采购是企业中一项重要的业务活动，它涉及到商品、设备和服务等方面的购买。以下是一些常见采购问题的解决方案，供大家参考和借鉴。
轮胎采购方案（汇总14篇）篇一
康发展。
依据国烟办[20xx]135号文件精神，从完善物资采购管理制度入手，进一步规范物资采购流程，建立规范采购管理的长效机制。组织开展物资采购专项调查；通过全面推行水松纸网上交易探索建立公开透明采购管理机制；完善卷烟用物资采购管理制度，出台《中国烟草总公司关于卷烟用物资采购管理办法》；要求各省通过完善制度、注重检查、促进整改的方法，建立加强物资采购管理工作长效机制。
（一）开展专题调研。
通过下发调查表和现场调研对现行物资采购管理流程进行摸底，了解采购管理现状。
（二）探索建立非专卖品物资网上采购管理模式。
以水松纸为试点，探索网上交易模式，建立价格信息披露机制，提高采购过程的公开、透明度。
（三）完善采购管理长效机制。
在采购流程调研和非专卖物资网上交易试点基础上，针对目前物资采购管理中存在的共性问题，深入分析问题产生的原因，从宏观管理层面提出加强采购管理的措施和办法，研究拟订《中国烟草总公司关于卷烟用物资采购管理办法》，对物资采购管理的管理重点、管理程序和管理目标予以明确，进一步规范物资采购管理制度，形成用制度规范管理的良性机制，杜绝违反制度和程序问题的发生。
（四）开展监督检查和评价。
根据《关于加强卷烟用物资采购的管理办法》的要求，组织抽查省级工业公司采购管理相关制度的执行情况，针对问题提出整改意见；通过典型示范作用，带动行业物资采购管理整体水平的提升。
（五）时间安排。
1.6月底完成物资采购调研。
2.推行非专卖物资网上交易。7月份在行业内全面推行水松纸网上交易。在水松纸试点的基础上，力争用2年左右时间实现主要卷烟用物资的网上交易。
3.探索建立价格信息披露机制。由省级工业公司按照统一数据接口上传物资采购价格信息，经处理后发布到行业物资交易网，为各公司采购决策提供信息支持，9月份完成。
4.建立长效机制。9月份拟印发《中国烟草总公司关于加强卷烟用物资采购的管理办法》。
轮胎采购方案（汇总14篇）篇二
2、通过采购活动，对运营系统提供原材料、零部件和辅料的支持，以优质、高效服务于生产环节，为生产环节保证其生产物料的优质供应。
1、采购议价活动和供应商的选择，确保生产物料供应的物美价廉；
3、采购物料进仓时间的跟进与管控，确保生产物料的准时供应；
4、采购物料的品质跟进与管控，确保生产物料的品质；
6、新物料的打样跟进，确保新物料的打样准时，从物料供应方面保证新项目的推行进度；
7、维系优质供应商的合作关系。
2、物料未能准时入仓，直接影响生产上线，pc不得不调整生产计划，影响客户交期；
3、因物料品质异常导致生产异常工时；
4、异常物料未能及时处理，影响工单、订单结尾，以及库存的增加。
1、采购costdown：（此指标为指标库中的关键效益指标）。
计算公式：（sum（议价后单价-议价前单价）*议价后采购量）/当期采购总金额；
数据采集：erp，通过操作采购单的erp账号从erp中抓取该账号当期的操作记录，并判断其采购料号的当期与基期的单价差异，并计算出差异金额，乘以当期采购量，即为该账号采购此物料的costdown金额。
目标设定：一般制造型企业，在年度经营目标中会有全面costdown目标，其中就有制造成本的costdown比例，以此分解会产出原材料、人工、制费、品质失败等项目的costdown比例，其中的原材料costdown比例就是此处采购的costdown目标。一般不仅仅是直接采购降价，其中也包含一些costdown项目。
