账务处理个人简历（精选15篇）

个人简历是成功找到适合自己的职位或机会的第一步，因此它需要我们认真对待。在下面的范例中，你会看到一些出色的个人简历，希望能给大家一些灵感和启发。

账务处理个人简历（精选15篇）篇一

婚姻状况：未婚民族：汉族。

诚信徽章：未申请身高：160cm。

人才测评：未测评体重：48kg。

人才类型：应届毕业生。

应聘职位：高级秘书：，前台接待/总机/接待生：，行政专员/助理：

工作年限：1职称：无职称。

求职类型：实习可到职日期：三个月

月薪要求：--3500希望工作地区：广东省,广州,佛山。

工作经历。

公司性质：政府机关所属行业：党政机关。

担任职位：档案员。

工作描述：

离职原因：上学。

公司性质：政府机关所属行业：党政机关。

工作描述：

离职原因：上学。

公司性质：私营企业所属行业：机械/机电/设备/重工。

担任职位：生产工。

工作描述：

离职原因：上学。

毕业院校：顺德职业技术学院。

最高学历：大专获得学位:毕业日期：-06

专业一：文秘专业二：

起始年月终止年月学校（机构）所学专业获得证书证书编号。

语言能力。

外语：英语良好粤语水平：良好。

其它外语能力：

国语水平：优秀。

工作能力及其他专长。

我是一个认真、沉稳、性格既活泼开朗又斯文安静的一个女孩，我做事喜欢一步一步脚踏实地。

在我的大学生活里，我成长了很多，在即将毕业之时，我对自己这几年来的收获和感受做一个小结并以此为我今后行动的指南。

在学习方面，我踏踏实实，一点都不放松，在读专科的同时，利用课余时间参加了自学本科考试，目前已经通过了大部分的科目，同时，我也参加了一些资格考试，如：秘书资格证、英语等级考试、计算机等级考试。我觉得一份耕耘就会有一份收获，每每看到自己通过的成绩，心里真的很高兴。我觉得在当今这个信息高速发展的时代，我们只有不断汲取新知识，才不会掉队。

学习固然重要，但一个人的工作更是不能忽视，在大学的校园里，我得到了很多挑战自我的机会，大一的时候，我通过竞选进入了团委秘书部工作，同时我还担任我们班的团支书，每月一次的团日活动都是由我组织同学们来完成，虽然很累，但看到活动成果时，总会觉得很欣慰。大二的时候，我当任了秘书事务所外联部部长职务。同时我还经常参加学校各种各样的比赛，如朗诵比赛、打字比赛、演讲比赛等，通过参加这些活动，我学到了很多书本上没有的知识，这些经历使我明白了有些事情如果不去尝试，成功的`几率只能为零，如果我们去尝试了，成功的机会至少就会有一半，所以当机会来临时，我们就要好好地把握。

“十年磨一剑，霜刃未曾试”，虽然我只是一名应届毕业生，工作经验甚少，但我相信我对未来工作的热情和投入不会少，我希望通过这份自荐材料，能使贵单位对我有一个初步的了解。我相信：我的努力+您的信任=明天的成就！

账务处理个人简历（精选15篇）篇二

民族汉族身高160。

户口所在地xx长沙婚姻状况未婚。

毕业学校xx科技职业学院软件学院专业名称图形图像处理。

现工作地点xx长沙修改时间xx年6月17日。

自我评价本人思想正派，为人正直，尊敬师长，团结同学，入学以来一直担任学生会干部，工作中吃苦耐劳，认真负责，有较强的组织管理能力、团队精神亲和力。大学期间，勤奋学习，除学好本专业的知识以外积极进取，xx年通过了adobe平面设计师认证的四门考试，取得了平面设计师认证。同时积极进取使自己具有了较强的.实际动手能力。

教育培训。

工作经验未填写工作经验。

技能计算机能力：网络设计师语言能力：英语(一般)。

获奖情况。

兴趣爱好。

求职意向。

期望职位1网页制作与美工期望工作地点1xx长沙。

期望职位2广告设计/策划期望工作地点2。

期望职位3期望工作地点3。

期望工资面议最快到职可随时到职。

待遇要求。

账务处理个人简历（精选15篇）篇三

金融信息处理专员个人简历，本文由大学生个人简历网（）提供，计算网络信息管理与应用简历表格作为参考！在写求职简历时以求职意向与个人介绍为重点，请参照下面这份金融投资个人简历表格以参考，为了能写出一份更有专业水平的`个人简历本网站推荐金融保险个人简历表格为模板！

