自查报告是对自己在学习、工作或生活中的表现进行反思和总结的一种书面材料。以下是一份成功的自查报告范文，它能够给我们提供很好的写作思路和方法。
优秀财务自查整改情况报告大全（13篇）篇一
第一时间参加委机关组织的各类学习活动。重点学习了十八届三中全会、自治区党委八届六次全委扩大会议、中央经济工作会议、习近平"12·19"讲话、张春贤一系列讲话、全国"两会"等内容，注重领会精神实质，用以指导自己的言行与工作。
能够做到坚持每天自学一小时以上。除了政治理论之外，按照"通读一本书"的要求，坚持学习《无线电传播与管理》业务，年底读完、弄通，力争学以致用。
面对**社会稳定与长治久安面临的"三期"，及尖锐复杂的反恐维稳形势，做到了与党中央、自治区党委、经信委党组保持高度一致。言行规范。积极的做好"三民活动"的组织动员与交办的后勤保障事项。
二、防微杜渐，坚决遏制"四风"。
1.防患形式主义。深入学习、了解和掌握**工业和信息化领域的实际情况，逐步提高了"用超前的眼光抬头看路，以务实的态度埋头赶路，因地制宜的促进两化深度融合"理念。制定了2014年无线电管理服务于社会、经济大局切实可行的工作计划，并且顺利贯彻实施。
压缩会议，召开视频工作会议二次部署工作，已经停发纸质公文，精简项目报告、进度报表、监测日程报告12份。
2.务实负责，力戒官僚主义。
在人员下乡、人手不足情况下，更多的担负起具体工作。修订了《2014年无线电业务检查流程》，使其更简洁实用和具有针对性，杜绝了"刷数据"倾向。优化、完善各项规章制度11项。动员任务不饱满人员参与基层工作，克服忙闲不均现象。亲自动手起草、修改办公文档26份。广泛征求基层意见，把关、定稿《无线电管理应急通信方案》。担负起了《自治区无线电管理办法》出台的组织、协调工作。
3.绷紧神经，警惕享乐主义。
带头腾出无线电管理局超面积办公室，督促、检查全区无管局领导干部按时限要求达标。出差不再坐高端经济舱，吃住标准不超标。精简公务用车，该报废的报废，不占空指标；该报停的报停，不浪费空驶；该支援下基层的，毫无保留。严格杜绝了使用公车办私事。
4.态度坚决，摒弃奢靡之风。
未接受任何单位、个人赠送的土特产和小礼品；未向上级部门、上级领导赠送礼品与土特产。未出席任何公务宴请。对基层来局办事的内部同志，以工作餐接待；接待上级部门、外省客人时，未超标准、超规定。
在地州装修办公楼项目上，对原超标部分予以修改；对专业技术用车的指标、标准按照新的规定向上申报；对办公用品、器材的使用与管理，进行了精简、优化，使其更符合当前的各项规定与标准。
三、整体工作方面。
没有担负正风肃纪牵头负责人的工作任务，需要自己认真执行、配合工作的方面，都能按照委党组的要求严格做好各项工作。
优秀财务自查整改情况报告大全（13篇）篇二
根据县活动办的部署和镇《实施方案》的要求，在党的群众路线教育实践活动第三环节，我思想上高度重视，认真对照个人分析检查报告和整改措施中的主要问题，逐条开展了整改落实情况的全面自查，现将自查评估情况报告如下：
一、整治措施
1、加强学习，打好知识功底。从具体事务中走出来，科学安排工作，有效利用时间，全面深入学习贯彻党的十八届三中全会精神、“三个代表”重要思想，切实加强理论学习、党性修养，刻苦学习社会管理、综合治理、社会维稳、信访治调等多方面的知识，不断充实、丰富和武装头脑。坚持在学习中思考，在思考中实践，在实践中提高，积极把先进的理论、知识和经验运用到实际工作中，用科学的发展观和正确的政绩观来认识和处理问题，用管理学原理来谋划和指导工作，在实践中吸收新知识，接受新观点，总结新经验。（整改时限：2017年9月）
上下齐心协力推进工作的强大合力。（整改时限：2017年9月）
3、全面锻炼，提高综合素质。作为一名镇级领导，不能仅仅满足于对分管工作驾轻就熟。更要全面提高解决实际问题的能力。要采取有效的措施，维护社会稳定和谐发展、应对突发事件能力，认真研究社会突发事件方面的特点和规律，提高对突出事件的预见和处置能力。坚持把实践和锻炼作为提高自身锻炼的重要途径，坚持靠前指挥，身体力行。（整改时限：2017年12月）
4、勤政廉政，改进工作作风。大力弘扬求真务实的作风，深入部门、深入村居，积极调研工作，化解矛盾，处理问题。时刻关心基层和人民群众的困难，尽一己之力为困难村居寻对策、找出路，为困难群众排忧解难。同时，始终坚持严于律己，廉洁奉公，自觉践行“两个务必”，坚持“立党为公，执政为民”，自觉践行“三个代表”重要思想，珍惜手中的权力，用好手中的权力，做党的好干部、人民的好公仆。（整改时限：2017年9月）
二、整治的进度
方法分析问题和解决问题的能力，增强工作中的原则性、系统性、预见性和创造性。树立正确的世界观、人生观、价值观。坚持实事求是的思想路线，更新观念，勇于创新。同时，认真贯彻上级文件精神，按照文件精神及时、扎实完成任务。目前已整改到位，需要持之以恒的学习。
2、适应乡镇工作的繁琐，加强创新、提高进取意识。结合我镇实际情况，通过创新工作理念，正确认识工作的发展趋势；通过创新工作思路，科学谋划工作；通过创新工作方法，使工作与时俱进创新工作机制，逐步形成工作长效机制；通过创新工作载体，保持工作发展活力。争取在工作上一个大台阶，通过思想的创新，达到工作上的创新。目前已整改到位，需要不断创新来适应现代社会需要。
3、全面锻炼，提高综合素质方面。在日常工作中，要保持谦虚谨慎的作风，接人待物要讲和气，为人处事人讲真诚，说话办事要三思而行，时时处处保持一颗平常心，用自己的行为树立乡镇的良好形象，不断提高自身的人格品位。
4、勤政廉政，改进工作作风方面。始终坚持人民的利益高于一切。党除了最广大人民的利益，没有自己特殊的利益。个人已经戒烟戒酒戒牌，经常处于有益于身心健康的活动。严格遵守乡镇各项规章制度，关心群众疾苦，经常下乡进村入户，倾听来自群众一线声音。目前已经整改到位，需要长期坚持。
三、所取得的成效
1、通过持之以恒的理论学习来武装自己的头脑，树立科学的世界观、人生观和价值观，树立全心全意为人民服务的宗旨，提高自己的政治素质、业务能力和道德水平。
2、已适应乡镇工作的繁琐，对于自己分管的 、 工作，一定要以身作则，强化领导模范带头作用。深入剖析 工作问题产生根源，解决现阶段村级 工作突出问题。通过思想的创新，达到工作上的创新。
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优秀财务自查整改情况报告大全（13篇）篇三
依照省委党的群众路线教育实践活动领导小组办公室印发《对于对第一批教育实践活动单位整改降实建章立制事情开展自查的通知》(青群办发[2014]35号)精神，校党委及时召开党委扩大会议和党支部书记会议，听取领导班子和个人整改事情汇报，依据整改方案，逐项对比检查，提出改进措施，现将整改降实、建章立制要紧事情报告如下：
一、基本事情。
全省第一批群众路线教育实践活动告一段降后，校党委就后续整改工作进行了再安排再部署。依照省活动办要求，学校制定了《青海广播电视大学党的群众路线教育实践活动领导班子整改方案》，瞄准四风咨询题，明晰了六个方面、20项整改内容。并且，制定了制度建设打算，从8个方面加强建章立制，其中修订完善的制度13项，新建制度11项。要紧涉及紧密联系群众，规范决策、权力运行，厉行勤俭节省，整治文山会海，加强干部教师培训、绩效考核，加强校园稳定，规范运行质效，加强师德师风建设等方面。
需要说明的是，青海广播电视大学为系统办学，其州、县电大均隶属于地点教育行政部门治理，省电大进行。
教学。
指导。除省校(总部)为第一批党的群众路线教育实践活动试点单位外，各州、县电大依照省活动办安排部署，均随各地进入第二批教育实践活动单位。所以，学校依照省活动办《通知》中有关的工作任务降实事情，重点针对学校自身工作开展了仔细自查。
二、要紧任务降实事情。
一是在整治工作作风方面：制定出台了《对于进一步加强和改进工作作风的实施方法》，从开展调查研究、服务师生、改进宣传报道、厉行节省、加强督查等方面提出了改进作风的具体措施。我校按照《方法》的各项要求，在全校仔细开展了作风建设年、师德师风建设年、整顿工作纪律等系列活动，加强了日常监督，严肃了工作纪律，经过一系列活动的开展，促进了工作作风的进一步转变，教职工精神面貌发生了明显变化，增强了工作干劲。
二是在整治文山会海方面：以规范会议为突破口，修订完善了《校党委会议事规则》、《校长办公会议事规则》、《学校各类会议治理方法》，精简会议规模和数量、规范会议治理，精简全省性电大系统工作会议2个;以公文治理为切入点，修订了《青海广播电视大学公文规范治理方法》、《青海广播电视大学对于进一步规范会议和材料的规定》，学校党政文件得到有效精简，今年校内全面启用了电子公文系统，发件印制数量大幅减少。
三是在整治庸懒散现象方面：修订完善了《学校各部门工作职责和岗位职责》、《校内工作目标治理责任制考核方法》和《教职工年度考核方法》，明确职能、职责任务和岗位要求，提高部门工作运行质量和效能。经过绩效考核带动干部职工恪尽职守、爱岗敬业，增强了内驱力、执行力和制造力。并且，校组织人事处加大了工作时刻巡查力度，严格执行考勤制度和职工外出请销假制度，有效遏制了个别部门存在的庸懒散现象。
四是在整治三公经费方面：学校对公务接待、公务用车和因公出国(境)经费进行了全面清理，严格执行省财政下达的三公经费预算标准，厉行勤俭节省，经费使用符合财务治理规定，并进行全校公示，加强财务公开和群众监督。2013年学校三公经费支出较上年同期压缩15.85万元。并且，为加强纪检监察和审计工作，制定了《青海广播电视大学内部审计工作方法》、《青海广播电视大学廉政风险防控体系建设治理方法》营造了风清气正的良好氛围。
五是在加强制度建设方面。针对教职工提出的加强制度建设，规范内部治理等咨询题，校领导班子在广泛调研基础上，新建了《青海广播电视大学调研工作制度》、《学校学术委员会章程》，为探究现代大学制度提供了组织和制度保证;新成立了教学工作委员会，制定了《青海广播电视大学学术委员会章程》，明确职责和运作范围，形成了有利于维护学校的学术声誉、严谨学风和相应的学术规范;修订《青海广播电视大学教学事故认定处理方法》，加强教学及教学治理工作的规范有序，为防范和有效地处理各类教学事故的发生提供了制度保障和政策依据;修订了《青海广播电视大学突发事件应急处置方法》，确保了校园的安全稳定。
三、存在别脚和后续整改思路。
