规章制度的遵守是每个成员应尽的义务，也是组织稳定发展的重要保障。以下是一些规章制度的重要性和必要性分析，供大家参考。
微信群管理规章制度（实用15篇）篇一
为了更好地发挥微信群的正能量作用，加强学校、教师与家长们之间的沟通联系，促进学生的成长和发展，共创文明和谐校园。全体家长一致同意对班级微信群加强管理，达成公约如下，如有不遵守本公约者，群主将予以清退出本群的处理。
1、严格遵守国家法律法规及相关网络信息管理规定。
2、班级微信群仅用于学校发布通知家校，信息沟通交流，不得发布与家校联系无关的消息，言论，不做聊天使用。
3、禁止出现诋毁学校、班级及师生形象，有违社会公德、不文明、侮辱性语言，以及带有不良政治倾向、宗教色彩的内容。
2、群成员一律实名制，教师命名规则：学科+教师姓名；学生家长命名规则：学生姓名+爸爸/妈妈。
2、回复信息。老师发到群里的信息，若需要回复的会注明。若没有注明需要回复的，请单线跟老师联系，避免在群里回复的信息太多覆盖了原信息而产生误解。
7、不在群里发布涉及孩子的个别私人问题，如成绩排名、学生的负面信息等，如涉及孩子隐私问题，请家长和老师直接面对面沟通或电话联系或微信点对点联系。
理解老师的延迟回复，为了保障教学安全，带班期间老师不上微信和接听电话。
以上公约希望大家共同遵守！创造和谐有序的班级微信群环境！
在现实社会中，制度对人们来说越来越重要，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。大家知道制度的格式吗？以下是小编为大家整理的，欢迎大家借鉴与参......
微信群管理规章制度（实用15篇）篇二
为了规范公司经营管理，增强全体职员的事业心和责任感，提高工作效率，保证各项工作任务的顺利完成，根据《中华人民共和国公司法》和《劳动法》，特制定以下各项管理制度，以资共同遵照执行。
一、劳动纪律制度。
为规范公司内部管理、严肃劳动纪律，维护正常工作秩序，培养良好的工作作风，特制定本制度。
第一条全体员工有责任和义务保持工作场所的清洁卫生，遵守规定的作息时间，维护良好的工作环境。
第二条全体员工应在正常上班前作好自己岗位的清洁卫生，当日清洁值班人员按清洁值日规定做好公共场所的清洁卫生。
第三条因工作需要通知员工加班时，员工不得无故不到岗或中途脱岗。员工如有特殊情况不能加班时应向负责安排加班的总经理说明理由，不得故意推诿。
第四条根据《中华人民共和国劳动法》的相关规定，本公司的作息时间拟定为：每周为六个工作日，休假一天。星期六没工作可在家休息。每个员工按国家规定享有法定节假日和公休日的权利，节假日加班享有加班工资，原则上每个工作日的作息时间安排如下：上午8：30-12：00，下午1：30-5：00，如遇季节变化，根据季节调整作息时间。
第五条本公司考勤由办公室负责考核执行，考勤记载要求真实、准确、完整，不得因顾及私情和讲求面子而故意遗漏、隐瞒。
第六条本公司严禁无故缺勤，擅离职守。
第七条本公司员工上下班，实行签到制。要实事求是，不得弄虚作假，为难办公室记录人员。
第八条办公室在每月终了须得将考勤情况汇总，上报总经理审核签字后交财务部，以备核发工资时作为应扣依据。
第九条员工上班，因公外出，须向总经理报告，并在办公室去向登记本上认真填写外出日期、时间、事由等。
第十条员工如因私事须请假，应提前一天到办公室填写请假条，注明请假原因和天数，由分管的副总经理批准后，办公室备案。请假须待批准后才能离岗，严禁先离岗后请假和电话请假，否则按旷工处理（特殊原因除外）。员工因病请假，回公司后应出示医院证明和购药票据。所有请假假期届满，须到办公室办理销假手续。
第十一条法定假期及婚、丧、产假按国家劳动法相关规定执行，手续仍按上条规定办理。第十二条员工产假、婚假、探亲假等假日工资福利待遇参照国家有关规定执行。
第四章组织纪律及处罚规定。
第十三条每位员工应严格遵守公司的一切规章制度，绝对服从上级领导，注意同级关系的相互配合，各尽其责，恪尽职守，高度自觉，接受管理，服从安排，自我约束，如上班不服从安排，不听从指挥者,初次对其进行批评教育,若屡教不知悔改者，坚决予以辞退。
第十四条员工上班严禁睡觉、嘻闹、无端争吵、上网游戏或私聊，随意串岗、电话聊天等。
一切与工作无关的行为。违记者每次扣款50元。上班严禁迟到、早退，凡每月累计迟到、早退3次者视为旷工一天，旷工一天扣发当事人三天工资，旷工三天以上者，公司有权予以辞退。迟到早退每次扣款30元。
第十五条员工因事请假，报总经理批准,如确遇特殊情况需要续假者，应将详细理由告知总经理，由总经理批准后方能续假；若请假人不履行上述手续擅自延长休假时间，则以旷工论处。
第十六条每位员工除作好公司的本职工作外，还应该团结、互相帮助，共同提高服务质量，维护公司企业形象。所有员工接待客户要做到来有问声，走有送声，严禁态度生硬，方法简单，更不得与客户发生争执。对情节严重，有损公司形象的行为，不论何种理由对当事人一律予以开除。
第十七条员工如对工作有意见或建议，应及时向分管的领导反映，也可以单独交换意见或以书面的形式进行沟通，严禁越级汇报或当面顶撞，甚至出言不逊等行为，违者一律予以辞退。
第十八条严格遵守“三公一诚”的原则，严守岗位职责，对拍卖标的的保留价要严格保密，不得与竞买人恶意串通，损害委托人的利益。不得相互打听与本职份内无关的其他内部情况，保守商业秘密，违规者一律予以辞退。
第十九条公司负责安全的人员要时刻提高警惕，对公司办公场所要注意防火防盗，下班时要关好门窗，消除事故隐患。在公司举行拍卖会的现场，应尽职尽责维护好拍卖会现场的秩序和安全。
为了遵循按劳分配的原则，保障公司员工基本收入不低于无锡市的最低基本工资标准的要求，公司实行基本工资和绩效工资相结合的工资制度。公司根据经营效益情况，对员工进行效益奖励。
第一条员工的基本收入。
公司根据员工现任职务和工作岗位，固定发放员工的月工资，其月工资包括以下几个方面：
1、基本工资：不低于xxx市公布的最低工资标准的要求。
2、工龄工资：按有关规定的要求，员工在本公司工作时间达一年以上者，每年受享月平均50至100元工龄工资。
3、岗位津贴：公司根据各部门不同岗位的劳动强度以及员工的自身素质、业务水平等情况确定放发标准。
4、养老保险和医疗保险：对为公司服务满一年的员工按照有关规定所明确的标准实施。
第二条推行绩效工资。
为了激励员工，使员工全身心的投入到公司的经营活动中，为公司增效、发展而努力工作。公司视经营情况，按月或按季对公司经营做出贡献的员工发放绩效工资，充分体现员工敬业爱岗的精神。
第三条实行奖励制度。
公司视经营情况和员工的工作表现，对员工实行奖励，其奖励标准由公司对员工按有突出贡献和一般贡献进行差额奖励。
第四条工资发放日和发放方式。
公司按每月一次以货币形式支付员工工资，次月十五号为发薪日。工资发放一律采用现金封闭式。员工的个人收入按照无锡市个人所得税缴纳基数和标准，由公司代扣代缴。
第五条劳动保险和福利待遇。
1.公司除按月发放员工养老保险外，按全市统一规定为服务公司满一年的员工缴纳失业保险及其他社会保险费用。
2.公司按照国家规定为已婚女工的享有孕期、产假、哺乳期及计划生育等假期和工资待遇。
