月工作总结可以让我们及时发现工作中的问题和不足，并及时采取改进措施。接下来是一些优秀的月工作总结样例，希望能对大家写作有所帮助和启发。
行政事业单位内部审计工作总结（通用23篇）篇一
财务工作是基层行政事业单位经济管理的核心,在规范单位经济行为,提高会计信息质量,确保国有资产安全完整等方面有着重要作用。今天本站小编为大家精心挑选了关于行政事业单位财务工作总结的文章，希望能够很好的帮助到大家。
一、认真学习，提高自己的政治思想觉悟。
通过学习，我切实提高了自己的政治思想觉悟与业务工作技能，在思想上与公司保持一致,坚定理想信念，树立正确的世界观、人生观、价值观和荣辱观，树立全心全意为公司服务的思想，增强了履行。
岗位职责。
的能力和水平，做到与时俱进，增强大局观，能较好地结合实际情况加以贯彻执行，具有较强的工作能力，能完成较为复杂、繁琐的工作任务，取得良好成绩。同时，我培养自己吃苦耐劳、善于钻研的敬业精神和求真务实、开拓创新的工作作风，服从公司的工作安排，紧密结合岗位实际，完成各项工作任务;在实际工作中，我坚持“精益求精，一丝不苟”的原则，认真对待每一件事，认真对待每一项工作，坚持把工作做完做好，获得了公司领导与职工群众一致肯定。
二、努力工作，全面完成工作任务。
一是抓好自身建设，全面提高素质。我作为公司的行政、财务人员，肩负着为公司和职工群众服务的职责，知道自己责任重大，努力按照政治强、业务精、善管理的复合型高素质的要求对待自己，加强政治理论与业务知识学习，特别是涉及行政、财务工作方面的政策法规与业务知识，把它学深学透，领会在心里，运用到具体实际工作中，以此全面提高自己的政治、业务和管理素质，能够按时、保质保量完成每项工作任务，提高自己的工作效率与工作质量。同时在实际行政、财务工作中，我做到公平公正、清正廉洁，爱岗敬业、履行职责，吃苦在前，享乐在后，全力实践“团结、务实、严谨、拼搏、奉献”的时代精神。
二是热情真诚，提供优质高效服务。我认为自己不管是做行政工作，还是做财务工作，都要树立服务意识，忠实履行自己的职责，做到热情真诚，把提供优质高效服务作为我的第一要务和头等大事，坚持做到“四个不让”：不让工作在我这里受阻，不让差错在我这里发生，不让来办事的职工群众在我这里受到冷落，不让公司的形象在我这里受到损害，使来办事的职工群众感受温馨，享受优质高效的服务。通过自己的优质高效服务，获得大家的满意，全面提升行政、财务工作效率和工作质量，促进公司各项工作的发展。
三是认真细致，做好各项工作。行政、财务工作范围广，事物琐碎繁杂，需要认真、细心、耐心和负责。我以公司的工作需求作为自己的努力方向，以职工群众的满意作为自己的奋斗目标，始终把自己的利益和公司的利益结合在一起，把自己的荣辱和公司的荣辱结合在一起，从公司利益出发认真做好工作。同时积极做到创新，创新是干工作的动力和源泉，没有创新意味着走老路，重复机械劳动，也就没有任何工作效率。为此，我奋发主动、创新工作，随时把握时机，寻找工作的突破点，迎难而上，积极完成工作，争取取得优异工作成绩。
三、努力实践，提高业务工作能力。
我从事行政、财务工作多年，认真学习，努力实践，掌握了行政、财务必备的基础理论知识，具有从事行政、财务工作的岗位能力和技能。多年来，我充分发挥自己的业务特长，在各项行政、财务工作中取得优良成绩，所经手的业务工作基本没有出现差错，获得大家的满意。通过努力实践，我提高了自己的业务工作能力，能够完成公司布置下达的工作任务，确保把工作做好，提高工作质量。
我是一个喜欢学习的人，总觉得人的一生是学习的一生，特别在当今发展迅速的时代，学习就更加重要，一个人不学习，就跟不上时代的需要，必定被时代所淘汰。我从事行政、财务工作，除了学习党的理论知识和国家方针政策外，重点是学习行政、财务方面的知识和技能。只有学好了这些内容，掌握行政、财务工作知识，才能做好行政、财务工作。在学习上，我既巩固已有的行政、财务知识，又特别注重学习当今最新的行政、财务前沿知识。由于自己平时注重学习，切实提高了自身业务素质，因而在具体实际工作中，我基本能做好自己的行政、财务工作，没有出现差错，取得较好成绩，这一点，我自己感到很欣慰。除学习行政、财务方面的知识和技能外，我还学习自己的公路工程管理专业，做到经常翻阅公路工程管理方面的书籍，留心公路工程管理技术的发展状况，切实提高自己公路工程管理的知识与技能，适应自己将来多方面发展的需要。
五、严格要求，培育良好工作作风。
干工作除了业务知识与技能外，更主要的是工作作风。我从事行政、财务工作，以良好的工作态度对待每一个人，做到和气、关心、体贴、温暖。工作中承担自己的责任，认真对待每一件事，对待每一项工作，负责到底，做好任何工作。对自己做到技能精、作风硬、讲诚信、肯奉献，爱岗敬业，全心全意为职工群众服务，把自己的爱和真情奉献给公司。在培育良好工作作风的同时，我加强自己执行力建设，使自己成为公司卓越执行型团队的一员，做到在思想上、政治上、行动上与公司保持高度一致，不折不扣地贯彻执行公司的方针政策、制度规定和各项决策部署;善于把公司的精神落实到具体工作中。在实际工作中，强化时间观念和效率意识，坚决克服工作懒散、办事拖拉的恶习，抓紧时机、加快节奏、提高效率和工作进度，努力为公司做出优异工作成绩。
六、廉洁自律，确保清廉人生。
我作为一名从事行政、财务工作的人员，做到廉洁工作是十分重要的，这既是公司领导的要求，也是职工群众的希望。为此，我认真贯彻落实在xx届中纪委三次全会讲话中提出的“六个着力、六个切实”的要求，遵守xx届中纪委三次全会提出的廉洁自律五条规定，学习xx届四中全会通过的《中共中央关于加强和改进新形势下党的建设若干重大问题的决定》精神，学习公司各项廉洁规定与工作纪律，努力提高自己各方面素质，在工作上，做到洁身自好，清正廉洁，决不跟腐败风气沾边，努力打造自己清廉人生。
这些年来，我认真学习，努力工作，虽然在思想觉悟和业务知识上有了很大的提高，自身业务技能较为精湛，完成了全部工作任务，取得了良好的工作成绩，但是与公司领导的要求和职工群众的希望相比，还是存在一定的不足与差距，需要继续努力和提高。今后，我要继续加强学习，深化管理，按科学发展观的要求，求真务实，开拓创新，奋发努力，攻坚破难，把各项工作提高到一个新的水平，为人民公路事业的发展，做出我应有的努力与贡献。
回顾一年来的工作，本人在市政府和办公室的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持和积极配合下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，为政府的后勤(财务)工作提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。现将个人上。
如下：
一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。
在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措的要求，在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以新为依据，遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能。
尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务，对办公室所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报。
认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、帐目清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系，除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。
二、加强政治业务学习，努力提高自身素质。
我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。
本人认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、，自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办社;处处率先垂范，廉洁勤政，务实开拓。
三、重视日常财务收支管理。
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。
为了加强这一管理，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。
对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得政府办能够集中财力办事业。通过财务科认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了政府办一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。
四、合理安排收支预算，严格预算管理。
单位预算是机关完成各项工作任务，实现计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好政府办的收支预算具有十分重要的意义。
为搞好这项工作，根据政府办的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向领导汇报。
在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。充分发挥了资金的使用效益，确保了政府办各项工作的顺利完成。
五、认真做好年终决算工作。
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。
财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度政府办财务收支计划的基础。所以我们非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。
同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。
在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的。
报告如下：
一、在学习上，注重提升个人修养。
1、通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，不断提高了政治理论水平，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。
5、全力融入单位组织开展的各项业务技能活动，在领导的带领和同事们的帮助下挖掘了自己的潜力，增长了业务知识，开阔了自己的视野，提升了政治业务能力。
二、在思想上，认真履行廉政建设。
作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，做好财务。
工作计划。
乐于接受安排的常规和临时任务如完成单位领导离任审计、廉政专项治理、自查自纠情况报告及清房相关事项等。
三、在工作上，扎实做好本职工作。
一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销;对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，保障单位的后勤财务工作顺利开展。
四、下一步工作思考。
(一)经过这次全面总结，让自己又一次认识到自身在工作中、意识上存在许多不足。
基于这个目的，回想这一年工作，再和其他单位财务人员相比，还存在一下几个的问题，希望在20xx年的工作中能够不断改进，不断提高。
1、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。单位财务工作更多的还是会计工作，目前财务仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然。
2、会计工作中仍有许多待改进之处。今年财政局组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》及《行政事业单位财务制度》对财务制度中新的变化做出了调整和指导，也对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。
3、管理工作的形式化、表面化。有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。
4、缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是对单位经济活动的反映、监督，对本股室以外的信息应及时了解，而目前就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他g股室进行沟通、了解;另外和领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。
(二)鉴于以上问题以及个人的一些想法，计划在20xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：
1、在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他单位做的好的财务人员学习好的经验，提高自身的综合业务能力。另外，认真做好财务计划工作，保持与领导及时沟通，确保所有事项顺利进行。
2、力求会计核算工作的规范化、制度化。
按照财政部《会计工作基础规范》和《财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。
3、做深、做细日常财务管理工作。
在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及其他相关软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让单位的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。
最后，作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。
行政事业单位内部审计工作总结（通用23篇）篇二
会计制度发挥良好的作用不仅能够帮助事业单位节约资金，还能为现代化建设注入活力;会计制度发挥不好的作用，事业单位的发展就会缺少动力，各项事业不能进行良性的运转和协调。
本文将行政事业单位的会计改革为研究内容，探讨如何进行行政事业单位的会计改革，从而激发行政事业单位的活力，有利于其正常运转。
我国的行政事业单位属于财政拨款的事业单位，行政事业单位自身是属于公共性质的，不需要参与市场竞争。
而且我国纳税人的资金使用是由行政事业单位的会计的日常工作来完成的，更是关系到行政事业单位职能的发挥。
故而行政事业单位的会计核算要求更高，目前，许多行政事业单位的会计工作效率低下，推诿扯皮现象十分严重，因此变革是行政事业单位迫切需要进行的事情。
我国的市场经济在发展过程中经历了很长一段摸索的时期，行政事业单位的弊端也逐渐显现出来，在我国事业单位职能转变的需求下行政事业单位的会计制度也显得跟不上时代的变化。
我国行政事业单位的会计核算不够准确，也没有企业那样对资金管理上进行着非常精准的核算制度，加上我国的行政事业单位的公共性，因为行政事业单位的会计核算要求较为宽松，故而造成了我国的行政事业单位的会计核算制度不够精确。
因此，历来的财务报告的隐私性和保密性比较大，大部分的.行政事业单位只是向上级报告财务报告，有一些单位可以向职工部分公开，但是总体上财务信息的透明性和公开性不足。
其实大部分的财务信息还存在滞后性，不利于预算目标的实现。
在当前的市场环境下，人们的知情权和信息需求权增加了，以前的信息报告制度不能满足市场的需求，财务会计报告理由亚待得到解决。
财务报告属于行政事业单位重要的资产负债资料，行政事业单位运作的资产属于国有资产，人们有权知道国有资产的使用效率和使用去向。
因此，我国行政事业单位应当提高财务报告的透明度。
总之，我国的行政事业单位的会计工作的理由比较突出，需要在找准理由的基础上，探寻变革的良方。
(1)加强重视，凝聚共识。
在改革的指引下，我们首要解决的理由就是思想上的理由，要对行政事业单位的会计工作引起足够的重视。
让行政事业单位的会计工作变革重新提到行政事业单位的发展日程上来，共同探讨变革的良方。
一方面，行政事业单位通过多种方式的宣传和教育，在事业单位的内部引起对会计工作理由的重视，积极推行会计工作变革的新制度，人人积极践行。
另一方面，新闻媒体不断地通过报刊和杂志对行政事业单位会计变革的重要性进行宣传，从而使得行政事业单位会计工作的重要性在全社会范围内引起了广泛的关注度，思索行政事业单位行政资金高效使用的方式。
电视和网络媒体为引起民众对行政事业单位会计变革的广泛关注和讨论，从而通过对行政事业单位会计制度进行专题报道的方式，让民众参与政策的制定，汇集民智。
总之，对于行政事业单位内部会计改革的深入要进行必要的宣传，让社会各界对行政事业单位会计工作引起足够的重视。
(2)科技创新，核算精确。
现代科技的发展需要对会计工作引入科学的会计策略。
一是加大网络数据的利用率和网络传播的便捷性，行政事业单位更多地加入互联网的沟通中来，探索会计变革的新策略。
二是对行政事业单位的会计工作进行必要的把控，通过监控机制的引用，让我国的行政会计工作节约更多的人力，同时让我国的行政会计工作能够更加公开透明。
让会计工作置于阳光之下。
三是加大事业单位会计工作人员素质的提高，让会计工作人员从会计电算化向会计信息化的过渡，通过会计人才的培养，探索行政事业单位会计变革的新出路。
四是本着节约的理念，让我国的会计工作在新技术和新软件的支持下能够更加节约，为节约社会的构建贡献应有的力量。
总之，行政事业单位的会计改革要积极利用信息化和现代化的成果，让我国的行政事业单位的会计变革更加的适应新时代的要求。
(3)加强调研，出台政策。
我国行政事业单位的职能转变要求行政事业单位内部的会计制度也要进行必要的变革，制定更加可行的制度来适应事业单位变革。
一是出台政策要加强调研，为做到对行政事业单位会计理由真实的调研，要真正的深入机关内部，充分征询民意，充分地征询内部会计工作者的意见，为制度的落实提供更加顺畅的道路。
二是充分征询会计专家和相关学者的意见，让制定的会计制度更加科学合理。
三是制定政策要符合行政事业单位的职能转变的方向，注重政策的服务性和公开性，对于会计制度的具体内容要涉及会计工作者的服务理念，涉及会计工作的节约和高效。
同时保证会计工作的公开运转，让会计工作在各方的监督下正常运转，避开财政资金的滥用和事业单位的腐朽滋生。
总之，我们要将行政事业单位的会计改革和行政事业单位的变革同步进行，在行政事业单位职能转变的同时，注重行政事业单位会计制度的革新，让单位的会计工作更加地规范有序。
3.总结。
综上所述，为了适应日新月异的市场经济发展态势，行政事业单位需要不断改善与完善会计制度，以便提高行政事业单位会计核算效率，提升行政事业单位的会计核算质量。
目前，行政事业单位会计改革中出现的一些理由，是改革发展过程必须经历的过程，我们只有尽快完成改革，实现改革与时代相匹配的节奏，才能更好的推动行政事业单位的会计改革。
为了满足不同信息使用者的要求，行政事业单位必须对改革中出现的理由及时解决，从而更好的、有效的完善会计制度，进而推动行政事业单位会计工作高效、稳定的开展，为行政事业单位的长远发展提供重要保障。
参考文献：
[2]林丽.行政事业单位内部制约有效性理由探究[j].商业会计，2013(16).