在学校教育实践活动领导小组的正确领导下，我校教育实践活动整改降实、建章立制工作按照既定目标有效推进，取得了一定成效。但也存在一些别脚，一是个别党支部对承担的整改任务重视别够，存在思想松懈的现象;二是个别整改任务没有彻底按照时限要求降实到位，需要抓紧整改。
反对四风，改进作风是一项长期任务。我校将按照省活动办的部署和要求，仔细总结前一段工作，进一步巩固在理论上、实践上已取得的成果，针对尚未整改到位的咨询题，狠抓工作降实，持之以恒，常抓别懈，抓出成效。
我校后续整改工作思路是：仔细按照中央和省委对于第一批党的群众路线教育实践活动收尾别收场的要求，以反对四风，正风肃纪为核心，以降实整改方案、制度建设打算和四风专项整治方案为抓手，统筹推进、逐项降实，别断巩固和深化教育实践活动成果，为全面加强学校党的建设，推动电大转型进展提供强有力的思想和作风保证。
一是强化整改降实。全面降实《青海广播电视大学领导班子党的群众路线教育实践活动整改方案》，聚焦四风坚持领导带头，以身作则，发挥表率作用，经过要紧领导带班子成员，一级抓一级，层层抓降实;坚持求真务实，立说立改，既着眼长远立规矩、定制度，又立脚当前抓整改、促降实，用整改成效取信于师生。
二是完善长效机制。全面降实《青海广播电视大学党的群众路线教育实践活动制度建设工作打算》，结合学校实际，环绕解决四风方面的突出咨询题，按照废、改、立的要求，进一步加强制度建设，逐项降实《打算》，将打算确定的新建、修订完善的各项规章制度降到实处，形成完善的制度保障体系，逐步健全完善促进党员干部自觉贯彻为民务实清廉要求的长效机制，努力巩固教育实践活动的实践和制度成果。
三是狠抓正风肃纪。降实《青海广播电视大学四风突出咨询题专项整治工作方案》，使党员干部、教师对四风危害的认识进一步提高;降实为民务实清廉的要求更加到位;遵守中央八项规定和省委省政府21条措施的自觉性明显增强;同意群众监督、严格自律更加自觉主动。与此并且，坚持做到机构别撤、力量别减、人员别散，发挥好校教育实践活动办公室的组织领导作用;深入同意群众的意见建议、监督和评判，把服务师生工作做细做实，打通联系服务群众的最后一公里。
优秀财务自查整改情况报告大全（13篇）篇四
自党的群众路线教育实践活动开展以来，我深刻认识到作为一名党员肩负的使命和责任，自觉把参加教育实践活动的过程，变成自我教育、自我提高、自我完善、增强党性的过程。自己严格遵守党的政治纪律，坚持党的基本理论和基本路线不动摇。在政治原则、政治立场、政治观点和路线、方针、政策上同党中央保持高度一致。按照上级文件精神要求，结合自身关于整改落实工作的措施，本人认真开展自查自纠，联系自己的思想和社区工作实际，重点查找自己存在的问题和不足，并对个人存在问题的原因进行了更深层次的剖析，全面查找、重点剖析存在的问题及根源。现将个人整改落实情况汇报如下：
（一）加强和改进政治理论学习，努力提高自身党性修养。
整改情况：一是日常生活工作中把理论学习当作一种政治责任、一种精神追求，培养好的学习习惯。以学习《习近平总书记系列重要讲话读本》、党史党章等各项方针政策为主要内容，坚持不断的学习，不断提升自己的政治敏锐性和政治鉴别力。二是不仅加强自身的学习，还带动整个社区党支部班子成员学习提高，以支部三会一课为载体，充分利用远程教育等平台，全面加强支部的学习工作，努力营造良好的政治理论学习氛围，不断提高自身素质和领导水平。
整改效果：已完成整改，并将长期坚持。
（二）切实改善工作作风，确保扎实稳健。
整改情况：多换位思考，不断努力营造干群同心、团结奋进的干事氛围；工作中不仅压担子，还要同班子其他成员一起研究问题的解决办法，指导工作方向，鼓励与批评并重，激发他们的主观能动性和积极主动性。经常组织谈心活动，增强班子凝聚力和战斗力。
整改效果：已完成整改，并将长期坚持。
（三）提高宗旨意识，深入群众，服务群众。
整改情况：一是强化群众观念，提升宗旨意识。立足群众需求，把人民群众作为服务的主体，以群众满意不满意作为开展工作的标尺。二是深入群众，听取群众意见建议，倾听群众诉求，了解群众的所思所想所盼，加强对弱势群体的关心，多走访。依托听民生、访民情、解民忧的主题活动，重要节庆日入户走访；与支部委员、党员代表、退休老干部、困难群众谈心，了解群众所需所想。三是对涉及到群众切身利益的急难险重问题、部分群众迫切需要解决的问题，抓紧组织调查研究，及时予以解决。
整改效果：已完成整改，并将长期坚持。
（四）增强工作创新意识。
整改情况：为进一步提高为民服务质量，增强工作创新意识。以树立科学发展观实践、以求真务实的态度去服务群众为根本，把时间和精力更多投入工作同时，也对理论知识深入学习，处理好工作和学习的关系，从而更好地满足人民群众的各项需求。
整改效果：已完成整改，并将长期坚持。
（五）提高进取意识。
整改情况：一是与时俱进，广泛学习，进一步更新观念，工作中勤于思考，多发现问题，多想办法，多出路子。二是在思维方式上突破原有的经验主义束缚，想问题办事情立足实际，听取各方意见建议，大胆探索快速发展的方式方法。三是敢于直面各种复杂、困难的工作任务，不绕弯、不回避、不退缩，敢于担当，敢抓敢管。
整改效果：已完成整改，并将长期坚持。
（六）厉行勤俭节约，艰苦奋斗，廉洁自律。
整改情况：强化艰苦奋斗、勤俭节约的意识。修身自律，用严谨的行动做出表率。在工作和生活中认真落实党风廉政十不准的要求，从日常办公消耗到组织居民活动，始终用党纪条规规范自己的言行。杜绝铺张浪费，自觉养成厉行节约、反对浪费的良好习惯。
整改效果：已完成整改，并将长期坚持。
（七）调整自身心态，全心全意为人民服务。
整改情况：我社区现有人员不足，在现有的办公环境下，本着全心全意为人民服务为宗旨，而后更多的居民反映社区现在环境干净整洁了，上门办事工作人员办事效率提高了，办事态度很亲和，活动丰富多彩等等。事实证明，作为一名共产党员，无论在何时何地，在什么条件下，都要端正态度，把工作做好。
优秀财务自查整改情况报告大全（13篇）篇五
为了进一步加强幼儿园食堂财务核算，认真贯彻落实区教育局关于食堂财务专项检查的通知精神,我园高度重视食堂建设和管理工作。为了配合区教育局开展食堂财务管理专项检查活动,我园立即对食堂财务核算管理情况进行了认真的自检、自查,现将自查情况报告如下:。
1、成立了以园长为组长的'食堂工作领导小组,制定各项财务管理制度,明确职责和具体分工操作。
2、食堂财务建立了总账、明细账,现金日记账、银行存款日记账等,做到了日清月结。会计科目报表做的规范及时,同时开设了存折账户。
3、食堂管理规范,食堂为自主经营,做到菜谱价公示,每月收支公示，每日菜品公示。
1、伙食收费按月按标准,包餐元/生·天,伙食收据登记到人,数据清晰。
2、在校就餐的教职工及食堂人员按月入账。
从不克扣学生伙食,也从不在食堂中列支业务费及教职工的奖金、福利和津补贴。
幼儿园食堂财务制度健全,做到专款专用,没有发生违规使用经费的情况,伙食费的确定是依据本地的物价水平、幼儿营养摄取量(营养分析需求)、燃油、水电、工作人员成本核算等确定,幼儿的伙食费都是按餐和幼儿进行结算的(按月一次性退还),无挤占克扣幼儿伙食费情况,食堂亏盈基本平衡。
明确并公开食堂岗位分工和相关的职责权限,做到不相容岗位实行分离管理。严格食品出入库制度,进出库物资开三联出入库单,帐物相符。严格执行采购、验收、保管、领用等环节的相关手续并做好详细的验收记录、汇总。
每月都要对食堂的结余进行核算,平衡食堂财务收支管理。
优秀财务自查整改情况报告大全（13篇）篇六
在党的群众路线教育实践活动中，市局党组通过各种渠道收集整理五大方面、34项具体问题。根据随群组办发[2015]1号文件精神，对照实际工作进展，现将局党组整改落实情况报告如下：
一、总体情况。
确定整改落实的五大方面、34项具体问题中已完成整改问题31项；需长期坚持整改的问题3项，均责任到人，稳步推进，目前已取得阶段性成果。
1、整改项目：维护和执行政治纪律的高度思想自觉和行动自觉性不够。
整改措施：增强维护和执行政治纪律的高度思想自觉和行动自觉性。定期组织有关学习活动，系统、及时的学习中央和省市有关政策精神，坚定自觉地在思想上、政治上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护中央、省委和市委权威。坚决贯彻执行党的路线方针政策、中央各项决策部署，以及省委和市委指示精神，确保政令畅通、令行禁止。
整改成效：2014年，市局很好地坚持了党组中心组学习制度和机关集中学习制度，其中党组中心组理论学习8次，局机关保持每月2次以上学习频次，系统、及时的学习中央和省市有关政策精神，坚定自觉地在思想上、政治上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护中央、省委和市委权威。坚决贯彻执行党的路线方针政策、中央各项决策部署，以及省委和市委指示精神，确保政令畅通、令行禁止。全系统初步形成了遵纪守法，风清气正的良好氛围。
整改完成时限：2014年12月底。
2、整改项目：党员的政治纪律教育有所欠缺。
整改措施：坚持落实党组织生活制度和机关定期学习制度，切实将中央和省市有关精神传达贯彻到每一个基层站所、每一个党员干部。坚持民主集中制原则，在事关全局的重大决策、干部任免、项目安排和大额资金使用等方面，坚持由集体讨论作出决定，并严格执行。
整改成效：形成严格遵守党章，不参与各种非法组织和活动，不发表有损团结的言论，不做有损团结的事，不制造、传播政治谣言及不实信息的良好氛围。班子成员自觉遵守集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的议事规则，班子集体团结有力，党组的凝聚力和向心力进一步得到加强。
整改完成时限：2015年2月底。
3、整改项目：反腐倡廉教育和预防机制落实不够。
种平台、各种契机，加大廉政教育；利用各种整治活动、监督检查活动，逐步完善各种。
权力运行的程序和监督机制，在实践中总结，建立长效机制；切实转变行政职能，深入推进简政放权，加强民主决策，完善决策程序，建立重大事项定期通报制度。严禁未经集体决策决定三重一大事项，严禁重大事项不提交党组研究、不按规定向党组报告。
整改成效：组织修订了三重一大报告制度，建立和完善反腐倡廉的长效机制，充分利用多种载体和平台，加大了廉政教育，预防机制的制定的落实更加全面和完善。
整改完成时限：2015年2月底。
4、整改项目：监督检查落实中央八项规定力度不够。
