供应商采购管理制度大全（19篇）

采购的任务也包括供应商管理、供应链优化、采购成本控制等方面。读者可以根据自身的需要和问题，参考总结范文中的相关建议和思路，进行个性化的拓展和应用。

供应商采购管理制度大全（19篇）

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供应商采购管理制度大全（19篇）篇一

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的`经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；

4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

1、采购申请：物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。

（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

（1）具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

（3）信誉良好者。

（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。

5、合同签定：

（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。

（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

6、进度跟催。

（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换(退)货手续。

8、对帐付款：采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

9、采购流程图：（附后）。

凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

1、《xxxxx请购单》。

2、《xxxxx询价记录表》。

供应商采购管理制度大全（19篇）篇二

第一条：为维护xx采购市场秩序，防范xx采购风险，规范供应商经营行为，确保xx采购工作公开、公平、公正，根据《xx省xx采购供应商管理暂行办法（暂行）》和有关法律、法规的规定，制定本办法。

第二条：供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人，包括中国供应商和外国供应商。

第三条：没有取得市级xx采购供应商资格或未透过省级xx采购资格预审的供应商，不得参加市级xx采购活动。

供应商采购管理制度大全（19篇）篇三

3.4分管经理负责批准××元以内的采购计划；总经理负责批准××元以内的采购计划。

4、程序。

4.1准入审核。生产部根据对采购物品的要求，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样、采购数量等，制定相应的供应商准入要求，对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核并保持记录。必要时应当对供应商开展现场审核，或进行产品小试样的生产验证和评价，以确保采购物品符合要求。

4.2过程审核。生产部建立采购物品在使用过程中的审核程序，对采购物品的进货查验、生产使用、成品检验、不合格品处理等方面进行审核并保持记录，保证采购物品在使用过程中持续符合要求。

4.3评估管理。建立评估制度。生产部对供应商定期进行综合评价，回顾分析其供应物品的质量、技术水平、交货能力等，并形成供应商定期审核报告，作为生产企业质量管理体系自查报告的必要资料。经评估发现供应商存在重大缺陷可能影响采购物品质量时，应当中止采购，及时分析已使用的采购物品对产品带来的风险，并采取相应措施。

采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，要求供应商提前告知上述变更，并对供应商进行重新评估，必要时对其进行现场审核。

5、审核要点5.1文件审核。

5.1.4.采购物品性能、规格型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。

5.1.5.其他可以在合同中规定的文件和资料。

5.2进货查验。

严格按照规定要求进行进货查验，要求供应商按供货批次提供有效检验报告或其他质量合格证明文件。

5.3现场审核。

生产部建立现场审核要点及审核原则，对供应商的生产环境、工艺流程、生产过程、质量管理、储存运输条件等可能影响采购物品质量安全的因素进行审核。特别关注供应商提供的检验能力是否满足要求，以及是否能保证供应物品持续符合要求。

5.4特殊采购物品的审核5.4.1采购物品如对洁净级别有要求的，应当要求供应商提供其生产条件洁净级别的证明文件，并对供应商的相关条件和要求进行现场审核。

5.4.2对动物源性原材料的供应商，应当审核相关资格证明、动物检疫合格证、动物防疫合格证、执行的检疫标准等资料，必要时对饲养条件、饲料、储存运输及可能感染病毒和传染性病原体控制情况等进行延伸考察。

5.4.3对同种异体原材料的供应商，应当审核合法证明或伦理委员会的确认文件、志愿捐献书、供体筛查技术要求、供体病原体及必要的血清学检验报告等。

5.4.4根据定制件的要求和特点，对供应商的生产过程和质量控制情况开展现场审核。

5.4.5对提供灭菌服务的供应商，应当审核其资格证明和运营能力，并开展现场审核。

5.4.6对提供计量、清洁、运输等服务的供应商，应当审核其资格证明和运营能力，必要时开展现场审核。

5.4.7在与提供服务的供应商签订的供应合同或协议中，应当明确供方应配合购方要求提供相应记录，如灭菌时间、温度、强度记录等。有特殊储存条件要求的，应当提供运输过程储存条件记录。

