在全球化时代，公司需要以开放的眼界和国际化的视野来拓展市场，并积极参与国际竞争。以下是小编为大家整理的一些成功公司的案例，供大家参考和学习。
公司内部投标管理制度（优秀18篇）篇一
xx集团公司（以下简称本公司）为健全管理制度和组织功能，特依据外商投资企业劳动人事法规和本公司人事政策制定本细则。公司持续健康的经营发展，取决于每一位员工的综合素质、工作态度和行为符合公司的期望。全体员工都应身体力行本公司的基本守则。
（1） 恪尽职守，勤奋工作，高质量地完成工作任务。
（2） 奉行"奉献精品、做高做强、持续创新"宗旨。
（3） 听从上级的工作批示和指导。对工作职务报告遵循逐级向上报告的原则，不宜越级呈报。上下级之间诚意相待，彼此尊重。
（4） 正确、有效、及时地与同事、与其它部门沟通意见看法。遇到问题不推卸责任，共同建立互信互助的团队合作关系。
（5） 严格遵守公司的制度规定、办事程序，绝不泄露公司的机密。
（6） 钻研业务知识的技能，开发自身的潜力，表现出主动参与、积极进取的精神。
（7） 爱惜并节约使用公司的一切财资物品。
（8） 注意保护自身和周围人的安全与健康，维持良好的作业、办公等区域的清洁和秩序。
（9） 掌握规范正确的职业礼仪，体现文明礼貌的形象举止。
（10） 在工作时间之内，不兼任本公司以外的职务及工作。
（11） 牢记自已代表公司，在任何时间、地点都注意维护公司的形象声誉。
1.1 凡本公司所属员工，除法律法规另有规定者外，必须遵守本细则规定。
1.2 凡本细则所称员工，系指正式被聘于本公司并签订劳动合同或聘用合同者。
2.1 聘用关系
2.1.1 本公司招聘的对象是资格最符合的个人，无性别、地域、户口等区别。
公司内部投标管理制度（优秀18篇）篇二
现代公司管理包含了其生产活动的各个环节，而公司内部控制则是处于核心地位。公司为了保证其业务活动的效益性，保证在激烈的市场竞争中处于优势地位，公司的内部控制制度也不再像传统的控制制度那样只是检查错误和账目，也不是单存的内部会计控制，而是已经涉及到了公司生产、销售和管理的各个方面。当前我国的经济正在飞速的发展，各种各样的环境也在不断的变化，因而公司在内部控制制度的建立过程一定要充分考虑到各个面的因素，从而制定出适合自己的内部控制制度，并不断地革新，以适应不断改变的市场经济环境。
一、当前公司内部控制制度的现状
（一）风险意识不强，内部控制依然薄弱
伴随着经济全球化的不断深入，越来越多的外国公司进入中国市场参与竞争，这导致企业之间的竞争也变得越来越激烈，企业在运营过程中面临的风险也越来越高。但是就当前的情况来看，国内公司在经营过程中的风险意识还不高，缺乏对于风险控制的内部机制。公司内部的控制制度不够完善，极有可能导致对于未来的风险作出错误的估计和判断，从而导致公司在未来的发展方面做出错误的决策，给公司带来极大的经济损失，甚至是导致公司破产。
（二）相关人员的职业素养有限
能否搞好公司的内部控制最主要还是取决于内部控制人员的整体的职业素养，但是就当前的情况来看，很多公司内部控制人员的职业素养还不是很高，缺乏相关的专业知识，影响公司内部控制制度的实施。此外公司的一部分管理人员虽然具备足够的专业技术水平，但是他们为了个人的利益而无视相关的职业道德，对于单位的高层或者其他业务人员的违规行为不予以惩治，对于自己发现的当前公司内部控制制度存在的问题，不仅没有及时的予以上报或者提出相应的完善措施，而是对于存在的漏洞加以利用谋取个人利益。公司管理和会计人员的这种职业素养和职业道德无法满足公司的发展要求，制约了公司内部控制制度的完善。
（三）内部审计的监督作用有限
在公司的内部控制监督过程中，内部审计既是内部控制活动的重要组成部分，同时其也是对内部控制的再控制，其在企业内部控制中占据着非常重要的地位，但是目前在绝大多数的公司中内部审计并没有发挥其应有的作用。首先，公司的审计制度缺乏独立性。由于我国绝大部分的公司采用的是厂长经理模式，这就导致内部审计制度不能够覆盖到高层管理者。同时对于厂长、经理直接领导的一些部门也很难进行监督。其次，对内部审计的认识不到位。很多的有关人员，甚至是内部审计人员本身都将内部审计简单的理解为会计监督，因而就没有起到内部审计的管理作用。
二、革新公司内部控制制度的对策
（一）建立安全风险评估机制
公司对于潜在风险的重视程度对于公司的发展和竞争能力有极大的影响。伴随着不断变化的市场经济环境，风险控制与内部控制的关系也在不断的变化，因而公司要针对不断变化的市场经济环境制定出合适的风险评估体系。但是不论两者间是什么样的关系，风险控制一定是公司内部控制的重要组成部分。因而不同的公司要根据自身的情况，针对各自的风险控制点，建立和完善符合自身实际情况的风险评估体系，通过风险评估体系对风险进行预报、识别、分析等，从而对公司的财务风险和运营风险进行全面的防范和控制。
（二）提高管理者和财务人员的职业素养
提高相关人员的职业素养和职业道德是内部控制机制得以顺利运行的前提。首先应当对相关人员进行政策、法规和职业素养的教育，增强相关工作人的组织纪律性，使他们具有很强的原则性。然后应当注重对于在职人的培训，定期地对他们进行考核和培训，不断提高他们的职业素养。其次必须要注重对内部审计人员的职业道德和职业技能的培训，从而让她们认识到自身工作的重要性，从而提高他们工作的积极性，提高工作的效率。最后公司在选拔相关的工作人员时一定要把好关，出于对公司整体发展的考虑，在公司的内部控制人员的选拔过程一定不能存在“走后门”等现象，确保管理队伍的整体素质。
三、结束语
公司内部控制制度是公司的命脉，其对于公司的发展有着重要的影响。由于我国经济的快速发展，当前公司所处的环境和管理理论都在不断的发展变化，因而公司的内部控制制度也要顺势而改变，只有做到这一点公司才能保持稳定高效的发展。作为公司的管理人员和会计人员，在日常工作中一定要不断的改善当前的控制制度所存在的问题，此外也要不断的开拓创新，以便为公司制定更好的内部控制制度，促进公司的发展。
公司内部投标管理制度（优秀18篇）篇三
1第一部分公司考勤。
第一章总则。
第一条员工考勤是公司管理的基础性工作，是计发工资、奖金、福利的重要依据，员工上下班必须指纹打卡考勤。
第二条员工的考勤由人事行政部负责管理。
第三条员工须按照公司规定进行考勤并及时对异常考勤及假情况进行申报。
第四条各级管理者须对员工的考勤情况进行监控，并按照规定及时审批员工的异常考勤。
第二章细则。
第一节考勤分类说明。
一、迟到、早退。
第五条公司实行单双休工作制。每天具体工作时间为：上午8:30—11:30，下午13:00—18:00。
第六条员工上下班必须在指纹打卡机上签到，签到次数为两次，即上班和下班各一次。
第七条上班不得迟到与早退。
第八条。
1.迟到：超过上午8:30到岗。如因堵车等自己无法控制的原因导致迟到需提前电话通知人事行政部。每月迟到两次以上者，从第三次开始处罚。
2.早退：早于下午18:00离岗。
扣款规定迟到、早退每次罚款30元：每月迟到、早退以及脱岗累计达到2次以上开始计算处罚（即从第3次开始计算处罚）。
公司内部投标管理制度（优秀18篇）篇四
第一条、为加强公司各项事务的管理，理顺公司内部关系，采用横向联系、纵向整合、竖向协作等经营方式，真正实现个人经济提高创收，公司经济基础不断发展壮大，并使公司的各项管理工作制度化、标准化，依据相关法律、法规及公司章程特制定本管理制度。
第二条、公司全体股东及员工必须遵守公司章程及管理制度的规定和决定、纪律。
第三条、本制度所指各项管理包括公司管理、财务管理、合同管理、物业管理、劳资管理、工程项目管理。
第二章：公司管理公司管理包括档案管理、印鉴管理、文x管理、公司财产及办公用品管理、报刊及邮发管理等。
第四条、档案管理
1、归档范围：公司规划、年度计划、统计资料、规范、标准图集、财务审计、劳动工资、人事档案、会议纪录、决议；聘任书、协议合同、项目管理方案、通知、通告等具有参考价值的文件资料。
2、档案管理：指定专人负责管理、明确责任、保证原始资料及单据齐全完整；密级档案必须保证安全。
3、档案的借阅：总经理、副总经理借阅非密级档案，可通过管理人员办理手续，直接提档。公司其他人员借阅档案时，必须经主管副总经理批准，并办理借阅手续。
实践中，发生离职员工侵犯公司商业秘密时，争议焦点往往不是员工有没有义务保守公司的商业秘密，而是该秘密是不是构成受法律保护的商业秘密，以及单位如何提供证据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。由于商业秘密侵权证据很难收集，或调查取证的成本非常高，往往导致单位对侵权行为束手无策。
企业在制定规章的时候可以约定通过保密协议，据此证明商业秘密的存在、证明企业对商业秘密采取了保护措施，一旦发生侵犯商业秘密的行为，便于举证，有利于企业借助法律手段保护自己的商业秘密，维护合法的权益。
4、借阅的档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需用要摘录或复制的，密极档案必须经总经理批准，一般档案必须经主管副总经理批准，方可摘录复制。
5、公司所聘员工的相关技术职称及各类证书，属公司无形资产，由公司统一管理，未经同意，任何个人或公司负责保管人员，不得以任何方式或借口，外借其他经济组织和团体使用，对已与公司解除劳动合同的离聘人员，向公司索要证书的，必须经总经理批准，由本人赔付公司为此证件支出的培训费、工资等相关费用及本人在工作期间领用的用具用品等，若当事人在工作期间曾因工作失误给公司造成损失的，公司有权要求其进行经济赔偿，对拒不进行赔偿，而又情节恶劣的，公司有权向人民法院提起诉讼，要求当事人承担民事赔偿责任。
第五条、印鉴管理
1、公司印鉴由办公室和业务、财务部门分别保管。
2、印鉴的使用一律经公司总经理许可，主管副总经理签字允许后方可加盖，如违反此项规定，造成后果由直接责任人员负责。
3、公司所有需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。
第六条、文x管理
1、文x由办公室统一负责。
2、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理批准，由具体打印人员将原件、废件全部收回交办公室集中处理，严防泄密，如违反此规定造成的后果，由直接责任人负责。
第七条、公司财产及办公用品管理
1、公司库房由材料设备股负责管理。