整改措施：加强对部分基层单位贯彻落实中央八项规定的监督检查。坚持好财务、审计、监察部门联合定期检查的制度，保持对违反中央八项规定、省委六条意见和市委实施细则行为的高压态势。
整改完成时限：2014年12月底。
5、整改项目：对持续加强贯彻落实八项规定认识不够到位。
整改措施：加强对贯彻落实中央八项规定的教育引导。在全系统范围内加大对贯彻执行中央八项规定、省委六条意见和市委实施细则，以及深入开展整改落实工作的宣传力度，消除思想障碍和认识误区。加强教育典型挖掘和宣传，形成工作合力。
整改成效：在坚持每月2次机关集中学习的基础上，以廉政谈话。
为主要手段开展多层次风险教育。局领导带头，对二级单位负责人、履新干部和风险岗位责任人进行廉政谈话，从廉政规定、岗位职责、岗位风险等多方面进行廉政提醒，做到了警钟长鸣。干部职工的廉政意识进一步加强，工作作风进一步转变，廉政氛围日益浓厚。
整改完成时限：2014年12月底。
6、整改项目：贯彻落实中央八项规定的制度建设需进一步完善。
整改措施：进一步完善贯彻落实中央八项规定的制度建设。对照查摆出来的问题和整改落实的情况，在对所有规章制度进行梳理的基础上，进行完善和修订。
整改成效：进一步清理和规范了规章制度的建设，开展了制度廉洁性评估，完善领导干部三重一大民主议事、民主决策机制，将权力装进制度的笼子，严明了纪律，重申的规矩，降低了廉政风险。
整改完。
成时限：2014年10月底。
7、整改项目：重发文，轻落实的问题。
整改措施：年初拟定计划，科学安排，严格控制发文和会议数量，对可发可不发的文件坚决不发，可开可不开的会议，坚决不开，必要的会议可合并召开的，一律合并召开。对于文件和会议的要求，在落实上不能仅限于发文和开会强调，加强督办检查和考核，促进工作的落实。
整改成效：精简各类会议和发文数量，规范公文处理程序、强化公文审核把关。全年会议和文件的数量较往年相比下降35%，质量更高，效果更佳。对于集体决策的重大事项一律形成会议纪要，督促分管领导和相关科室跟踪落实。
整改完成时限：2014年12月底。
8、整改项目：重立制，轻执行的问题。
整改措施：对出台的制度规范进行梳理，汇编成册。对于违反制度规范的，严格查处，严格问责。
整改成效：在2013年废改立的基础上，对照新形势、新要求，按照精准、必要、规范的原则，新建制度3项，修订制度8项。在建章立制的基础上，严格执行，对执行不力的，既追究直接责任，也追究领导责任。
整改完成时限：2014年9月底。
9、整改项目：重部署，轻督办的问题。
科室，在追求实效上下工夫。
整改成效：以文件落实文件、以会议落实会议的现象基本杜绝。不能兑现落实的事项不再发文或开会部署，有效降低了内耗；对于能落实的事项坚决督办到位，提高了工作效率。如，将道路油供应站整体划转到曾都公路段，彻底理顺工作人事关系，确保该站职工正常调资晋级，解决职工后顾之忧。
整改完成时限：2015年2月底。
10、整改项目：重建设、轻养护的问题。
整改措施：坚持建养管并重的理念，加强调研工作，对公路养护，路政治超等工作进行全面摸底，探索有效措施，推动公路养护工作上台阶。
整改成效：2014年，进一步加大了道路养护资金投入力度，完。
成大修100公里，农村公路安保工程290公里，有效提高了道路完好率和使用年限。
整改完成时限：2014年12月底。
11、整改项目：重审批，轻监管的问题。
整改措施：大力推进行政审批制度改革，简政放权，提高审批效率和质量。同时，加大市场稽查力度，着力查处违法违规经营行为，维护行业秩序稳定。
度下降，群众投诉也明显减少。
整改完成时限：2014年12月底。
12、整改项目：重项目争取、轻行业管理的问题。
整改措施：树立项目建设是政绩，行业管理也是政绩的正确政绩观。科学谋划全年工作，项目建设与行业管理并重，同安排、同督办、同考核。分管领导各司其职，主要领导宏观协调，平衡投放工作精力。重点解决城市客运的发展、出租汽车行业的管理、道路运输行业面临的发展中面临的瓶颈和难点问题。
整改成效：一是城区客运市场进一步规范，群众投诉也明显减少；二是道路运输进一步发展壮大。全市共完成营业性道路运输货运量6088万吨，货运周转量12.3亿吨公里；三是路政治超举措进一步创新，联合交警部门，落实了民警和公安执法车辆常驻路政大队，实施联合执法；四是质量安全保持平稳态势。工程质量监督覆盖率和质量鉴定合格率达到100%，水上交通实现连续19年无责任事故。
整改完成时限：2014年12月底。
13、整改项目：重当前，轻长远的问题。
整改措施：在抓好当前工作的同时，加大公路建设、运输发展等方面长远谋划的课题调研，建立发展主题，明确发展方向。
整改成效：领导班子的调研频次和调研能力进一步加强，谋划长远发展成了局党组会议的重要议题。加强了各个项目的前期工作能力，提前谋划了一批备选项目，努力进入部厅的规划笼子。
整改完成时限：2015年2月底。
14、整改项目：重学习形式，轻学习实效的问题。
整改措施：建立定期学习制度，创新学习方式，丰富学习内容。在学习方式上，采取集中领学，观看电教片，邀请专家授课等方式相结合；在学习内容上，突出政治纪律，法律法规，业务知识，以及综合能力提升方面的内容，提高干部职工学习的针对性。
整改成效：在群教活动开展以后，局党组中心组和局机关不再为了学习而学习，而是有计划、有步骤、有重点的学习，努力做到学习致用，极大地提高了干部职工的政治敏锐性和综合能力的提升。
整改完成时限：2014年12月底。
整改措施：制定年度调研计划，建立调研考核机制，明确调研责任，督促领导干部和相关科室，深入基层一线摸清底数，了解建设、管理和发展当中所面临的难题，深入学习和研究，加以解决。
和资金上的实际问题。
整改完成时限：2015年2月底。
16、整改项目：联系基层干部群众不够。
整改措施：结合工作调研和工作指导，加强与基层干部职工的交流。建立分管领导与分管科室、分管单位之间谈心谈话制度，定期开展谈心谈话活动，既听取工作方面的情况，也听取思想、生活方面的情况。
整改成效：群教活动开展以来，各领导班子成员深入基层干部群众开展多次工作调研，到三万帮扶点、工作联系点、施工一线慰问多次。下基层调研更加务实、与群众沟通更加顺畅。
整改完成时限：2014年9月底。
17、整改项目：大局意识不强，存在本位思想。
整改措施：建立分工调整机制，根据发展和工作实际的需要，确定合适的周期，实行领导班子成员的分工调整，促进各班子成员对全局工作的了解和掌握。推动机关科室干部职工的轮岗交流，培养和打造复合型干部。
整改成效：班子成员既有分工，又有共商协作。视野更加广阔，除尽心尽力做好自己的分管工作外，还主动学习了解其他领域的工作状况，积极为全局性工作出谋划策；不再事无巨细，干预二级单位具体事务，而是严格落实目标责任管理制度，促使局属各单位的工作积极性得到充分发挥。
整改完成时限：2014年12月底。
18、整改项目：权责不够明确。
整改措施：严格贯彻落实目标责任管理和考核，明确责任目标。加强督办检查的同时，杜绝干预和插手基层单位具体事务的行为，有效促进局属单位和相关科室积极性的发挥。
整改成效：2014年，重新调整了班子分工，修订了目标责任制，制定了党风廉政建设两个责任清单和主体责任书，实现了任务逐级分解，压力层层传导，目标责任的全覆盖，权责比以往更加明晰。
整改完成时限：2015年2月底。
19、整改项目：攻坚意识不强，安于现状，求稳怕乱。
整改措施：将查摆出来的难点问题纳入目标责任考核，每年根据上年度工作开展情况，确定一个难点问题，实施攻坚，并建立长效机制。
整改成效：大力解决机关和局属单位存在的部分难点和瓶颈问。
题，按照事业单位分类改革的政策要求，将道路油供应站整体划转到曾都公路段，彻底理顺工作人事关系，确保该站职工正常调资晋级，解决职工后顾之忧；2014年12月15日成立九星公司改制工作专班，确保改制工作顺利推进。
整改完成时限：2015年2月底。
20、整改项目：在全省交通行业争先进位的意识不够。
环境优势，确定争先进位的项目，集中力量实施攻坚，在全省交通运输行业形成影响力。
整改成效：自群教活动开展以来，领导班子更加勤勉务实，创先争优的激情日益高涨，经过上下一心的共同努力，市交通运输局先后被评为2014年度全省交通运输行业先进集体、全市目标责任考核优胜单位。
整改完成时限：2014年12月底。
21、整改项目：要面子讲排场的问题。
整改措施：对公务招待规章制度进行修订和完善，按照有关规定，严格接待标准、接待范围等，严格加以控制。
整改成效：公车私用和公务招待浪费现象基本杜绝，超标办公面积整治到位，高档酒水早已从餐桌上消失，食堂不再提供烟草制品。公车支出较往年相比下降16%。
整改完成时限：2014年9月底。
22、整改项目：个别办公用房超面积的问题。
整改措施：对超面积的办公室采取隔断处理，控制在标准范围内。对隔断多余出来的房间，改作会议室、接待室等用途。
整改成效：共隔断、清理办公用房10间，面积260平方米，所有班子成员的办公室均一分为二，大的部分作为会议室，小的部分作为个人办公场所，面积在18平米以下。
整改完成时限：2014年9月底。
23、整改项目：公务用车数量偏多。
整改措施：结合即将开展的公车改革，严格按照相关规定，实施改革。
整改成效：支持并执行公车改革，在公车改革前，严格遵守公务用车使用管理规定，杜绝公车私用等违规行为。
整改完成时限：逐步推进，直至车改后彻底纠正。
24、整改项目：在公务接待活动中存在铺张浪费的现象。
整改措施：严格按照修订和完善后的公务接待管理制度执行。
整改成效：全年公务招待支出较往年相比下降43%。各级领导干部的节约意识和自我约束意识进一步增强。
整改完成时限：2014年9月底。
25、整改项目：未能做到人尽其才。
整改措施：对机关岗位和人员情况进行摸底，对人员素质情况、专业知识情况进行评价，在通盘考虑的基础上，适当进行人员调整，做到人尽其才。
整改成效：2014年9月至2015年1月安排调研专班对全系统领导岗位和人员情况进行了摸底调研，并主持召开局党组会议专题研究干部交流和人才工作，拟调整干部16人，充分调动干部积极性，进一步增强了局直单位领导班子工作活力，基本达到人岗相适。
整改完成时限：2015年2月底。
26、整改项目：未能合理选用机关借用人员。
整改措施：按照工作需要的实际，谨慎选用借用人员，严格控制借用人员数量。对现有借用人员采取在所在单位或在局属单位打通使用等方式，逐步安排岗位进行消化。
分类改革的要求逐步消化，整改完成时限：逐步整改，平稳过渡。
27、整改项目：干部交流锻炼不够。
