岗位职责是衡量员工工作表现的重要标准之一，我们要努力做好自己的工作。以下是一些岗位职责范例，仅供参考，具体情况可以根据实际调整。
财务科长岗位职责解读（实用17篇）篇一
1、严守财务人员职业道德，廉洁奉公，不私自挪用公款。
2、对各种报销凭证要认真审核，做好收有凭、付有据。
3、负责办理学校现金的收付和保管工作。做到认真审查原始凭证，每日盘点核对库存现金，做到钱帐相符，按规定留存过夜现金。
4、严格执行财务和现金管理制度，及时记帐、算帐和报帐，做到财务单据手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，报出及时。
5、对现金收付，银行存款收支，须每日根据记帐凭证逐笔登记、逐项核对，确保准确无误。
6、办理学校零星购物报销业务，负责管理现金和填写支票。
7、及时编报现金、出纳报表，及时核对银行台帐，做到银行帐，现金帐与总帐余额一致。管好各种凭证、帐薄、报表。
8、严格执行现金管理规定，督促履行审批手续，做好现金出借、催还、报帐工作。
9、完成领导交办的其他工作。
财务科长岗位职责解读（实用17篇）篇二
1、负责分公司的财务管理工作。
2、负责配合总公司制定财务计划及进行财务预算，决算。
3、负责分公司的成本核算、定期组织编制会计报表;
4、合理安排管理资金运用，满足经营活动资金需求。
5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。
6、审核公司的记帐凭证、会计报表，保障账实相符。
7、负责定期财产清查。
8、负责其他财务岗位的监督指导。
财务科长岗位职责解读（实用17篇）篇三
1、全面负责公司的财务工作，能独立处理一般纳税人及小规模全盘账，有进出口企业工作经验优先考虑。
2、全面负责公司的财务工作，能独立处理一般纳税人及小规模全盘账，熟练使用友财务软件，有进出口企业工作经验优先考虑。
3、按时完成各项税务申报、懂操作出口退税在线申报系统，熟悉出口退简单证备案管理。
4、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划;。
5、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。
6、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;。
财务科长岗位职责解读（实用17篇）篇四
一、负责教务科全面工作，根据教务处每学期工作计划制订本院(系)教务教学工作计划。
二、负责本院(系)教务员的工作分配，协调教务各岗位的工作。
三、负责与教务处各科室沟通联络，做教务处与院(系)的桥梁和纽带。
四、负责与达到警示、留(降)级、退学学分学生的谈话教育工作，并与学生家长取得联系。
五、负责本院(系)某专业的教务工作。
六、负责本院(系)毕业生毕业资格初审和学士学位授予名单的报送。
七、负责本院(系)教师教学工作量酬金的汇总统计。
八、收集、汇总本院(系)各专业教学计划、教学大纲、考试大纲和实践环节教学大纲报送教务处。
九、配合院(系)领导做好专业建设工作，专业申请、专业评估材料的收集与整理，专业教学计划的修订与管理等。
十、配合院(系)领导做好课程建设工作，开展课程评估，负责教学大纲的修订与管理。
十一、协助做好本院(系)教学研究、教学成果的立项申报及评选等。
十二、协助本单位领导做好学期的开学准备工作及期中教学检查工作。
十三、协助组织有关教学工作会议、教学活动。
十四、协助教务处做好其它相关的教学管理工作。
十五、完成上级临时交办的工作。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
财务科长岗位职责解读（实用17篇）篇五
1、按照《会计法》和有关财务法规、政策、制度的规定，负责领导本公司财务人员办理会计事项，进行会计核算，实行财务监督，正确分配企业收益，协调好各方面的经济关系，对管理的规范性和协调的有效性负责。
2、根据公司当年的生产、营销项目开发计划，编制预算计划，拟定资金筹措和使用方案，对预算计划的周密性、资金筹措的可行性、使用的'合理性负责。