2、库存、入库材料设备做好防盗、防火、防潮、防锈蚀，并应统一编号、分类、排放。
3、公司各股室办公用品由办公室负责统一采购。
4、各股室应按实际需用量领取，不得私用、浪费。
5、各股室配备的电脑等高档办公用品的采购、更换必须经总经理批准，指定专人负责。
6、办公电脑使用人员要保持用品干净、整洁；因使用不当造成损坏的由责任人负责赔偿，如违反以上规定造成工作延误或损失的由责任人负责。
第八条、公司资质及职能股室
1、公司所属业务股、办公室、资料室面向市场，均实行有偿服务。
2、公司所属机械设备、场地面向市场，均实行有偿服务。
3、公司允许有信誉的单位或个人挂靠，但须收取1-3%的管理费用，所发生的税金、人工工资、质量、安全保证金等相关费用均由挂靠人负担。但介绍人或推荐人应对信誉户进行详细调查，否则造成的损失由直接责任人负责对公司承担赔偿责任。
第九条、报刊及邮发管理报刊征订、文件邮发由办公室负责统一征订，但必须经主管副总经理批准。
第三章：财务管理
第十条、公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》、《企业财、务通则》和《企业会计准则》的要求，具体会计核算遵照《股份有限公司会计制度》执行。
第十二条、公司资金管理的原则是：合理使用、降低风险、加速周转、提高效益、减少压占。
第十三条、为保证库存现金的安全合理，公司下属各部门应按规定限额提取备用金，一般不超_______元，备用金的支取必须经总经理或主管副总经理签字批准后，方可办理。备用金的支取必须注明用途、金额。
第十四条、任何部门和个人，一律不得以任何借口坐支或挪用营业收入款，否则公司将依据相关法律法规、章程、制度的规定予以罚款，情节严重的将由公司提起诉讼，依法索赔。
第十五条、各项目部、厂应经常和客户保持联系，按期进行账款催收，由主管副经理和财务部门监督。
第十六条、财务部门对固定资产应进行年度可行性分析，以便为固定资产的增减提供准确依据。
第十七条、支票管理严禁签发空白支票；持票人应妥善保管，如丢失将由个人承担全部经济责任。支票印鉴应由专人分别保管。
第十八条、信贷管理由财务部门统一负责。
第十九条、根据国家税法规定，按时缴纳各种税金及员工两金、职工医疗保险等。
第二十条、参加工程的决算会议。
第四章：合同管理
企业要在员工入职一个月内与员工签订书面的劳动合同，否则企业需要承担双倍工资的风险；劳动合同必须具备劳动合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止条件以及违反劳动合同的责任等条款，建议企业与员工签订劳动合同时，可以先咨询专业的律师，或者查阅好相关法律问题，避免引起不必要的劳动纠纷。
第二十一条、为加强公司内部合同意识，强化法制观念要求股东及员工极积学习《合同法》、《建筑法》、《招投标法》等一系列法律法规。
第二十二条、业务部门应根据合同履行的实际情况及时进行分析、记录、总结。为合同的完善提供依据。
第二十三条、业务部门对合同的文本应逐字逐句进行推敲研究，力求杜绝漏洞；杜绝含有模糊不清、模棱两可的条款词句。避免造成不必要的损失。
第二十四条、施工合同由业务部门（预算股）统一负责保管。
第二十五条、公司内部项目承包合同由办公室负责保管。
第二十六条、物业管理部门签订的合同，由物业部门负责保管，但应转办公室留存一份，以便存档。
第二十七条、材料设备部门签订的采购合同由材料设备部门负责保管，并转财务股一份作为记账凭证。
第二十八条、预制厂签订的供销合同由预制厂设专人负责保管，并转财务股一份以备查存。
第五章：物业管理
第二十九条、本物业管理是指公司所属财产、房屋、楼院及配套设施、设备、场地管理。物业管理部门要及时进行维修、养护、管理，维护物业管____区域内的环境卫生和秩序。
第三十条、物业管理部要与业主依法签订物业管理合同，必须明确双方的权利、义务及服务内容，合同要求详尽、实用。
第三十一条、物业管理部门应就本公司的物业管理范围内财产、设施设备等建立台账，做到有序管理。
第三十二条、物业管理应设立专门银行账户、账表、合同，独立核算账目，分别设立会计、出纳做到钱账分离，严禁一人统收统管。
第三十三条、物业管理部门应对物业合同的履行和管理工作开展情况，及时进行了解、掌握，按月、季度向主管副总经理xx报。
第三十四条、及时掌握xx总业主、市场反馈信息，为物业管理工作的完善和提高，提供详实可行的原始资料。
第六章：劳务和工资管理
第三十五条、公司及各项目部、预制厂用员工应本着精简的原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。
第三十六条、公司所聘管理人员必须遵守国家法律和法规政策，做到依法办事。
第三十七条、公司所聘人员必须遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理办法。
第三十八条、公司聘用人员严禁私自对外提供专业服务。
第三十九条、公司所聘人员不得使用公司财产、用具、图片、图书、资料、档案等领人情。
第四十条、公司聘用的员工，一律与公司签定聘用合同。
第四十一条、公司管理人员实行年薪制和效益分配制，劳务人员实行计件制、计时制、计工制。
第四十二条、公司聘用的人员，凡实行年薪制的两金按比例上缴，实行计件制、计时制人员，按考勤自然天数计缴。
第四十三条、公司员工年度工资及奖金总额，由总经理按章程的规定拟订。
第四十四条、公司执行董事会批准实施的工资系列。
第四十五条、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。
第四十六条、特殊情况下工资支付参照《劳动法》有关规定执行，标准为员工的基本工资。
第四十七条、公司有权辞退不合格的员工，员工有辞职的自由。但必须按本制度规定履行手续。
第四十八条、员工与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履行劳动合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。
第四十九条、合同期内员工辞职的，必须提前____日向公司提出书面辞职报告，否则，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应付赔偿责任。
第五十条、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应付赔偿责任。
第五十一条、员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。
第五十二条、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的应付赔偿责任。
第五十三条、为了对公司发展有特殊贡献的员工给予奖励，以及对不良行为者给予惩处，进而促使全体员工努力工作，奋发向上，特制定本制度。
第五十四条、本制度适用于公司全体员工。
企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规 章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。
劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。
公司内部投标管理制度（优秀18篇）篇五
生产现场主要有休息区、作业区、货物摆放区以及生活区。
车间内消防器材（共2处）所在作业区班组负责清洁，要达到内外无灰尘，无杂物；
各班组区域内的配电箱要求保持清洁，无污物、无灰尘（注意安全）；
各班组区域内的风机要求表面清洁；钢丝绳存放处要求整洁无污物及麻布等；
塑料布存放处要求每次使用完毕后将盖子盖上并要保持表面无灰尘；
所有车辆只能在2号门通道及工艺料周转区内活动（任何车辆不得停留超过15分种）；
生活区每天用餐完毕自觉将剩饭倒入桶内，保持清洁；生活区水池及热水器保持清洁无杂物；车间现场垃圾车应及时清倒；使工作场所做到洁净亮丽。
规定区域内方砖上无杂物。无积水。无杂草保持清洁；
绿化带内无垃圾。（如铁条、烟头、废纸）等废物；
冬季清扫按各班组划分区域及时清扫积雪；
办公室内桌面保持清洁，物品整齐，房间要明亮，保持空气清新；
办公室内除办公桌椅外，每人配一个更衣柜。允许存放暖水瓶、水杯；
计算机使用完毕要及时退出自己的桌面，并把打印的废纸及时清除掉；
办公室地面每天早分进行清扫。要求地面无杂物、无灰尘；
进入办公区域不得打闹，大声喧哗；
生产现场内按定置摆放物品，定置率达不到98%的扣班组分；
对各班组现场卫生检查不合格，发现一处扣班组分；
外部环境清扫不及时、不彻底扣班组分；
对擅自改动安全警示标志，在墙体机床等处乱涂乱画的一次处罚10元；
设备不能按时擦拭。保养润滑或擦拭不彻底的每次扣分；
对进入办公区域大声喧哗者，提出警告。
公司内部投标管理制度（优秀18篇）篇六
第一条为加强公司员工队伍建设，提高员工的基本素质，促进招聘工作的规范化、程序化，以适应公司业务发展需要，特制定本规定。
第二条综合办公室为公司招聘归口管理部门，各部门的招聘工作由综合办公室与部门共同组织实施。
第三条招聘工作原则。
一、客观公正：公司将对每位符合基本规定的应聘者进行客观、公正的考察，任何人不得以权谋私。
二、适者聘用：公司将依据公司基本用人标准和职位任职资格要求，对应聘者进行价值观、人品素质和职位任职能力的考察，以聘用符合公司基本用人标准和职位任职要求的人员。
三、近亲回避原则：公司不考虑员工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的应聘。
第四条招聘工作纪律。
一、公司招聘工作人员和其他工作人员必须遵守招聘工作的原则和纪律，按照招聘工作流程开展工作。
二、参加招聘工作的人员应遵守招聘工作的职业道德，对所有应聘者的个人资料保密。
第五条用人基本标准。
一、诚实守信、积极向上，符合公司倡导的价值观。
二、年满16周岁、无不良行为记录。
三、真实、完整地向公司提供个人信息，不弄虚作假。
四、没有肝炎、肺结核等急或其他影响正常工作、不符合职位要求的疾病。
第六条所招人员应符合公司规定的相应职位任职资格要求并通过相关考核。
第七条综合办公室负责按照规范程序组织实施招聘工作。
为保证满足用人需要、保证招聘工作的正常开展，每年一月份各部门须根据部门年度工作任务对部门人员状况进行分析，按照实际需求制定年度用人计划。