目前所在：天河区年龄：20。

户口所在：清远国籍：中国。

婚姻状况：未婚民族：汉族。

诚信徽章：未申请身高：176cm。

人才测评：未测评体重：64kg。

人才类型：应届毕业生。

应聘职位：银行，证券/金融/投资，财务/审计/税务。

工作年限：0职称：初级。

求职类型：实习可到职日期：一个星期

月薪要求：1500--希望工作地区：广州,,。

工作经历。

公司性质：私营企业所属行业：会计/审计。

担任职位：实习生。

工作描述：写审计底稿，出外勤，协助出审计报告及汇算清缴报告。

离职原因：实习结束。

公司性质：国有企业所属行业：银行。

账务处理个人简历（精选15篇）篇四

8.其他。

离职原因：

所在公司：

佛山市国荥空调配件有限公司。

时间范围：

公司性质：

民营企业。

所属行业：

其他。

担任职位：

文员。

工作描述：

1.文件制作及派发；

2.人员招聘、入职手续办理；

3.日常办公用品采购及登记；

4.上司交代的其他工作。

离职原因：

其他信息。

自我评价：

具备一年文职工作经验及五年财务相关工作经验；能熟练操作excel/word办公软件和财务软件金蝶k3；性格开朗、为人诚恳、适应能力强、工作认真且上手快。

账务处理个人简历（精选15篇）篇五

账务处理个人简历（精选15篇）篇六

姓名：

性别：女。

年龄：20学历大专。

民族：汉族。

身高：160。

户口所在地：湖南长沙。

婚姻状况：未婚。

毕业学校：湖南科技职业学院软件学院。

专业名称：图形图像处理。

现工作地点：湖南长沙。

修改时间：xx年6月17日。

自我评价：本人思想正派，为人正直，尊敬师长，团结同学，入学以来一直担任学生会干部，工作中吃苦耐劳，认真负责，有较强的组织管理能力、团队精神亲和力。大学期间，勤奋学习，除学好本专业的知识以外积极进取，xx年通过了adobe平面设计师认证的四门考试，取得了平面设计师认证。同时积极进取使自己具有了较强的实际动手能力。

教育培训：

工作经验：未填写工作经验。

技能：计算机能力：网络设计师语言能力：英语（一般）。

获奖情况：

兴趣爱好：

求职意向：

期望职位1：网页制作与美工。

期望工作地点1：湖南长沙。

期望职位2：广告设计/策划。

期望工作地点2：

期望职位3：

期望工作地点3：

期望工资：面议最快到职可随时到职。

待遇要求：

账务处理个人简历（精选15篇）篇七

三年以上工作经验|男|29岁(1987年11月21日)。

居住地：苏州。

电话：180******(手机)。

e-mail：

最近工作[1年8个月]。

公司：xx有限公司。

行业：服装/纺织/皮革。

职位：企业账务管理。

最高学历。

学历：本科。

专业：金融学。

学校：苏州大学。

求职意向。

到岗时间：一个月之内。

工作性质：全职。

希望行业：服装/纺织/皮革。

目标地点：苏州。

期望月薪：面议/月。

目标职能：企业账务管理。

工作经验。

/7—/3：xx有限公司[1年8个月]。

所属行业：服装/纺织/皮革。

经营管理部企业账务管理。

1.参与建立东北大区组织架构，并制定了东北大区经营管理部的工作职责;。

2.完善东北大区的`财务及账务管理制度，加强内部监控，堵塞财务漏洞;。

3.参与制定东北大区年度经营规划，编写年度财务预算，并每月进行追踪分析;。

/6—2013/5：xx有限公司[1年11个月]。

所属行业：服装/纺织/皮革。

经营管理部企业账务管理。

1.每个月组织并主持月度分析会;。

2.监督与指导经管员的各项基础工作，包括费用报销、商场对账、应收账款催收;。

3.对东北大区下属的各办事处经管员的盘点、审计等工作进行统筹安排。

教育经历。

/9—2011/6苏州大学金融学本科。

证书。

/12大学英语四级。

语言能力。

英语(良好)听说(良好)，读写(良好)。

自我评价。

有多年的融资策划经验,熟悉企业融资业务,风控意识强,能够根据企业不同的经营现状制订出合理的融资方案,并协助企业/公司实现融资方案获得资金。熟悉所有银行的金融产品,和大部分银行信贷部门/省市区行政职能部门建立了良好的人脉关系。通和团队协作能力强，创新意识强，有亲和力，遇事沉着冷静，有高度责任心和敬业精神，能承受较大工作压力。

