严格执行规章制度是实现组织目标和完成工作任务的重要保障。小编为大家整理了一些规章制度的要点，希望能够帮助大家了解规章制度的重要性和实施方法。
门店管理规章制度范文（18篇）篇一
1、每店可以持500元备用金，作为日常经营所需。（仅限自收款的直营店。）。
2、经营活动中产生的'现金流入必须及时入帐，并于当天下班前由店长存入指定帐户，当天存入有困难的，次日早上十时之前存入指定帐户。（新店开业时，由公司财务收款直至新店人员配备齐全。）。
3、不得坐支现金，特殊原因需坐支的，需销售总监，财务，总经理审批。（仅限自收款的直营店。）。
４、次月3日向财务报送现金及刷卡汇总表。（仅限自收款的直营店。）。
５、次月3日以书面形式报送商场对帐明细表及开具税票数。
３、销售小票必须按公司要求开具，需做到以下几点：
1）销售货品的货号必须齐。不可书写简码。不可省略货号。
2）销售货品的尺码、颜色、吊牌价必须准确无误。
3）销售折扣必须清楚注明。（特殊折扣须由公司直营店经理批准。）。
4）退换货时，必须注明具体购买时间及销售小票号，以备公司财务核对。（跨季不得退换商品。15天内可在同季商品中调换。）。
5）特价商品一律加盖公司“特价商品一经售出恕不退换”章。
6）六折以下的货品不能享受折上折。
7）次月3日前需将上月销售小票全部交由财务核对存档。
8）违反以上几点均视为销售小票不规范。
1、收到总公司运来的货物，收货人员，店长必须签字确认。销售货物给客户，开具销售单，销售员，收银必须签字。月未对本店商品进行盘点，编制盘点报告。次月3日前报送财务。
2、每月登记好商品明细帐，次月3日前向财务报送商品进销存报表。
1、所有空白票据到财务部领用，登记。（仅限自收款的直营店。）从商场自购的发票先到公司财务进行登记，才能使用。否则财务有权进行惩罚。（仅限商场直营店。）。
2、销售小票采用以旧换取新制度。（仅限自收款的直营店。）票据须按顺序开具，保全完整。如有作废，收回所有联页，附在存根联后，注明作废字样。
3、票据填写须真实，完整，清楚。不得涂改。
1、所有固定资产登记入册，填写固定资产清单，注明相关保管人。
2、固定资产定期盘点，做好盘点报告。
3、次月3日前向财务发送固定资产清单。盘点报告于盘点发生后的3日内报送财务。
费用报销按公司按公司费用报销制度执行。报销单据应说明事项，经手人签字、部门主管、总经理审批意见。
1、各月报表未提供的的，每份扣20元。
2、现金未及时缴存的扣10元，坐支现金扣50元。
3、票据开具不规范扣10元，遗失每份扣20元，撕毁附单每份50元。
4、销售过程中出现的计算失误，所有损失由导购全额承担。
5、报送数据不实，扣10元。数据严重失实的扣50元。
6、店长、相关当事人负同等责任。
以上规定自颁发日期起严格执行。
门店管理规章制度范文（18篇）篇二
1、目的：为了切实抓好门店营业场所的'卫生状况，避免药品的人为污染，确保药品质量。
2、依据：《药品经营质量管理规范》及相关法律法规等。
3、适用范围：门店卫生管理过程。
4、责任：门店负责人负责。
5、内容：
5。3、保持各种容器、衡器清洁和机器设备无积尘，各种仪器设备排列整齐有序；
5。4、在岗员工应讲究个人卫生，着装整洁，文明待客，精神饱满；
5。5、从事直接接触药品的工作人员，必须每年进行健康体检，体检合格者方可上岗，对发现患有精神病、传染病、皮肤病或其他可能污染药品疾病患者，应立即调离工作岗位。
门店管理规章制度范文（18篇）篇三
一、经总经理授权，全面负责专卖店日常事务。
二、合理制定周、月工作目标，并就如何达成目标组织员工，集思广益，向公司总经理提出合理化建议。
三、负责每天召开晨会和日常考勤，并做好晨会记录。
四、以身作则，在业务学习、销售、团队精神、服从安排等方面切实起到模范带头作用，严格遵守专卖店的一切制度，日常工作中无条件接受上级督导。
五、负责上班纪律的监督和执行。
六、做好与上级的沟通，主动和市场部、售后服务人员的衔接与配合工作，主动配合专卖店员的店内销售活动。
七、负责店内产品补齐，商品合理陈列等。
八、及时反映员工动态，协同总经理做好店员的`思想工作，在总经理的批准下，定期或不定期组织团队活动，培育积极向上的团队精神。
九、坚持每周汇报一次店内销售情况，并以书面形式撰写销售状况分析报告上交总经理。
十、店长负责对专卖店员、售后服务人员、市场部人员的日常考核工作。在考核中，应本着认真负责的态度进行，不得弄虚作假和包庇行为，一旦发现有上述行为，将按处罚事项的双倍处罚。
门店管理规章制度范文（18篇）篇四
1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。
1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。
1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。
1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。
2、银行存款管理。
2.1、门店资金实行收支两条线的原则。各门店必须开设收支两个银行账户，即货款户和费用户；账户资料交股份公司财务部备案。货款账户只收不支，所有货款回笼到该账户；费用账户用于门店的各项费用、税金等支出结算。
2.2、新开账户。门店不得随意开设银行账户，若因业务需要而必须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。银行账户要及时进行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备案。
2.3、回款。对于销售回款要及时汇入总部银行账户，门店的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。
2.4、费用账户。门店的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。
3、借支制度。公司人员借支应该根据需要核定额度，填写借支单，由财务经理和门店经理审批。上一笔借支未清账，不得再次借支。公司员工出差借时需附经审批后的《出差申报单》。
4、关于严禁非授权人员向经销商（客户）收（借）取“钱、物”的规定为防范风险，防止经济纠纷，现就关于禁止分公司员工到经销商（客户）处借款、借货事宜规定如下：
1、股份公司严厉禁止门店任何人员到公司的任何经销商（客户）处借款、借货；禁止业务人员为任何经销商（客户）带款、带货。
2、门店财务经理要负责给与分公司有往来关系的每一个经销商法人发一份书面函件（一式二份并盖公司财务章，由分公司总经理签发，经销商法人签章确认后，分公司财务部回收一份存档备查，经销商自留一份），明确股份公司严禁业务员到经销商（客户）处借款、借货及其他任何经手钱、物的事情。
1、应收账款的管理。
为了进一步规范销售，减少经营风险，保证公司的财产安全，最大限度在减少呆账、坏账，对门店应收账款的管理作出如下的规定：
1.1公司的产品销售规定是：“现款现货、款到发货”的原则，所以原则上门店月末不允许有应收货款余额。
1.2各门店原则上不允许赊销，对确需赊销的，应先向股份公司财务部提出书面报告，报告中必须要说明出现应收账款单位的资信状况（包括其经营资格、资信状况及经营能力等）并有分公司总经理、财务经理签署意见，报告经股份公司财务部、销售总监、总经理审批，且该应收账款的期限不能超过一个月。对应收账款超过一个月的单位，分公司必须及时书面报告股份公司财务部并采取措施，并指定专人负责解决。
1.3有应收账款的分公司财务经理每月应编报“应收账款账龄分析明细表”对分公司的对外应收账款作详细的分析，不得只报余额不作账龄分析。每月末都必须与经销商对账，并获得经销假商签字、盖章的确认书。
1.4门店不得以“应收账款”来调节销售额，任何虚增虚减“应收账款”发生额、人为提高或降低销售业绩的做法，均属做假的账的违规行为，一经查出将按违反财经纪律从严处理分公司总经理和财务经理，分公司必须要加强对应收账款的管理，坚决杜绝呆、坏账的发生，特别是分公司财务经理，绝不能做假的账，否则，股份公司将追究当事人的经济责任，直至免职。
2、内部往来管理。
内部往来科目核算分公司与股份公司货款、费用等经济业务往来的结算，各门店之间不能有任何往来挂账。
2.1、本科目按单位设置明细科目:。
2.1.1当收到大连分公司开具的税票时，按税票上的价款借记“库存商品”，按税票上的税额借记“应交税金--应交增值税（进项税额）”，按税票总额贷记“内部往来”。当分公司把货款划回股份公司总部时，借记“内部往来”，贷记“银行存款—货款户”。
2.1.2股份公司拨付给各门店费用时，分公司借记“银行存款—费用户”，贷记本科目。
2.2、为了保证股份公司与大连分公司、各门店的往来账项清楚准确，有据可查，所有往来账项均需使用有编号的一式三联的《转账通知单》，《转账通知单》由经济业务发生的单位填写，并送交双方同时入账。内部往来业务必须每月核对，根据总公司的对账单编制一式两份的《内部往来调节表》，双方各执一份存档备查，调节项目只允许是时间差的调节，并要及时查明原因给予调整。
