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公司员工工作制度（通用13篇）篇一
为保证本公司进口物资采购供应工作有序高效开展，特制订本制度。
1、询价原则。
采购部门需执行对大宗进口物资实行招标，小宗进口物资进行多家报价的询价原则，选择供货时间短，产品质量优良，价格条件合理的供应商，购买物美价廉的进口物资，保障工程和维护生产的需要。
2、守法原则。
采购部门在进行采购工作时，要严格执行国家发布的关于进口物资管理规定，申报进口物资批文规定以及进口物资报关管理制度等。
同时，采购部门也要遵守公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。
3、廉洁原则。
全体进口物资采购员、办事员、业务员必须尽职尽责，在商务工作和对外业务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。否则将受到本公司相关处罚制度的'处理。
1、制订采购计划。
采购部门根据各部门上报的年度工程、维护所需要的进口物资计划，结合仓库现有物资库存情况，拟定年度进口物资采购计划，上报公司xx审批下达进口物资的采购任务。
2、招标与询价。
对本公司引进小组确定的各项进口设备、物资进行招标、询价工作，需严格按照采购具体章程处理。
3、合同起草与签订。
（1）采购单（外购）经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。
（2）需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。
4、进口批文的申请与物资报关。
此处包括进口签证前的专案申请；进口保险；进口船务；进口结汇；输入许可证、信用状的修改；装船通知及提货文件的提供；进口报关等程序。
5、到货处理。
6、货款结算。
1、采购部门要认真执行公司部门拟定的合同、单证审批会签手续，增加进口物资在采购过程中的透明度。
2、对进口物资的合同签订、货款预付、到货后的检查验收以及货款支付各个环节的工作，做到认真负责，万无一失。
第五条附则。
本办法经核准后实施，增设修订亦同。
本办法最终解释权归本公司。
公司员工工作制度（通用13篇）篇二
公司行政部负责对保洁员的日常工作进行分配、监督、检查等管理工作，为规范保洁员工作流程，提高保洁员的工作效率和质量，特制定本制度。
1、严格遵守公司各项规章制度。
2、文明服务、礼貌待人，并注意保持个人的仪容仪表，树立良好形象。
3、爱岗敬业，听从上级领导指挥，在规定时间内按照工作标准，保质保量地完成各自分管区域内的保洁工作。
4、遵守考勤制度，按时上下班，不迟到、早退，不旷工离岗，工作时间不干私活，不做与工作无关的事情。
5、发扬互助精神，支持同事工作，当有紧急保洁任务时必须服从跨责任区域保洁任务的命令。
6、清洁过程若发现异常现象，如跑、冒、漏水和设备设施损坏、故障等，及时报告主管领导或专管人员，并有义务监视事态过程或采取有效措施，控制事态发展，必要时积极协助专业人员排除故障。
7、妥善保管清洁工具和用品，不得丢失和人为损坏，不得将清洁工具和用品私借他人使用或带回家中使用，如损坏或遗失工具照价赔偿。
8、拾金不昧，拾到物品立即上交或送还失主。
9、认真完成上级领导临时交办的其他任务。
1、负责总经理及其他四位副总经理办公室的清扫保洁。
2、负责办公楼走廊、楼梯及扶手、各会议室、各卫生间、接待室、会客室、文印室、茶水间三楼敞开式办公区域地毯的清扫保洁。
4、负责中央控制室防静电地板的清扫保洁。
5、负责新、旧职工宿舍楼梯及扶手、走廊及大厅的清扫保洁。
6、负责其他车间或部门共七个公共卫生间的清洁打扫。
7、负责康体楼一、二、三楼走廊、大厅、楼梯及扶手、各功能室、以及各套娱乐康体设备的清洁打扫。