若没有制定其经营costdown目标，也只能以costdown比例的历史数据来修订，根据企业的发展阶段和产品的发展阶段以及当期的市场订单量，企业的发展阶段成熟稳定或成熟的产品其costdown比例可略低于以往的比例，毕竟采购costdown是有限的；反之，则高于以往的比例。此方法易于操作，但对市场预测、产品变化以及采购市场的变化应对不及时。所以在日常操作中，必须根据实际的情况，根据市场变化或新项目、新产品的导入及时调整costdown目标。
b、战略采购活动不予计算其岗位或部门的costdown金额；
c、卖方市场物料不予考核其采购costdown指标；
d、负责不同物料的采购人员，只设定物料别的costdown目标，根据其采购类别加权计算其考核得分。
2、异常采购损失比例：
指标定义：因采购人员的工作缺失，未及时与供应商下达采购计划或未做好供应商的产能评估和品质评估，导致不得不进行高于市场价格的单价进行采购，所造成的采购成本上升。此指标属于缺失项。
计算公式：（sum（议价后单价-议价前单价）*议价后采购量）/当期采购总金额；
目标设定：此类指标可作缺失项，出现为零分，未出现不扣分；
注意事项：异常采购原因的归属判定。
3、付款周期协商达成，
目标设定：根据不同的物料别，向后延迟一定的付款周期；
注意事项：根据实际情况，制定各物料别的标准付款周期，并录入erp系统。
4、iqc批次合格率，
指标定义：反应采购物料品质状况；
计算公式：当期采购ok批次/当期采购总批次；
数据采集：erp，通过操作采购单的erp账号从erp中抓取该账号当期的操作记录，并判断其当期采购料号的品质状况是ok还是ng及异常处理状况是批退、分选、还是特采。
目标设定：可按公司的年度品质目标设定，或参考其近一年的历史值设定。
注意事项：其目标的设定，勿以其采购物料总的合格批次来定，最好设定各类的物料的合格率目标，利用比例加权的方法计算其考核得分，这样操作偏于各类物料的品质管控和提升；当天交付的不同采购单的同料号物料，是以一批计算还是以多批计算，在试行前必须定义清楚。
5、进料交期达成率，
指标定义：反映采购物料的准时交付状况；
计算公式：当期准时交付批数/当期应交付总批次，此计算相对较严格，部分物料其采购单的尾数处理会有一定的周期；或以应交付的数量计算，其计算比较合情合理。
数据采集：erp，通过操作采购单的erp账号从erp中抓取该账号当期的操作记录，并判断其当期采购料号的进仓日期是否在应交日期之前，并设定判定栏位。
目标设定：可按公司的年度品质目标设定，或参考其近一年的历史值设定。
注意事项：应交日的确定，可以企业所规定的各类物料的交付周期直接在系统设定，但在实际操作中，客户在下达订单后，可能还有一些要求作调整，此为客户原因导致订单调整，此时，需根据客户确定的最终需求，重新审核起始日期，重新确定应交日。
6、异常物料处理及时率，
指标定义：反映采购人员对各类异常来料的处理及时状况；
计算公式：（当期应处理不良批次-当期未处理不良批次）/当期应处理不良批次；
数据采集：由仓库统计其数据；
目标设定：或参考其近一年的历史值设定；
注意事项：在考核试行前，需与采购人员约定各类物料异常处理的周期。
7、新物料打样缺失。
指标定义：反映采购人员对新物料打样的及时状况和品质状况；
目标设定：无新物料打样缺失；
注意事项：在考核试行前，需与采购人员约定各类物料打样的周期。
轮胎采购方案（汇总14篇）篇三
建设工程已进入装修及安装工程阶段；根据合同约定需对约定的材料进行询价，为使询价工作有序开展且不制约工程的正常进程，特提出如下询价意见：
一、询价原则：
1.按施工方上报的品牌、型号、规格进行询价；
2.公平、公正合理的市场价；
3.按规定计取采保等相关费用；
方案一：施工方先将需询材料名称、规格及材料价格，递送至监理、业主、事中审计，然后由业主方及时安排各单位的相关人员到市场对所报材料询价，最后由业主组织各单位根据询价情况与施工方在询价会上友好协商确定材料价格。