1、会计政策：固定资产的入账原则及折旧政策详见会计政策部分；低值易耗品的会计政策详见会计政策部分。
2、管理部门：门店的固定资产由分公司财务部统一管理。固定资产取得后，即由财务部门依其类别及会计科目予以分类编号并贴粘标签；低值易耗品由仓库保管。
3、移交：对于固定资产应按所列使用部门详细列清册办理移交。低值易耗品的领用按照库存商品出库程序审批后领用。
5、盘点：门店固定资产应由财务部门会同使用部门每年盘点一次。另外应该于每季度就固定资产的项目中根据登记卡册，每一类别至少抽点十项，盘点后应填造“盘点表“一式三份注明盈亏原因，一份自存，一份报分公司总经理，一份送股份公司总部财务部门。财务部门对于盘盈或盘亏除应专门说明原因报股份公司总部财务部，根据盘盈盘亏原因做出相应处理。
6、购置审批程序及相关手续：门店无权购置任何固定资产，若需购置，必须向股份公司财务部在月度预算中列出预算，并专项报告，经股份公司总经理和相关权力部门批准后购置。低值易耗品在月度预算中申请，在物料消耗中列支。
7、保险：根据固定资产的使用要求办理财产保险。
8、费用承担：固定资产折旧及其他使用费由分公司承担。
为加强各销售公司购、销货发票的管理，制订本制度。
1、对外销售开具发票的规定。
1.1、各门店根据税法等有关规定，由分公司财务经理或会计专人办理发票的领购、开具和保管业务。
1.2、发票上的客户名称，要依据客户在税务部门注册登记单位全称为准，不得写错别字，不得写单位简称；客户为自然人的，要如实填写姓名。
1.3、已开具的发票，须有经办人按发票全部联次一次性签字，经办人是客户的，还需注明客户的身份证号码，然后由业务员签字确认，或附该客户的单位介绍信，随同发票记账联交财务部门办理入账或归档管理。
1.4、发票由业务员亲自送达的，须向对方索取签收证明，并有收到人签字和单位盖章，该证明要及时送交公司财务部门，附发票记账联后入账。
1.5、所有对外出具的发票，均得经办人在发票登记簿上签字登记。
1.6、凡是已实现销售，客户未索取发票的，必须开具普通发票附于记账凭证后，并计提销项税，客户联单独由会计保管，并在发票登记簿登记。
1.7、对于赊销的，除经特殊审批外，欠款未收回前，不能将发票出具给客户。
2、对外开具增值税发票的规定。
对外开具增值税发票除严格按照以上规定执行外，还要遵守以下规定：
2.1、增值税专用发票的开具对象仅限于具有一般纳税人资格的公司，对一般纳税人以外的任何单位和个人不得开具增值税专用发票。
2.2、需要开具增值税专用发票的单位，须提供该单位的税务登记证副本复印件，并在复印件上加盖单位公章，同时提供在税务机关备案的单位电话号码，开户银行名称和银行账号。
2.3、公司具体经办业务员依据财务开具的收款收据，或对方的收货单据，或收回的普通发票等，按税务登记证上的单位名称，编制开票申请单（开票申请单附后），要做到字迹清楚，项目齐全，计算准确；由对方的具体经办人员来办的，应由来人签字并填写其身份证号码，公司业务人员签字确认后，送公司经理审批，然后由财务经理审批，审核无误后的开票申请单才能开票，开票申请单和发票记账联一同作为记账凭证附件。
2.4、开出的增值税专用发票一定要具体经办人员全部联次一次性签字，不得遗漏。
2.5、开票申请单要附增值税专用发票记账联入账。
2.6、对于增值税发票上的记载事项有变动的，客户要及时提供变更证明，以利业务结算；变更证明要即及时作附件入账或归档管理。
2.7、退货发票的处理：对于批准的退货，将已开具给客户的兰字销售发票联及抵扣联（购货方未作账务处理或原未交给客户的发票联及抵扣联）或购货方主管税务机关出具的《销售退回及折让证明单》（购货方已作账务处理），粘附在红字发票存根联后，作为开具红字发票的依据，并按照退回单据开具相应的红字发票（附红字记账联外，其他联次均不得撕下），编制通用记账凭证，并在红字发票存根联注明原兰字发票及红字发票的记账联存放地点。
3.1、接受发票要严格按照国家关于《违反发票管理的处罚》的条款进行审核。
3.2、接受的发票要依实际交易的金额为准，票面要整洁，项目填写齐全，字迹清楚，盖章清晰，手续齐备，计算准确，并与所附的其他资料相符。
3.3、交易合同或协议的单位名称要与关于该单位的往来款项的单位名称，及提供发票的单位名称相一致；如果名称等记载事项发生变更，对方一定要提供变更证明，并加盖单位公章，作附件入账或存档备查。
3.5、接受发票要根据业务的性质和实际情况索取具有抵扣作用的发票，以降低成本、费用；对无法提供具有抵扣作用的发票或无资格提供该类发票的单位，可以让其提供无抵扣作用的发票，但要以扣除税额后的金额结算。
3.6、业务人员取得符合抵扣条件的增值税发票后，应及时办理实物入库、票据入账手续，不得拖延，暂时无法完成货物品质鉴定的，可先办理入库、入账手续，但须通知财务部门暂不作为付款依据。
3.7、运输行业专用发票。列支装卸运输费必须取得“运输行业专用发票”，“运输行业专用发票”是指铁路、民用航空、公路和水上运输单位开具的货票，以及从事货物运输的各类运输单位开具的套印全国统一发票监制章的货票。货物代理业的发票和定额发票不予抵扣。合规的运输发票，按照结算金额的7%的抵扣率计算进项税额（或根据税务局要求进行调整），随同运费支付的装卸费、保险费等杂费不得计算扣除进项税额。
3.8、无法按规定取得合法发票的，应向当地税务局要求代替开发票，并征询当地税局抵扣应当具备的条件，全项详细填写。
4、违反公司发票管理规定的处罚对于已开具的发票未按规定程序操作的，将对经销公司有关直接责任人处以100-200元的罚款；违反规定触犯刑法的，后果自负；违反规定接受或开具发票造成公司少抵或多缴税款的，或者因接受或开具发票造成往来结算损失的，直接责任人要负赔偿责任。
1、分公司要货申请。
1.1分公司的库存管理应坚持“库存合理、加快周转”的原则，尽可能降低库存风险。
1.2分公司在要货时须根据销售计划，结合实际需求，合理安排订货次数及数量，在合理库存内保证销售的需要。
1.3根据上述要求，分公司计划员要填好《要货申请表》，《要货申请表》经分公司财务经理审核、分公司总经理审批，并通过传真给大连分公司销售部，经销售部和财务部审核无误后，办理发货程序。
2、存货入库流程。首先由申请人填写入库申请单，入库单至少有下列内容：
产品品种货位号数量（）单价金额（元）备注。
申请人持填写好的入库单，填写好由检验员（或库管员）检验后签字，并由库管员核实入库数量登记。入库单至少一式四份，第一联、存根，第二联、库房留存，第三联、财务核算，第四联、申请人留存。入库时要求严把质量关，做好各项记录，以备查用。财务部门根据入库单财务核算联和其他相关单据入账。
3、存货出库流程。存货出库的方式主要有3种：客户自提、委托发货和公司送货。第一种：客户自提。是客户自己派人或派车来公司的库房来提货；第二种：委托发货；第三种：公司派自己的货车，给客户送货。无论采用哪种出货的方式，都要填写出库单。出库单（或销售单）至少有下列内容：发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、结算方式、提货人签字、成品库主管签字。如下表：
发货单位：出库日期
产品品种产品数量金额备注。
出库方式选择。
1、客户自提。
2、委托发货。
3、公司送货。
运费结算方式。
1、公司代垫运费。
2、货到付款。
出库单（或销售单）也是一式四份：第一联，存根；第二联，成品库留存；第三联，财务核算；第四联，提单，提货人留存。提货的车到达仓库后，出示出库单据在库房人员协调下，按指定的货位、品种、数量搬运货物装到车上。保管人员做好出库质量管理，严防破损，做好数量记录，核实品种、数量和提单。
4、存货盘点。分公司财务部每月底要协同库管员对库存商品进行一次盘点，对于盘盈、盘亏、毁损等要查明原因，上报股份公司财务部进行相应处理。
1、下属各门店的财务人员在人事关系上属于股份公司总部，任何部门无权聘用和解聘财务人员。下属各门店财务负责人由股份公司总部财务审计部经理提名，报股份公司总经理批准后聘任或解聘。
2、下属各门店核定财务人员的工资福利等相关待遇由股份公司总部财务审计部统一管理和发放；财务人员为门店办公或出差等而发生的费用由各门店承担；财务人员的培训及其他相关费用由股份公司总部承担。
3、下属各门店的财务人员必须严格执行股份公司的各项财务管理制度，在业务上接受股份公司总部财务审计部的指导；总部财务审计部对其财务活动进行定期审计和不定期专项核查，对于违反财务制度和财经纪律的，公司总部将对其作出相应处理，对于违返国家法律的，将移送司法机关处理。
4、下属各门店的财务人员必须协助所在公司领导搞好经营管理，及时提供真实、有效的财务信息，积极为分公司领导的经营决策出谋划策。
5、下属各门店财务负责人定期向总部财务审计部述职，在日常财务管理工作中要不断创新，提高公司财务管理水平，鼓励多提合理化建议。
6、股份公司总部将定期对财务人员进行考核，以此作为年终奖金和工资标准的考评依据。
分公司财务岗位责任制是一种管理制度，现关于分公司每个财务工作人员的职责、任务、权限、完成任务的标准作出明确的规定，根据分公司财务人员履行岗位职责的优劣作为对财务人员的晋升、奖惩依据。
1、分公司财务经理的岗位职责。