行政事业单位内部审计工作总结（通用23篇）篇三
目前行政事业单位内部审计制度建设，主要是从《审计法》、《内部审计准则》、《审计署关于内部审计工作的规定》及各省市制定的审计条例等法律法规移植过来的，未能制定可操作性的规范和细则，内部审计制度不健全，导致审计人员对政策制度的把握尺度存在差异，具有较大的主观性和随意性。有的'行政事业单位内部审计工作按照领导意图开展，既无程序又无规章，常常使内部审计陷入无序状态，既影响审计效率效果，又伴有较大的审计风险。
一、内部审计职能定位不准，工作难以适应现实需要。
目前，大部分行政事业单位的内部审计实施的是事后监督，仅仅是对财务工作的一次复核，审计内容、方法、手段过于单一，走过场、轻实质，审计质量不高。
二、忽视后续跟踪，审计工作流于形式。
由于内部审计报告没有法律强制性，带有强烈的人治色彩，常常遭遇被执行单位或部门的抵制，甚至对审计意见置之不理；同时，内部审计人员缺少后续跟踪审计，查出的问题不能得到有效整改，审计工作流于形式。内部审计机构人员素质有待提高。目前，独立设置内部审计部门的单位，多由退休返聘、借调或实习人员组成，年龄偏大，缺乏专业知识，不懂审计方法和技巧，对财务、法律、金融等方面的知识不甚了解，严重影响审计工作质量。
（一）提高对内部审计的认识。一是，行政事业单位领导应摒弃内部审计可有可无的思想，充分认识内部审计工作的重要性和必要性。二是，审计人员要通过工作汇报、宣传内部审计工作的职责、作用及重要性，积极争取领导的重视。三是，通过帮助被审计单位发现和解决问题，转变对内部审计工作的偏见，从思想上提高对内部审计工作的认识。
（二）加强内部审计制度建设。在设立内部审计机构的基础上，加强内部审计制度建设。一是制定内部审计规范及实施细则，包括审计计划、项目立项、方案制定、现场取证等，使内部审计各个环节有章可循。二是建立报告信息、分级复核及后续跟踪制度。三是建立内部审计职业道德规范，促进内部审计工作科学化、规范化。
（三）建立审计问责机制。内部审计要高度重视后续审计工作，加强对内部审计提出问题整改和落实情况的检查、督导与评价，督促重大、重要问题妥善解决。逐步建立分层级的责任追究机制，对于内部审计人员未实施后续审计追踪给单位造成损失的，要追究相关人员的责任。对于被审计单位阻碍审计、伪造事实、无视审计建议或整改落实不到位的，要给予通报批评，并对相关责任人进行责任追究。
（四）优化内审人员结构。首先，要通过引进专业技术人才或鼓励内部审计人员竞争上岗方式，提高内部审计人员的专业素养和知识水平。其次，要加大内部审计人员的教育、学习、培训，提高在岗人员的业务技能。第三，建立对内部审计人员激励考核机制，完善健全岗位责任制，把审计工作绩效与个人奖金薪酬联系起来，激发内部审计人员的工作热情。
行政事业单位内部审计工作总结（通用23篇）篇四
总结是对取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训等方面情况进行评价与描述的一种书面材料，它可以提升我们发现问题的能力，因此十分有必须要写一份总结哦。那么总结要注意有什么内容呢？下面是小编帮大家整理的行政事业单位财务工作总结，仅供参考，希望能够帮助到大家。
时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，进入公司与同事们的紧密合作轰轰烈烈的完成了以前的月度的拖欠账务，也在部门领导的正确指导下顺利的完成了今年的财务工作。按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也算是对自己的一种鞭策吧。回顾即将过去的这20xx年，在公司领导及部门领导的正确指导下，我们的工作着重于内部费用的控管、成本、费用的核算以及对下属各公司的财务制度的完善、紧跟公司各项工作部署。在核算、账务处理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现20xx年个人工作总结如下：
严格按照内部费用的规范管理制度对费用进行控制，如小车费用，差旅费、业务招待费根据不同的职务进行定额补助，填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理，分门别类的'核算到每个部门，为方便下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下基础更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。
规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行核查，看账实是否相符。强化会计档案的管理，使公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册，以便日后备查等。按规定时间及要求完成各项本职工作情况。每月积极配合领导完成了领导安排的其他工作。维护财务部内部的电脑以及财务软件的数据维护。
1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据财务部的工作安排，本人任职地州会计一职。在岗位中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，把握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全部同志一起做好财务审核和监督工作。
2、坚持原则、客观公正、依法办事。半年以来，本人主要负责各分公司报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，果断不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于分公司场所分散，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾一阵的建友核销工作。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾完成领导交办的临时性工作。
作为基层工作者，我充分认识到自己是一个执行者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意。
所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。工作之中再细也难免会出错，在工作之中还有很多待改的地方：财务会计知识要学的太多，需要努力学习提高自身的业务素质。工作中有时会马虎，值得去改进。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。
行政事业单位内部审计工作总结（通用23篇）篇五
内部审计与内部控制是行政事业单位实施管理的关键环节，两者之间互相协作，促进行政事业单位的发展。内部控制是行政事业单位和企业管理的核心，内部审计促进内部控制的可持续发展。但是，从现在行政事业单位的发展状况来看，内部控制和内部审计工作还存在很多的不足，如，行政事业单位缺乏科学的内部控制制度、内部审计单位设置不合理等，只有完善和解决内部控制与内部审计中存在的问题，才能推进行政事业单位的高效发展。
(一)缺乏科学的内部控制制度。
目前，很多行政事业单位都有一定的问题，主要表现为单位的内部控制制度不够完善，制度难以实施。导致单位只能使用财务管理制度来替代内部控制，限制了内部控制范围，财务管理制度只能按规定的资金使用方向对单位实施内部控制，难以保障资金的安全性。行政事业单位内部缺乏完整有效的内部控制制度，只凭借着财务人员以往的工作经验实施控制，对单位内控监管就大打折扣。
行政事业单位如果对内部审计没有足够的重视，则会影响单位内部审计的有效性。近年来，部分行政事业单位领导认为单位的内部审计工作和自身的利益存在很大的冲突，对内部审计工作产生一定排斥。还有部分单位领导对内部审计工作有这样的认识，认为内部审计工作主要由财政核算中心进行审核，并且有相应的审计部门来实行定期审计，因此，建立内部审计部门好像对审计工作没有多大的帮助。这就难以保障内部审计必要性和权威性。
现阶段，部分行政事业单位负责人对会计控制知识并不是很了解，认为会计就是记账、算账以及报账，并不会关注单位内部控制的建设、经费投入等工作。此外，行政事业单位的工作人员较少，造成很多部门出现不合法的兼岗现象，很难实现不相容职位相分离，管理人员与保管人员之间并没有明确的职权，单位的领导没有对相关负责人的职权进行审批，导致工作难以开展，这样的管理方式受到管理层的控制，导致行政事业单位内部控制制度的作用难以发挥出来。
科学有效的内部控制体系能够确保内部控制的工作效率，近几年，财政部制定了很多关于行政事业单位内部控制与内部审计的工作规范制度。由于行政事业单位的经费管理与资金来源非常特殊，单位必须要结合自身的内部控制管理体系，制定相应的授权审批制度以及内部财产管理制度等，充分明确内部控制人员的`工作职责，进而完善与健全行政事业单位的内部控制制度体系。首先，应该合理设置单位内部控制岗位，明确内部控制岗位责任，科学地规划内部控制工作程序，制定内部控制措施，使内部控制的业务流程规范有效、清晰简洁；其次，单位内部可以制定相关的内部控制制度，主要有财务管理、会计核算、费用支出以及资金管理制度等，进行系统性的设计、监督内部控制管理体系；最后，单位内部的财务部门应该充分了解单位重要事项的决策与结果，对单位业务部门实施严格的财务控制，并加大对被审计部门的监管力度，构建科学有效的内部控制制度，同时增加对外部管理工作的监督，进一步健全行政事业单位的内部控制体系。
随着行政事业单位的发展，要确保单位资金资产安全，促使内部控制行之有效，必须加强内部审计与监管。首先，行政事业单位要建立健全内部审计机构，成立专门的内部审计部门，并在单位负责人的直接领导下开展工作。要赋予内部审计部门相应的职权，保证内部审计的独立性和权威性。其次，要强化单位内部审计监督与考核，对行政事业单位经济活动和重大财务收支事项进行定期的审计与考核，并对审核的结果进行分析与评价，找出行政事业单位内部控制中的设计缺陷和薄弱环节，对内部审核中出现的问题及时改正纠偏，进而完善行政事业单位的财务管理制度、内部控制制度，规范会计核算方法。最后，行政事业单位还应不折不扣地落实好内部审计意见，杜绝把内部审计部门作为摆设、把内部审计意见搁置一边、依旧我行我素的局面，要通过严格执行审计意见和审计建议，不断完善规范规章制度，加强单位内部控制，进而全面提高行政事业单位的内部管理水平。
要想做好行政事业单位的内部审计工作，就必须提高审计人员的专业知识、整体业务水平以及综合素质。由于多方面原因的限制，导致很多审计人员的综合素质较低。因此，提高行政事业单位内部审计人员的基本素质和综合能力，是审计工作顺利开展的有效保障，同时也是行政事业单位提高审计质量、加强内部控制的重要环节。因此，行政事业单位必须依法构建严格的用人标准，加强对审计人员的素质要求，配备的审计人员必须要具备非常强的思想素质、优良的道德品行、扎实的专业知识、熟练的业务技能以及敏锐的思维能力等。
三、结束语。
随着国内行政事业单位内部控制制度的完善，很多单位也开始关注和重视内部控制，而内部审计在内部控制中的作用也逐渐显现出来。行政事业单位是一个国家政策落实的执行者，相关的领导要不断加强行政事业单位的内部控制管理机制，寻找更有效的途径和方法加强内部审计与内部控制，从而推动行政事业单位的健康持续发展。
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行政事业单位内部审计工作总结（通用23篇）篇六
一、与xx年的账务顺利承接。
（一）完成xx年度部门决算工作。
xx年部门决算与以往相比变化较大，且时间紧，任务重，为保证部门决算的内容涵盖单位的全部收支，数据真实，内容完整，我们克服了重重困难，及时、圆满地完成了这项工作。
（二）应用新的会计科目、报表体系。
今年财政正式启动了xx年新政府收支分类改革工作，对我们行政事业单位财务管理产生重要影响，全新的“功能分类”“经济分类”等内容,对原有的功能分类和经济分类进行了重大调整。在应用过程中,我们采取学习与讨论相结合的多种形式,让主管会计对新的收支分类科目有一个比较深层次的理解,较准确的掌握各科目核算的涵义，并明确了常用的会计做账方法，规范了新科目的运用。
（三）逐步取消手工辅助账。
一是取消财政专户的手工账。从今年起，取消各主管会计的财政专户备查账，改在各单位的基本账户科目中，在“应缴财政专户款”下设明细科目，反映各核算单位上缴和财政返拨的情况，在基本账务上就清楚地反映了每一笔财政专户资金的收支情况。
二是逐步取消项目辅助账。运用新软件对项目实现了“双重复式支出核算”功能，对任何一笔项目经费支出，可以进行细化的功能核算、经济核算,可以直接在基本账务上对每一笔收支可同时按财政拨款的项目和科目记账，并反映每个会计期末的项目资金的结余情况，限度的满足了核算单位和相关管理部门的需要。
二、注重统一规范，强化核算实效，完善监督职能。
二是统一固定资产账务管理，配合财政局资产清查，对盘盈盘亏的固定资产，做好相应的账务调整工作，减少国有资产的铺张浪费。
三是强化基建、修缮账务管理，目前2位会计师管理着25个核算单位35套基建账，上半年基建账收支总额达3.28亿元。拒付不合理的基建报账共4笔46.4万元,拒付不合理的修缮账务共2笔12.8万元。
[netpage]四是统一内部稽核程序，统一培训工作。稽核工作是我区会计集中核算的一个亮点，遵照《区行政事业单位会计核算中心会计稽核工作细则》（核[]5号），以往在社保、银行、财政局等机构中才存在的相关内设稽核或监督部门，在我区会计集中核算中较早引入，今年引来福田区等兄弟单位纷纷效仿。我们认真履行稽核职责，在事前、事中、事后的稽核工作中善于发现和解决问题，明确要求所有工作人员“一把尺子量到底”，彻底杜绝核销“人情帐”，促进中心核算业务的更加规范和完善，配合审计工作实现“财政支出到哪里，绩效追踪就到哪里。”
五是以制度说话，按制度核算，在《工作制度汇编》的基础上，完善了30万元以下工程项目管理制、工作人员量化考核制度等，更有利于加大对财政性资金的管理和监督力度，提高资金使用效益。
七是重视新软件建设，快速搭建新软件环境，根据业务特殊性自行研制方案，共同开发，避免被动，利用6个月时间顺利完成了新旧软件的更替，并依托远程专线光纤，准备让所有街道办事处统一启用新软件进行集中会计核算，完备了《使用。
责任书。
》等法律程序，所有区属财务数据可以统一汇总，为政府当好家、理好财提供了必备的软、硬件环境。
三、强化一支勤政、廉洁、高效、务实、作风过硬的高素质会计队伍。
一是中心领导班子能够以身作则，严守财经法规制度，扎实工作，带动整个中心廉洁勤劳好风气，无任何信访举报、失职、渎职等行政过错行为。
二是按照“特区党员好干部作风建设”活动的要求，拟定。
活动方案。
组织安排干部职工认真学习参加公务员1+6文件知识测试、无偿献血活动、直属机关羽毛球比赛等活动收效显著。
三是严格要求大家。以格式化、规范化、量化考核等方式，严格责任考核，建立和明确了“一人一岗一关口”的目标责任体系，身体力行，支持阳光工程行动。
四是坚持“规范第一，服务至上，效率保障”的工作宗旨，倡导“软服务”，软化矛盾，用心服务，加强与各核算单位之间联系，协调解决核算单位的实际问题，争取到核算单位的理解和支持。
