以备在紧急情况下可以快速投入使用。潜水泵与电源盘应进行编号并完善相关标识以方便管理使用。

四、防汛应急器材中应专门设置两台潜水泵、一个移动电源盘、一卷10米的麻绳、一卷20米以上的水带,在紧急情况下需管生产副总经理批准才充许使用,不准移作它用。

五、为了使防汛应急物资、器材在紧急情况下能快速取用,在灰渣泵房原值班室内放置两台应急潜水泵、一个移动电源电源盘、两卷10米的麻绳、两卷20米以上的水带及100个麻袋,在紧急情况下需当值值长批准才允许使用,不准移作它用。借用后需报仓库管理人员进行登记,归还时按规定清理干净,试运正常经仓库管理人员验收合格后再放回到原放置点。

六、其它防汛应急潜水泵及相关设备在日常检修工作在经得仓库管理人员同意可以临时借用,借时需进行检查登记,明确使用时间,归还时需对潜水泵及相关设备清理干净,试运正常,经仓库管理人员验收合格后,再登记归还入库。对未进行清理、试运的借用人员将提请公司按不服从管理进行考核。

七、为确保防汛应急物资、器材在紧急情况下能正常投入使用,应定期对防汛应急潜水泵、相关设备及柴油发电机进行定期检查、试运,防汛应急潜水泵及相关设备在每年的汛期(3—10月)应每月检查、试运一次。对不合格的潜水泵及相关设备应进行清除,并及时做计划购买补充。对防汛应急柴油发电机的定期检查、试运应每月一次列入到q4系统定期工作中。

专业会所管理规章制度(通用16篇)篇十四

为了规范公司经营管理,增强全体职员的事业心和责任感,提高工作效率,保证各项工作任务的顺利完成,根据《中华人民共和国公司法》和《劳动法》,特制定以下各项管理制度,以资共同遵照执行。

一、劳动纪律制度。

为规范公司内部管理、严肃劳动纪律,维护正常工作秩序,培养良好的工作作风,特制定本制度。

第一条全体员工有责任和义务保持工作场所的清洁卫生,遵守规定的作息时间,维护良好的工作环境。

第二条全体员工应在正常上班前作好自己岗位的清洁卫生,当日清洁值班人员按清洁值日规定做好公共场所的清洁卫生。

第三条因工作需要通知员工加班时,员工不得无故不到岗或中途脱岗。员工如有特殊情况不能加班时应向负责安排加班的总经理说明理由,不得故意推诿。

第四条根据《中华人民共和国劳动法》的相关规定,本公司的作息时间拟定为:每周为六个工作日,休假一天。星期六没工作可在家休息。每个员工按国家规定享有法定节假日和公休日的权利,节假日加班享有加班工资,原则上每个工作日的作息时间安排如下:上午8:30-12:00,下午1:30-5:00,如遇季节变化,根据季节调整作息时间。

第五条本公司考勤由办公室负责考核执行,考勤记载要求真实、准确、完整,不得因顾及私情和讲求面子而故意遗漏、隐瞒。

第六条本公司严禁无故缺勤,擅离职守。

第七条本公司员工上下班,实行签到制。要实事求是,不得弄虚作假,为难办公室记录人员。

第八条办公室在每月终了须得将考勤情况汇总,上报总经理审核签字后交财务部,以备核发工资时作为应扣依据。

第九条员工上班,因公外出,须向总经理报告,并在办公室去向登记本上认真填写外出日期、时间、事由等。

第十条员工如因私事须请假,应提前一天到办公室填写请假条,注明请假原因和天数,由分管的副总经理批准后,办公室备案。请假须待批准后才能离岗,严禁先离岗后请假和电话请假,否则按旷工处理(特殊原因除外)。员工因病请假,回公司后应出示医院证明和购药票据。所有请假假期届满,须到办公室办理销假手续。

第十一条法定假期及婚、丧、产假按国家劳动法相关规定执行,手续仍按上条规定办理。第十二条员工产假、婚假、探亲假等假日工资福利待遇参照国家有关规定执行。

第四章组织纪律及处罚规定。

第十三条每位员工应严格遵守公司的一切规章制度,绝对服从上级领导,注意同级关系的相互配合,各尽其责,恪尽职守,高度自觉,接受管理,服从安排,自我约束,如上班不服从安排,不听从指挥者,初次对其进行批评教育,若屡教不知悔改者,坚决予以辞退。