1.1在股份公司财务部的领导下，严格遵守财经纪律与股份公司的各项规章制度，要随时检查各项制度在分公司的执行情况，发现违反财经纪律的行为给予制止，并及时书面报告股份公司财务部。
1.2审核分公司的会计原始凭证是否符合会计工作规范的要求，是否符合国家的税务、会计法规及股份公司的有关规定，对不合理、不合法、不合规的原始凭证拒绝受理，并且退回经办人，坚持“收支两条线”的原则。
1.3审核上报股份公司的财务资料，确保上报资料的真实性、规范性和准确性。编制分公司经营费用的预算，并就经营费用预算的执行差异进行分析，然后报分公司总经理及股份公司财务部。
1.4复核记账凭证、登记总账、核对明细账、编制会计报表、编写财务分析报告，按股份公司的要求审核分公司的会计报表，并在限期内寄回股份公司财务部。
1.5严格审核分公司物料收发凭证，坚持“现款现货、款到发货”的原则，对分公司的实物（包括库存商品、物料、固定资产等）与货币资金进行定期或不定期的盘点，并核对账实是否相符。
1.6在坚持股份公司的各项规章制度的前提下，积极地配合门店总理推动分公司销售业务的提升，做好分公司总经理的参谋。
1.7做好分公司的物流、资金流的安全保障措施，确保分布在分公司内、外的财产安全与完整。
1.8妥善保管、归档会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，协调好与当地税务部门的关系。
1.9按股份公司的规定管好、用好分公司的印章，并做好分公司签订的所有合同的审核、备案工作。
1.10协调好分公司的财务岗位工作，并组织好分公司财务每月的工作小结会，总结分公司财务工作中存在的问题和不足，并书面上报股份公司财务部。根据财务内控制度，安排好分公司节假、双休日财务人员的值班，坚持服务与监督并重的原则。
1.11按时完成股份公司财务部交付的其他临时性工作，同时以身作则组织与带好分公司财务队伍，将分公司财务工作做好。
2、分公司会计的岗位职责。
2.1按照国家会计法规制度和股份公司的有关规章制度，编制记账凭证、登记会计明细账（不包括现金日记账与银行日记账）和结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚，对不合法的原始凭证应拒绝编制记账凭证并及时报告分公司财务经理。
2.2登记好有关备查账簿；定期和不定期对账，使账账、账实相符。
2.3与库管员共同验收分公司物料入库，并填制入库凭证。
2.4根据有关资料编制会计报表的附表。
2.5月初装订分公司上月的记账凭证、物料收发凭证并归档（财务资料归档管理）。
2.6负责税务申报及税控系统的维护。
2.7按时完成分公司财务经理交付的其他临时性工作。
3、分公司出纳的岗位职责。
3.1严格、认真执行国务院关于现金管理的制度。
3.2严格执行库存现金的限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支货款，不能白条抵押现金，坚持货款现金与费用现金分管的原则。必须是坚持“收支两条线”的原则。
3.3严格执行支票管理制度，使用支票必须经分公司总经理、财务经理两人签同意后方可开出。出纳员办理每一笔收付款业务的依据，必须根据会计（财务经理）编制的，并经审核无误的凭证。
3.4建立、建全现金、银行存款的各种账目，出纳员每办理一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容和金额，对不完整、不合法的凭证应拒绝付款，并及时向分公司财务经理或股份公司财务审计部反映。
3.5月末分公司银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与银行对账单上的余额相符。对未达账款要及时查询，并督促有关人员及时处理。
3.6为了确保安全，分公司向银行提取或存入现金时，应由分公司财务经理配备人员同行，采取相应的安全措施，同时保险柜密码严格保密，钥匙要妥善保管不得丢失，不得交给他人。
3.7不得将出纳工作随意交代他人代管，如确有原因离岗时，必须由分公司财务经理指派他人代管，而且交接手续双方必须清楚。
3.8出纳员使用的各种印章，如支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”等都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴必须坚持分管的原则。任何时侯都不能一个人保管和使用支票的所有印鉴。
3.9加强有价证券的管理，有价证券必须存放在保险柜中并设立备查账，保护有价证券安全、完整不受损（要转回股份公司的必须及时办理手续转回）。
3.10出纳人员不能兼任会计稽核、会计档案保管、收入费用、债权债务的账簿登记工作。
3.11按时完成分公司财务经理交付的其他临时性工作。
注：门店未设会计岗位的，由财务经理兼任会计工作岗位。
1、为加强会计档案管理，特制定本管理办法。
2、本公司的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、税务申报资料、会计报告、审计报告、验资报告、资产评估报告、财务管理制度以及与经营管理有关的其它重要文件，如合同、章程等各种会计资料。
3、会计档案的保存。
财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，整理装订后按顺序立卷登记。
会计档案的保管期限为永久保存和定期保存两类，具体和保管年限详见本制度第七条。
会计档案应当在会计机构内部指定专人保管。出纳人员不得兼管会计档案。
会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，经部门经理审查，股份公司财务部批准，并报上级有关部门批准后执行。由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应由股份公司财务审计部有关人员共同参加，并在销毁单上签名或盖章。
4、会计档案的借用。
财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处，若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续。
公司内各单位若因公需要查阅会计档案时，必须经本单位领导批准证明，经财务经理同意，方能由档案管理人员接待查阅。
外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经财务经理同意后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复印时，必须经财务部经理批准，并限期归还。
5、由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。
6、本办法适用于公司总部、分公司、下属全资及控股公司。
7、会计档案保管期限。
会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。
（一）会计凭证类:。
（1）原始凭证、记帐凭证汇总凭证15年。
（2）银行存款余额调节表和银行对账单5年。
（二）会计帐簿类：
（1）日记帐15年其中：现金和银行存款日记帐25年。
（2）明细帐、总帐、辅助帐15年。
（3）固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管5年。
（三）会计报表类：
（1）主要财务指标报表（包括文字分析）3年。
（2）月、季度会计报表（包括文字分析）5年。
（3）年度会计报表（包括文字分析）永久。
（四）其他类：
（1）会计档案保管清册及销毁清册永久。
（2）财务成本计划3年。
（3）主要财务会计文件、合同、协议永久。
1、本制度从二零零三年开始执行。
2、本制度解释权属股份公司财务审计部。
门店管理规章制度范文（18篇）篇五
为了更好地促进专卖店管理，提高店员素质，提升专卖店形象和效益，结合实际，特制订本制度。
一、准时上下班，不得迟到；不得早退；不得旷工。进店互相问候。准时参加每日例会，接受当日任务。
二、按规定着装，佩戴工作牌，有特殊情况应提前提出申请，获得批准后方可视情况改变着装。
三、做好营业前准备。清扫卫生，做到三洁三无一净，（商品、柜台、货架及仓库整洁，屋顶无蜘蛛网、无灰尘、地面无杂物、窗明几净）。检查产品品种、充实补充品种。检查价签，做到货签对位，标价准确无误。准备好接待顾客时所需的发票、收据、顾客档案记录表、个人名票、签单用笔等。
四、保持良好的工作状态，微笑服务，不得因个人情绪影响工作。
五、勤于专研业务，参加学习时必须携带笔记本并认真做好记录。熟练掌握每款产品的价格、特性、卖点、使用方法和注意事项等。
六、上班时不得大声嬉笑、打闹、赌博喝酒、睡觉而影响专卖店形象。不得将私人物品排放在店内办公桌、产品架等醒目位置。
七、上班时间，未经店长允许不得无故外出办私事或吃早餐等。
上班时间在不影响工作的前提下接待来访亲友不得超过20分钟。
八、接待顾客时不得接听私人电话。不得与顾客发生争吵。
九、尊重上级，服从管理和安排，能及时有效地完成上级交代的任务。
