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预算执行情况的报告（汇总14篇）篇一
各位代表：
受市政府委托，现将北京市预算执行情况和预算草案的报告提请市第十四届人大第四次会议审议，并请市政协各位委员提出意见。
年，全市财政工作在党中央、国务院坚强领导下，在中共北京市委直接领导下，在市人大及其常委会监督支持下，坚持稳中求进的工作总基调，牢牢把握首都城市战略定位，主动适应新常态下的发展规律，注重在疏解功能中谋求发展，以抓好财源建设夯实收入基础，以优化支出结构服务全市大局，以深化财税改革激发发展活力，全年预算执行情况良好。
全市一般公共预算收入4723.9亿元，同口径增长12.3%，完成调整预算的103.8%，超预算主要是“营改增”扩围改革暂未实施等因素;加中央返还及补助等收入1976.4亿元，收入合计6700.3亿元。一般公共预算支出5278.2亿元，增长24.9%，完成调整预算的102.0%;加上解中央等支出1422.1亿元，支出合计6700.3亿元。
市级一般公共预算收入2642.4亿元，同口径增长13.4%，完成调整预算的106.6%。加中央返还及补助221.7亿元、区上解319.4亿元、地方专项政策性结转35.3亿元、地方政府债券收入734.2亿元、调入资金280.4亿元、调入预算稳定调节基金130.0亿元，收入合计4363.4亿元。
2015年市级一般公共预算超收财力242.9亿元，主要包括：一般公共预算收入超收163.7亿元，政府性基金结余划转一般公共预算37.7亿元，实际上解中央资金较预算减少22.8亿元，区增加上解资金等18.7亿元。市级超收财力全部转入预算稳定调节基金，截至2015年末预算稳定调节基金余额为360.9亿元。
市级一般公共预算支出2484.0亿元，增长21.1%，完成调整预算的100.0%。加上解中央支出68.5亿元、对区体制返还和一般性转移支付809.3亿元、地方政府债券还本315.7亿元、地方政府债券转贷支出323.5亿元、安排预算稳定调节基金362.4亿元，支出合计4363.4亿元。
市级一般公共预算收支平衡。
需要说明的是，经国务院批准，2015年北京市自发自还地方政府债券1178亿元(其中：新增债券172亿元，置换债券1006亿元)，已按要求分类列入预算，并经法定程序报市人大常委会批准调整了2015年市级预算，主要用于京津冀协同发展、城市道路建设、农林水等方面。
2015年市级一般公共预算收支平衡图。
市级一般公共预算支出合计4363.4亿元。
1.一般公共预算支出2484.0亿元。
2.上解中央支出68.5亿元。
3.对区体制返还和一般性转移支付809.3亿元。
4.地方政府债券还本315.7亿元。
5.地方债转贷支出323.5亿元。
6.安排预算稳定调节基金362.4亿元。
市级一般公共预算收入合计4363.4亿元。
1.一般公共预算收入2642.4亿元。
2.中央返还及补助221.7亿元。
3.区上解319.4亿元。
4.地方专项政策性结转35.3亿元。
5.地方政府债券收入734.2亿元。
6.调入资金280.4亿元。
全市政府性基金预算收入2028.4亿元，完成调整预算的109.3%;加地方上年专项政策性结转使用等收入1395.8亿元，收入合计3424.2亿元。政府性基金预算支出2257.8亿元，完成调整预算的111.9%;加地方专项政策性结转下年使用等支出1166.4亿元，支出合计3424.2亿元。
市级政府性基金预算收入622.2亿元，完成调整预算的128.9%，超收139.4亿元(全部结转下年使用)，主要是国有土地使用权出让收入超收等。加地方上年专项政策性结转使用477.4亿元、区上缴农田水利建设等资金20.8亿元、专项债务收入443.8亿元，收入合计1564.2亿元。
市级政府性基金预算支出689.7亿元,完成调整预算的100.0%。加调出转入一般公共预算资金268.6亿元(包含按照中央政策要求将政府性基金转列一般公共预算、政府性基金结余超当年收入30%部分补充预算稳定调节基金以及区上缴的农田水利建设资金等)，地方政府专项债务转贷支出443.8亿元、地方专项政策性结转下年使用162.1亿元，支出合计1564.2亿元。
全市国有资本经营预算收入61.3亿元，完成调整预算的104.2%;加上年结转收入3.5亿元，收入合计64.8亿元。国有资本经营预算支出61.4亿元，完成调整预算的100.0%;加结转下年使用等支出3.4亿元，支出合计64.8亿元。
市级国有资本经营预算收入54.2亿元，完成调整预算的104.2%，超收2.2亿元(全部结转下年使用)，主要包括：利润收入超收1.0亿元、股利股息收入超收0.7亿元、收回资金0.5亿元。加上年结转收入0.7亿元，收入合计54.9亿元。
市级国有资本经营预算支出52.7亿元，完成调整预算的100.0%。加结转下年使用2.2亿元，支出合计54.9亿元。
全市社会保险基金预算收入2653.9亿元，完成调整预算的106.8%;加上年结余收入2762.6亿元，收入合计5416.5亿元。社会保险基金预算支出1896.3亿元，完成调整预算的95.7%。年终结余3520.2亿元。
市级社会保险基金预算收入2564.0亿元，完成调整预算的107.2%，超收171.5亿元，主要包括：基本养老保险基金超收108.1亿元，失业保险基金超收8.5亿元，基本医疗保险基金超收47.9亿元，工伤保险基金超收3.5亿元，生育保险基金超收2.9亿元，城镇居民基本医疗保险基金超收0.6亿元。加上年结余收入2636.9亿元，收入合计5200.9亿元。
市级社会保险基金预算支出1821.4亿元，完成调整预算的95.8%，主要是实际领取生育、工伤、基本医疗等保险待遇的人数略低于预期。年终结余3379.5亿元。
2015年市级预算执行的具体情况分别在《北京市2015年预算执行情况和20预算(草案)》(以下简称《预算草案》)、《关于北京市2015年预算执行、年预算安排及财政管理与改革情况的说明》(以下简称《预算说明》)中进行了解释。需要说明的是，上述数据是根据预算执行情况初步汇总的，在地方财政决算编成后，还会有所变化。
预算执行情况的报告（汇总14篇）篇二
受区政府委托，我向本次人大常委会报告20xx年财政决算和20xx年上半年预算执行情况，请予审议。
20xx年，全区财政工作在区委、区政府的正确领导和区人大的监督指导下，紧紧围绕区三届人大四次会议确定的财政预算收支任务，以构建公共财政体系为目标，以保障全区经济社会事业发展为重点，积极培植财源，着力优化结构，服务改善民生，深化财税体制改革和国资综合改革，积极构建现代财政制度，为全区经济社会又好又快发展提供了坚实保障。
收入情况：全区(含南京化学工业园，以下简称化工园)完成财政总收入226.92亿元，完成调整预算的100.5%，增长47.3%;实现一般公共预算收入82.92亿元，完成调整预算的100.4%，增长27.6%。其中原六合完成财政总收入46.7亿元，完成调整预算的100.4%，增长14.4%;实现一般公共预算收入30.26亿元，完成调整预算的100.3%，增长9.5%。
支出情况：全区一般公共预算支出75.2亿元，完成调整预算的99.2%，增长12.6%。其中原六合一般公共预算支出43.5亿元，完成调整预算的98.9%，增长12.8%。
收支平衡情况(详见表一)：全区一般公共预算收入总来源138.65亿元，其中：当年一般公共预算收入82.92亿元，中央税收返还及各项补助收入25.79亿元，债券转贷收入28.27亿元，上年结余收入1.41亿元，调入资金0.26亿元;全区一般公共预算总支出138.07亿元，其中：当年一般公共预算支出75.2亿元，上解上级支出33.72亿元，债券还本支出27.17亿元，安排预算稳定调节基金1.98亿元。收支相抵后，结转支出0.59亿元。
20xx年，区本级完成财政总收入202.74亿元，完成调整预算的100.5%，同比增加53.5%;实现一般公共预算收入68.87亿元，完成调整预算的100.4%，同比增长33.4%。其中原六合本级完成财政总收入22.53亿元，完成调整预算的100%，同比增长19.8%;实现一般公共预算收入16.21亿元，完成调整预算的100%，增长13.3%。区本级财政总收入主要项目完成情况是：
增值税59.8亿元，完成调整预算的101.6%，增长46.1%，主要是中国石化扬子石油化工有限公司等重点企业产能扩大及材料采购成本下降拉动增值税大幅增长。
消费税61.05亿元，完成调整预算的100%，增长83.6%，主要是扬子石化油品升级改造增产以及国内燃油消费税提高形成税收增加。
企业所得税35.75亿元，完成调整预算的100%，增长102%，主要是蓝星安迪苏南京有限公司、南京扬子石化有限责任公司等化学原料和化学制品重点企业经营效益好转，以及南钢集团减持股权投资缴纳企业所得税形成税收增加。
营业税9.5亿元，完成调整预算的100.2%，下降9%，主要是因宁天城际轻轨等重点工程完工，重点工程和重点项目建筑业营业税减少。
个人所得税5.91亿元，完成调整预算的100%，增长1.2%，主要是财产转让及工资薪金所得增加。
城市维护建设税9.7亿元，完成调整预算的.99.6%，增长57.8%，主要是计税依据增值税和消费税收入增幅较高拉动较快增长。
其他税收8.42亿元，完成调整预算的100%，增长16.4%，主要是房产税和土地使用税由原来的“按年分次申报”调整为按季度申报形成政策性增收。
非税收入12.61亿元，完成调整预算的100.3%，增长20.1%，主要是根据财政部规定，将地方教育费附加、文化事业建设费、教育资金等7项原属于政府性基金收入转列一般公共预算收入形成增收。
20xx年，区本级一般公共预算支出66.99亿元，完成调整预算的99.1%，同比增长11.8%(其中：原六合本级35.29亿元，完成调整预算的98.7%，增长11.3%;化工园31.7亿元，完成调整预算的99.7%，增长12.3%。区本级主要支出完成情况如下：
一般公共服务支出2.89亿元，增长1%,主要是机关事业单位工作人员基本工资调整增加支出。
公共安全支出2.32亿元,增长6.8%，主要是支付公安“320”工程款20xx万元以及政法机关工作人员基本工资调整增加支出。
教育支出15.34亿元，增长29.1%，主要是提高教师基本工资标准增加工资性支出;化工园安排改善办学条件专项经费8184万元。
科学技术支出3亿元,与上年基本持平。
文化体育与传媒支出1.49亿元,增长29.9%，主要是经济开发区安排文化广场建设经费2500万元。
社会保障和就业支出6.63亿元,增长33.3%，主要是城乡居民养老保险基金省市配套资金增加1.12亿元以及调整机关事业单位离退休人员离退休费增加支出。
医疗卫生支出3.75亿元，增长54.7%，主要是卫生事业单位人员基本工资调整增加支出3666万元，城乡医疗救助支出375万元，重大公共卫生项目资金支出236万元，新型合作医疗省市配套资金增加2669万元以及大厂医院异地新建补助6600万元。
节能环保支出0.78亿元,下降40.6%，主要是20xx年列支了覆盖拉网式农村环境综合整治试点补助资金2450万元以及长芦街道“三高两低”环境整治经费3300万元。
城乡社区事务支出14.26亿元,下降3.1%，主要是20xx年列支了区域供水项目经费3000万元，青奥筹办等补助经费20xx万元。
农林水事务支出7.18亿元,下降5.2%，主要是20xx年列支了滁河防洪治理工程资金5326万元。