综合办公室依据经公司总经理批准的用人计划组织招聘工作。招聘工作按照以下流程实施。
一、用人部门填写《人员补充申请表》，说明招聘要求。
二、审核应聘者的基本情况：人力资源部发布招聘信息，并明确要求应聘者提交《应聘登记表》、近期免冠正面照片、对照任职资格要求的资质证明；对于这些材料，综合办公室负责审查、核实；并在此基础上按照招聘工作原则、基本用人标准和任职资格要求进行初步筛选。
三、笔试：为考察应聘者对职位要求的基础知识、专业知识掌握的程度进行笔试，笔试题库由用人部门根据职位工作需要设计与提供，综合办公室随机抽取试题组织考试，并指定人员阅卷。
四、初试：主要根据用人基本标准考察通过笔试的应聘者的价值观、精神风貌、职业形象、职业性格、求职动机；初试完毕由考察小组填写《初试评价表》。
五、复试和操作考核：主要根据职位任职资格要求考察应聘者的知识、技能、经验等基本要求并对认知能力、思维能力、协作能力等进行发展潜力判断；对应聘者进行实际操作考核；复试完毕由考察小组填写《复试评价表》。
第八条聘用审批：综合办公室对所有通过人员进行审核，并填写《聘用审批表》，对拟聘用人员报部门总经理（或副总经理）批准聘用。
第九条本规定自发布之日起实施。
公司内部投标管理制度（优秀18篇）篇七
为了加强和规范集团内部控制规范建设，提高集团经营管理水平和风险防范能力，促进集团可持续发展，同时规范内部控制评价程序，依据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和集团《内部市计监察制度》等杆关制度要求制定本办法。
本管理办法所称内部控制，是由集团及其各单位、董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程，内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息总实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
第三条、适用范围。
本管理办法适用于京东方集团及纳入合并报表范围内的子公司、各bu、各业务单元及其各业务组织（以下简称“集团各单位”）。
第四条、基本原则。
集团各单位应按照全面性、重要性、原则制、制衡性、适应性及成本效益原则实施内部控制。
第五条、建立与实施内部控制应围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个要素进行。
第六条、集团市计监察组织具体负责实施内部控制规范建设，并按规定向董事会及具市计委员会以及相关领导汇报。内部控制规范建设包括设计、运行和评价。市计监察组织负责内部控制管理手册和内部控制评价手册的编制，组织编制内部控制制度手册并进行市核。
第七条、集团各单位负责制定内部控制制度并汇总形成内部控制制度手册，报经审核批准后执行。
第八条、集团各单位根据业务性质强化信息系统规划、建设、运营、维护，实现自动控制，减少人为操纵。
第九条、集团应根据相关规定及《内部控制评价手册》的要求，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素进行评价，对内部控制整体有效性发表评价意见。
第十条、集团各单位应将内部控制建设情况纳入绩效考评体系，将内部控制评价结果和整改情况作为内部绩效考评的依据之一。
第十一条、一般情况下，集团各单位应按规定接受国家相关部门的监督检查，集团统一委托具有相应资质的会计师事务所对集团内部控制进行审计。下属各单位如需另行委托与集团上市公司年报市计不一致的会计师事务所时须报集团财务部门、市计监察组织审议并经集团市批通过。如涉及上市公司会计师事务所变更的须按上市公司相关规定执行。
第十二条、集团应当根据国家有关法律法规和公司章程，建立规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制机制。
第十三条、董事会负责决策公司内部控制管理工作的重大方针、政策和工作总体安排，保证内部控制的建立健全和有效实施，在出现重大内部控制缺陷时，及时决策内部控制缺陷解决方案。具体包括：
1、批准内部控制建设与实施的工作计划：
2、批准年度内部控制自我评价的工作方案；
3、批准集团内部控制的重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制：
4、审阅和批准集团内部控制自我评价报告：
5、批准内部控制重要、重大缺陷认定报告（含缺陷整改方案）：
6、批准内部控制与风险管理的重要文档及重大、重要报告；
7、批准内部控制组织架构设计及职责方案：
8、督导集团内部控制与风险管理文化的培育；
9、批准按照公司章程规定由董事会批准的内部控制管理相关制度以及其他事项。
第十四条、监事会对董事会的建立与实施内部控制以及内部控制评价活动进行监督。
第十五条、集团市计监察组织对董事会负责，是其内部控制规范建设的常设机构，负贡集团内部控制建设日常管理和监督工作，并组织实施集团各单位的内部控制自我检查与整个集团的内部控制自我评价工作。其主要职责包括：
1、组织市议内部控制建设工作计划；
2、组织实施集团内部控制体系的建立、实施与完善：
3、组织内部控制手册的编写工作：
4、对内部控制建设工作中出现的重要问题提出解决方案并汇报；
5、组织编制并审核年度内部控制自我评价的工作方案：
6、组织实施内部控制自我评价工作，并对过程中违规违纪事件进行调查和处理；
7、组织审核内部控制自我评价报告；
8、审核其他需要提交董事会或监事会解决的相关内部控制重要事项及文档。
第十六条、各级管理层按分级管理的原则对所辖业务涉及的内部控制建设（设计、运行和自我检查）管理工作的有效性负责，负责主持内部控制管理的日常工作，集团各单位为内部控制管理执行机构，主要履行以下职责：
1、负责组织制定本单位的内部控制制度及流程；
3、根据公司内部控制工作整体部署，负责组织落实本年度内部控制相关工作；
4、负责向集团审计监察组织提供本业务内部控制相关信息，主要包括内部控制设计、运行情况和对内部控制自我检查情况，如遇内部控制重大变化应及时沟通：
5、按照集团年度内部控制评价方案，执行内部控制自我检查工作，完成内部控制自我检查底稿；并按照集团《内部控制评价手册》提出所辖业务内部控制缺陷的初步认定（含内部控制缺陷整改方案），报经集团内控管理部门及决策机构批准后进行内部控制的整改：
6、负责配合集团信息管理部门、内控管理部门建立健全内控管理信息系统：
7、负责培育员工良好的内部控制管理素质。
第十七条、集团chro组织须向各单位宣贯组织架构调整情况，并积极推动落实。
第十八条、审计监察组织协同集团it流程部门梳理各业务流程，并对集团各单位相关人员进行流程设计方法辅导。
第十九条、内部控制规范建设应与集团sopic创新变革同步，每年须完成pidca（运行、自我评价、修订完善手册）循环以逐步提升内部控制水平。
第二十条、集团须建立内部控制组织架构并明确汇报机制；根据集团发展战略，按照sopic创新变革实施方案，确定集团内部控制规范建设整体目标。
第二十一条、集团审计监察组织负责组织实施内部控制规范建设。
1、明确年度内部控制规范建设项目目标；
2、制定年度内部控制规范建设实施方案，经董事会及其审计委员会审批后，按规定程序对外披露：
3、编制《内部控制管理手册》和《内部控制评价手册》；
4、协同it流程部门督促各单位编制《内部控制制度手册》及运行；
6、跟踪各单位缺陷整改。
第二十二条、集团各单位实施内部控制规范建设。
1、对年度事业计划（kpi）逐级分解并进行风险评估，确定公司层面和流程层面的重要风险领域或关键风险点，落实控制措施，完成风险控制文档：
2、编制《内部控制制度手册》并运行：
4、对制度流程进行细化、优化、简化，完成内部控制缺陷整改。
第二十三条、集团各单位在实施内部控制时应按规定记录相关内部控制文档，文档的编制方法应符合《内部控制评价手册》所附要求，主要包括：
1、集团及各单位的各项规章制度；
2、各项业务生成的各种原始资料；
3、与内部控制相关的各项记录及会议资料：
4、内部控制自我检查及评价过程中的资料。
第二十四条、内部控制管理部门应按照集团档案管理和审计档案管理的相关规定进行管理。
第二十五条、内部控制所有岗位的人员应具备相应的职业道德和任职能力，应获得相应的专业资质，应按相关规定参加继续教育和培训。
第二十六条、对于违反内部控制相关规范的行为导致内部控制发生重要或重大缺陷时，包括设计和运行活动中的相关人员或单位，按规定给予惩罚。
第二十七条、在内部控制建设中有突出贡献的，应给予表扬或奖励。
第二十八条、未经授权批准或许可，任何个人或权属单位不得对外公布涉及内部控制过程的保密文件，凡擅自泄露的，应追究有关人员的责任。
第二十九条、审计监察组织内控管理部门负责本办法的解释，并依据本办法修订风险评估细则、内部控制评价细则和内部控制评价手册，报经批准后执行。
第三十条、本管理办法自董事会批准之日起实施。
公司内部投标管理制度（优秀18篇）篇八
xx集团公司（以下简称本公司）为健全管理制度和组织功能，特依据外商投资企业劳动人事法规和本公司人事政策制定本细则。公司持续健康的经营进展，取决于每一位员工的综合素养、工作态度和行为符合公司的期望。全体员工都应身体力行本公司的基本守则。
（1）恪尽职守，勤奋工作，高质量地完成工作任务。
（2）奉行奉献精品、做高做强、持续创新宗旨。
（3）听从上级的工作批示和指导。对工作职务报告遵循逐级向上报告的原则，不宜越级呈报。上下级之间诚意相待，彼此敬重。
（4）正确、有效、准时地与同事、与其它部门沟通看法看法。遇到问题不推卸责任，共同建立互信互助的团队合作关系。
（5）严格遵守公司的制度规定、办事程序，绝不泄露公司的机密。
（6）钻研业务学问的技能，开发自身的潜力，表现出主动参加、乐观进取的精神。
（7）疼惜并节省使用公司的一切财资物品。
（8）留意爱护自身和四周人的平安与健康，维持良好的作业、办公等区域的清洁和秩序。
（9）把握规范正确的'职业礼仪，体现文明礼貌的形象举止。
（10）在工作时间之内，不兼任本公司以外的职务及工作。
（11）牢记自已代表公司，在任何时间、地点都留意维护公司的形象声誉。
实施细则。
1.1凡本公司所属员工，除法律法规另有规定者外，必需遵守本细则规定。
1.2凡本细则所称员工，系指正式被聘于本公司并签订劳动合同或聘用合同者。
2.1聘用关系。