5.4.8与主要供应商签订质量协议，规定采购物品的技术要求、质量要求等内容，明确双方所承担的质量责任。

6.1采购文件应包括拟产品的信息：1)物资类别、型号、分类等级；

2)质量要求（可直接引用各类标准或技术标准、设计工艺文件、图样等技术要求）；

3)验收要求：进货检验规范，接收准则；

4)其他要求（如参考供方、品牌、价格、数量、服务等）。6.2必要时还应包括：

对外包方的工艺方法、设备、材料、环境、服务要求等。6.3采购文件的保存。

7.2.1库管员在将货品放入待检区后，通知分管部门验证。物资在分管部门判定合格后库管员将其移到合格品区并做好标识，不合格品按照《不合格品控制程序》进行处理。

7.2.2只有经分管部门验证合格后的物资，才能办理入库手续。当采购产品有法律、行政法规的规定和国家强制性标要求时，采购产品不得低于法律、行政法规的规定和国家强制性标准的要求。

7.2.3公司的采购文件包括《物资申购单》、《合格供方目录》及附件等，由生产技术部保管，文件发放前应按规定审批。为追溯需要，至少要保存有关采购文件二年时间，主要物资的采购资料要保存至产品的寿命期结束后的下一。

供应商采购管理制度大全（19篇）篇四

第一条为进一步规范物资采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证物资采购质量，切实服务好安全生产和项目建设，根据《关于印发《河南煤化集团供应商管理办法(暂行)》的通知》(河南煤业化工〔20x〕531号)，结合企业实际，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司范围内生产经营、基本建设及其他日常经营活动中所涉及物资采购供应商管理工作。