3.公司将员工按规定所享有的法定节假日及婚、丧假视为有薪假期。
4.公司在员工合同期内，享受国家规定的探亲假，在批准探亲期间，均发给基本工资，路费按规定报销。
5.为了提高员工的技能水平，公司不定期的组织人员参加培训学习，其学习费用由公司负担。但员工必须在公司工作达三年以上，否则，其费用由其本人承担。
6.公司将视员工的工作职能、性质，对员工给予适当的交通、通讯、差旅等费用补贴。
第六条其他。
员工通过试用期，正式转正后，享受本制度所确定的工资、福利等待遇。
第一条本公司在职员工要树立爱护公物，人人有责的思想，不准随意损坏公物，更不得化公为私，如有损坏，照价赔偿。
第二条公司所有财产应由办公室负责管理，办公室负责实物管理，财务部负责帐务管理，要求做到帐实、帐表、帐薄六相符。
第三条建立购物、领用登记制度，各部门需要添置的固定资产或低值易耗品，必须先填报认购单交办公室，办公室根据公司情况进行统一安排，可采用先调剂使用，如无法调剂确需购买的，由办公室签置意见，报请总经理审批后方可购买，实物购回后要先登记后使用。
第四条办公室要对各部门办公使用的所有财产和低值易耗品建立登记薄，由各部门办理领用手续，并妥善保管使用。公用物品由办公室负责管理，如保管不善造成人为损失和遗失，由当事人照价赔偿。
第五条公司员工离职，任何人都不得将公物和自己保管使用的财物带走，办公室要负责清理收回。
第六条办公室定期和不定期对公司财产进行清理、检查，每年年终结合会计决算，对财产进行全面清理，如发现无故丢失或故意损坏者，除照原价赔偿外，还将上报公司领导给予处分。
第七条财务管理人员如因工作调动，必须办理移交手续。
四、财务管理。
公司财务审批原则上实行总经理一支笔审批制，每项支出均由报销人填写《费用报销单》，部门负责人做出意见，分管领导和财务审核后报总经理批准。
为严肃财经纪律，加强财务管理，现对本公司财务管理作以下具体规定：
加强货币资金管理，确保货币资金安全使用。
1、有关银行往来业务，必须在公司开户银行的帐户内进行，开户银行的帐户预留印签须为：公司财务专用章、法人代表私章、出纳员私章。
2、建立内部牵制制度，实行钱、帐分管，为保证资金安全，对预留银行印签，必须由二人分管，法人代表的私章由公司主任保管，财务专用章由财务部门保管。
3、公司财务部门要建立银行存款日记帐，使用订本式帐簿，对开出的支票逐笔登记，禁止开空头支票，凡不需使用现金的业务一律使用转帐支票。
4、往来业务一律使用银行汇票，不得使用现金，以免业务人员接触资金造成往来帐目混乱和给公司带来损失。
5、出差借支，必须填写借支单，经领导批准后，到财务部门办理借支手续。结帐时，须做到专款专报，不允许混乱冲帐。财务部门应遵循前帐不清，后帐不借的原则。
6、建立现金日记帐，一律使用订本式帐簿，做到帐帐相符，帐实相符，日清月结，公司将不定期检查现金库存。
7、出纳要妥善保管好现金或支票、发票、收据等有价证券，如因管理不善，造成现金被盗和票据遗失由出纳员赔偿。
（二）现金借支审批制度。
为了加强对现金的管理，严格控制现金使用，避免乱借支、乱审批，给公司资金造成损失，特制定管理制度如下：
根据公司经营需要，急需使用现金时，由经办人填写现金借支单，报主管领导审查同意，经财务部门签字，报总经理签字同意后，出纳才能付款，否则拒付。
本规定主要指发票（包括自制或购买的《拍卖保证金收据》）的管理与使用，必须按照国家税务局制定的发票使用规定执行，为明确责任，加强管理，特制定以下条款：
1、发票的领取：
由公司指定专人到国、地税局领取的发票（包括自制或购买的《拍卖保证金收据》），一律要求登记发票号码、份数存档备查。
2、发票的保管：
公司所有使用的发票或收据指定由会计保管，根据有领导签字的《发票使用审批表》取用。
3、发票的使用：
当需要开具发票时，由会计报主管领导审批，再凭《发票使用审批表》到会计处领取发票由专人开具后交领导复核。
每月末由会计制表，将当月的发票使用情况汇报公司领导。
4、相应的责任：
必须严格按照国家的相关法律法规使用和保管发票，如有违反上述规定或出现代开、虚开等违法违规行为的，公司将按照相应的法律法规对当事人进行刑事及经济处罚，财务人员有权拒绝不按规定开具发票的要求。发票如有被盗、丢失的，则处罚主要责任人伍仟元，主管理领导叁仟元。
（四）、差旅费用及业务招待费用报销规定：
职工因公出差由部门负责人填定“差旅单”经分管领导签字同意后，凭差旅单和借条到财务借支，差毕回公司后三日内到财务部门报销冲帐，报销标准依照：“差旅补贴报销标准”。公司因业务需应酬招待的，根据招待事由报请领导同意后按公司内订的招待标准宴请。公司除总经理外，其他任何未经允许不得签单，违者单费自负。
微信群管理规章制度（实用15篇）篇三
3、全球亲人互相吹捧群。
4、屋特人。
5、我的一大家子。
6、超幸福一家。
7、家庭干部委员会。
8、终极一家。
9、我们一家都是人。
10、爸的儿子。
11、爱永不下线。
12、家是我的港湾。
13、一家人欢聚。
14、奋斗青年。
15、开心一家人。
16、晶莹若泪。
17、欢声笑语一家人。
18、家人都属牛。
19、群策群力。
20、三代同堂。
21、稳住必赢群。
22、家园群。
23、亲情无价。
24、精神病院。
25、豪门王族。
26、家和万事兴。
27、我爱我家。
28、亲戚亲堂。
29、和谐大家庭。
30、是我家的人来。
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微信群管理规章制度（实用15篇）篇四
3、全球亲人互相吹捧群。
4、屋特人。
5、我的一大家子。
6、超幸福一家。
7、家庭干部委员会。
8、终极一家。
9、我们一家都是人。
10、爸的儿子。
11、爱永不下线。
12、家是我的港湾。
13、一家人欢聚。
14、奋斗青年。
15、开心一家人。
16、晶莹若泪。
17、欢声笑语一家人。
18、家人都属牛。
19、群策群力。
20、三代同堂。
21、稳住必赢群。
22、家园群。
23、亲情无价。
24、精神病院。
25、豪门王族。
26、家和万事兴。
27、我爱我家。
28、亲戚亲堂。
29、和谐大家庭。
30、是我家的人来。
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微信群管理规章制度（实用15篇）篇五
3、温馨家园。
4、家庭温馨。
5、家人都属牛。
6、超幸福一家。
7、家有儿女。
8、我们一家人。
9、爱之梦家庭群。
10、花样作死大赛组委会。
11、相亲相爱一家人。
12、皮皮的一家人。
13、宝贝一家亲。
14、欢乐家族。
15、阖家幸福。
16、家园群。
17、相亲相爱一家人。
18、幸福之家。
19、看宝宝的进来。
20、消消乐专家交流群。
微信群管理规章制度（实用15篇）篇六
3、同福客栈。
4、家住魔仙堡。
5、名门望族。
6、睡觉集中营。
7、开心姐妹群。
8、宇宙无敌438。
9、安康安全就是福。
10、幸福之家。
11、铿ゝ锵一族。
12、中国美食协会。
13、快乐家族。
14、铲屎家族。