2.1.1本公司聘请的对象是资格最符合的个人，无性别、地域、户口等区分。
公司内部投标管理制度（优秀18篇）篇九
第一条、为加强公司各项事务的管理，理顺公司内部关系，采用横向联系、纵向整合、竖向协作等经营方式，真正实现个人经济提高创收，公司经济基础不断发展壮大，并使公司的各项管理工作制度化、标准化，依据相关法律、法规及公司章程特制定本管理制度。
第二条、公司全体股东及员工必须遵守公司章程及管理制度的规定和决定、纪律。
第三条、本制度所指各项管理包括公司管理、财务管理、合同管理、物业管理、劳资管理、工程项目管理。
公司管理包括档案管理、印鉴管理、文印管理、公司财产及办公用品管理、报刊及邮发管理等。
第四条、档案管理。
1、归档范围：公司规划、年度计划、统计资料、规范、标准图集、财务审计、劳动工资、人事档案、会议纪录、决议；聘任书、协议合同、项目管理方案、通知、通告等具有参考价值的文件资料。
2、档案管理：指定专人负责管理、明确责任、保证原始资料及单据齐全完整；密级档案必须保证安全。
3、档案的借阅：总经理、副总经理借阅非密级档案，可通过管理人员办理手续，直接提档。公司其他人员借阅档案时，必须经主管副总经理批准，并办理借阅手续。
风险提示：
实践中，发生离职员工侵犯公司商业秘密时，争议焦点往往不是员工有没有义务保守公司的商业秘密，而是该秘密是不是构成受法律保护的“商业秘密”，以及单位如何提供证据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。由于商业秘密侵权证据很难收集，或调查取证的成本非常高，往往导致单位对侵权行为束手无策。
企业在制定规章的时候可以约定通过保密协议，据此证明商业秘密的存在、证明企业对商业秘密采取了保护措施，一旦发生侵犯商业秘密的行为，便于举证，有利于企业借助法律手段保护自己的商业秘密，维护合法的权益。
4、借阅的档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需用要摘录或复制的，密极档案必须经总经理批准，一般档案必须经主管副总经理批准，方可摘录复制。
5、公司所聘员工的相关技术职称及各类证书，属公司无形资产，由公司统一管理，未经同意，任何个人或公司负责保管人员，不得以任何方式或借口，外借其他经济组织和团体使用，对已与公司解除劳动合同的离聘人员，向公司索要证书的，必须经总经理批准，由本人赔付公司为此证件支出的培训费、工资等相关费用及本人在工作期间领用的用具用品等，若当事人在工作期间曾因工作失误给公司造成损失的，公司有权要求其进行经济赔偿，对拒不进行赔偿，而又情节恶劣的，公司有权向人民法院提起诉讼，要求当事人承担民事赔偿责任。
第五条、印鉴管理。
1、公司印鉴由办公室和业务、财务部门分别保管。
2、印鉴的使用一律经公司总经理许可，主管副总经理签字允许后方可加盖，如违反此项规定，造成后果由直接责任人员负责。
3、公司所有需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。
第六条、文印管理。
1、文印由办公室统一负责。
2、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理批准，由具体打印人员将原件、废件全部收回交办公室集中处理，严防泄密，如违反此规定造成的后果，由直接责任人负责。
1、公司库房由材料设备股负责管理。
2、库存、入库材料设备做好防盗、防火、防潮、防锈蚀，并应统一编号、分类、排放。
3、公司各股室办公用品由办公室负责统一采购。
4、各股室应按实际需用量领取，不得私用、浪费。
5、各股室配备的电脑等高档办公用品的采购、更换必须经总经理批准，指定专人负责。
6、办公电脑使用人员要保持用品干净、整洁；因使用不当造成损坏的由责任人负责赔偿，如违反以上规定造成工作延误或损失的由责任人负责。
第八条、公司资质及职能股室。
1、公司所属业务股、办公室、资料室面向市场，均实行有偿服务。
2、公司所属机械设备、场地面向市场，均实行有偿服务。
3、公司允许有信誉的单位或个人挂靠，但须收取1-3%的管理费用，所发生的税金、人工工资、质量、安全保证金等相关费用均由挂靠人负担。但介绍人或推荐人应对信誉户进行详细调查，否则造成的损失由直接责任人负责对公司承担赔偿责任。
第九条、报刊及邮发管理报刊征订、文件邮发由办公室负责统一征订，但必须经主管副总经理批准。
第三章：财务管理。
第十条、公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》、《企业财、务通则》和《企业会计准则》的要求，具体会计核算遵照《股份有限公司会计制度》执行。
第十二条、公司资金管理的原则是：合理使用、降低风险、加速周转、提高效益、减少压占。
第十三条、为保证库存现金的安全合理，公司下属各部门应按规定限额提取备用金，一般不超_______元，备用金的支取必须经总经理或主管副总经理签字批准后，方可办理。备用金的支取必须注明用途、金额。
第十四条、任何部门和个人，一律不得以任何借口坐支或挪用营业收入款，否则公司将依据相关法律法规、章程、制度的规定予以罚款，情节严重的将由公司提起诉讼，依法索赔。
第十五条、各项目部、厂应经常和客户保持联系，按期进行账款催收，由主管副经理和财务部门监督。
第十六条、财务部门对固定资产应进行年度可行性分析，以便为固定资产的增减提供准确依据。
第十七条、支票管理严禁签发空白支票；持票人应妥善保管，如丢失将由个人承担全部经济责任。支票印鉴应由专人分别保管。
第十八条、信贷管理由财务部门统一负责。
第十九条、根据国家税法规定，按时缴纳各种税金及员工“两金”、职工医疗保险等。
第二十条、参加工程的决算会议。
第四章：合同管理。
风险提示：
企业要在员工入职一个月内与员工签订书面的.劳动合同，否则企业需要承担双倍工资的风险；劳动合同必须具备劳动合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止条件以及违反劳动合同的责任等条款，建议企业与员工签订劳动合同时，可以先咨询专业的律师，或者查阅好相关法律问题，避免引起不必要的劳动纠纷。
第二十一条、为加强公司内部合同意识，强化法制观念要求股东及员工极积学习《合同法》、《建筑法》、《招投标法》等一系列法律法规。
第二十二条、业务部门应根据合同履行的实际情况及时进行分析、记录、总结。为合同的完善提供依据。
第二十三条、业务部门对合同的文本应逐字逐句进行推敲研究，力求杜绝漏洞；杜绝含有模糊不清、模棱两可的条款词句。避免造成不必要的损失。
第二十四条、施工合同由业务部门（预算股）统一负责保管。
第二十五条、公司内部项目承包合同由办公室负责保管。
第二十六条、物业管理部门签订的合同，由物业部门负责保管，但应转办公室留存一份，以便存档。
第二十七条、材料设备部门签订的采购合同由材料设备部门负责保管，并转财务股一份作为记账凭证。
第二十八条、预制厂签订的供销合同由预制厂设专人负责保管，并转财务股一份以备查存。
第五章：物业管理。
第二十九条、本物业管理是指公司所属财产、房屋、楼院及配套设施、设备、场地管理。物业管理部门要及时进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和秩序。
第三十条、物业管理部要与业主依法签订物业管理合同，必须明确双方的权利、义务及服务内容，合同要求详尽、实用。
第三十一条、物业管理部门应就本公司的物业管理范围内财产、设施设备等建立台账，做到有序管理。
第三十二条、物业管理应设立专门银行账户、账表、合同，独立核算账目，分别设立会计、出纳做到钱账分离，严禁一人统收统管。
第三十三条、物业管理部门应对物业合同的履行和管理工作开展情况，及时进行了解、掌握，按月、季度向主管副总经理汇报。
第三十四条、及时掌握汇总业主、市场反馈信息，为物业管理工作的完善和提高，提供详实可行的原始资料。
第六章：劳务和工资管理。
第三十五条、公司及各项目部、预制厂用员工应本着精简的原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。
第三十六条、公司所聘管理人员必须遵守国家法律和法规政策，做到依法办事。
第三十七条、公司所聘人员必须遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理办法。
第三十八条、公司聘用人员严禁私自对外提供专业服务。
第三十九条、公司所聘人员不得使用公司财产、用具、图片、图书、资料、档案等领人情。
第四十条、公司聘用的员工，一律与公司签定聘用合同。
第四十一条、公司管理人员实行年薪制和效益分配制，劳务人员实行计件制、计时制、计工制。
第四十二条、公司聘用的人员，凡实行年薪制的“两金”按比例上缴，实行计件制、计时制人员，按考勤自然天数计缴。
第四十三条、公司员工年度工资及奖金总额，由总经理按章程的规定拟订。
第四十四条、公司执行董事会批准实施的工资系列。
第四十五条、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。
第四十六条、特殊情况下工资支付参照《劳动法》有关规定执行，标准为员工的基本工资。
第四十七条、公司有权辞退不合格的员工，员工有辞职的自由。但必须按本制度规定履行手续。
第四十八条、员工与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履行劳动合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。
第四十九条、合同期内员工辞职的，必须提前____日向公司提出书面辞职报告，否则，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应付赔偿责任。
第五十条、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应付赔偿责任。
第五十一条、员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。
第五十二条、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的应付赔偿责任。
第五十三条、为了对公司发展有特殊贡献的员工给予奖励，以及对不良行为者给予惩处，进而促使全体员工努力工作，奋发向上，特制定本制度。