8、负责康体楼、新旧宿舍楼、办公楼周围十米的清洁打扫。
9、负责办公楼及康体楼花卉的浇灌及日常养护。
10、负责办公楼、康体楼、宿舍楼墙壁挂件(企业文化宣传海报、挂画、公告栏等)的定期擦洗工作。
11、负责办公楼各卫生间卫生纸、洗手液的更换填补工作。
12、负责各卫生责任区域垃圾桶及手纸桶的清理工作。
13、每月对办公楼走廊、卫生间、宿舍楼走廊用来酸水进行消毒两次。
(一)领导办公室的清扫标准：
1、办公桌、椅、电脑、电话、地面、窗台、窗框、门、文件柜、刊物架、沙发、茶几等每天至少擦拭一次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
2、办公桌上的办公用品、文件、资料等要摆放整齐，不得随意翻看。
3、文件柜玻璃、窗框要擦拭得干净、明亮，无手印?无尘土、无水迹;窗帘悬挂整齐。
4、垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。
5、办公室内的花草植物要定期浇水，并保持花盆内无杂物，盆体无尘、无污渍。
6、办公室内的踢脚线每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
7、下班前清扫时，检查各类办公设施电源是否关闭，最后将门、窗关闭、锁好。
8、办公室窗户玻璃、天花板及灯具，每月定期清扫擦拭，如遇节假日顺延(总经理办公室随时擦拭)。
(二)办公楼地毯的清扫标准：
1、办公楼地毯需每日进行一次吸尘工作，每月需对地毯进行一次清洗工作，在对地毯进行清洗前要对三楼办公区域进行清场工作，必要时由部门领导出面协调解决。先对整个地毯上大型垃圾和坚锐物品进行清扫(以防大型垃圾在吸尘时堵塞吸管和坚锐物品刺破防尘袋)，再做细致吸尘。
5、待地毯干后再用吸尘机把地毯细致地吸尘，
6、所有工作完成后把吸水机内的脏水倒掉再用清水清洗吸水机并擦干机，把洗地机下的地毯刷进行清洗，清洗后把所有的工具收回工作间。
(三)走廊及大厅的清扫标准：
1、一楼大厅的前台、接待处沙发、茶几、正门玻璃，每日至少擦拭1次，做到洁净、明亮、无灰尘、无污渍、无水迹。
2、走廊地面每日至少扫拖2次，随时保持做到无垃圾、无杂物，无污渍、无痰迹、无水迹、光洁明亮。
3、走廊内垃圾桶每日至少擦拭、倾倒1次。做到无手印，无杂物、无灰尘、无污渍、无水迹。
4、走廊内的窗台、楼道开关、消防栓、灭火器、配电箱门，每周至少擦拭1次，做到无灰尘、无污渍、无水迹。
5、走廊内的.花草植物要定期浇水，随时清理花盆内杂物，并保持花盆内无杂物，盆体无尘、无污渍。
6、走廊及大厅内的踢脚线、安全出口指示牌、消火栓、照明设备箱、灭火器、每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
7、公共区域内窗户玻璃、天花板及灯具，每月13日--15日定期清扫擦拭，如遇节假日顺延。
(四)卫生间清扫标准：
1、卫生间内洗手台面、镜面、地面，应随时清扫，做到无污渍、无积水。
2、卫生间内便池应随时清扫、冲刷，做到无污渍、无异味。
3、卫生间内隔断板、墙面、干手器、开关插座、窗台等每日至少擦拭1次，做到无污渍、无痰迹、无水迹。
4、卫生间内垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。
5、在蚊蝇活动季节里，每周喷药一次，保证厕所内无蝇、无蚊虫。
6、每日不定时喷洒空气清新剂，减轻厕所内异味。
7、卫生间内的踢脚线每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
8、卫生间室窗户玻璃、天花板及灯具，每月17日--18日定期清扫擦拭，如遇节假日顺延。
(五)会议室、接待室、贵宾室、文印室、茶水间、中央控制室清扫标准：