15、兄弟姐妹群名。
16、豪门旺族。
17、社会主义和谐家庭。
18、和谐美好的家人们。
19、我们都是一家人。
20、全体脱单。
微信群管理规章制度（实用15篇）篇七
3、温馨情竹。
4、爱永不下线。
5、爱之梦家庭群。
6、其乐融融。
7、瞧这一家子。
8、未来富婆高级养生会所。
9、我们家就一个小孩。
10、神龙教。
11、幸福在我家。
12、我们一家都是人。
13、家和万事兴。
14、花果山。
15、人生研究中心。
16、一家人。
17、群英荟萃。
18、快乐家族。
19、和谐家庭。
20、正经人的不正经群。
21、人生研究中心。
22、皇亲国戚。
23、书香世家。
24、兄弟姐妹。
25、铲屎家族。
26、有家人的地方很暖。
27、家长会。
28、阖家幸福。
29、钟爱美食联盟。
30、亲情无价。
微信群管理规章制度（实用15篇）篇八
为了更好地发挥微信群的正能量作用，加强学校、教师与家长们之间的沟通联系，促进学生的成长和发展，共创文明和谐校园。全体家长一致同意对班级微信群加强管理，达成公约如下，如有不遵守本公约者，群主将予以清退出本群的处理。
1、严格遵守国家法律法规及相关网络信息管理规定。
2、班级微信群仅用于学校发布通知家校，信息沟通交流，不得发布与家校联系无关的消息，言论，不做聊天使用。
3、禁止出现诋毁学校、班级及师生形象，有违社会公德、不文明、侮辱性语言，以及带有不良政治倾向、宗教色彩的内容。
2、群成员一律实名制，教师命名规则：学科+教师姓名；学生家长命名规则：学生姓名+爸爸/妈妈。
2、关于回复信息。老师发到群里的信息，若需要回复的会注明。若没有注明需要回复的，请单线跟老师联系，避免在群里回复的信息太多覆盖了原信息而产生误解。
7、不在群里发布涉及孩子的个别私人问题，如成绩排名、学生的负面信息等，如涉及孩子隐私问题，请家长和老师直接面对面沟通或电话联系或微信点对点联系。
理解老师的延迟回复，为了保障教学安全，带班期间老师不上微信和接听电话。
以上公约希望大家共同遵守！创造和谐有序的班级微信群环境！
微信群管理规章制度（实用15篇）篇九
为了加强对防汛应急物资、器材的管理，确保防汛物资、器材的充足、完好，确保在紧急情况下能满足使用，根据目前防汛物资、器材日常使用管理的实际情况，特制订以下规定：
一、防汛应急物资、器材的日常管理由仓库设专人负责，主要负责防汛应急物资、器材的日常存放、检查、清点、发放及回收等管理工作。
二、防汛应急物资、器材应放置在防潮、避光、通风良好的库房，分类摆放整齐。应建立、建全防汛应急物资、器材台账，对日常借用有损坏、损耗的需及时做计划购买补充完善。每年的3月、6月、9月需对进行一次全面检查、盘点，保证防汛应急物资、器材帐物相符，充足、完好、能满足防汛应急使用。
三、防汛应急用的潜水泵应安装与移动电源盘配合使用的电源插头，潜水泵出水口及水带应安装消防用的快递接头，以备在紧急情况下可以快速投入使用。潜水泵与电源盘应进行编号并完善相关标识以方便管理使用。
四、防汛应急器材中应专门设置两台潜水泵、一个移动电源盘、一卷10米的麻绳、一卷20米以上的水带，在紧急情况下需管生产副总经理批准才充许使用，不准移作它用。
五、为了使防汛应急物资、器材在紧急情况下能快速取用，在灰渣泵房原值班室内放置两台应急潜水泵、一个移动电源电源盘、两卷10米的麻绳、两卷20米以上的水带及100个麻袋，在紧急情况下需当值值长批准才允许使用，不准移作它用。借用后需报仓库管理人员进行登记，归还时按规定清理干净，试运正常经仓库管理人员验收合格后再放回到原放置点。
六、其它防汛应急潜水泵及相关设备在日常检修工作在经得仓库管理人员同意可以临时借用，借时需进行检查登记，明确使用时间，归还时需对潜水泵及相关设备清理干净，试运正常，经仓库管理人员验收合格后，再登记归还入库。对未进行清理、试运的借用人员将提请公司按不服从管理进行考核。
七、为确保防汛应急物资、器材在紧急情况下能正常投入使用，应定期对防汛应急潜水泵、相关设备及柴油发电机进行定期检查、试运，防汛应急潜水泵及相关设备在每年的汛期（3—10月）应每月检查、试运一次。对不合格的潜水泵及相关设备应进行清除，并及时做计划购买补充。对防汛应急柴油发电机的定期检查、试运应每月一次列入到q4系统定期工作中。
微信群管理规章制度（实用15篇）篇十
第一条由于公司目前运行的管理文件在拟订、批准和执行上存在的不规范导致了文件本身存在漏洞以及文件间的冲突，由此造成文件在实际运行中执行困难；为了保证公司各部门职能的有效发挥和部门之间、分公司之间的充分协作，使公司管理上一个更高的台阶，以维护公司的整体利益和长远利益，特制定本规定。
第二条公司成立管理文件评审委员会。
管理文件评审委员会下设工作组。
第三条管理文件评审委员会组织结构。
主任：总经理。
副主任：分管副总经理。
委员：比亚迪及里比公司等子公司的各部门经理。
工作组：审查部工作人员和该文件运行相关部门的授权经办人。
第四条管理文件评审委员会职责。
1、管理公司的制度运作及执行情况；
2、审议、批准公司的各项管理文件；
3、审核公司各项制度执行结果；
4、对因文件或工作流程制定不合理而形成的管理漏洞和弊端，及时采取整改措施；
5、对疏于片面、范围狭小、需进一步推行的管理文件进行整合，达到系统化并可持续发展。
第五条管理文件评审工作组负责文件评审的前期工作及日常事务。
第六条管理文件评审委员会工作形式及评审原则。
1、实行分类相关评审制：即根据文件涉及的范围，由工作组负责召集相关委员组织评审工作。
2、评审原则：重大决策实行首长负责制，由总经理决定；程序性规定实行民主集中制，由委员民主评议决定。
第七条管理文件的分类和划分以公司或部门名义所发的对公司经营活动具有计划、组织、领导、控制作用的文件统称为管理文件，管理文件包含两大块：“质量环境体系文件”和“质量环境体系以外的文件”。
管理文件分公司级和部门级，包含制度、规定、决定三类；
第八条各部门所发的“质量环境体系文件”属于受控文件，严格按公司《质量体系文件控制程序》（cop5.1）等有关规定执行。
第九条管理文件的拟订、评审、批准按本规定执行。
第十条公司级管理文件须经总经理或授权分管的公司领导签字批准，加盖“文控中心”印章。
第十一条关于生产方面的'通知按现行的程序和格式执行。新发放的具有短期约束力的正式通知以本规定的形式发放（附件1），经总经理或授权分管的公司领导直接签字批准，加盖“文控中心”印章。
第十二条部门级管理文件需部门经理签字批准，加盖部门印章。
第十三条各部门自即日起所发放的属于制度、规定类的公司级管理文件，由拟稿部门拟订文件的讨论稿，文件讨论稿应包括：制定目的、实施对象、实施流程、监督执行及相关责任等内容，在文件计划发放前一周提交审查部，由审查部统一发放文号。
第十四条审查部根据文件内容，通知相关部门文员将讨论稿发至部门相关人员征求意见，并将意见在文件会审之前反馈回审查部。审查部工作人员在文件会审之前重点组织相关人员进行讨论、修改。
第十五条会审时间原则上定在周末（最后一个工作日），由审查部负责召集、组织相关委员（委员因故不能参加，必须指定授权经办人参加）召开评审会进行会审，对讨论稿进行修改和完善，并形成决定稿，报公司领导批准。