十、不得损毁公司形象、透露公司销售额等商业机密。
十一、做好顾客服务，做到迎有问候声，接待有亲切声、送有道别声。规范填写销售产品清单、顾客资料等。收找货款时要唱收唱付，交待清楚，递到顾客手中。
十二、如实做好电话记录，超出个人解决范围的，必须尽快上报并切实跟踪问题的解决。
十三、不得与专、兼职业务员抢顾客。
十四、在不影响营业的情况下，下班前半小时开始清点货款、票据、下帐、结帐，做到日结日清。
十五、闭店后，主动清理售货现场和专卖店卫生，注意四防（防火、防水、防电、防盗）安全，要对电源，火源及电器设备及所出售的商品进行认真检查，确定安全后，方可离店。
门店管理规章制度范文（18篇）篇六
本制度适用所有在包头草原立新食品有限公司营销中心专卖店工作的员工，并对其进行管理约束。
工作时间不得迟到、早退。擅自离岗。
1.在总部住宿的销售人员按照出车时间准时上下班。
2.在总部以外的销售人员按照各店规定的出勤时间上下班。货车到店之前必须到店，否则按公司考勤制度执行。
3.营业时间内不得擅自离岗，如需外出必须经店长同意并上报区域经理批准方可离岗，否则按公司考勤制度执行。
4.公休由区域经理统一安排，任何人不得私自调休或换班，必须经区域经理批准。
5.店内签到表不得代签，否则按旷工处理。
1.公司要求销售人员淡妆上岗，按公司要求统一着工装，短袖工衣不得套长袖衣物，工作时间不得穿膝盖以上五厘米的短裤或短裙。工裤和工鞋以黑色为主，店内最多留有一双工鞋，并有盒子统一放置。
2.工帽、口罩佩戴整齐头发不许外露，上班前头发梳理整齐，工作场所不允许梳头发。不许留指甲，染指甲，戴戒指、戴夸张首饰。
3.工装一天一洗，做到无污渍、无褶皱;个人卫生做到四勤：勤洗澡、勤换衣、勤剪指甲、勤洗手。店内卫生做到四无：无灰尘、无杂物、无污渍、无异味;店外卫生做到无垃圾、无杂物;要求每周二进行大扫除。
专卖店每天最少进行两次卫生清理，卫生项目包括柜台、橱窗、电子秤、货盘、毛巾、地面、卫生间、墙壁等，必须做到保持物件本色。
1.工作时间禁止接打私人电话玩手机或看电子产品。
2.工作时间禁止会客，如有特殊情况需在柜台外，会客时间不得超过五分钟，严禁非工作人员进入营业区域或工作间，禁止员工带孩子进入工作区域。中午或晚上没有顾客时柜台前必须留2名工作人员(特殊门店除外)。
1.要求工作人员具备良好的`个人品德，能够不断提升个人的业务水平，具有良好的团队意识与合作意识，听从店长的工作安排;服从区域经理的调动。
2.工作人员要有良好的服务意识，坚持微笑服务，做到来有迎声(您好，需要点什么或来点什么等，不得直接发问要点什么)，去有送声(慢走、欢迎下次光临等);唱收唱付，对销售过程中顾客的问题进行耐心解答处理，不得与顾客发生口角或争执。
工作人员不得私自挪用公司财、物。如遇特殊情况，必须先请示店长或区域经理，批准后方能使用。
1.店面账目要清晰、完成、无误。退货单、赠送单需顾客签字方为有效，特殊情况需两名或两名以上营业员签字。否则该小票金额不能算入退货或赠送金额。具体内容见《公司损耗制度》。
2.每售完一次货物后要对货物进行整理，保持盘内整齐，案板清洁。
3.员工在店内消费享有公司优惠待遇，禁止为自己或亲朋称货收款，要由店长或其他店员代为称货收款，员工不可同时享有打折优惠和赠送，只能享有一项优惠。
4.公司所有数据均属于公司机密，不得对任何公司以外的人泄露公司数据。
5.顾客物品或找零如有遗忘在店内，员工应妥善保管，等待顾客索取，不得将钱物藏匿占为己有。
6.店面员工均有责任把好质量关，如发现质量问题不允许出售，及时上报上级领导并有书面反馈信息。
7.按照公司规定时间闭店，货车到店时间未到店内人员要控制闭店时间，闭店前货物不得装箱更不得拒绝售货。
1.各店店长每天要组织店员开例会并做记录，单人店要有工作日志，每月公司店长会交由销售经理。
2.离职员工需提前20天向公司提交辞职报告一份，经公司同意方能离职。否则，扣除培训费。如不申请擅自离岗，按自动离职处理，并接受公司相关处罚。
3.员工不得用店内无纺布袋装私人物品，工装只能用白袋，不得用印字袋。
本制度由店长对店员进行监督管理，并执行。公司不定期巡查。对违反规章制度的员工加以处罚，按比例连带两级且作为晋级和评星的依据。如发生有损公司形象、对公司造成经济损失的，给予严厉处分，追究其法律责任。
本制度自颁布之日起实施，最终解释权归营销中心。
门店管理规章制度范文（18篇）篇七
1、进店规则：员xx上班前须更换好xx装，佩戴好胸牌，存放好个人物品，履行完考勤手续后准时进入卖场。
2、上班时间必须统一服装、佩戴胸牌、穿黑色皮鞋、并保持着装整洁。
3、上岗前须化好淡妆，将头发梳理整齐，精神饱满。
4、不得佩戴过多或是较夸张的饰物，包括耳环、戒指、手镯、手链、项链、染怪异头发等。
5、上岗前及在岗时不得食用有刺激性气味的食物或饮料，以保证口气清新。
6、对顾客要谦虚有礼，稳重大方，态度和蔼，不卑不亢，请字当头，谢不离口，始终给顾客和同事以轻松、愉快的感觉。
7、与顾客同行时不要抢行，出入口注意礼让。顾客谈话时不要旁听，不得从中间穿行，脚步轻快，若无意碰撞了顾客要表示歉意。
8、营业场所禁止打闹、喧哗、吹口哨、打响指、哼唱、搭肩、拉手、吃东西和吸烟。
9、不可在顾客面前修指甲、剔牙、掏鼻、抓痒、打哈欠、伸懒腰，打喷嚏等。在迫不得已打喷嚏时，应将手掩口鼻，面向一旁。
10、对着奇装异服和身体有缺陷的顾客不得指点、谈论、模仿和讥笑。
1、接待顾客时必须使用礼貌用语，收银员应唱收唱付。
2、对顾客提出的有关商品的疑问要给予耐心、详尽的解释，不得敷衍搪塞。
3、当顾客离开时须欢送顾客（如：谢xx、欢迎下次光临、请慢走等）。
4、对于刁蛮或是不讲理的顾客要采取忍让的态度，切不可与顾客发生争吵、辱骂的行为。
5、上班时间按规定姿势站立，不得依靠或坐在货柜上（两眼平视前方，两手交叉贴于小腹）。（收银员在顾客前来付款时须主动打招呼）。
6、顾客进店选购商品时店员不得冷眼旁观或不予理睬。
7、对于顾客提出的要求在不违背公司利益的基础上要尽量满足，不能满足的须解释原因，尽可能站在顾客一边。
8、对于挑剔的顾客要有耐心，不急不燥的为其服务，直到满意为止。
9、在举行促销活动时须主动提醒顾客活动内容，并作详尽解释。
10、对商品的面料、款式、xx艺、色彩、流行趋势等必须全面掌握，以便为顾客进行推介。
1、行xxx管理。
（1）将目标传达给下属，要掌握每日、每周、每月、累计等的`目标达成情况，带领员xx完成公司下达的指定销售目标，依业绩状况达成对策，领导员xx提供优质的顾客服务，并竭力为公司争取最佳营业额。
（2）监管店铺行xxx及业务xx作：主持早、晚会，并做好记录。
（3）对销售情况进行分析，每日检查货源情况，畅销产品及时补充，滞销产品作出合理化销售建议或退仓，确保日常的销售。进（退）店的货品，安排店员认真清点，若发现差异，立即向公司汇报。
（4）定期对员进行培训教育指导：与门店xx作规范相关的一切规章制度。xx公司下达的各项目标及促成xx作，培训及管理所有员xx。
2、考勤管理。
（1）考勤统计，约束员xx行为。
（2）编排班表，按实际情况作适当修正，并确保下属准时上班。
（3）人事调动，纪律处分等，负责执行仪容仪表标准及制服标准。
（4）培训员xx产品知识，销售技巧及其他有关之xx作知识。
（5）了解公司xxx策及运作程序，向员xx加以解释，并推动执行。
（6）确保每位员xx了解店铺安全及紧急指示。
（7）召开店内xx作会议：与员xx商讨店铺运作及业务事宜，发挥员xx主人翁的精神，及时沟通，达成共识。
（8）指导下属员xx以专业热诚的态度销售货品，提供优质的顾客服务。
（9）有效处理顾客投诉及合理要求，建立顾客与专卖店专柜的良好关系。
（10）建立顾客联系档案和会员档案，以便更好的服务客户。
（11）根据店铺实际库存与销售情况加大补货量，确保店内存货适宜或充足。
（12）根据要求，正确陈列货品（包括、货架、橱窗陈列等等）。
（13）根据市场转变或促销活动灵活的趋势改变店内存货的陈列方式。
（14）监管收货、退货、调货xx作，并确保无误、监督陈列货品的整齐、干净、平整。
（15）留意市场趋势，分析顾客反映，向公司及时反映和提出积极意见。
（16）监察全店销售xx作，负责开铺、关铺，监管收银程序，维持货仓整齐清洁。
（17）保持全场灯光、音乐、仪器等的正常运作，确保店内外装修，货架完好无缺。
（18）监管一切店内装修，维修事项，负责店内货品，财物、现金安全及防火xx作。
（19）负责陈列xx作，维护现场货品按公司陈列要求陈列。
（20）确保每周营业报告和分析营业状况准时、准确递交、带动全体员xx有效提升销售业绩。
（21）编排每周每月xx作计划及确保各类文件的妥善归案处理。
（22）主持店铺各类会议，作为员xx和公司的沟通桥梁。
（23）定期安排店员了解其他品牌的动向，及时向公司反映，加强咨询流通，监控推广活动的安排（包括人手安排及赠品按推广要求正常流通）。
（24）负责退货、调拨货品xx作并及时入帐。
门店管理规章制度范文（18篇）篇八
为了创造一支以公司利益至高无上准则,建立高素质、高水平的团队,更好地服务于每一位客户,公司制定了以下严格的管理规章制度,望各位员工自觉遵守!