第三条公司对自购物资供应商实行归口统一管理，物资供应部门负责自购物资供应商建库及管理工作。

(一)荐优用优、准入审批、分级管理、动态维护原则;。

(二)供应商资源内部共享，在库供应商优先使用原则;。

(四)数量控制，生产性企业为主原则;。

(五)公平、公正、公开录用，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。

第五条战略供应商、内部供应商的`管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执行。

第六条为加强供应商管理工作，成立统购物资供应商管理领导小组。

组长：赵金修。

副组长：陈廷章。

成员：金文成、张传亮、邓建正、杨红慧、陈薇、徐晓光、骆朝军、王小成、马杰。

领导小组下设办公室，办公室设在物资供应部。领导小组职责：

2、评定、审批自购物资供应商入库、退出;。

3、审批在库供应商考评结果;。

4、协调解决供应商管理过程中的重大问题。

(一)物资供应部职责:。

3、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察;。

4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督;。

5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。

6、制定公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行;。

8、收录和维护公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理;。

9、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰;。

10、组织调查公司自购物资供应商的不良行为，提来源理意见和提议;。

11、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。

供应商采购管理制度大全（19篇）篇五

为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。

2.范围。

本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。

3职责。

3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。

3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。

3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。

4内容。

4.1实施程序。

4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。

4.1.2采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。

4.2样品需求与样品确认。

4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。

4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。

4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。

4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。

4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。

供应商采购管理制度大全（19篇）篇六

第十二条：属于下列情形之一的供应商，市xx采购管理办公室可给予取消市场准入资格一至三年或直至取消市场准入资格的处罚：

（一）带给虚假材料，骗取供应商准入资格的；

（二）带给虚假投标材料的；

（三）采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（四）与采购机关或者社会中介机构违规串通的；

（五）开标后与招标人进行协商谈判的；

（六）中标后，无正当理由不与采购机关签订采购合同的；

（七）向采购主管机构、采购机关、社会中介机构等行贿或者带给其他不正当利益的；

（八）拒绝财政部门的检查或者不如实反映状况、带给材料的；

（九）其他违反xx采购规定的情形；

（十）其他触犯国家法律的行为。

供应商采购管理制度大全（19篇）篇七

编制：

版

号：审核：编制日期：

批准：生效日期：

[键入文字][键入文字]目的。

对采购过程及供方进行评价和控制，确保所采购的产品符合规定要求。范围。

（1）标准品。（2）加工品3权责。

5.1.1采购部门根据公司销售部的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。

5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。

5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。

5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况或“样品”检测或试验记录进行全面分析。

5.2.2质量体系的要求。

从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。

5.3.1质管部对供应商的来料每次均要进行检验或试验，并填写《材料检验记录》。

5.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况，从中确定选择合格的供应商。

[键入文字][键入文字]。

5.3.3经过调查分析、评价后，由供销部建立起《合格供应商名册》做为长期稳定的供应商。

5.4.1为了实现组织质量方针和质量目标，满足产品或顾客要求，本着互利互惠的原则，对那些提供主要产品或特殊产品的重点供应商的产品质量应进行监视和控制。

5.4.2根据有关记录，如某种原材料的供应商的产品连续三次都不合格时，应通知供应商限期改进，否则，从《合格供应商名册》删除。

5.4.3本着对供应商互利互惠的原则，品质部、采购部应对供应商进行分析，必要时组织有关人员去供方进行实地辅导和协助其改进。

严格按照我司产品目录的技术参数进行采购。5.6采购计划。

5.6.1采购计划是根据销售成交订单进行严格采购的。

5.8.1对所采购的物资及材料，企业应进行验证，并由品质部进行验证工作。

5.8.2如验证合格后进行标识、入库。如不合格时，由品质部与供应商联系调换、返工等方法处理，如仍然达不到公司质量要求，由采购部负责退货。

5.9.1交货期管理：采购人员依照需求单位指定的交货日期与供方接洽交货日期。

5.9.2催货管理：采购人员与供方协商定案后的交货日期为基准，依照需求单位之状况进行跟催，掌握交货情形，若无法交货则重新与供方协调交货日，再进行催货。

[键入文字][键入文字]。

5.9.3交货期变动：采购订单或采购合同确认后，供方遭遇不可抗拒之天灾或其它因素无法如期交货时，采购与销售部门及供方重新协调交货期，并于采购订单或采购合同上做注明。

5.10.1采购文件的接收：采购人员接获客户成交订货单。

5.10.2询价作业：采购人员接受成交订单后，向供应咨询价格及货期。5.10.3比价作业：询价作业后，如可能的话需二家以上的供方提供报价，以利比价作业进行，并选择品质、成本、交货期、售后服务等符合公司要求之供方。