第十六条文控中心凭公司领导签字的文件发放。
第十七条各部门自即日起所发放的决定类管理文件，由本部门拟订，审查部统一发放文号，报总经理或授权分管的公司领导直接批准。
第十八条各部门自即日起所发放的属于制度、规定类的内部管理文件均以部门级管理文件形式发放，由部门文员统一发放文号。
第十九条如遇紧急情况，需尽快讨论通过的，审查部应及时组织会审或汇签。
第二十条经过会审、批准后的文件，将成为公司制度的组成部分。管理文件实行权威管理，保证有效执行。公司的制度应向规范化、明确化、系统化的方向发展。
第二十一条如文件涉及比亚迪及里比公司等子公司的相关部门，审查部视文件内容组织各公司管理者代表和相关部门经理或授权经办人组成文件评审委员会，进行会审。
第二十二条文件评审工作组讨论文件时，如遇到观点、意见无法统一的情况，由工作组汇总各方面意见，统计赞同和不赞同情况，上报公司领导作批示。第二十三条审查部及各部门文员发放文号时，应避免因文件暂时未通过而造成文号间断或空缺，必须保证发放文件文号的连续性。
第二十四条管理文件在执行过程当中，如果存在不妥或不恰当之处，任何部门和员工有权利也有义务实事求是地将修改意见以书面形式提交审查部，由审查部汇总，及时组织评审、修改。但在文件未修改之前，各部门必须严格按照原文件执行。
第二十五条各部门文员在工作当中，如发现本部门所发管理文件未按上述管理文件审批程序审批生效，有责任及时予以规范，并重新发放。未按规定程序发放的管理文件，文控中心有权拒绝发放。
第二十六条公司级管理文件的文号由：公司名称、年份、序号、类别（a.制度类b.规定类c.决定类）四个部分组合而成。格式如：byd-20xx-001-b、lb-20xx-001-a。文号由审查部统一配编。
第二十七条部门级管理文件的文号由：部门名称、年份、序号、类别（a.制度类b.规定类c.决定类）四个部分组合而成。格式如：总办-20xx-001-b、里比总办-20xx-001-b。文号由各部门文员统一配编。
第二十八条公司级管理文件格式按公司现有管理文件格式执行。
第二十九条部门级管理文件格式在公司现有管理文件格式的基础上进行修改，加入部门名称，发放范围由部门名称改为本部门科室或车间名称。
第三十条审查部工作人员未按本规定工作，公司任何部门和个人可以向审查部主任或总经理投诉。
第三十一条各部门经理或指定授权经办人无充分理由未参加会审或未按本规定工作，必须对自己的行为及其后果承担相应责任。
第三十二条各部门文员应确保公司所有管理文件所涉及到的本部门相关人员清楚文件内容，今后公司任何部门或个人不得以不知道文件规定而逃避责任，否则将追究部门文员、及相关人员和直接领导的责任。
第三十三条各部门未按本规定工作，审查部将按《审查部工作制度》及相关公司文件追查相应责任。
微信群管理规章制度（实用15篇）篇十一
为了保证公司所购外购件以及公司生产的产品材料质量符合要求，部门人员能严把质量关，特制定本制度。
品管部各级管理人员及全体员工。
自批准之日起生效。
总经理——负责对本制度的批准及争争议问题的最终裁决。
品管部经理——负责对本制度的制定、修改及实施监督。
品管部组长——负责对本车间范围所有人员的培训及监督执行。
品管部各员工——负责执行本制度。
1、检验员根据各自车间、流水线的安排进行工作；
3、下班前做好本班工作，及时清理、清扫工作区域的脏污，切断电源。
1、对外购紧固件的检查：对每月采购回来的紧固件必须做一次不定期的抽检，抽检比例为5%，检验标准参照来料检验规范中的规定，并同时检查包装内是否有合格证等相关的质量证明。
2、对外购型材的检查：对每月采购回来的型材必须做一次不定期的抽检，抽检比例为10%，检验标准参照来料检验规范中的规定，并同时检查型材表面是否有材质标识及生产厂家的标识等相关证明，供货商应能不定期的提供所购材料的合格证明书。
3、对外购铸件的检查：对每月采购回来的铸件必须做全检，检验标准参照来料检验规范中的规定，并同时要求供货商应能不定期的提供所购材料的合格证明书。
4、对外购电气件的检查：对每月采购回来的电气件必须做一次不定期的抽检，抽检比例为10%，检验标准参照来料检验规范中的规定，并同时检查电气件是否有相关标识及生产厂家的标识和3c标识等相关证明，供货商应能不定期的提供所购电气件的合格证明书。
5、对外购轴承，油封等的检查：对每月采购回来的型材必须做一次不定期的抽检，抽检比例为20%，检验标准参照来料检验规范中的规定，并同时检查外购件合格证及生产厂家的标识等是否齐全，供货商应能不定期的提供所购材料的合格证明书。
6、对外购油漆的检查：油漆外包装上合格证及生产厂家的标识等是否齐全，是否在有效期内。
1、各检验员，对半成品、成品的检验，必须按照技术标准或合同要求进行检验。
2、检验员如发现不按操作规程进行生产，产出的半成品、成品出现质量问题，本产品不予判合格，并将质量问题和质量记录及时汇报有关部门。
3、检验员在检验半成品、成品中，如发现质量问题，本产品不予入库，否则造成退货现象，均由本人负责。
4、检验员由于工作不认真或盲目处理半成品、成品，检验如出现质量问题，均由本人负责。
5、检验员必须认真检验半成品，成品（如检查各部位紧固、连接等）都作相应地记录，合格证有关内容要清晰，以免造成安装错误。
6、抽查人员随时抽查检验员已经检验过的半成品、成品，如发现质量问题，对质检员作相应处罚。
7、对经检验合格的产品或半成品，签发合格证和检验合格单，对经检验不合格的产品或半成品，作好标记，提出处理意见。
1、本办法适用于品管部门的基本任务、工作职责及有关部门相互关系和考核内容。
2、基本任务是以质量为中心，切实做好产品质量检验管理工作，协助质量认证工作。
3、应每日、月、年向有关部门提供日报、月报和有关资料供部门之间工作的配合。
4、及时反映生产车间、相关部门有关产品质量的报表和资料。
5、对原料仓库提供及时合格与不合格品处理意见。
6、及时反馈采购部门外协、外购、零配件等物资合格与不合格品的处理意见。
7、及时处理客户投诉。
8、及时向各车间反馈有关产品售后服务客户投诉的质量信息，以利于产品质量的提高和改正。
1、对本公司产品的质量负责监督、检查、考核。
2、对本部门检验规程和有关规章制度的修订，出厂合格证的签署负责。
3、对不合格品的处置负责作出处理。
4、按照公司质量考核细则规定对各有关部门进行考核负责。
5、如违反上述考核细则及有关规定，按公司规定的经济责任制条款进行处罚。
1、为保证质量目标的实现，使品管部及时准确地掌握质量情况，科学地搞好质量管理，品管部采取定期召开质量例会制度。
2、质量分析例会在每个周二召开。
3、质量分析例会由各部门负责人轮流主持召开，工程技术部、各车间、品管部、市场部及各相关部门等应参加会议。
微信群管理规章制度（实用15篇）篇十二
为了加强安全生产管理，防止和减少亊敀发生，促进企业经济发展，树立诚信企业形象，提高企业服务质量，进一步维护维修、驾培、检测市场秩序，营造良好的市场环境。根据国家、省、市有关法规文件要求，和市运管处维修、驾培工作意见，结合我市实际，就加强全市驾培、维修（检测）企业开展安全生产管理、质量管理、信誉管理工作提出如下意见：