五是强化会计核算培训，力求打造一支业务精干的会计核算队伍。上半共组织了4次合计400多人次的会计业务培训，业务素质大大提高。
六是积极开展驻（挂）点社区工作，努力为挂点社区办实事、好事，支援驻（挂）点的莲塘街道办两个社区共计3万元社区建设资金，受到了社区干事和群众的一致好评。
篇二。
根据《马关县财政局关于开展20xx年度行政事业单位会计工作检查的通知》（马财秘[20xx]210号）文件精神，从今年8月起，结合实际，组织相关人员对我院会计基础工作、会计内部控制及财务会计行为等情况进行了自检自查，现就自查情况汇报如下：
一、检查目的。
通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专题检查，促进行政事业单位严格遵守《会计法》，认真执行行政事业单位会计制度，夯实单位会计基础工作，完善内部会计控制制度，规范财务会计行为，提高会计工作的质量。通过管好用资金，保障行政事业单位各项业务正常运转。
二、检查依据。
《中华人民共和国会计法》、《云南省会计条例》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》及《内部会计控制规范》。
三、检查内容和重点。
1.从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书；
2.会计账簿设置是否合规、是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度；
3.会计内部控制制度是否健全；
4.包括财务制度在内的各项规章管理制度是否健全、是否得到严格遵守；
5.会计核算是否真实合法、信息披露和财务会计报告是否真实和完整；
6.会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全；
7.是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。
四、自检自查情况。
（一）财务收支执行情况。
在财务工作中，我院严格按照《会计法》和《行政单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整。根据我局实际发生的会计事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算。依据《行政单位会计制度》的规定进行会计核算，确保数据真实、完整。在安排经费支出时，分轻重缓急，既保证常规工作需要，又保障重点支出所需；既体现实际工作需要，又考虑财力可能，合理安排支出。
（二）单位内部控制制度建立和执行情况。
根据我院工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，建立了《经费支出管理制度》、《授权审批制度》《财产清查制度》等相关内部管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守。
规章制度。
有效地实施了内部监督和控制保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全加强了对各项资产的监督和管理杜绝了各种漏洞的发生达到了以下三点要求：
1.明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项会计事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确了经费支出的开支范围和标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
（三）固定资产管理和使用情况。
的结存数同实存数相一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对，保证了账账相符。定期或不定期进行财产物资清查。无固定资产不入账，公物私用及其他违规违纪问题。
五、存在问题。
通过自查，我院存在部分财务管理制度和内部控制制度的建立不完善、执行不到位的问题。今后将进一步完善制度，强化内控管理，切实提高会计工作效率。
行政事业单位内部审计工作总结（通用23篇）篇七
摘要：行政事业单位具有特殊的性质，对于经济社会的发展起到推动作用。与此同时，单位自身的监督和管理，也是一项重要的工作，而内部审计能够满足这一要求。本文首先概述了行政事业单位内部审计的重要性，然后介绍了内部审计现状和问题，最后指出相关改进措施，以供参考。
内部审计在行政事业单位中的作用，是能够及时发现经济活动中的隐患和漏洞，并针对风险因素提出意见和建议，从而提升管理水平，促进单位的经营和发展。纵观我国的行政事业单位，当前内审工作中存在一些问题，和审计工作的目标相违背。以下对此进行深入探讨，希望为实际工作提供一些经验和参考。
对于行政事业单位而言，内审是一种经济活动，最初用于财务审查，随着应用范围的扩大，目前在企业各方面的监督管理工作中均有体现。具体来说，内审的作用包括以下两点：第一，保护国有资产的安全性。在部分行政事业单位中，财务管理不当或监管不严格，会造成不规范的行为，例如应用国有资产进行出租、投资等，带来收益损失。对此，内审工作有利于领导准确掌握资产情况，防止资产流失，保证资产的保值、增值。第二，提高财政资金的利用率。分析行政事业单位的财政资金，普遍存在利用率较低的问题。内审工作的开展，能够明确资金的不合理使用情况，从而实施改进措施，不断提升资金管理水平。
(一)认识不到位。
在行政事业单位中，部分领导认为财务管理就是收支记录活动，内审工作就是对财务收支进行监督，因此未开展内部审计工作，或者开展比较被动。在财政资金的监管上，财政部门、审计部门都提高了监管力度，个别单位认为内审工作是为了应付上级检查，因此审计部门工作流于形式，指导、监督、约束等职能和作用没有发挥出来。
(二)法律规范不健全。
在经济体制深化改革的背景下，我国的经济在宏观上、微观上均发生了明显的变化。然而，和内审相关的法律法规、制度规范却具有滞后性，不适应当前社会的发展需求。具体体现在：一是内部审计法尚未出台，目前在用的法律级别低，因此实际操作时缺少支持和保障。二是单位内部的审计制度和实际经营情况不符合，尤其是调研工作缺失，导致内审制度流于形式。
(三)工作缺乏独立性。
随着内审制度的重要性提升，行政事业单位已经基本构建了专门的内审机构，履行的职能是独立监督检查，对单位内部的经济活动进行评价，看是否满足国家的法律法规，最后提出合理化的'建议和意见。内审机构要想做好内审工作，就必须保持独立性。然而，在重视程度、人员编制等因素的影响下，部分内审机构的独立性不足，审计人员在人情、利益的影响下，难以真正独立开展审计工作。
(一)提高重视程度。
加强内审工作，才能够提高行政事业单位的经济效益、社会效益。首先，要求审计人员转变思想，增强内审意识，积极主动的开展内审工作。具体操作上，第一，充分利用媒体的力量做好宣传工作，确保单位领导、员工认识到内审工作的重要性，为工作开展奠定基础。第二，被审部门应该树立正确的认识和心态，尤其是正确理解审计部门的监督职能，从而处理好监督和服务之间的关系，推动审计工作顺利开展。第三，内审人员要善于发现问题、解决问题，不断对实际工作进行改进，确保内审工作的开展，能够适应国家的政策和制度。
(二)完善法律制度。
对于行政事业单位而言，内审制度是否完善，和政府的公信力、资源配置市场化具有密切关联。有章可循、有法可依，是开展内审工作的基础和前提，因此要不断完善法律制度体系。第一，从我国国情出发，制定合理的内审法律法规，制定高效的、可行的审计工作规范，确保制度和工作实情相适应。第二，结合单位的特点和工作，制定单位内部的审计制度和操作规范，重点在于指导审计工作的开展，提高工作的规范性，促进内审工作有序展开。
(三)保持内审独立性。
对行政事业单位的内部审计工作进行完善，具有长期性的特点，而保证审计机构的独立性，则是做好审计工作的基础。内审部门层级越高，监督检查的力度越大，独立性就应该越强。针对于此，第一，要求单位科学设置审计机构，能够满足正常的工作需要，在单位领导人的带领下，切实行使独立性的监督权，并向领导人汇报和负责，以提高内审工作的有效性、权威性。第二，内审人员在编制上，必须是由专职人员组成，单位应该适当放宽内审人员的权利，确保内审工作的开展，不会受到其他部门、其他单位的影响，从而在内审职权范围内独立开展审计工作。
(四)推广信息化技术。
行政事业单位是政府的重要组成部分，工作效率和政府形象、行政能力密切相关。随着科学技术的进步，内审工作的开展，也应该提高科技水平，以满足时代发展的需求。具体来说，一方面要大力推广应用信息技术，单位领导以身作则创新理念，重视信息技术项目的建设，主要包括计算机、财务管理系统、审计系统软件等，不仅能够提高审计工作效率，还有利于控制审计成本，促进人才培养。另一方面，针对信息技术的应用，出台针对性的管理制度，确保审计工作逐步实现信息化，将其作为内审工作的一大发展方向。
四、结束语。
综上所述，内部审计在行政事业单位中作用重大，能够保护国有资产的安全性，提高财政资金的利用率。通过分析可知，当前内审工作中的问题，集中体现在认识不到位、法律规范不健全、工作缺乏独立性。针对于此，改进措施如下：一是提高重视程度，二是完善法律制度，三是保持内审独立性，四是推广信息化技术。
参考文献：
行政事业单位内部审计工作总结（通用23篇）篇八
根据《中华人民共和国审计法》第××条的规定，省审计厅组织审计组从××××年××月××日至××月××日，对省a单位××××至××××年财政财务收支情况进行了送达审计。部分问题追溯到以前年度，并延伸调查了有关单位。省a单位按照审计要求，向审计组提供了与审计相关的会计资料、其他证明材料，并承诺对其真实性和完整性负责。审计机关的审计是在省a单位提供有关资料基础上进行的。有关审计情况如下：
一、被审计单位的基本情况。
(一)机构、人员情况。
省a单位成立于××××年。其主要职能是：〔此处省略〕。
目前，省×××是一套班子，两块牌子。对外，称[此处省略]，法定代表人为×××;对内，属〔此处省略〕，现有正式职工××人，另有×名离退休兼任人员。主要收入来源包括：〔此处省略〕。
(注：被审计单位成立时间、主要职能等内容并非所有审计报告的必备内容。上述内容对审计结论有影响、对审计报告有价值的予以表述，否则可不表述。)。
(二)××××至××××年财务收支情况。
1.××××年总收入××××万元。其中：拨入专款。
××。×万元，财政补助收入××万元，事业收入××××。×万元，其他收入××。×万元。总支出×××万元，其中：拨市州管理中心经费××万元，事业支出×××万元，上缴上级支出××万元。
2.××××年总收入××××。×万元，其中：××××拨入专款×万元，财政补助收入××万元(××××拨款)，事业收入××××。×万元，其他收入××。×万元。××××年总支出×××。×万元。其中：拨市州管理中心经费××。×万元，专款支出×。×万元，事业支出×××。×万元(人员公用支出×××。×万元，××支出×××。×万元)，上缴上级支出××万元。
3.截止××××年年底，省a单位总资产为××××。×万元，其中：负债×××。×万元，净资产××××。×万元。
4.银行开户情况：截止××××年底，省a单位会计报表反映银行存款数为××××××××。××元，具体由以下构成：(1)在c支行开设一个基本户，账号×××××××。
××××年末，存款余额为×××××××。××元；(2)在d支行开设一个定期存款户。账号××××××××，××××年末，账面余额为××××××。××元；(3)××××年××月，在××××××开设专户，××××年末余额为××××××元。
二、审计评价。
××××年至××××年的财政、财务收支基本真实、合法。但是，在财务收支管理中仍存在一些需要纠正和改进的问题。
行政事业单位内部审计工作总结（通用23篇）篇九
随着新形势下改革进程的不断加速，行政事业单位内部审计部门在管理上存在的问题也逐渐凸显。本文结合内部审计改革，针对行政事业单位内部审计工作中存在的各种问题，提出了相关的优化策略。
1.内部审计缺乏独立性。目前，我国大部分行政事业单位的内部审计工作均缺乏独立性。其主要原因可分为两点，一是行政事业单位内部机构并不规范，缺乏专职审计人员，个别单位从其他岗位抽调人员开展审计工作，导致审计报告不客观；二是部分行政事业单位忽视内部建设，审计模式较为传统落后，导致单位内审工作人员工作的积极性偏低。
2.内部审计制度不完善。首先，大部分行政事业基层单位中并未设置专门的审计机构，审计工作人员职能未能有效发挥。其次，不少行政事业单位内部审计制度较为保守传统，审计工作人员习惯于在事情发生后去解决问题，忽视了事前审查，导致部分审计工作难以取得实效。最后，我国不少行政事业单位并没有形成完整的审计工作流程，致使个别工作人员业务繁重，审计效率大打折扣。
3.内部审计工作缺乏先进的信息化手段，工作效率不高。其一，在我国行政事业单位内部，审计工作的开展深受传统审计理念和方式的制约，通常以人工审计处理为主，大大降低了行政事业单位内部审计的工作效率；其二，行政事业单位上级管理部门对信息化手段的重视程度不够，对信息化建设资金投入不足，导致审计工作信息化水平较低；其三，内部审计工作人员缺乏相应的信息化管理水平。
1.提高单位内部审计的独立性。首先，行政事业单位应树立正确的管理理念，立足于本单位实际，有针对性地保障内部审计制度的实施和开展。其次，明确内部审计人员的职责和能力，切实发挥其在工作中的监督管理作用。最后，针对个别规模较小的行政事业单位，其并没有能力设置专业审计部门，故而可允许该类单位在上级批准后，设置专项经费，授权第三方机构进行审计，以便能更好地推动工作开展。
2.强化审计工作人员的综合素养，实现职业化需求与政治素质的有机结合。审计人员的综合素养往往决定了该单位审计工作是否能够顺利开展，这就要求行政事业单位必须做好以下两点：其一，严格选拔审计人员，选取综合素质强，专业技能达标的人才；单位内部需定期进行相关的工作培训，以实现内部审计岗位的专业化。同时，行政事业单位还需要鼓励内部审计人员在工作中不断学习新技能，包括法律以及财会等综合知识；其二，为打造强有力的审计队伍，行政事业单位须培养高政治素养、高责任感、高事业心的内部审计工作人员，为单位的可持续性发展提供强有力的后盾。
3.建立健全内部审计相关制度，加强内审风险预警机制的建立。其一，行政事业单位内部必须立足于自身的实际发展状况，通过对新形势的全面分析，结合国家法律法规，建立健全单位内部审计各项制度，在保障其可行性和稳定性的同时，与时俱进、因地制宜对制度细节进行不断地优化和调整；其二，为了保障内部审计制度的正常运行，相关部门还应建立起完善的运行机制，科学合理地制定各环节运行的基本流程；其三，行政事业单位内部须逐步建立健全风险预警相关机制，通过对预警流程、相关制度、预警目标等方面的合理化规定，来规范内审工作人员的相关行为，保障内部审计工作有据可依，从而更有效地帮助行政事业单位排除风险。
4.加强内部审计单位信息化建设。其一，为了提高行政事业单位内审工作的信息化水平，就要求构建符合各单位内审基本需求的信息管理一体化平台系统，并通过对信息收集、上传下达等功能的设计，全面实现对内审各个过程的有效监管；其二，整合行政事业单位内部信息数据，并对相应的资源数据库进行科学合理的配置应用，从而建立起完善的内审数据管理中心。在此过程中，行政事业单位还需不断加强内审部门对互联网+、云计算、大数据等技术的学习与运用，在保证工作人员专业技能水平的同时，实现对相关数据的分析、梳理与甄别，以确保单位内部工作效率和质量的提升。（胡晓聪）。