一、准时上下班,不得迟到；不得早退；不得旷工；
二、工作期间保持微笑,不可因私人情绪影响工作；
三、上班第一时间打扫档口卫生,整理着装,必须做到整洁干净；员工需画淡妆,精力充沛!
四、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象；
五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神尊重上级、有何正确的建议或想法用书写文字报告交于上级部门,公司将做出合理的回复!
六、服从分配服从管理、不得损毁公司形象、透露公司机密；
七、工作时不得接听私人电话,手机应调为静音或震动。
十四、员工离职、辞退后在两年内不得向外透露本公司商业机密,如对本公司造成不良后果责任将由对方负责,并向有关单位提起诉讼!
公司宗旨：敏锐观察和自我创新,以时尚品质、潮流为产品风格,以信誉、创新、完美经营为理念,以包装精美、质量上乘、价格合理、服务优质、信誉良好为追求目标。
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门店管理规章制度范文（18篇）篇九
第一条目的：为了保障门店现金的安全，规范门店的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
第二条范围：本制度适用于所有门店。
第三条门店的现金销售收入由店长保管并在当日将收入全数存入指定银行，特殊情况可在次日中午12点前存入。
第四条如销售员收进假钞，则由责任销售员进行相应的损失赔偿，如店长未找到责任销售员，则由店长自行承担相应的损失，并通知财务。
第五条办公用品采购：按需求每月16日前，由门店店长提交书面申请给门店经理审核确认，门店经理在20号前汇总各门店需求，报人力资源中心统一采购。
第六条固定资产或小型设备采购：由店长向门店经理书面申请，人力资源中心审核总经理审批后，由人力资源中心统一采购或安排调度。
第七条固话、物业水电费：每月账单出来后，由门店店长填写《用款申请单》附固话、物业水电费账单，提交门店经理审核，门店经理将审核后的单据交人力资源中心进行审批报账处理。
第八条员工个人手机费：统一在工资中提供话费补贴，不再由财务充值。
第九条饮水费：桶装水要求批量购买，尽量降低成本，费用在门店备用金中支出。
第十条维修费：由店长提出申请，门店经理审批，报人力资源中心，大宗维修需由人力资源中心经办处理，小件维修由门店经理审核裁决，向人力资源中心报账并申请维修费用。第十一条茶叶采购：按固定月份由店长向门店经理提交茶叶配置申请，门店经理汇总至人力资源中心，由人力资源中心统一采购。
第十二条。
第十三条门店备用金为1000元，由门店经理申请，财务拨款。备用金使用范围：非月结快递费、门店配货调货物流费、胶带、汽泡纸等包装材料费、饮水费等以及经门店经理同意不方便由财务支付的其他款项。
第十四条每笔备用金支出必须在后台提交原始单据照片做为依据，并备注每一项费用明细,没有特殊情况未上传原始凭证的视为未发生款项，财务有权删除该笔费用。
第十五条需补足备用金时，由店长填写《用款申请单》并粘贴好已支付相关费用的票据，寄给门店经理审核，经财务审批后由出纳打款补足备用金，不可坐支门店现金收入。
第十六条严禁将门店现金收入及备用金用于其它用途。员工不得利用门店现金擅自采购商品、用于私人事务，一经发现，公司将立即辞退相关责任人，并追究其法律责任。
第十七条门店不得坐支现金收入，现金收入与备用金分开，现金收入必须全数存入公司指定银行账户。
第十八条门店经理的出差备用金只能用于支付出差费用，不得用于支付门店相关费用，门店相关费用只能由门店备用金支付或门店申请财务支付。
第十九条门店需在次月3日前将本月的发生的会计资料（刷卡单、合同等）统一交到财务部进行复审与保管。
第二十条本制度由财务部修订，自发布之日起执行。
门店管理规章制度范文（18篇）篇十
1、员工工资均按月支付，工资等给标准依国家规定办理。
2、新进员工工资，由店长及所担任的`工作拟订，送由总经理核定。
3、新进员工工资不得高于同一店内具有相当资格条件的原有员工的现支工资。
4、员工工作未满一日应按实际工作时间比例计算工资。
5、员工加工，按每小时计给工资。
6、为增进员工技能及知识水准，视实际需要，在不妨碍工作原则下，举办各种教育培训课程，员工不得无故拒绝参加。
7、员工患传染病者，应予停止工作，依照规定给假治疗，经医师证明确已痊愈后方准复职。
8、员工伤亡恤助，依劳动法的规定办理。
9、员工退休，依劳动法的规定办理。
10、员工出差，填写员工出差签派单，呈经店长核准后，交总经理。因故延长出差时间时，请示店长补准。
11、员工于星期例假日、临时规定之假日，均予给假休息，工资照给。
门店管理规章制度范文（18篇）篇十一
为增强全体员工的纪律观念，保证公司各部门良好的工作营业秩序，特制定本办法：
1、门店营业员、收银员实行“两班倒”工作制度，作息时间根据季节确定早晚班上下班时间。机关后勤及各部门管理人员、店长实行“六天工作制”，每周休息一天，上下班时间为上午8:00-12:00，下午14:00-18:00.
