规章制度是组织内部行为准则的集合，能够形成一种文化氛围和价值观念。规章制度的执行需要充分发挥管理部门的作用，确保执行情况的监督和反馈。
2023年国有资产内部管理制度（汇总15篇）篇一
质量信息管理是企业保证体系的重要组成部分。为了使生产过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平。必须做到以下几点：
(一)质量反馈的含义。
质量信息：主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。
产品质量信息反馈是指生产的全过程中(包括开发设计一制造一售后服务)各阶段、各部门、各环节、名工序，在发现前阶段，前部门，上一环节和上道工序存在各种质量不良因素，以及用户反映的各种质量问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。
工作质量信息反馈是指企业的任何部门、任何个人，对其他部门和其他人员的活动对产品质量的保证程度达不到要求时，而进行的信息反馈和处理。
(二)质量反馈方法、原则及程序。
1.质量反馈可分为厂内质量信息反馈和厂外质量信息反馈两大类。
2.质量信息必须以书面形式按规定及时反馈。
3.质量反馈的基本原则是后对前、下对上。
4.质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。为了提高各种质量信息的处理效率，除必要的定期质量信息反馈以外，各部门应选用最佳传递路线，尽可能地减少传递环节。
(三)质量信息的处理。
1.质量的反馈中心是全质办，各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应及时报送全质办，全质办必须对每个信息及时反馈处理。
2.各责任部门在接到全质办或有关部门的质量信息后，一般问题必须在三天内作出反馈处理。
(四)外协、外购件质量反馈。
1.厂际质量保证体系内协作厂的质量问题，由各部门书面直接反馈给全质办，由全质办按厂际质保体系的要求，负责填报质量反馈表及时反馈给协作配套厂，同时存档备查。
或分管厂长，以作进一步研究和采取措施。
(五)用户来信来访及用户走访。
1.用户来信来访中所涉及的问题，由各部门填写“质量信息反馈卡”向全质办反馈，其中可由部门直接解决的，则由该部门负责组织解决，并将措施意见和处理结果填写在“质量信息卡”上，报全质办存档。
2.在调查走访过程中所发现的质量问题，由调查者整理后填写“质量信息反馈表”报全质办，由全质办负责组织反馈处理。
第二章质量审核。
(一)质量审核的任务是对我厂的产品质量、工序质量以及建立的质量保证体系进行检查和评价，找出存在的问题，提出改进建议，促进工作质量与产品质量的提高，以确保产品质量满足用户的要求。
(二)质量审核的种类：
1.产品质量审核。
2.关键工序质量审核。
3.质量保证体系审核。
(三)厂全面质量管理委员会为质量审核领导机构,由全面质量管理办公室(以下简称全质办)负责质量审核的组织工作,下设产品质量审核组,工序质量审核组和质保体系审核组.
(四)全质办负责编制质量审核年度计划,与年度全面质量管理工作计划一起下达.
(五)全质办按审核计划,事先通知被审核单位,被审核单位负责人应及时做好审核前的准备工.产品审核组由产品设计室、情报标准化室、检查科、全质办人员组成;工序审核组由工艺员、质管员、设备员、操作者组成;质量保证体系审核组由全质办及有关部门人组成.
(六)质量审核工作必须按程序进行,审核人员应坚持实事求是的原则.要认真做好原始记录,写好审核报告.
(七)各种审核原始记录、审核报告,要求完整齐全,清晰,审核者、被审核部门负责人均签名,并将有关重要情况按信息反馈路线及时反馈到有关部门.各类资料由全质办存档.
(八)审核着重于调查研究实际工作现状,从中找出问题,提出改进措施.
(九)质量审核程序:制订审核计划报主管领导批准组织审核活动写出审核报告。
向领导汇报制订管理措施反馈存档.
(十)质量审核周期:。
1.产品质量审核每月进行一次.
2.工序质量审核不定期进行,但每半年不少于一次.
3.质量保证体系审核一年进行一次.
第三章产品质量档案及原始记录管理。
产品管理档案和原始记录,是企业在生产过程中产品质量和作业量的真实记载,是质量跟踪和质量分析的重要依据,是原材料进厂,半成品入库、产品出厂的凭证.因此,对原始记当的填写、归档、保管、查阅必须进行科学管理.原始凭证存档分类见下表.
一、由检验科负责各种检验原始记录、台帐和内部报表的拟定、修改及编号工作、并规定其传递程序.
二、各有关部门和个人必须按表式认真填写,做到数据准确,字迹清楚.对原始记录、台帐和种报表的填写情况,列入有关人员的工作质量进行考核.
三、所有各质量原始记录,统一由检查科编号按原始凭证存档分类表,归类存档,各单位和个人不得私自截留.
四、除按厂技术文件归档程序规定的资料外,有关质量原始资料保存期限按《原始凭证存档分类表》规定办理.