行政事业单位内部审计工作总结（通用23篇）篇十
摘要：行政事业单位的内部控制制度是为了进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设而制定的。是指单位为了实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。包括静态和动态两个方面。
内控制度。
一、行政事业单位的内部控制制度是为了进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设而制定的。是指单位为了实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。包括静态和动态两个方面。
从静态上讲，内部控制是行政事业单位为了防范和管控经济活动风险而建立的内部管理系统，该系统由内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等要素组成，具体体现为各项内部管理制度以及落实制度所需的控制措施和程序。从动态上讲，内控控制是通过制定制度、实施措施和执行程序，为实现控制目标的自我约束和规范的过程。而且，内部控制还是一个循环往复，不断优化完善的过程，行政事业单位应当针对内部监督检查和自我评价发现问题，对相关的制度、措施和程序进行持续调整、改进，使各项制度、措施和程序能过适应性情况、新问题，在经济活动风险管控中持续发挥积极作用。
二、内部控制目标是行政事业单位建立和实施内部控制所要达到的目的。总体上讲，内部控制目标和单位的总体目标相一致，但由于行政事业单位内部控制的控制客体是单位的经济活动，所以内部控制目标也体现出经济属性。行政事业单位的内部控制的目标包括五个方面：一是合理保证单位经济活动合法合规；二是保证单位资产安全和使用有效；三是保证单位财务信息真实完整；四是有效防范舞弊和防范腐败；五是提高公共服务的效率和效果。
1、合理保证单位经济活动合法合规。行政事业单位的经济活动合法合规是单位有效履行职能的前提，所以，合理保证单位经济活动合理合法是行政事业单位内部控制最基本的目标。通过制定制度、实施措施和执行程序，合理保证行政事业单位的经济活动在法律法规允许的范围内进行，符合有关预算管理、财政国库管理、资产管理、建设项目管理、会计管理等方面的法律法规和相关规定，避免违法违规行为的发生。
2、合理保证单位资产安全和使用有效，国家队对行政事业单位资产的管理，坚持所有权和使用权相分离的原则，实行国家统一所有，政府分级监管，单位占有、使用的管理体制。资产是行政事业单位正常运转的物质基础和财力保证，资产不安全、使用效率低下都将对单位的各项工作的正常开展产生不利影响。行政事业单位的资产存在被挪用、贪污、盗窃、违规处置的风险，有的单位还存在大量的帐外资产，因此必须落实资产的管理责任，加强资产的日常管理和定期盘点盘查，通过这些有效措施确保资产的完整。在合理保证资产安全的同时，还应确保资产得到有效的使用。目前，资源配置不合理、资产损失浪费、使用效率低下是行政事业单位资产管理中突出的问题，行政事业单位有必要加强内部控制。
行政事业单位内部审计工作总结（通用23篇）篇十一
根据《中华人民共和国审计法》第××条的规定，省审计厅组织审计组从××××年××月××日至××月××日，对省a单位××××至××××年财政财务收支情况进行了送达审计。部分问题追溯到以前年度，并延伸调查了有关单位。省a单位按照审计要求，向审计组提供了与审计相关的会计资料、其他证明材料，并承诺对其真实性和完整性负责。审计机关的审计是在省a单位提供有关资料基础上进行的。有关审计情况如下：
一、被审计单位的基本情况。
(一)机构、人员情况。
省a单位成立于××××年。其主要职能是：〔此处省略〕。
目前，省×××是一套班子，两块牌子。对外，称[此处省略]，法定代表人为×××;对内，属〔此处省略〕，现有正式职工××人，另有×名离退休兼任人员。主要收入来源包括：〔此处省略〕。
(注：被审计单位成立时间、主要职能等内容并非所有审计报告的必备内容。上述内容对审计结论有影响、对审计报告有价值的予以表述，否则可不表述。)。
(二)××××至××××年财务收支情况。
1.××××年总收入××××万元。其中：拨入专款。
××。×万元，财政补助收入××万元，事业收入××××。×万元，其他收入××。×万元。总支出×××万元，其中：拨市州管理中心经费××万元，事业支出×××万元，上缴上级支出××万元。
2.××××年总收入××××。×万元，其中：××××拨入专款×万元，财政补助收入××万元(××××拨款)，事业收入××××。×万元，其他收入××。×万元。××××年总支出×××。×万元。其中：拨市州管理中心经费××。×万元，专款支出×。×万元，事业支出×××。×万元(人员公用支出×××。×万元，××支出×××。×万元)，上缴上级支出××万元。
3.截止××××年年底，省a单位总资产为××××。×万元，其中：负债×××。×万元，净资产××××。×万元。
4.银行开户情况：截止××××年底，省a单位会计报表反映银行存款数为××××××××。××元，具体由以下构成：(1)在c支行开设一个基本户，账号×××××××。
××××年末，存款余额为×××××××。××元；(2)在d支行开设一个定期存款户。账号××××××××，××××年末，账面余额为××××××。××元；(3)××××年××月，在××××××开设专户，××××年末余额为××××××元。
二、审计评价。
××××年至××××年的财政、财务收支基本真实、合法。但是，在财务收支管理中仍存在一些需要纠正和改进的问题。
三、审计查出问题及处理处罚意见。
(一)无证收费×××××元。××××年，省a单位对各市、州、直管市、林区××××管理中心、各××××单位下发了《关于开展×××××的通知》(鄂××发〔××××〕×××号)，该通知规定，“〔此处省略〕”。根据该文件规定，省a单位对××家××单位收取××××年检费×××××元。经审计核实，此项收费未报省物价局审核并办理收费许可证。
无证收取××××年检费，违反了《xx省行政事业性收费管理办法》第十条、第十一条的规定，同时根据该办法第十八条规定，无证收费属违规收费行为。根据《xx省行政事业性收费管理办法》第十九条：“责令立即停止违法活动，将非法所得退还原缴费者，无法退还的，予以没收”的规定，省a单位应立即停止违规收费行为，在收到审计决定书之日起30日内将非法所得退还原缴费者。
(二)挤占挪用专项资金××××××元。其中：××资金×××××元，××费×××××元，其他资金×××××元。主要是：
1.××××年×月，应××××中心要求，省a单位汇。
审计报告。
行政事业单位内部审计工作总结（通用23篇）篇十二
xx审计室在xx社xx（xx）党工委、办事处的正确领导下，在xx审计局的指导帮助下，围绕审计工作二十字方针，结合xx实际，强化职能，服务经济，扎实开展内审工作。
一、强化职能，规范审计程序，提高财政财务审计质量。
根据xx实际情况，去年我们对本xx所属公司、事业单位及部门xx个帐户实施了财务收支审计和专项审计，并积极探索尝试了同级财政审计。在总结过去审计工作的基础上，扬长避短，不断加以完善，克服以往工作中存在的随意性，规范了操作程序，不断提高审计质量。
1、规范审计程序。
审计前，深入了解被审计单位的基本情况，掌握重点，有针对性地编制审计工作方案，使审计项目有计划、有步骤地开展。在审计过程中，对照审计方案，检查所审计的内容和项目进展的时间节点，并对审计结果进行跟踪回访，检查被审单位落实审计建议的执行情况，提高了工作效率和质量。
2、把握审计重点。
根据被审单位的不同情况，我们有的放矢地开展工作。一是选择重点单位。主要是选择资金进出额大、业务频繁以及会计基础工作相对薄弱的单位作为审计重点单位；二是选择重点内容。注重被审单位的特点，选择重点审计内容。如：在审计xx文化中心时，针对“文化中心”开展专项活动多的特点，注重财政专项拨款资金使用和管理的情况。针对审计发现的问题，专题出台了《xx专项活动（工作）资金管理办法》。
3、监督与服务并举。
审计的目标不仅是查错纠弊，更重要的是在指出不足的同时，帮助被审计单位完善制度，改进管理，实现财务和审计“共赢”。在开展审计时，我们采取积极沟通，主动交流，以审代帮的工作方法。对被审单位存在不足和问题，采取灵活多样的整改形式，注重看效果。有的口头提出，有的写进正式审计报告；有的边审边纠，有的限期整改；还有的与被审单位共同商讨改进办法及措施。
通过实施项目审计，使我们在实践中得到了知识的积累，审计制度的完善，审计质量的提高。通过审计工作的不断开展，也使我们有机会帮助会计人员规范会计核算，加强会计监督，起到了完善和改进各单位、各部门内部管理的作用。
二、服务经济，落实整改措施，促进经济管理规范有序。
在以往的审计工作中，我们xx也客观存在着重查轻改、前查后犯和以前年度审计整改不到位的现象，为了切实解决这些问题，经请示xx后，由审计室统一负责内外审计查出问题的全面整改工作。
1、落实国家审计结果整改措施。
xx根据xx审计局对本xx经济责任审计报告中提出的需要纠正和改进的事项及审计建议，及时组织相关职能部门，积极研究制定整改措施。办事处主要领导先后二次召开由xx财政、审计、经管、会计所等部门及各大公司负责人参加的“落实审计整改措施”专题会，逐条讨论，制定纠正和改进措施。
根据整改会议精神，我们认真落实整改措施，每条整改措施指定专人负责落实，跟踪督促各大公司及部门相关责任人员限期完成整改事项，并要求各单位将应整改事项落实情况逐条以书面回复。整改工作在我们的帮助和督促下，各单位在二个月内完成了整改事项。
我们还根据审计建议和领导的要求，结合本xx在经济发展中存在的薄弱环节，经过班子成员和相关部门反复研究讨论，于20xx年初建立和完善“xx财务管理制度”等八项制度。为使出台的制度真正落到实处，我们会同监察等部门定期对各单位制度执行情况进行监督检查，使xx经济更加健康有序发展。
2、落实内审审计结果整改意见。
去年我们对实施审计单位的审计结果，尤其是对机关、事业单位、直属公司20xx至20xx年x月期间的有关内容开展的财务会计检查结果，根据办事处领导的要求，认真落实整改意见。我们的做法是：
一是将各单位检查出的问题分类汇总，并报xx主要领导及纪检部门；二是召开相关职能部门负责人会议。对查出的问题，认真加以分析，共同讨论改进办法，提出整改意见；四是会同经管站、监察对全xx会计人员召开会议，下发整改意见书；五是对各单位落实整改情况进行再检查。通过落实整改意见，各公司根据各自实际情况都建立了内控制度，而且装订成册；还建立了各种台帐，如：租赁收入、工程付款、各种票据；加强了合同管理，合同协议编号登记，专人保管；为加强事前监督，建立重大事项报告制度，并列入会计考核内容。
从我们对各单位、各部门的审计回访中发现，通过审计整改措施的落实，一是各级领导更加重视财务和审计工作，二是财务人员工作责任心有了提高，会计人员监督职能得到了体现；三是全xx财务管理工作正逐步走向制度化、规范化。一系列审计工作的开展，取得了较好的审计成果，为完善xx经济管理起到了理顺、推动、促进作用。从而增强了我们从事审计工作的信心。
三、增强责任意识，努力做好基建项目审计，发挥“卫士”作用。
随着xx对实事工程及工业园xx基础设施等项目投入的增加，工程项目数量和结算金额近年来成倍增长，而我们审计室现有的二位内审人员都是来自于会计岗位，都是审计战线上的新兵，对基建审计来说更是门外汉。要把好基建项目审计关，我们感到难度大，责任重。为做好工程审价工作，在工作中，我们牢记职责，努力学习，始终坚持实事求是和廉洁自律的工作作风，规范操作，从严审计。
1、及时掌握情况。
针对科室人手少，项目多的状况，年初我们主动到各建设单位了解全年工程项目开工建设情况，掌握项目具体实施时间，从而有计划安排好审计项目，做到心中有底，忙而不乱。
2、严格规范操作。
严格按xx“基建工程项目审计流程”及“建设工程项目八项管理制度”操作。对x万元以上的工程项目参与项目的评估和评标工作，提前介入工程项目的管理监督，保证了集体投资建设工程项目规范、有序、有效管理。
3、工作严谨细致。
为确保审计项目质量，不管是寒冬酷暑，做到不论项目大小，内审还是外审，每个项目参与现场拉尺丈量，获取第一手资料。在确定价格上，对内审项目，金额虽小，我们也认真对待。每一项目通过市场询价、比价，确定相对比较合理的价格，再请中价机构专业人员把关；对外审项目，经常主动与审价机构联系，及时掌握项目进展等情况，认真核对“征求意见稿”，监督外审项目审价质量。
4、注重关口前移。
一是审计人员参与项目评估评标，二是实行跟踪审计制度，去年我们对x万元以上项目全部实行跟踪审计，x万元以下项目根据项目必要性确定审计方式。
5、敢于勤于学习。
在实践中我们体会到，要胜任审计工作，不仅要有高度责任感和廉洁从审思想，还要不断提高和更新业务知识。为此，我们勤思多问，经常总结成功之处和不足，想方设法通过各种途径增长知识。一是向书本学。二是在实践中学。三是向同行学。通过学习，给日常工作带来很大帮助，逐步提高了业务技能。
20xx年，经过内审和外审共同努力，共完成工程项目审计x项，其中：内审x项。送审金额x万元，审定金额x万元，核减x万元，核减率x%。为xx增收节支x万元，充分发挥了内审的“经济卫士”作用。
过去的一年，我们xx的内审工作在各级领导关心支持下，取得了一些成绩，但对照内审工作的要求，以及形势发展的需要，还存在差距。
在今后的工作中，我们要以高度的责任感和良好的精神状态，不断探索审计工作新途径，创新工作方法，进一步加强监督，强化服务，在实践中完善工作，在规范中发展工作，在发展中提高工作，努力为xx经济健康发展贡献力量。
行政事业单位内部审计工作总结（通用23篇）篇十三
一、工作事务方面：
1.积极认真负责完成公司及部门经理布置的各项工作，主要有：
协助部门经理完成20xx年公司业绩快报的内部审计；
完成20xx年公司内部控制自我评价内容补充；
完成20xx年公司全年财务报表数据的内部审计；
配合部门经理完成20xx年及20xx年公司的内部审计资料的整理和补充；
协助部门经理制订公司内部控制测试工作的展开和项目审计方案的拟定；
协助培训辅导部门新员工入职和工作；
配合部门经理完成对公司的销售及收款业务循环和采购及付款循环业务审计；
与部门经理一起完成对内蒙金达威公司的20xx年内部控制审计；
配合部门经理完成对公司20xx年度募集资金的存放与使用的审计工作；
配合部门经理完成对公司本年度部分募集资金的变更以及募投项目的实施进度的审计工作；
对公司日常经营重要事项和信息披露进行了重点关注，并实施了持续跟踪；
积极融入公司和部门的团队整体工作，互相合作，积极配合。
2.积极参与各种与工作有关的学习、会议和培训：
举办部门内部控制准则等专业性知识培训；
参加厦门证监局主持的上市公司内部控制建设会议和实务讲座；
参加公司举办的iso22000认证和食品安全管理体系知识培训；
参加公司举行的金蝶协调办公系统解决方案会议；
参加公司工会举办的员工能力拓展培训。
二、思想品德方面：
1.本人拥护国家政府的各项方针政策；
三、劳动纪律方面：
1.遵守国家政府颁布的法律和法规；