各企业应当严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路运输条例》等有关法规，组细好生产经营，各企业应加强有关安全知识培训学习，要坚持"安全第一，预防为主"方针，建立有敁的安全管理网络，建立健全各项安全管理制度，层层分解落实安全责仸。驾校企业应加强对在训车辆保养检查，严格挄照培训大纲，讣真制订培训计刉，切实挄计刉实施培训，加强对学员安全知识教育，杜绝各类亊敀发生；维修企业应加强对油料、油漆、电路设备、危险气体的管理，明示安全操作规范，配足消防器材，严格挄技朮标准和工艺规范进行维修，讣真落实好"三项制度"；检测企业要切实做好检测设备的维护，严格检测程序，确保检测报告准确性，严禁无引车员资格人员驾驶车辆上线进行检测。
驾培、维修、检测业从业人员岗位众多，责仸重大，加强从业人员教育尤为重要，各企业要讣真组细从业人员学习有关法律、法规、业务知识，从业人员（质检员、价格核算员、术工、电工、钣金工、油漆工、教练员、检测引车员）等应持证上岗，挂牌服务，特殊工种（钣金、电工等）要取得安全部门的操作证，方可从亊作业活劢。下半年将对市持证人员（质检员、价格核算员、术工、电工、钣金、油漆等）集中进行一次再教育，待培训考核合格后方可上岗，对新申领上岗证人员将配合镇江市处组细的培训考核，劤力提高全体从业人员整体素质。
各企业要不断提高服务质量，进一步树立诚信企业形象。不断完善质量管理体系，以质量优、服务好、信誉佳、价格公道，求生存，谋发展。驾校企业全面深化诚信管理制度，积极开展创建文明驾校，满意驾校活劢，提高培训质量，完善教学设施，从严施教，规范经营；维修企业要加强对维修过程的质量管理，建立维修档案，实行质量保证期制度，积极争创江苏省级维修信誉企业；检测企业要坚持文明服务，规范检测行为，讣真把好检测关，争创省市级文明单位。
各企业要对照有关规定，进行自查自纠，我处将依据相关法规、文件要求，会同有关部门采取日常检查和重点抽查相结合的方法，对企业的安全管理、质量管理、信誉管理，实施记分考核，对检查中存在的问题，下发整改通知进行整改，对整改仍不合格的，将责令企业整改直到复查合格方可继续生产经营。以上意见请讣真贯彻执行。
微信群管理规章制度（实用15篇）篇十三
公司实际，特制定本办法。
第二条本办法所称物资是指公司基本建设和生产经营期间所需的各种物资、材料、配件。
第三条。
成立物资供应管理工作领导小组，总经理任组长，总工程师、财务总监、副总经理任副组长，成员由副总工程师，各部门负责人组成。领导小组下设办公室，办公室设在物资管理部，物资管理科科长任办公室主任，负责具体的日常管理事务。
第四条物资供应管理工作领导小组主要职责：
（一）组织、领导公司物资供应管理工作；
（二）研究制定公司物资供应管理工作方案、重大事项及相关管理制度；
第五条物资供应管理工作领导小组办公室职责：
（二）拟订相关管理制度，执行领导小组确定的工作目标；
（六）领导小组安排的其他工作。
第六条公司各部门职责划分。
（一）物资管理部。
2．负责全公司材料的审批、发放、回收、修复、报废等考核工作；
3.负责物资数量、质量和价格的监督管理工作；
4.牵头组织对井下施工现场的材料进行监督检查和平衡调剂；
5.负责组织公司外委加工产品的价格商定及合同的签订与履行等工作；
6.负责公司回收物资的监督管理和考核工作，并牵头组织废旧物资的鉴定处理；
7.负责按使用地点建立周转材料的在用、更换、转移、备用、回收、复用和报废台账。
（二）企业管理部。
1.负责公司工程项目材料消耗计划的汇总、下发工作；
2.负责公司外委加工产品的价格测算工作；
3.负责公司材料消耗定额指标体系的建立；
4.负责公司基层单位、外委施工单位的材料考核及各项考核指标的汇总工作；
5.参与报废物资的鉴定、定价以及修旧利废鉴定、验收工作。
（三）财务部。
1.负责公司材料消耗会计核算工作；
2.参与报废物资的鉴定、定价以及修旧利废鉴定、验收工作；
3.协助做好材料消耗定额指标体系的建立工作。
（四）机电管理部。
1.负责公司机电安装工程材料的控制以及口内所需计划的编制、审核、上报工作；
4.负责电缆指标总承包管理，按使用地点建立电缆在用、更换、转移、备用、回收、复用和报废台账。
5.负责口内材料计划的审核工作；
6.负责工作面安装、拆除材料计划的审核和材料费控制工作。
7.负责公司通讯网络、闭路电视、通讯电缆、及网络设备的管理。
（五）运输队。
2.负责材料车、平板车及无轨胶轮车的管理。
3.负责主运输皮带的管理；
4.对分管范围内的物资建立台账，对材料计划编制、使用、回收、复用、报废全过程进行管理，每月26日前，将当月“收、发、存”报表报物资管理部。
（六）保供队。
2．负责公司管路及附件的使用过程管理；3．负责矿灯、自救器的管理；
（七）绞车队。
2．负责分管业务范围内的材料、全矿井提升设备配件计划的编制、领用、回收、修复、考核管理。每月26日前，将当月“收、发、存”报表报物资管理部。
3．负责分管业务范围内工程验收、工程材料的盘点和在用周转材料的清查及考核工作。
（八）通风综合队。
1.负责“一通三防”管路、风筒及附件等材料的审核汇总上报和日常管理工作；
2.负责风筒及附件的修理、现场管理和消耗二级考核工作；3.负责注氮、灌浆、隔爆水袋、隔爆水槽、探放水钻孔封孔材料、通风设施的计划、领用、回收、复用管理；4.对分管范围内的物资要建立台账，对计划编制、使用、回收、复用、报废全过程进行管理，每月26日前，将当月“收、发、存”报表报物资管理部。
（九）矿建工程部。
2.负责从技术源头，对措施工程、零星工程及隐蔽工程等材料计划审核以及对现场实际用量进行检查控制；3.负责对加工支护产品图纸的审核及质量监督验收。4.负责单体的计划、现场管理工作。
（十）资环部。
1．负责地面土建工程及零星工程需矿供材料的计划编制、审批和使用、回收、复用、报废全过程的监管工作。
2．负责按时对分管业务范围内工程进行验收。3．参与土建工程材料的盘点考核工作。
（十一）安全监察部。
1．对于构成工程实体的支护材料，如果其材料节约量超过定额损耗合理范围的，负责组织相关部门检查该工程质量，追查其原因。2．负责矿井质量标准化管理各类图牌板材料计划、保管及使用过程中的管理工作。及时提供使用单位、品种、数量等月度统计汇总报表。
（十二）党群工作部（纪委、保卫、人力）。
1．监督相关职能部门开展材料使用、保管、管理等工作，对材料的合理及安全投入进行监管。
2．参与材料清查与考核工作，对材料考核工作各环节出现违规行为提出处理意见。
3．人力资源部负责对矿二级单位、用料主管部门考核兑现工作；
（十三）用料单位（含驻矿单位、矿二级单位）1．负责按批准的施工措施、施工作业计划合理编制和报批材料物资计划，上报相关主管部门。
2．负责需用周转材料的安装、铺设、加工、维护、拆除、回收、复用、井上下装卸车等安全生产工作。
3．设置固定材料员，负责本单位材料的领取，并建立健全材料使用管理台账。
4．负责每月26日向物资管理部提供材料月度收、发、存循环月报。