账务处理个人简历（精选15篇）篇八

姓名：/性别：女。

户口所在：湖北目前所在：北京。

毕业院校：新疆艺术学院政治面貌：中共党员。

最高学历：大学本科所修专业：影视广告学。

人才类型：普通求职毕业日期：6月

求职意向。

求职类型：全职。

应聘职位：广告公司、传媒公司文案助理或创意助理。

希望地点：北京。

希望工资：面议。

教育培训经历。

8月至206月新疆艺术学院影视广告学专业本科。

参加社会实践经历。

2009年3月到2009年5月，在都市信息报任职，担任采编员一职。

8月到2009年3月，参与新疆看视频看房网的创建和拍摄，宣传工作。

209月，参加新疆艺术学院50年校庆活动，担任摄影组成员。

年6月，参与听取品牌大师赵琛老师讲学半个月，学习品牌文化。

2008年5月，参与创作纪录片《末未》（即《我们的记录》）。

2008年初，在湖北巴东电视台实习。

参与创作高清学生影片《未末》，并担任副摄影的`职务。

207月，参与学校的集体实习，考察口岸城市的经济发展和社会形态。

年5月到6月，参与举办首届新疆大学生广告艺术周。

参与学院通讯部工作，任记者职务。

所获奖励。

2008年11月，获得新疆艺术学院一等奖学金。

2008年11月，被评为新疆艺术学院2007-“三好学生”

2007年6月，获首届新疆大学生广告艺术周广告展演赛广播类作品金奖。

月，被评为新疆艺术学院-“优秀团员”

语言水平。

英语熟悉学院四级。

普通话精通。

计算机能力。

计算机国家一级。

自我评价。

本人工作努力，积极上进，做事踏实认真，具有很强的团队精神和自学能力，在校期间多次参加学校组织的各项活动，并贡献了自己的力量。组织参与了多次活动，在遇到问题时积极应对，受到了老师和同学的赞赏。

望贵公司能够提供给我这个宝贵的机会，我将永远保持一颗进取的心，努力。

工作，不断学习，为公司贡献一份力量。

账务处理个人简历（精选15篇）篇九

账务处理个人简历（精选15篇）篇十

第一条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。第二条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

第三条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

第四条公司及全资下属公司、分店（含51%股权的全资、内联企业）的财务工作，都必须执行本制度。

第二节内部会计管理体系。

第五条单位负责人对会计工作的职责。

（一）对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。

（二）督促内部会计管理制度的贯彻实施。

（三）负责预算方案的实施，并督促财务部门下达落实收入、成本费用、利润考核指标。

（四）保证会计机构、会计人员依法履行职责。

（五）在财务报告上签名并盖章，并对此承担责任。

（六）表彰奖励会计人员。第六条财务部机构设置。

（一）财务部设置原则。

公司按照“三统一分”的原则来设置，即“人员统一、机构统一、核算分离”。公司财务部对所有实体的财务机构实行隶属关系的集中统一领导，实体财务人员业务上受公司财务部领导，行政上受各实体领导。按照业务工作量、经营规模等对大的实体可称“财务部”设财务部经理岗位，小的实体可称“财务室”，设会计主管岗位。

（二）会计工作组织机构会计工作组织机构设置如下：

总经理。

公司财务总监。

主管会计出纳员成本会计往来款会计资产会计稽核收银员保管员。

公司财务经理主管会计出纳员往来会计资产会计记账员。

第二节第七条内部会计核算形式。

公司实行“统一管理、分散核算”的结账体制，具体核算形式如下：

（一）各实体在公司统一领导下独立核算，每周统计一次收入、餐饮成本、一次性费用等财务指标，于周日下午报公司财务部汇总；每月结账按要求编制各月报，由公司财务部统一汇总合并会计报表。

（二）周报及月报要求：周报统计时间范围为上周日至本周六；月报核算时间为上月26日至本月25日。

（三）存货购进采用实际成本法，从仓库领用商品采用先进先出法，吧台领用商品的核算采用零售价法。存货盘点采用永续盘存制。

（四）收入、费用的核算采用权责发生制。

（五）对外业务部门，如税务、工商、银行、财政等相关业务由公司财务部统一办理。政府职能部门到各实体收费，实体只有接待权，无决策支付权，并应及时向公司各职能部门汇报。

