在现在社会,报告的用途越来越大,要注意报告在写作时具有一定的格式。报告对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇报告。下面是小编给大家带来的报告的范文模板,希望能够帮到你哟!
审计法务部竞聘工作报告 审计法务部岗位职责内审内控篇一
3、负责公司的内控管理,与业务部门沟通,跟进内控问题改进建议的落实;收敛内外风险,为企业级风险的识别和管理提供方案;? 4、负责监督、报告内控工作执行情况,报告公司整体内控状况。5、负责根据公司总体发展规划起草内控审计发展规划和年度计划,包括内部控制体系建设规划(年度计划)、能力发展规划(年度计划)、团队发展规划(年度计划)等,提交总经理审批;执行经审批的各项规划和年度计划。
岗位名称:审计稽查管理?
所在部门:内控管理部?直接上司:内控部经理? 岗位定员: 1名??
5、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会; 任职资格:??
4、良好的沟通、组织和协调能力,成熟稳重,工作踏实,客观公正,廉洁清正。
岗位名称:内控员(建设项目)?
所在部门:内控管理部?直接上司:内控部经理? 岗位定员: 1名??
2、拟定与工程管理有关的内控评价范围、要点、频率、要求、报告标准模式和报送要求。根据确定的业务流程、控制要点、节点,拟定工程审核工作方法、审核要点、节点;拟定审核工作程序、工作频率和报告模式。
3、协调工程项目管理内部控制自我评价,搜集、汇总项目管理内控自我评价报告,形成分析报告,提出改善建议。
4、组织收集各类立项、可行性分析、设计、概预算、招投标评标中标、合同、开工许可、工程进度报告、变更设计与签证、结算资料、调查材料用量、价格信息等,查找异常指标,分析原因,汇总形成内控部工程管理内部报告;审核内部报告,根据报告调整工程审核工作重点和工作计划,安排实施专项调查,形成专项调查报告。跟踪专项调查报告结果落实情况,形成跟踪报告并上报。
5、组织实施工程审核计划。按审核计划要求参与项目可行性研究、立项审批、规划、初步设计和概算、设计和预算、招投标、合同审批、施工进度质量造价管理、结算、竣工验收与决算、外部审计机构选择与结果处理、工程保修、工程变更质量异议、法律纠纷每个环节,审核实施情况并形成报告。报告上报审批、审核跟踪报告。
岗位名称:内控员(软件开发)?
所在部门:内控管理部?直接上司:内控部经理? 岗位定员: 1名??
2、拟定与软件开发项目有关的内控评价范围、要点、频率、要求、报告标准模式和报送要求。根据确定的业务流程、控制要点、节点,拟定工程审核工作方法、审核要点、节点;拟定审核工作程序、工作频率和报告模式。
3、协调软件开发内部控制自我评价,搜集、汇总项目管理内控自我评价报告,形成分析报告,提出改善建议。
4、组织收集各类立项、可行性分析、设计、概预算、招投标评标中标、合同、工程进度报告、变更设计与签证、结算资料等,查找异常指标,分析原因,汇总形成内控部软件开发项目内部报告;审核内部报告,根据报告调整项目审核工作重点和工作计划,安排实施专项调查,形成专项调查报告。跟踪专项调查报告结果落实情况,形成跟踪报告并上报。
5、组织实施项目审核计划。按审核计划要求参与项目可行性研究、立项审批、规划、初步设计和概算、设计和预算、招投标、合同审批、施工进度质量造价管理、结算、竣工验收与决算、外部审计机构选择与结果处理、工程保修、工程变更质量异议、法律纠纷每个环节,审核实施情况并形成报告。报告上报审批、审核跟踪报告。
审计法务部竞聘工作报告 审计法务部岗位职责内审内控篇二