序号存档资料入原始凭证名称提供时间存档时间存档地点备注。
1.各种省、部、国家复查测试资料。
2.同行业质量检查报告。
3.上报质量报表按月(季)归档。
4.本厂每月质量检查报告。
5.新产品质量鉴定测试报告及有关资料。
6.产品耐久试验报告。
7.外购外协件质量检验记录。
8.产品(零件)性能抽试记录。
9.报废单。
10.不合格品申请回用单。
11.理化试验原始资料。
12.成品入库。
13.首件检验记录。
14.技术服务,“三包”情况及国内外重要。
2023年国有资产内部管理制度（汇总15篇）篇二
二、按规定做好原材料及其产成品、半成品和工具的出入库手续，正确开具出、入库单，正确记账并输入erp系统中，做到随进、出，随记账，保证账实相符。
三、熟练掌握各种物品、材料和产品及其零配件的名称、规格型号及其性能，并按规定摆放整齐，做到分类排放、数字准确、标识存放、帐实相符。
四、坚决拒绝手续不全的物品进出库，对本公司待加工品的进、出也要按规定填写出、入库单，并有经手人签字;对没有出库单和入库单私自进出的将给予当事人经济处罚。需要外协加工的产品全部实行投标制，按照中标书中中标价格、数量填写《出库单》;未投标的新产品、应急产品一律由各厂区第一责任人签发《工作派遣单》发货。
总厂签发人：江兆坤。
放大架签发人：刘元春。
五、库管员要经常对库存产品进行清点、对账。公司将每旬组织有关人员不定期抽查对账，每月月底进行清资调帐，发现因工作失误造成账实不符的一次扣岗位责任制考核分10分(合格率98%，每差一件罚5元)。
六、库管员要保管好有关单据，对因失误丢失单据的一次扣岗位责任制考核分20分(每张单据开的不标准的罚5元)，造成经济损失的按损失金额给予赔偿。
七、出入库产品名称做到跟erp软件名称相符，发现一处不符的扣20分岗位责任制考核分(每有一张单据名称不符的罚5元)。
八、外协加工单据每月月底前对完，到财务下帐。库管员、财务结算员应出据证明，作为外协加工户投标资格的主要依据。由于库管员、财务结算员原因造成外协加工户对帐、财务下帐不及时的，每拖一日扣20分岗位责任制考核分。
九、外协加工返修的产品出门的：未办理入库手续的由检查员出据《不合格品处置单》，工序流转库库管员开据《出库单》;已办理入库手续的应增加冲减入库数手续。严禁白条出门。
十、产品退货。三包人员将现场服务单附件到东厂办理入库，《入库单》由东厂库管员开据，一式四份：质量部、营销部、财务部、留存各一份。三包人员以入库单、现场服务报告单作为财务报销差旅费附件;营销部以现场服务报告单、入库单冲减本月销售额，作为三包人员出勤记工的附件;质量部根据现场服务报告单、入库单拆卸、检查退货原因进行责任追究。退货产品经检查能够回用的，由东厂库管员开《出库单》，总厂开《入库单》存放到零件成品库。没有《现场服务报告单》、《入库单》的，营销部不得为三包人员记出勤，分管领导不得签字，财务出纳不得报销差旅费，违反以上规定的扣责任人岗位责任制考核分50分，并勒令改正。
十一、借用工具、量具等物资，一律用排码号的单据开单，借用人、批准人应在单据上签字，注明使用日期，到期由库管员收回;外协户借用收不回的由批准人代还。库管员一月一清，落实不到责任人的自己赔偿。
十二、厂区间工序产品流转，一律办理出入库手续，没手续的产品司机不得运输，车间不得卸车入库。当班库管员、司机未严格执行的扣责任人岗位责任制考核分10分。
十三、有关单据的要求：
1、原材料出入库单。材料入库时，经质检员质量检验后，库管员进行数量验收，验收合格后开具材料入库单，经入库人(送货人)和库管员签字，一式三联，一联为存根，一联交入库人结算用，一联交财务部。
2、原材料出库开具部门领料单，领料单由领用人和库管员签字，将数量(吨或千克)核算出来。部门领料单一式四联，一联为存根，一联为领料人，一联交财务核算成本用，一联作为《出门证》。
3、生产投料单(下料《工作令》)，需要库管员和工序加工人员签字。进入工序加工过程(工序流转库)。
4、委外加工出库，用“外协领料单”，该单也要经过领料人和库管员签字，领料单填写项目有：物料名称、规格、单位、工序、数量。本单一式四联，一联为存根，一联为外协户，一联为门卫，四联对账。
5、委外加工入库单。本单由库管员、质检员、外协送货人(入库人)签字。本单一式四联同第4条。
6、加工流程单(工序加工单)由车间主任、质检员及统计员分别签字。一联结算工资用，一联统计员保存，一联交操作者，操作者作为核对工资的依据。该单项目包括计划、实领、废品和完工情况。
7、成品出、入库单，包括组装、放大架车间和东厂三个地方。出库用销售出库单：一联为存根(白)，二联为记账联(红)，三联为随货同行联(蓝、该联经过客户方签字后交运费结算人)，四联为车间主任(绿)，五联仓库。
工具库出入库单同上。
2023年国有资产内部管理制度（汇总15篇）篇三
为保障社会保险工作的顺利开展，加强社会保险基金的管理，根据国家财务会计法规和上级有关社会保险基金管理规定，结台我区社保工作实际，特制定本管理制度：
一、遵守《会计法》和《会计基础工作规范》，认真执行国家财经政策、财经纪律和养老、失业、医疗保险财务会计制度，管号社会保险基金，加强保险基金活动的会计核算和监管。
二，严格遵守社会保险基金“专款专用，专户储存”的原则。任何单位和个人不得挪用。基金的筹集不得任意扩大或减少统筹项目收缴比例和金额，要及时收缴、储存、登记，单独建帐、建卡。准确建立、核算职工个人帐户。
三、正确使用基金会计项目。未经批准，不得任意增设或删改总帐科目，不得删改指定设置的明细科目；按省上的统一要求，正确设置会计帐簿和组织业务核算、如强帐目、帐实的核对和审查、防止错帐、漏帐、重帐或违犯财经纪律等现象的发生；正确填制报表，并按有关规定的程序和时间报送。
四、各项社会保险基金的核定、收缴、支付、上解、下拨、储存、调剂及管理服务费和其它专项经费的提取、使用、上解和下拨必须按规定严格执行，不准任意扩大或减少提取和解缴比例。
2023年国有资产内部管理制度（汇总15篇）篇四
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围。
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限。
2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;。
3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。
四、采购原则。
1、询价比价原则。
物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：
(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程1、采购申请：
物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：
(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择：
(1)具有合法经营主体者。
(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好者。(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：
(1)供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。