（六）其他涉及不到的，全面执行新颁布的《企业会计制度》。第三节会计人员岗位职责。

第八条会计工作岗位的设置。

根据公司的实际情况，设置如下会计岗位：财务总监、财务经理、副经理、主管会计、成本会计、往来款会计、资产会计、出纳员、稽核主管、稽核员、收银员、保管员、档案管理员等。第九条财务部的职责。

（一）按照国家财务、税务相关法律、法规要求，给合本公司行业特征，科学合理地组织财务活动，制定统一、健全的财务规章体系。

（二）依据公司年度经营计划中有关投资计划和项目进度安排计划，负责拟订相应的资金需求量预测计划和各种财务预算计划，为满足公司运营资金和投资建设的需要，最合理地分配调度资金、积极筹措资金。

（三）遵照企业财务通则、会计准则等，合理组织会计核算工作，实行会计监督，对各种款项和有价证券的收付、财物的收发、增减和使用，债权、债务发生的核算，基金的增减和经营收支、费用成本的计算，要按会计核算程序，正确办理会计手续，如实登记入帐，并做到帐帐相符、帐实相符、由物相符。

（四）根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围、标准，认真审核各项原材料设备采购计划，准确、及时地做好成本核算的审查、控制、结算，努力降低成本。

（五）严格按国家规定的现金使用范围支付现金，控制库存现金额。妥善保管库存现金、各种人价证券和财务印章、空白支票和收据，按照有关银行结算制度的规定办理款项的收付。

（六）按时完成会计财务工作，及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作，负责社会集团购买力下的控购商品的采购审查、报批、登记工作。

（七）审核计算和发放公司人员的工资、奖金和福利及保险管理，负责固定资产的添置、调拨、清产核资、报损、折旧管理。

（八）负责公司的资金筹集、融通、使用、管理，统筹公司对外长期投资，负责项目投资的财务评估，审核和费用控制。

（九）公司经济合同归口管理，参与主要经济合同的洽谈、拟订、审核、签约，做好合同登记、立卷归档工作并负责组织检查、督促经济合同的履行。

（十）主持或参与下属企业经营（承包）方案的谈判、签约工作，以及各部门目标计划责任制财务指标的确立、考核，并实施过程监督、评价和向公司领导及时反馈。

（十一）负责公司的内部审计、稽核工作。

（十二）妥善保管会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表进行归档、立卷、调阅、销毁等作业管理。

（十三）定期进行会计资料汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，揭示企业运作存在问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议。

（十四）负责领导财务部下设的预决算部门、财务结算中心、内部银行机构。

（十五）完成总经理交办的其他任务。

公司财务部除做好公司总部的财务核算工作外，负责对下属实体的财务工作进行检查、监督、指导、规范，对整个公司的财务人员进行培训。

第十条财务总监协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。财务总监主要职责如下：

8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行；9.负责搞好全系统财务人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平；10.审核上报财政、税务、工商等各部门的财务报告及其他财务资料。

第十一条财务部经理领导财务部的工作，在总经理和财务总监领导下主持公司的财务工作。财务部经理的主要职责是：

5.协助财务总监编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作；6.参与公司开发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。第十二条财务部副经理协助经理工作，负责公司的财务管理工作。