3、进行成本费用预算、控制、核算、考核和分析，督促本公司各部门降低消耗、节约费用、节支增收，对成本控制管理的有效性负责。
4、搞好公司年度经济核算和每月经济效益分析，为公司运行发展提供客观依据，包括客观性、相关性、可比性、一贯性、及时性、明晰性、配比性，及时准确地核算各项产品的单项成本与综合成本，对同行、同类成品成本的差异进行分析，为企业科学决策提供可靠依据，对分析的客观性、准确性、科学性负责。
5、坚持财经制度，执行财经纪律，制定费用报销制度、采购制度，严格审核发票报销，所有开支必须董事长签字才能支付，对支付的原则性负责。
6、完善出、入库、厂的财务流程，建立票证领用制度，组织监督、检查、落实帐帐相符、帐实相符、帐款相符，及时编制公司报表和各职能部门所需报表，对账务管理的规范性和原则性负责。
7、严格资金管理，督促出纳做好现金帐、银行帐，勤对账，且每月对资金进行清盘，对资金的安全负领导责任、监督责任。
8、参与本企业生产经营、项目投资的重大决策，审议重大经济合作、经济合同的方案，落实合同的签订工作，对审查的严密性、建议的原则性负责。
9、根据企业的发展状况，提出财务机构的设置方案，并经常监督、检查、考核财务岗位职责履行情况，对设置建议的合理性，监督检查的有效性负责。
10、及时完成公司领导交办的临时工作任务，对临时工作任务完成的及时向负责。
11、对工作区域和责任区的安全、卫生负责。
财务科长岗位职责解读（实用17篇）篇六
2、负责公司日常业务的财务核对、核算、编制及出具会计报表。
3、负责公司的`税务、工商、银行等机构的事务对接工作。
4、能独立处理公司一般纳税人、小规模纳税人全盘帐务、税务申报等工作。
5、与公司各部门沟通，对业务数据进行盈亏分析并及时进行反馈。
6、完成上级领导指派的其他工作任务。
财务科长岗位职责解读（实用17篇）篇七
3、做好会计核算管理工作，定期清理往来账户，做好及时催收和清偿款项、财务的核对工作。
5、税务管理：负责处理税务关系，熟悉掌握税收政策，规避企业涉税风险;
6、规范各项目涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时处理;
7、负责公司涉税业务的核算和管理筹划;
财务科长岗位职责解读（实用17篇）篇八
3、负责建立健全财务控制制度，确保公司财产和资金的安全;。
4、履行所有的报税和纳税义务负责各项日常财务工作;。
5、根据公司要求，负责提供各种财务报表和数据分析，为董事会提供决策和建议;。
6、负责管理税务、工商、银行等政府关系，熟练办理缴税、开票、对账、年审等工作;。
7、审核编制公司财务报表、核对关联往来账目，合并报表并进行财务分析;。
8、独立管理公司的财务工作，处理各种凭证审核、记账、核算、报销等工作;。
9、按月协调核对应收、应付、费用、往来账目，避免呆账;。
10、完成领导安排的其他财务事宜。
财务科长岗位职责解读（实用17篇）篇九
3.负责各项费用支付单据的审核及账务处理;。
4.负责一般纳税人纳税申报、工商年检、统计等申报工作。
6.根据业务发展需要，制定完善财务流程及制度;。
7.开展财务部门与公司内外的沟通与协调工作;。
8.完成领导安排的其他事宜。
财务科长岗位职责解读（实用17篇）篇十
1.负责制定、完善会计核算、财务管理、资金管理、计划预算和内部控制等相关制度，贯彻执行国家的各项法律法规。
2.负责公司成本核算管理，对公司整体财务核算的准确性、及时性进行审核，按照公司要求及时出具财务报表。
3.负责对公司各部门资金计划的审核，编制公司预算，审核各项日常开支。
4.负责公司日常税务管理，及时掌握各种税收优惠，积极参与公司税收筹划。
5.负责对接工商、银行、税务等政府部门及审计中介机构。
6.负责公司财务分析，协助公司领导层对公司的经营问题作出决策。
7.负责财务部人员的日常管理，确保公司财务工作有序、高效。
财务科长岗位职责解读（实用17篇）篇十一
一、负责组织贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和企业财务制度以及财经纪律，建立、健全财务管理的各项制度，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。
二、负责做好资金管理，正确合理调度资金，提高资金使用效率，保证日常合理开支需要的供给。