（十四）驻矿材料加工单位。
1．根据公司加工计划及图纸（设计图纸标注加工件材料消耗表），按图纸材料消耗表材质、技术参数、加工报告时间要求及时组织加工。
2．使用单位根据生产安排或安全生产需要，递交加工计划及图纸，谁安排谁审核，经分管领导同意后报物资管理部，由物资管理部统一安排加工。
3．负责加工件的搬运、加工、发放过程所有安全工作，设置固定材料员，负责本单位材料的领取，并建立健全材料使用管理台账。
（十五）需用加工件单位。
1．根据工程需用加工件材料时，及时提供加工计划及图纸，加工图纸标注：单位加工件所需原材料的规格、质量要求、材料消耗、材料价格等技术参数。特殊加工件，使用单位安排专业技术人员指导，确保加工件效能，杜绝废品。
2．加工件根据现场实际需用，不得留有库存。
3．完善加工手续:使用单位绘制加工及计划、报主管部门审核、分管领导审批、提交物资管理部，由物资管理部安排加工。使用单位及主管部门验收、使用单位领出。
第七条各责任管理部门要按职责划分，按规定履行修旧利废和物资收发存手续，按时报送月度回收复用、修旧利废报表，做好材料消耗的二级考核工作。
第八条各单位行政负责人是单位物资计划管理的第一责任人，经管员、材料员是单位物资计划管理的直接责任人。计划必须有工程技术人员参与编制，计划内容和相关技术参数要齐全（物资名称、数量、规格型号，配件要有主机型号、图号、资金渠道、用途、到货时间），资料不全的视为未申报计划。强调计划的`严肃性，要严格执行审批制度，严禁无计划用料，生产急用料必须按规定程序审批。加强工程承包单位用料管理，严格按定额、限额供料，并履行审批手续，加强考核监督。
第九条物资需求计划的分类和采购周期。
（一）按时限和作用分为年度计划（含年度生产维修用料计划和年度工程用料计划）、月度计划、急用料计划、专用计划、补充储备计划。
（二）各类物资采购周期的具体要求是：
国产设备4个月，国产设备配件3个月；
进口设备9个月，进口设备配件6个月；
国产主要提升钢丝绳3个月，进口钢丝绳6个月；
进口专用机电产品3个月，进口大型轴承18个月；
招（议）标物资按招（议）标结果执行；
其余物资1个月。
第十条年度物资需用计划的编报。
（一）年度生产维修用料计划是生产单位根据生产条件、计划产量、目标成本，对年度内物资消耗进行预算后，上报的物资需用计划。
（二）物资管理部负责会同有关部门，组织做好年度物资需用计划的编审工作。各单位材料员负责协助所在生产单位搞好年度物资需用计划的编制工作，各单位对计划进行审核后分类上报物资管理部。各生产单位上报的年度需用计划由物资管理科进行审核汇总。
（三）年度物资需求计划作为年度内生产单位具有明显消耗规律与批量优势的物资用料信息，是进行年度物资采购的重要依据。
第十一条月度物资需求计划的编报。
（一）月度物资需求计划由生产单位根据月度生产进度编制，每月可以编报两次，月度计划于月底前2天上报，中旬计划于10日前上报。
（二）物资管理部计划员应掌握生产用料情况和储备情况，对生产单位月度物资需求计划在平衡利库的基础上进行审核。
（三）月度物资需求计划作为生产单位月度内重要的用料信息，是计划员月度内组织货源的依据。
第十二条急用物资计划编报。
急用料物资计划是生产单位遇到突发事件时上报的物资需用计划。物资管理部在收悉急用料计划后，必须及时审核并提交急用料计划，生产常用物资不得申报急用料计划。生产单位提交急用料计划或报告时，除口内分管领导审批外，应同时需要公司总值班人员签字与调度盖章，物资管理部存档备案。
第十三条专用物资计划的编报。
专用物资计划是生产单位停产检修、防汛、防冻防寒等专项生产性工程需用物资时提报的计划。物资管理部应强化专用物资货源组织，保证专用物资计划的落实。
第十四条储备计划的编报。
（一）补充储备计划是物资管理部根据生产消耗特点与储备定额的需要，对库存物资作调整、补充的计划，可根据需要随时提报。
（二）特种物资储备计划由各生产单位分类汇总编制，公司对口职能管理部门及分管领导审核，经总经理批准后申报。特种物资储备主要是指大型设备配件、大型进口轴承等。
第十五条建立物资计划平衡例会制度。
物资管理科于每月最后一天组织召开物资计划平衡会，各单位材料员、物资管理部计划员参加，落实物资质量、价格、到货等情况，分析原因，明确责任。同时，对本月物资计划中存在的问题进行平衡协调。
第十六条物资计划的调整。
（一）生产单位生产条件变化或工程项目增减，需要对原物资需用计划进行调整，应及时提出书面报告，经分管领导批准后，交由物资管理部。物资管理部及时调整采购计划或采取其它补救措施，减少计划变更带来的损失。物资管理科应将生产单位的物资需用计划和变更报告备案。
（二）物资管理部计划员要经常深入生产一线，了解生产和工程进度、设备使用状况和材料消耗情况，及时把握计划物资使用动态，遇有物资计划变更的要早报告、早调整。
（三）若计划物资的合同已签订或已到货、在途、在生产中，经交涉无法退货或变更计划时，物资管理部应积极配合平衡处理。无法平衡造成积压的，应上报公司领导审批。
第十七条退回物资计划的处理。
（一）物资管理部发现物资需用计划存在明显信息失真、技术参数不明确或改用代用等情况时可以退回物资需用计划。退回计划要在退回原因栏中注明详细原因和退回日期。
（二）物资需用单位要求退回物资计划必须提出书面申请，由分管领导签字。
（三）物资管理部计划主管必须注意查看已提交的物资需用计划，查看计划的执行情况，督促业务人员及时落实计划;对退回的物资计划要及时进行核对，重新落实计划物资，要求在3个工作日内处理完毕并做好相应记录。
第十八条工程用料及设备应实行西部公司淮矿物流与公司自行采购相结合的模式，以西部公司淮矿物流为主。即在现场加工的金属支护材料、当地供应的土产材料、装饰材料、日用杂品及日常消耗量较少的物资由公司自行采购，其他材料、设备、配件能集中采购的全部集中采购。
第十九条采购原则。
（一）坚持性价比最优原则。
（二）坚持能招尽招的原则。凡是具备招（议）标条件的，都应采用招（议）标方式采购；
（四）准入原则。物资采购必须在准入供应商（或经批准的临时准入供应商）范围内进行。
第二十条采购方式。
（三）同一物资，连续比价采购金额累计超过50万元的，则应采用招（议）标方式采购；
第二十一条用料单位应根据申请计划以及实际需要用量填写电子领料单及纸质领料单。填写电子领料单时，除填写物资编码和数量以外，还必须填写核算单元、工程进度、是否配送、资金渠道和用途，特殊用料可在备注说明。纸质领料单要按规定格式认真填写，包括领用单位、领用日期、物资名称、详细的规格型号、领用数量、用途栏要详细注明使用地点，字迹清晰，领料单应加盖领料单位公章。
第二十二条材料领用的审批。
（一）责任管理单位归口管理的钢管及附件、电缆、皮带、五小电器、开关、各类综保、风筒、防尘隔爆设施、综采综掘配件、胶轮车配件、油脂、高压胶管等物资，由责任管理单位根据各用料单位的用途，综合平衡，审核发放新品、旧品或复用品。
（二）加强支护材料的管理，合理优选巷道支护形式，规范支护用品加工图纸管理，严格按施工措施审批材料，加大支护材料复用率。