1、会议室、接待室、贵宾室、文印室、茶水间的桌、椅、地面、门、窗台每周至少擦拭3次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
2、会议室、接待室、贵宾室、文印室、茶水间内的设备设施(如：电脑、打印机、复印机、茶具等)每日至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。擦拭时注意对设备设施的保护，以免损坏。
3、会议室、接待室、贵宾室、文印件、茶水间内的垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。
4、下班前清扫时，检查各类办公设备设施的电源是否关闭，最后将门、窗关闭、锁好。
5、会议室、贵宾室、除日常定时清扫外，如遇会议、活动等，应在会议、活动结束后及时对会议室、贵宾室进行全面清扫。
6、会议室、接待室、贵宾室、文印室、茶水间内的踢脚线每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
7、会议室、接待室、贵宾室、文印室、茶水间窗户玻璃、天花板及灯具，每月20日--22日定期清扫擦拭，如遇节假日顺延。
(六)楼梯通道清扫标准：
1、楼梯通道的地面每日至少清扫2次，每周至少拖1次，做到无垃圾、无杂物，无污渍、无痰迹、无水迹、光洁明亮。
2、楼梯通道内的扶手、窗台、楼道开关、消防栓、配电箱门等每周至少擦拭2次，做到无灰尘、无污渍、无水迹。
3、楼梯通道内踢脚线、安全出口指示牌每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
1、我们虽不是一线工人，但要与一线工人一样牢固树立“安全第一”的思想，确保安全操作。
2、在超过2米高处操作时，必须使用梯子，双脚需同时踏在梯子上，不得单脚踩踏，并保证梯子下方有人把扶，以免摔伤。
3、在清理开、关设备设施时，不得用湿手接触电源插座，以免触电。
4、不得私自拨动任何机器设备及开关，以免发生故障。
5、在不会使用机器或设备时，不得私自开动或关闭机器，以免发生意外事故。
6、保洁人员应注意自我保护，工作时戴好胶皮手套，预防细菌感染，防止损害皮肤。清洁完毕，应注意洗手。
7、应严格遵守防火制度，不得动用明火，以免发生火灾。
8、在操作与安全发生矛盾时，应先服从安全，以安全为重。
六、监督、检查办法。
行政部物业管理员每周组织卫生检查小组进行一次抽查，周三定期检查卫生状况(每月8次)，每次抽查10个点，检查地点详见附表1(附表我将尽快出台)，抽查时发现卫生不达标处即扣除相应分数。
公司员工工作制度（通用13篇）篇三
为统一公司整体着装,树立良好的企业形象,特对工作服的款式、制作、领用标准及使用情况等进行规范管理。
(四)各部门领导负责审批本部门人员的工作服领用,并做好登记。
(一)车间工服包括成套天短袖(夏装)、成套长袖(冬装);。
(一)车间工服类。
(二)管理人员正装。
公司副主管级以上人员及各部门的科室员工【第七章第(一)节第1条款规定的人员除外】可领用管理人员正装,领用标准如下:。
2、夏装:短袖衬衫4件/人,长裤(女士可选择短裙)2条/人,每人每年制作一次。
(一)服装到位验收合格后,由综合管理部发送给生产部仓库;。
(八)外协厂家及其他因工作原因需领用本公司服装的,由接口部门提起工作联系单,经综合管理部同意,至财务缴纳现金后,凭单据到仓库领用。
(一)公司全体员工必须统一着工作服;。
(二)未有定做管理人员正装的新进职能部门科室人员一律着成套车间工服;。
(三)服装要保持整齐、干净,不露胸或披挂,不随意搭配、调换;。
(四)员工进入厂区(岗位)必须穿着指定服装,业余时间出入公司外娱乐场所时不得穿着工服。
(五)综合管理部每月对服装库存进行盘点、核对,核定安全库存量,低于安全库存时及时提请服装采购申请。