三、负责与财政、税务、金融部门的联系，及时掌握国家出台的财政、税务等相关制度。
四、参与经济合同的审查和价格的制定，维护企业的利益。对经济合同、协议有权进行审查，对违反国家制度、有损企业利益的行为，有权拒绝执行。
五、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断地提高管理水平。
六、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，组织会计报表的编审工作，确保财务结算的正确、及时和真实，为上级提供可靠的经营管理资料。
七、加强对固定资产和流动资产的管理，定期组织对本矿固定资产和流动资产的'清查、盘点。
八、负责本部门员工业务培训工作，使下属员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。
九、定期组织所属部门员工学习有关国家财经政策、法规、财经纪律和财会制度，不断地提高员工的思想素质和业务工作能力。
十、积极配合其他部门开展的各项工作，并及时完成矿领导交给的其他工作。
财务科长岗位职责解读（实用17篇）篇十二
2、登记现金、银行日记账，明细分类帐及总账。日清月结。
3、发票的整理归集及跟踪;保管财务票据，管理会计档案;整理公司及分公司费用明细;
4、收付款的核销，编制凭证，账簿和会计报表;
5、增值税申报，开具发票;
6、协助主管完成其他日常事务性工作。
财务科长岗位职责解读（实用17篇）篇十三
一、负责财务科的全面工作，组织科室的各种业务培训和继续教育，熟练运用计算技术和分析方法，提高业务工作能力。配合做好国家示范校建设的相关工作。
二、参与单位经济管理决策和经济合同签订，拟定本单位财务管理办法和其他相关管理制度，监督和指导各项具体会计业务 活动和财务制度的执行，发现问题及时汇报并提出纠正措施。
三、负责编制单位年度部门预算、月报表、决算报表和财务分析；负责编制单位基本建设预算、月报表和决算报表；保证和监督年度部门预算执行，定期向校长办公会汇报财务状况，定期向职工代表大会公布学校财务信息。
四、按照国家财务制度规定和要求，正确进行财务管理和会计核算，负责学校各账套的建账，总分类账簿、明细分类账簿、报表的打印和装订工作。
五、负责全校会计凭证的审核、记账、结账，分清资金来源渠道，严格执行各项收支标准和范围，加强财务管理和监督，确保各项财务收支合理合法。负责定期清理各种往来款项，提高资金使用效益。
六、负责合作办学点的结算工作；负责后勤服务中心食堂、八桂饭店承包经营结算工作。
七、负责对全校收费工作的管理，规范收费行为，严格收费标准；负责学校收据购买、领用及核销，按照《广西壮族自治区收据管理办法》的规定使用收据。
八、负责职工住房公积金的缴交标准、支取和结算工作。
九、协调好学校与外单位之间的工作关系，争取各方面对财务工作的协助和支持。
十、完成校领导交办的其它工作。
财务科长岗位职责解读（实用17篇）篇十四
1、按照《会计法》和有关财务法规、政策、制度的规定，负责领导本公司财务人员办理会计事项，进行会计核算，实行财务监督，正确分配企业收益，协调好各方面的经济关系，对管理的规范性和协调的有效性负责。
2、根据公司当年的生产、营销项目开发计划，编制预算计划，拟定资金筹措和使用方案，对预算计划的周密性、资金筹措的可行性、使用的合理性负责。
3、进行成本费用预算、控制、核算、考核和分析，督促本公司各部门降低消耗、节约费用、节支增收，对成本控制管理的有效性负责。
4、搞好公司年度经济核算和每月经济效益分析，为公司运行发展提供客观依据，包括客观性、相关性、可比性、一贯性、及时性、明晰性、配比性，及时准确地核算各项产品的单项成本与综合成本，对同行、同类成品成本的差异进行分析，为企业科学决策提供可靠依据，对分析的客观性、准确性、科学性负责。
5、坚持财经制度，执行财经纪律，制定费用报销制度、采购制度，严格审核发票报销，所有开支必须董事长签字才能支付，对支付的原则性负责。
6、完善出、入库、厂的财务流程，建立票证领用制度，组织监督、检查、落实帐帐相符、帐实相符、帐款相符，及时编制公司报表和各职能部门所需报表，对账务管理的规范性和原则性负责。