(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催。
(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。
(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：
采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换(退)货手续。
8、对帐付款：
采购物品(物资)办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。
六、考核：
凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。
2023年国有资产内部管理制度（汇总15篇）篇五
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工务必自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时光不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时光开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。
六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。
八、工作时光禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。
九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，务必提前向组织者或带队者请假。在规定时光内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，务必凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每一天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每一天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
十二、员工的考勤状况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。
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第一条为加强本单位经济合同管理，保障本单位合法权益，预防合同纠纷，根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》等国家有关法律法规、制定本制度。
第二条本制度所称合同是指本单位与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
第三条本单位合同管理实行专门管理和承办部门管理相结合的原则，由本单位办公室对本单位所有合同进行专门管理，本单位内部承办部门设专人负责合同的管理工作。
第四条办公室合同管理的职责：
（一）负责拟定本单位的合同管理制度并组织实施；
（二）组织制定本单位的标准合同文本；
（三）参与本单位特殊合同、重大合同的可行性研究、谈判和文本起草工作；
（四）对合同的合法性、有效性进行审查；
（五）监督、检查、考核合同的履行情况；
（六）参与处理合同纠纷、合同争议的协调工作；
（七）负责合同的保管、归档工作；
（八）负责对合同承办部门进行业务指导，对相关人员进行法律知识培训。
第五条承办部门合同管理职责：
（一）负责合同相对方资信情况、履约能力的调查；
（二）负责所承办合同的谈判；
（三）负责按照本单位标准合同文本起草合同；
（四）负责合同的履行，解决履行中出现的问题；
（五）按时向本单位办公室提交与合同有关的资料。
第六条本单位对外签订合同协议应当由法定代表人（或本单位章程等文件规定能够代表本单位行使职权的主要负责人）或其授权的人签章，同时加盖本单位印章或合同专用章。
授权签章的，被授权人应在授权委托的范围内签订合同，超越权限范围所签订合同无效。
第七条严格履行合同审批制度，所有合同由承办部门起草合同文本，交由本单位办公室审核，办公室审核通过后交由分管领导审批，最后交由本单位法人代表批准。特别重大的合同由局党组大会批准。
第八条本单位根据对市场情况的分析和了解，合理选择合同对方。
第九条在正式签订合同前，应先对合同对方进行资格审查，主要审查以下几方面：
（一）对方是否具有主体资格；
（二）对方是否具有履约能力；
（三）对方技术和质量指标保证能力；
（四）对方市场信誉、产品质量等。
对审查未通过的，不得与之签订合同。
第十条本单位对外签订合同一般由本单位起草合同文本，重大合同或特殊合同的起草，本单位可聘请法律专业人员参与。
由对方起草合同协议的，本单位承办部门和办公室应进行认真审查，确保合同条款内容准确反映本单位诉求。
本单位也可选用国家或行业示范合同文本，在选用时，对涉及权利义务关系的条款应当进行认真审查，并根据企业的实际需要进行修改。
第十一条实行合同会审制度，由本单位办公室组织召集有合同条款涉及的部门人员参加，对合同进行会审，其审核要点是：
（一）经济性。合同协议内容符合企业的经济利益。
（二）可行性。签约方资信可靠，有履约能力，具备签约资格；资金来源合法，担保方式可靠，担保资产权属明确。
（三）严密性。合同协议条款齐备、完整，文字表述准确，附加条件适当、合法；合同协议约定的权利、义务明确，数量、价款、金额等标示准确；合同协议有关附件齐备，手续完备。
（四）合法性。合同协议的主体、内容和形式合法；合同协议订立的程序符。
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亲爱的公司员工：
欢迎您加入本公司;。
从今天起，您已成为公司的一员。请仔细阅读本《公司管理规定》(以下简称《规定》)，它将給您充分和简洁的信息，使您能够充分了解即将加入的这个集体。我们希望能在这里充分发挥你的聪明才智，在实现自身价值的同时，为公司的发展做出贡献。
公司编制的《规定》是现代化企业经营管理的需要，是全体员工共同遵守的工作规范和行为准则，具有严肃性、权威性、稳定性和强制性，是为了明确全体员工的服务职责、权利和义务，希望您对这本规定给与支持，同时公司也相信《规定》的颁布和实施一定会给我们每一位员工带来宽松、和谐的工作环境和健康向上的工作氛围。让我们把今天作为起点，开拓进取、爱岗敬业、贡献才智、繁荣公司。
第二章：公司简介。
一、公司简介：
东华人力资源服务有限公司。
一家综合性人力资源公司，响应省委省政府关于人力资源大省的精神，经江西省人力社会保障厅批准江西地区首家专业服务于劳务输出专业人力资源机构之一。本机构将会一直致力于为求职朋友和用人单位提供优质高效的人力资源中介服务。随着公司规模的不断发展，业务范围已延伸至江浙闽粤、中部地区的重要城市，东莞佛山汕头中山珠海等，务实的经营作风更赢得了求职者和用人单位的肯定。
公司管理更趋科学化，人性化，业务流程日臻完善，服务质量稳步提高，并以领先的人力资源服务理念和不断满足客户需求的专业服务精神，与客户及合作伙伴共同成长，联手共创美好前程!