2.截止至12年底，本人未出现旷工、迟到、早退等现象，遵守公司的各项制度和劳动纪律。
综上所述，本人自3月份才加入公司，加上部门为新成立的部门，百事待兴，内部审计工作尚处于开展阶段，难免有些事处理起来不够熟练和规范，但在公司领导和部门经理带领下，部门氛围良好，积极进取，认真尽力完成各项业务；本人也因此较好较快融入部门，较好完成本年度工作任务。
五、20xx年工作设想：
新的一年，期待公司内部控制及审计工作能更上一个台阶，依据20xx年公司进行的内部控制项目实施结果，积极推进内部控制的完善；与此同时，协助部门经理完善部门建设，完成各项工作任务。
(一)积极参与部门建设。
1.协助部门经理完成制订剩余审计作业指引。
3.举办部门内部控制准则等专业性知识培训。
1.协助部门经理制订公司内部控制测试工作的展开和项目审计方案的拟定。
2.完成20xx年公司业绩快报的内部审计。
3.完成20xx年公司全年财务报表数据的内部审计。
4.完成20xx年公司内部控制自我评价内容补充。
5.完成对公司20xx年度募集资金的存放与使用的审计工作。
6.完成对募集项目进度的跟踪及项目验收决算（如有）的审计。
9.完成上司安排的各类专项审计。
(三)学习计划。
2.加强与同行交流沟通等方法来提高审计和调查技巧；
3.学习国家政府的各项方针政策和公司规章制度，提高法律意识和思想修养。
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行政事业单位内部审计工作总结（通用23篇）篇十四
xx公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计计划。年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下：
1、年内公司分别对xx年四季度和xx
一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。
2、存货项目审计：
xx年2月审计xx年度存货项目；xx年8月审计xx度上半年存货项目；
审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。
3、工会经费审计：
5月份接受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况，年度工会经费收支预算编制及执行情况，工会经费支出审批情况，工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出规范情况；相关财产的使用和管理情况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况，工会经费内控制度执行情况。经过审计，做出评价，提出审计问题及整改建议8条，在一定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理，特别公司会员会费管理，规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用；2月份接受公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况。经过审计，提出审计建议8条，一定程度上规范了公司各二级工会经费的'使用范围，加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性，规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。
4、专项审计：
二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进行审查，经查，无“小金库”存在。
5、工程项目审计：根据公司领导关于《关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示》的批复意见，开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、map生产配酸系统的改造、10万吨/年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝h段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程竣工决算审核工作，主要对项目预、决算编制工程依据充分性，工程结算的规范性；工程费用归属准确性、预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务情况，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理规范情况，技改项目涉及设备、器材的采购及盘亏盘盈情况，技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情况，技改工程工期、价格、质量情况，工程尾项情况等进行审核，促进了公司工程内控管理。
6、配合xx审计：
干部离任审计，配合xx完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。
1、特重大工程项目的招投标工作，委托xx省招投标公司进行。
2、对特殊废旧物资销售，抽查参与到废旧物资销售市场询价监督，积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监督管理。
3、废旧物资处置按照公司制定的《废旧物资回收和修旧利废管理办法》执行。年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参与报价，招开评标会严格评标，按综合报价最高的定标，党委工作部对其过程进行全面监督。
4、xx年x月x日至xx11月x日间，共参与公司物资采购、工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督165项，除了谈定单价按实际量结算，但尚未结算项目外，共涉及金额49，644，429.86元，其中物资采购项目25、项目建设109以及31项其他项目监督。
1、通过内部审计，加强内部管理。
全年公司共开展审计项目16个，提出审计意见28条，均得到了有效的整改和反馈，促进了公司内部控制在上一个新的台阶。
2、通过内部审计，规范资金使用。
全年公司开展4个货币资金审计项目，进一步规范了公司资金的使用，保障的公司货币资金的安全运作，确保公司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格按照国家财务制度、财经纪律及xx集团内部财务管理的要求开展工作。
3、通过内部审计，加强党风廉政建设。
通过内审工作的开展，对内部审计查出的问题，相关单位均按要求及时进行整改，公司内部的会计核算质量得到了提高，内部财务管理工作更加规范，公司领导人员廉洁从业。
1、审计人员的专业素质还不能满足工作需要，需待进一步提高。
2、对过程审计的力度还不够。需要加强过程审计的力度。
3、还需要再加强审计调查的力度，保证审计的公正性和客观性。
下一年主要从以下几个方面开展工作：
一、按季度开展货币资金审计。
二、开展存货审计。
三、开展工程建设审计。
四、立项开展其他内控审计。
五、加强过程审计，对立项项目进行审计调查。
六、配合xx监审部临时安排的审计工作。
行政事业单位内部审计工作总结（通用23篇）篇十五
2007/7/1013:01:33。
来源：江苏省邳州市审计。
局
政府审计、注册会计师审计和内部审计构成了我国审计监督体系的三大主体。在审计实践中，笔者发现行政事业单位虽然设立了内部审计机构，但其作用并没有得到应有的发挥，有的工作开展显得相对滞后，亟待需要寻找存在的问题，探索解决的对策。
部审计工作的发展。
2、内部审计机构的独立性较差。内部审计机构是单位内部设置的履行独立检查职能的部门，但在多数行政事业单位虽设置了内部审计机构，但其独立性较弱，不能更好地发挥审计的监督职能。
3、内部审计工作定位不准确，目标不能做到与时俱进。行政事业单位内部审计工作应紧紧围绕本部门、本单位的工作中心，应在服从、服务于本部门、本单位总体目标的前提下适时开展内部审计工作，但许多行政事业单位的内部审计往往不能根据本部门、本单位总体工作目标的变化适时调整其工作目标，致使审计工作目标脱离本部门、本单位的总体目标，大大削弱了内部审计的工作效果。甚至有少数行政事业单位对内部审计工作定位在按照领导的意图对本部门、本单位的开支进行整顿，应付财政、审计、税务等部门的监督检查，致使内审效果不理想。
4、内审人员的素质不能适应内审的要求。内审工作是一项专业性、技术性很强的工作，要求内部审计人员具有较高的政治素质和较好的专业知识，但在多数行政事业单位，多数内审人员大部分是由长期担任财会工作或纪检监察工作的人员转任或兼任，安于现状，不能及时更新知识和充实审计知识。严重降低了内审工作的质量，也削弱了内审工作的力度。
5、内审工作内容过于单一，无法适应新形势的要求。目前不少行政事业单位内部审计工作仅限于开展财务收支审计，纠正违纪违规事项，实施审计的事后监督作用。
审计意见和建议难以切实落到实处。
二、解决当前内部审计工作中出现问题的主要措施。
护航，服务本部门、本单位中心任务的作用。
2、建立健全独立的内审机构。行政事业单位，特别是行政主管部门设立独立的内部审计机构，是搞好系统内部审计的基本保证。内部审计机构要在本单位主要负责人的直接领导下，独立行使内部审计职能，对本单位主要领导负责并报告工作。
3、正确定位内部审计工作的落脚点，进一步明确内部审计工作的思路。行政事业单位内部审计工作必须把定位点确立在为部门或单位领导的决策当好参谋助手，促进加强部门和单位内部管理，规范其各项财务收支行为，提高社会效益和经济效益上。必须坚持解放思想、实事求是、一切从实际出发，及时向本部门、本单位的领导提出决策依据和可行性建议，为领导的决策服务，把服务寓于监督之中。
化、规范化。
5、不断改进工作方法和手段，提高内部审计工作质量。通过实施“三个结合”不断改革内部审计的工作方法和手段：一是事前审计与事中、事后审计相结合；二是微观审计与在宏观方面发挥作用相结合；三是对审计发现的问题坚持治标与治本相结合。
断得到提高。
行政事业单位内部审计工作总结（通用23篇）篇十六
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我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008万元,提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。
一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作。
全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。
一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，2008年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》（合公通[2008]18号文件），强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责（细则）》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。
二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部2008年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元,审减率15%；合肥市建设投资控股（集团）有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%；合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。
三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至2008年10月份，全区自行采购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节约资金273万元，资金节约率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居2008年1-6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位2007年财务收支进行了全面审计,审计面为100%,通过审计，发现问题36个，提出审计意见38条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。
四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局2008年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合；经济责任审计与廉政工作相结合；经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。
五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690.90万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至2008年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。合肥市建设投资控股（集团）有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的.订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险控制职能。
二、突出服务理念，努力推进内审协会建设。
合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参与下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和计划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、交流职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。