交通运输支出2.7亿元，增长69.6%，主要是增加安排公交运营亏损补贴资金1.1亿元。
资源勘探电力信息等事务支出3.98亿元，下降6.8%，主要是20xx年列支了产业转型升级项目经费1330万元;化工园减少企业专项扶持经费1782万元。
商业服务业等事务支出0.21亿元,下降16.2%，主要是省市扶持商贸流通企业专项资金减少。
国土资源气象等事务支出0.28亿元，增长72.2%，主要是增加安排机关事业单位工作人员基本工资提标及土地整治经费。
住房保障支出1.62亿元，增长57.9%，主要是机关事业单位工作人员住房公积金、提租补贴、购房补贴缴费基数和比例调整增加支出。
其他支出等支出0.56亿元，增长5.4%。
20xx年，区本级一般公共预算收入总来源132.29亿元，其中：一般公共预算收入68.87亿元，中央税收返还及各项补助收入25.79亿元，债券转贷收入28.27亿元，街镇财政上解收入7.77亿元，上年结余1.32亿元，调入资金0.26亿元;区本级一般公共预算总支出131.82亿元，其中：一般公共预算支出66.99亿元，上解上级财政支出33.72亿元，补助街镇财政支出1.96亿元，地方政府债券还本支出27.17亿元，安排预算稳定调节资金1.98亿元。收支相抵后，年末滚存结余0.47亿元。其中：
20xx年，原六合本级一般公共预算收入总来源60.48亿元，其中：一般公共预算收入16.21亿元，上级各项补助收入18.11亿元，债券转贷收入17.01亿元，街镇财政上解收入7.77元，上年结余1.17亿元，调入资金0.22亿元;原六合本级一般公共预算支出总计60.11亿元，其中：一般公共预算支出35.29亿元，上解上级财政支出5.76亿元，补助街镇财政支出1.96亿元，地方政府债券还本支出15.91亿元，安排预算稳定调节基金1.19亿元。收支相抵后，年末滚存结余0.37亿元。
20xx年政府性基金预算收入64.83亿元(其中：债券转贷收入28.07亿元，上级专项补助2.29亿元)，本级政府性基金预算收入34.47亿元，完成调整预算的97.3%。其中：国有土地使用权出让收入30.46亿元，增长151%;国有土地收益基金收入1.84亿元，增长176%;城市基础设施配套费收入1.7亿元，下降15%;城市公用事业附加收入0.34亿元，下降15%，主要是20xx年城市公共事业附加0.49亿元市财政改为专项指标下达;农业土地开发资金、新型墙体材料基金、散装水泥专项资金和水土保持补偿费收入0.11亿元。
20xx年政府性基金预算支出65亿元(其中：债券还本支出28.07亿元，上级专项补助2.29亿元)，本级政府性基金支出34亿元，完成调整预算的95.4%。其中：国有土地使用权出让金支出27.78亿元，增长129%;国有土地收益基金支出1.84亿元，增长176%;城市基础设施配套费支出1.67亿元，下降15%;城市公用事业附加支出0.34亿元，下降15%;农业土地开发资金、新型墙体材料基金、散装水泥专项资金和水土保持补偿费支出0.08亿元;上解支出2.92亿元，调出资金0.2亿元。
20xx年政府性基金预算收入64.83亿元，政府性基金预算支出65亿元，上年结余0.56亿元，滚存结余0.39亿元。
20xx年社会保险基金收入21.9亿元，增长27%，完成调整预算的105%。主要是：机关事业养老保险3.53亿元，增长5.3%;城镇职工基本医疗保险5.91亿元，增长30%;城乡居民养老保险基金6.77亿元，增长53%;新型合作医疗保险基金3.43亿元，增长22.7%;被征地农民保障基金收入1.52亿元，增长34%。
20xx年社会保险基金支出19.66亿元，增长34%，完成调整预算的98.5%。主要是：机关事业养老保险支出3.67亿元，增长12.5%：城镇职工基本医疗保险支出5.3亿元，增长28%;城乡居民养老保险支出4.17亿元，增长36.3%;新型合作医疗保险支出3.32亿元，增长21.6%;被征地农民基本生活保障基金支出2.12亿元，增长66%。当年收支结余2.24亿元，滚存结余21.05亿元。
20xx年国有资本经营预算收入0.22亿元，增长456.38%，完成调整预算的100%。其中：利润收入1840万元;股利、红利收入367万元。
20xx年国有资本经营预算支出0.22亿元，增长456.38%，完成调整预算的100%。其中：其它资本性支出1840万元，增长100%;国有资产监管专项费用支出67万元，增长24.96%;其它支出300万元，下降18.50%。
过去的一年，财政工作紧紧围绕全区经济和社会发展大局，取得了一定的成绩，但面临的困难仍然较多、压力巨大。主要表现在：一是财政收支矛盾突出，重点税源支撑作用不够明显，新增税源贡献度不高，一般公共预算收入增长乏力;刚性支出增长较快，财政资金调度难度不断加大。二是政府债务化解压力较大，债务管控需进一步加强。三是公共支出中的成本控制和资金管理意识不强，一些领域财政资金使用绩效不高，财政监督管控措施有待进一步加强。四是财政支持产业发展能力较弱，部分专项资金管理办法尚未全部到位。这都需要我们高度重视，通过加快发展和深化改革切实加以解决。
今年以来，全区财税部门紧紧围绕全面深化改革的总要求，认真落实区委、区政府各项工作部署，紧扣全年收入目标任务，适应发展新常态，抢抓江北新机遇，深入推进供给侧结构性改革，统筹做好“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”各项工作举措，促进经济和社会事业平稳、健康、有序发展，为“十三五”开好局、起好步奠定坚实基础。
上半年，全区财政总收入完成129.61亿元，完成年初预算258亿元的50.2%，增长18.7%;一般公共预算收入完成50.53亿元，完成年初预算85.9亿元的58.8%，增长23.3%。其中原六合财政总收入完成28.12亿元，完成年初预算51.46亿元的54.6%，增长19.3%;一般公共预算收入完成17.53亿元，完成年初预算33.3亿元的52.6%，增长15%。
区本级收入情况：区本级实现财政收入114.16亿元，完成年度预算231.04亿元的49.4%，增长17.9%。主要收入项目完成情况是：
增值税34.21亿元，完成年度预算的53.6%，增长19.9%。主要是化工、石化行业原材料市场价格低位运行，化工产品止跌企稳企业产、销量平稳增长，化工企业缴纳税收增加;上半年钢材价格回暖，钢铁企业产品毛利率提升，南钢集团缴纳增值税增幅较高。
营业税8.96亿元，完成年度预算的90.1%，增长73.1%，主要是对区内建筑业和销售不动产税收进行清缴增收。
企业所得税14.2亿元，完成年度预算的52.3%，增长6.8%。主要是房地产市场回暖，房地产开发企业缴纳企业所得税增加。
个人所得税4.14亿元，完成年度预算的65.3%，增长17.4%。主要是加大税收稽查力度，查补外籍个人所得税和股权转让个人所得税等。
城市维护建设税5.88亿元，完成年度预算的49.4%，增长21%。主要是计税依据增值税、消费税、营业税等三税种总体增幅较高形成了城建税的快速增长。
房产税、城镇土地使用税分别完成1.41亿元、1.33亿元，完成年初预算的69.3%、54.5%，增长25.2%、11.4%。主要是化工园上年年终税收“甩尾”在今年一季度缴库形成增收。
印花税0.49亿元，完成年初预算的51.4%，下降1.5%，主要是化工园公用事业有限责任公司去年同期风险评估缴纳一次性税收410万元，剔除此性因素，增长5%。
土地增值税1.38亿元，完成年度预算的57.5%，下降3%。主要是化工园新开楼盘较去年同期减少，房地产开发企业缴纳的土地增值税同比下降。
车船税0.09亿元，完成年初预算的55.2%，下降0.6%。
契税、耕地占用税完成0.36亿元，完成年初预算的30%，下降56.7%。主要是受土地出让限价新政等影响，土地出让进度不及预期，影响土地契税的增长;今年国家审批的农用地专用计划减少形成耕地占用税收减收。
非税收入6.57亿元，完成年度预算的43.9%，增加11%。主要是教育费附加、地方教育附加收入等专项收入增收，以及清缴残疾人保障金等收入缴库。
上半年，全区一般公共预算支出35.63亿元，完成年度预算47.3%，增长33.7%(其中：原六合一般公共预算支出19.91亿元，完成年度预算44.6%，增长33.3%;化工园财政支出15.71亿元，完成年度预算51.3%，增长34.1%。
区本级支出情况：区本级一般公共预算支出31.91亿元，增长34.1%(其中：原六合区本级16.2亿元，完成年度预算43.3%，增长34.1%)。主要支出项目情况是：
一般公共服务支出1.4亿元，增长39.1%，主要是安排20xx年机关考核经费。
公共安全支出1.34亿元，增长38.3%，主要是公安系统调整警衔津贴形成工资性支出增加。
教育支出5.9亿元，增长29.2%，主要是化工园提高生均公用经费标准，葛塘中心小学、九龙中学、南化二中翻建等增加支出3086万元。
科学技术支出0.99亿元，下降21.6%，主要是化工园安排的人才科技支出经费比去年同期减少。
文化体育与传媒支出0.14亿元，下降58.8%，主要是上年同期开发区安排2500万元用于园区文化广场建设。
社会保障和就业支出3.05亿元，下降10.8%，主要是城乡居民养老省市配套预拨资金较上年减少4600万元(上半年预拨，下半年结算)。
医疗卫生支出1.38亿元，下降14.2%，主要是机构调整，药监局和药监一所与市场监督局合并后，其经费列支科目从“医疗卫生”列入“一般公共服务支出”核算，今年上半年同比下降。
城乡社区事务支出7.94亿元，增长10.2%，主要是开发区安排安置房建设经费21000万元。
农林水事务支出3.9亿元，增长302.8%，主要是安排水利重点县、重点片区项目5609万元，拨付20xx年中央大中型水库移民后扶资金20xx万元，农业专项资金6043万元。
交通运输支出0.84亿元，增长114.8%，主要是化工园安排江北新区过江通道建设偿债资金。
资源勘探电力信息等事务支出2.32亿元，增长122.2%，主要是化工园增加安排企业专项扶持经费。
住房保障支出1.61亿元，增长283%，主要是化工园安排保障房项目建设资金11200万元。
援助其他地区支出0.13亿元，增长7.9%。
其他支出等支出0.81亿元，增长93.4%，主要是增加安排转换债发行费及利息支出5132万元。
1-6月份，政府性基金收入完成12.32亿元，完成年初预算29.45亿元的41.8%。主要是国有土地使用权出让收入12.02亿元;国有土地收益基金收入0.19亿元;农业土地开发资金收入0.06亿元;其他政府性基金收入0.05亿元。
政府性基金支出完成16.04亿元，完成年初预算29.46亿元的54.4%。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出14.79亿元用于“万顷良田”项目建设资金及南京化学工业园区征地拆迁;城市基础设施配套费安排的支出1亿元用于经济开发区和中山科技园基础设施建设补助。
1-6月份，社会保险基金总收入6.27亿元，完成年初预算的34.9%，其中：机关事业养老保险基金收入1.34亿元，公务员补充医疗保险收入0.16亿元，城乡居民养老保险收入2.06亿元，新型合作医疗保险收入2.36亿元，被征地农民基本生活保障金收入0.36亿元。收入低于序时进度的主要是：机关事业养老保险预算按新养老保险制度规定的范围、标准测算安排，上半年仍按老制度规定的范围和标准缴纳;城乡居民养老保险的收入时间主要集中在每年的7-9月份;被征地农民基本生活保障基金主要是因为今年征地项目减少，征地进保人数下降，收入较预算减少;公务员补充医疗保险主要是因为会计核算时间差异，6月份收入在7月份核算，上半年少计一个月收入。