第十三条下属公司、分店的财务部经理，在总经理领导下主持本单位的财务工作。财务部经理的主要职责是：

1.主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作；

6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。

第三节第十四条主管会计岗位职责。

（一）公司总部主管会计职责。

1、负责编制公司汇总报表及财务分析工作。

2、负责公司总账的登记工作，并保证在次月15日前核对无误。

3、考核各实体日常上报公司财务的各项工作的完成时间及效果。

4、督促各实体与公司往来账会计对账。

5、配合财务经理调度公司货币资金。

6、负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误。

7、负责公司签订合同的保管工作。

8、督促各公司会计完成本职工作。

9、在财务经理安排下办好外部协调工作。

10、认真完成上级交办的其他工作。

（二）下属实体主管会计职责。

1、负责编制公司财务分析工作。

2、负责公司总账的登记工作，并保证在次月15日前核对无误。

3、督促本单位各会计完成本职工作。

5、负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误。

6、负责会计档案的保管工作。

7、负责除货币资金、资产、成本、往来款之外的其他明细账的登记工作。

8、在财务经理安排下办好外部协调工作。

9、认真完成上级交办的其他工作。第十五条出纳岗位职责。

1、在经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。

3、登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

5、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给会计登帐。

6、配合对应收款的清算工作。

7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。

8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

10、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

11、负责掌管公司财务保险柜。

12、完成财务经理临时交办的其他工作。

第十六条成本会计岗位职责。

1、负责抽查厨房原材料、仓库材料和吧台商品的盘点情况。

2、月底组织统一进行仓库、厨房和吧台原材料、库存商品盘点，并负责相关账务处理。

3、月底将各部门领用的原材料、库存商品与市场购买单、各仓库发料单相核对，确保成本核算的真实性。

4、及时核算每周、每月的原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务负责人。

5、及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。

6、负责对厨房核算员、仓库保管员进行业务指导。

（一）公司总部往来款会计岗位职责。

1、负责公司消费关系单位的档案管理工作，并根据营销部有关签字消费协议，及时做好登记工作。

2、负责鉴定各实体转交的签字消费账单的真实性，并负责及时催收结算由公司管理的关系单位的消费账目。

3、及时登记往来款项明细账，并保证在次月15日前与总账核对无误。

4、每月核对一次各实体往来款余额，并保证于次月20日前核对完毕。

5、每月与客户对账一次，以免遗留问题。

6、每周四上午10：00之前制定出应付账款明细表，及时准确的反映公司对外欠款情况，给公司付款决策者提供依据。

7、对公司出现的坏账、呆账及时查明原因，上报财务经理，待总经理作出处理决定后，及时进行账务处理。

8、负责公司总部及各实体应收款项催收工作的考核总结，上报财务经理。

9、负责登记“拨付所属资金”明细账，并与各实体财务部门协商对账时间。

10、随时协助公司总部出纳到各实体收款，并于每周五经总经理批准后协助总公司出纳对外付款。

11、及时完成上级领导交办的其他工作。

（二）实体往来款会计岗位职责。

1、及时登记往来款项明细账，并保证在次月15日前与总账核对无误。

2、每月与客户对账一次，以免遗留问题。

3、对公司出现的坏账、呆账及时查明原因，上报财务经理，待总经理作出处理决定后，及时进行账务处理。

4、负责本实体应收款项催收工作，按月做出应收账款账龄分析及催收工作总结报告，上报财务经理。

5、负责登记“上级拨入资金”明细账，并定期与公司总部财务部门对账。

6、及时完成上级领导交办的其他工作。第十八条资产会计岗位职责。

1、负责固定资产及低值易耗品明细账的登记工作，并保证在次月15日前与总账核对无误。

2、每月到各部门对实物进行盘点一次，保证固定资产账与低值易耗品账与实物相符。

3、对在盘点过程中发现的盘盈、盘亏、毁损、报废等情况，及时上报并按要求处理。