7、严格资金管理，督促出纳做好现金帐、银行帐，勤对账，且每月对资金进行清盘，对资金的安全负领导责任、监督责任。
8、参与本企业生产经营、项目投资的重大决策，审议重大经济合作、经济合同的方案，落实合同的签订工作，对审查的严密性、建议的原则性负责。
9、根据企业的发展状况，提出财务机构的设置方案，并经常监督、检查、考核财务岗位职责履行情况，对设置建议的合理性，监督检查的有效性负责。
0、及时完成公司领导交办的临时工作任务，对临时工作任务完成的及时向负责。
1、对工作区域和责任区的安全、卫生负责。
财务科长岗位职责解读（实用17篇）篇十五
财务科科长的工作是在财务副经理的带领下进行的，在进行工作之前先了解该岗位职责内容是很重要的，下面为大家介绍了财务科科长岗位职责的信息，供参考。
1、在所长领导下，做好本所的财务管理工作。
2、负责本部门的'财务督查和管理，努力使财务工作实现规范化管理。
3、负责组织制定本科内部会计监督管理制度及对各项财务会计工作定期研究、建议、布置、检查、落实；对会计岗位进行合理设置、分工并适时调整。
4、按照《会计法》的有关规定，认真贯彻有关财经政策、法规、组织，维护财经纪律，组织会计人员的业务学习，不断提高业务素质。
5、遵守《会计人员职业道德》，适时组织财务人员进行业务学习，不断提高会计人员的业务水平，管理和监督各岗位财务人员履行职责，对财务人员进行考核。
6、组织编制、报送单位的部门预、年度决算。
7、督促按时清理债权、债务，防止拖欠，严格控制呆账，加强对报表的审查，做到及时、准确，并按时报送有关部门。
9、协助本所财产管理，建立建全财产管理、核算制度。
10、加强票据的日常管理，对票据的领取、使用、缴销、结存等情况进行专门登记，核对相关部门人员票据领用情况。
11、完成领导交付的其它工作。
财务科长岗位职责解读（实用17篇）篇十六
1.进行公司收入支出及成本等财务核算，对公司的经营活动，往来款项，财务物资如实进行全面记录，放映，监督。
2.现金及银行的收付处理，制作现金流量表，银行对账，单据审核，开具与发票保管。
3.员工工资的核算发放。
4.接受银行，税务，审计等部门的检查，监督。及时准确提供资料。与各方保持良好的沟通协调。
5.每月报税，记账，做利润3表。
6.完成领导交待的其他工作任务。
财务科长岗位职责解读（实用17篇）篇十七
1、严格执行财经纪律，维护公司经济利益，负责公司的财务管理、成本管理、经济核算和业务往来，爱岗敬业，熟悉法规，依法办事，客观公正的搞好服务工作。
2、负责处理日常经济业务，记帐、报帐的程序必须规范正确，经济业务发生后两天内必须入帐。
3、负责审核所有的会计凭证，记帐必须有原始凭证为依据，帐面字迹清楚，做到帐帐相符，帐证相符，日清日结。
4、负责产品成本核算工作，按照生产部门提供的数据正确核算产品的实际成本，在产品成本管理上，提出合理化建议。
5、负责审核生产部、供应部、销售部的日报表、营业室报表、出纳现金流量表审核后签字、销售出门证的核对工作，经常检查、监督、指导公司其他部门核算人员的业务，定期对出纳员、收款员、付款员的库存现金盘点工作。
6、负责编制财务报表和财务分析报告，每月5号前上报总经理、财务部经理、农发行、商业银行、农业开发办、国税局、地税局、计财局、开发区企管局、中小企业局等部门的财务报表。
7、负责国税局网上申报打印工作，应交税金的核算，准确计算产品的销项税和原材料的进项税，及时认证增值税专用发票。
8、负责购买大豆收购凭证、增值税专用发票、增值税普通发票，做 1
好空白发票的保管工作，并监督其他部门的票据管理与使用。
9、负责接待上级主管部门、税务、银行、审记等来公司检查财务工作，及时准确提供帐本、报表、财务信息，发现问题及时解决。
10、负责公司的固定资产、存货、备品备件盘点工作，按照公司的盘点制度做好清仓查库盘点工作，并监督各项财产、物资的盘盈、盘亏、报废等情况，提出财务处理意见。
11、负责财务档案管理，公司关于财务方面的文件、资料、合同和协议，财务帐册、财务报表、税务申报表、会计凭证和原始凭证，完整按序号装订成册，保证无丢失损坏，不得私自向外提供或泄露公司的会计信息，不得随便将财务资料交给他人翻阅。
12、负责财务的日常管理和本部员工考勤、纪律、卫生、安全、防火等工作，完成总经理、副总经理、财务经理安排的其他工作。