1-6月份，社会保险基金总支出6.72亿元，完成年初预算的39.7%，其中：机关事业养老保险支出1.91亿元，城乡居民养老保险支出2.25亿元，新型合作医疗保险支出1.6亿元，被征地农民基本生活保障基金支出0.84亿元，公务员补充医疗支出0.12亿元。
根据国有企业经营特点和年初预算方案，区属企业国有资本经营收益在20xx年9月份征收入库，1-6月份没有收入缴库。年终，区财政将国有资本经营预算调整及全年执行情况，再提交区人大常委会审查。
从上半年财政收支预算执行情况看，财政收入实现了“时间过半、任务过半”目标，财政支出按预算执行，公共财政保障能力进一步增强。但是财政面临的形势依然严峻：宏观经济发展不确定性因素还未消除，国家出台的“营改增”改革等各项减税政策影响我区财政增收，部分街镇园区税源不足，财政收入增长缺乏后劲，完成年初目标任务的压力十分艰巨;土地出让进度不及预期，资金调度的难度逐步加大。下半年，全区财政部门将围绕区委、区政府的工作部署，咬定全年目标不放松，千方百计组织收入，挖掘财政增收潜力，强化公共财政职能,全力以赴统筹调度，力保完成全年财政预算收支任务。
(一)兴财源，抓收入，促发展。一是着眼全区经济发展大局，充分运用财政政策工具，主动应对复杂形势影响，打好支持各类产业发展的“组合拳”，利用政府资信优势，为重点园区融资服务，突破园区建设资金的瓶颈制约，把园区建设成为财政稳定持久增长的重要载体，实现以经济发展促进财政增收。二是用好财税优惠政策，研究制定特色产业的扶持政策，大力扶持高新技术产业、先进制造业、现代服务业和民营经济的发展，培植一批新的经济增长点，夯实经济和税源基础。三是深入推进“营改增”改革试点，发挥好综合治税平台作用，着力加强建筑业和房地产业等重点行业税收征管，保持区内税源稳定，着力保证税收的稳定增长。完善非税收入征管机制，在实施减费让利政策的同时，进一步堵塞征管漏洞，实现非税收入应收尽收。四是要统筹安排各种收入来源，统筹安排财政预算内、外资金和各建设平台资金，增强财政调控和保障能力。
(二)调结构，保民生，促和谐。一是严格执行厉行节约各项规定，对部门运转性经费进行压缩，控制“三公经费”支出增长，进一步降低行政成本;二是强化预算执行刚性要求，控制预算追加，深入推进国库集中支付制度，扩大直接支付面，不断提高直接支付比例。三是持续增加民生投入，坚持新增财力继续向以民生为重点的社会领域倾斜，加大教育、社会保障、民政、医疗卫生等资金投入，发挥好公共财政职能作用，提高居民的幸福感和满意度。
(三)严管理，重规范，促改革。一是深入推进国企改革转型发展，研究制定区属国资国企管理、改革的具体举措，促进国资平台实体化运作，完善新城建设集团运转体系，增强国有资本整合资源、推动项目和可持续发展能力;抓好国有资本经营预算收入征缴，促进规范管理。二是推动ppp项目开展，建立ppp项目库，引导社会资本以ppp、股权投资等多种形式参与基础设施和公共服务领域项目建设。三是进一步强化政府债务管理，实现债务的智能化管理，继续做好地方政府性债券置换工作，严格按照债券资金的预算管理规定，确保置换过程规范，降低资金使用成本。四是继续引入第三方评估机构，对区级政府投资重点项目实施绩效评价。强化绩效管理结果的应用，将绩效评价结果作为预算安排、预算调整、项目整合和建立财政预算滚动项目库的重要依据。
预算执行情况的报告（汇总14篇）篇三
预算执行情况自查报告1为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求，并通过认真学习(审函[20xx]140号)《审计署关于中央部门对20xx年预算执行情况开展自查的通知》要求，并结合单位的实际情况，成立了由xxx局长为组长和财务人员组成的自查小组，对20xx年预算执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：
1、预算编制执行情况，通过自查，我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《水利部中央级预算管理办法》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。
2、通过自查，我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。
3、通过自查，我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用。
4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。
5、严格执行收支两条线的'规定，无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。
6、在局领导班子的正确带领下，不存在决策失误，管理不善，资产流失等问题。
7、在预算执行中，无其他违反国家法律法规的问题。
总之，通过自查，有利于我们对上级文件的领会和贯通，及时掌握其精神实质，以便发现问题及时解决，通过自查，对我们今后的工作能够起到积极的促进作用，把单位的财务管理工作做的更好。
预算执行情况的报告（汇总14篇）篇四
财政收入方面：1-8月，全xx财政收入完成68.11亿元，比上年同期增收3.16亿元，增长4.86%。其中，一般公共预算收入完成43.05亿元，同比减收1.25亿元，下降2.81%。全xx财政收入运行主要呈现如下特点：一是财政收入连续同比增长，收入走势较好。1-8月，全xx财政收入同比增加3.16亿元，增长4.86%，达到年度预期增长4%的目标。收入增速较上年同期提高3.16个百分点，较上月提高1.71个百分点，连续3个月实现同比正增长。二是收入结构继续优化。1-8月，全xx非税收入16.16亿元，同比减收4.85亿元，同比下降23.09%，占公共财政预算收入比重37.53%，比上年同期回落9.9个百分点;非税占比排名全区第9位，比上年同期回落6位。三是税收收入增长平稳。1-8月，全xx税收收入完成51.96亿元，同比增收8亿元，增长18.22%，分别比上年同期和上半年提高16.85和2.79个百分点，在上年低基数基础上实现较快增长。四是县级财政收入低迷，区域间增长不平衡。1-8月，全xx县级(不含右江区)财政收入完成50.89亿元，同比增收1.11亿元，增长2.23%，较上年同期回落0.66个百分点，今年以来，仅2月、7月及8月等3个月份实现同比正增长，对全xx财政收入贡献不足。
财政支出方面：1-8月，全xx一般公共预算支出179.04亿元,同比增支36.50亿元,增长25.60%。全xx财政支出预算执行主要呈现如下特点：一是财政支出走势平稳，持续实现两数的增幅。1-8月财政支出继续保持20%以上的较高增速，比上年同期提高6.97个百分点，比上半年提高5.2个百分点。支出规模及增速均排名全区第3位。二是民生支出占比较高。1-8月，全xx用于民生方面支出143.13亿元，同比增支30.05亿元，增长26.58%，占公共财政预算支出比重79.94%，比上年同期提高0.61个百分点。重点支出科目中，教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水和交通运输等支出增速均超过20%，分别为39.41%、22.10%、36.64%、34.84%和21.58%。三是专款使用进度偏低。1-8月，全xx专款欠拨68.64亿元，专款到位率37.97%。其中：一般预算专款欠拨62.23亿元，专款到位率38.19%;基金预算专款欠拨6.41亿元，专款到位率35.71%。专款兑现率偏低，给完成前三季度和全年财政支出目标任务增加了压力。
xx性基金预算情况：1-8月，全xxxx性基金预算收入20.48亿元，完成年初预算的35.14%，同比增收0.93亿元，增长4.75%。其中：国有土地使用权出让收入18.50亿元,完成年初预算的.33.52%,同比增收2亿元，增长12.10%;xx住房基金收入0.7亿元，同比增收0.11亿元，增长18.37。国有土地收益基金收入0.28亿元，同比减收0.28亿元，下降50.19%;其他基金收入0.24亿元，同比减收1.49亿元，下降85.91%。全xxxx性基金预算支出21.01亿元，完成年度预算的31.31%，同比减支1.62亿元，下降7.17%。其中：城乡社区事务支出19.8亿元，同比减支0.29亿元，下降1.44%;社会保障和就业支出0.36亿元，同比减支0.46万元，下降55.66%;农林水支出0.22亿元，同比减支0.73亿元，下降76.63%。
预算执行情况的报告（汇总14篇）篇五
根据《巴中市财政局关于开展20xx年度全市预算绩效管理工作的通知》要求，市供销合作社及时安排部署，认真开展20xx年度财政支出绩效评价自查工作，现将有关工作情况报告如下：
（一）合规编制预算。市供销合作社按照市委、政府整体部署，坚持为“三农”服务宗旨，每年将财政类法律法规纳入党委会、干部职工会议年度学法计划，不断增强理性理财、科学理财、规范理财的责任意识。结合自身工作基本职能，严格按照预算绩效管理工作要求，规范、合理、科学编制了部门预算，20xx年部门年初预算支出总额370.2万元，其中：人员经费265.5万元，日常公用经费35.6万元，对个人和家庭的补助经费1.4万元，项目经费67.7万元。
（二）加强资金管理。在预算执行中，加强各项资金管理，定期组织财务人员认真学习财经法规制度，严格按照国家相关法律法规强化管理，预算资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，并积极主动配合资金项目主管部门和审计部门监督检查，没有发生截留、挪用、改变资金用途等违规事件，资金预算申报与实际支出相符合，合法合规。
（三）严格预算执行。严格按照财经制度安排资金支出，账务核算清晰明了，结转结余资金管理规范，账务核算准确，做到了账账、账表、账实相符。在预算下达后，及时向社会公开预算情况，决算报告经审核通过后在规定的时间内向社会公开上年度支出决算情况，财务核算规范，各项支出严格遵守相关财经制度，按照资金“类、款、项”要求支出，做到了专款专用、合理合规。
（四）提高预算实效。提高财政资金使用水平，扎实推动供销事业发展。一是“三社”融合试点成效突出。完成了6个村基层供销社、村集体经济组织、农民专业合作社“三社”融合发展工作。通江县试点工作经验得到省社领导肯定性批示并在全省供销社系统通报表扬。二是两项改革“后半篇”文章扎实推进。争取省级供销综合改革及发展专项资金344万元，新建基层示范社76个、改造提升薄弱乡镇供销社24个、新改建村级供销社31个、新改造区域性为农服务中心4个、培育星级综合服务社31个。三是联合社治理体系不断完善。