服务项目：
现场招聘、专场招聘、委托招聘、普工专送、人才派遣、人才寻聘、职业指导和人才评估手段，为您提高方便快捷，专业的兼职招聘服务。
文化传媒。
专注于大学生周末兼职，大学生就业安置，现场招聘，人才派遣等多项服务为一体的大型专业文化传媒机构。我们将依托丰富的信息资源，通过广泛的招聘渠道，充分利用先进的招聘和人才评估手段，为您提高方便快捷，专业的兼职招聘服务。
二、企业文化：
经营理念：
专业于事：服务标准化，个性化，体系化。通过创造性地运用现代管理服务理念，管理工具和科技手段，为客户提供专业的人力资源服务。
公司精神：精益求精和谐共赢。
服务宗旨：专业热诚高效满意。
公司愿景：江西第一华南领先全国前列。
公司价值观：为企业和人才架起高速便捷的金桥，打造中国诚信品牌服务机构，力创同行专业人力资源市场。
第三章：员工守则。
一、标准。
二、仪容仪表。
员工的仪容仪表关系到公司的形象和声誉同时也是公司管理水平的具体体现。
(一)员工必须以饱满的工作热情进入工作岗位，工作时间内应保持良好的精神面貌，语。
言文明，举止端庄。
班前不得饮酒及使用刺激性气味食品)。
(三)员工工作时间必须讲普通话;统一着装要时刻保持清洁平整，男员工不得穿拖鞋、
布鞋、露脚趾凉鞋在办公时间内进入办公区。
(四)员工发型要梳理整齐，彰显大方端庄，头发要保持清洁不得留怪异发型。
三、行为规范。
为保证工作秩序，员工应遵守下列行为规范。
(一)员工按照公司规定的时间上下班并签到;。
(二)接听工作电话，语气要温柔，言语要有礼貌并简洁明了，严格执行岗位规范，对于。
本部门其他员工或其他部门的电话有义务转达和告知;。
(三)员工在岗期间，不准处理与工作无关的事情;严禁长时间打私人电话，严禁因私打。
打长途电话;。
(四)员工应爱护办公设备，节约办公耗材、下班之前应及时关闭电源(包括电脑、电灯。
等)，关好门窗，以避免造成不必要的损失;。
(五)员工应绝对遵循公司的保密制度，未经批准，不得将公司的技术、资料、计划、决。
(六)员工如遇特殊情况不能到岗上班，须提前按公司规定的请假程序办理请假手续;。
(七)员工下列个人情况发生变化时，应及时通知部门经理和办公室;。
1、住址和电话。
2、发生事故和特殊情况时的任何联系办法。
(十)公司员工个人收入、各种报销、福利等不得向他人告知，否则公司予以除名处理;(十一)严禁员工在外兼职，如有发现公司保留随时辞退的权利，且该员工不享有兼职期间的工资和奖金。
第四章：考勤规定。
一、总述。
(二)考勤内容包括出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、婚假、丧假、法定假日等。
二、日常出勤规定考勤制度。
(一)每周工作时间为：星期一-星期六。
(二)每日工作时间为：上午：9：00—12：00;9：00—9：30晨会。
(三)因公外出不能按时签到者在征得领导批准的情况下，由部门经理签字，交办公室备案，否则视为旷工;如果部门经理领导出具虚假证明则将承担连带责任，公司将视情节轻重给与处罚。同时旷工均按处罚打扫卫生一天，次日执行(下同)。
(五)迟到早退的奖励规定。
1、迟到或早退，奖励打扫卫生一天。
2、发现一次不签到，奖励打扫卫生一天。
3、凡每月迟到或早退超过五次者，依情节轻重给予提醒、警告、公示等处分并一次性再奖励打扫卫生五天。
三、旷工的奖励规定。
2、委托或代替他人签到者，一经查明，双方均以旷工处分。
3、不服从公司的岗位调配而拒绝不上班者按旷工处理。
4、员工无故旷工一次奖励打扫卫生一天，第二次奖励打扫卫生两天，连续旷工两次以上，给予一次性奖励打扫卫生五天，视情节轻重公司将予以开除。
5、凡请假须填写“请假申请表”并报办公室，特殊原因电话通知办公室，否则视为旷工。
6、如需外出提前向办公室说明外出原因，否则视为早退。
四、日常规定。
1、公司内部员工不允许用一次性水杯喝水。
3、业务部工作人员未写意见、建议的，每次奖励打扫卫生第一天。
五、请假规定。
除非特殊情况，员工请假必须提前办理请假手续，到办公室领取《请假申请表》，并按人事权限给予审批后方为生效;否则按旷工处理。
1、员工因病或非因公受伤请假一天以内者，应补办请假手续;。
2、员工因病或非因公受伤请假超过一天者，须持医院开具的病假证明办理请假手续，
连续病假三天以内由直接部门经理审批，三天以上由总经理审批。
3、员工到医院看病视为病假，以实际离岗时间填报病假申请表，办理请假手续。
六、事假规定。
2、员工因特殊原因迟到，经补办请假手续可作为事假处理;。
4、员工连续请事假两天以内由部门经理审批，两天以上由总经理审批。
5、病假、事假为无薪假。
第五章：办公用品的购买。
一、统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公室用品的购买，都应由办公室统一购买。
价格50元以内可直接订购所需要的办公用品;价格50元以上须报办公室批准。
三、支付：收到办公用品后，对照订货单开具支付发票，经部门经理及总经理签字后，转交给出纳负责人支付或结算。
四、办公用品发放规定。
1、本公司为规范办公用品的发放工作，特制定本规定。
2、公司各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。
3、各部门须指定专人管理办公用品。
五、办公用品管理规定：
1、为使办公用品管理规范化，特制定本制度。
2、本制度所称办公用品为消耗品、管理消耗品、回收管理品及管理品四种。
第六章：卫生制度。
一、中午在公司用餐者，餐后应第一时间处理好自己就餐后留下的饭盒及食杂;。
三、公司内严禁随地吐痰，乱丢垃圾;。
四、公司卫生实行每天晚上一小扫，每周一大扫。
二，正式员工因特殊原因离职者，必须提前一个月向部门经理提出辞职申请否则公司将不予办理工资结算等辞职手续。员工离职时，应将所有公司财物、硬件资料、设备以及钥匙归还公司。
第八章：假期制度。
一、享有国家公布的法定假期;。
三、丧假：员工遇有直系亲属的丧事，可有三天薪假期，外县市的多2天，外省的多3天。
四、分娩假期：公司女性员工，可享有无薪分娩假期，假期为产后四星期，连续受雇两年以上的第一胎分娩假期，则可以享有2/3底薪的基本工资的分娩假期。
五、工伤假期按照劳动法执行。
2023年国有资产内部管理制度（汇总15篇）篇八
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦钻研技工技术，公司也为员工拓宽视野创造条件，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
员工守则。
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心同事，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
8、必须佩带上岗证，严禁赤膊及穿拖鞋施工。严禁穿其它公司工作服，发现一次扣3分;。
10、公司广告牌、进度表及考核表如未张贴上墙，扣3分;。
11、对于工地上的成品或半成品，每一工种工长进场后必须点清查实。若收工后发现成品或半成品有所损害，赔偿、更换均由工种工长承担。完工时工地必须移交给下一工种并签写注：
注以上制度各施工工种要严格执行，公司将视情节给予一定的奖罚措施。
总则。
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累员工之家，全体员工共同天地。
财务机构与会计人员。
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目。
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
十一、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十二、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十三、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十四、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。
十五、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
十六、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
十七、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
十八、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十九、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
二十、未经批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。
二十一、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
办公用具、用品购置与管理。
二十二、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经批准后方可购置。
二十三、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
二十四、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
其它事项。
二十五、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
二十六配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
二十七、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作.