(一)服装制作费用由公司承担50%作为员工福利发放,其余部分由员工个人承担;。
(二)公司承担的费用计入各部门费用预算;员工个人承担部分在当月工资中扣除;。
(四)超额领用服装、因个人原因造成服装损坏,再领用的按全价当月在工资中扣除;员工辞职领用工作服不到一年的全部由员工个人承担。
(五)员工领用离职人员回收的工作服,为免费领用,不予扣款;。
(一)员工是否按照行为规范和本管理规定要求着装,纳入部门及个人考核内容;。
(三)不得私自外借或外卖工作服,凡外借、外卖者负激励200元每件。
(一)本规定由综合管理部负责起草、修订、解释。
(二)本规定自发布之日起生效。
公司员工工作制度（通用13篇）篇四
保洁员须树立全心全意为机关服务的思想，尽心尽力、尽职尽责、保质保量完成厅机关办公区的卫生工作。
(二)遵守各种规章制度，工作期间必须统一整洁着装上岗，服从领导安排，若有事外出，须向管理人员请假，回来后需消假。
(三)每天上午和下午对所负责的办公室、会议室、楼梯、公共过道、厕所各清扫一次，对保洁工作区域内随时进行巡视，对发现的垃圾、纸屑等立即进行清除。
(四)每月对各楼层清洁消毒一次。
(五)如发现有杂物、办公用具弃置在过道、楼梯间的，应主动向有关处室联系，如确属处室不需要的，应尽快清运。
(六)发现自己所负责的卫生区域内的各种设备损坏，应尽快报告后勤中心，好即时安排修理。
(七)保洁工所负责的卫生区域内要做到门窗干净,无蜘蛛网、积尘等。
(八)保洁工之间要搞好团结，互相帮助，相互配合，服从保洁组长的指挥，增强保洁意识，树立形自，请保留此标记象。
(九)遇有重大会议或紧急事项，保洁工必须无条件服从指挥，齐心协力，尽快完成交办的任务。
(十)保洁工要注意文明礼貌，尊重领导，不讲脏话，粗话。不工作时，应在指定的休息室休息，看书、看报、学习业务知识，不断提高自身素质。
(十一)后勤服务中心对保洁工作定期进行检查，检查中发现有灰尘、积垢、纸屑、杂物、污迹等，视情况严重程度给以批评、教育或罚款1―5元。为了切实搞好医院卫生工作，美化医疗环境，营造良好的工作、就诊环境。清洁工必须执行以下规定：
一、清洁工必须服从辖区科主任、护士长卫生检查、监督管理。
二、作息时间：每天在上班前完成包干区的卫生清洁工作。不定时做好包洁工作。
三、卫生要求：做到无积尘、积水，无烟蒂，无痕迹废物，无蜘蛛网，无卫生死角。
四、用具摆设有序，不得乱存私人物品。
五、做到文明用语，衣帽整洁。
六、工作时间不得串科室、干私活。
公司员工工作制度（通用13篇）篇五
为树立和保持公司良好的公众形象，进一步规范化管理，特制定本规定。
1、所有员工必须按照公司规定着装，保持良好的精神风貌，树立良好的公司形象。
2、工作时间须注意仪容仪表，穿着整洁、得体、大方。
3、工作装应经常换洗，不得出现掉扣、错扣、脱线现象。
4、工作时间必须佩戴公司统一发放的工作牌。
1、工作服。
种类季节使用人穿着时间归属权备注。
工作服夏装：2套全体员工上班时间员工离职后归还冬装：2套。
3、换季时间：夏装：5月1日至10月31日冬装：11月1日至次年4月30日。
1、办理正式入职手续的员工，可在入职三日内领取工作服及工作牌。
2、工作服配发期间为贰年，工作牌配发时间为贰年，自配发日算起。
3、如因个人原因，造成工作服或工作牌丢失、失窃或未到期破损，须按要求审请换发，并由本人补缴相应的费用(批发价)。
4、员工在辞职办手续时其工作服应事先洗干净叠好再退还给人事部，人事部视工作服新旧情况进行分类保管，以便下次优先发放或试用期时人员使用。
5、员工离职时，员工须将工作牌和工作服一起交还，同时对所领用的工作服按以下相关规定收取一定费用(从离职当月工资内扣除)：
(1)未满半年离职者，收取工作服成本的全部费用;。
(2)半年以上一年以下离职者，收取工作服成本的'80%费用。
(3)一年以上或二年以下离职者，收取工作服成本的50%费用.