市、县（区）供销社全面建立社员代表大会、理事会、监事会“三会”制度，累计发展基层社社员3.8万人，全面推进社有企业转型升级、壮大实力。四是为农服务能力显著提升。全市供销系统销售肥料25万吨、农药130吨、农用三膜5200吨，销售农资产品13.4万余吨。组织托管土地6.5万余亩，组织开展农业技术培训19场次，培训人员581人次。五是农产品流通体系逐步建立。改造提升乡镇、村农产品购销站点25个，建成农产品销售网店28个，改造农贸市场5个，建成农产品加盟店、专卖店13个。成功筹办“20xx中国·平昌云上采茶节”、通江县第五届蓝莓采摘节、巴州区第一届蓝莓采摘节。六是助力乡村振兴卓有成效。与浙江省金华市供销社签订了《金华-巴中两地供销社东西部协作框架协议》。全市种植茶叶、道地药材、蓝莓等扶贫产业2.3万亩，发展南江黄羊、青峪猪、巴山土鸡等扶贫产业养殖基地12个，养殖畜禽4万头(只)。
20xx年度市供销合作社预算绩效管理工作考评自评得分为103分，具体为：组织保障体系4分、过程管控体系83分、基础支撑体系5分、考核监督体系3分、其他考评事项5分、加分项3分。具体分值及得分依据如下：
（一）组织保障体系（4分）。
1.市社成立了预算绩效管理领导小组，党委书记、理事会主任任组长，监事会主任任副组长，理事会副主任、监事会副主任、财务审计科负责人为成员，具体工作事务由刘云英、黄飞腾负责，做到有机构管事、有人员做事。得分为4分。
（二）过程管控体系（83分）。
1.事前绩效评估（10分）。
（1）明确绩效评估范围。根据《巴中市市级预算事前绩效评估管理暂行办法》，我们对20xx年预算延续性所有项目全部开展了事前绩效评估，包括9个运转类项目：党建经费、依法治市工作经费、驻村第一书记工作经费、脱贫攻坚经费、接待费、会议费、干部培训费、物管及水电气费、网络运行维护费、资料印刷费。以及4个发展类其他项目：农业生产资料市场监管、农民专业合作社、农产品流通体系建设和供销综合改革工作经费。得分为5分。
（2）开展重点绩效评估。按照预算绩效评估工作要求，我们抽取4个发展类其他重点项目进行了绩效自评，评分为99分，均达到优秀标准。得分5分。
2.事中绩效监控（15分）。
（1）监控范围。我社结合实际，对部门整体支出、项目支出和财政政策、专项支出全部开展了绩效监控。得分6分。
（2）监控报告。按时按质按量形成了部门整体支出绩效运行监控分析表、项目支出绩效运行监控分析表及20xx年度事中绩效监控报告。得分2分。
（3）监控质量。建立了绩效运行跟踪监控机制，预算执行阶段性目标全部到位，相关指标正常合理。预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效能按照年初制定的目标任务完成。得分4分。
（4）重点绩效监控结果。从抽选的4个发展类其他项目重点绩效监控来看，项目绩效目标任务有序推进，资金分配严格按实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安排，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。得分3分。
3.事后绩效评价（20分）。
（1）部门整体支出绩效自评。均按要求和时间开展了部门整体支出绩效自评，并及时向市财政局提交了自评得分表、自评报告。部门整体支出绩效自评工作严格按程序规范进行，绩效评价客观公正，提出的建议举措具有针对性和可操作性。得分5分。
（2）部门项目预算绩效自评。均按要求和时间开展了部门项目支出绩效自评，并及时向市财政局提交了自评得分表、自评报告。绩效自评工作严格按程序规范进行，绩效评价客观公正，提出的建议举措具有针对性和可操作性。得分3分。
（3）财政政策及专项绩效自评。均按要求和时间对部门实施的财政政策、专项支出开展了绩效自评，并形成了自评报告。得分3分。
（4）部门整体支出重点绩效评价结果。抽选了4个发展类其他项目（农业生产资料市场监管、农民专业合作社、农产品流通体系建设和供销综合改革工作经费）开展了年度部门整体支出重点绩效评价，能按照年初制定的目标任务完成。得分3分。
（5）部门项目支出绩效评价结果。将9个运转类项目和4个发展类其他项目（农业生产资料市场监管、农民专业合作社、农产品流通体系建设和供销综合改革工作经费）开展了年度部门项目支出重点绩效评价，能按照年初制定的目标任务完成。得分3分。
（6）财政政策、项目支出重点绩效评价结果。从财政政策、项目支出绩效评价结果来看，都能按照年初制定的目标任务完成。得分3分。
4.绩效目标管理（15分）。
（1）绩效目标报送时效。均按照要求在规定时间内报送了部门整体、项目支出及实施的财政政策、专项支出绩效目标自评报告。得分2分。
（2）绩效目标编制质量。绩效目标编制与供销社职能职责紧密结合，与年度工作重点紧密结合，与财政资金支出范围、方向、效益和效果紧密结合，完全符合部门职能及年度计划，绩效目标可衡量、可实现，明确的支出范围合理、可行。得分10分。
（3）绩效目标审核结果。全年的绩效目标任务都能按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制定的目标任务完成。得分3分。
5.绩效结果应用（20分）。
（1）事前绩效评估结果应用。坚持以结果应用为导向，不断深化事前评估结果应用，主要用于调整预算项目科目、支出方向等，切实发挥预算绩效管理提高财政管理水平和资金使用效益的根本作用。得分4分。
（2）绩效目标管理结果应用。对于存在预算执行进度缓慢、项目实施与绩效目标偏离或管理漏洞等情况，及时纠偏整改，对绩效目标、项目内容等进行了整改、优化、调整，实现资金使用中的跟踪问效。得分4分。
（3）绩效运行监控结果应用。对预算项目和资金的'执行实行全程监控，通过绩效监控对部门项目进行政策优化、改进管理、预算调整、结余处理、项目调整等。得分4分。
（4）事后绩效评价结果应用。根据单位自评情况和财政评价，对部门项目支出的效益性进行了客观公正的分析和评判，并将评价结果充分运用到20xx年部门预算编制工作中。得分4分。
（5）绩效评价问题整改。本部门无中央、省重点绩效评价发现的问题。针对市财政局聘请第三方对市供销社20xx年度部门整体支出绩效评价反馈的绩效评价宣传培训力度不够、财务会计管理有待加强等问题，市供销社高度重视、立即整改，召开社党委会专题研究问题整改，现部分问题已整改到位、个别问题需要长期整改并持续坚持。得分4分。
6.绩效信息公开（3分）。
根据《巴中市市级预算绩效信息公开规程》要求，市供销社及时按程序、按要求、按时间在部门网站公开了部门预算和绩效评价信息。得分3分。
（三）基础支撑体系（5分）。
1.制度建设（2分）。
十九大以来，本部门出台《巴中市供销社预算绩效管理办法》、《发展基金使用范围和支付流程规定》、《巴中市供销社内部控制手册》、《巴中市供销合作社内部管理制度》等推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、操作规程。得分2分。
2.培训宣传（3分）。
（1）20xx年举办了预算绩效管理业务培训会，得分1分。
（2）将20xx年预算批复等本部门预算绩效管理工作情况在巴中市供销合作社网站公开，得分2分。
（四）考核监督体系（3分）。
建立绩效评价与年度考核挂钩机制。以结果为导向，制定“预算绩效考核”考核评分指标，每年将考核情况纳入部门年度绩效目标责任制考核的重要内容，与部门业务绩效管理同安排、同部署、同推进、同落实。得3分。
（五）其他考评事项（5分）。
协同配合（3分）。
市供销社积极配合第三方绩效评价工作组圆满完成了20xx年度部门整体支出绩效评价，及时提供相关材料。得分3分。
工作时效（2分）。
市供销社按规定时间报送了预算绩效管理工作考核自查报告及相关材料。得分2分。
（六）加分项（3分）。
推进绩效评价结果与预算编制深度融合，在编制20xx年部门整体支出预算中进行优化增减，减少“依法治市工作经费”等8个运转类项目，增加“三社融合发展工作经费项目”发展类其他项目。将办公楼拆迁后，解决市供销社正常办公租赁办公地点的“办公租赁费”纳入年初预算（以前年度每年追加预算申报），提高项目预算申报资金金额，储备“生活垃圾可回收物体系建设工作经费”、“消费扶贫工作经费”、“东西部协作工作经费”三个备选项目。得分3分。
（七）减分项（0分）。
没有被巡视巡察、纪检监察、审计、财政等监督部门发现反映有关预算绩效管理方面问题，无扣分。
（一）全面加强组织领导。市社成立了预算绩效管理领导小组，主要领导全面负总责，分管领导具体抓实施全过程，财务审计科组织开展工作，建立健全内部管理制度，有效加强工作的组织、协调和管理。
（二）建立健全财务制度。修订和完善了《中共巴中市供销合作社委员会工作规则》、《巴中市直属企业管理办法》、《巴中市供销合作社“三重一大”事项决策暂行办法》、《巴中市供销社内部控制制度》、《巴中市供销社内部管理制度》、《巴中市供销社财务管理制度》等文件和规章制度，全面加强财务管理。
（三）切实规范财务支出。市供销社机关的重大资金收支实行集体研究决定，由财务科统一办理；严格按照财务制度管理印章、票证和现金；经办人员当月费用及时向出纳报账；出纳按月向会计报账，现金余额不得超过有关规定；坚持所有开支项目严格按预算控制。
（四）坚持财务公开制度。定期召开干部职工会议，对机关公务活动重大开支、“三公经费支出”和资金使用、公务卡使用等情况进行通报，同时在预算下达后20天内向社会公开预算情况，决算报告经审核通过后在规定的时间内向社会公开上年度支出决算情况。
（五）提高资金使用效率。通过对20xx年度预算绩效管理工作考核自查，市供销社在预算执行使用中不存在超预算、超项目使用范围等违规行为，资金用于了指导和推进“三农”服务工作开展中，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性入手，根据实际情况和项目资金用途合理分配，统筹安排，收到了良好的效果，达到了预期的效益目标。
我们预算绩效管理工作虽然取得了一定的成绩，但在绩效管理制度创新、工作推进创新、培训宣传和结果应用创新方面做得还不够，特别是推进预算改革等方面，推进绩效与预算深度融合，在预算编制、资金分配、统筹平衡等方面有创新举措方面还需要不断完善和加强；各项管理制度修订和不断完善上还需要更进一步实时提高，项目编制的科学性、前瞻性还需要加强。
供销工作面广量大，党政要求高，肩负着市委、市政府赋予的全市农产品流通体系建设工作重任，我们将进一步加大改革力度，彻底解放思想，振奋精神，积极投入乡村振兴工作中去，指导各县区基层社扩大服务领域，积极发展生产合作、供销合作、消费合作、信用合作，强化供销社基层组织属性，按照合作制原则推进全面改革，承担公益性服务工作，实现以专业合作社、农村社区综合服务社、庄家医院、农村合作经济联合会为载体，推进基层组织体制和服务模式创新，充分发挥供销社在农业社会化、农村流通中重要作用。指导全市抓好农产品收购、运输、销售等为农服务工作，搭建巴中优质农产品走向大市场的桥梁，助力农民增收，乡村振兴，把供销社建成党委、政府抓得住、用得上、信得过的为农服务骨干力量，真正成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。在绩效管理制度、工作推进和结果应用上努力创新，重点做好以下工作：
（一）加强组织保障体系。进一步加强机构队伍建设，强化财务审计科管理职能，加大考核力度，抓好绩效评价反馈问题整改工作。
（二）完善过程管控体系。加大对新增、延续性的项目支出开展事前绩效评估、事中绩效监控，加强预算执行管理，确保绩效目标实现。
（三）加强基础体系建设。制定具有可操作性的预算绩效管理办法、制度，多形式举办市供销社系统预算绩效管理业务培训，加大绩效管理公开和宣传。