2、员工因病、事需请假者，应在假前向本部门负责人提出书面申请，准假后方可离岗；病假需凭医疗机构证明请假，事后补办按旷工处理。
3、请婚、丧、产假者需提出书面申请，经总经理审批方可。
4、请假者一律不允许代、捎请假或电话请假。
5、有关国家法定节日均根据企业实际情况由总经理会同各部门负责人临时给予决定，休息假期均带薪。
6、请假审批权限：
1）病、事假在一天以内，由本部门负责人审批。
2）请假三天以内由主管经理审批。
3）请假超过三天以上由总经理审批。
4）各部门负责人请假、事假三天以内由主管经理审批；三天以上由总经理审批。
7、对违反考勤制度的员工按下列条款处罚：
1）迟到在十分钟以内，每次罚款10元；迟到10分钟至30分钟以内，每次罚款20元，并进行登记，凡每月累计迟到三次以上者视同旷工一天。
2）工作时间内无故脱岗30分钟内罚款10元，超过30分钟以上按旷工半日。
论处。
3）员工早退每次罚款10元，月累计三次以上视同旷工一天。
4、员工因事迟到、早退超过半小时者，应向上级申请；无故迟到、早退超过半小时者或因未请假而迟到、早退超过半小时者按旷工一天处理。
5）旷工一天扣款30元，旷工每月累计三天只发放150元生活费；旷工超过三天停发全月工资，并予以辞退。
8、凡请假者不论事假或病假均扣除当月工资！
9、考勤实施过程中若有以下情况发生，违反一次扣发考勤监督员（即部门负责人）50元。
1）经检查或审批发现手续不全而准假者；
2）对迟到、早退、脱岗等情况不真实记载者；
3）不秉公办事，假公济私者。
本制度是企业的基础性工作，是加强企业管理，计发劳动报酬的重要依据，各部门负责人及每一位员工应高度重视，认真执行，每月二号将考勤结果核实、汇总上报主管经理。
门店管理规章制度范文（18篇）篇十二
1、进店规则：员工上班前须更换好工装，佩戴好胸牌，存放好个人物品，履行完考勤手续后准时进入卖场。
2、上班时间必须统一服装、佩戴胸牌、穿黑色皮鞋、并保持着装整洁。
3、上岗前须化好淡妆，将头发梳理整齐，精神饱满。
4、不得佩戴过多或是较夸张的饰物，包括耳环、戒指、手镯、手链、项链、染怪异头发等。
5、上岗前及在岗时不得食用有刺激性气味的食物或饮料，以保证口气清新。
6、对顾客要谦虚有礼，稳重大方，态度和蔼，不卑不亢，“请”字当头，“谢”不离口，始终给顾客和同事以轻松、愉快的感觉。
7、与顾客同行时不要抢行，出入口注意礼让。顾客谈话时不要旁听，不得从中间穿行，脚步轻快，若无意碰撞了顾客要表示歉意。
8、营业场所禁止打闹、喧哗、吹口哨、打响指、哼唱、搭肩、拉手、吃东西和吸烟。
9、不可在顾客面前修指甲、剔牙、掏鼻、抓痒、打哈欠、伸懒腰，打喷嚏等。在迫不得已打喷嚏时，应将手掩口鼻，面向一旁。
10、对着奇装异服和身体有缺陷的顾客不得指点、谈论、模仿和讥笑。
11、尊重顾客开玩笑，避免伤情失礼或发生意外。任何情况下不得怠慢或辱骂顾客。
12、服务中应主动和顾客打招呼，顾客向我们打招呼、告别或致谢，我们也应有相应表示。
13、与顾客谈话时须保持一米距离，用语客气。顾客提出的要求如不能答复时，要及时请示，妥善处理。
14、工作时间保持安静，不得大声喧哗和打闹。
15、做到有错必改，不提供假情报，不搬弄是非，不伤害他人。
16、不得利用工作之便假公济私，谋取私利，不得同顾客拉关系，办私事，甚至谋取私利。
17、服务台电话铃响两声后，必须接听。接电话须礼貌用语，如“您好！________专卖店/专柜”。工作时间未经允许不得打接私人电话。
18、营业员到岗后，不得携带通讯工具。如业务所需则设定为振动，并远离营业场所接听。（店内只有一个店员时例外）
19、员工必须爱护场内的设施和工作器具，注意节约用水、电、纸等易耗品。
20、员工上、下班必须考勤或点名，店长或领班须亲笔签到并如实填写签到时间，上、下班时间根据实际情况自行规定。
21、凡上下班迟到、早退按《员工手册》上同等制度处理。（如因工作需要不能按时签到的除外）
22、店员上班时间若因特殊情况需要离开工作岗位的，必须请假批准后才可离店。
23、店员休假必须填写假条，经店长签字批准后，方可离岗休假，不准电话请假或先斩后奏。
1、接待顾客时必须使用礼貌用语，收银员应唱收唱付。
2、对顾客提出的有关商品的疑问要给予耐心、详尽的解释，不得敷衍搪塞。
3、当顾客离开时须欢送顾客（如：谢谢光临、欢迎下次光临、请慢走等）。
4、对于刁蛮或是不讲理的顾客要采取忍让的态度，切不可与顾客发生争吵、辱骂的行为。
5、上班时间按规定姿势站立，不得依靠或坐在货柜上（两眼平视前方，两手交叉贴于小腹）。（收银员在顾客前来付款时须主动打招呼）。
6、顾客进店选购商品时店员不得冷眼旁观或不予理睬。
7、对于顾客提出的要求在不违背公司利益的基础上要尽量满足，不能满足的须解释原因，尽可能站在顾客一边。
8、对于挑剔的顾客要有耐心，不急不燥的为其服务，直到满意为止。
9、在举行促销活动时须主动提醒顾客活动内容，并作详尽解释。
10、对商品的面料、款式、工艺、色彩、流行趋势等必须全面掌握，以便为顾客进行推介。
1、行政管理
（1）将目标传达给下属，要掌握每日、每周、每月、累计等的目标达成情况，带领员工完成公司下达的指定销售目标，依业绩状况达成对策，领导员工提供优质的顾客服务，并竭力为公司争取最佳营业额。
（2）监管店铺行政及业务工作：主持早、晚会，并做好记录。
（3）对销售情况进行分析，每日检查货源情况，畅销产品及时补充，滞销产品作出合理化销售建议或退仓，确保日常的销售。进（退）店的货品，安排店员认真清点，若发现差异，立即向公司汇报。
（4）定期对员工进行培训教育指导：与门店工作规范相关的一切规章制度。传达公司下达的各项目标及促成工作，培训及管理所有员工。
2、考勤管理
（1）考勤统计，约束员工行为。
（2）编排班表，按实际情况作适当修正，并确保下属准时上班。
（3）人事调动，纪律处分等，负责执行仪容仪表标准及制服标准。
（4）培训员工产品知识，销售技巧及其他有关之工作知识。
（5）了解公司政策及运作程序，向员工加以解释，并推动执行。
（6）确保每位员工了解店铺安全及紧急指示。
（7）召开店内工作会议：与员工商讨店铺运作及业务事宜，发挥员工主人翁的精神，及时沟通，达成共识。
（8）指导下属员工以专业热诚的态度销售货品，提供优质的顾客服务。
（9）有效处理顾客投诉及合理要求，建立顾客与专卖店/专柜的良好关系。
（10）建立顾客联系档案和会员档案，以便更好的服务客户。
（11）根据店铺实际库存与销售情况加大补货量，确保店内存货适宜或充足。
（12）根据要求，正确陈列货品（包括pop、货架、橱窗陈列等等）。
（13）根据市场转变或促销活动灵活的趋势改变店内存货的陈列方式。
（14）监管收货、退货、调货工作，并确保无误、监督陈列货品的整齐、干净、平整。
（15）留意市场趋势，分析顾客反映，向公司及时反映和提出积极意见。
（16）监察全店销售工作，负责开铺、关铺，监管收银程序，维持货仓整齐清洁。
（17）保持全场灯光、音乐、仪器等的正常运作，确保店内外装修，货架完好无缺。
（18）监管一切店内装修，维修事项，负责店内货品，财物、现金安全及防火工作。
（19）负责陈列工作，维护现场货品按公司陈列要求陈列。
（20）确保每周营业报告和分析营业状况准时、准确递交、带动全体员工有效提升销售业绩。
（21）编排每周/每月工作计划及确保各类文件的妥善归案处理。
（22）主持店铺各类会议，作为员工和公司的沟通桥梁。
（23）定期安排店员了解其他品牌的动向，及时向公司反映，加强咨询流通，监控推广活动的安排（包括人手安排及赠品按推广要求正常流通）。
（24）负责退货、调拨货品工作并及时入帐。
门店管理规章制度范文（18篇）篇十三
一、所有人员服装整齐清洁，仪态、微笑自然大方得体，做事彬彬有礼。
二、发式要求：男员工必须短发，头发必须经常清洗，保持整洁，无头屑。女员工短发应经常清洗，梳理整齐，留海不盖眉。长发必须扎起。男女员工均不许夸张染发。
三、工作服要求：清洁、合身熨烫，整洁无破损，工号牌须佩带于上衣的左胸处。衣袖裤管不准卷起，不得穿高领内衣。男员工衬衣纽扣必须齐全并扣好。佩带项链或其他饰物不能露出制服外。
四、身体要求：常洗澡，无体味，保持牙齿清洁，口气清新。男员工不得留胡须，女员工必须化淡妆，口色以红色为主，不许留手指甲，经常洗手，除佩戴结婚戒指、手表外不许佩戴其他饰物。
1、公司按员工之工种发给其工作服，员工应在工作期间穿着，不得私自挪作他用。
2、员工应按规定更换服装，保持制服整洁，如遇制服脱线应及时缝补，人为损坏须按价赔偿。
第三条、考勤记录：员工必须按规定要求，进行上下班打卡确认签到，进行考勤记录，不得弄虚作假，托人或代人进行属违反店规，将受严重处分。