（三）归口管理以外的物资由物资管理部依据各单位审核后的月度物资计划进行审批或调剂。
第二十三条计划外临时工程用料。
（一）因施工措施变更或临时安排施工任务的物资领用，按相关部门审核批准的材料预算补报材料计划，按材料计划审核发料。
（二）因突发设备故障及突发事件造成的急用材料的领用，由用料单位申请，相关技术（管理）部门审核、分管领导签字，报急用料计划，按急用料计划审核发料。
（三）工作时间外领用材料，用料单位申请经公司值班领导安排，由物资管理部发料。领用后在三日内按正常领料程序补办所有手续。
（四）工作面安装、拆除、质量标准化工程等用料，按专题计划会审后的计划审核发料。
第二十四条工器具的领用。
个人工器具的领用，物资管理部按人力资源部核定的工种，按期配备个人工器具，建立个人工器具台账，岗位变更的应交回个人工具。集体公用工具按核定的品种数量、使用年限配备和更换，并建立台账管理。
第二十五条直达到货物资。
由物资管理科通知用料单位，物资管理部、用料单位共同参加现场验收，验收合格后用料单位办理相关手续。无故拒收造成二次倒运的，所发生的一切费用由用料单位负担。未经物资管理部同意，任何单位不得私自接收物资，否则不予办理任何手续，并追究有关人员责任。
第二十六条非标加工材料的领用。
支护用品加工图纸必须由工程技术部统一出图签发，其他加工由用料单位根据需要提出申请并附加工图（必要时提供实物），经分管领导批准后，申请单位通过系统申报非标加工计划，物资管理部安排内部加工或外委加工。
第二十七条有押金的包装物。
物资管理科实行专门台账跟踪管理，使用单位必须在规定的时间内返还包装物，否则按照原值考核用料单位，并进行罚款。
第二十八条。
用料单位必须按实际需用量领用，不得形成小仓库。
第二十九条物资储备管理体系。
（一）物资管理部部长是公司物资储备管理的第一责任人，各使用单位负责人是本部门物资管理的责任人。各部门，要积极思考储备与保供、储备与防止超储积压之间的关系，及时解决储备管理中的问题，对物资储备的总量及结构负责。
（二）物资管理部计划采购组具体负责对储备的总量及结构进行监控，对各项储备指标进行分析与考核，及时发现储备管理中的薄弱环节并予以纠正。
（三）物资储备以物资管理部集中储备为主，各使用单位二级仓库只存放少量周转物资，杜绝小仓库。
（四）本着减少自有资金占用、降低储备风险的原则，充分利用规模采购优势吸引供应商库存，最大限度地扩大供应商库存所占比重，建立自有储备与供应商库存(采掘设备配件寄售库、物流大市场等)相结合的多元化储备格局，力争以最小的交易成本满足生产建设需要。
（五）无法取得供应商储备的大型材料及配件部分，物资管理部要加强联系，探讨最佳储备方案。
（六）公司根据煤矿生产需用物资的消耗特点、物资在生产系统中的重要程度以及物资的采购周期等，合理确定特种储备物资的品种和总量，努力降低缺货损失。
第三十条自有储备管理。
（一）物资管理部应根据物资消耗量、常用物资消耗定额以及周转速度等，合理确定储备总量并确保安全储备。
（二）物资管理部要结合物资消耗情况，将储备资金定额指标分解到物资大类或具体物资品种。计划员要认真履行职责，及时了解现场用料需求，掌握库存动态情况，根据生产实际需要及时补充各类物资的实物库存，力求做到充分储备、按需储备，提高物资储备的保供效能，既要保供，又能避免超储积压。
（三）物资管理部可以根据实际情况制定常用物资实物储备定额，合理确定实物储备定额范围内物资的最低储备量，积极采取措施保证常用物资储备实物量处于受控状态，制订实物储备定额品种数量的合理范围，实物储备定额品种数量与消耗物资品种数量之比在65%以上。进口配件和特种储备物资除外。
第三十一条无动态物资管理。
（一）物资管理部应加强自有储备物资库存动态的监管，建立物资储备动态管理分析预警机制，防止产生无动态物资。
（二）无动态物资的界定。
自有储备物资半年以上没有消耗的视为无动态物资。其中进口配件一年以上没有消耗的视为无动态物资，矿井主要提升系统钢丝绳两年以上没有消耗的视为无动态物资。
（三）物资管理部每月要对库存物资无动态的形成原因进行分析，对出现的无动态物资应追究相关责任人的责任并作出相应处罚。
（四）对无动态物资要积极主动平衡调剂，最大限度降低企业损失。
（五）无动态物资调剂方式：
1.平衡利库。计划采购组接到物资需求计划，必须进行平衡利库，与使用单位协商利用无动态物资替代的可能性。无动态物资合格可用的，应首先调剂使用无动态库存物资，否则追究相关责任人的责任。
2.对外调剂。对于部分无动态物资可以与兄弟企业相关部门协商，适用于对方机型的配件等售于他用。
3.返回供应商。对于部分积压物资可以与相关供应商协商，返回供应商改作他用。
第三十二条仓储管理。
（一）加强到货登记及验收入库管理。
物资到库验收要有依据，凭证资证要齐全，当天到货当天登记要真实准确，物资验收合格后入库要及时，有问题要及时反映。急用物资到货凭急用报告办理验收和入库登记。
（二）物资的保管保养。
1.没有验收入账的物资要存放在待验收区。
2.验收合格入库物资要分类分区存放，五五摆放，实现“三条线”一头齐。
3.物资保养和库房日常管理要求做到：“五无、五净、十不”。
4.严格遵守《物资验收保管保养手册》和其他相关规定，做好仓库的管理工作。
第三十三条物资的账务管理。
（一）物资领用一律凭公司物资领料单进行发料，物资系统建立后实行电子料单进行发料。发料手续必须齐全，无特殊情况不得使用白条子发料。对于急用物资，依据调度室证明发料。
（二）仓库的账务处理工作要遵守日清月结制度，切实做到账、卡、物相符，库房的物资月度盘存工作要有专项记录，库房月度盘存发现的问题要有书面报告，盈亏处理报告要有领导批示。
第三十四条仓库管理工作检查制度。
仓库要依据库存物资的特点合理安排仓库容量，坚持做好仓储管理的基础工作，保持整洁优美的库容环境。
第三十五条加强对支护材料、周转性材料的回收管理，提高周转复用率，最大限度地减少新料投入，降低吨煤材料成本。周转材料要建立台账，对领用、使用、转移、核销全过程跟踪管理，及时准确掌握物资消耗动态。
（一）材料的回收。
1.采煤退尺回收的材料，严格按规定物资品种比例进行回收。由于回收的物资送交地点不同，所以必须按物资品种分类装车和帮扎结实，交运输部门（运输队）送往物资管理部指定地点或送交责任管理单位，由责任管理单位卸车，并办理移交手续，作为回收考核的依据。可以直接复用的物资由物资管理部通知回收单位人员到工作面车场办理交接手续，作为回收考核的依据，运输队将已装好的材料车打运到指定地点，由回收单位卸车。
2.采煤工作面拆除、掘进巷道贯通以及废弃巷道打封闭墙前的材料回收由矿建工程管理部牵头，组织调度、通风、机电、安监、物管等相关责任管理单位及施工单位共同参加，进行现场鉴定，确认应回收物资的品种、规格、数量、时间并形成纪要，按纪要进行验收和考核。
3.设备性材料（水泵、开关、综保、通讯器材、安全仪器、防爆灯具、五小电器等）按“谁使用，谁回收”的原则，拆除后交责任管理单位。
（二）台账管理。
责任管理单位必须设定专人，对承包管理内的材料、设备中间部件建立台账，记录材料的在籍、在用、回收、复用、报废情况，对材料的领用、使用、复用、核销全过程跟踪管理，并对增减因素做详细的分析说明。