(4)年满二年以上的离职者不再收取工作服的成本费用。
1、员工未按要求穿着工作服，按照公司相关规定进行处罚30元/次;。
3、员工穿着工作服和仪容仪表的情况，将作为个人绩效考核的依据之一。
1、上班时间必须统一着公司配发的公司工作服及佩戴工作牌;。
2、员工对配发的工作服有保管、修补的责任;。
3、应尽量减少工作服在非工作时间的损耗;。
4、员工不得擅自改变工作服的式样;。
5、员工不得擅自转借工作服;。
6、工作服应保持整洁，如有污损，员工应自费进行清洗或修补;。
7、人事部负责对以上行为进行不定期抽查，对不按规定着装及佩戴工作牌者，每发现1次予以30元的处罚，并计入当月绩效考核;8、主管上级有指导与监督员工穿用工作服的责任。
公司员工工作制度（通用13篇）篇六
1、按时上下班。遵守公司各项制度。
2、各人必须坚守岗位，各人电脑各自使用，无正当理由，不得允许他人使用电脑。若电脑由他人使用导致工作未按时完成的，电脑使用人承担全部责任。
3、上班时间不得乱窜科室，司机应在办公室或司机班待命。
4、凡需要用车者，必须经人事部主任同意方可出车。否则当班司机按旷工论处。
5、每月的`月末（25号以后）至下月初，人事部须将下月日常工作作出安排报请公司批准并传达至本部门。每周二下午，人事部召开例会布置本周工作。
6、人事部所有工作任务由人事部主任下达，凡是未完成人事部主任所下发工作的，若无正当理由，其责任由实施人负责。
7、凡需请假必须报请人事部主任，由其统一安排，凡未报请的，一律按旷工论处。由人事部报请公司予以处罚。
8、人事部各人分工必须明确，其余人等非经人事部主任同意或派遣不得擅自干涉。
9、日常工作须由人事部主任安排。
公司员工工作制度（通用13篇）篇七
一个好的公司管理制度，可以使企业的运作效率大大增强。下面小编为大家整理了有关公司管理工作制度，希望对大家有帮助。
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
总则：
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累公务员之家，全国公务员共同天地。
财务机构与会计人员：
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目：
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的'资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其他建筑物;
2、机器设备;
3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);
4、运输工具;
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物35年;
2、机器设备10年;
3、电子设备、运输工具5年;
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。
十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。
二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
二十五、未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。
三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。
公司员工工作制度（通用13篇）篇八
为保证本公司进口物资采购供应工作有序高效开展，特制订本制度。
1．询价原则。
采购部门需执行对大宗进口物资实行招标，小宗进口物资进行多家报价的询价原则，选择供货时间短，产品质量优良，价格条件合理的供应商，购买物美价廉的进口物资，保障工程和维护生产的需要。
2．守法原则。
采购部门在进行采购工作时，要严格执行国家发布的关于进口物资管理规定，申报进口物资批文规定以及进口物资报关管理制度等。
同时，采购部门也要遵守公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。
3．廉洁原则。
全体进口物资采购员、办事员、业务员必须尽职尽责，在商务工作和对外业务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。否则将受到本公司相关处罚制度的处理。
1．制订采购计划。
采购部门根据各部门上报的年度工程、维护所需要的进口物资计划，结合仓库现有物资库存情况，拟定年度进口物资采购计划，上报公司xx审批下达进口物资的采购任务。
2．招标与询价。
对本公司引进小组确定的各项进口设备、物资进行招标、询价工作，需严格按照采购具体章程处理。
3．合同起草与签订。
（1）采购单（外购）经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。
（2）需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。
4．进口批文的申请与物资报关。
此处包括进口签证前的专案申请；进口保险；进口船务；进口结汇；输入许可证、信用状的修改；装船通知及提货文件的提供；进口报关等程序。
5．到货处理。
6．货款结算。
1．采购部门要认真执行公司部门拟定的合同、单证审批会签手续，增加进口物资在采购过程中的透明度。
2．对进口物资的合同签订、货款预付、到货后的检查验收以及货款支付各个环节的工作，做到认真负责，万无一失。
第五条附则。
本办法经xx核准后实施，增设修订亦同。
本办法最终解释权归本公司。
公司员工工作制度（通用13篇）篇九
第一条为保守公司秘密，维护公司的合法权益不受侵犯，保证公司正常经营管理秩序特制定本制度。第二条公司秘密是关系公司权利和权益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。
第三条公司所属组织和分支机构以及全体员工都有保守公司秘密的义务。
第五条对保守，保护公司秘密以及改进保密技术，措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。
二、保密范围和密级确定。
第六条公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项：
1、公司重大决策中的秘密事项;。
2、公司尚未付诸实施的经营战略，经营方向，经营规划，经营项目及经营决策;。
3、公司内部掌握的合同，协议，意向书及可行性报告，重要会议记录;。
4、公司财务预，决算报告及各类财务报表，统计报表;。
5、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息;。
6、公司员工人事档案，薪资待遇，劳务性收入及资料;。
7、其他经公司确定为应保密的事项。
一般性决定，决策，通告，行政管理资料等内部文件不属于保密范围。
第七条公司机密分为绝密，机密，秘密三个等级。
1、绝密是最主要的公司秘密，一旦泄露会对公司的权益造成特别严重的损害。
2、机密的主要的公司秘密，一旦泄露会对公司的权益造成严惩严重的损害。
3、秘密是一般的公司秘密，泄露会对公司的权益造成损害。
第八条公司秘级的确定。
1、公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝秘级：
2、公司规划，财务报表，统计资料，重要会议记录，公司经营情况为机密级：
3、公司人事档案,合同,协议,员工工资性收入,尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级.