二、工作关系
1、向总经理和财务部经理负责。
2、配合销售部及时清理催收货款，对清客户往来帐目，按月核对产品销售数量、金额和途中减量，发现问题上报财务部经理，重要问题上报总经理处理。经常检查、核对销售部的销售凭证、销售日报表、豆粕运费等，及时准确入帐。
3、经常检查、核对供应部采购凭证、保管帐和内勤日报表、原材料、产成品、溶剂油、原煤、包装物等出、入库情况，及时准确入帐，做到保管帐与财务帐相符，保管帐与实物相符。
4、配合生产部做好成本管理，经常检查，核对低值易耗品帐目和生 2
产成本摊销情况，每月3号前向生产部提供产品成本明细表。
5、对综合部提供相关绩效考评经济指标服务。
三、工作权责
1、对违返财经纪律，不符合财务制度的费用开支和手续不全票据不予受理。
2、对公司其他部门的错误报表予以退回，并查明原因，及时修正，重大问题应向财务经理和总经理反映。
3、对资金管理、利润成本管理；会计核算管理等负组织责任，因财务工作失职，造成经济损失的接受公司相应经济处罚。
4、对各部门内勤有指导业务、检查工作、规范管理的权力。
四、工作标准
1、一年内建立比较完善的`财务管理制度，建立财务管理体系，控制财务核算与费用支出，精通财务管理、财务核算、审计、税务、融资及资金运作的流程与管理方法 。
2、熟悉国家财经法律法规和税收政策，及相关帐务处理方法。
3、熟练掌握和使用各种财务软件及办公自动化软件。
4、及时清理个人借款和应收帐款，避免呆死帐的发生，对汇款购买物资或原材料的发票催经手人当月清回，对往来应付款要核对准确后方能签字，特殊情况向主管经理或总经理汇报。
5、严格执行财务审批制度，公司购买的一切物资必须附有验收入库单、签字手续齐全，采购原材料、销售产成品附检斤磅单小票。费用票据入帐，必须有总经理签字，杜绝手续不全票据入帐。
6、财务帐目达到帐帐相符，帐物相符，每月5号前上报公司和上级主管部门的会计报表，保证会计信息的真实、完整、准确率达到100%。
7、做到按序号填开-增-值-税-专-用-发-票、增值税普通发票和大豆收购凭证，不虚开、不损坏、不丢失、不差不乱。填开的准确率达到100%。
8、严格把好财务关，对公司各部门的财务工作要监督到位，坚持原则，不怕得罪人，对发现的问题要查清原因，分清责任，不推不拖，及时拿出处理意见上报主管经理。
1、 按照国家财务、税务等相关法律、法规要求，结合本公司行业特征，科学合理地组织财务活动，制定统一、健全的财务规章体系。
2、根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准。
3、依据项目进度安排计划，拟定相应的资金需求量预测计划，为满足公司运营资金的需要，最合理地分配调度资金，积极筹措资金。行使企业内部银行职能，做好内部资金结算工作。
4、遵照企业财务通则、会计准则等，合理组织会计核算工作。按会计核算程序及内部结算规定，办理各种款项和有价证券的收付、增减和使用，债权债务发生的核算，费用成本的核算等手续，并做到帐帐相符、帐实相符、帐物相符。
5、根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围、标准，认真审核各项材料设备采购计划，准确、及时地做好成本核算的审查、控制、结算，努力降低成本。
6、及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。审核计算和发放公司人员的工资、奖金、福利及保险管理，负责固定资产的清产核资、报损、折旧管理。
7、定期进行会计资料汇总、整理、统计、分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，揭示企业运作存在的问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议。
8、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。
9、建立健全会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表及时进行立卷、归档。
10、完成总经理交办的其他任务。