为维护正常的施工作业秩序，确保生命财产的安全，特制订本制度。
一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全施工工作负全责。
二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全小组，每天都要有人对施工作业现场进行安全检查，做好防范工作，发现问题及时解决。
三进入施工场地必须戴上安全帽。
四施工中监管人员应该现场旁站而未进行旁站，驻工地代表未进行督促检查和处理的，出现1次罚款50元。
五施工过程中未按要求进行施工，驻工地代表未发现或发现未做处理的，出现1次罚款50元。
六施工前工程师技术员应对墙体或地下管线等作书面技术交底，未做书面交底或交底有错误的，出现1次罚款50元。造成事故的，除按有关规定处理外，由相关责任人承担经济赔偿责任。
七、安全监督人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全施工措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究当事人员责任;，情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。
八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章操作造成事故的，一律追究责任;情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。
2023年国有资产内部管理制度（汇总15篇）篇九
目的：通过培训，使员工掌握相关岗职责和质量标准、操作技能，增强服务意识，提高员工综合素质，从而提高企业整体素质。
培训层次分服务中心层面、部门内部二个层次；培训类型分在职计划培训、入职培训、转岗培训、升职培训等。
根据公司发展方向、部门职责具体岗位设置制定培训计划，并按计划实施；由服务中心行政人事部对各部门的培训进行监督和引导。
目的：规范投诉处理工作，确保客户的各类投诉能及时、合理地得到解决，提高客户对服务的满意率。
处理客户投诉的原则：客户至上，服务第一。
不论客户亲临或是电话表达意见，均规定诚意接待，遵守服务规范。
记录、及时处理、跟踪处理，不准推诿。
处理后的回访，并列入统计分析。
目的：对运行设备进行有效管理，保证设备正常运作，保证设备满足物业服务的需要。
建立设备接管、维修、检修、水电应急处理、电梯故障救助方面的工作程序。
建立各类设备操作规程、日常保养规程及维保计划。
规定了设备管理方面档案、资料建立的要求。
通过安全管理程序的指导，规定了安全操作要求。
目的：维护保障小区ci系统的实施，不断保持、提升公司的市场形象。
规范了公司标识及印刷制品的形象要求及制作程序。
规定了对小区ci系统的巡视、保养、安装与完善。
目的：建立与客户的双向沟通渠道，了解客户的需求，宣传公司的服务，确保顾客满意。
通过开展社区活动的形式定传企业文化，建立良好的公众形象。
计划、策划适合小区的社区文化活动。
注重以不同形式与客户沟通，如社区报刊、宣传栏、走访、授理投诉等，不断地向客户宣传公司的服务与理念，建立良性的合作氛围。
目的：通过多种渠道对客户需求进行收集、定期评审，以确保客户合理的要求得到满足，同时获得改进体系的具体信息。
重视客户的需求信息，如果本部门不能解决也要列入统计，提请公司开会讨论。
对需求信息讨论后可形成如下类别：立即改进类（立即制定措施实施）、稍缓改进类（不能立即实施，但可通过统一部署和策划后改进）、潜在需求类（纳入公司的战略策略）、不适宜类（不能采纳的意见，违反物业服务的原则）。
一旦决定实施，则列入会议决议，确定责任人与期限，并有监管部门，直至满足需求。
目的：采用适用的检查办法，对服务质量进行全面监督和检测，确保为客户提供满意的服务；对不合格进行控制，确保不合格得到处置，防止不合格的服务被非预期的使用和交付。
质量检查的`结果将列入月度考核，如果不合格未纠正将加重处罚。
目的：规范公司档案管理，保证行政文件上下行文的顺畅，保证公司文件的完整性。
对文件的接收、发放、处理、跟踪与保存做出严格的规定。
对政府和上级来文中涉及专业管理的部份将另列入受控文件的管理程序。
对于公司的质量体系文件、技术资料、业主档案等列入受控文件并有严格的工作程序。
目的：畅通总经理级、服务中心、部门各级之间的工作联络和信息传达，有效提高管理效率。
服务中心每周召开工作例会，形成会议纪要，会议工作安排落实到部门责任人、拟定完成时限。
目的：加强员工间沟通，提高团队精神，增强企业凝聚力。
员工活动包括员工活动年度计划、临时性员工活动和例行活动等形式。
由服务中心行政人员制定员工活动年度计划，按计划制定活动方案并组织实施。
临时性员工活动方案由部门制定和组织实施。
例行员工活动包括员工义工活动、生日祝福等，提高员工对企业的归属感。
目的：畅通员工的意见和建议反馈渠道，发挥员工的主动性。
项目经理、各部门负责人向本区域公布自己的邮箱，及时受理员工的意见。
目的：在向客户发布服务承诺或签订合约前，为确保能够守约和兑现承诺，须经公司各级的评审，获取可靠的实施措施。
服务合约、服务承诺、维修公告、管理规约、住户手册及装饰装修管理规定均属须评审的范畴。
站在为客户着想的角度来建立承诺。
勇于对承诺负责。
目的：适应业主对物业服务更高层次的要求，提高维修服务素质，注重服务礼仪，为客户提供高效、优质的维修及服务。
维修部提供24小时客户报修热线，随时提供服务。
客户报修后维修人员15分钟内到达报修现场。
按上门服务程序提供规范服务。
严格按收费标准和手续收费。