4、属公司秘密事项但不能标明密级的,通过口头通知,传达接触范围的人员.
第九条属于公司秘密的文件,资料,应当依据本制度第七条,第八条之规定标明密级,并确定保密期限保密期限届满,自行解密.
三、保密措施。
第十条属于公司秘密的文件,资料和其他物品的制作,收发,传递,使用,复制,摘抄,保存和销毁,由公司行政部或主管副总经理委托专人执行;采用电脑技术存取,处理,传递的公司秘密由电脑使用者负责保密.
第十一条对于密级的文件,资料和其他物品,必须采取以下保密措施:。
1、非经总经理或副总经理及特别授权人员批准,不得复制和摘抄.
2、收发,传递和外出携带,由指定人员负责,并采取必要的安全措施.
3、在设备完善的保险装置中保存.
第十二条属于公司秘密的设备或商业机密，由公司指定的专门部门负责，并采取相应的保密措施。
第十三条在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的,应当事先经总经理批准。
3、依照保密规定使用会议设备,管理会议文件;。
4、确定会议内容是否传达及传达范围.
第十五条不准在私人书信和通讯中泄露公司秘密,不准在公共场所谈论公司秘密,不准通过其他方式传递公司秘密.
第十六条公司员工发现公司秘密已经泄露时,应当立即采取补救措施并及时报告总经理或相关领导,由其及时作出处理.
四、责任与处罚。
第十七条出现下列情形之一,给予警告并予以50元以上500元以下的罚款.
1、泄露公司秘密,尚未造成严重后果或经济损失的:。
2、违反本制度第十二条,第十三条,第十四条,第十五条,第十六条,第十七条规定的:。
3、已泄露公司秘密但采取补救措施的;。
第十八条出现下列情形之一的,予以辞退并罚款五千元并酌情赔偿公司因此受到的经济损失直至追究其刑事责任:。
2、利用职权强制他人违反保密规定的.
五、附则。
第十九条本制度规定的泄露是指下列行为之一;。
1、使公司秘密被不应知悉者知悉的;。
2、使公司秘密超出限定的接触范围,而不能证明未被不应知悉者知悉的.