1、财政项目,目前正在与财政对接中的有:南海路道路工程项目、青龙路沥青项目、金潘北路沥青项目、海马洞路项目、17年数博会和创文项目、海马洞路沥青项目、2020观摩会项目、高新沙文园区901项目220kv索干i回迁改工程、艳山红棚户区改造项目b标施工工程结算、高新沙文园区901项目场平工程、金蒙路道路工程及边坡治理、干田路道路给水工程、苏庄路道路给水工程、马南路道路给水工程、金干南延伸段道路工程、南坪路道路工程、沙文标准厂房二期二标工程等。
正在进行审核的有:艳山红棚户区改造项目供水管道接入工程(1#-7#、9#楼)、中国科学院贵州科技园20kv强电配电工程、白鹭湖湿地公园景观工程、干田路道路给水工程、苏庄路道路给水工程、马南路道路给水工程、金干南延伸段道路工程、南坪路道路工程。
2、财政项目(地勘自审),目前正在与审计单位对接的有:沙文生态科技产业园金苏大道勘查、金潘北路、金潘中路项目勘查、金阳农民安置房及公租房项目岩土工程勘查、中国科学院贵州科技创新园项目岩土工程勘查。
3、自营性资金项目,目前正在与审计单位对接的有:人才城电梯前室墙体拆除工程结算项目、4#标准厂房改造工程项目等。
4、本周已完成结算项目:(1)资本运营中心改造工程项目;(2)110kv鸡斑、鸡五ii回迁改工程;(3)贵阳国际人才城优化提升项目。
5、参与结算相关会议:陪同财政局、审计单位、施工方对沙文生态科技产业园901项目地块220kv索干i回#106-#118迁改工程现场踏勘,沙文标准厂房二期二标装饰工程现场踏勘。
6、内部工作:梳理青山路道路工程结算办理情况,目前已取得青山路所有签订合同、取得青山路项目工程款支付情况,现正在核对其包含的子项目结算完成情况;配合集团财务清理高新区规划展览馆决算资料,已对接建设公司查找相关资料并回复财务。
审计法务部竞聘工作报告 审计法务部岗位职责内审内控篇三
1、及时跟进集团诉讼、仲裁及非讼案件的进展情况,配合子集团相关案件的推进工作。
2、参加集团前期工作部召开的招标文件讨论会。
3、对建设工程监理合同、勘察合同模板进行讨论并征求意见。
5、及时解决职能部门及各子集团咨询的法律问题。
审计法务部竞聘工作报告 审计法务部岗位职责内审内控篇四
1、职能专项审计:为规范集团部门职能,合理保障企业经营管理有序运行,正在开展一个内部职能部门的专项审计工作,已沟通完成并收回全部底稿,目前审计报告初稿已编制完成,正在走会签流程。
2、内部控制审计:按集团要求新增开展一项专项审计工作,重点检查集团实体化经营转型情况,现场审计已完成,目前已编制完成审计报告初稿,正在走会签流程。
按计划开展某子集团内部控制审计,已编写审计通知书并发送至该集团,目前正开展现场审计工作。
3、经济责任审计:继续跟进相关责任人的经济责任审计工作。
4、内部审计档案保管。及时跟踪审计进展,收集审计资料并按目录保管。
审计法务部竞聘工作报告 审计法务部岗位职责内审内控篇五
一、部门职责
2、制定《内部控制制度》,明确公司内部控制体系职责分工和监督机制;
3、负责建设项目、软件开发内部稽核管理制度的制定及风险控制;
6、明确公司内部控制的审计和评估流程;
二、岗位职责 岗位名称:内控部经理
1 所在部门:内控管理部 直接上司:总经理
5、负责根据公司总体发展规划起草内控审计发展规划和年度计划,包括内部控制体系建设规划(年度计划)、能力发展规划(年度计划)、团队发展规划(年度计划)等,提交总经理审批;执行经审批的各项规划和年度计划。
任职资格:
1、本科及以上学历,法律、财会、审计、经济管理、计
2 算机等相关专业;