目的：为一线操作部门提供详细的作业指导。
建立客户服务工作手册、礼宾服务工作手册、维修工作手册、清洁工作手册、绿化工作手册及设备方面的操作规程。
2023年国有资产内部管理制度（汇总15篇）篇十
(1)除董事长专车及采购部采购用车外，企业内的其余车辆每次出车，都要由司机填写出车记录，以便行政部门及时了解、掌握车辆的行车公里数及耗油量，由用车部门负责人向总经理请车，填写用车申请，经由总经理批准后方可用车。如不经批准司机私自出车，一经发现将加大处罚力度，情结严重者予以开除，发生事故造成损失一切费用由司机和用车人负责。行驶过程中，如出现违反交通规则的情况，造成的经济损失，由司机全权负责。
(2)车辆要严格按照每日入库制度实行，司机在每天工作结束后，必须将车辆及时入库，未经总经理批准，不准出现私自驾车外出、过夜的情况。如果有夜间临时紧急出车的情况，节假日由总经办人员负责，然后报总经理审批。
(3)每辆车有专职司机，不允许私自串开或转借车辆，如发现类似的情况将进行严重处罚。司机对车辆要做到三“检”，即出车前、行车中、收车后进行安全检查，不出“带病”车，杜绝人为事故发生。司机要做好车辆的'养护工作，保持车辆的干净整洁。总经办人员、纪检及车辆管理人员将定期对车辆进行检查，不合格将给予处罚。
(4)所有车辆实行百公里耗油考核，每月定期公布单车行驶里程和耗油情况，并将之作为司机考核的内容之一，每次加油情况由总经办、纪检负责并记录在案，应有司机签字确认，除长途出行之外，未经允许不得私自加油。
(5)车辆的修理及保养需经有关人员检查确认后提出请款计划，由专人负责管理。车辆养护由总经办做好记录，核定保养期。维修由总经办及财务部检查，车辆管理人员、总经理签字确认，经过董事长的审批之后方可进行维修，严格控制各项费用发生，为压缩修理费用提高个人技术，车辆小维修及保养，由企业车管负责，维修更换的旧件入库交工程部统一保管、处理。
(6)所有车辆年检，养路费及保险费等由专人负责，由总经理办公室做登记记录及时办理。
2023年国有资产内部管理制度（汇总15篇）篇十一
一、单位的固定资产必须全部入帐，并根据分类登记明细帐，明细帐总额必须与总帐的固定资产和固定基金的'总额相符。
二、单位内部各部门所使用的固定资产必须有台帐或借据，单位财务人员每学期要同资产使用部门和人员一次资产核查。
三、单位新购入固定资产，必须通过政府采购，下帐时凭政府采购票据和发票一起入帐。
四、每年要进行一次固定资产盘点和清查，自然损坏的要按规定要求及时报损。发生短缺要查明原因。
五、单位之间相互借用的仪器设备要及时收回，不得无故丢失。
六、各实验室的仪器设备必须专人负责，实验员的台帐必须与财务的帐目相符，要有实验仪器使用、借用、维修、损坏登记本。
七、图书室的图书必须有专人负责，管理员的台帐要与财务的图书帐目相符。要有图书借阅和归还记录。
八、单位的固定资产不得借给个人私用。
九、单位的固定资产必须定期维护和维修，延长使用寿命。人为的损坏和丢失必须进行包赔（全额或部分）。
2023年国有资产内部管理制度（汇总15篇）篇十二
第一条：中小学校应根据学校实际情况建立校服穿着规定。中小学校制定的校服采购办法、校服穿着规定等工作应当听取本校家长委员会意见和建议，并经本校家长委员会审议通过，在学校网站、公告栏公布后方可实施。
第二条：中小学生校服采购应选择生产安全、管理规范、质量保证、服务到位和便于属地管理的经区、市质量技术监督部门认定、备案的校服生产企业。按照市工商局、市教委发布的校服采购格式合同，与校服生产企业签订合同，并将合同报送区教育局基础教育科备案。
第三条：中小学生校服合同价格应在市教委、市物价局、市财政局制定并公布的学校代办校服价格范围内。校服代办服务性消费应由学校财务部门统一收取，并使用由市财政部门印（监）制的统一票据。
第四条：中小学校接收校服时，必须查验生产企业提供的由上海市纤维检验所出具的校服质量检测报告。对校服款式、面料材质、辅料材质、服装标识等进行初步认定合格才能收货。如有异议，按照合同约定处理。
第五条：中小学校在将校服发给学生前，应当按照区、市质量技术监督部门规定的抽样送检比例，主动将每批次校服进行抽样送检。检测合格后，在学校网站、公告栏进行公布，再将校服发放给学生。校服送检费用在学校公用经费中列支，不得向学生另行收费。
第六条：中小学校应按时将校服发至学生，并会同校服生产企业做好售后服务工作。
第七条：中小学校校服经办人员应严守国家法律、法规和廉洁自律的各项规定。学校和教师不得在校服采购活动中获取任何利益，不得收任何形式的服务费用。如有违纪、违法行为，一经查实，严肃处理。
第八条：中小学校发现校服有安全质量问题，应及时将相关情况报区教育局，由区教育局会同质量技术监督部门进行调查核实。依据调查结论进行处理，情况严重的依法追究校服生产企业及相关人员的责任。
第九条：区教育局成立中小学生校服监管工作小组，由分管中小学、局属企业、监察的局领导以及基础教育科、学前教育科、监察室负责人组成。区教育局基础教育科、监察室负责本方案具体实施的过程监管。中小学生校服管理工作实行问责追究制。
第十条：本方案适用于嘉定区中小学校（含中职、中专、特殊学校、幼儿园）校服采购和管理。
2023年国有资产内部管理制度（汇总15篇）篇十三
为进一步加强和规范民族学创新教育经费的管理，提高经费使用效益，确保创新教育活动的有序开展，根据学校有关规定，特制定本办法。
第一条项目经费范围。
本办法所述创新教育经费是指学校为开展民族学本科生研究训练计划项目和本科生学科竞赛计划项目所安排的经费。
第二条项目经费管理。
（一）经费由实践教学与创新教育指导中心负责管理，经费使用须经教务处主管领导批准。