第五十四条、本制度适用于公司全体员工。
风险提示：
企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的“法律”，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。
劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。
以上就是公司内部管理制度范本最新的介绍。从公司的实际情况出发，结合公司文化，认真做好调查研究。充分考虑市场因素，适当借鉴其它公司的管理制度，取其精华，去其糟粕，多方征询员工的意见，建立与与公司发展阶段及公司资源相适应的制度。还有其他需要了解的法律知识，欢迎上找法网进行咨询解答。
公司内部投标管理制度（优秀18篇）篇十
第一条、为加强公司各项事务的管理，理顺公司内部关系，采用横向联系、纵向整合、竖向协作等经营方式，真正实现个人经济提高创收，公司经济基础不断发展壮大，并使公司的各项管理工作制度化、标准化，依据相关法律、法规及公司章程特制定本管理制度。
第二条、公司全体股东及员工必须遵守公司章程及管理制度的规定和决定、纪律。
第三条、本制度所指各项管理包括公司管理、财务管理、合同管理、物业管理、劳资管理、工程项目管理。
公司管理包括档案管理、印鉴管理、文印管理、公司财产及办公用品管理、报刊及邮发管理等。
第四条、档案管理。
1、归档范围：公司规划、年度计划、统计资料、规范、标准图集、财务审计、劳动工资、人事档案、会议纪录、决议；聘任书、协议合同、项目管理方案、通知、通告等具有参考价值的文件资料。
2、档案管理：指定专人负责管理、明确责任、保证原始资料及单据齐全完整；密级档案必须保证安全。
3、档案的借阅：总经理、副总经理借阅非密级档案，可通过管理人员办理手续，直接提档。公司其他人员借阅档案时，必须经主管副总经理批准，并办理借阅手续。
4、借阅的档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需用要摘录或复制的，密极档案必须经总经理批准，一般档案必须经主管副总经理批准，方可摘录复制。
5、公司所聘员工的相关技术职称及各类证书，属公司无形资产，由公司统一管理，未经同意，任何个人或公司负责保管人员，不得以任何方式或借口，外借其他经济组织和团体使用，对已与公司解除劳动合同的离聘人员，向公司索要证书的，必须经总经理批准，由本人赔付公司为此证件支出的培训费、工资等相关费用及本人在工作期间领用的用具用品等，若当事人在工作期间曾因工作失误给公司造成损失的，公司有权要求其进行经济赔偿，对拒不进行赔偿，而又情节恶劣的，公司有权向人民法院提起诉讼，要求当事人承担民事赔偿责任。
第五条、印鉴管理。
1、公司印鉴由办公室和业务、财务部门分别保管。
2、印鉴的使用一律经公司总经理许可，主管副总经理签字允许后方可加盖，如违反此项规定，造成后果由直接责任人员负责。
3、公司所有需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。
第六条、文印管理。
1、文印由办公室统一负责。
2、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理批准，由具体打印人员将原件、废件全部收回交办公室集中处理，严防泄密，如违反此规定造成的后果，由直接责任人负责。
1、公司库房由材料设备股负责管理。
2、库存、入库材料设备做好防盗、防火、防潮、防锈蚀，并应统一编号、分类、排放。
3、公司各股室办公用品由办公室负责统一采购。
4、各股室应按实际需用量领取，不得私用、浪费。
5、各股室配备的电脑等高档办公用品的采购、更换必须经总经理批准，指定专人负责。
6、办公电脑使用人员要保持用品干净、整洁；因使用不当造成损坏的由责任人负责赔偿，如违反以上规定造成工作延误或损失的由责任人负责。
第八条、公司资质及职能股室。
1、公司所属业务股、办公室、资料室面向市场，均实行有偿服务。
2、公司所属机械设备、场地面向市场，均实行有偿服务。
3、公司允许有信誉的单位或个人挂靠，但须收取1—3%的管理费用，所发生的税金、人工工资、质量、安全保证金等相关费用均由挂靠人负担。但介绍人或推荐人应对信誉户进行详细调查，否则造成的损失由直接责任人负责对公司承担赔偿责任。
第九条、报刊及邮发管理报刊征订、文件邮发由办公室负责统一征订，但必须经主管副总经理批准。
第十条、公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》、《企业财、务通则》和《企业会计准则》的要求，具体会计核算遵照《股份有限公司会计制度》执行。
第十二条、公司资金管理的原则是：合理使用、降低风险、加速周转、提高效益、减少压占。
第十三条、为保证库存现金的安全合理，公司下属各部门应按规定限额提取备用金，一般不超_______元，备用金的支取必须经总经理或主管副总经理签字批准后，方可办理。备用金的支取必须注明用途、金额。
第十四条、任何部门和个人，一律不得以任何借口坐支或挪用营业收入款，否则公司将依据相关法律法规、章程、制度的规定予以罚款，情节严重的将由公司提起诉讼，依法索赔。
第十五条、各项目部、厂应经常和客户保持联系，按期进行账款催收，由主管副经理和财务部门监督。
第十六条、财务部门对固定资产应进行年度可行性分析，以便为固定资产的增减提供准确依据。
第十七条、支票管理严禁签发空白支票；持票人应妥善保管，如丢失将由个人承担全部经济责任。支票印鉴应由专人分别保管。
第十八条、信贷管理由财务部门统一负责。
第十九条、根据国家税法规定，按时缴纳各种税金及员工“两金”、职工医疗保险等。
第二十条、参加工程的决算会议。
第二十一条、为加强公司内部合同意识，强化法制观念要求股东及员工极积学习《合同法》、《建筑法》、《招投标法》等一系列法律法规。
第二十二条、业务部门应根据合同履行的实际情况及时进行分析、记录、总结。为合同的完善提供依据。
第二十三条、业务部门对合同的文本应逐字逐句进行推敲研究，力求杜绝漏洞；杜绝含有模糊不清、模棱两可的条款词句。避免造成不必要的损失。
第二十四条、施工合同由业务部门（预算股）统一负责保管。
第二十五条、公司内部项目承包合同由办公室负责保管。
第二十六条、物业管理部门签订的合同，由物业部门负责保管，但应转办公室留存一份，以便存档。
第二十七条、材料设备部门签订的采购合同由材料设备部门负责保管，并转财务股一份作为记账凭证。
第二十八条、预制厂签订的供销合同由预制厂设专人负责保管，并转财务股一份以备查存。
第二十九条、本物业管理是指公司所属财产、房屋、楼院及配套设施、设备、场地管理。物业管理部门要及时进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和秩序。
第三十条、物业管理部要与业主依法签订物业管理合同，必须明确双方的权利、义务及服务内容，合同要求详尽、实用。
第三十一条、物业管理部门应就本公司的物业管理范围内财产、设施设备等建立台账，做到有序管理。
第三十二条、物业管理应设立专门银行账户、账表、合同，独立核算账目，分别设立会计、出纳做到钱账分离，严禁一人统收统管。
第三十三条、物业管理部门应对物业合同的履行和管理工作开展情况，及时进行了解、掌握，按月、季度向主管副总经理汇报。
第三十四条、及时掌握汇总业主、市场反馈信息，为物业管理工作的完善和提高，提供详实可行的原始资料。
第三十五条、公司及各项目部、预制厂用员工应本着精简的原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。
第三十六条、公司所聘管理人员必须遵守国家法律和法规政策，做到依法办事。
第三十七条、公司所聘人员必须遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理办法。
第三十八条、公司聘用人员严禁私自对外提供专业服务。
第三十九条、公司所聘人员不得使用公司财产、用具、图片、图书、资料、档案等领人情。
第四十条、公司聘用的员工，一律与公司签定聘用合同。
第四十一条、公司管理人员实行年薪制和效益分配制，劳务人员实行计件制、计时制、计工制。
第四十二条、公司聘用的人员，凡实行年薪制的“两金”按比例上缴，实行计件制、计时制人员，按考勤自然天数计缴。
第四十三条、公司员工年度工资及奖金总额，由总经理按章程的规定拟订。
第四十四条、公司执行董事会批准实施的工资系列。
第四十五条、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。
第四十六条、特殊情况下工资支付参照《劳动法》有关规定执行，标准为员工的基本工资。
第四十七条、公司有权辞退不合格的员工，员工有辞职的自由。但必须按本制度规定履行手续。
第四十八条、员工与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履行劳动合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。
第四十九条、合同期内员工辞职的，必须提前____日向公司提出书面辞职报告，否则，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应付赔偿责任。
第五十条、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应付赔偿责任。
第五十一条、员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。
第五十二条、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的应付赔偿责任。
第五十三条、为了对公司发展有特殊贡献的员工给予奖励，以及对不良行为者给予惩处，进而促使全体员工努力工作，奋发向上，特制定本制度。
第五十四条、本制度适用于公司全体员工。
公司内部投标管理制度（优秀18篇）篇十一
第一条为满意公司进展需要，提高员工思想观念、道德品质、业务学问和工作技能，充分发挥员工潜力，不断为公司培育输送德才兼备的优秀人才，特制定本制度。
第二条培训内容应与员工本岗位工作亲密相关。
第三条自学与公司有组织培训相结合，培训与考核相结合，因地制宜，注意效果。
第四条培训内容包括：企业文化、管理理念、品德修养、业务学问及技能培训。