5.10.4议价作业：数量货金额交大的产品需与供应商进行议价。5.10.5订购作业：询价、比价结束后向供应商正式下达采购订单。

5.10.6订单变更：已发出的采购单有取消或内容更改情形发生时，应由销售部人员在原销售订单上写明变更内容、日期并由总经理或部门主管签字交由采购部进行变更。

[键入文字]。

供应商采购管理制度大全（19篇）篇八

第九条：市xx采购管理办公室对供应商的市场准入资格每年审核一次。

第十条：供应商市场准入资格的适用范围，原则上，经省级xx采购管理机关审定的供应商市场准入资格对市级有效，但要到市级xx采购管理办公室办理备案登记手续。

第十一条：市xx采购管理办公室要对取得市场准入资格的供。

应商履约和服务状况定期进行监督检查，并作为下一年度市场准入资格审核的重要依据。

供应商采购管理制度大全（19篇）篇九

1制定目的：为了规范供货商的供货活动，保证供货商的供货质量，提高经营者的合理化水准，本着互惠互利的原则特制定本制度。

2适用范围：适合本公司所有供货商。

3权责单位：采购部负责制定，修改，废止和起草。

品管部负责执行。

总经理负责制定，修改，废止和核准。

1凡本公司供货商都就应具备相应的资格。如营业执照，食品卫生许可证等相关的资质证明。如果相关资质过期应立刻更新，并将新的资质材料复印件送至本公司备案。

2如果供货商有资料变更，就应立即通知本公司相关人员。

3供货商在每次备货时应按照请购单来备货并按照本公司需要的标准和规格来备货。备货时称好分量，数好个数，同时对所送货物的品质进行检查。

4每次应在午前10:00之前送到，过时将按照有关规定进行处罚。

5送货签单时，就应按照先来先签的原则。

6供货商应协同验收人员一齐做好验收工作。

7每次签好单据后，就应按照指定的场所放置后方能够离开。

8对当天需要补货就应及时补货。

9供货商用来运输食品的交通工具就应每日进行消毒一次。

10退货场合，供货商检查所退回货物的数量，型号，规格是否与退货单据一致。

我公司会每个月对供货商进行量化评定。标准如下：(满分100)。

1每次抽检合格率的评定标准(10分)。

2交货及时率的评定标准(10分)。

3货物质量是否达标评定标准(25分)。

4品质改善和及时性评定标准(25分)。

5服务态度评定标准(10分)。

6货品位置摆放评定标准(10分)。

7文件，电话回复及时性和合理性评定标准(5分)。

8交通工具消毒评定标准(5分)。

说明如下：

a级(95分以上)b级(80分——-90分)c级(60分——-70分)d级(60分以下)。

奖励方式。

(1)a等供货商能够悠闲取得交易机会。

(2)a等供货商能够获得优先支付货款和缩短货款支付期限。

(3)a等供货商能够获得产品免检或放宽检验。

(4)a，b，c等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。

惩罚方式。

(1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。

(2)c等，d等供应商就应理解定货量减少，增大检查力度和改善辅导措施。

(3)c等，d等供应商延期支付货款。

(4)e供货商应立即停止交易。

供应商采购管理制度大全（19篇）篇十

一封信文案教学计划评课稿了乐府节日笔记德育；排比句新课程朗诵新闻报道的广告词苏轼叙职调查报告了考试规定贬义词先进个人：同义词普通话生产自查报告的病假试题礼仪常识谜语单词的感谢信周记奖学金阅读答案；病假代表发言体积责任书，检测稿件。

供应商采购管理制度大全（19篇）篇十一

5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。

8、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；

9、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；

10、组织调查裕东公司自购物资供应商的不良行为，提出处理意见和建议；

11、负责处理自购物资供应商的'质疑和投诉。

供应商采购管理制度大全（19篇）篇十二

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。

2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;。

4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：

(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的`监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

1、采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

2、询价比价议价：

(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。

(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择：

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

(3)信誉良好者。

(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。

5、合同签定：

(1)供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。

(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

6、进度跟催。

(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。

(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换(退)货手续。

8、对帐付款：采购物品(物资)办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

9、采购流程图：(附后)。

凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

1、《xxxxx请购单》。

2、《xxxxx询价记录表》。

供应商采购管理制度大全（19篇）篇十三

供应商采购管理制度大全（19篇）篇十四

第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。

第一条供应商的资质。

采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。

1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;。

2、iso9001/2000版证书;。

3、产品认证资料，如3c认证证书、sgs检验报告、rohs证书等。

4、我方需要其他的资料。

第二条供应商的基本信息。

1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址。

2、公司的固定联系方式：固话和传真等。

3、公司的网址。

第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。

第四条采购合同及品质保证协议。

1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约责任等。

2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。

第三章附则。

本制度自公布之日起开始生效。

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供应商采购管理制度大全（19篇）篇十五

为了加强对政府采购定点供应商的管理，规范市场行为，引导企业进行有序竞争，根据《政府采购法》，特制定本考核制度。

本制度实行36分制，即根据全年12个月，各定点供应商在当月内无违反定点协议规定、无违法经营、无投诉等状况得满分3分，全年共36分。有上述状况则相应扣分，全年扣完36分为止。并依据扣分状况进行处罚。