第四条、私人财物：员工有责保管好自己财物，贵重物品不宜带进店内，若有遗失，公司恕不负责赔偿。
第五条、拾遗：员工在店范围内拾到任何财物，必须立即送交店方处理，统一保管及登记。
第六条、私人控访及电话
1、员工不准在店营业场所内接待私人访客。
2、员工在工作时间内，不得接打私人电话或玩手机，手机要开无声。
第七条、所有员工的茶水杯要统一摆放在指定的地方，喝好水后请整齐摆放在规定的位置。
处罚条例制度
第一条、处罚原则：
处罚是一种手段，不是目的，各级管理人员应以帮助下属员工为出发点，给予员工改正错误的机会，主要以通过教育、提醒、批评的方式为主，处罚形式为辅的管理原则，使公司与员工获得共同提升。
第二条、纪律执行程序：
每位员工必须遵守《员工手册》及公司规章制度，严格履行职责，积极做工作，反之员工如有犯规行为，将视情轻重以纪律处分。
1、上班不打卡(签到)
2、迟到或早退10分钟以内者;
3、工作期间未按规定着装和佩戴工卡者;
4、工作期间不符合公司修饰要求者;
5、当班时不注意个人仪表、仪容;
6、不在指定区域、时间内用工作餐者;
7、不随手关水龙头，以致出现长流水现象者;
8、在工作场所奔跑者(紧急情况除外);
9、随地吐痰、乱扔杂物及其他卫生和行为;
10、当班时吃零食、看书、追逐嬉戏，交谈与工作无关的事;
11、工作间隙时间内喝酒，在禁止吸烟处(营业场所)吸烟;
12、上班时未经批准接待来访亲友;
13、上班时未经批准接打私人电话;
14、上班期间在店内大声喧哗者;
15、上班期间聊天、嬉戏、阅读无关职务工作之书报、杂志或从事规定以外之工作者;
16、使用公物不爱惜，情节轻微者;
17、因个人过失发生工作错误，未造成经济损失的;
18、一个月内两次未按时完成工作任务，但未造成重大影响者;
19、一个月内两次下班时未关闭电脑、空调、电灯等用电设施者;
20、擅自离开工作岗位;
21、卫生包干区域打扫不认真、不达要求;
22、下班或非工作日无故逗留在店里;
23、未经允许让已离职人员进入门店工作区域者;
24、犯有性质与上述情况相类似的行为者。
1、不按工作程序执行工作任务，情节轻微者;
2、藐视公司各项规章制度，并宣扬自身不良情绪者;
3、初次不服从主管人员合理指挥者;
4、因疏忽造成物料遗失，情节轻微者;
5、对下属督导不严致使工作失误，情节较重者;
6、不能适时完成重大或特殊工作任务，情节较轻者;
7、因玩忽职守造成公司损失，情节轻微者;
8、离开办公场所未将重要文件收拾整理者;
9、下班后未将食材收拾整理而造成损失者;
10、工作不负责任，经常产生废品、损坏设备工具、浪费物料、食料者;
11、指定上课或开会人员，无故不参加者;
12、同事之间相互谩骂吵架，影响正常工作秩序者;
13、对上级有指示或有期限的命令，无正当理由未如期完成或处理不当者;
14、未做好上下班次交接工作，造成不良后果者;
15、因过失导致门店正常经营工作停止2小时以下者;
16、无故矿工半日以上3日以下者;
17、虚报工作业绩或伪造工作记录者;
18、偷吃门店或客人的食物及饮品。
19、因过失导致客户投诉，情节轻微者;
20、在店内售卖私人物品。
21、擅自撕毁，涂改门店通告及张贴栏。
22、恶意中伤同事及上司。
23、伪造骗取病假单，欺骗上司隐瞒事假理由。
24、故意损坏公司，客人及同事的财物。
25、向客人索取小费。
26、在紧急情况下不服从主管指派、不采取有效措施而造成不良后果。
27、因疏忽大意或操作不当导致自身或其他同事受伤者;
28、利用公司电话拨打私人长途及声讯电话者;
29、在当班时睡觉。
30、三次触犯甲类过失。
31、犯有性质与上述情况相类似的行为者。
门店管理规章制度范文（18篇）篇十四
员工迟到一次，罚款10元，第二次20元，月累计三次迟到按旷工一天计算；早退按旷工处理。
1.员工请事假须提前至少一天提出申请，待批准后方可休假。请事假2天以内（含），需得到所在店铺店长的批准，事假2天以上，需得到品牌督导批准后方可休假。请假未经批准便自行休假，按照旷工处理。
2.店长请事假须提前至少三天提出申请，待批准后方可休假。请事假2天以内（含），需得到品牌督导的批准，事假2天以上，需得到零售经理批准后方可休假。请假未经批准便自行休假，按照旷工处理。
3.员工因突发状况不能提前请假，须第一时间电话通知相应主管（不接受短信的请假形式），待得到批准后方可休假。事后须补齐相关手续。
注：若无紧急情况（指本人患急病看急诊，直系亲属有危及生命的病及意外事件），原则上一律提前一天请假，当日电话请假无效。
4.员工请事假需要填写《事假申请》，写明请假时间、事由，得到相关主管批准后将《请假申请》随工资一同报送。
5.在上班时间请假者，未得到相关主管批准，擅自离岗者按旷工处理。
1.员工因病请假须第一时间通知所在店铺店长（不接受短信的请假形式），员工病假以医院开据的挂号单、病历本、假条以及相关的医药单据为准，可连续休息3日。
2.店长因病请假须第一时间通知所在品牌督导（不接受短信的请假形式），员工病假以医院开据的挂号单、病历本、假条以及相关的医药单据为准，可连续休息3日。
3.员工休病假超出三天，须将实际状况报营运部经理审批，通过后方可继续休假，否则按照旷工处理。
4.员工病假结束后需将医院开据的'假条交至品牌督导，如手续不齐，按照旷工处理。
1.员工（病/事）假，不计算工资，并且扣除当月全勤奖100元。
2.员工请（病/事）假月累计达到4天（含），取消当月销售提成及各种奖励措施的资格，店长取消当月的管理奖。
3.员工、店长连续2周以上（含公休日，即14日）休（病、事）假，按自动离职处理。
1.员工旷工1日，除扣除当日工资及全勤奖外，取消当月销售提成及奖金并且每旷工一日罚款100元。月累积旷工3日者，按自动离职处理。
门店管理规章制度范文（18篇）篇十五
1、上班时间：早上9：00—21：00点。
2、公司要求员工在正常工作时间前15分钟到达店铺，进行上岗前准备。
3、店铺人员按公司排班方式排班；店长在每月最后一日将上月考勤统计表及下月排班表传真至公司人力资源部备案。
4、如因店铺原因需要加班的，对加班人员将给予加班补助或换休。个人原因造成加班的将不予补助。
5、人员出勤情况将作为员工晋升的重要依据。
6、部门经理有3天以内的批假权，3天或超过3天的将由公司副总经理审批；
7、如店铺人员谎报或虚报考勤，将给予店长200元处罚，情节严重者将给500元处罚并给予除名。
1、不能在上班时间前15分钟到达店铺者，即为未提前到。
2、上班时间已到而未到岗者，即为迟到。
3、未到下班时间，未请假提前离岗者，即为早退。
4、工作时间未经上级批准离开工作岗位者，即为脱岗。
5、在上班时间未到岗，同时无任何事前说明者，即为旷工。
1、当月内未提前到二次者，按一次迟到计算。
2、按迟到/早退具体时间，依据5元/15分钟进行扣款，扣款总额不超过当日工资总额。
3、超过60分钟的'迟到按旷工计算。
4、旷工：旷工一天者予以警告并扣发当日基本工资及给于基本工资的三倍处罚，一年累计旷工2天解除劳动关系，将作辞退处理。
5、事假：请假半天以上按日基本薪资计算，并扣除当月全勤奖。
请假人必须提前一天（下午5：00以前）认真填写《请假单》，并有店长/主管签字和工作交接人后报公司人力资源部。店长/主管在审批时根据工作情况确认是否许假。请假人并在假期规定时间内及时返岗，如在规定时间内未能及时返岗，按旷工处理。
一个月未迟到、未请假者将奖励50元全勤。
请假必须按以上程序执行，不越级授假。店铺请假或休假人员必须报公司人力资源部备案。
门店管理规章制度范文（18篇）篇十六
1.货品整齐：（10分）。
柜台相关负责导购员必须保持货品全天销售中摆放整齐且有规律，在销售外时间经常观察货品摆放整齐度，销售中有货品未及时归位的，在销售过后应立即摆放归位。
评分标准：每天检查不合格每次扣1分。
2.货品安全：（10分）。
（1）导购员在销售过程中，在柜台中所取的销售货品如若顾客未购买或不中意，应立即放回柜台内。
（2）导购员在销售中，在柜台内所取其他货品进行对比时时，该货品前所取其他货品不得放在收拾托盘以外位置。
（3）如若根据店内销售需要，货品需借给导购员佩戴时，店内只负责货品保养，货品安全归导购员所有，如有不可修复的损坏与丢失，导购员按员工购买价格进行赔偿。
（4）每次到货由店长及看店人检查，检查无误货品无损伤签字后入库，柜台上的货品由当柜导购员负责，如货品在柜台出现损伤由当柜导购员负责赔偿，如交接班时导购员盘点发现货品有损伤由上一班柜台负责导购员进行赔偿。
评分标准：每次违反扣2分。