整改措施：根据局属各单位发展和工作实际，以及干部的自身情况，适时进行交流轮岗或交叉调动。
整改成效：2014年9月，已在市局机关范围内进行了一次干部轮岗，提高了中层干部的积极性；2014年10月至2015年1月又对二级单位干部情况进行了摸底调研，拟在二级单位之间交流干部，进一步增强了局直单位领导班子工作活力，基本达到人岗相适。
整改完成时限：2015年2月底。
28、整改项目：局属单位领导班子年龄结构不优。
整改措施：充分考虑局属单位领导班子年龄结构，能力水平，择机选配一部分能力强、素质高的年轻干部充实到班子中去。
整改成效：一是通过提拔重用，进一步提高年轻领导干部的占比；二是鼓励年纪偏大的领导干部退出领导岗位。目前在市运管局等单位已取得初步成效。出于平稳过渡的考虑，此整改项目需2—3年方可完成。
整改完成时限：近3年。
29、整改项目：农村公路安保工程相对滞后的问题。
整改措施：按照全市农村公路安保及危桥改造三年计划，扎实推进农村公路安保工作。
优秀财务自查整改情况报告大全（13篇）篇七
为加强村级财务规范化管理，完善村级财务管理制度，杜绝财务管理漏洞。进一步深化村级财务公开和民主管理，维护村集体经济组织和农民群众的利益，我乡按照丹监通〔xx〕8号文件要求，组织财政所相关人员于xx年7月6日对全乡12个行政村xx年1月1日至xx年6月30日财务收支情况进行自查，情况报告如下：
雅灰乡共有12个行政村，41个村民小组，7588人，村干部36人，远教管员12人，xx年全乡生产总值3212万元，农民人均收入3164元。
我乡村级集体经济纳入村财乡代管，全面实现了农村财务管理的制度化、规范化。一是实行村财乡代管后，各村统一设置了规范的账目、账簿，建立了严格的财务管理制度，并由专业财务人员记账、管账，各项收入必须开具正规票据，收入及时入账。各项支出严格按村财务管理制度核支，对不符合程序、不合理的票据，一律不予报销。严格查处“白条子”、现金“坐支”现象发生，有力地促进了村级财务管理的规范化、制度化。二是制定了一系列化解村级债务工作制度，有效控制村级债务的新增。三是强化了监督管理，保证资金落实到位。实行村财乡管后，村级财务重大开支必须由村民理财小组讨论通过，改变了过去村级领导“财务一支笔、1人说了算”的模式，村级各项支出坚持事前监督、事中把关、事后审查，保证了资金使用的安全性。四、严格执行财务公开制度，接受群众监督，让群众放心。今年实行村务公开后，村里有多少钱，花到了哪里，怎么花的，全部一清二楚，村财乡代管让老百姓心理透明了。
（一）、xx年1月1日至xx年6月30日总收入506200元，主要包括以下各项收入：
1、xx年度村级运资金136000元；
2、xx年村三大员工资367200元。
3、xx年雅灰村门面出租收入3000元。
（二）、xx年1月1日至xx年6月30日，总支出465300.00元。主要包括以下各项支出：
1、发放xx年组干报酬24000元；
2、发放xx远教管理员工资4800元；
3、发放xx村三大员工资367200元；
4、发放xx年组干报酬62100元；
5、发放xx远教管理员工资7200元；
6、付各村办公支出31896元。
（三）、xx年村集体经济结余80586.9元，截止xx年6月30日，村集体经济结余151166.64元。
1、收支票据不规范,报账不及时，备用金长时间未结。由于村级对新财务管理制度的认识不够，他们认为只要是正当的支出，不管什么票据都可以记帐、报帐，这就造成了大量的“白条”。支出票据不规范，白条支出较多,很多票据上没有经手人、证明人、理财小组等签名,村报帐员到乡财政所报帐，村财乡代管专业人员每次都不给矛全部核销，每次报帐员都账不彻底，当月账要等到下月报甚至更长，甚至有个别村觉得开发票困难，报帐麻烦，不愿提备用金，愿自扣，直到乡财政发五大组织、远教工资造好册通知其才来领钱发放。
2、收交不清，资金收入管理混乱。由于村级干部会计知识贫乏，我乡村财乡代管的资金大部分只有县财政局拨入的专项资金。上级部门“”四帮四促“”入村帮扶资几乎分未入账，当作“私房钱”，村级帐务还存在两级记账，核算现象，导致村级收入不实，存在坐收坐支现象。
4、下一步的.工作措施。
针对存在着的情况和问题，我们一方面要积极向党委、政府做好汇报，争取各方面的支持和配合；另一方面对存在的重点问题，查漏补缺，限期纠正和完善。
1、采取有效方法，加大“村账乡镇代管”工作宣传力度，取得村级干部和群众理解和支持，使他们对代理记帐能放心，对委托代管满意，积极纳入集中核算。
2、加强工作人员业务培训，加强学习，提高工作能力，强化服务意识，以适应工作需要。
3、进一步扩大“财务公开、民主理财”的宣传力度，定期向村民公布财务收支情况，及时答复处理村民对财务收支的反馈意见，接受群众监督。
总之，“村财乡代管村用”工作是加强村级财务管理的创新改革，具有十分重要的现实意义和长远意义，我们要在县财政局的业务指导帮助下，在乡党委、政府的高度重视和正确领导下，进一步深化改革试点工作，为农村经济发展和社会主义新农村建设做出贡献。
优秀财务自查整改情况报告大全（13篇）篇八
根据上级“财务管理规范年”的文件精神，为严肃财经纪律，加强医院财务管理，我卫生院按照自查的范围和项目，成立了以院长为组长的领导小组，结合本院实际，逐条对照，认真核查，现将自查结果作以汇报：
1、本院按照《会计法》及《基层医疗卫生机构会计制度》的要求建立健全了财务制度。先后制定了《财务管理制度》、《账务处理程序制度》、《会计档案管理制度》等，做到有章可循。建立健全了固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。
2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人，财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。
本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则，采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金（包括合作医疗、职工医保等专款）现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。
全院按照规定的审批程序开立了基本账户一个账户。严格杜绝“小金库”及“账外账”等违规行为，不存在私开账户情况。
我院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理，实行验旧领新，对各点的票据领用建立了详细台帐，保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作。
我院设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立了固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。
此次自查工作我院领导高度重视，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。
优秀财务自查整改情况报告大全（13篇）篇九
在司法厅召开监管安全通报会，监狱发生监管安全事故及监狱成立安全检查小组，开展安全工作自查自纠活动之时，我财务部积极响应安全工作的号召，认真学习活动精神，从监内发生的“4.2”事件中吸取教训，认真贯彻执行安全工作自查自纠活动，强化科内全体民-警干部的安全防范意识。
财务部认真对待安全工作自查自纠活动，组织全科民-警干部学习此次活动精神，以提高科内民-警对安全工作重要性的认识，同时针对自查自纠内容，结合财务部工作的特点，进行自我检查，以求及时纠正安全生产工作中的不足及问题，并要求全体民-警在进行自查自纠的同时对监狱安全工作提出意见和建议，使自查自纠活动落实到实处，不流于形式。
在自查自纠活动中我们发现财务部的全体民-警是一支各项素质较高的队伍。在队伍建设方面，认真执行党的监狱工作政策，严格依法执法，各岗位上的民-警工作事业心、责任感强，每位民-警各施其职，各尽其能，认真遵守工作纪律和工作规范，提高单位时间工作效率，相互配合，相互制约，确保财务工作的正常有序，合理公正，保证监狱财产物资及经济资料的安全，较好的履行了财务部门的各项职能。
安全工作警钟应当长鸣，我们每位民-警的安全防范意识不应随着安全工作自查自纠活动的结束而逐渐减弱，我们应该深刻认识监狱安全工作面临的严峻形势，时刻保持清醒的头脑，从各监狱系统及监内发生的安全事故中吸取教训，总结经验，避免侥幸心理，定期开展安全工作教育及宣传，时刻提醒全体民-警安全的重要性，从思想上强化安全意识；财务部虽然不直接从事安全生产工作，但基建办规划设计的监狱围墙、禁闭室和会见楼正在动工建造，我们也应当引起重视，检查施工现场的安全工作是否到位，以确保施工安全和监管安全，为工程的顺利完工尽自己的一份责任。
活动，我们财务部也将在原有工作的基础上以更严格的要求对待自己的工作，热爱自己的工作，使财务工作更好的开展。
a分行：
根据《xx分行2015年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织xx分行营业部、b支行、b支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下：
一、组织工作
2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，xx营业部、a支行、b支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。
二、整改措施及整改完成情况
(一)加强会计业务培训，提高会计人员风险意识
针对会计人员风险意识淡薄 查询查复不规范。的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，最大限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。
财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、xx行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。