（四）完善考核监督机制。扩大考核范围，加大考核力度，将财务审计科、综合业务科、社务指导科和综合办公室等职能科室全部纳入预算绩效管理工作考核范围。
（五）加强管理工作创新。在做好预算绩效管理基础工作的同时，积极推进绩效与预算深度融合，在预算编制、资金分配、统筹平衡等方面有创新举措。
建议财政预算绩效管理部门加大指导力度，举办预算管理绩效业务培训，提高整体队伍素质，保证预算绩效管理工作高质量推进。
预算执行情况的报告（汇总14篇）篇六
20xx年，全州财政工作在州县党委的坚强领导下，在州县人大及其常委会的监督支持下，认真贯彻落实中央、省财政工作会议精神及州十四届人大四次会议决议，狠抓收入征管，推进财政改革，调整优化支出结构，持续加强保障与改善民生，全力促进全州经济社会平稳、健康、和谐发展。
1.上半年，全州一般公共预算收入完成113285万元，较上年同期增长17.0%，增收16436万元，完成年初预算的34.7%，塌进度15.3个百分点。增幅排名居全省第2位。
分县市完成情况是：州本级49139万元，增长34.9%，增收12715万元;芒市20129万元，下降2%，减收418万元;梁河县3324万元，下降16.6%，减收660万元;盈江县13093万元，增长14.8%，增收1688万元;陇川县7455万元，增长31.9%，增收1802万元;瑞丽市20145万元，增长7.0%，增收1309万元。
2.全州一般公共预算支出完成598022万元，较上年同期增长27.5%，增支128840万元，完成年初预算的48.5%,增幅排名居全省第4位。
分县市完成情况是：州本级134718万元，增长61.5%，增支51278万元;芒市146778万元，增长20.7%，增支25118万元;梁河县54928万元，增长13.6%，增支6586万元;盈江县100366万元，增长24.3%，增支19598万元;陇川县70571万元，增长28.2%，增支15542万元;瑞丽市90661万元，增长13.4%，增支10718万元。
3.全州政府性基金预算收入完成19108万元，较上年同期增长233.3%，增收13375万元，完成年初预算的51.4%;政府性基金预算支出完成12944万元，较上年同期增长108.7%，增支6741万元，完成年初预算的21.8%。
4.全州国有资本经营预算收入完成0万元;全州国有资本经营预算支出完成0万元。
11%，增支8478万元，完成年初预算的31%。
(二)财政运行的主要特点。
1.税收收入迎来开门红，实现平稳增长。
上半年税收收入完成72695万元,较上年同期增长20.9%，增收12585万元，占一般公共预算收入的64.2%。税收收入迎来了开门红,14个税种中，有10个税种均不同程度实现增长，税收平稳增长。主要增收税种(1)营业税，完成25610万元，比上年同期增长17.9%，增收3380万元;(2)烟叶税，完成2640万元，较上年同期增长294.0%，增收1970万元;(3)城镇土地使用税，完成1483万元，较上年同期增长82.2%，增收669万元;(4)增值税，完成19342万元，较上年同期增长32.7%，增收4764万元。减收税种4个，包括个人所得税减收150万元，资源税减收260万元，房产税减收292万元和耕地占用税减收758万元。
2.非税收入较快增长，增收拉动作用明显。
上半年非税收入完成40590万元,较上年同期增长10.5%，增收3851万元，占一般公共预算收入的35.8%。非税收入征收项目有增有减，总体上仍呈现持续增长态势，主要增收因素一是捐赠收入，完成10397万元;二是政府住房基金收入，完成5247万元，此两项上年同期没有或仅有少量收入，为今年新的增长点。另外专项收入和罚没收入与上年同期相比均实现不同程度的增长。下降的项目主要是行政事业性收费和国有资源(资产)有偿使用收入，行政事业性收费完成6551万元，较上年同期下降62.7%，减收10999万元，减收的主要原因是在国家清费减负的政策背景下，行政事业性收费收入呈下降态势;国有资源(资产)有偿使用收入完成3785万元，较上年同期下降58.3%，减收5301万，减收的主要原因是上年同期实现的部分国有资产处置收入属一次性收入。非税收入的持续增长对确保地方财力的平稳增长发挥了有力支撑作用。
3.财政支出增速平稳，重点支出保障有力。
72.8%，较上年同期增支75324万元。全州财政支出增势较为平稳，稳增长政策得到有效落实，民生支出保障有力。
二、财政运行存在的困难和问题。
(一)收入增长基础不牢靠，持续增长支撑不足。
1-6月，我州财政收入呈现出积极向好变化的趋势，但全州经济仍处于低位运行，全州重点行业经济运行尚未根本好转，结构性减税和政策性减收因素仍需逐步消化，税收持续增长支撑不足，预计后期增速将逐步回落。一是在经济未明显回暖的情况下，州内有色金属采选业和硅产业经营十分困难，大部分企业处于停产或减产状态，税收难以实现。二是20xx年全州地税清理征收土地部门已批未供耕地占用税18458万元和各级政府一次性处置资产契税15316万元属一次性收入，成为今年的减收因素，三是5月1日“营改增”扩围后，全州税收将明显下降，对我州来说，地方税收主要依靠建设投资，营业税所占比重过大，影响较为明显。我州当前仍处于打基础、调结构时期，投资仍然是拉动经济的主要手段，在财政收入结构十分单一的情况下，短期内难以弥补“营改增”带来的收入缺口。同时非税收入在上年高基数的基础上难以维持高增长，财政收入在下半年将明显下降，并且在今后一段时期内将处于低速增长。
(二)刚性支出需求增长迅猛，财政收支矛盾进一步凸显。
在国家“稳增长、调结构、转方式、促双创、惠民生、防风险”的政策背景下，全州财政支出压力持续加大，资金筹措极为艰难，预算平衡压力异常尖锐。德宏州地处边疆，经济发展滞后，经济基础薄弱，长期靠投资拉动经济，属典型的“补助型”财政，20xx年全州财政自给率仅为25.7%，全州财政保工资发放、保机构运转以及各项事业发展与项目建设所需资金高度依赖中央、省财政转移支付。
三、认清形势主动作为在困难中开创财政工作新局面。
(一)创新思路，狠抓收入征管不放松。
“保工资、保运转、保民生”是我州当年各级财政首要的任务，需要有稳定、可持续的财力支撑。全州各级要按照州委决策部署，围绕州第十四届人大四次会议批准的`目标，不调减、不放松，按收入预期目标冲刺，对当前收入组织过程中存在的困难和问题及时进行分析研究，努力完善应对措施，突出重点税源监控，严厉打击偷漏税行为，坚决防止收入“跑冒滴漏”。积极寻找增长点，力争将政策调整给收入带来的不利影响降到最低。进一步加大非税收入收缴力度，充分发挥非税收入对财政增收的积极作用，加快构建权责统一、定位明确、科学合理的非税收入管理新体制。
(二)全力以赴加快财源建设，厚植财政发展新优势。
发展才是硬道理，要缓解当年财政收支矛盾，提高财政保障能力，根本出路就是加快财源建设，推动地方经济健康快速发展。加快创新财政扶持产业发展的方式，改变传统的直接补贴的方式，采用贴息、股权投资、设立投资引导基金、以奖代补等方式支持产业发展，充分发挥财政资金的引导作用和杠杆效应。
(三)牢固树立过紧日子的思想，精打细算、善用财力。
政府过“紧日子”，是为了让百姓过“好日子”。牢固树立过紧日子的思想，精打细算、善用财力，取之有度、用之有节，确保机关事业单位高效运转。加强预算执行管理，硬化预算约束。严禁超预算或者无预算安排支出，按规定的支出用途使用资金，不得随意调整预算科目和支出用途，不得擅自扩大支出范围、提高开支标准。在后期预算执行中，原则上不出台新的增支政策，一些必须出台的政策，通过以后年度预算安排资金。
(四)优化支出结构，千方百计保障重点支出。
要厘清财政作用边界，回归公共财政本质，避免大包大揽、支出责任无限扩大。逐步取消财政对一般性竞争领域的直接扶持和行政干预，支持发挥市场在资源配置中的决定性作用，充分调动市场活力。要切实增强“底线”思维，立足财力可能，强化财政“托底”保障功能，注重可持续发展，循序渐进，量财而行，更多的参与民生领域改革设计，花钱买机制、主动建机制，通过ppp、购买服务等方式引导社会力量参与公共产品供给。正确处理存量与增量的关系，在用好增量的同时，注重盘活存量，避免财政支出僵化、固化、部门化，提高资金统筹使用能力，集中有限资金保障州委确定的稳增长，推进供给侧结构性改革、扶贫攻坚等重点领域和关键环节，加快资金拨付效率，强化支出进度考核，促进全州经济稳定发展。
(五)着力推进预算绩效管理改革，建立覆盖预算绩效管理新机制。
按照“政府领导、财政牵头、部门负责、社会参与”的原则，加快建立覆盖所有财政性资金的预算绩效管理新机制。一是全力健全预算绩效管理制度体系。建立完善涵盖绩效目标、绩效评价、结果运用全过程的绩效制度体系。二是全力完善绩效评价体系。逐步健全绩效评价个性指标库。拓展预算绩效评价范围，开展好部门整体支出、项目支出、政策制度等绩效评价，有序推进分部门发布预算绩效报告。三是全力强化绩效结果运用。建立预算绩效管理考核机制，用制度来规范、强化对部门和县市预算绩效管理工作的年度考核。探索构建预算绩效管理激励和问责机制，促进绩效管理结果与预算安排相结合。四是全力规范绩效目标管理。科学制定绩效目标，进一步突出绩效目标在预算编制中的引领作用。
(六)着力推进预算信息公开改革，全力打造阳光政府。
预算公开作为当前全面深化财税体制改革的重要任务，要进一步扩大公开范围、细化公开内容、加快公开进度、规范公开方式、完善公开机制，使预算公开贯穿预算改革和管理全过程，提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财，打造阳光政府。
预算执行情况的报告（汇总14篇）篇七
第一条为规范预算绩效管理，建立规范、科学、高效的预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《北京市人民政府办公厅关于推进本市预算绩效管理的意见》等有关法律、法规、规定，结合本市实际，制定本办法。
第二条预算绩效管理是指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。
第三条本办法适用于所有与市财政局发生预算缴拨款关系的市级国家机关、政党组织、社会团体、事业单位和其他组织的预算绩效管理工作。
第四条预算绩效管理应当遵循以下原则：
(一)目标管理原则。预算管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。
(二)绩效导向原则。预算管理的各环节、每项工作都要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程、各环节，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。
(三)责任追究原则。预算管理强调各部门的预算支出责任和财政部门的监督责任，实行绩效问责。对无绩效或低绩效的部门，进行责任追究。
(四)信息公开原则。预算绩效信息要逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督。
第二章职责分工。
第五条财政部门负责拟定预算绩效管理制度、办法，统一组织指导预算绩效管理工作。负责绩效目标的形式性审核、事前绩效评估;跟踪预算执行;具体实施财政评价和再评价;根据评价结果提出整改建议;指导各部门和下级财政部门开展预算绩效管理工作。