第十四条员工上班严禁睡觉、嘻闹、无端争吵、上网游戏或私聊,随意串岗、电话聊天等。

一切与工作无关的行为。违记者每次扣款50元。上班严禁迟到、早退,凡每月累计迟到、早退3次者视为旷工一天,旷工一天扣发当事人三天工资,旷工三天以上者,公司有权予以辞退。迟到早退每次扣款30元。

第十五条员工因事请假,报总经理批准,如确遇特殊情况需要续假者,应将详细理由告知总经理,由总经理批准后方能续假;若请假人不履行上述手续擅自延长休假时间,则以旷工论处。

第十六条每位员工除作好公司的本职工作外,还应该团结、互相帮助,共同提高服务质量,维护公司企业形象。所有员工接待客户要做到来有问声,走有送声,严禁态度生硬,方法简单,更不得与客户发生争执。对情节严重,有损公司形象的行为,不论何种理由对当事人一律予以开除。

第十七条员工如对工作有意见或建议,应及时向分管的领导反映,也可以单独交换意见或以书面的形式进行沟通,严禁越级汇报或当面顶撞,甚至出言不逊等行为,违者一律予以辞退。

第十八条严格遵守“三公一诚”的原则,严守岗位职责,对拍卖标的的保留价要严格保密,不得与竞买人恶意串通,损害委托人的利益。不得相互打听与本职份内无关的其他内部情况,保守商业秘密,违规者一律予以辞退。

第十九条公司负责安全的人员要时刻提高警惕,对公司办公场所要注意防火防盗,下班时要关好门窗,消除事故隐患。在公司举行拍卖会的现场,应尽职尽责维护好拍卖会现场的秩序和安全。

为了遵循按劳分配的原则,保障公司员工基本收入不低于无锡市的最低基本工资标准的要求,公司实行基本工资和绩效工资相结合的工资制度。公司根据经营效益情况,对员工进行效益奖励。

第一条员工的基本收入。

公司根据员工现任职务和工作岗位,固定发放员工的月工资,其月工资包括以下几个方面:

1、基本工资:不低于xxx市公布的最低工资标准的要求。

2、工龄工资:按有关规定的要求,员工在本公司工作时间达一年以上者,每年受享月平均50至100元工龄工资。

3、岗位津贴:公司根据各部门不同岗位的劳动强度以及员工的自身素质、业务水平等情况确定放发标准。

4、养老保险和医疗保险:对为公司服务满一年的员工按照有关规定所明确的标准实施。

第二条推行绩效工资。

为了激励员工,使员工全身心的投入到公司的经营活动中,为公司增效、发展而努力工作。公司视经营情况,按月或按季对公司经营做出贡献的员工发放绩效工资,充分体现员工敬业爱岗的精神。