各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪查看员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。
(二)加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养
针对会计人员不足，存在风险隐患的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具体是，第一步，由b行二级主办c接替zx担任b支行会计主管。zx调回xx分行工作，主要负责票据管理等重要职责。e支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实xx营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。
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优秀财务自查整改情况报告大全（13篇）篇十
财务检查是企业内部的一种独立客观的监督和评价活动。下面是爱汇网小编为大家整理的财务审计整改情况报告模板,供大家阅读!
为进一步加强财政资金管理，严肃财经纪律，全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金安全完整，根据《xx市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知》(xx[2016]xx号)文件的要求，xx镇对2011年度财政财务收支及资金管理使用情况进行一次全面的大检查，具体情况如下：
一、加强领导，精心组织
财政所及时向政府领导作专题汇报，得到了领导的高度重视，并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议，依照相关财经法规，制定规范了检查程序、检查时间及工作要求。严格按照“通知”要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。
二、基本情况及自查结论
(一)财务机构和人员设置情况
1、xx镇单独设置会计机构，执行《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，有会计人员xx人，其中大学本科学历xx人，高中学历xx人，有xx人具有初级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定安排实施继续教育。
2、会计岗位设置情况。按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理(核算)岗位、出纳岗位。
3、会计核算和会计报告。按规定依法建账，按适用统一会计制度会计核算，会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性符合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料符合规定，内部会计监督机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设“小金库”行为。
(二)内部控制制度建立情况
1、岗位职责。根据上级要求和工作需要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计、出纳的职责，有所长岗位职责;预算会计岗位职责;行财会计岗位职责;农财会计岗位职责;统发工资岗位职责;社会保障资金管理岗位职责;基建财务管理岗位职责;统计评价管理岗位职责;票据专管员岗位职责;住房基金专管员岗位职责;政府采购专管员岗位职责;信息员岗位职责;会计、出纳岗位职责;档案管理职责;财务统管岗位职责;稽查岗位;内部审计岗位;微机管理岗位。
2、管理制度。管理制度有印章管理制度;会计档案管理制度;账户和银行对账管理制度;资金收入、支出管理;资金申请、审批、核销、结账管理;专项资金管理制度;政府采购管理;财务公开制度;固定资产管理;教育经费及农村义务教育经费使用管理;行政问责办法实施细则、首问首办责任实施细则、限时办结制实施细则。
通过财务管理规定、内部控制会计制度和银行账户短信银行业务(账户动帐实时信息和异常预警通知)的建立及执行，已做到会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进行核对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办，最大限度保证财政资金使用安全、规范、有效。
(三)财政预决算执行及收支情况
1、地方财政一般预算收入执行情况。
2011年，全年完成一般预算收入xx万元，为年初预算数xx万元的xx%，较上年完成的xx万元增收xx万元，增长xx%。
2、地方财政一般预算支出情况
2011年，地方一般预算支出xx万元，比上年增支xx万元，增xx%。其中上级专款形成的支出xx万元，比上年xx万元增支xx万元，增xx%。
3、一般预算平衡情况
地方一般预算收入xx万元，加上级补助xx万元,加上年结余xx万元，收入总计xx万元;一般预算支出xx万元，加上解支出xx万元，支出总计xx万元;收支相抵，全镇财政年终滚存结余xx万元(本年结余xx万元)。
4、基金收支及平衡情况
本年收入xx万元(上级专款)，本年安排支出xx万元，年末无结余。
(四)预算外资金收支情况
上年预算外资金结余xx元。2011年预算外资金收入xx元(一般预算外资金收入xx元，统筹资金收入xx元)，2011年预算外资金支出xx元(一般预算外支出xx元，统筹资金支出xx元)，年末累计预算外资金结余xx元，其中：专项资金结余xx元，一般预算外资金结余xx元，统筹资金结余xx元。
(六)自查结论
1、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入，以及虚增虚减财政收入问题。
2、无擅自占用、使用和处置国有资产等问题。
3、无擅自收费(包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费)以及擅自扩大收费范围、提高收费标准等问题。
4、无擅自购建应当实行政府采购的建筑物、商品等问题。
5、无虚报、冒领、贪污财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题。
6、无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食直补、良种补贴资金等问题。
7、无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题。
8、无“白条”入账、使用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题。
9、无擅自开立、使用账户等问题。
三、存在的问题及处理意见
(一)会计基础规范化建设中存在以下问题：
1、有记账凭证签章不全的现象。
2、有记账凭证摘要不清晰地情况。
3、有部分附件单据未盖附件章。
4、不注重业务处理的细节。
处理意见：从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。
(二)单位往来款项中存在的问题
1、债权债务数额大，性质不清。 2、长期挂账，大部分是统管以前形成的。 3、财统办文体类原会计账务移交不清，往来款不明。
处理意见：对债权债务进行清理，区别性质，采取经济及法律手段清收，防止国有资产流失。
(三)工程管理中合同管理、招投标、工作监理管理薄弱。 处理意见：加大工程管理的学习、宣传、加强监管力度。 (四)会计电算化工作滞后，会计人员电算化技能参差不齐，除总预算、预算外实行会计电算化外，其余均为手工记账。
处理意见：根据实际情况逐步全面推进会计电算化工作，并建立与之相适应的信息系统管理制度。
(五)监管中痕迹管理和规范化管理问题
1、补助性资金和项目资金的管理中，已按有关要求进行事前、事后公示，但没有注重图片信息的收集、整理工作，缺少管理痕迹。
2、补助性资金和项目资金的监管中，按有关要求已采取不同形式对主要环节进行监管，但未形成规范的表格材料。
阳县审计局关于《县水利局原局长陈先夏离任经济责任审计报告》悉(平审责报[20**]3号)，我局高度重视审计问题整改工作，专门成立审计问题整改小组，落实人员加强“四公”经费管理并认真组织往来款项等各项遗留问题整改工作，现将有关情况汇报如下：
一、切实加强四公经费管理
20**年我局切实加强“四公”经费监督管理，减少“四公”消费支出，20**年县节支办核定我局“四公”经费61.10万元，截至3月底我局“四公”支出13.65万元，与去年同期相比减少69%。
二、切实做好往来款项清理工作
(一)往来款项未清理问题。主要是历史遗留问题，我局往来款挂帐时间基本上是在20**年以前发生的，20**年清产核资我县已经组织进行过一次清理。根据平德会专审(20**)第038号县水利局资产清查专项审计报告内容反映，当时县里委托德诚联合会计师事务所，对县水利局截至20**年12月31日的资产清查工作结果进行审计。我局为资产清查专项审计工作及时提供会计资料和资产清查相关资料。20**年资产清查工作结果已报县国资办。
(二)当前进行清理、调整结算往来款项有5笔，具体项目如下
其他应收款
1、个人应收款中殷为东2000元(差旅费借款)，挂帐时间20**年11月，已经收回个人借款殷为东2000元(在行政退休人员重阳及春节慰问补贴2000元支出中)，会计分录、借：事业支出-个人家庭补助支出-其他2000元;贷：其他应收款-个人应收款-殷为东2000元。另外，在审计意见征求期间，我局已收回个人应收款中肖兵的个人借款5000元。
2、单位应收款中县水土保持监督所55000元(暂借款办公经费)，其中挂帐时间是20**年2月30000元、20**年1月25000元。现县水利局和县水土保持监督所在20**年已合并为同一帐套，已不存在应收款、应付款或上级补助收入帐务处理问题;现已经根据原会计分录内转调帐。
a、原会计分录情况
水利局帐套原会计分录
借：其他应收款-县水土保持监督所30000元
贷：银行存款30000元(20**年2月28日暂借办公费)