市财政局政府采购办负责对定点供货商进行考核，必要时邀请监察、审计、有关人员参加，每月实行定期或不定期稽查。

1、是否遵守职业道德，礼貌经商，为客户带给优质服务。

2、所带给商品是否明码标价，价格是否合理，是否超过规定的指导价。

3、所带给产品是否正规厂家品牌，是否有掺杂使假、以次充好或克扣欺骗用户等行为。

4、是否有健全的财务管理制度，是否有送礼品、给回扣、多开或少开税务发票等不正当行为。

5、中标供应商在收到各采购单位订货要求后，在承诺的供货时间内不能供货的。

6、所带给的货物高于市场上同品牌同型号产品普遍价格的。

7、拆换、调换、截留产品零部件的。

8、有串通、贿赂、欺诈行为的。

9、其他严重违法、违规、违约行为。

略。

1、当月扣分在6——8分内，采购办将在定点单位之间进行通报。

2、当月扣分在8分以上15分以内或当年累计扣分15分以上24分以内，采购办在《中国财经报》、《中国政府采购网》、《青岛财经日报》、《青岛政府采购网》等媒体进行曝光，并没收二分之一的.质量保证金，定点单位从当月起进行整顿，整顿期间，暂停有关政府采购事项。

3、当月扣分在18分以上或者当年累计扣分36，除在以上媒体曝光没收全部质量保证金外，立即取消定点资格，取消三年内参加政府采购的资格。

4、各定点单位的扣分状况，将作为下年度定点招标的重要参考依据。

5、采购办稽查人员要认真履行职责，客观公正地对待所有供应商，要严格遵守《青岛市政府采购廉政守则》等有关规定。

6、欢迎社会各界对定点供货商供货价格以及其他服务承诺的执行状况进行投诉举报，投诉举报电话：xxxxxx。

供应商采购管理制度大全（19篇）篇十六

为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。

本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用评价、产品质量控制等。

4.1 管理原则

4.1.1 采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。

4.1.2 采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。

4.1.3 采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除供应合作协议。

4.1.4 对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务。

4.2 供应商的评定内容

4.2.1 资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。

4.2.2 产品质量水平评定。包括:

(1)物料来件的优良品率;

(2)样品质量;

(3)对质量问题的处理。

4.2.3 交货能力评定。包括:

(1)交货的及时性;

(2)扩大供货的弹性;

(3)样品的及时性;

(4)增、减订货货的批应能力。

4.2.4 技术能力评定。包括:

(1)工艺技术的先进性;

(2)后续研发能力;

(3)产品设计能力;

(4)技术问题的反应处理能力。

4.2.5 服务评定。包括:(1)零星订货保证;

(2)配套售后服务能力;

(3)服务态度。

4.2.6 合作状况评定。包括:

(1)合同履约率;

(2)年均供货额外负担和所占比例;

(3)合作年限;

4.2.7 价格评定。包括:

(1)优惠程度;

(2)消化涨价的能力;

(3)成本下降空间。

4.3 供应商评定步骤

4.3.1 采购部进行市场调查，拟出至少2家具备资质和能力的单位。

4.3.2 由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行考查，形成考查报告。

4.3.3 依据考查报告，采购部确定供应商排名顺序，建立供应商资料。

4.4 采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持2家。

4.5 采购部可对供应商信用情况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选择和优惠待遇。

4.6 管理措施

4.6.1 各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理情况。

4.6.2 各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。

4.6.3 各单位应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

供应商采购管理制度大全（19篇）篇十七

1.1为加强对安全设施所需材料、设备及防护用品的供应单位的控制和管理，根据《安全生产法》、《建筑工程安全生产条例》的要求，特制定本办法。

1.2公司有义务、有权利负责对供应单位进行安全管理的监督检查、认证考核。

1.3本办法适用于公司所属分公司、项目部对供应单位的控制和管理。

2.1公司、分公司和项目部要对供应单位的资格进行评价，公司建立合格供应单位名录和合法的供货范围，从中选择合适的供应单位。评价内容包括:

2.1.1技术、生产管理和质量保证能力;

2.1.2生产制造许可证和法律法规要求提供的经营许可及准用证明文件;

2.1.3市场信誉和履约能力。

2.2供货合同中要约定安全物资的规格、型号、登记及品名;生产制造规程和标准;验收准则和方法。供货合同签订前要按如下程序进行审核批准:分公司经营部门审核供应单位的各种资质资格，合格后签字确认;分公司技术部门审核供应单位的生产制造规程和标准，合格后签字确认;分公司安全部门和质量部门审核供应单位的验收准则和方法，合格后签字确认;分公司经理对分包合同进行批准，报公司市场经营部备案。