一是推进内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员继续教育和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高。根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会2008年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作发展。2008年5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高，共有260余人参加了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素质和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。第二，继续做好cia考试的宣传、报名工作。cia是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素质的一条重要途径。市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力，2008年共组织了30人参加考试。
二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作发展，合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的2006—2007年以来全省优秀内部审计项目的评选，以及2008年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰，合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制》等8篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖1篇，三等奖2篇，优秀奖5篇。
三是组织推荐参加全省2005年至2007年内部审计先进单位和先进工作者和为纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年合肥市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动。根据省审计厅《关于做好全省内部审计工作先进表彰会议准备工作的通知》（皖审发[2007]74号）要求，为认真总结我市内部审计工作经验，促进内部审计队伍建设和内部审计事业发展，市内审协会组织推荐了2005年至2007年全市内部审计先进单位和先进工作者,参加全省内部审计工作先进评选活动。合肥百大集团审计部等8个单位荣获全省内部审计先进单位，合肥市建设投资控股（集团）有限公司法律审计部朱晓娟等9位同志荣获全省内部审计先进工作者。在纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年全市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动中，合肥市卫生局计划财务审计处等5个单位荣获全市内部审计先进集体，合肥市公安局审计处任建等6位同志荣获全市内部审计先进工作者。
四是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作。通过培训考试和资格认证，合肥市已有700多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。按照《安徽省内部审计人员岗位资格证书年检办法》和省内部审计师协会2008年的工作要求，为加强内审人员的职业化管理，市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作，共年检400余人。
五是组织内审单位参加了合肥审计系统纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参加，共征集书法、美术、摄影作品等计40余幅，其中荣获2个一等奖，3个二等奖，2个三等奖。
六是组织内审单位参加了合肥审计系统“我与审计同行”主题读书演讲比赛。合肥燃气集团有限公司内审员王英撰写、牛慧演讲的《感悟审计人生，无怨无悔》荣获一等奖，合肥经开区管委会梁美演讲的《无悔的选择》荣获三等奖，合肥热电集团史晓云演讲的《审计伴我去成长》荣获优胜奖。
七是强化内部审计宣传。为进一步优化内部审计工作环境，市内审协会注重加强协会秘书处工作，努力抓好学习和自身建设，并利用各种媒体，采取多种形式，强化内部审计宣传工作，推动内审工作发展。并在内审单位自愿的基础上征订了2009年《中国内部审计》150份。
三、工作计划。
一是在上半年召开全体会员代表大会，大会将总结2003年合肥市内审协会成立以来的工作，规划下一个5年的工作，选举产生新的协会领导班子，并产生新一届理事会、常务理事会。
二是加强与内部审计单位的联系和工作交流，分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会，进一步拓展内审人员的工作思路，促进内审工作的转型。组织一次向其他省市先进内审单位的学习交流活动。
三是继续抓好内审人员后续教育培训工作。第一，推荐有条件的单位安排人员参加中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训。第二，市内审协会根据全省审计系统的“审计创新年”活动，结合我市实际，举办一期内审人员业务培训班。
四是继续开展理论研讨和经验交流活动。
五是完成省厅和省内审协会布置的工作任务。
行政事业单位内部审计工作总结（通用23篇）篇十七
行政事业单位的内部控制工作是单位开展自身制度建设的必备环节，拥有良好的内部控制，能够使单位具备较高的管理水平，今天本站小编给大家整理了行政事业单位。
谢谢大家对小编的支持。
一、平日上班，加强基本功唱念做打的训练。我在老前辈赵文林老师的督促帮助下坚持练声练唱，在磨练艺术的态度上做到脚踏实地。
二、我今年在学习传承剧目的基础上，注重加工提高剧目艺术的质量。
《岳母刺字》《讨钗》的排练让我在原来的基础上又提高进步一些了。《岳母刺字》在汤迟荪老师的指点排练下，让我明白了一个戏从整体出发，怎样分层次的把握人物个性的一套方法。《讨钗》在陶红珍老师的亲授下，让我找到了人物的感觉和基调，通过一系列艺术手法的磨合组装，在原来单调的人物塑造上有所突破。
三、今年我也参加了一系列的实践演出工作。
1、长期参加了沁兰厅的演出工作，得到了实践锻炼。
2、一月份参加了苏州电视台昆剧频道的录制工作，配演了王芳老师《惊梦》的杜母。
3、四月份参加了第四届“江苏省戏剧奖·红梅奖”大赛，获得了铜奖。
4、五月六月排练第四届中国昆剧艺术节的剧目。参加了我们院《长生殿》的排练演出工作，同时接到院部领导的工作安排，参加配合昆曲博物馆传统版《玉簪记》姑母的排练演出工作。
5、七月份参加了周庄的演出实践工作。
6、十、十一月份参加了我们院《长生殿》赴上海的演出;参加了虎丘曲会在戏博的演出;参加了我们院开办的星期专场的演出工作，演出了《岳母刺字》、《相讨》、《受吐》、《男祭》;参加了配合艺校和广播电台在戏博的演出。
7、参与了《西厢记》b档崔母的排练工作。
旧的一年即将翻阅过去，新的一年又来临了。非常感谢一年中给予我帮助和指点的老师们，是您们让我明白了艺术“传、帮、带”的重要性，在艺术的道路上我会把这好的传统继承下去。
总之，我希望自己在艺术的道路上不断进步。
今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信委党委的正确领导下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。具体表现在以下各方面：
1、认真学习，提高综合素质。工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，服务对象多，但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习，而是严格要求自己，积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的工作岗位特点，认真学习贯彻《会计法》和国家有关财经法规，依法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪守法，热爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金安全，平时能结合形势，加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素质以适应工业经济发展的需要。
2、认真审核汇总报表，提高会计信息质量。能认真细致、及时地做好近40家企业的财务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、准确、及时、清晰，对所有的基层报表一一进行认真审核。发现问题及时与企业联系，指出差错，耐心指导，对个别报送不及时的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策提供了依据。
3、合理编制收支预算，及时报送财务收支信息。为了合理编制经信委各部门(全额行政、参照公务员管理的行政、全额事业、自收自支事业、企业性质人员等等)的收支预算，我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度有关政策(调资、工改等情况)及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情况对预算的影响，使预算更加切合实际，领导心中有数，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用，平时月、季、年及时做好机关的财务结算工作，按时报送财务收支信息。
4、积极筹措资金，确保机关工作正常运转。从经信委的整体情况看，人员性质多样化(公务员、行政、全额事业、自收自支事业、企业等性质)，资金渠道也多样化，有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等，我们根据委里的自身特点及领导要求，积极筹措资金，特别是总公司的收入来源，主要是收取企业的管理费，随着改制的不断深入，本系统大部分企业公转民营，加上部分企业受市场行情影响，资金困难，面临倒闭、破产，从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加大，使许多外地大型企业参与控股，也使我们的管理费收缴增加了难度。但我们根据领导的要求，针对企业的实际情况，与企业领导协商，采取沟通，了解、多跑、多讲、多磨等办法，在经信委领导的大力支持下，以及各科室部门的关心和帮助，今年较好地完成了收取任务，确保了机关工作的正常运转。
参加工作以来，我热衷于本职工作，严格要求自己，摆正工作位置，时刻保持“谦虚”、“谨慎”、“律己”的态度，在领导的关心栽培和同事们的帮助支持下，始终勤奋学习、积极进取，努力提高自我，始终勤奋工作，认真完成任务，履行好。
岗位职责。
各方面表现优异得到了领导和群众的肯定。现将三个月来的学习、工作情况简要总结如下：
一、严于律己，自觉加强党性锻炼，政治思想觉悟得到提高。
始终坚持运用马克思列宁主义的立场、观点和方法论，坚持正确的世界观、人生观、价值观，并用以指导自己的学习、工作和生活实践。热爱祖国、热爱党、热爱社会主义，坚定共产主义信念，与党组织保持高度一致。认真贯彻执行党的路线、方针、政策，工作积极主动，勤奋努力，不畏艰难，尽职尽责，任劳任怨，在平凡的工作岗位上作出力所能及的贡献。
二、强化理论和业务学习，不断提高自身综合素质。
作为一名刚步入运政的新人，我清醒地看到人生舞台已发生转变，自己又缺乏工作经验，所以只有不断加强学习，积累充实自我，才能锻炼好为人民服务的本领。工作以来，始终坚持一边工作一边学习，不断提高了自身综合素质水平。
一是认真学习党的各种重要思想，深刻领会其科学内涵，认真学习“创先争优”，进一步夯实了理论基础，提高了党性认识和思想道德素质。
二是认真学习业务知识，始终保持虚心好学的态度对待业务知识的学习。学习到了许多工作方法，与群众直接接触，真正做到深入到群众中去。平时，多看、多问、多想，主动向领导、向群众请教问题，机关学习会、各种工作会议都是我学习的好机会。此外，认真参加各类培训、会议，通过执法培训，熟练掌握了业务技能。业务知识的学习使我在工作上迅速成长起来。
三是认真学习法律知识。作为办公室人员需要负责处理各种文件，另外作为运政执法人员，更是直接涉及到许多法律法规的运用问题。结合自己的工作实际特点，利用业余时间，自觉加强了对法律法规知识的学习，进一步增强了法律意识和法律观念。
三、努力工作，认真完成工作任务。
我始终坚持严格要求自己，勤奋努力，时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨，努力作好本职工作。不管是在办公室，还是在违规处理室，工作尽职尽责、任劳任怨，努力做好服务工作，当好参谋助手。
(一)办公室工作。可以说办公室工作是完全服务性质的工作，既要对外服务，也对内服务，工作中要做到“三勤”即嘴勤、手勤、脚勤：在接待群众来访办事时，都能主动询问是否有需要办理的事，遇到办理不了的案件时能耐心向其解释清楚，或帮助其联系他人，使群众能尽快办好手续，树立好运政的形象。同时在组织会务、后勤管理、打字复印等工作上也尽职尽责，不留下任何纰漏。
(二)违章处罚室工作。在违章处罚室，先是认真学习《中华人民共和国道路运输条例》、《云南省道路运输条例》，了解法律法规，并解读大理州交通运政管理处下发的行政处罚自由裁量权基准执行标准;然后向有经验的同事请教相关问题，向他们学习操行、处理问题的的方法方式。在遇到驾驶员有疑问时，认真向他们解释相关的法律法规，使他们回顾三个月的来的工作，我在思想上、学习上、工作上都取得了很大的进步，成长了不少，但也清醒地认识到自己的不足之处：首先，在理论学习上远不够深入，尤其是将理论运用到实际工作中去的能力还比较欠缺;其次，在工作上，工作经验尚浅，法律知识不足，情况了解不细，给工作带来一定的影响，也不利于尽快成长;再次，在工作中主动向领导汇报、请示的多，相对来说，为领导出主意、想办法的时候少。
在以后的工作中，我一定会扬长避短，克服不足、认真学习、发奋工作、积极进取、尽快成长，把工作做的更好，为人民群众做的更多，贡献做的最大。
行政事业单位内部审计工作总结（通用23篇）篇十八
xx年，我局在区委、区府和市审计局的正确领导下，积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神，认真履行审计监督职能，紧紧围绕区委、区府工作中心，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关心的问题开展审计监督，为促进依法行政，维护财经秩序，推进廉政建设，优化经济发展环境服务等方面发挥了积极的作用，较好地完成了年度各项工作任务。
xx年我局审计项目市审计局考核指标为xx项（区考核为xx项）。
预计至12月底可以完成审计项目xx项，其中：财政预算执行和决算审计x项，财政财务收支审计x项，领导干部经济责任审计x项，专项资金审计调查x项，固定资产投资审计x项。完成市审计局下达年度任务指标的xxx%，完成区下达年度任务指标的xxx%，同时对柴桥街道养志村危房改造进行跟踪审计。审计金额为xxxx万元，查处违规资金xxxx万元，管理不规范资金xxx万元，损失浪费资金xx万元，其中：应上交财政xx万元，应减少财政拨款xx万元，应归还原资金渠道xx万元。