借：其他应收款-县水土保持监督所25000元
贷：银行存款25000元(20**年1月28日暂借款)
县水保所帐套原会计分录
借：银行存款30000元(20**年2月28日暂借办公费)
贷：上级补助收入30000元(20**年3月份会计分录有误)
借：银行存款25000元(20**年1月份暂借款)
贷：其他应付款-县水利局25000元
b、内转调帐后会计分录
借：其他应付款-水保所-县水利局25000元
贷：其他应收款-单位应收款-县水土保持监督所25000元
借：事业结余-基本结余30000元
贷：其他应收款-单位应收款-县水土保持监督所30000元
3、单位应收款中德诚联合会计师事务所5000元(预付审计费)，其中挂帐时间20**年12月，德诚联合会计师事务所已开据发票审计费5000元，我局已作支出并收回预付款。会计分录，借：事业支出-商品服务支出-劳务费5000元;贷：其他应收款-单位应收款-德诚联合会计师事务所5000元。
其他应付款
1、县水政监察大队20**年8月6日向县水利局汇入暂存款350000元，在20**年8月9日回收暂存款280000元准备购车，后因县里有规定下属单位不能购车于20**年8月11日又向上级单位县水利局汇出购车款280000元(此笔县水利局做其他收入)。现县水利局和县水政监察大队在20**年已合并为同一帐套，已不存在应收款、应付款或其他收入帐务处理问题;现已经根据原会计分录内转调帐。
a、原会计分录情况
水利局帐套原会计分录
借：银行存款350000元(20**年8月6日大队汇入暂存款)
贷：其他应付款-县水政监察大队350000元
借：其他应付款-单位及个应付款-县水政监察大队280000元
贷：银行存款280000元(20**年8月9日退回暂存款)借：银行存款280000元(20**年8月11日大队汇入购车款)
贷：其他收入-其他280000元
县水政监察大队原会计分录
借：其他应收款-县水利局350000元
贷：银行存款350000元(20**年8月6日汇出暂存款)
借：银行存款280000元(20**年8月9日收回暂存款)
贷：其他应收款-县水利局280000元
借：其他应收款-县水利局280000元
贷：银行存款280000元(20**年8月11日汇出购车款)
b、内转调帐后会计分录
借：其他应付款-单位及个应付款-县水政监察大队70000元
贷：其他应收款-水政大队-县水利局70000元
借：事业结余-基本结余280000元
贷：其他应收款-水政大队-县水利局280000元
2、单位应付款有工程结算多余款24747元，其中工程竣工多余款：标准堤钱仓段12994.99，标准堤肖江段8198.63，标准堤宋埠段3554.17，并正在和财政等单位对接中，已做好项目计划，预备起草财政局和水利局联合发文，准备调整安排用于三段标准堤维修养护项目。
三、加强人事管理
县水利局人员超编是历史遗留问题，20**年以来我局加强人事管理，积极争取编制，截至20**年底水利局核定编制数由151人增加到的156人，并提前退休一批工作人员，实有人数由174人减少到159人，人员超编造成财政支出增加情况得到缓解了，同时我局考录工作人员都是严格按照县人力社保局核定的缺编名额内进行考录。
通过审计部门这次对我们水利局原局长陈先夏同志任期经济责任的审计，我们认识到了财务管理方面还不够严谨。针对存在的问题，今后我们在财务方面要进一步加强管理，完善各项财务制度，认真采纳审计部门提出的审计建议，并逐项予以整改。
****年财务部在中心支行机关事务管理处的亲切关怀和指导下，在xx酒店正确的经营方针指引下，不断总结过去的经验教训，认真贯彻执行国家各项财政法规、中心支行财务制度和会计准则，以及旅游饮食服务企业会计制度等，圆满地完成了全年工作目标。现将一年来工作情况汇报如下：
一、思想政治方面
组织部门全体人员认真学习有关时事政治，积极参加中心支行和xx酒店的政治活动。今年上半年组织人员参加了无偿献血活动(为白内障病人捐款)，愤怒声讨北约轰炸我驻南使馆的罪恶行径;在“5.26”事件中，教育大家向英雄人物学习，并踊跃捐款。在批判“法轮功”的活动中，旗帜鲜明，立场坚定，同党中央保持高度一致。“三讲”教育期间，积极配合中心支行搞好“三讲”教育工作，在做好服务工作的同时，使员工深切地感受到“三讲”教育的必要性和及时性，从中受到了一次深刻的马克思列宁主义，毛泽东思想教育。
二、对外做好xx酒店同各职能部门的关系，为xx酒店的发展创造良好的外部环境。为国家上缴税金339,627.37，比上年增加了162,198.99。
1、较好地完成了1998年中央审计署以及会计师事务所和税务机关对xx酒店帐务的财务审计和年度审验工作。
2、顺利完成了市金水区地税稽查局对帐务及纳税情况的稽查工作。
3、积极配合市物价局对企业的年度审验，今年共缴纳副食品价格调节基金38,357元，比去年超出20%。
4、经过财务部人员各方面努力和协调，完成了xx酒店企业所得税由
地税向国税的过渡和缴纳工作，本年共交纳所得税8,741.54。
5、经多次测算完成了年度房产税的缴纳工作，共交纳60,691元。
6、按照地税局关于统一核发税务许可证的'要求，完成了“税务登记表”的填报和辅助工作。
7、为完成xx酒店的更名工作，财务部先后同自来水公司、电业局、银行及税务机主进行联系，在很短的时间内，完成了大量有关更改事宜及具体办理工作。
三、加强财务管理，组织搞好财务测算，降低成本，使有限的资金发挥最大的效益。
1、根据xx酒店完成经营情况，制定了《财务管理办法》和实施细则。
2、为增强企业对外结帐工作的信任度，方便快捷地完成结帐工作，严格执行和使用“郑州中心支行来宾接待申请表”，并根据结帐的特点，设计了“消费帐单汇总表”等，大大缩短了结帐时间，既提高了工作效率，又保证了应收帐款及时到位，减小了应收帐款的风险。
3、为加强餐厅酒水及配品管理，财务部设计了“食品配品单”、“值台服务员酒水领用单”，降低了酒水领用差错率。
4、为更好地控制成本，今年在客房部实施了“节约奖”办法，通过竞争，调动了员工的积极性，增强了节约意识，使每间房的物品领用额逐步降低，由实施前的6.73元/间降低到最低1.13元/间。
5、制定了《物品报损制度》，对员工报废但仍具备使用价值的物料用品重新使用，如客房部用被罩改做枕套一项，就节约资金2000元。这样，有效降低了成本，减少了浪费，为企业增收节支发挥了积极作用。
四、做好财务管理和清查工作
1、完成了99年度新增固定资产的检测工作，新增固定资产8.7万元。
2、认真国彻执行中心支行“关于清查固定资产和低值易耗品的通知”
的文件精神，圆满完成了对固定资产和低值易耗品清查及填报工作。
五、扩大经营规模，开拓业务范围
1、为使xx酒店的硬件上一个档次，对七楼进行了装修改造。财务部积极和物价局取得联系，完成了七楼房间改造后的定价工作。
2、为开展多种经营，创造更大收入，财务部完成了商品部的前期准备开办工作，办理了税务许可证，建立了商品部账薄，并于11月份正式完成业务操作。
除此之外，财务部严格按照各项财务制度办事，对日常财务事项严格审理，有效监督，对现金、备用金定期不定期检查，对库存商品定期盘点，及时发现隐患，防患于未然。
六、增强事业心和责任感，在新的世纪中发挥最大的潜力
一年来，财务部为实行有效监督，坚持召开部门例会，解决和处理工作中出现的各种问题。为提高业务水平和技能，在工作之余，刻苦学习新的业务理论知识，积极参加业务培训，在业务考核中取得了较好的成绩。财务部能够遵守职业道德，树立清正廉洁的工作作风，保持高度的事业心和责任感，严于律己，吃苦在前，享受在后，为xx酒店发展做出了一定贡献。
七、不足之处
1、固定资产和低值易耗品的“备查帐薄”有待于在2000年完善。“备查帐薄”上缺少97年、98年固定资产和低值易耗品明细，准备在财务及税务年审工作结束后，着手这项工作。
2、小商品部目前尚无正式人员，财务部应配合xx酒店领导做好人员及货源的制定。
3、财务人员的税法知识较欠缺，应通过各种方式，积极学习和掌握，了解税收政策，为领导当好参谋，减少不必要的损失。
优秀财务自查整改情况报告大全（13篇）篇十一
为进一步规范我处财务行为，贯彻落实党中央“八项规定”、省委“十项规定”的要求，按局党风廉政建设监督检查工作领导小组的统一安排，我处对本单位财务执行情况进行一次全面自查自纠，现将有关汇报如下：
我处对本次财务执行情况检查高度重视，组织相关人员认真学习，指定专人负责此次自查自纠及迎接检查工作，充分认识到此项工作的重要性。
3、不存在公款参与旅游、浪费娱乐、健身活动的行为，无挪用或拆借公共资金的行为；
6、无其他违反财经纪律执行情况。
我处因财务的各方面工作措施得力，执行到位，工作人员严格遵守法律法规，领导干部执行财经纪律情况良好。今后，我处将按检查组要求更加严格地执行财经纪律。
1、认清形势，不断提高对财务制度执行工作重要性的认识。我处首先从思想上提高认识，加强管理，努力形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制，在已有成绩的基础上，力争把财经纪律执行工作做得更实更好。
2、坚定目标，把财经纪律执行工作的各项任务落到实处。严格遵守有关财经纪律的法律法规，建立健全财务管理，合理编制开支预算，预防各种违法、违纪、违规行为的发生，扎实推进财经纪律执行工作再上一个新台阶。
优秀财务自查整改情况报告大全（13篇）篇十二
审计整改是被审计单位对其自身存在的违法违规问题进行纠正和改进的过程。下面是爱汇网小编为大家整理的财务审计情况整改报告范文,供大家阅读!
一、对于在预(决)算执行存在的问题，我们做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目;挤占截留的村级转移支付已列明计划，并逐步按计划拨付到位;通过镇经委向纳税人支付的扶持款，今后不在支付;对专项资金已单独核算，今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业税收的征缴，今后按税法规定的科目，按时足额上缴。