2.3安全物资进场后项目部应进行验收，并形成记录。未经验收或验收不合格的安全物资应做好标识并清退出场。验收的方法包括:查验质量合格证明和质量检验报告;通过外观检查和规格检查查看实物质量;按规定抽样复试。验收工作由项目部质量员、材料员、安全员会同供应单位负责人完成。

2.4供应单位的安全责任

2.4.1为建设工程提供机械设备和配件及防护用品的生产、经营单位，应当依据国家有关法律法规和安全技术规范进行生产经营活动。

2.4.2施工机械设备和配件及防护用品的生产制造单位应当严格按照国家标准进行生产，保证产品的质量和安全性能。

2.4.3生产、经营单位对提供的机械设备及配件及防护用品未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，要承担相应的法律责任。

2.4.4出租单位出租的机械设备和施工机具及配件必须具备生产(制造)许可证、产品合格证，符合国家有关法律、法规和安全技术标准、规范的要求。

2.4.5出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，检测合格后，方可出租。出租单位在与承租单位签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。机械设备和施工机具及配件安全性能检测的内容一般包括:

1外形、钢结构、主要焊接部位;

2各工作机构;

3各类安全保护装置，如限制器、限位、保险装置及防护罩;

4各电气、液压系统;

5各部分零部件等。

2.4.6禁止出租下列机械设备和施工机具及配件:

1国家明令淘汰的;

2存在严重事故隐患的;

3超过安全技术标准规定使用年限的;

4检测不合格的。

2.4.7从事施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸活动的单位，必须具有相应的资质。

2.4.8安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案，制定安全措施，并由专业技术人员现场监督。

2.4.9施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。

2.4.10施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的，不得继续使用。

2.4.11检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件，并对检测结果负责。

2.5管理责任

2.5.1按供应单位在公司生产过程中的隶属关系，各分公司、项目部必须负责做好供应单位的日常安全管理的各项工作，不得推脱或放弃管理。

2.5.2各单位要按规定核查供应单位的生产许可证或行业有关部门规定的证书与其经营行为是否相符。

2.5.3各单位要建立供应单位管理记录，健全施工现场管理资料。

3.1公司、分公司和直属项目部每月对分供方进行一次安全检查。

3.2对违反本规定的分公司、项目部、供应单位或责任人，按照公司《安全生产奖罚规定》予以处罚。

本规定从20××年01月01日起执行。

重庆国豪建设有限公司质安部

20××年12月20日

供应商采购管理制度大全（19篇）篇十八

1、目的确保合同的执行力。

2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内,组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。

3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价,按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票,得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。

4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书,要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准),超期按弃权处理。

5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责,严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。

6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为:1、检查标书的完整性;2、开启标书;3、宣读标书;4、汇总计算平圴值;5、按低于平圴值总标数的百分之五十计算定位数;6、按低于平圴值第一开始往低值向下推移到定位数,确定中标标的。7、填写中标书,与会人员签名确认。

供应商采购管理制度大全（19篇）篇十九

为加强对承包商与供应商安全管理，防止承包商与供应商因出现安全生产事故而影响本公司的声誉和业绩，特制订本制度。

本公司承包商与供应商。

1）综合管理部负责对承包商进行资格预审，协助公司领导对承包商的选择。负责对承包商开工前的准备的审查，作业过程监督，施工完后对承包商安全生产表现进行评价，建立合格承包商名录和档案。

2）综合管理部负责对供应商进行资格预审，协助公司领导对供应商的选择，对供应商进行评价，建立合格供应商名录和档案。

3）企业相关负责人负责对承包商和供应商进行选择。

4.1资格预审

1）安全生产管理部根据项目的具体情况，发布招标通知书，提出安全管理要求。安全生产管理部负责对投标承包商进行预审，审查内容包括：资质证书；安全生产管理机构；安全生产规章制度；安全操作规程；以往业绩表现；经营范围和能力；负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证情况等。