（二）经费使用前，单位和个人应向实践教学与创新教育指导中心提交经费使用计划。
（三）除满足本办法要求外，还应符合学校财务处相关规定。
第三条项目经费使用。
（一）经费使用范围包括各项目评审费及运行中发生的组织费用。另外还包括项目实施过程中必备的耗材、工具，相关的参考资料、软件，课题调研、差旅费，实验费等相关费用。
（二）经费不得用于与项目运行无关的硬件设备的购买，劳务费、餐费等，以及其他被认定为不合理的费用。
第四条本办法由教务处实践教学与创新教育指导中心负责解释，并适时提出修改。
2023年国有资产内部管理制度（汇总15篇）篇十四
一、我院国有资产实行归口管理，分级负责，责任到人的管理制度。具体分工：财务科负责流动资产的管理，建立固定资产的总分类明细账；总务科管理各类办公家具，病床及后勤物资；设备科负责医疗器械；信息科管理电脑，打印机等；基建办负责新建工程立项报批、竣工验收、办理资产登记手续；办公室负责房屋建筑物及交通工具的管理；药剂科负责药品管理；材料科管理卫生材料。
二、严格遵守国家有关规定建立健全货币资金管理制度；对应收和预付款项要加强管理，定期分析、及时清理；药品采用“计划采购、定额管理、加强周转、保证供应、金额管理、数量统计、实报实销”的管理办法；其它存货要按照“计划采购，定额定量供应”；大型医疗设备，要确定专人保管，制定操作规程，维修保管制度，实行专管专用，以提高使用效益，并定期报告设备状况及使用情况。
三、各科室需要购置国有资产必须提前向主管负责人提出申请，报经院长审批，由相关科室负责购置。要健全采购管理制度，做好资产验收工作，加强资产入库管理，根据审核无误的验收入库手续、批准计划、合同协议、发票等相关证明，及时进行账务处理，每月与归口管理部门核对账目，保证账账相符。
四、各科室对占有、控制和使用的国有资产安全、完整负责，资产管理部门要定期核对实物，要求账实相符，防止物资挤压、损坏、变质、被盗等情况的发生，积极指导协助有关人员管好、用好国有资产，实现国有资产的保质、增值。
五、科室之间不准自行对国有资产转移、私自动用和任意拆卸。科室不用或使用效率不高的国有资产应向资产管理部门提出申请，由资产管理部门统一进行院内调剂使用，以充分发挥国有资产的整体效益。
六、科室分科或负责人变动时，由资产管理部门会同有关科室对国有资产进行分割和监交，并由资产管理部门和财务科对国有资产做分户账调整。
七、国有资产处置即国有资产无偿调拨、有偿转让、对外捐赠、置换、报废、报损等事宜。由使用科室提出申请，院领导审批，报上级主管部门批准，由资产管理部门按照《行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》的相关规定，报财政局批准，并进行相应的账务处理。
八、资产管理部门至少每年对国有资产进行一次全面的清查核对工作，发现余缺及时作出记录、查明原因，提出相应处理意见，按报批手续报院领导批准后进行账面调整，按有关规定，追究相关责任。
九、归口管理部门和科室在计划、购置、保管、使用、维修、报废、报损、出租、转让、出售等环节都必须认真、严格履行各自的义务和职责。医院定期对管理和使用国有资产工作中做出突出成绩的科室和个人进行表彰，同时对违反国有资产管理制度的行为和现象，要严格追究责任，视情况轻重给予处罚，将国有资产管理作为其科室综合考评的重要依据之一。
2023年国有资产内部管理制度（汇总15篇）篇十五
第一条为加强我局所属中小学国有资产管理，维护资产所有者和使用者的合法权益，促进资产合理有效节约使用，保障资产的完整和安全，根据财政部、教育部联合制定的《中小学财务制度》和县财政局、国有资产管理局《行政事业单位国有资产管理暂行规定》的精神，结合我局实际特制定本规定。
第二条我局所属中小学凡依法取得，财政拨款，国家物资投入，资产经营，接受捐赠等渠道形成的一切财产(包括无形资产)均属国有资产。
第四条县教育行政主管部门对学校国有资产拥有所有权，并依据有关法规对学校的国有资产实行具体管理，并对国有资产管理部门负责。
第五条学校对国有资产只享有占有权和使用权，并负有维护管理责任。要设立专门机构或指定专人，按照本规定，对所占有国有资产进行管理，提高国有资产的使用效益，防止资产流失，保障资产安全。
第六条校资产包括固定资产、流动资产、无形资产和对外投资。流动资产和无形资产的管理由学校依据有关规定执行。对外投资(包括利用无形资产)需报教体局审批。固定资产管理按本规定执行。
第七条固定资产是指一般设备单价在500元以上，专用设备单价在800元以上，使用期限在一年以上并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。对单价虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类资产均作为固定资产进行管理。我局纳入此类标准管理的有课桌凳、办公桌椅、图书、仪器及电教设备。
第八条对单价虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的，非大批同类资产均作为流动资产进行管理。学校可参照固定资产管理办法进行管理。建立流动资产增减变更登记清册。
第九条中小学固定资产管理按资产性质一般分为六大类，即房屋建筑物、一般设备、专用设备、文物和陈列品、图书和其他固定资产。并附设“土地类”。
第十条流动资产是指可以在一年以内变现或者耗用的资产，包括现金，各种存款，应收款及暂付款项，借出款，存货及不够固定资产单价起价标准，但使用年限在一年以上，并在使用过程中基本保持原状的资产。
第十一条无形资产是指不具备实物形态而能为使用者提供某种权利的资产。中小学无形资产主要包括以下内容：商标权、著作权、土地使用权、非专利技术、商誉、校誉、由单位组织获得的师生荣誉及其他财产权利。