二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题，也已作了全面的整改。已加强了现金和银行存款的管理，把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户;对库存白条进行了清理清查，公务借款，基本收回，并以做了帐务处理，个人借款以下了催款通知书，限期收回;对业务费已建立了开支制度，今后业务费严格执行开支制度，特别是从严掌握业务招待费的开支;固定资产已按照《行政事业单位财务规则》健全了固定资产帐簿，并把已有的固定资产登记入帐;加强完善了内部控制制度，杜绝不合理开支;应缴纳的个人所得税已足额补缴入库。
三、对部门收费存在的问题，镇民政办已把违规收费所得全部上缴镇财政，并加强了对部门收费的管理，坚决杜绝类似的情况再次发生。
四、对停收租金的水泥厂，我镇经过调查核实，经党委会研究决定，制定了租金征收办法，保证了集体资产的增殖和收益，不断增加镇财力。
在积极整改的同时，认真自我反省，吸取教训，在今后的工作中着重加强以下几个方面的工作：
一是加强财务队伍建设。组织财会人员学习《财会基础知识》，学习相关专业技术，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的政策水平，思想素质和业务素质。
二是加强预(决)算执行。严格按照《预算法》的规定编制乡镇预算，坚决杜绝虚列财政收入和支出。对村级的.转移支付严格按照有关政策规定及时足额拨付到位，不挤占、挪用，确保惠农政策执行不走样。
三是加强财务管理。严格按照《会计法》和会计制度的规定，进一步加强会计工作的规范化，建立健全财务内部管理制度，按规定设置会计科目，进行帐务处理。
1、加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，实行财政专户管理，确保专款专用，不挤占挪用;对村级的转移支付确保按时足额拨付到位。
2、加强支出管理。要建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩乡镇财政支出，建立和完善费用报销制度。通过建章立制，从严控制购置费、招待费、车辆费用、奖金补贴等开支，坚决制止铺张浪费。对不真实、不合理、不合法的票据，不予报销入帐。
3、加强固定资产的管理。对镇政府和镇直部门的固定资产清查评估，建立健全固定资产相关帐簿，加强对固定资产的管理，防止国有资产流失。
4、健全完善内部控制制度。加强基础管理和增强建立健全内部控制制度的认识，根据《会计法》规定，结合本镇经济发展的水平和现状，建立内部审计制度、岗位责任制度;建立固定资产、债权、债务清理制度;审核、制单、复核、记账等岗位交叉安排等有效的防范措施和治理对策。
四是加强对镇直部门预算外资金的管理。镇财政加强对预算外收费票证的管理，建立、健全预算外收费票证领、销、存和登记、报告制度。收取算外资金时，必须使用省级财政机关统一印制或监制的票据，收取的算外资金，必须依照法律、法规和有法律效力的规章制度所规定的项目、范围、标准和程序执行，坚决禁止乱收费，同时也避免了预算外资金的体外循环。
一、工会财务管理中出现的问题
我市工会所辖13个区县和3个开发区工会，近年来，各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些问题，主要表现在:区、县财政划拨工会经费尚未全部到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善;乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应，其弊端日渐凸显，亟待改善和加强。
(一)财政划拨工会经费不到位
目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决。
(二)税务代收的覆盖面不够广
税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但仍然存在经费收缴空白点。据调查显示，碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家，而缴经费的只有1600多家，不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家，而缴经费的单位只有600多家，也只达到30%。
(三)财务管理制度尚不完善，经费支出随意性较大
有的区、县多年来没有制订相关的财务制度，有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确，尤其缺少预决算管理制度，直接导致了经费支出随意性大。决算情况表明，有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%，有的经费支出不足预算的5%。有的开发区工会会计、出纳一人担任，不符合会计核算规定，财务管理基础薄弱。
(四)财务审批报销制度不够规范
有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核，经办人直接让领导签字报销，待会计人员作账时发现问题，为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严，存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定，支出时超限额使用现金，发放物品未附发放明细单。
(五)乡镇、街道工会财务工作薄弱
我市区、县工会有181个乡镇、街道工会，单独建立工会账户的单位很少，总体上不足10%，工会独立管理经费的要求落实得不好。地税代收后，工会组织迅猛发展，但也存在集中建会、突击建会的情况。有的区、县工会审批工会组织不规范，2-3人就成立单独的工会委员会，有的将49个单位组成一个联合会，这些单位既不在一个地域，也无共同的行业特点，工会组织难以单独建立银行账户，也难以对工会财务进行有效的管理和监督。
(六)人员素质不高，会计基础工作薄弱
有些区、县工会财务人员不具备相应专业知识，业务水平低，人员变动频繁，同时又身兼多职。加之有的财务人员责任意识不强，存在会计核算不及时、科目使用不准确、凭证装订不规范等现象。有的单位未制订票据的管理、使用制度。收经费时每人一本收据，开出的收据无人监督和管理，有的长达数年票据和钱无法收回，同时还存在提前开收据和票据丢失的现象。县级文化宫的财务人员很少参加业务培训，无法适应财务管理工作发展的需要。
二、原因及分析
(一)财政划拨工会经费的问题
地税代收后，各单位的经费收入主要分为三大块，即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费。在财政划拨工会经费问题上，各区、县工会都不同程度地做了一些工作，但由于区、县财政比较困难，加之我们的协调沟通工作也不到位，导致财政划拨的工会经费不能全部到位。
(二)工会经费收缴率不高的问题
区、县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原来多了，够花就行，认为税务局代收多少就收多少，收不上来也没有办法，催缴经费工作不到位。有些单位趁着税务局抓的不严，工会经费想交多少就交多少，有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费。地税代收工会经费的信息化、网络化工作未步入正轨，财务人员每次对代收信息进行手工分类及汇总，这样就很难及时掌握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息，工作效率不高。
(三)财务管理基础薄弱的问题
一是多年来对如何管好、用好工会经费重视不够，没有制定相应的制度来确保工会经费的合理、有效使用;二是县级工会财务人员大多缺乏专业知识，加之培训工作未能跟上，因此，县、区工会财务工作不能适应形势发展的要求。
(四)乡镇街道一级工会财务管理问题
我市乡镇、街道工会工作范围广，肩负的任务重，人员编制少，非公企业多问题多。如工会经费开支由行政领导审批，工会经费无法正常保证，只能依靠区县工会的补助等，管理起来困难很大。
三、对策及建议
(一)采取有效措施，提高代收经费收缴率及财政划拨工会经费到位率
各区、县及开发区工会要克服地税一代收就万事大吉的思想，充分发挥收缴经费的主动作用，及时掌握基层单位的职工人数、工资总额情况。针对代收经费过程中存在的问题，采取与税务局联合下发催拨通知或与稽查局联合检查的方式，督促基层单位足额缴纳工会经费，逐步减少收缴经费的盲区。
要采取有效措施，加大财政划拨工会经费工作力度，在调查研究，摸清底数的基础上，向同级党委和政府汇报，与同级财政部门进行协调，切实将财政统发工资的行政事业单位的工会经费纳入财政预算，力争全面实现行政事业单位计拨工会经费由财政统一划拨。
(二)加强领导，为财务人员履行职责创造条件
各单位领导要切实加强对财务工作的领导，认真研究解决经费收缴、财务管理、资金使用中的重点和难点问题;要对存在的问题，逐一检查，寻找差距，分析原因，制定措施，限期整改;要充分调动财务人员的积极性和创造性，为财务人员依法按章履行职责创造条件。
(三)强化财务管理，建立健全工会各项财务制度
制度重在管理，管理重在规范。市总工会财务部已针对检查中存在的问题，制定了一系列强化区、县工会财务管理的工作制度。要求各单位逐步联系实际建立和完善内部控制制度，建立健全符合当前工会财务工作实际的相关制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管财。
四、加强检查指导，提升乡镇、街道工会财务管理工作水平
建议进一步加强对乡镇(街道)工会财务工作的检查指导，根据基层单位的实际情况，25人以上的单位可单独建立银行账户，对这些单位进行规范管理。
25人以下的单位及联合会可由行政代管，但必须保证工会经费的足额计提及独立使用。充分发挥乡镇(街道)工会的承上启下的作用，在县级、乡镇(街道)工会、基层工会开展以非公企业工会为重点，收好、管好、用好工会经费为主要内容的财务规范化建设达标活动，一级抓一级，一级帮一级，一级促一级，层层落实，促使工会财务管理水平上台阶。
市审计局于今年3月至4月派出审计组对我委20xx年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计，发现了一些问题，提出了几项审计整改要求。根据审计提出的整改要求，我委高度重视，召开了专题会议进行研究，对整改进行了部署，并组织进行了认真整改。现就审计报告中提出问题的整改情况报告如下：