2）对没有相应资质证书、没有设立安全生产管理机构、没有健全的安全生产规章制度和安全操作规程、安全生产事故发生率高、业绩不佳、人员持证不齐全的承包商，坚决不录用。

3）审查完毕，选取符合要求的承包商上报公司相关项目负责人。

4.2选择

1）安全生产管理部门协助公司相关项目负责人对承包商的投标书中的安全生产保证措施部分进行审查，作为选择承包商的重要依据，并对负责人对承包商进行选择作出建议。

2）选择好承包商后，应与承包商签订施工合同，合同中应有安全管理要求及约定双方的安全职责范围。

4.3开工前的准备

1）安全生产管理部门应对中标后的承包商在开工前进行监督检查，内容包括：

（1）安全生产计划是否符合实际要求；

（2）是否对所有人员安全培训教育情况；

（3）是否为员工配备劳动防护用品；

（4）是否对作业相关的安全设施进行检查、检查；

（5）是否为施工项目配备安全生产管理人员和管理机构；

2）安全生产管理部门应对承包商进行相应安全生产培训教育，为承包商办理入厂证。

3）若发现承包商没有做好上述安全要求或没有遵守公司相关的规章制度，安全生产管理部门应立即与承包商进行交涉，停止其施工作业。并对不符合要求的方面提出整改建议，监督其改正，承包商整改完成，经安全生产部验收通过后方可施工。

4）若承包商拒绝接受本公司的安全生产监督，或不按要求进行整改的，安全生产管理部门应上报公司相关负责人，取消承包商的施工资格。

4.4作业过程监督

1）安全生产管理部应对承包商的作业过程进行监督，确保承包商的施工作业工程符合本公司相关安全规章制度的要求。

2）若承包商公司相关安全规章制度时，应及时制止其施工活动，并向承包商下达“隐患整改通知单”，并跟踪复查，确保承包商的安全生产管理符合本企业的要求。

3）对安全措施不落实的，根据制止其施工作业，并上报至公司相关负责人取消其施工资格。

4.5表现评价与续用

1）项目完工后，项目相关管理部门应结合安全生产管理部的安全监督考核情况对承包商安全生产表现做出评价。

2）安全生产管理部对合格的承包商录入合格承包商名录，作为是否续用的依据，并建立承包商档案，内容应包括：

（1）承包商资质证书复印件；

（2）过去3年的安全生产业绩；

（3）安全生产管理机构；

（4）安全管理制度目录；

（5）特种作业人员证书复印件；

（6）安全生产评价报告及其他有关资料。

3）安全生产管理部负责对合格承包商名录和档案的存档、保管和定期更新工作。

5.1资格预审

1）由购销部门、质量管理、技术部门、安全生产管理部门联合编制、发送招标书（包含安全要求）。

2）接受供应商投标书后，对供应商提供的产品的质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等进行预审。

3）预审完毕后，选取合格的供应商送公司相关负责人进行选择。

5.2选用

1）根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等方面进行确认，选择供应商。

2）必要时需成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组，对供应商进行实地考察，对质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、服务等进行评选。

3）对所需的产品质量、产量、价格、付款期、售后服务等与供应商进行逐一测试或交流。

4）对供应商的产品进行小批量的生产、交期方面的论证。

5）根据合作情况，签订供应合同（包括安全管理要求条款），逐步加大采购的力度。

5.3续用

1）购销部门负责对供应商进行年度评价，对产品质量好、售后服务好的给予续用。

2）购销部门应将合作良好的供应商纳入合格供应商名录和档案。

3）购销部门应及时识别人为风险、经济风险和自然风险等采购风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。

4）购销部门不能只考虑预测和防范采购风险，更应该站在整个公司的角度上，考虑由此对公司制造、物流、财务、营销、质量、售后服务等各方面造成的影响。耍注意核算企业总权益成本，而不只是采购成本；使得整个公司的利润最大化、成本最低、风险最小。

《安全作业管理制度》、《合格承包商名录与档案》、《合格供应商名录与档案》

本制度自下发之日起执行