学校要重视和加强对无形资产的管理，适时建立完整的无形资产档案依法合理利用无形资产。
第十二条对外投资是指中小学利用货币资金、实物、无形资产等向校办产业，勤工俭学项目;和其他单位的投资。投资形成的各类产权仍属国有。
第十三条学校要将固定资产管理工作纳入单位目标责任制范围，要结合本单位实际，建立健全各项管理制度，并报县教体局备案。
(一)登记制度。凡占有、使用国有资产的校不论其资产来源渠道如何，都必须对资产存量、分布和增减变动情况及时、准确的进行登记，建立固定资产台帐，对大型设备、贵重精密仪器要逐件(台)建立技术档案，做到物物上帐，物帐相符。
(二)资产管理组织和岗位责任制度。学校必须设有国有资产专职或兼职管理机构，并指定专人负责。国有资产管理员要保持相对稳定，校领导离任要进行资产移交，人员调动要进行资产清理。
(六)学校要建立资产的损坏、损失的赔偿制度。对造成资产损坏、损失的，要追究当事人的责任，区别不同情况进行处理，属于责任事故造成的损失，由过失人全部或部分赔偿。
第十四条学校按照国家有关规定用所占用资产从事商品生产、对外有偿服务、参股、联营、承包经营、出租固定资产等经营活动，必须进行产权界定和资产评估，评估结果报教体局。审批转入经营的资产数额，并办理授权占有手续。
第十五条学校用于经营的资产必须保持国有性质，不得转为集体或帐外资产。保障资产的完整和实现增值。经营性收入应主要用于弥补教育经费不足，严格按财政规定比例提取职工福利和奖励基金。
第十六条学校资产的处置权属县教体局。
第十七条学校资产的处置权指资产的报损、调拨和对外捐赠。第十八条学校资产的处置权限及审批程序。
(一)房屋、土地、车辆及专用设备，单台(件)价值在5000元以上的(含5000元)，由县财政国有资产管理部门审批，5000元以下由县教体局审批，年终报县财政国有资产管理部门备案。
(二)其他资产原值在1000元以上的含(1000元)由县教体局审批，1000元以下的由学校审批，报县教体局备案。对一些单价较小，但批量大的资产处置以其原值总额计算，按上述权限审批。
(三)资产报废、报损，由占用单位提出书面申请，连同报废、报损审批表及三结合小组的技术鉴定报告，按上述权限审批。
第十九条学校改变隶属关系及合并、撤销，其资产按以下原则处理：
(一)学校改变隶属关系的，其占用资产原则上实行有偿调拨。
(二)学校合并属同一预算级次，同一系统，同一性质的，实行无偿调拨，否则实行有偿调拨。
(三)学校撤销，其占用资产由县教体局负责组织清算小组对资产进行清理，提出处理意见、并报县财政资产管理部门后进行资产处置。
第二十条学校占用的闲置资产，要及时登记造册，上报县教体局，由县教体局调济处置。
第二十一条学校资产不提倡对外捐赠、扶贫。如确因社会工作需要，资产对外捐赠、扶贫，按本规定第十八条所列处置权限及审批程序进行。
第二十二条学校涉及联建、拆迁改造等情况引起的固定资产转移和灭失，应由占用人提出意见，报教体局批准后实施，并同时登记资产变更帐务。资产残值上解县级财政。
(一)新建、购入和调入的固定资产，分别按造价、购价和调拨价计价，按规定支付的车辆购置附加费计入车辆购价内。
(二)自制固定资产按实际成本计价。
(三)房屋、建筑物的扩建、改建、装修等增加的价值，按实际开支费用计价，局部拆除的，按拆除部分的原值调减。
(四)接受捐赠和无法查清原价的固定资产，按评估价计价。
(五)盘盈的固定资产，按重置完全价值记帐。
第二十四条学校在取得第二十三条所列固定资产的占有权和使用权后，应在及时登入固定资产帐册的同时，在会计处计入固定资产基金之中，保持与财政预算管理相衔接，并明确使用人使用、维护该资产的职责。
第二十五条学校固定资产超过半年以上由个人领用的，应办理借用或使用登记手续。
第二十六条学校对占用的大型资产变动，要按照要求，及时向教育主管部门作出书面报告。固定资产的年报每年年底向县教体局报出。将及时调整固定资产帐册。固定资产管理帐务，报表实行计算机管理。
年报应做到内容完整，数字准确，帐物相符，及时汇报并对资产的变动、使用和结存情况作出分析说明。
第二十七条县教体局对学校的资产使用和管理情况有责任进行检查监督，发现问题及时处理。
第二十八条教体局对资产检查监督的主要内容：
(二)学校对占用资产是否登记齐全，帐物相符，新增固定资产是否按规定办理了控购手续。
(三)各类资产报表数字是否真实，准确、报表是否及时报送。
(四)学校占用资产是否做到合理、有效、节约使用;资产是否安全、完整、有无被侵蚀流失现象。
(五)学校资产处置是否按规定办理了审批手续，应评估的资产是否立项评估，使用效益状况。
(六)其他需要监督的事项。
第二十九条对认真执行本规定，爱护国家财产，在国有资产管理过程中作出显著成绩的单位和个人，要给予表彰和奖励。
第三十条对占用资产登记不清，报告不实，管理混乱的校园，将给于通报批评，缓拨或停拨相应经费，限期改正。
第三十一条对因渎职，失职而造成资产损失浪费的，教体局根据情节轻重对有关领导及责任人给于行政处分或岗位责任追究。对于资产长期被个人占用不还或故意损坏，偷窃、贪污国有资产的按照有关条例要予以处罚，情节严重构成犯罪的，移送司法机关处理。
第三十二条对于未经批准，擅自处置资产的，所得款项收缴县教体局，并酌情停拨相应经费，后果严重的追究有关人员责任。
第三十三条对于弄虚作假、隐瞒、转移、私分国有资产情节严重的，要追究有关人员的责任，构成犯罪的，由司法机关追究刑事责任。
第三十四条本规定适用于高台县全县中小学。
第三十五条本规定由高台县教体局负责解释。
第三十六条本规定自公布之日起执行，届时根据时行政策规定，另行修订。