培训形式：课堂讲座、专题争论、播放影音、情景示范演练、案例分析、拓展训练等。
企业文化培训包括：
二、公司的机构设置、人员配备及职责范围；
四、公司的各项行政管理和业务工作程序。管理理念培训包括：
一、现代管理学问和管理理念；
二、胜利企业及胜利人物的先进阅历；
三、当今同行业先进的管理模式。
品德修养培训包括：
一、礼仪学问（服饰、形体、待人接物）；
二、心理素养（心理承受力量和观看、推断、解决问题的力量）；
三、品德素养（责任感、工作态度）。
业务学问及技能培训包括：
一、公司业务涉及到的专业学问及相关学问；
二、公司业务所涉及专业的进展前景及猜测；
三、当今同行业相关的先进创新模式；
四、专业技能。
第五条培训形式分为岗前培训、在岗培训两种。
第六条岗前培训。
一、被公司录用试用的员工上岗前必需接受公司组织的岗前培训；
二、岗前培训包括企业文化培训和业务学问及技能培训两部分。
第七条在岗培训。
公司依据工作需要对在职员工组织不定期的培训。在岗培训包括：企业文化、管理理念、品德修养、业务学问及技能培训。
第八条公司鼓舞员工参与与本人工作无直接关系的培训，以拓展自身的.学问面，全面提升自己。
第九条参与培训的员工应接受公司的考核。
第十条员工的考核成果将保存在本人的挡案内，并作为绩效考核的内容之一。
第十二条培训效果评估要从有效性和效益性两方面进行，有效性是指培训工作对培训目标的实现程度，效益性是指培训给公司带来的社会效益和经济效益。
第十三条评估方法：实行汇报、问卷调查及绩效评估的方式进行，以此检查员工把握的新学问、新技能和工作态度的变化，员工对培训工作的看法或建议，以利于改进今后的培训工作。
第十四条经公司出资培训的员工，培训前应与公司签订《员工培训合同》。
第十五条公司支付过培训费用的员工，由于本人缘由，没有为公司服务满《员工培训合同》中规定的期限，应按合同要求向公司支付补偿费。公司支付过多次培训费用的员工，由于本人缘由，解除劳动合同时，应分别计算每次培训所需补偿的费用后，按累计补偿费用额度向公司支付补偿费。
第十六条本制度自发布之日起实施。
公司内部投标管理制度（优秀18篇）篇十二
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表。
3、负责会计核算，按时申报各项税费。
4、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、根据收、付款凭证登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计记账。
9、每月3日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
1、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。
2、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。
3、公司的固定资产及低值易耗等财产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨。
4、每年年终必须进行一次固定资产盘点及低值易耗等财产，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。
1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。
3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。
1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。
2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴20元。
3、员工每人每天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算；副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。
4、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。
5、市内交通补贴，每人每天10元标准。
6、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。
1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。
2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。
3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。
4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理；大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。
5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。
6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款；价值在500元以下的，可以支付现金。
7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必须限额。
8、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。
1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。
2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。
1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。
2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。
3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。
4、员工个人因私借款一律不予批准。
公司内部投标管理制度（优秀18篇）篇十三
第一条为了规范招标投标活动，保护集团利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权利，提高经济效益，保证项目质量，特制定本规定.
第二条招投标工作原则：
1、透明公正原则：招标过程必须有充分的透明度，各部门积极配合、全面沟通，杜绝暗箱操作.
2、充分竞争、择优中标原则：保证招标具有充分的竞争性，公司应选择具有充分竞争优势的单位中标.
3、廉洁奉公原则：所有与招标工作相关的员工都应保持廉洁，不得利用职务、职权之便谋求私利，任何个人不得影响招标进行客观公正的评价.
4、维护信誉原则：选择投标入围单位、评标、定标时应客观公正，树立并维护公司良好的招标信誉和形象.
5、保密原则：各单位的投标文件、评标过程、定标意向，都是公司的重要机密，不得泄露或作不当承诺.
第三条由预算部负责地产公司所有招标活动的组织工作，采购部、规划设计部、工程部、总工办、财务部、销售策划部等根据实际需要参与招标管理活动.
第四条职能：
1、董事会：公司招标工作的最高决策机构，拥有对公司内一切招标事项的终决权，指导及监督招标工作系统内各执行单位的工作.
2、集团领导：包括：财务经理、财务总监、集团企业管理部及主管领导.负责招标计划的审核、招标文件的审查、投标单位考察结果的审核，参与开标、评标、议标、定标会议并拥有审查决策权.
3、集团审计部：公司招标工作的监督机构，确保公司内所有招标活动在公开、公平、公正的前提下展开.
4、预算部：作为招标工作组织部门，负责编制招标计划、发标、接标及资料归集整理等日常事务工作.具体负责公司各项招标工作的开展和落实，通过发标、截标、开标、评标、议标、定标等系列工作，选定价低质优的中标单位.统筹、协调、督促各技术部门进行招标前的方案确定和招标中的技术考查、技术标经济标评定等工作.
5、总工、设备总工：技术总协调，负责相关专业技术方案的优化及把关、解决技术争议问题.
6、专业技术人员：具体负责招标立项报批、设计和审核招标设计方案、投标队伍技术考查和技术标、经济标评定等工作.
第五条定标抉择权：
对各招标项目，在按照招标程序操作后，根据公司招标、评标、定标原则，将初步定标结果报总经理审核，并逐级报集团领导、董事长审批.
第一节工作目标。
第六条招标系统的工作目标是，以“少花钱，多办事、办好事”为宗旨，在保证质量的前提下，在公平公正、合理竞争的原则下，为了提高经济效益，降低成本，实现公司的成本控制管理目标，而精心选择优秀的施工合作单位及材料、设备供应商.
第七条招标系统工作人员应本着实事求是、客观公正、严谨保密的工作态度，做到招标工作标准化、规范化，不断提高招投标工作效率.
第八条加大力度，做好市场调研，掌握市场信息，广泛利用社会资源，提高投标价格竞争力.
第九条集中整体资源，最大限度采取集中招标降低成本.招标立项时，尽量采用集中招标，能集中招标的项目（工程），决不允许分项招标.
第十条坚决杜绝恶意低价竞标事件的发生，维护良好的招投标工作秩序.
第二节各技术职能部门工作职责。
第十一条工程部工作职责：
1、负责在上一年的12月10日前向公司预算部提供第二年生产经营活动中生产进度计划，材料、设备采购使用计划.
2、负责在每季度末（3、6、9、12月的20日）前向公司预算部提供下一季度生产经营活动中的生产进度计划及材料、设备采购使用计划修正表.修正表必须是合理的，要满足招标方案编制时间、招标工作时间和合理的生产周期时间.
3、根据现场的实际施工进度，及时提出施工队伍及材料设备的最迟进场时间.
4、在招标过程中，积极协助对投标单位考查和技术标评定工作.
5、执行合同的过程中，已中标的单位因质量问题不能满足项目的要求，工程部应立即申报预算部、财务部、主管副总经理.
第十二条总工办工作职责：
1、负责审定专业项目的招标设计方案或施工图.
2、负责招标文件中有关技术指标、质量要求、验收办法、设备技术参数、配件品牌等技术条款的编制.