（一）审计监督力度进一步加大
1、财政审计进一步深化。在对本级预算执行情况审计和乡镇财政决算审计过程中我们坚持做到以真实性、合法性审计为基础，加强对财政资金的监督，注重规范财政收支行为，优化财政支出结构，促进财政资金更加合理、有效地使用，减少损失浪费。今年以来分别对xx区、开发区xx年度财政预算执行和其他财政收支情况和白峰镇、小港街道的财政决算进行了审计，重点对预算分配、预算支出的审计，加强对部门预算、财政专项资金的审计监督，并对预算、国库、社保、农财、国资等资金实行全面审计，延伸审计了文体、民政、劳动、卫生、农林等部门的细化预算，同时还将区低保资金、福利彩票公益金、基础教育经费和水利建设资金纳入审计范围。通过审计，发现部分应上缴入库的资金未及时入库，部分土地出让金未及时收回，“暂存款”帐户中存在应作收入的未作收入，长时间挂帐未及时清理，部门细化预算编制和审核工作的准确性有待提高，部门经费预算存在苦乐不均。同时促进了财政部门进一步加强对资金的管理，推进公共行政管理体制及公共财政体制的建立和完善，促进了财政管理水平的提高。
2、加大对行政事业企业单位财政财务收支审计的力度，促进行政事业单位财务管理水平的提高。今年分别对区交通局、区民政局、区邮政局、区粮食总公司财政财务收支进行了审计。从审计情况看，发现存在资产疏于管理；财务管理和帐户处理不规范，往来款项结算、清理不及时，奖金福利未按规定报批和未缴调节基金及个人所得税、房租等收入未按规定交纳税金等问题。通过审计，揭示了问题，维护了国家的财经秩序，引起了被审计单位的重视，促进了财务管理的加强和国有资产保值增值。
3、领导干部经济责任审计工作进一步推进。今年来，分别对区xx局长、区xx局局长、区府xx主任、xx街道原主任等xx名领导干部进行了经济责任审计。审计发现部分单位对财产、资金的管理使用不规范，往来款项没有及时结算清理，应交纳的税款没有按规定交纳，有的单位采购物资未按规定实施政府采购等问题。通过审计，促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善，增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识，加强了对领导干部权力制约和监督，为区委管理、评价和考核使用干部服务。
4、加强了专项资金审计调查工作。全年共完成专项审计调查项目x项，分别开展了全区城乡最低生活保障基金、水利建设资金、基础教育经费、住房公积金专项资金、区新型农村合作医疗资金、区农业综合开发产业化经营项目资金、区农村二次改水工程资金、区福利彩票公益金、区台灾资金和市财政转移支付资金的审计调查。基本摸清了上述资金归集、管理和使用情况。通过审计调查，揭示了专项资金在归集、管理和使用中存在的问题，并针对性地提出了审计意见和建议，促进被审计单位进一步完善制度，规范管理，防范风险，确保资金安全运作。同时，也为领导机关提供了决策依据。
5、政府投资项目竣工决算审计重点突出。今年以来主要开展了区xx商业广场建设项目、xx园污水泵站及压力管工程建设项目、xx国道xx至xx段及沿海中线xx段建设项目竣工决算审计（该项目前正在审计实施中，争取年内结束）。区xx商业广场建设项目和xx国道xx至xx段及沿海中线xx段建设项目是我区政府投资基建的重点项目，在审计中我们做好跟踪工作，全力揭示工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面弊端，严肃查处高估冒算、虚报工程量、损失浪费等问题，对施工现场工程量签证真实性进行了严格核对。同时，在xx商业广场项目审计中积极配合区纪检监察部门查处该工程项目在物资采购过程中的商业贿赂问题，为国家挽回了大额资金损失，促进了反腐倡廉工作，有效地维护了建筑市场秩序。审计人员还撰写了《对基本建设施工过程中签证单的管理和监督亟待加强》和《目前制约基建投资审计效率提高的问题应予以重视》等信息，受到区委、区府领导的高度重视，分别在我区的“呈阅件”“要事摘编”“区委专报”“xx之窗”上刊载。
（二）加强内部审计工作。在对去年的内审工作进行了总结的基础上，制订了xx年度内审工作计划，成立了xx区内部审计分会，召开了内审工作会议，交流内审工作经验。分会领导能够深入一线了解情况，并能加强指导，建立了内审考核制度。根据市内部审计协会的会议精神，认真做好了传达学习。结合我区目前内审工作的实际，全年共组织内审人员进行业务后续培训和上岗培训二批15人次。通过培训，内审人员业务水平和工作能力得到了进一步的提高。建立审计档案评比制度，使基层内审工作有序地开展，进一步发挥了内部审计职能的作用，促进了行政事业单位和乡镇的财政财务管理工作。
（三）加强审计宣传工作。认真学习贯彻修订后的《审计法》，明确了新修订后的《审计法》目的、意义及修订的主要内容。积极开展新《审计法》的宣传贯彻，5月份在《xx新区时刊》和xx电视台发表了答记者问，在街头巷尾悬挂《审计法》宣传标语，在电视上作了《审计法》的宣传，并认真开展了《审计法》知识有奖竞赛活动，广泛向社会发放审计知识竞赛卷xxx份，审计法单行本xxx册，做到了家喻户晓。重视审计信息的应用，全年共撰写和选录各类信息xx篇，其中：审计信息93篇（录用59篇，其中有1篇被浙江省审计厅“浙江审计信息”刊登，1篇被市政府信息录用，2篇在市审计局“xx审计信息”刊登和5篇被区政府列入“xx摘编”，x篇被区委信息通报），网络媒体信息xxx篇。审计成果得到了进一步运用，为领导决算提供依据，使社会上更多的人关心和支持审计工作。
（四）审计队伍建设进一步加强。
一是认真组织干部、职工学习党的路线方针政策和国家的法律法规，组织党员学习“两个条例”，加强审计人员培训工作，年度内共有xx人次参加上级审计机关各类培训，率先开展“党员先锋岗”和“廉政文化进机关”活动，以人为本，树立和增强了“创新意识、发展意识、公仆意识、改革意识”。积极做好“结对帮扶”和“慈善一日捐”工作。
二是相关规章制度进一步完善。今年制订和完善了《xx区审计局xx年目标管理考核暂行办法》、《xx年信息工作目标考核办法》、《xx区审计局财务管理制度》、《xx市xx区（开发区）审计结果公告办法（试行）》、《审计机关审计项目质量控制办法（试行）实施意见》、《审计局“六项”制度》以及《审计局保密工作管理规定》等相关规范性文件，同时抓好检查落实，使审计管理工作进一步得到加强，审计工作进一步规范。
三是加强廉政建设，保持审计机关良好形象。认真组织全体人员学习党风廉政建设有关规定和“审计”八不准“纪律”，制订了《xx年党风廉政建设工作及责任》、《xx年普法教育依法治理工作实施意见》、《xx区审计局行政执法责任制实施方案》等，还专门邀请了区纪委同志为全局审计人员上党风廉政建设案例教育课，局领导不定期对廉政建设情况进行分析研究，采取责任到人，认真开展了谈心活动。同时还组织了审计人员的家属参与“廉政寄语”活动，有七名同志的家属寄来了“廉政寄语”。通过学习教育和相关活动的开展，审计人员的依法行政、依法从审、廉政意识进一步增强，在审计工作中谢绝和退回礼券xxx元，拒贿却礼的情况时有发生，保持了审计机关廉洁从审，洁身自好的形象。
一是审计力量与审计任务之间的矛盾比较突出，尤其是基本建设投资项目审计和领导干部经济责任审计中的矛盾更为明显。二是审计决定和审计意见的落实还存在一定的差距，部分基建审计的资料提供滞后。在审计回访中，有少数被审计单位对审计决定和审计意见尚未能真正落实。审计结果公开的力度、计算机审计和效益审计的步子迈得不够大。三是内部审计工作有待进一步加强与规范，个别内审单位的领导对内审工作重视不够。
以上困难和问题，需要我们在今后的工作中加以克服和解决，也希望领导和有关部门予以重视与支持。
行政事业单位内部审计工作总结（通用23篇）篇十九
贯彻落实科学发展观，具有坚定的政治立场和政治方向，坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和学校的各项规章制度。
积极参加实践科学发展观学习活动。围绕深入贯彻落实科学发展观，联系党的__大以来科学发展的实践，结合自己工作实际，认真查找我个人在深入贯彻落实科学发展观方面存在的突出问题，深刻分析存在这些问题的主客观原因特别是主观原因，深入剖析影响科学发展的思想根源，提出具体改正措施。
在参加新校区建设过程中，能够严格按照院党委的要求做到坚持原则、实事求是的处理问题。
二、履行岗位职责情况。
本年度在院党委院行政的领导下，我主要开展的工作如下:。
1、组织开展我院东区主要建设项目—4号学生宿舍楼、教学楼1-3区、教学楼4区、5号学生宿舍楼、3号学生宿舍楼的审计工作。这些项目都是我院前期费率招标项目，涉及金额巨大，双方矛盾突出，为了有效维护我院利益，采取有效措施，根据每个项目的不同情况采取相应对策，取得了良好的效果，审减金额较大，审计结果取得了有关领导和人员的认可。
2、积极配合我院道路管网工程项目、学生食堂、浴室项目、学生食堂金属屋面仲裁项目的技术、资料配合工作。
3、组织开展东区30余项较小工程项目的内部审计，审减率超过15。
4、审查新校区今年招标项目--新校区公寓楼电梯采购与安装、地板砖、踢脚线采购、厨房卫生间内墙砖、地砖采购、屋面瓦采购、外墙砖采购、配电箱采购、弱电箱采购、水电表采购、散热片采购、楼宇对讲系统采购、铝合金窗制作安装、钢制防盗门制作安装、坐便器采购、内成品木门制作安装、预制混凝土管桩采购、预制混凝土管桩施工、电梯竖井电缆采购以及新校区景观湖边道路工程施工、新校区食堂操作间、备餐间、排水管道整改工程等30多个我院招标项目招标文件的审查、评标办法的讨论制定等工作。从招标的效果来看，我院招标项目普遍竞争非常激烈，中标价较低，节资率较高，收到了很好的招标效果。
5、按照院领导的要求，组织编制新校区公寓楼配电中心、公寓楼等项目业主标底，采用多项措施，确保了业主标底的保密和编制水平，为这些项目公开、公平、公正的招标成功提供了前提，对后期工程投资的过程控制起到了良好的作用。
6、参加新校区公寓楼电梯采购与安装等30余个项目的合同谈判，并按照我院规定进行合同的审查和会签。
7、参与我院新校区建设公寓楼电梯采购与安装、地板砖、踢脚线采购、厨房卫生间内墙砖等20多项工程、设备采购的评标工作。
8、近一年来，审核各种工程、服务、货物采购付款凭证近300项，对其中不具备支付条件的项目不予签认，有效的控制了投资和防范资金风险。
9、参加部分工程验收，对不具备使用条件或工程质量不合格的项目及时提出相关意见。
10、建立完善审计项目的审计档案。
三、履行岗位期间较为突出的工作。
1、全面实施工程建设的全过程审计监督。为有效进行审计工作，充分发挥审计作用，在我院东区建设审计工作中实施全过程跟踪审计。通过全过程跟踪审计，把事后结算审计向事前、事中、全过程延伸，使整个工程实施处于受控状态，有效地克服事后监督的局限性，在控制工程造价，提高投资效益方面发挥了重要作用，并可以从源头上遏制工程建设领域的腐败，从而对廉政建设产生积极的作用。按照全过程审计监督的要求，我院东区建设审计工作包括了招标文件审查、招标、评标过程监督、合同审查、材料设备验收、工程质量监督、过程付款、结算、工程验收、竣工决算审计等内容，监督范围明显扩大，工作量也明显增加，审计监督效果也非常明显。
2、为维护我院利益，避免4号、5号学生宿舍楼陷入仲裁的不利局面，在学生食堂、浴室项目进入仲裁程序后，经院主要领导同意，采取措施果断处理4号、5号学生宿舍楼的合同纠纷和审计，效果良好，受到了院领导的肯定，避免了我院的经济损失。
四、廉洁从政方面。
严格要求自己，在廉洁自律上做到警钟常鸣。认真执行《领导干部廉洁从政若干准则(试行)》及有关领导干部廉洁自律各项规定，认真执行工作纪律、“禁令”等规定，坚持自省自警，自觉接受组织和群众监督。
严格按照院党委的要求不接受任何与职务有关的宴请，不收受任何礼物、礼金，不介绍任何朋友、亲戚介入我院工程项目。
五、存在问题和建议。
由于各种原原因，自己对一些工作也有为难情绪，需要调整和改正。
自己尽管在我院新校区建设中做了一些工作、发挥了一定的作用，但作用发挥的还不够。一方面是自己的水平问题，自己也不善于做监督工作;另一方面建设项目管理是一个全方位的动态控制过程，一个人起的作用是很有限的。
行政事业单位内部审计工作总结（通用23篇）篇二十
20xx年对重点业务领域全面开展了成本控制审计，主要从外包管理、采购管理、销售管理、重点监控成本费用、合同履行等方面进行了审计并对生产流程配置及成本影响进行了审计调查，审计时能够立足于公司发展的全局来分析和考虑问题并提出控制中存在的不足和问题，从而督促被审计部门改进管理水平。共形成审计报告10份，发现基础管理方面问题共计40项，提出审计建议40条。
二、深化关键业务环节常态审计监督，切实将风险控制在事前。
（一）审计人员参与全部采购业务，在采购业务的事前、事中严格审核把关，发现问题要求即时整改在采购业务谈判、采购招标过程中严格审核各项资质及授权，监督谈判过程及中标结果按规定制度流程操作等。共参加各类采购会*项，在防范采购风险方面发挥了重大作用。
（二）加大设备外委维修竣工结算审计力度，节约维修成本并促进业务部门外委维修管理不断探索改进。完成维修工程竣工结算审计工作，送审金额共#万元,审减金额*万元,审减率*%。
（三）加强合同审计。共审核经济合同*份，审计过程中发现资料不完备、签批手续不全、合同条款有误等问题已及时与业务部门沟通解决，通过合同审核工作，有效降低了合同履行风险。
三、大力开展基建审计，为企业节约建设资金、创造经济效益。
共完成竣工结算审计工作*项，送审金额共计*万元,审减金额*万元,审减率*%。另外，在审计过程中严格执行合同约定，扣施工单位审核费及罚款*万元。
通过工程审计工作，消除了高估冒算、排除不正当提高工程预算造价等现象，为企业节约了资金，创造经济效益。
四、强化审计问题整改，促进管理不断提升。
20xx年审计紧紧围绕重点工作任务，突出“重发现，更重整改”的思路，强化“通过问题整改，转化审计成果，有效促进管理提升”。20xx年通过对20xx年-20xx年审计检查发现的问题不断进行跟踪落实，使审计整改见实效，审计检查发现的*项问题已整改完成*项，正在整改2项，整改率98%。
通过审计跟踪有效地督促了被审计部门落实审计意见，确保审计问题得到了落实和纠正，充分发挥了审计的监督管理职能。
行政事业单位内部审计工作总结（通用23篇）篇二十一
一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计科主任的岗位上，带领审计科的全体同仁严格按照审计计划，紧紧围绕公司提出的'“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：
1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。
可以说经过大半年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门领导的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年比一年有起色。同时也会得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：
1、严格审计的纪律和制度