第三条实行奖励制度。

公司视经营情况和员工的工作表现,对员工实行奖励,其奖励标准由公司对员工按有突出贡献和一般贡献进行差额奖励。

第四条工资发放日和发放方式。

公司按每月一次以货币形式支付员工工资,次月十五号为发薪日。工资发放一律采用现金封闭式。员工的个人收入按照无锡市个人所得税缴纳基数和标准,由公司代扣代缴。

第五条劳动保险和福利待遇。

1.公司除按月发放员工养老保险外,按全市统一规定为服务公司满一年的员工缴纳失业保险及其他社会保险费用。

2.公司按照国家规定为已婚女工的享有孕期、产假、哺乳期及计划生育等假期和工资待遇。

3.公司将员工按规定所享有的法定节假日及婚、丧假视为有薪假期。

4.公司在员工合同期内,享受国家规定的探亲假,在批准探亲期间,均发给基本工资,路费按规定报销。

5.为了提高员工的技能水平,公司不定期的组织人员参加培训学习,其学习费用由公司负担。但员工必须在公司工作达三年以上,否则,其费用由其本人承担。

6.公司将视员工的工作职能、性质,对员工给予适当的交通、通讯、差旅等费用补贴。

第六条其他。

员工通过试用期,正式转正后,享受本制度所确定的工资、福利等待遇。

第一条本公司在职员工要树立爱护公物,人人有责的思想,不准随意损坏公物,更不得化公为私,如有损坏,照价赔偿。

第二条公司所有财产应由办公室负责管理,办公室负责实物管理,财务部负责帐务管理,要求做到帐实、帐表、帐薄六相符。

第三条建立购物、领用登记制度,各部门需要添置的固定资产或低值易耗品,必须先填报认购单交办公室,办公室根据公司情况进行统一安排,可采用先调剂使用,如无法调剂确需购买的,由办公室签置意见,报请总经理审批后方可购买,实物购回后要先登记后使用。

第四条办公室要对各部门办公使用的所有财产和低值易耗品建立登记薄,由各部门办理领用手续,并妥善保管使用。公用物品由办公室负责管理,如保管不善造成人为损失和遗失,由当事人照价赔偿。

第五条公司员工离职,任何人都不得将公物和自己保管使用的财物带走,办公室要负责清理收回。

第六条办公室定期和不定期对公司财产进行清理、检查,每年年终结合会计决算,对财产进行全面清理,如发现无故丢失或故意损坏者,除照原价赔偿外,还将上报公司领导给予处分。

第七条财务管理人员如因工作调动,必须办理移交手续。

四、财务管理。

公司财务审批原则上实行总经理一支笔审批制,每项支出均由报销人填写《费用报销单》,部门负责人做出意见,分管领导和财务审核后报总经理批准。

为严肃财经纪律,加强财务管理,现对本公司财务管理作以下具体规定:

加强货币资金管理,确保货币资金安全使用。

1、有关银行往来业务,必须在公司开户银行的帐户内进行,开户银行的帐户预留印签须为:公司财务专用章、法人代表私章、出纳员私章。

2、建立内部牵制制度,实行钱、帐分管,为保证资金安全,对预留银行印签,必须由二人分管,法人代表的私章由公司主任保管,财务专用章由财务部门保管。

3、公司财务部门要建立银行存款日记帐,使用订本式帐簿,对开出的支票逐笔登记,禁止开空头支票,凡不需使用现金的业务一律使用转帐支票。

4、往来业务一律使用银行汇票,不得使用现金,以免业务人员接触资金造成往来帐目混乱和给公司带来损失。

5、出差借支,必须填写借支单,经领导批准后,到财务部门办理借支手续。结帐时,须做到专款专报,不允许混乱冲帐。财务部门应遵循前帐不清,后帐不借的原则。

6、建立现金日记帐,一律使用订本式帐簿,做到帐帐相符,帐实相符,日清月结,公司将不定期检查现金库存。

7、出纳要妥善保管好现金或支票、发票、收据等有价证券,如因管理不善,造成现金被盗和票据遗失由出纳员赔偿。

(二)现金借支审批制度。

为了加强对现金的管理,严格控制现金使用,避免乱借支、乱审批,给公司资金造成损失,特制定管理制度如下:

根据公司经营需要,急需使用现金时,由经办人填写现金借支单,报主管领导审查同意,经财务部门签字,报总经理签字同意后,出纳才能付款,否则拒付。

本规定主要指发票(包括自制或购买的《拍卖保证金收据》)的管理与使用,必须按照国家税务局制定的发票使用规定执行,为明确责任,加强管理,特制定以下条款:

1、发票的领取:

由公司指定专人到国、地税局领取的发票(包括自制或购买的《拍卖保证金收据》),一律要求登记发票号码、份数存档备查。

2、发票的保管:

公司所有使用的发票或收据指定由会计保管,根据有领导签字的《发票使用审批表》取用。

3、发票的使用:

当需要开具发票时,由会计报主管领导审批,再凭《发票使用审批表》到会计处领取发票由专人开具后交领导复核。

每月末由会计制表,将当月的发票使用情况汇报公司领导。

4、相应的责任:

必须严格按照国家的相关法律法规使用和保管发票,如有违反上述规定或出现代开、虚开等违法违规行为的,公司将按照相应的法律法规对当事人进行刑事及经济处罚,财务人员有权拒绝不按规定开具发票的要求。发票如有被盗、丢失的,则处罚主要责任人伍仟元,主管理领导叁仟元。