第六条主管部门负责具体组织实施本部门的预算绩效管理工作，督促、检查、指导所属单位的预算绩效管理工作。按规定编报绩效目标，配合财政部门开展事前绩效评估工作;对预算的执行进行绩效跟踪，并按规定及时将执行中存在的问题和整改措施报财政部门;组织开展本部门和所属单位的绩效自评工作，并配合财政部门开展财政评价和再评价工作;根据评价结果加强资金管理，改进绩效管理工作。
第七条预算单位负责具体实施本单位的预算绩效管理工作。按规定编报绩效目标，配合财政部门开展事前绩效评估工作;对预算的执行进行绩效跟踪，并按规定及时将执行中存在的问题和整改措施报主管部门;配合财政部门和主管部门开展绩效评价工作，实施本单位绩效自评工作;根据评价结果加强资金管理，改进绩效管理工作。
第三章预算编制管理。
第八条预算编制时，主管部门、预算单位要根据年度工作计划，申报绩效目标，并按规定配合财政部门实施事前绩效评估工作。
第九条绩效目标是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果。包括绩效内容和绩效指标。
绩效目标要与部门职责相吻合，目标设置应科学可行、准确具体、简洁明了。
第十条绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，分为产出指标和效果指标。产出指标反映与目标相关的产品和服务的提供情况;效果指标反映与目标相关的预算支出预期结果的实现程度。
绩效指标要与绩效目标密切相关，要尽量使用反映最终结果的指标，指标设置应科学合理、量化可考。
第十一条事前绩效评估是指在预算编制时，由财政部门委托第三方对项目的必要性、可行性、绩效目标、项目内容等进行研究论证，并提出评估建议，作为资金分配的参考依据。
第十二条财政部门应当对主管部门、预算单位申报的绩效目标进行形式性审核，符合要求的方可进入下一步预算编审流程。经事前绩效评估结果较好的项目优先安排预算资金;不按规定要求编制绩效目标或事前绩效评估结果较差的项目不予安排预算资金。
第十三条财政部门要加强投资评审工作，财政投资评审有关事项按照《北京市财政投资评审管理暂行规定》等相关规定执行。
第十四条主管部门、预算单位要加强资产管理工作，严格按照相关配置标准编制资产购置预算。
第十五条财政部门、主管部门、预算单位要对绩效目标的实现情况进行跟踪管理。
第十六条主管部门要及时统计本部门及所属单位预算执行中有关的绩效数据，按要求编制年度预算运行半年报告，并于半年终了一个月内向财政部门上报部门和项目绩效完成进度情况。
当预算执行绩效与绩效目标发生偏离时，主管部门要及时向财政部门报告，并采取矫正措施。
第十七条预算执行中，主管部门、预算单位提出的预算调整事项，要严格按照绩效管理的要求，重新上报绩效目标，并进行论证。
第十八条财政部门要加强政府采购管理，主管部门、预算单位年度预算执行中涉及的政府采购有关事项按照《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规、规定执行。
第十九条财政部门要加强国库执行管理，主管部门、预算单位年度预算执行中涉及的国库执行有关事项按照《北京市市级单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理暂行办法》等相关规定执行。
第二十条主管部门、预算单位要加强资产使用、处置和收益管理，按规定做好相关工作，提高资产使用效益。
第五章绩效评价。
第二十一条年度预算执行完毕，财政部门、主管部门、预算单位要依据绩效目标，按照统一的评价标准和原则，对预算支出效果和管理情况进行客观、公正的衡量比较和综合评价。
第二十二条绩效评价的分类：
(二)按照组织实施部门，绩效评价分为财政评价和部门自评。
第二十三条绩效评价的基本内容：
(一)绩效目标的设定情况;。
(二)资金投入和使用情况;。
(三)为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等;。
(四)绩效目标的实现程度及效果;。
(五)绩效评价的其他内容。
第二十四条绩效评价的方法：
绩效评价主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。
第六章绩效评价结果应用。
第二十五条财政部门、主管部门、预算单位要将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据。
第二十六条建立整改机制。财政部门要根据绩效评价中发现的问题，及时提出改进和加强部门预算支出管理的意见，督促部门整改。主管部门、预算单位要及时提出整改措施，并积极落实整改，提高绩效管理水平。
第二十七条评价结果要逐步公布，以加强社会公众对财政资金使用效益的监督。
第二十八条建立预算绩效问责机制，具体按照《北京市预算绩效管理问责办法》的有关规定执行。
第七章附则。
第二十九条各区县可参照本办法制定本地区的预算绩效管理办法。
第三十条本办法自发布之日起执行。
预算执行情况的报告（汇总14篇）篇八
xxx管理局：
为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求，并通过认真学习（审函[20xx]140号）《审计署关于中央部门对20xx年预算执行情况开展自查的通知》要求，并结合单位的实际情况，成立了由xxx局长为组长和财务人员组成的自查小组，对20xx年预算执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：
1、预算编制执行情况
通过自查，我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《水利部中央级预算管理办法》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。
2、通过自查，我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。
3、通过自查，我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用。
4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。
5、严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。
6、在局领导班子的正确带领下，不存在决策失误，管理不善，资产流失等问题。
7、在预算执行中，无其他违反国家法律法规的问题。
总之，通过自查，有利于我们对上级文件的领会和贯通，及时掌握其精神实质，以便发现问题及时解决，通过自查，对我们今后的工作能够起到积极的促进作用，把单位的财务管理工作做的更好。
xxx管理局
年 月 日
预算执行情况的报告（汇总14篇）篇九
绵阳市游仙区人民政府办公室是一级预算单位，挂靠4个区级部门，分别是区法制办、区金融办、区档案局、区方志办，代管区应急办、区外侨办。经费统一收支、统一核算。
（二）机构职能。
1.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。负责区政府领导同志重要文稿、区政府综合性文稿的起草工作。办理省、市政府，省、市政府办公厅（室）及省、市直各部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。
2.负责对经济开发区、经济试验区管委会，区政务服务中心管委会，涪江、富乐街道办事处，乡镇人民政府，区政府各部门、区政府直属事业单位、市区共管部门请示区政府的有关问题提出初步的处理意见，并按程序呈批。
3.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。
4.督促检查经济开发区、经济试验区管委会，区政务服务中心管委会，涪江、富乐街道办事处，乡镇人民政府，区政府各部门、区政府直属事业单位、市区共管部门对区政府决定事项及区政府领导批示的落实执行情况，及时向区政府领导报告。
5.根据区政府领导的指示，对区政府部门间争议问题协调或提出处理意见和建议，报区政府领导决定。
6.围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
7.指导全区应急管理工作，协助区政府领导组织处理由区政府直接处理的突发应急事件和重大事故。
8.宣传、贯彻党和国家的外事、侨务方针、政策，会同有关部门管理全区外事、侨务工作。
9.指导、监督全区政府信息公开工作和机关行政效能建设工作；主办并及时报送《政务信息》，指导全区政府系统政务信息工作，负责政务信息和网络舆情的收集、整理、编辑和报送，为区政府领导决策和指导工作提供信息服务。
10.督促落实区政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。
11.办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。
（三）人员概况。
区政府办编制数为65名，其中行政编制33名，事业编制19名，工勤编制13名。20xx年12月末在职人员总数57人，其中行政人员31人，事业人员15人，工勤人员11人。退休8人。
一般公共预算财政拨款7,448,180.00元；预算收入7,810,569.00元，调整预算收入12,094,646.50元；预算支出7,448,180.00元，调整预算支出10,353,588.00元，上年度结转510,734.13元。
（一）预决算编制情况。
预算编制上，严格执行《预算法》，根据区财政局的统一安排，结合本部门实际工作情况，认真编制部门预算，经领导审核后，及时报送区财政局。
决算编制上，按照实际支出情况据实编制决算报表，不虚报，不漏报，做到账表一致，账实相符，并在规定时间内报送财政局审核。
20xx年6月支出执行进度48%；正常按执行管理情况执行。9月支出执行进度74%；11月支出执行进度84%；全年支出执行进度100%。结余结转1,532,717.25元。
（三）支出绩效情况。
1.行政运转保障。
我办在经费支出安排上，全面保障了机关正常运转。首先保障工资福利支出，每月工资准时上报。其次为办公室和各部门的工作开展做好后勤保障，在经费上保证各部门能更好的履行职能职责，促进工作正常有序开展。
2.机关厉行节约。
我办勤俭节约，在保证行政运转下尽量控制压缩经费开支，各项开支都大幅度下降。因公出国出境14,500.00元，会议费1,848,777.42元，车辆购置及运行费594,939.93元，公务接待费0.00元。
（四）财务管理情况。
我办在财务管理上从严要求，精打细算。全办严守财经纪律，认真贯彻执行中央、省、市各项规定，落实区上的相关费用管理办法，制定了公务用车管理办法及差旅费、会议费、接待费的相关管理办法。会计核算健全，资料齐备，凭证编制准确、及时、账实相符。凡是政府集中采购目录要求的及达到采购限额标准的项目，均按要求报公共资源交易服务中心统一采购。
我办20xx年预算支出绩效情况良好，我们将继续加强财务管理，积极学习，严格执行《预算法》。争取20xx年预算支出工作更上一层楼，精打细算，厉行节约，程序规范，票据齐备，努力加强节约型机关建设。
预算执行情况的报告（汇总14篇）篇十