公司员工工作制度（通用13篇）篇十
为有效预防、及时发现和查处城市管理各类违法违章行为，充分调动和发挥协查员的作用，规范协查员巡查行为，根据有关规定，制定本制度。
一、以中队为单位，设置协查员巡查小组，每一组原则上安排2人；按照辖区划分协查员巡查责任片区，与中队签订巡查工作目标责任书，实行巡查责任制。巡查小组编排、责任片区划分和巡查工作目标责任书要报备监督检查科。
二、中队、执法小组、协查员巡查小组要分工明确，责任清楚，上下联动，协调一致，倒查责任，形成统一高效的巡查机制。
三、协查员要根据中队行使的职权和履行的职责开展巡查工作，具体巡查内容由中队结合辖区执法对象的特点、常见违法违章情况、区域位置、重点盯防目标予以明确，制定月巡查工作计划表，统一安排巡查工作，实行分类分级巡查，使巡查具有针对性，提高巡查效能。月巡查工作计划表要报备监督检查科。
四、协查员由中队副中队长分管，必须按照中队制定的月巡查工作计划表上路巡查，即使没有违法行为的发生、市民举报或上级任务部署，也要开展正常的巡查。
五、巡查主要采用日常巡查、重点巡查和专项巡查等方式，巡查范围应当覆盖整个巡查责任片区。日常巡查即按照中队划定的巡查责任片区进行例行巡查，每周至少两次以上；重点巡查即按照中队明确的重点内容和重要区域定时或不定时跟踪巡查，每周至少三次以上；专项巡查即对辖区内具有时限性、代表性、特殊性的违法违章行为进行有针对性的定点盯防，原则上要求每日一巡查。
六、协查员巡查时，驾驶执法摩托车或步行，至少二人以上，着制服，佩戴证件，做到亮证依法检查，严格按照相关规定明确的权限和程序办事，教育劝导，现场纠正、制止，并做好违法违章现状的拍照、勘验等取证工作。
七、协查员开展巡查必须填写《巡查工作日记》，如实记载巡查人员、时间、地段、路线、内容和巡查发现的违法违章基本情况（当事人、地址、违法违章现状等），以及现场处置结果。值勤结束后，当日必须将《巡查工作日记》交副中队长（节假日、下班等特殊时段巡查，可以于次日上交），副中队长审阅后签名确认存档，建立执法巡查台帐。
八、协查员要严格遵守巡查工作纪律，做到举止端庄、仪容仪表整洁、文明用语；不得侵犯执法对象的合法权益，不得干扰执法对象正常的生产、经营活动；严禁酒后上岗巡查，严禁接受可能影响巡查的宴请和收受礼品；严禁欺骗上级、弄虚作假、歪曲隐瞒事实。
九、协查员开展巡查要主动与当事人沟通，当好法律、法规、规章和政策的宣传员、辅导员。
十、协查员应自觉接受中队、责任网格执法小组和监督检查科的监督检查。因特殊情况不能按要求巡查的，要向副中队长说明原因；中队原则上每周要召开一次协查员开展巡查工作小结会，讲评部署协查员巡查工作，每月召开一次协查员巡查阶段性工作会，认真总结月巡查情况，并书面报监督检查科。
十一、协查员巡查实行目标管理，纳入年度工作绩效，按照《区城市管理行政执法局绩效考核办法》实施协查员巡查考核，每月一考，年度综合考评，对认真履行巡查职责，及时发现、制止违法违章行为并报告巡查情况，无漏情、错情的，予以表彰和奖励；对巡查责任片区内出现新的违法违章行为没有及时发现报告，甚至隐瞒不报的，实行过错责任追究，依据《执法协查员管理制度》的规定予以惩处。
公司员工工作制度（通用13篇）篇十一
(一)乡机关和各单位工作人员必须严格遵守保密制度，做到不该说的机密，绝对不说;不该问的机密，绝对不问;不该看的.机密，绝对不看;不在不利于保密的地方存放机密文件资料;不携带机密材料出入公共场所或探亲访友;不用公用电话、明码电报、书信件传达机密事项;不擅自传抄、翻印中央领导同志的讲话和上级指示;不私存机密文件、报表、图纸等材料;要时刻提高警惕，严格保密纪律。
(二)加强保密文件、资料的日常管理，健全手续。保密文件、资料的收发、传阅一律由保密员承办。各站所应指定专人承办文件管理和保密工作。对收到的文件要认真清点、登记、编号，按规定的范围和程序传阅、办理，阅办完毕，及时退回办公室。
(三)秘密文件、资料要认真保管，确保安全，未经批准严禁携带秘密文件、资料外出。私人移动盘上均不得长期储存任何文件资料。
(四)秘密文件要及时送领导批示，紧密密件、密电要随到随送、不过夜;一般密件要在3天内处理完毕。