审计部是一个比较新的部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，自从我调到审计科后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、积极开展对分公司财务管理的监督和评价
xx科技园是我公司在xx设立的生产明胶的企业，由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在8月份对其帐目及库存进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。
3、严格费用报销规定，严格费用审核
审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、发货费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。
4、如期实施内部核算制度，加强了员工的节能降耗、挖潜增效的责任心。
首先组织核算人员到车间进行摸底，测算出第一手的基本数据，协助生产实行定产、定员、定岗，重新修订和健全了工资定额，而后又制定出相应的节能降耗的奖惩制度，如网胶使用率由20%提高到40%。在组织摸底的过程中，我发现公司的废胶皮、网胶都做垃圾处理，经过审计科的不断咨询调查，发现市场上对该类废品有很大的需求，目前这些废品每月可以为公司增收近万元。
5、为供应部门提供市场信息，降低采购成本
针对部门反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20xx年工作计划的一项基本内容。核查中，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期的采购积累了丰富的第一手资料。例如，采购的钛粉由原来的每公斤xx元降到xx元，棕榈油由原来的每公斤xx元降到xx元，胶囊壳由原来的每万粒xxx元降到xxx元，等等，大大降低了采购成本，为公司获取了更多的利润。
6、加强企业内部审计
在本部门全体人员的通力配合下，对公司内部比较重要的工作岗位的工作情况进行了审计，并发现了一系列问题。比如对财务及外协出纳的审计过程中发现的帐目混乱及现金短缺的等问题。由此，进一步规范财务内部定期对帐与稽核制度，对有关物资、现金、银行存款和其他财产进行有效控制，保障公司资产的安全性。
1、审计工作还不够深入、细致审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来由于审计部门与各个部门缺乏沟通，也可能由于各个部门对审计工作的不理解，导致了我们工作中经常表现出开拓性不高的弱点。
2、审计的职能有待加强。回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。
20xx年审计部的总体工作目标是：在20xx年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到程度的发挥。为公司的20xx创业目标的实现做出应有的贡献。
具体的工作有以下五个方面：
1、继续做好费用及工资的审核，这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。20xx年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间定额计件工资实行单人单算，体现了审计的公正、公开、公平。
2、重点对公司基建项目进行审计企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照20xx年我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。20xx年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。
3、积极开展对公司财务信息的核查与审计20xx年制定的《审计工作职责》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导提供过有效的管理信息。20xx年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。
20xx年我们还要加强对生产一线成本核算的监管，全年计划对每一个生产车间进行一次全面的成本核算管理的核查，以帮助生产车间严格成本核算制度，减少浪费、增加收入。
（1）审查产品的生产是否是按计划生产的，是否有审批手续。
（2）原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否与产量一致。
（4）设备的保养保护。
4、继续做好对分公司的制度执行和经济效益的审计。在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺利，20xx年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行情况进行审计，全面反映其现金流转及经济效益情况。
5、积极配合销售公司，加强对市场营销的监督检查。全年计划安排两次对公司的市场营销情况进行核查，重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售计划的完成情况以及客户满意度等几个方面进行检查，以此评价其市场驾驭能力并为公司对业务人员的考核提供尽可能详细的资料依据。规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。
总之，内部审计作为企业发展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依然是艰巨的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司的不断壮大作出限度的贡献！
行政事业单位内部审计工作总结（通用23篇）篇二十二
内部审计是由各单位自身设置的相对独立的审计部门对单位内部进行的审计，它是各单位管理职能的一部分。内部审计主要是通过监督检查本单位的财务收支和经营管理活动来达到协助决策层更有效的履行职责的目的。内部审计的目的决定了它自身的特点：服务的内向型，即监督本单位的工作并根据单位管理要求提供专门咨询服务，充当决策层的参谋和助手；工作的相对独立性，独立于单位其它职能部门，接受本单位最高领导决策层的直接领导，服务于本单位的总体目标，但由于内部审计人员是本单位的职工，其独立性相对较弱。
由于行政事业单位工作性质和功能的特殊性，其内部审计也具有区别于其他单位内部审计的风险特点和作用。如何辨识行政事业单位内部审计的风险特点，充分认识内部审计的特殊作用，是行政事业单位内部审计机构生存和发展的前提。
内部审计是经济发展到一定阶段的产物，是一种组织内部的管理活动，是内部控制的重要组成部分。行政事业单位的内部审计具有区别于其他单位内部审计的风险特点。
（一）风险后果的间接性。
由于行政事业单位的直接经济活动有限，加上内部审计机构和人员一般不直接参与经济活动，因此一般不会直接造成经济损失。内部审计机构主要是通过提供审计结论和审计建议，对决策层在各方面的决策产生影响，从而影响单位的改革和发展，其带来的审计风险后果是间接的。
（二）风险表现的隐蔽性。
由于内部审计风险后果具有间接性，造成的各种损失，特别是对政府部门及事业单位生存、发展的宏观方面，没有具体的数据可以衡量，一般不容易被人发觉，甚至内部审计机构和审计者本人都很难觉察到。
（三）内审人员的差异性。
行政事业单位内部审计风险的产生有领导不重视、内部审计独立性弱、审计程序过于简单、审计方法不够先进等多方面的原因，但主要集中在内部审计机构和内部审计人员本身，如审计风险意识不强，审计人员知识结构不能胜任日益广阔的审计领域等。
（四）评价不准确，不能提供建设性意见也是行政事业单位内部审计风险的一个特征。
随着国家政治、经济、社会环境的改变，政府部门和事业单位遇到许多前所未有的新兴事项。一方面，由于与新兴事项相适应的评价标准还未建立，暂时还很难下定论；另一方面，受人员专业水平和领导、同事等人际关系的影响，内部审计人员对所审计事项往往不敢定性，避重就轻，仅仅就事论事，或罗列事项、数据，或描述现状，不敢挖掘深层次的原因，不进行评价，就更不能提供正确的处理意见或为领导决策提供建设性建议了。这是内部审计机构面临的最大风险，是关乎自身生存的风险。
行政事业单位内部审计的风险特点隐蔽了内部审计工作的重要性，使内部审计工作的作用不能充分的发挥，甚至使大部分人看不到内部审计工作所发挥的作用，以为内部审计是可有可无的'。其实只要实施得当，内部审计不仅能规范单位的经济行为，防止国有资产流失，更能有效地规避本单位的财务风险和决策风险，这些作用集中表现在监督和服务这两大职能上。
（一）内部审计的监督职能。
内部审计的监督职能是指对国家政策、法规、制度的遵循情况进行审计，还包括对本单位内部制订的政策、规章、制度、计划的执行情况和执行效果的监督、检查、反馈、跟踪等等。
1.约束作用。内部审计人员按照国家的法律、财经法规以及本部门、本单位的规章制度，对本部门、本单位财政收支、会计信息及相关活动的真实性、合法性、完整性进行监督检查，督促本部门、本单位的各项活动在合法的轨道上运行，对各种违法、违规现象起到约束作用，从而保护国家和本部门、本单位的利益。
2.防护作用。内部审计人员通过对本部门、本单位会计信息、经济活动的真实性、合法性进行审计，起到了抑制非法、保护合法、加强防护的作用。
1.参谋与助手的功能。内部审计通过对各项活动的全过程审查，能及时地发现问题，找出管理中的漏洞，并提出改进建议，为领导出谋划策，促进管理，提高效益。
2.建设的功能。内部审计机构通过参与某些项目、工程等有关规章制度、计划方案的制订，提供相关的审计建议，并监督项目实施全过程，保障项目建设的合法性、合规性。
3.保护的功能。内部审计通过及时发现问题，解决问题，为本单位事业的平稳发展扫清障碍。
4.沟通协调的功能。内部审计工作综合性强，涉及面广，一项审计工作常常需要多个部门的配合，能在多个部门的共同协作中搭建一个沟通协调的平台。
5.其它服务功能。内部审计机构以自身的专业知识和行业经验为本行业的其他单位提供咨询服务等。
综上所述，内部审计在很多方面有着重要作用，是行政事业单位健康发展的重要保障。内部审计机构应不断加强自身力量，尽可能地降低审计风险，充分发挥其作用，为本部门、本单位的健康、和谐发展保驾护航。
参考文献：
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行政事业单位内部审计工作总结（通用23篇）篇二十三
内部审计与内部控制是行政事业单位实施管理的关键环节，两者之间互相协作，促进行政事业单位的发展。内部控制是行政事业单位和企业管理的核心，内部审计促进内部控制的可持续发展。但是，从现在行政事业单位的发展状况来看，内部控制和内部审计工作还存在很多的不足，如，行政事业单位缺乏科学的内部控制制度、内部审计单位设置不合理等，只有完善和解决内部控制与内部审计中存在的问题，才能推进行政事业单位的高效发展。
(一)缺乏科学的内部控制制度。
目前，很多行政事业单位都有一定的问题，主要表现为单位的内部控制制度不够完善，制度难以实施。导致单位只能使用财务管理制度来替代内部控制，限制了内部控制范围，财务管理制度只能按规定的资金使用方向对单位实施内部控制，难以保障资金的安全性。行政事业单位内部缺乏完整有效的内部控制制度，只凭借着财务人员以往的工作经验实施控制，对单位内控监管就大打折扣。
(二)对内部审计的重视程度不够。
行政事业单位如果对内部审计没有足够的重视，则会影响单位内部审计的有效性。近年来，部分行政事业单位领导认为单位的内部审计工作和自身的利益存在很大的冲突，对内部审计工作产生一定排斥。还有部分单位领导对内部审计工作有这样的认识，认为内部审计工作主要由财政核算中心进行审核，并且有相应的审计部门来实行定期审计，因此，建立内部审计部门好像对审计工作没有多大的帮助。这就难以保障内部审计必要性和权威性。
(三)单位内部机构设置不合理。
现阶段，部分行政事业单位负责人对会计控制知识并不是很了解，认为会计就是记账、算账以及报账，并不会关注单位内部控制的建设、经费投入等工作。此外，行政事业单位的工作人员较少，造成很多部门出现不合法的兼岗现象，很难实现不相容职位相分离，管理人员与保管人员之间并没有明确的职权，单位的领导没有对相关负责人的职权进行审批，导致工作难以开展，这样的管理方式受到管理层的控制，导致行政事业单位内部控制制度的作用难以发挥出来。
科学有效的内部控制体系能够确保内部控制的工作效率，近几年，财政部制定了很多关于行政事业单位内部控制与内部审计的工作规范制度。由于行政事业单位的经费管理与资金来源非常特殊，单位必须要结合自身的内部控制管理体系，制定相应的授权审批制度以及内部财产管理制度等，充分明确内部控制人员的`工作职责，进而完善与健全行政事业单位的内部控制制度体系。首先，应该合理设置单位内部控制岗位，明确内部控制岗位责任，科学地规划内部控制工作程序，制定内部控制措施，使内部控制的业务流程规范有效、清晰简洁；其次，单位内部可以制定相关的内部控制制度，主要有财务管理、会计核算、费用支出以及资金管理制度等，进行系统性的设计、监督内部控制管理体系；最后，单位内部的财务部门应该充分了解单位重要事项的决策与结果，对单位业务部门实施严格的财务控制，并加大对被审计部门的监管力度，构建科学有效的内部控制制度，同时增加对外部管理工作的监督，进一步健全行政事业单位的内部控制体系。
随着行政事业单位的发展，要确保单位资金资产安全，促使内部控制行之有效，必须加强内部审计与监管。首先，行政事业单位要建立健全内部审计机构，成立专门的内部审计部门，并在单位负责人的直接领导下开展工作。要赋予内部审计部门相应的职权，保证内部审计的独立性和权威性。其次，要强化单位内部审计监督与考核，对行政事业单位经济活动和重大财务收支事项进行定期的审计与考核，并对审核的结果进行分析与评价，找出行政事业单位内部控制中的设计缺陷和薄弱环节，对内部审核中出现的问题及时改正纠偏，进而完善行政事业单位的财务管理制度、内部控制制度，规范会计核算方法。最后，行政事业单位还应不折不扣地落实好内部审计意见，杜绝把内部审计部门作为摆设、把内部审计意见搁置一边、依旧我行我素的局面，要通过严格执行审计意见和审计建议，不断完善规范规章制度，加强单位内部控制，进而全面提高行政事业单位的内部管理水平。
要想做好行政事业单位的内部审计工作，就必须提高审计人员的专业知识、整体业务水平以及综合素质。由于多方面原因的限制，导致很多审计人员的综合素质较低。因此，提高行政事业单位内部审计人员的基本素质和综合能力，是审计工作顺利开展的有效保障，同时也是行政事业单位提高审计质量、加强内部控制的重要环节。因此，行政事业单位必须依法构建严格的用人标准，加强对审计人员的素质要求，配备的审计人员必须要具备非常强的思想素质、优良的道德品行、扎实的专业知识、熟练的业务技能以及敏锐的思维能力等。
三、结束语。
随着国内行政事业单位内部控制制度的完善，很多单位也开始关注和重视内部控制，而内部审计在内部控制中的作用也逐渐显现出来。行政事业单位是一个国家政策落实的执行者，相关的领导要不断加强行政事业单位的内部控制管理机制，寻找更有效的途径和方法加强内部审计与内部控制，从而推动行政事业单位的健康持续发展。