20xx年，扎佐镇财政工作在镇党委的领导下和上级财政部门的关心支持下，认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，紧扣国发[20xx]2号文件，以中央、省、市财政工作会议精神为统领，抓住小城镇建设发展的机遇，紧紧围绕县财政工作的总体思路和部署，结合党的群众路线教育实践活动认真查找问题并切实整改，全面履行职能，进一步加强财政管理，强化财政监督，规范财经秩序，提高服务意识，通过全镇上下的共同努力，较好地完成了各项财政工作目标14年财政预算执行情况：20xx年我镇一般公共预算收入完任务。财政收支执行情况良好，收入稳步增长，非生产性支出得到有效控制，促进了我镇各项事业的稳步发展。
一、完成成6026.87万元，其中本级收入4430.85万元，为目标任务4404万元的100.61%,上级补助收入1596.03万元;一般公共预算支出实现6026.87万元，其中本级支出2728.91万元，上解支出3321.68万元。
(一)、各收入项目完成情况。
1、税收收入完成3691.44万元，其中国税完成414.31万元，地税完成3277.13万元。
2、财政块收入完成739.40万元，其中行政性收费145.89万元，罚没收入143.96万元，国有资产有偿使用收入0.71万元，其他收入448.83万元。
(二)、20xx各支出项目执行情况(本级支出2728.91万元)，20xx年为2769.88万元，同比下降1.47%。
一般公共服务支出1733.99万元，去年同期数为1535.28万元，增长1.29%。
1、人大事务支出16万元，去年同期数为22.84万元，同比减少29%，主要是人员的减少。
2、政府办公厅(室)及相关机构事务支出906.52万元，去年同期数为970.72万元，同比减少6.61%。
3、党委办公厅(室)及机构事务支出64.51万元，去年同期数为62.55万元，同比增长3.13%。
4、财政事务支出88.34万元。去年同期数74.98万元，同比增长17.82%。
5、群众团体事务支出6.95万元，去年同期数为11万元，同比减少36%，主要是人员的减少。
6、组织事务支出23.50万元，去年同期数12.4万元，同比增长89.51%，
7、民族事务支出3万元，去年同期数为2万元，同比增长50%，
8、其他一般公共服务支出625.17万元(政府对企业扶持资金300万元，消防征地款153万元，大丫口煤矿治理资金100万元，贵阳高管两线补助72.17万元)。
文化体育与传媒支出55.41万元，去年同期数为56.29万元，同比减少1.56%。
社会保障和就业支出87.70万元。去年同期数为29.41万元，同比增长198.19%，增长原因主要是文件款的增长。
医疗卫生与计划生育支出326.90万元，去年同期数为378.79万元，同比减少13.69%。
城乡社区事务支出78.12万元，去年同期数为117.64万元。同比减少33.59%。
资源勘探(其他安全生产监管)事务支出44.13万元，去年同期数为42.87万元，同比增长2.94%。
农林水事务支出402.66万元，去年同期数为425.85万元，同比减少5.44%。(农业—其他农业支出205.22万元;林业—其他林业支出28.21万元，林业—林业防灾减灾2万元;水利—其他水利支出18.46万元;扶贫—扶贫贷款奖补和贴息1.50万元;农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出3.36万元，农村综合改革示范试点补助12万元;其他农林水支出131.91万元。
(三)收支平衡情况：当年收支结余-23.72万元，滚存结余366.48万元。
二、一年来的主要工作。
(一)积极培植后续财源，努力增加财政收入。
根据全县财税工作的整体安排，面对严峻的财政收入形势，我镇结合自身的区位、资源优势和特点，紧紧围绕工业化、城镇化和农业产业化“三化”建设，大力实施“工业强镇”战略，切实加大招商引资力度，着力培植后续财源，严格税收征管，确保收入目标顺利实现。
1、做好贵钢、轮胎厂、福麟、金源等企业的协调服务，努力为企业排忧解难，同时对其生产经营情况追踪问效，促其税收均衡入库。
2、与地税分局密切配合，加强对契税、耕地占用税、房产税和土地使用税的排查清理征收;同时，加大清理欠税和打击偷、逃、漏税力度，尽可能把实现的税收清缴入库存，防止税收流失。
3、结合镇情切实加大招商引资力度，积极培植后续财源，壮大财源体系，形成支柱产业，努力增加财政收入。加快推进贵钢二期、轮胎厂二期、永盛和物流、西部物流等项目建设，力争尽快建成投产。
4、进一步抓好辖区内水泥、冶炼、建材、矿产品加工等行业的整合和技术改造，不断提升产品质量和经济效益，增加财政收入。
5、加强对非煤矿山、预制构件、采石场等规模以下企业的监管，挖掘潜力，壮大税收体系。
(二)按上级要求，逐步完善农民补贴建设网和“一折通”工作。
1、做好协调服务工作，及时反馈信息，不断更新规范涉农补贴“一折通”，及时办理农户“一折通”由于遗失、死亡等情况的补办和更改工作。
2、严格涉农补贴的公示和发放工作，通过“一折通”发放退耕还林资金、综合直补资金、种粮直补资金、小额扶贫贷款财政贴息资金、移民后期扶持资金等上百万元。
(三)加强财政财务管理，搞好财政财务监督。
1、根据党风廉政建设目标责任的要求，以身作则，廉洁自律，认真审核各部门的一般性支出，对支出单据的真实性、合理性、相关人员及领导的签字等严格把关，规范部门支出程序，充分发挥管理和监督职能，严控非生产性支出，提高财政资金的.使用效益。
2、严格执行中央、省、市县厉行节约的相关规定，从严预算支出，极力压缩车辆购置及运行费用、公务接待、一般性费用及用电、用油、用水等支出，尽力完成削减指标，维系机构正常运转。
3、厉行县专项资金管理办法和补充规定，积极主动参与专项资金的监管，加大对各类专项资金的事前、事中、事后的检查和跟踪问效。各项目在申请中期进度款时，资金管理人员必须实地查看并在进度表上签字后领导方可同意借支，杜绝冒领、截留、挪用、挤占专项资金等行为发生。
4、加强“收支两条线”管理和检查力度;同时极力清理往来款项并杜绝新的借款发生。
5、按《票据管理法》的规定，严格票据的申报、领用和核销，票据管理人员不定期对各单位的票据使用情况进行抽查，对不按要求使用和不及时将收入缴存的部门立即收回所领票据，待其整改规范后才予启用。
6、遵照《修文县政府采购目录及相关规定》，进一步推进和完善政府采购工作，对相关设备的购置报经县政府采购中心审批后按要求进行采购，杜绝浪费现象，提高财政资金的使用效率;加强国有资产管理，确保资产安全运行。
7、20xx年，全镇财政“一事一议”项目3个，其中道路修建项目2个，整村推进项目1个，目前已基本通过镇级验收，初步决算财政共计投入资金118.45万元，改善了农村基础设施建设。
三、存在的问题和困难。
1、受税收改革及市场价格波动等因素的影响，20xx年的财政收入没有达到预期目标，收入质量有待提高。
2、支出压力不断加大，财力紧张，既要确保政府机构不断增加的公用经费，又要必保对公安派出所、综治维稳、安全生产、城市建设、农业农村工作等经费的投入，加之由于历史原因形成的部分遗留问题，导致资金调度极为困难。
3、专项资金管理不够深入到位。个别主管部门未严格执行县专项资金管理办法及补充规定，片面影响了工作的整体推进。
各位代表，近年以来，我镇财政工作一年一个新台阶，保证了政府实行宏观调控的资金需求及机构的正常运转，在确保一方平安、示范小城镇建设、改善乡村道路及水利设施建设等方面工作取得了较好的成绩，为全县的经济发展作出了重要贡献。从取得的成绩中，我们也要看到财政工作存在的困难和问题，财力后劲明显不足，支出压力大，在确保基本运转的同时，对农业、科技和文教卫生事业的投入仍然有限，财政资金调度存在较大困难，制约了镇域经济的协调发展。
预算执行情况的报告（汇总14篇）篇十一
转眼间我们送走了20xx年，回顾这上半年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成今年的工作，现总结如下：
本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。
日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。
从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。
回顾这上半年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的上半年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责;另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了领导的'关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。
作为一名普普通通的员工，我的工作是再普通不过了，和我一样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去上半年圆满地完成任务，主要在于各级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有我们公司的其他员工一样，尽自己的努力为公司，希望对公司能有所贡献。
在新上半年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
预算执行情况的报告（汇总14篇）篇十二
为了进一步规范财务行为，强化学校财务管理，严肃财经纪律，规范预算执行情况，深入贯彻落实好《预算法》《会计法》《政府采购法》《国有资产管理办法》《中小学校财务制度》，促进教育事业持续健康发展，依据财政局《关于开展上半年部门预算执行情况调查工作的通知》文件精神，现对我校财务预算执行工作自查情况总结如下：
：x月x日
组长：xxxx
组员：xxx
1.根据绥财发xx文件。
2.我校收入预算管理编报口径完整科学。
3.我校日常公用经费使用合理，接待费、公务费、培训费能够按照比例支出。
4.上半年我校无采购预算。
5.“三公”经费，我校能够按支出执行。
6.我校预算批复及预算执行进度无滞后现象。
7.能够严格按照预算规定的支出用途使用资金。
8.公务卡消费能严格执行公务卡消费支出目录执行。 在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，进一步规范财务预算管理，完善财务工作。
预算执行情况的报告（汇总14篇）篇十三
这个20xx年是我进入工作岗位的第上半年，回顾这上半年的工作和生活，受益颇多。20xx年在我看来也是充满变化的上半年，我在x月份离开了原来的单位来到了xx公司。将这上半年的工作情况做如下总结：
新的工作，新的同事，对于我来说也是新的机遇。由于在原单位主要负责工地现场的施工管理和协调工作，土建预算方面的工作接触的不是很多，所以当我来到xx公司的时候，对工土建预算专业的具体内容还是有些陌生的。当我拿到第一份图纸准备计算工程量的时候，我感觉还是比较困难的。幸运的是公司的各位同事和老师给予了我巨大的帮助，无论我提出的问题是多么的简单，他们都会耐心地、详细地帮我解答。同时，领导在分配我工作的时候也是由简单到复杂，由配合工作到独立完成，让我一步步地熟悉、慢慢地上手。在这里我要衷心地感谢公司的领导和各位同事。