4、对所管辖区的闲置财产负责保管好，并建立闲置资产备查账，每月末上报闲置资产库存统计表，协助主管上级做好闲置资产的调配工作。

5、协助公司有关部门及时处理无利用价值的闲置资产及废旧物资。

6、认真、准确核算固定资产折旧及低值易耗品的摊销工作，并及时做好报废资产的账务处理工作。

7、公司总部资产会计负责公司仓库原材料、库存商品等的每月盘点及财务核算工作。

8、及时完成上级交办的其他工作。第十九条记账会计岗位职责。

1、及时登记除货币资金、资产、往来款之外的明细账，并保证在次月15日前与总账核对无误。

2、负责档案管理工作，保证档案资料及时分类归档、保存完整。

3、及时清理各明细科目，如有异常及时上报。

4、及时完成上级交办的其他工作。第二十条稽核岗位职责。

1、认真审核吧台及厨房的账单，仔细核对吧台收入是否与账单相符。

2、对账单出现的问题及时反馈到各相应部门及财务经理。

3、核对账单的优惠及打折权限，是否按公司规定执行。

4、对各吧台商品进行不定期盘点，每月不少于四次，盘盈商品充公，盘亏商品由吧台人员赔偿。

5、不定期抽查收银台备用金金额，是不与公司规定相符。

6、及时完成上级交办的其他工作。

账务处理个人简历（精选15篇）篇十一

账务处理个人简历（精选15篇）篇十二

及《会计基础工作规范》的要求，结合本单位的特点制定本制度。

一、会计科目的设置和使用。

按照财政部统一会计制度规定设置和使用会计科目。

二、会计凭证格式、填制、审核要求和传递程序。

（一）原始凭证：

1、原始凭证格式必须具备规定的内容，即原始凭证七要素：

（1）凭证的名称；

（2）填制凭证的日期；

（3）填制凭证单位的名称、填制人的姓名；

（4）经办人员的签名或盖章；

（5）接受凭证单位的名称；

（6）经济业务内容；

（7）经济业务的数量、单价和金额。

2、原始凭证的审核要求：

（1）原始凭证从外单位取得的，必须盖有填制单位财务专用章（或发票专用章）；

（2）购买实物的原始凭证，必须有验收证明，有利于明确经济责任，保证账实。

（3）原始凭证涉及支付款项业务的，必须有收款单位和收款人的收款证明；

（4）职工因公出差借款的凭据，必须附在记账凭证后，收回借款或报销时，应。

当另开收据，不得退还原借款单据；

（6）原始凭证有错误的，不得涂改、挖补，应由开出单位重开或更正，更正处。

应加盖开出单位的公章。

（7）除一式几联的原始凭证外，不得使用圆珠笔填写；

（8）凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符；

（9）一式几联的原始凭证，必须注明各联的用途，并且只能以一联作报销凭证；

（10）发生销货退回及退还货款时，必须填制退货发票，附有退货验收证明和对。

方单位的收款收据，不得以退货发票代替收据。如果情况特殊，可先用银行的有关凭证，如汇款回单等，作为临时收据，待收到收款单位的收款证明以后，再将其附在原有付款凭证之后，作为正式原始凭证。

（二）记账凭证。

1、记账凭证格式必须具备以下内容：

（5）所附原始凭证的张数；

（6）填制人员、稽核人员、记账人员和财务负责人签名或盖章，涉及收、付款的凭证还应增加出纳人员签名或盖章。

2、记账凭证填制和审核要求：

（1）对原始凭证审核无误；

（2）记账凭证应当连续编号；

（3）记账凭证应该包括的内容要完整，摘要应与原始凭证内容一致，能正确反。

映经济业务的主要内容，表述简练；

（5）填制记账凭证如有发生错误应当重新填制，已记账的记账凭证如有发现错。

误应按规定的方法进行更正。

1、会计凭证传递要做到科学、合理、安全、及时、准确和完整。

2、出纳人员从银行取回的收付款凭证，应及时交有关部门；办理确认、审批。

手续。

3、原始凭证须经有关人员签字审核后，交出纳人员办理收付款手续，出纳人。

员定期汇总原始凭证交给会计人员填制凭证。

4、会计人员应及时、准确填制会计凭证。

5、稽核岗位人员按有关规定及时审核会计凭证。

6、根据审核无误的会计凭证及时登记各类明细账和总账。

7、会计凭证和账簿，应及时整理并装订成册，按《会计档案管理制度》规定。

交给档案保管人员集中保管。

（四）会计凭证保管。

1、会计凭证应当及时传递不得积压。

2、会计凭证填制完毕后，应当按编号顺序保管。不得散乱丢失。

3、记账凭证应当连同所附的原始凭证，按照编号顺序折叠整齐，按期装订成册并加具封面，注明单位名称、、月份和起讫日期、凭证种类、起讫号码，由装订人在装订线封签处签名或盖章。

4、原始凭证不得外借，其他单位如因特殊原因需要使用原始凭证的，需经本。

单位会计机构负责人（会计主管人员）、单位领导批准，可以复制，同时要进行登记、签名或盖章。

5、从外单位取得的原始凭证如有遗失应当取得原开单位盖有公章的证明，并注。

明原来凭证号码、金额和内容等，由经办单位会计机构负责人（会计主管人员）、单位领导批准后，才能代作原始凭证，如果确实无法取得证明的，应由当事人写出说明情况，由经办单位会计机构负责人（会计主管人员）单位领导人批准后，代作原始凭证。