(五)本乡工作人员外出参加会议带回的秘密文件、资料要交办公室登记保存，个人不得长期存放。
(六)查阅秘密文件、资料、档案，要认真遵守保密规定和有关制度，未经批准，任何单位和个人不得查阅、摘录和引用。
(七)复印文件、资料等要严格遵守保密规定。复印秘密文件必须经过请示，履行审批、登记手续，并将复印件按原件要求管理。发放文件应从工作需要出发，一般只发组织，不发个人。收、发、送、传递、借阅、移交、销毁等各个环节，都应履行登记制度，做到事事有手续，件件有着落。传阅秘密文件应由办公室指定的人员统一掌握，非经批准，不得擅自扩大秘密文件的阅读范围。
(八)机要人员和文秘人员对收到和发出的文件要按规定进行清退。凡销毁的保密文件、资料，各站所必须交回办公室，由机要人员亲自到指定地点销毁。
(九)乡机关档案室、收发室、文印室属涉密重地，非工作人员不得随意进出和逗留。未经办公室同意，非工作人员不得在打印室计算机上下载、复制和打印材料，不得在传真机上传、收涉密文件。
(十)报送新闻单位宣传报道的稿件，凡涉及人事工作业务和引用内部统计数字、资料的，必须经领导批准。
(十一)根据《保密法》的规定，乡保密工作领导小组负责全乡涉密事项的审查工作。
(十二)对违反保密纪律造成损失、泄密的人员，给予批评教育;情节严重的，给予党纪、政纪处分;有意泄密并构成犯罪的要追究其法律责任。
公司员工工作制度（通用13篇）篇十二
代理公司是销售组织机制的一部分，由于代理公司具有固定的客户资源和信息资源，在写字楼的租赁业务中，发挥着重要的作用，因此，代理公司将赋予其与本公司销售人员同等的权限，也承担着与相称的责任和义务。
但是，目前的物业中介行业尚缺的约束，行为自律不足，行为规范丞待建立，本制度旨在建立一种规范的行为机制，保障发展商和代理公司双方的共同利益。
具备法律核准的房地人经纪人资格，是双方合作的法律基础，签署代理协议，明确双方的权利和义务，是双方合作的法律保障。
确定诸如客户确认，价格权限等一整套较为完整的管理办法是建立业务操作规范的必要途径。
代理公司应具备以下条件：
1、必须是按照中国法律注册的合法公司，并具有房地产经纪人资质；
2、不具备房地产经纪人资质的公司和个人，不能取得代理资格，但其业务将予承认，并按正常比例的60支付佣金。
符合代理条件的，本公司将与其洽定代理协议书，以确定双方的权利义务，客户确认办法，佣金提取办法等事项。
3、代理公司应在签订客户确认书后，尽快以书面形式向本公司递交。
客户意向书，其内容包括：面积、朝向、楼层及客户需要了解的。
其他情况和要求；
代理公司作为本公司销售组织机制的一部分，将被授予一定的业物权限，在权限范围内，有权处理租赁事宜，包括给客户作报价方案，洽谈价格条件以及合同条款，直至交易成功。
1、价格权限：
2、合同条款：
合同正式文本原则上不可改动，如客户提出的修改意见确有理由，须报本公司与发展商合约部门，洽定后签订补充协议。
1、和租赁面积成正比。
2、佣金方案是代理协议的一部分，本公司将根据佣金方案的规定核算佣金额并及时支付佣金。
公司员工工作制度（通用13篇）篇十三
为了科学合理地设置机构，加强人事管理，维护人事使用的严肃性，确保规范有序，特制定本制度。
一、各单位内设机构应严格执行区编委“三定”方案规定，不得随意变更、增减；确因工作需要各单位新增机构需书面报经局里批准，局机关增设科室报区编委审批。
二、建立规范有序，权责分明的人事管理制度，系统内干部人事任免程序明确如下：
1、下属各单位科室(队)副职的任免由各单位自行决定，并报局备案。
2、下属各单位科室(队)正职的任免由各单位推荐报局研究批准后任命。
3、股级干部的任免根据平时工作表现及年度考核情况由局里提名研究决定，并按相关程序办理。
三、建立干部交流制度。为了充分激发干部职工的潜能，建立合理的用人导向，做到人尽其才，才尽其用，鼓励系统内单位之间实行干部交流，取长补短、共同促进、共同提高。
四、建立科学的考核机制。各单位要按照机关效能建设的要求合理设置干部职工的考核项目和奖惩措施，建立一个务实高效的干事环境。