接触预算工作上半年的时间，让我对预算工作有了新的`认识。我觉得干好这份工作需要的是：耐心、细心、责任心。在这三者中，我比较欠缺的是细心。我接到的第一个工程是xx礼堂的预算，这个工程让我对xx定额的计算规则和定额子目有了进一步的熟悉。也让我认识到学习专业知识绝不能浮浅，一定要脚踏实地，一开始就把基础打牢，每遇到一个问题一定要弄懂弄清楚，要做到举一反三。比如在和对方造价员对预算的时候，自己计算的每个数据是怎么来的，工程量的计算规则是什么，这个地方我这样考虑的依据是什么，这些问题都要弄清楚。只有这样自己才能以理服人，据理力争。
在参与xx修复工程预算审核的工作中，我深刻的认识到不细心导致的后果是十分可怕的。虽然图纸很少，结构很简单，但是由于自己一时马虎没看清图纸中xx护坡的具体构造，导致计算结果不准。还有在xx的现场勘察中，由于自身缺乏经验，致使目测的工程量跟实际的工程量相差甚远。由此可见，越是简单的问题，越不可掉以轻心。
在预算领域，我是一名新手。自己平时除了看看技术方面的书籍外还经常熟悉定额。同时也从公司各位老师的身上学习先进的工作经验和工作方法从而不断提高自身的业务水平。在参与xx技有限公司修复工程的预算编制工作时，我先是根据自己的理解把算好的工程量套了下定额，然后和x老师套的定额子目做对比。从中我认识到自己在考虑工程做法及工序的时候不够全面，在定额换算以及定额子目选择的时候还不够准确，这些都需要我在以后的工作中去提高和完善。
预算软件的操作方面，由于自己对电脑操作比较熟悉，所以上手比较快。现在已经能够独立运用xx钢筋抽样，图形算量以及套价软件完成一个工程的预算编制。但是在效率和精确度方面还需要提高。
俗话说万事开头难。经过上半年的学习和工作，我也算是走进了造价工作的“大门”，以后的“修行”就要靠自己的努力了。农历新年将至，我要在这辞旧迎新的时候，把自身的不足和缺点通通抛弃，将自身的优点保持和发扬。逐渐掌握并熟练运用各种预算软件，不断提高自身业务水平，踏踏实实工作。在新的上半年中，在公司领导的带领下，和各位同事一同携手为xx公司的发展做出自己的贡献。
预算执行情况的报告（汇总14篇）篇十四
(一)公共财政收支完成情况。
1-6月份全市公共财政总收入累计完成132656万元，为年初预算240700万元的55.11%，同比增加13142万元，增长11%。其中：市本级收入完成89235万元，为年初预算的55.43%，同比增加2422万元，增长2.79%;上划中央收入完成34201万元，为年初预算的56.09%，同比增加8566万元，增长33.42%;上划省级收入累计完成9220万元，为年初预算的49.20%，同比增加2154万元，增长30.48%。收入分部门为：国税局累计完成41134万元，为年初预算的51.42%，同比增加10099万元，增长32.54%;地税局累计完成52074万元，为年初预算的52.07%，同比增加7944万元，增长18%;财政局累计完成39448万元，为年初预算的64.99%，同比减少4901万元，下降11.05%。
1-6月份，我市公共财政支出累计完成155121万元，为年初预算的40.74%，同比增加46023万元，增长42.19%。
(二)xx性基金收支完成情况。
1-6月份，我xx性基金收入累计完成737335万元，占年初预算的792.24%，比上年同期增加736046万元，增长315倍。其中：城市公共事业附加收入完成549万元，国有土地使用权出让收入完成736293万元，城市基础设施配套费收入完成393万元，其他xx性基金收入完成5万元，xx性住房基金收入完成95万元。
1-6月份，xx性基金支出累计完成703462万元，占年初预算的817.96%，比上年同期增加672923万元，增长22倍。
(三)社会保险基金收支完成情况。
1-6月份，我市社会保险基金收入累计完成34091万元，占年初预算的37.33%，比上年同期增加3765万元，增长12.42%。其中城乡居民养老完成5803万元，占预算的25.34%，同比增加2978万元，增长105.42%;城镇职工医保完成4672万元，占预算的36.57%，同比增加522万元，增长12.58%;居民医保和新农合完成22332万元，占预算的41.52%，同比减少285万元，下降1.26%;失业保险完成1060万元，占预算的86.18%，同比增加533万元，增长101.14%;生育保险完成224万元，占预算的`35.96%，同比增加17万元，增长8.21%。
1-6月份，我市社会保险基金支出累计完成27686万元，占年初预算的35.87%，比上年同期减少5694万元，下降17.06%。其中城乡居民养老支出8758万元，占预算的58.03%，同比增加3701万元，增长73.19%;城镇职工医保支出5416万元，占预算的51.28%，同比减少1544万元，下降22.18%;居民医保和新农合支出13220万元，占预算的25.83%，同比减少8041万元，下降37.82%;失业保险支出194万元，占预算的90.23%，同比增加159万元，增长454.29%;生育保险支出98万元，占预算的72.59%，同比增加31万元，增长46.27%。
(四)国有资本经营预算收支完成情况。
20xx年我市国有资本经营收入预算为163万元，支出预算为140万元，上半年尚未形成财政收支。
从上半年我市的财政收支完成情况来看，财政预算执行情况主要有以下几个方面的特点：
(一)公共财政持续增收，收入质量进一步提高。上半年我市公共财政总收入完成132656万元。其中，税收收入累计完成90607万元，比上年增加16789万元，增长22.74%，占财政总收入比重达68.30%，比上年提高了6.5个百分点。
(二)重点行业有所增长，煤炭行业增长乏力。从上半年税收收入分行业来看，电力、热力生产行业，建筑业，房地产业税收增长较快。电力、热力生产行业较上年同期增加7307万元，增长73.46%。通过对“两违”市场的清理整顿，建筑业、房地产业税收分别较上年同期增加了5599万元、5220万元，增长72.39%、42.43%。受市场的影响，煤炭行业税收虽然增加了1068万元，增长9.32%，但煤炭规费仅入库了5500万元，比上年同期减少了6500万元，综合比较下降了23.15%。
(三)财政资金调度紧张，收支矛盾进一步加剧。由于历年欠拨资金较多，今年上半年我市用于消化历年欠账的资金达6.66亿元(其中上级资金4.07亿元，本级资金2.59亿元)，上半年我市公共财政支出累计完成155121万元，占年初预算的40.74%，较平均进度滞后近10个百分点。如果剔除上级追加的转移支付等因素，年初预算安排的支出只完成了119406万元，仅占年初预算的31.36%，较平均进度滞后18个百分点。由于资金的严重不足，上半年我市年初安排的本级支出，除工资福利、公用经费、社会保障类支出外，仅支出了1.14亿元，收支矛盾异常尖锐。
面对经济下行、结构性减税因素增多、增收空间缩小、刚性支出增长过快、收支矛盾异常突出的诸多不利局面，财政工作面临严峻考验。下半年需要以更加勤奋的工作，更加有力的征管举措，力争圆满完成全年的财政预算任务。
(一)努力培植财源，增强财政发展后劲。千方百计培育财源项目，增强财政的造血功能。一是积极利用财政政策，助推企业发展。设立工业发展基金，支持主体财源做大做强，夯实财政增收基础。通过财政直接投入、政策扶持、贷款贴息等手段，发挥财政资金的“引子”作用，做强优势产业，做优传统产业，做活新兴产业，多渠道助推经济发展。二是认真贯彻各项支持政策，加快外向型经济发展。积极落实市委、xx发展外向型的决策部署，全方位招商引资，在政策允许的范围内，通过各项有利的条件，引入外地资本，激活本地投资，培育一批高税收、高附加值、成长空间巨大的企业，不断激活市域经济的内生动力。三是创新投资方式，支持工业园区基础设施建设。拓宽投资资金来源渠道，加快推进全局性、基础性、战略性重大项目的建设。大力推广ppp模式，引导社会资本参与大市循环经济工业园区基础设施建设，把园区项目打造成全省ppp项目的典范，为工业发展和引进特大企业打造良好的平台。
(二)强化财税征管举措，全面挖掘增收潜力。既要加强对重点行业、重点税种、重点企业的税收征管，在继续完善煤矿对矿直征，加强国土收入征管，狠抓打击“两违”工作的同时，又要重视个体零散税收、农村耕地占用税、契税的征收，做到抓大不放小，全面堵塞征管漏洞，促进财政增收。一是强化税源监控。积极澄清税源底子，加大信息共享力度，对所有纳税户定税情况予以公布。建立财政税收信息管理体系，对重点企业、重点行业等的入库信息实施动态管理，推行税源公开机制，促进企业诚信纳税、依法纳税。二是严格依法治税。加大稽查和协税护税工作力度。对征管工作中出现的不作为、乱作为现象从严查处，规范征管秩序。对群众反映强烈的问题提请市人大、市政协进行专项视察。三是增强群众财税意识。鼓励广大市民向商家索要发票，堵塞税收流失漏洞，营造良好的纳税环境。建立举报奖励机制。对经营户不开发票行为，实行有奖举报。四是加强非税收入征管。依托计算机和网络技术手段，全面推进非税收入票据电子化管理。建立非税收入激励考核机制。按照基本保障和激励机制相结合的原则合理安排非税收入征收经费，促进应收尽收。
(三)优化财政支出，集中财力保障重点。牢固树立“过紧日子”的思想，进一步压减“三公”支出，降低一般行政开支，将有限的财力集中起来，保障民生等重点支出。一是优先保障基本支出。确保干部职工工资及时发放，确保政权机关正常运转，确保各项改革性干部职工待遇及时到位。加大对人数较少、公用运转经费偏少的单位和乡镇的支持力度。二是提高社会保障水平。进一步提高医保和基本公共卫生服务补助标准，支持全面实施县级公立医院改革，推行城乡居民大病保险。加快推进养老保险制度改革，建立统一的城乡居民养老保险制度，改革养老保险基金征管机制，增强基金支撑能力。三是加大“三农”投入力度。落实农业可持续发展战略，加强高标准农田和水利基础设施建设，提高农业机械装备水平。完善村级公益事业一事一议财政奖补制度，继续抓好美丽乡村建设试点工作，促进城乡共同繁荣。积极开展农业保险工作，提高全市农民抗自然风险能力。
(四)深化改革，努力打造阳光财政。继续深化各项改革，完善财政管理体制机制，促进财政科学化精细化管理。一是推进税制改革。做好生活服务业、金融业及建筑业、房地产业等行业的“营改增”工作。全面调整城镇土地使用税地段登记税额标准，加快推进资源税从价计征等重大税制改革，认真分析税制改革对我市的影响。二是推进财政信息公开。加速推进财政信息化建设进程，完善财政信息公开发布平台。加大财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算信息公开力度。三是推进预算绩效管理。扩大预算绩效管理项目范围，提高预算绩效管理工作质量，强化绩效结果评价应用。四是推进xx采购制度改革。既重程序，更重结果，严格执行“先预算，后采购”。推进xx购买服务工作，正确处理xx和市场、社会的关系，建设服务型xx。五是推进财政投资评审工作。加强对财政投资性项目资金的监管，做到事前、事中、事后全过程监控，坚决杜绝随意超工程预算、随意变更工程设计现象发生，工程款项要严格按有关制度拨付，并将项目的经费开支积极向社会公开，提高项目管理的透明度。
主任，副主任，各位委员，今年的财政预算执行仍然是困难重重，完成全年财政工作目标形势仍然十分严峻。但我们坚信，有市委的正确领导，有市人大的支持与监督，有全市人民的共同努力，今年的财政预算工作也将会渡过难关，如期实现年初的既定目标，为全市经济社会协调发展做出更多的贡献。