(四)、差旅费用及业务招待费用报销规定:

职工因公出差由部门负责人填定“差旅单”经分管领导签字同意后,凭差旅单和借条到财务借支,差毕回公司后三日内到财务部门报销冲帐,报销标准依照:“差旅补贴报销标准”。公司因业务需应酬招待的,根据招待事由报请领导同意后按公司内订的招待标准宴请。公司除总经理外,其他任何未经允许不得签单,违者单费自负。

专业会所管理规章制度(通用16篇)篇十五

为严格装修管理,保证装修工程保质、保量、按期、安全完成,特制定以下规章制度:

1.所有人员进场必须出示施工证。装修人员要有装修资质证。

2.装修人员按商场统一规定时间进场,退场。装修人员必须服从商场的统一协调与安排。

3.禁止在商场内抽烟和使用明火,否则一次罚款100元。

4.禁止私拉乱扯、乱插电线、电源,须用正规插头接用电,用电必须经现场的专职电工同意,统一安排。不得用短线头接电,否则一次罚款100元。

5.用电设备工具必须有漏电保护装置,工具、电锯类必须符合安全规定。

6.施工人员不得穿拖鞋进场,空中作业要有保护装置。

7.需电焊和切割东西,必须将场地清理干净,并配备灭火器。电焊工必须持证上岗,违者罚款200元。

8.施工人员夜间不得私自进入规定装修以外商场,否则一次罚款300元。

9.顶部安装灯具,必须经百货大楼设备科核定用电量,确认具体安装方案后方可施工,由于挖错孔造成的问题由装修方修补。

10.施工期间,因施工方的责任造成责任事故或人身、财产损失的,由施工方负全面负责。造成第三防损失的也由施工方负责。

1.所有材料由施工方组织,由公司监理人员按指定品牌验收后进场,所有材料只许进场,不许出场。特殊情况必须由公司监理人员签字认可。

2.装修材料须经公司设备科、保卫科认定,符合消防规定及商场和监理人员规定的装修标准,做到装修材料、规格等符合要求。

3.施工人员不得随意破坏场内设施,否则,照价赔偿。

1.施工方不得在施工场地生火作饭,乱扔垃圾,施工和拆顶清理后,日常卫生由施工方负责清理。

2.施工人员不得在场地乱涂、乱画,随地便溺,否则一次罚款50元。

3.施工期间,施工人员使用厕所由商场指定。工方安排人管理,手纸扔入纸篓,不可将废纸、杂物扔入便池,便后冲水。否则,造成堵塞,施工方负责疏通,一次罚款50元,恶意损坏冲水装置一次罚款200元。

4.施工结束后,装修垃圾由装修方指定时间、地点统一清理。

专业会所管理规章制度(通用16篇)篇十六

确立工程项目管理的宗旨和目标,明确工程管理的基本内容,阐明制定工程管理制度的原则和目标。

完善制度、规范管理,实现公司'全过程精品'的理念。

充分运用项目管理手段,在工程质量、工程进度、工程投资方面达到公司下达的目标,创建精品项目。

1.全面性原则。工程管理制度应尽可能全面地涵盖工程的实施过程。

2.规范性原则。制度一旦建立,必须按有关规定,规范地加以落实。

3.开放性原则。制度不能一成不变,应采取开放的态度,根据事物的发展,对阻滞公司和部门发展的制度,及时加以调整和修改。

4.实用性原则。制度的执行要具有可操作性,需经受得起工程管理实践的检验;。

5.符合性原则。应与公司有关规章制度相符合,不得与其相冲突;。

6.主动性原则。对于公司规章制度的不合理处,可以主动提出相应的意见和建议。

1.规范工程管理工作程序;。

2.明确工程管理的责任和内容;。

3.增强部门员工的协作意识。

4.避免腐败现象的'滋生;。

5.提高本部门工程管理水平;。

6.提高工程管理人员的业务素质和工作能力,培养复合型项目管理人才;。

7.逐步建立一套完善、科学、高效的工程项目管理体系;。

8.推动公司企业文化的发展;。

9.培育发展廉洁、自律、团结、进取的工作团队。

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