1、各单位应当按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。

会计账簿包括总账、明细账、日记账和其他辅助账簿。

2、用计算机打印的账簿必须在账簿封面上写明单位名称和账簿名称，并填写启。

用表注明启用日期、账簿起止页数、记账人员、复核人员和会计机构负责人，并加盖单位公章和私章。

3、用计算机打印出来的账簿必须连续编号，经审核无误后，装订成册，在目录中注明每个账户的名称和页次。

（六）编制会计报表的种类和要求。

1、根据国家统一会计制度规定，定期编报会计报表。会计报表主要包括“四表。

一注”（资产负债表、利润表、所有者权益变动表、现金流量表和会计报表附注）等，应及时提供给报表使用者。

2、根据国家统一会计制度规定的格式和要求编写会计报表说明、会计报表附注，做到项目齐全、内容完整。

3、会计报表要根据登记完整、核对无误的会计账簿和其他有关资料编制，做到数。

字真实、计算准确、报送及时。

4、会计报表之间、会计报表内各项目之间，凡有对应关系的数字应相互一致，本。

期会计报表与会计报表各项的内容和会计处理方法有变更的应在会计报表中加以说明。

5、会计报表应装订成册，加盖公章，封面上应注明单位名称、会计报表所属期。

间、报送日期，并由单位负责人、会计机构负责人、编报人员签名或盖章。

1、根据原始凭证编制记账凭证。

2、根据记账凭证登记各类明细账和日记账。

3、根据一定时期的全部记账凭证编制科目汇总表。

4、根据科目汇总表登记总分类账。

5、月终，将日记账余额、各类明细余额合计数分别与总分类账有关账户余额。

核对做到账账相符。

6、月终，根据核对无误的总分类账和各类明细账编制会计报表。

账务处理个人简历（精选15篇）篇十三

作为一名财务人员，账务处理是我们日常工作中最为重要的环节之一。一个精细的账务处理系统，能够极大地提高公司的利润，也是保证公司财务状况正常的保障之一。在工作中，我无时无刻不在总结经验，不断完善自己的账务处理技巧。在此，我将分享我的一些账务处理心得体会，以期与广大财务从业者一同进步。

一、认真核账。

账务处理的第一个步骤便是认真核账。在核对账目时，务必认真、细心、仔细，不放过任何一个细节。同时，需要在记录过程中遵循多次核对原则，以确保账务的准确性。在处理完一笔账目后，还需要对账户余额进行核对，确认余额与实际情况无误后，才能进行下一步处理。只有做到认真核账，才能确保账务处理的正常运转。

二、规范处理流程。

财务工作可能是比较枯燥的一项工作，但在实际操作中，却有很多细节需要注意。规范的处理流程可以让我们的工作变得更加顺畅、高效。例如，当我们处理账目时，要按照预先设定的账务处理流程，按照顺序进行处理，不随意更改，以免出现错误。同时，在记录账目时也需要按照规定格式进行记录，以保证账目清晰易懂，便于查询与核对。规范处理流程是一个非常重要的保障，可以大大提高我们的工作效率。

三、保持耐心。

管理账目时涉及到的复杂内容和数据往往让人疲惫不堪。如果遇到枯燥乏味的账务处理任务，很容易出现犯错误或者出现决策失误的情况。在这种情况下，保持耐心是非常必要的。我们不能因为繁琐重复的工作而产生烦躁的情绪，而应该一份耐心的认真对待每一笔账项，避免出现疏漏和错误。尤其是在月末和年末等财务处理高峰期，更需要保持耐心，不放松警惕，以保证财务处理水平不断提高。

四、建立良好的沟通机制。

良好的沟通机制是保证账务处理工作顺利的基础。在沟通中，我们需要直言不讳且尊重他人的意见。同时，在处理账目数据时也应该积极配合其他部门进行交流沟通，以便帮助他们解决问题。沟通过程中，我们需要有耐心地听取对方意见，并且理解对方的需求，这样才能避免误导和擦肩而过的情况，以确保处理账目数据的准确性和及时性。

五、注意风险防范。

无论是任何行业，风险都是不可避免切必须要处理的事情。在账务处理工作中，风险也存在着。其中最为常见的是数据出错、记录不清、账目账号不匹配等问题。为了预防这些问题的发生，我们需要建立有效的风险防范机制，包括清晰的账户状态、完整的账户记录、及时的账户对账等。只有通过这些机制，才能有效地规避风险，保证账务处理工作的稳定性和安全性。

结语。

好的财务账务不仅能够给企业创造更大的盈利，也可以为我们的职业发展带来更多的机会和提升。以上就是我在日常财务账务处理中总结得出的几个核心要素，希望对于正在进行财务工作的各位财务人员有所帮助。一个规范、严密、扎实的账务处理工作，能够为企业带来更多的财富，成为企业发展的有力支撑。