3、在招标过程中，参与投标单位资质审查和招标文件会签.负责委派专业技术负责人进行该专业招标的技术解答工作，积极协助预算部对投标单位进行现场答疑及现场勘察工作，并根据答疑出具招标方案或施工图的变更通知单.
4、负责在招标文件（合同）会签过程中审核合同中有关技术指标、质量要求、验收办法、合同附件设备技术参数、配件品牌等.
5、负责邀请有关行业专家、高水平人员参与公司高难度招标工作.
第十三条规划设计部工作职责：
1、必须在上一年的年底（12月10日）前根据生产进度计划编制年度设计计划；在每季度末（3、6、9、12月的22日）前根据生产实际进度修正计划，编制设计修正计划.计划中要注明设计方案或施工图设计完成时间、会审确认时间及责任部门、责任人等.并将计划及时提供给预算部和设计单位.
2、负责园建、绿化、雕塑、园林设施、儿童游戏设施等项目的招标设计方案或设计施工图的设计或委托设计工作，负责组织设计施工图会审和优化审定工作.
3、负责计划外招标项目的招标设计方案或施工图的设计或委托设计工作，并将招标设计方案或施工图报总工办审批.
4、必须在招标计划要求的招标工作开始7天前，向预算部提供本部门负责项目的已会审优化盖章的设计方案或设计施工图.所提供的招标设计方案或施工图和其他有关技术资料必须具备施工条件（有招标范围、深化设计图、施工大样图、主材样板等），满足投标报价的需要，两个以上方案必须是有可比性的.
5、在招标过程中，负责委派专业技术人员进行该专业招标的技术解答工作，积极协助预算部组织投标单位进行现场答疑及现场勘察工作，负责根据答疑出具招标方案或设计变更通知单.
6、参与设计招标过程中投标单位考查和技术标开标评标工作.
第十四条预算部工作职责：
的生产实际进度修正计划，编制招标修正计划报总经理及集团领导审批.计划中要注明招标设计方案或施工图编制完成时间、会签审批时间、招标时间、合理工期及责任部门、责任人等.并将计划及时提供给集团和公司有关责任部门.每季度的修正招标计划必须是合理的，要满足招标方案编制时间、招标工作时间和合理的生产周期时间等.
2、收集整理国家对于招投标工作的有关法规及建设行政主管部门的有关规定.
3、负责起草项目招标文件框架，编制招标文件的商务条款、合同条款并报工程部、材料采购部、财务部、总工和主管副总、总经理、集团领导审核会签.
4、对于需要编制标底的招标项目负责编制标底，并送交总工、主管副总、总经理、集团领导审核.
5、在招标过程中负责组织进行对投标单位考查并编写考察报告.
6、负责组织技术标、经济标的开标、评标、议标、定标工作，并出具详细的书面报告.
7、负责草拟合同文本，报工程部、材料采购部、财务部、总工、主管副总、总经理、集团领导审核、审批.
8、参与所有集中招标项目合同会签、商谈及修改.
第十五条采购部工作职责：
1、每季度末（3、6、9、12月的22日）前根据工程部提供的生产实际进度修正计划编制材料、设备采购计划，并将计划及时提供给预算部.
2、广泛接触市场，负责收集有关材料、设备市场价格及供求信息，供预算部参考.
3、参与材料、设备招标文件的会签，并提出修改意见及建议.
4、在招标过程中负责委派专业人员进行该专业招标的投标单位考查和技术标开标评标工作.
5、参加技术标、经济标的开标、评标、议标、定标工作.
第十六条财务部工作职责：
1、对招标工作全过程提供财务服务.
2、负责收取投标单位缴纳的投标保证金、押金，并开出收据.
3、负责在招标合同会签过程中审核合同中有关工程造价、付款方式等.
4、负责向投标单位退还保证金、押金，并收回开出的收据.
5、全程参与招标、开标、议标、定标过程，并提供专业意见.
第十七条集中招标：
3、其他工程：如地质勘察工程、园林绿化工程、外电施工工程、交通划线工程等；
5、设计招标。
第二节招标各项目合理工作日要求。
第十八条建筑材料采购。
1、通用标准材料：15—30天.
2、特定材料：30天—60天.
第十九条大型设备采购、安装。
1、电梯：中速梯生产周期3.5个月，安装周期45天；高速梯生产周期6.5个月，安装周期60天.
2、冷水机组、冷却塔：30—60天.
第二十条园林配套设施制安。
1、雕塑工程：根据雕塑大小30天—120天.
2、小区儿童游乐设施制安：70天.
3、园林灯具：20—30天.
4、小区指示牌制作：15—20天.
5、园林建筑工程：工程总价1000万元以上4个月，1000万元以内2—3个月.
6、道路车库交通划线工程：施工工期30天，完工验收45天.
7、康体设施：羽毛球场40天、网球场50天、运动场跑道50天、篮球场15天、乒乓球场10天.
第二十一条其他工程项目：视工程量及各专业要求而定.
第二十二条特急项目。
1、特急招标项目程序：由预算部在项目审批表上写明原因，报公司总经理审批.总经理应在审批表上注明“特急”和签名确认.特急项目，必须由总经理审批后报集团领导及董事长审批.
公司内部投标管理制度（优秀18篇）篇十四
2、负责协调仓库与生产、供应、销售各部门之间的关系。
3、负责所有搬运工人(包括入库工、装车工、卸车工)的日常管理与协调。
5、负责仓库仓位的规划、合理使用。
6、负责仓库安全措施的落实，特别是防火灭火措施的落实。
7、负责对仓库人员(包括所有搬运工人)的考勤和工作纪律的落实。
8、负责对仓库人员的业务技能培训、工作业绩考核。
9、负责对仓库人员日常业务监督、抽查、技术指导。
10、负责召开仓库例会、组织盘点、仓库值班等工作的落实。
11、按财务要求配合材料会计做好材料仓库账务工作、盘点工作。
12、按财务要求配合销售会计做好成品仓库账务工作、盘点工作。
13、做好仓库员工思想工作，经常与员工保持良好沟通，积极了解员工思想动向。
二、保管员岗位职责。
1、服从领导，遵守纪律，爱岗敬业，廉洁奉公。
2、按工作流程规定，正确验收材料(成品)入库，正确填写入库单，正确记账。
3、按工作流程规定，正确发出材料(成品)，正确填写出库单，正确记账。
4、按工作流程规定，进行仓库盘点和交接。
5、天天打扫仓库，保证仓库干净整洁，达到卫生要求。
6、经常整理仓库，保证货物分类堆放，整齐美观，收发方便。
7、天天落实防火、防水、防盗、防毒害、防过期变质等安全工作。
公司内部投标管理制度（优秀18篇）篇十五
一、为了规范我公司评估底稿的编制、复核、使用及管理，确保执业质量和评估任务的完成。根据有关规定制定本制度。
二、本公司的评估工作底稿，是由在公司内执业的注册资产评估师在评估过程中形成的评估工作记录和获取的资料。
三、评估工作底稿应如实反映评估计划的制定及其实施情况，包括与形成评估结论有关的所有重要事项，以及注册资产评估师的专业判断。评估工作底稿可以由注册资产评估师或助理评估人员编制形成，也可由被评估单位或其他第三者提供，经注册资产评估师审核后整理形成。
四、本公司形成的评估工作底稿应当做到内空完整、格式规范、标识一致、记录清晰、结论明确。为此，依据有关要求，结合本公司实际，统一印制了两种(一种称文字式工作底稿、一种称表格式工作底稿)，三类(综合类、业务类、备查类)符合相关要求的评估工作底稿，供注册资产评估师及助理人员在执业中恰当运用。
要另加附表和计算过程，并对底稿中的有关数据的真实性及评估结论负直接责任，并在所编评估底稿上签名，以示负责。
六、评估底稿中运用的各种评估标识应说明其含义，并应保持前后一致。相关评估工作底稿之间，应保持清晰的勾稽关系，相互引用时，应交叉注明索引编号。
七、依据本公司《质量控制制度》的要求，对评估工作底稿建立三级复核制。
(一)项目负责人审核。
项目负责人应在评估现场就以下内容进行复核和自查：
1、是否对企业的经营情况进行了了解，对评估风险是否有了正确评价;。
2、评估程序是否按计划要求进行，如未进行，是否有充分理由;。
3、评估过程是否记录在工作底稿中(现场勘验记录等);。
4、是否取得充分的评估依据(询价记录、市场调查记录);。
5、评估表格钩稽关系是否正确;。
6、存货是否进行抽查核对，是否对往来款项进行过函证;。
7、评估说明与表格是否符合规定要求;。
8、是否已就评估结果与委托单位交换过意见，结论如何;。
9、原始资料(报表、明细表、承诺函)是否充分，客户是否盖章。
(二)部门经理的审核。
部门经理应对项目负责人复核过的底稿进行重点审核。审核内容如下：
1、评估计划是否经过核准，并按要求执行。
2、对该评估项目的重点，进行详细复核，具体包括：
(1)涉及该专业部门的评估方法是否正确;。
(2)重大事项是否进行过披露;。
(3)表格与报告数字是否正确。
3、各项内容是否完整，有无遗漏、缺陷事项。
4、对企业的期后事项或或有负债等重大事项，是否加以披露。
5、整体报告的内容、格式是否符合国家的`有关规定。
(三)法人的复核。
对项目负责人审核过的工作底稿，进行重点复核。
1、复审评估计划是否已经过核准，重大问题请示报告是否完备。并经逐级审批;。
2、重大问题的处理结果是否恰当;。
3、分析判断评估结果是否恰当;。
4、是否有工作小结;。
5、以应有的职业谨慎，考虑对重大事项的处理，评估结论与评估说明文字表达是否符合国家的现行规定，并最终签署报告。
八、注册资产评估师及助理人员在执业过程中完成外勤工作后，应将本人所承办的评估工作底稿按公司内规定的三类工作底稿目录顺序进行排列后交付项目主审，由主审统一编写该项目顺序编号，并进行复核、归类、整理后，按档案管理规定，交档案保管员建档归案，并按评估档案管理办法管理。
九、凡在本公司执业的注册资产评估师及助理人员在执业过程中所形成的评估工作底稿，其权属关系归本公司所有。任何人不得自留或转移。