3、熟悉内审准则、内控体系及相关业务流程;
4、具备独立开展相关工作能力;
5、具备良好的职业素养与职业道德,敬业、诚信、务实,具备较强的逻辑、分析能力,良好的组织、沟通、协调与文字表达能力。
岗位名称:审计稽查管理
3、对部门费用使用、工作流程和制度执行进行常规稽查。
5、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会; 任职资格:
1、法律、审计、侦查、行政管理等相关专业本科以上学历,;
2、2年以上相关工作经验;
4、良好的沟通、组织和协调能力,成熟稳重,工作踏实,客观公正,廉洁清正。
岗位名称:内控员(建设项目)
岗位概述: 参与起草内控审计发展规划和年度计划中工程审核有关的部分,执行内控审计稽核制度,保证公司内控工作的顺利开展;通过高效、有序的工作,为公司业务正常开展提供服务。熟练掌握公司各项与工程项目管理有关的内控制度及标准,参与拟定工程审核质量 监督制度及标准体系。负责检查公司与工程管理有关的内部控制的年度风险自我评估工作,分析工程项目管理风险,提出改进建议。具体实施工程审核工作,形成审核意见,出具审核报告并上报内控部经理核准,监督审核处理意见的执行情况。
4 岗位职责:
1、了解公司工程项目建设目标、计划、预算,掌握工程管理要点,分析公司工程管理人员、制度建设和工程管理现状,对比差距,确定控制要点,针对性制定或参与制定工程审核工作规范、工作程序、工作底稿编制、审核结论形成、征求意见和审批、审核结果跟踪督办、审核工作总结等制度和标准。
2、拟定与工程管理有关的内控评价范围、要点、频率、要求、报告标准模式和报送要求。根据确定的业务流程、控制要点、节点,拟定工程审核工作方法、审核要点、节点;拟定审核工作程序、工作频率和报告模式。
3、协调工程项目管理内部控制自我评价,搜集、汇总项目管理内控自我评价报告,形成分析报告,提出改善建议。
4、组织收集各类立项、可行性分析、设计、概预算、招投标评标中标、合同、开工许可、工程进度报告、变更设计与签证、结算资料、调查材料用量、价格信息等,查找异常指标,分析原因,汇总形成内控部工程管理内部报告;审核内部报告,根据报告调整工程审核工作重点和工作计划,安排实施专项调查,形成专项调查报告。跟踪专项调查报告结果落实情况,形成跟踪报告并上报。
5 核实施情况并形成报告。报告上报审批、审核跟踪报告。
岗位名称:内控员(软件开发)
1、了解公司软件开发项目建设目标、计划、预算,掌握项目管理要点,分析公司项目管理人员、制度建设和工程管理现状,对比差距,确定控制要点,针对性制定或参与制定工程审核工作规范、工作程序、工作底稿编制、审核结论形成、征求意见和审批、审核结果跟踪督办、审核工作总结等制度和标准。
6 频率和报告模式。
3、协调软件开发内部控制自我评价,搜集、汇总项目管理内控自我评价报告,形成分析报告,提出改善建议。
4、组织收集各类立项、可行性分析、设计、概预算、招投标评标中标、合同、工程进度报告、变更设计与签证、结算资料等,查找异常指标,分析原因,汇总形成内控部软件开发项目内部报告;审核内部报告,根据报告调整项目审核工作重点和工作计划,安排实施专项调查,形成专项调查报告。跟踪专项调查报告结果落实情况,形成跟踪报告并上报。
5、组织实施项目审核计划。按审核计划要求参与项目可行性研究、立项审批、规划、初步设计和概算、设计和预算、招投标、合同审批、施工进度质量造价管理、结算、竣工验收与决算、外部审计机构选择与结果处理、工程保修、工程变更质量异议、法律纠纷每个环节,审核实施情况并形成报告。报告上报审批、审核跟踪报告。