账务处理个人简历（精选15篇）篇十四

在一个公司或组织中，准确处理账务是非常重要的，这直接影响到公司财务状况的稳定性和发展。在我的工作经验中，我总结出了以下五个点，希望对于大家在账务处理中有所帮助。

第一，准确记录账目。在文件或电子表格中要记录每项进出账金额，包括日期和对应的收支项。这样做可以保证账目的准确性，也方便佐证后续的审计工作。

第二，设计科学的分类体系。分类体系直接关系到账务处理的效率，也直接影响到工作人员的日常操作效率。因此，设计科学的分类方案至关重要。分类方案应当做到合理、清晰、简单、易理解。分类项目应当是可以实际操作的，可以对业务进行划分，方便统计和掌握资产的动态信息。

第三，随时检查账目。随时检查账目可以及时发现错误或遗漏，保证账目真实、可靠。检查账目时，务必全面检查，比对实物凭证，避免遗漏和差错。

第四，对账务处理流程进行优化。在长期的工作经验中，一定会发现不同情况下的账务处理方式。对于经常出现的情况，可以在中期和长期内对账务处理流程进行优化。如：对于经常发生的报销问题，可以优化报销流程，制定规范化、流程化的报销标准。这样既可以提升员工的工作效率，又可以保证报销的真实性。

第五，注意机密性。在处理账务的同时，一定要注意账务信息的机密性，特别是涉及公司核心信息和业务的时候，不要随意泄露或透露数据信息。这样可以保证公司业务的未来发展并防止公司经营遭受损失。

综上所述，账务处理的良好执行可以有效保证公司财务的稳定，也有望扶持公司业务的发展。在工作中要注意方法和程序，每个人都应该感觉到责任重大，在严格遵守规定的同时也应该尝试不断创新思维，提高操作的效率。领导要时刻关注账务处理的进展，给予必要支持和指导。只有这样，公司才能朝着正确的方向发展。

账务处理个人简历（精选15篇）篇十五

处理账务是每个组织和个人都必须面对的任务。无论是个人的日常开支，还是公司的财务运营，都需要进行账务处理。然而，对于很多人来说，处理账务往往是一个让人头疼的任务。在我自己处理账务的过程中，我也遇到了一些困难和挑战。但是，通过不断的学习和实践，我渐渐掌握了一些处理账务的心得和技巧。在这里，我想与大家分享我对处理账务的体会和心得。

第二段：建立良好的账务记录习惯。

建立良好的账务记录习惯是处理账务的第一步。准确而及时地记录每一笔收入和支出，可以帮助我们清楚地了解自己的财务状况。我通常将我的账务记录分为两部分：收入和支出。每当我有收入或支出时，我会立即将其记录下来，并尽量具体地描述来源和去向。这样做不仅能让我了解自己的财务流向，还能更好地控制和规划我的开支。

第三段：制定合理的预算和计划。

处理账务不仅仅是记录收支，还包括合理地规划和预算。在记录了一段时间的账务之后，我会仔细地分析我自己的收入和支出情况。通过对收支的分析，我可以明确自己的财务状况，并制定合理的预算和计划。在制定预算时，我会考虑到各种可能的支出和紧急情况，并根据自己的收入来合理分配各项开支。这样做能够帮助我更好地掌控财务，避免无谓的浪费和超支。

第四段：学会投资和理财。

除了合理地管理日常开支，投资和理财也是处理账务的重要环节。通过对闲置资金的合理投资，我们可以获得更高的收益，帮助我们增加财富。在进行投资之前，我会仔细分析项目的风险和收益，选择适合自己的投资方式和产品。同时，我也会持续学习和了解不同的理财策略，提高自己的理财能力。通过投资和理财，我可以实现财务增值和长期稳定的财富积累。

第五段：定期检查和调整。

处理账务需要持续的努力和投入。定期检查和调整账务是保持财务状况良好的关键。我通常会每个月进行一次账务检查，对上个月的收支进行总结和核对。通过检查，我可以发现一些隐藏的问题和漏洞，并采取及时的措施进行调整。同时，我也会根据自己的实际情况和变化，适时调整自己的预算和投资计划。定期的检查和调整能够帮助我更好地管理和规划自己的财务，确保个人和组织的财务状况稳定和健康。

总结：处理账务需要我们的认真和努力。通过建立良好的账务记录习惯，制定合理的预算和计划，学会投资和理财，以及定期检查和调整，我们可以更好地处理自己的账务，实现财务增值和长期稳定的财富积累。处理账务不仅是一项任务，更是一种生活态度和财务管理能力的体现。希望我的心得和体会能够对大家在处理自己的账务时有所帮助。