十、公司对形成评估档案的评估工作底稿，应建立保密制度，对评估工作底稿中涉及的商业秘密负有保密责任，但由于法院、检察院及其他部门依法查阅，并按规定办理了有关手续和注册资产评估师协会对执业情况进行检查时需要查阅评估工作底稿的，不属于泄密。
十一、查阅者因误用评估工作底稿而形成的后果，与本公司无关。
十二、本制度自批准设立之日起实行。
公司内部投标管理制度（优秀18篇）篇十六
现代公司管理包含了其生产活动的各个环节，而公司内部控制则是处于核心地位。公司为了保证其业务活动的效益性，保证在激烈的市场竞争中处于优势地位，公司的内部控制制度也不再像传统的控制制度那样只是检查错误和账目，也不是单存的内部会计控制，而是已经涉及到了公司生产、销售和管理的各个方面。当前我国的经济正在飞速的发展，各种各样的环境也在不断的变化，因而公司在内部控制制度的建立过程一定要充分考虑到各个面的因素，从而制定出适合自己的内部控制制度，并不断地革新，以适应不断改变的市场经济环境。
（一）风险意识不强，内部控制依然薄弱。
伴随着经济全球化的不断深入，越来越多的外国公司进入中国市场参与竞争，这导致企业之间的竞争也变得越来越激烈，企业在运营过程中面临的风险也越来越高。但是就当前的情况来看，国内公司在经营过程中的风险意识还不高，缺乏对于风险控制的内部机制。公司内部的控制制度不够完善，极有可能导致对于未来的风险作出错误的估计和判断，从而导致公司在未来的发展方面做出错误的决策，给公司带来极大的经济损失，甚至是导致公司破产。
（二）相关人员的职业素养有限。
能否搞好公司的内部控制最主要还是取决于内部控制人员的整体的职业素养，但是就当前的情况来看，很多公司内部控制人员的职业素养还不是很高，缺乏相关的专业知识，影响公司内部控制制度的实施。此外公司的一部分管理人员虽然具备足够的专业技术水平，但是他们为了个人的利益而无视相关的职业道德，对于单位的高层或者其他业务人员的违规行为不予以惩治，对于自己发现的当前公司内部控制制度存在的问题，不仅没有及时的予以上报或者提出相应的完善措施，而是对于存在的漏洞加以利用谋取个人利益。公司管理和会计人员的这种职业素养和职业道德无法满足公司的发展要求，制约了公司内部控制制度的完善。
（三）内部审计的监督作用有限。
在公司的内部控制监督过程中，内部审计既是内部控制活动的重要组成部分，同时其也是对内部控制的再控制，其在企业内部控制中占据着非常重要的地位，但是目前在绝大多数的公司中内部审计并没有发挥其应有的作用。首先，公司的审计制度缺乏独立性。由于我国绝大部分的公司采用的是厂长经理模式，这就导致内部审计制度不能够覆盖到高层管理者。同时对于厂长、经理直接领导的'一些部门也很难进行监督。其次，对内部审计的认识不到位。很多的有关人员，甚至是内部审计人员本身都将内部审计简单的理解为会计监督，因而就没有起到内部审计的管理作用。
（一）建立安全风险评估机制。
公司对于潜在风险的重视程度对于公司的发展和竞争能力有极大的影响。伴随着不断变化的市场经济环境，风险控制与内部控制的关系也在不断的变化，因而公司要针对不断变化的市场经济环境制定出合适的风险评估体系。但是不论两者间是什么样的关系，风险控制一定是公司内部控制的重要组成部分。因而不同的公司要根据自身的情况，针对各自的风险控制点，建立和完善符合自身实际情况的风险评估体系，通过风险评估体系对风险进行预报、识别、分析等，从而对公司的财务风险和运营风险进行全面的防范和控制。
（二）提高管理者和财务人员的职业素养。
提高相关人员的职业素养和职业道德是内部控制机制得以顺利运行的前提。首先应当对相关人员进行政策、法规和职业素养的教育，增强相关工作人的组织纪律性，使他们具有很强的原则性。然后应当注重对于在职人的培训，定期地对他们进行考核和培训，不断提高他们的职业素养。其次必须要注重对内部审计人员的职业道德和职业技能的培训，从而让她们认识到自身工作的重要性，从而提高他们工作的积极性，提高工作的效率。最后公司在选拔相关的工作人员时一定要把好关，出于对公司整体发展的考虑，在公司的内部控制人员的选拔过程一定不能存在“走后门”等现象，确保管理队伍的整体素质。
三、结束语。
公司内部控制制度是公司的命脉，其对于公司的发展有着重要的影响。由于我国经济的快速发展，当前公司所处的环境和管理理论都在不断的发展变化，因而公司的内部控制制度也要顺势而改变，只有做到这一点公司才能保持稳定高效的发展。作为公司的管理人员和会计人员，在日常工作中一定要不断的改善当前的控制制度所存在的问题，此外也要不断的开拓创新，以便为公司制定更好的内部控制制度，促进公司的发展。
参考文献：
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[3]方红星，孙强制披露规则下的内部控制信息披露dd基于沪市上市公司年报的实证研究[j]财经问题研究，2007,（12）。
公司内部投标管理制度（优秀18篇）篇十七
为了规范公司管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，结合我公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于本公司所有员工。
1.上班必须保持良好的工作态度和风貌。
2.上班考勤实行实时签到制度，必须本人亲自签到。在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退一次处以口头警告处分，二次以上者每发生一次处以罚款处分（迟到或早退30分钟以内罚款20元，30分钟以上罚款50元）。
3.行政工作人员上班须着工作服，佩戴胸牌；车间工作人员上班须着工作服，工作裤，佩戴胸牌，穿劳保鞋及其它防护用品。
如不按上述要求穿戴者，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。
4.员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢。5.上班前10分钟和下班前10分钟对办公室进行整理与卫生工作，保持整洁，干净的环境。办公桌面不允许乱堆乱放，香烟头不允许乱扔（尤其是花盆里），发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。
6.下班时各部门最后离开的工作人员必须关锁好本部门的门窗及设备电源，防止发生安全事故及不必要的浪费。如没关门窗及设备电源，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。
7.工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的.接待或提供咨询。来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、记录人等重要信息。
8.公司员工外出办公时要向领导请示，说明去向，并在公司前台工作簿上登记。
9.公司员工如有特殊私事外出要向领导请假，在公司前台工作簿上登记，待领导批准方可离开（请假制度详见本公司考勤制度）。
10.当天能够完成的工作不得拖延至第二个工作日完成。
11.爱护公物，节约物品。
12.同事间要相互协作，相互支持，积极学习业务知识。
13.每周一的公司例会关联人员必须准时出席。无故缺席者，出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款50元人民币）；无故迟到者（公司规定的开会时间十分钟后到达的一律视为迟到），出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。如出现例会因故不能按期召开的情况，例会召集人要及时发出通告。
本制度的解释、修改、废止权归公司行政部。本制度自董事长或总经理签发之日起生效。
20xx年03月16日。
公司内部投标管理制度（优秀18篇）篇十八
公司内部资料有利于促进公司企业文化建设，增强公司形象提升公司品牌，为了加强公司内部资料的管理，特制定本制度。
本制度适用于总公司及各分子公司。
3.1成立编委会负责内部资料的组织工作。
3.2编委会由各单位指派一名人员组成，并由编委会选出编委会主任一名负责编委会的日常事务。
3.3编委会成员在此项工作中的表现将作为个人考核的参考指标。
4.1为了提升内部资料的制作质量，各单位领导应重视内部资料的采集等工作，将此项工作纳入自己的.工作范围。
4.2各单位指定一名或多名记者，负责本单位内部资料的采集工作。
5.1反对宪法确定的基本原则的；
5.2危害国家的统一、主权和领土完整的；
5.3危害国家的安全、荣誉和利益的；
5.4煽动民族分裂，侵害少数民族风俗习惯，破坏民族团结的；
5.5泄露国家秘密的；
5.6宣扬淫秽、迷信或者渲染暴力，危害社会公德和民族优秀文化传统的；
5.7侮辱或者诽谤他人的；
5.8法律、法规规定禁止的其他内容的。
内部资料鼓励原创，并经编委会确定后予以一定奖励。
7.1各单位指定的记者或编委按照要求收集、整理本单位内部资料；
7.2各单位领导负责审定本单位报送的内部资料；
7.3将内部资料报送编委会；
7.4编委会对收集到的内部资料汇总、筛选、编辑，制作内部资料初稿；
7.5将内部资料初稿报送分管领导及其他相关领导审阅；
7.6汇总定稿；
7.7分送公司各单位。
8.1本制度由信息部负责解释。
8.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。
8.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。