3.以上货品及其安全条款需严格遵守，如有违反者根据所造成后果的严重程度进行惩处。
1.销售道具的使用：在销售过程中，货品必须摆放于托盘内，禁止放在柜台上。计算时必须使用计算器，禁止口算、心算、估算。销售珠宝类饰品时必须佩戴手套。
2.销售标签及标签套：销售标签在柜台中要保持整齐，销售时或销售后标签套必须放在指定位置，不得随意放置或扔掉。
评分标准：每次违反扣1分。
1.店内通道卫生：不在销售中的导购要多多观察店内通道卫生，如有脏乱的地方，必须立即清理。如所有导购都不清理，对距离最近的未在销售中的柜台导购进行惩罚。
2.店内柜台卫生：柜台台面要保持清洁，每个柜台负责的导购员负责保持柜台卫生，由于顾客在购买中多有倚靠柜台的现象，每次顾客走后所在柜台要进行柜台台面清洁。
评分标准：每日检查卫生不合格者每次扣1分。
1.在店内导购员禁止使用手机，如有需要只能使用店内座机。
2.店内禁止导购员吃零食。
3.店内禁止导购员互相交谈与货品销售无关的内容。
4.店内禁止导购员嬉戏打闹。
评分标准：每次违反纪律扣2分。
1.店内有其他顾客时禁止向店长及店经理进行申请，要等到其他顾客离店后进行申请。
2.根据申请政策折扣导购员提成将与折扣相同进行发放。
1.素转非问题：在销售过程中，导购员必须进行素转非。对于进行素转非并且成功销售产品的`导购员，每次销售进行5元的奖励。如顾客坚持购买黄金饰品，第二天晨会要做销售后总结，所有导购员及店长需要进行案例分析，根据不同案例制定素转非方案。
2.珠宝类销售：每月确定销售业绩目标，对于月销售业绩未达标的导购员处以扣未完成业绩同等比例的处罚。销售业绩如均达标，对于销售业绩最差的导购员处以扣5分的处罚。
3.活动销售：节假日活动期间，店内实行集体平均提成制度，活动前确定活动珠宝类销售目标，如达到预期销售目标，超额部分按5%提成奖励平均分给导购员，如未达到预期销售目标，全体导购员按扣除5分进行处罚。集体提成期间，珠宝类销售额最高的导购员给予400元奖励，销售最低的导购员处以200元罚款。
4.售后问题：导购员要熟练掌握售后知识。如发生顾客退货，销售该货品的导购员，要对顾客给予满意答复，并阻止其退货，如发生退货该导购员除扣除相应提成外，根据货品情况处以扣4分的处罚（调换货品不进行处罚）。
5.客户资源及售后回访：在销售过程中，导购员自己应掌握属于自己的客户资源，在顾客对产品、品牌等有疑虑的情况时，导购员应留下顾客的电话及信息，通过日常交流或产品品牌的介绍消除顾客的疑虑。定期对自己的客户资源进行回访，问候及新品推荐。
评分标准：不进行素转非每次扣分2分（满分12分）。
售后，投诉一次或者导致货品退回扣4分（满分8分）。
珠宝类业绩指标完成（满分20分）。
注：
1、未完成业绩指标的按未完成比例扣分。
2、珠宝店的导购员相当于自己做生意，公司为导购员搭建一个珠宝店作为平台，导购员应将珠宝销售作为自己的事业，为自己来谋取最大的利益。店内管理人员向导购员保证会按实际提成、奖励、罚款按时发放工资，并为导购员销售做好后勤工作。也请各位导购员做好日常店务以及销售工作。
评分制度：95分以上提成110%发放。
85分（含85分）~95分提成100%发放。
75分（含75分）~85分提成90%发放。
65分（含65分）~75分提成80%发放。
65分以下提成70%发放。
评比满分的导购员额外奖励100元。
注：如单项分全部扣满，直接按65分以下处理。当月评分低于65分的导购员，第二个月若未达到85分，店内予以辞退处理。
导购员签字：
店经理及店长签字：
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门店管理规章制度范文（18篇）篇十七
本制度适用所有在包头草原立新食品有限公司营销中心专卖店工作的员工，并对其进行管理约束。
工作时间不得迟到、早退。擅自离岗。
1.在总部住宿的销售人员按照出车时间准时上下班。
2.在总部以外的销售人员按照各店规定的出勤时间上下班。货车到店之前必须到店，否则按公司考勤制度执行。
3.营业时间内不得擅自离岗，如需外出必须经店长同意并上报区域经理批准方可离岗，否则按公司考勤制度执行。
4.公休由区域经理统一安排，任何人不得私自调休或换班，必须经区域经理批准。
5.店内签到表不得代签，否则按旷工处理。
1.公司要求销售人员淡妆上岗，按公司要求统一着工装，短袖工衣不得套长袖衣物，工作时间不得穿膝盖以上五厘米的短裤或短裙。工裤和工鞋以黑色为主，店内最多留有一双工鞋，并有盒子统一放置。
2.工帽、口罩佩戴整齐头发不许外露，上班前头发梳理整齐，工作场所不允许梳头发。不许留指甲，染指甲，戴戒指、戴夸张首饰。
3.工装一天一洗，做到无污渍、无褶皱;个人卫生做到四勤：勤洗澡、勤换衣、勤剪指甲、勤洗手。店内卫生做到四无：无灰尘、无杂物、无污渍、无异味;店外卫生做到无垃圾、无杂物;要求每周二进行大扫除。
专卖店每天最少进行两次卫生清理，卫生项目包括柜台、橱窗、电子秤、货盘、毛巾、地面、卫生间、墙壁等，必须做到保持物件本色。
1.工作时间禁止接打私人电话玩手机或看电子产品。
2.工作时间禁止会客，如有特殊情况需在柜台外，会客时间不得超过五分钟，严禁非工作人员进入营业区域或工作间，禁止员工带孩子进入工作区域。中午或晚上没有顾客时柜台前必须留2名工作人员(特殊门店除外)。
1.要求工作人员具备良好的个人品德，能够不断提升个人的业务水平，具有良好的团队意识与合作意识，听从店长的工作安排;服从区域经理的调动。
2.工作人员要有良好的服务意识，坚持微笑服务，做到来有迎声(您好，需要点什么或来点什么等，不得直接发问要点什么)，去有送声(慢走、欢迎下次光临等);唱收唱付，对销售过程中顾客的问题进行耐心解答处理，不得与顾客发生口角或争执。
工作人员不得私自挪用公司财、物。如遇特殊情况，必须先请示店长或区域经理，批准后方能使用。
1.店面账目要清晰、完成、无误。退货单、赠送单需顾客签字方为有效，特殊情况需两名或两名以上营业员签字。否则该小票金额不能算入退货或赠送金额。具体内容见《公司损耗制度》。
2.每售完一次货物后要对货物进行整理，保持盘内整齐，案板清洁。
3.员工在店内消费享有公司优惠待遇，禁止为自己或亲朋称货收款，要由店长或其他店员代为称货收款，员工不可同时享有打折优惠和赠送，只能享有一项优惠。
4.公司所有数据均属于公司机密，不得对任何公司以外的人泄露公司数据。
5.顾客物品或找零如有遗忘在店内，员工应妥善保管，等待顾客索取，不得将钱物藏匿占为己有。
6.店面员工均有责任把好质量关，如发现质量问题不允许出售，及时上报上级领导并有书面反馈信息。
7.按照公司规定时间闭店，货车到店时间未到店内人员要控制闭店时间，闭店前货物不得装箱更不得拒绝售货。
1.各店店长每天要组织店员开例会并做记录，单人店要有工作日志，每月公司店长会交由销售经理。
2.离职员工需提前20天向公司提交辞职报告一份，经公司同意方能离职。否则，扣除培训费。如不申请擅自离岗，按自动离职处理，并接受公司相关处罚。
3.员工不得用店内无纺布袋装私人物品，工装只能用白袋，不得用印字袋。
本制度由店长对店员进行监督管理，并执行。公司不定期巡查。对违反规章制度的员工加以处罚，按比例连带两级且作为晋级和评星的依据，。如发生有损公司形象、对公司造成经济损失的，给予严厉处分，追究其法律责任。
门店管理规章制度范文（18篇）篇十八
一、所有人员服装整齐清洁，仪态、微笑自然大方得体，做事彬彬有礼。
二、发式要求：男员工必须短发，头发必须经常清洗，保持整洁，无头屑。女员工短发应经常清洗，梳理整齐，留海不盖眉。长发必须扎起。男女员工均不许夸张染发。
三、工作服要求：清洁、合身熨烫，整洁无破损，工号牌须佩带于上衣的左胸处。衣袖裤管不准卷起，不得穿高领内衣。男员工衬衣纽扣必须齐全并扣好。佩带项链或其他饰物不能露出制服外。
四、身体要求：常洗澡，无体味，保持牙齿清洁，口气清新。男员工不得留胡须，女员工必须化淡妆，口色以红色为主，不许留手指甲，经常洗手，除佩戴结婚戒指、手表外不许佩戴其他饰物。
1、公司按员工之工种发给其工作服，员工应在工作期间穿着，不得私自挪作他用。
2、员工应按规定更换服装，保持制服整洁，如遇制服脱线应及时缝补，人为损坏须按价赔偿。
员工必须按规定要求，进行上下班打卡确认签到，进行考勤记录，不得弄虚作假，托人或代人进行属违反店规，将受严重处分。
员工有责保管好自己财物，贵重物品不宜带进店内，若有遗失，公司恕不负责赔偿。
员工在店范围内拾到任何财物，必须立即送交店方处理，统一保管及登记。
1、员工不准在店营业场所内接待私人访客。
2、员工在工作时间内，不得接打私人电话或玩手机，手机要开无声。