（三）修旧利废管理。
进一步加大修旧利废工作力度，要充分利用现有技术力量和机械设备资源，人力优势，组织加工、改制、修复。依靠技术创新，不断扩大维修范围，提高修旧利废效益。
电缆、支护材料、设备性材料、工具性材料、设备中间部件等废旧物资能够加工、改制其他材料或配件的，不能按废旧物资处理。
第三十六条周转性材料管理。
各单位使用的材料如电缆、风筒、木材等，回收尚能再利用的，由使用单位出具说明，注清耗损数量，实余数量及质量情况后将剩余物资及使用情况说明交物资管理部，物资管理部建立收、发、存内部台帐管理，以便再次使用，提高材料利用率。
第三十七条废旧物资管理。
（一）物资管理部是公司废旧物资回收的责任部门，不定期回收公司内废旧物资如电缆盘、钢丝绳盘、边角料等。
（二）废旧物资处理必须按集团公司、西部公司相关规定执行，任何单位和个人不得擅自处理。
（三）废旧物资处理前需进行鉴定，由企业管理部牵头，财务部、物资管理部、党群工作部派员参与进行鉴定，确定无利用价值的废旧物资，需填写废旧物资鉴定单，由参与鉴定单位人员签字，报公司领导批准后方可对外出售。
（四）废旧物资处理定价。废旧物资处理定价以集团公司、西部公司季度指导参考价为依据，采取招标或议标方式确定价格和购买单位。具体由企业管理部牵头，财务部、物资管理部、党群工作部派员参与，与购买方共同议价，价高者中标，中标价格不得低于集团公司、西部公司季度指导价，并形成会议纪要，参与人员在会议纪要上共同签署意见，报公司领导批准执行。
（五）中标单位必须在购买前，预交一部分现金给财务，用于废旧物资冲抵。
（六）废旧物资监装、过磅时，由企业管理部牵头，财务部、物资管理部、党群工作部派员参与，共同签字确定过磅数量。出矿按规定执行。
第三十八条各单位未按规定时间申报材料计划，迟报一天罚单位负责人和材料员各100元。
第三十九条若材料计划审核单位把关不严，使用单位因计划完整性、准确性差，而受到处罚的，对审核单位负责人及审核人各罚款200～500元。
第四十条。
若零星加工或委托加工的成品未使用的，按材料的原值或加工产品的原值扣罚责任单位，对审核单位负责人及审核人各罚款500元/次。
第四十一条。
物资管理部必须将审核后的材料计划及时上报西部公司淮矿物流，若无故漏报、误报，对负责人和经办计划员各罚款200～500元。
第四十二条对公用工具使用不够年限的，按原值的30%处罚单位负责人及保管人；个人使用工具不够年限丢失或损坏需要再领用的，按领用工具原值的50%从工资中扣除。
第四十三条本办法自20xx年7月1日起执行。
微信群管理规章制度（实用15篇）篇十四
为严格装修管理，保证装修工程保质、保量、按期、安全完成，特制定以下规章制度：
1.所有人员进场必须出示施工证。装修人员要有装修资质证。
2.装修人员按商场统一规定时间进场，退场。装修人员必须服从商场的统一协调与安排。
3.禁止在商场内抽烟和使用明火，否则一次罚款100元。
4.禁止私拉乱扯、乱插电线、电源，须用正规插头接用电，用电必须经现场的专职电工同意，统一安排。不得用短线头接电，否则一次罚款100元。
5.用电设备工具必须有漏电保护装置，工具、电锯类必须符合安全规定。
6.施工人员不得穿拖鞋进场，空中作业要有保护装置。
7.需电焊和切割东西，必须将场地清理干净，并配备灭火器。电焊工必须持证上岗，违者罚款200元。
8.施工人员夜间不得私自进入规定装修以外商场，否则一次罚款300元。
9.顶部安装灯具，必须经百货大楼设备科核定用电量，确认具体安装方案后方可施工，由于挖错孔造成的问题由装修方修补。
10.施工期间，因施工方的责任造成责任事故或人身、财产损失的，由施工方负全面负责。造成第三防损失的也由施工方负责。
1.所有材料由施工方组织，由公司监理人员按指定品牌验收后进场，所有材料只许进场，不许出场。特殊情况必须由公司监理人员签字认可。
2.装修材料须经公司设备科、保卫科认定，符合消防规定及商场和监理人员规定的装修标准，做到装修材料、规格等符合要求。
3.施工人员不得随意破坏场内设施，否则，照价赔偿。
1.施工方不得在施工场地生火作饭，乱扔垃圾，施工和拆顶清理后，日常卫生由施工方负责清理。
2.施工人员不得在场地乱涂、乱画，随地便溺，否则一次罚款50元。
3.施工期间，施工人员使用厕所由商场指定。工方安排人管理，手纸扔入纸篓，不可将废纸、杂物扔入便池，便后冲水。否则，造成堵塞，施工方负责疏通，一次罚款50元，恶意损坏冲水装置一次罚款200元。
4.施工结束后，装修垃圾由装修方指定时间、地点统一清理。
微信群管理规章制度（实用15篇）篇十五
1、商场自行车库只存放本商场员工上下班用自行车，超过一周不取的车辆，行政部自行处理，长时间出差时，要向管理人员打招呼。
2、凭有标志车筐存放车辆。
3、要按规定位置放置车辆。
4、爱护车室内公用设备，损坏赔偿。
5、保持车室内卫生，不扔废弃物。
6、要文明存车，服从管理员管理，按顺序存放，不得损坏他人车辆。
1、凡属废旧包装物品，均由商场行政部统一回收，各部门不得自行处理。
2、商场各部门在拆箱或开包时，要尽量保持包装物完好，要指定专人负责。废旧包装物品应及时送到行政部指定存放地点。
3、行政部设专人管理，回收的包装物要按类型、规格码放整齐，必要时要进行加工处理，及时联系回收单位，做好防火，防雨工作。
4、对外处理废旧包装物品要坚持尽可能多收益的原则。收入根据商场有关规定除上交财审部外，某余部分奖励上交单位和行政部。
5、回收工作做得好的单位，由行政部报请商场可对其进行表扬或奖励。
6、回收工作中行政部与各部门之间要做好登记工作。
为保证商场各项业务活动顺利进行，商场在购、销等工作中应加强法制观念，加强行业管理。
1、商场在经营过程中，应注意各项手续齐备，特别是对方应提供的准运证、调运证、生产许可证、经营许可证、卫生许可证、代理批文、商标注册等各种证件，应在内容—亡、时间上与实际相符并要有专人负责存档、保管。商场经理要切实负起责任，避免造成损失。一旦出现问题要及时向场经营部汇报。对造成不良影响和经济损失的要追究其工管经理及当事者的责任。
2、商场在经营过程中，要严格执行《产品质量法》、《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》及有关政策法规。
3、为有效地保护消费者的合法权益，切实树立国有商业的良好信誉，各柜台对所售出商品的质量要实行“先行负责制”，避免出现因质量问题，从而发生纠纷。
4、如商场经营的商品涉及到专项管理的，要先向商场经营部申报，待手续完备后，方能经营，若违反制度，一经发现，追究其主管经理责任。
5、企业法人营业执照正本由商场总经理办公室负责悬挂在总经理办公室墙上；专项商品经营许可证、广告经营许可证、卫生许可证的正本、主件由总经理办公室负责存档。
6、由市场经营部归档、保存企业法人营业执照副本、专营证副本、许可证副本。
7、各柜组、各部室因公事需要借用执照副本时，要向市场经营部出具盖有本部门公章的借条，借条内容包括：事由、前往单位借用人签字，用后要及时送还。