一、关于“年初预算编制不完整”问题
由于2014年度以前市财政局未要求市直所有单位将上年结余资金列入预算进行申报，因此，我委在申报20xx年预算草案时，未申报上年结余资金，造成部门预算编制不完整。2014年度我委已严格按照市财政局要求将上年结余资金列入了2014年部门预算草案。
在今后的部门预算编制过程中我委将如实反映资金结余情况，确保部门预算编制完整，真实。
二、关于“预算约束力不强”问题
为了充分调动县市区做好争资立项和其他发改工作的积极性主动性，我委对县市区发改局进行了以项目建设、争资立项等工作为主要内容的工作考核，并给予了适当的经费奖励。经我委20xx年3月第四次委务会研究，从我委自筹经费中列支20xx年各县市区发改工作绩效考核奖金27万元。
今后，我委将规范对县市区发改工作绩效评估工作，按照预算管理体制的要求，安排使用财政资金。
三、关于“决算报表编制不准确”问题
经核实，我委在编制20xx年度部门决算时，将少反映的254.2万元，列入了其他商品和服务支出，未列入上年项目结余，导致决算报表编制不准确。我委已和市财政局衔接，将在编制2014年部门决算时调整20xx年上年项目结余数据，保证决算报表编制的准确性和真实性。
今后，我委将在编制决算报表时，切实做到内容完整、数字真实。
四、关于“公务卡消费支出比例远低于25%的规定”问题
经核实，造成此问题的主要原因是我委工作性质特殊，比如每年发放全市固定资产投资奖等现金支出额度较大，致使拉低了公务卡支付比例。今年以来，我委已对公务卡结算管理进行了进一步规范，要求各科室严格按照《郴州市财政局关于进一步深化集中收入制度改革的通知》(郴财库[20xx]261号)和《郴州市人民政府办公室转发市财政局等部门关于进一步推进全市公务卡改革的实施意见的通知》文件精神，凡是能够使用公务卡结算的，要坚决使用公务卡结算。突出强调出差的住宿费、公务接待费、交通费等支出，要严格按规定用公务卡结算。
今后，我委将按照审计报告提出的整改要求，进一步落实整改措施，加强单位预算管理，做好预决算编制工作，建立健全经费管理制度，规范财政资金使用，严格公务卡支付管理，提高公务卡支付比例，杜绝经费支出中的漏洞。
以上报告，请予审议。
优秀财务自查整改情况报告大全（13篇）篇十三
公司根据贵局下发的[20xx]139号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司20xx年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。
根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：
（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司
自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。
根据上述通知要求（一），我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在20xx年12月份公司组织安排了“财务部门20xx年度教育训练计划”。
根据上述通知要求（二），自查中公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。
根据上述通知要求（三），自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司erp系统已升级至用友8、9、0版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的it系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在erp系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。
根据上述通知要求（四），自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理，会计档案及时归档、保管，制定了《会计档案管理办法》，并已遵照执行。根据《企业会计准则》及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。
针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：
1、财务人员和机构设置基本情况
存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。
整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：“取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。
整改果：未取得会计证人员将在20xx年6月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。
2、会计核算基础工作规范性情况
存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对果签字确认。
整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月13号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。
整改果：从20xx年11月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。
3、资金管理和控制情况
存在问题：
（1）、出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单；（2）、部分银行存款余额调节表未复核。
整改措施：
（2）、监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。
整改果：
（1）、出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。
（2）、部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。
4、企业财务管理制度建设和执行情况
存在问题：公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件。
整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。
整改果：现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。
5、母公司对子公司财务管理和控制情况
存在问题：公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检查资料尚未形成明确、固定的制度控制。
整改措施：发布公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核，报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批，最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人根据资金申请情况邮件指令补充收付款所需资金。
整改果：公司制定发布《内部审计制度》，对子公司专项检查果出具了书面的内部审计、检查报告材料。通过整改，进一步加强巡检工作管理，规范人员招聘流程、切实履行好资金审批权限，不断提升财务、审计检查工作效率，保证公司资产安全。
深圳证监局于20xx年12月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部控制、信息系统等相关方面问题，针对证监局提出的问题，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，现就整改情况报告如下：
1、关于票据管理问题
存在问题：支票管理登记、领用记录不齐全、规范。只有领用记录，未有登记购买记录。
整改措施：建立票据管理登记台账，严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。
整改果：票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理，完善了台账登记内容，并遵照执行。
2、现金日记账、银行日记账登记问题
存在问题：缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。
整改措施：专项活动自查开展时，即已安排出纳补录现金、银行存款日记账，贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。
整改果：手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格按照要求及时登记、日清月。
3、关联方、董高监日常出差报销用借款问题
存在问题：存在关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管在公司有临时借款，此借款全部为日常出差用的临时借款。
整改措施：公司已通知要求有在公司借款的关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管立即归还所借日常未报销完款项。公司发布了《防范大股东及关联方资金占用专项制度》，并且已遵照执行。
整改果：经过整改公司在20xx年12月31日前所有关联方、董高监在公司的日常出差部分借款已报销，未报销借款部分已全部归还公司。
通过此次会计基础工作专项自查整改活动，我公司根据相关法律法规的规定合公司自身的实际财务管理情况及时修订和完善财务会计流程体系，建立了财务会计基础工作规范化的长效机制。对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，进一步提高我公司财务会计管理工作。今后我们将不断学习有关法律、法规和规章制度，加强与监管部门的联系，不断提高依法规范运作的水平。