方案三：由监理单位、业主单位、事中审计单位确定材料品质及门市地点、厂家，最后根据询价原则给施工方确定材料结果。
20xx年3月27日。
轮胎采购方案（汇总14篇）篇四
一、目的。
为了顺利开展校办物流公司业务，本小组经过商议讨论，为公司采购所需要的办公用品，为了提高设备采购管理的切实可靠性，特制定出此套方案并自筹资金实施购买行为。
在校园及周边地区寻找供应商并选择供应商统一进行采购。
20xx年9月24日下午。
四、费用预算测算。
采购应有计划，避免盲目性，应对办公设备计划进行预算测算，看是否超出部门预算。计划单（下表）。
五、采购要求：
本次采购，确定供应商后采用现货采购及预订租用的方法，现为本次提出以下要求：
1、选定的供应商必须具备信誉良好，产品优质的要求。
2、采购人员务必选定恰当的规格产品确保质量及要求。
六、确定供应商范围。
king、心意屋、新河超市、国惠超市。
在确定的供应商范围中寻找符合规格要求的物品，并根据预算价格表进行对比，选购价格合理的物品。根据采购中实际情况，对于高于预算价格或不符合规格等原因而导致难以进行进一步采购的，适当调整和改进采购方案，从备选物品中选购合理物品，确定最终供应商与采购方案，采购所需物品。
八、采购物品的复核与交接。
对采购物品进行检查、核实与核对，确定符合最终方案要求后，交给随购的监督小组组员，完成采购。
轮胎采购方案（汇总14篇）篇五
企业在不断探索物资采购的最优管理模式中，针对采购性质、对象、价值等方面，其使用的策略是不同的。如何最大限度地满足企业的各种需要是对erp软件适应性提出的挑战。
首先我们要明确企业物资采购的对象有三种：生产所必需的直接原材料和零部件；维持生产活动持续进行的辅助间接物料（包括备品备件、计量器具、检测设备等）；维持企业运作所需的行政性日常用品。通常把第一种随着产品转移的物料称为生产用物料，其特点是：供应商相对固定，价格稳定，相对定期定量，数量大。把后两种为组织生产服务的物料称为间接物料，其特点是：供应商不定，价格波动大，不定期不定量，数量相对要小。
在企业物资采购活动中，根据采购物资的价值、采购周期、供应商类型等不同的因素，所采用的采购、供应策略是不同的，目的是利用最小的采购成本，采购到保质保量的物资，以保证生产的所需。
1、从价值的角度考虑。
可以有高、中、低三种。这三种物资对库存资金占用的影响是不同的，因此采用的采购策略不能完全一样。
高价值的物资：一旦出现积压，对库存资金的占用就会增大，影响流动资金的使用，一般采用按需订货的原则。
中价值的物资：从降低每次采购成本考虑，采用最小批量的原则；在制定最小批量时，要考虑均衡生产时的常规消耗量。
低价值的物资：由于该物资的存储对库存占用资金的影响不大，采用固定批量或者经济批量原则；批量的大小要考虑物资消耗的速度和采购成本之间的平衡。
2、从采购周期的长短考虑。
由于采购物资在市场上的供应量不尽相同或者是进口零部件，造成了采购周期相差较大，甚至只有年度1或2次订货的现象。那么采购周期长的物料，通过年度生产计划对物料的总体需求，采用预测方式进行采购；采购周期短的物料，可以根据mrp的采购需求计划进行指导采购。
3、从供应商的角度考虑。
物资采购过程中面对供应商大的分类有两种，就是固定的和临时的。固定供应商物资占企业采购物资的绝大多数，是保证生产供应、降低采购成本重要的因素。根据供应物资的使用性质和生产组织形式，可以通过两种方式进行采购。以协议的方式签订年度的总订货量和单价，随时发出供货指令进行供货；以明确的订单进行阶段性的供货。临时供应商的物资采购主要来源于新产品设计、生产急需、设备维护等。特点是数量小、重复性小。一般采用合同或者现金方式、直接批量进行采购。进入讨论组讨论。
根据企业生产产品的系列和种类的差异程度，所涉及到的原材料和零部件从适应性上讲，可以分成通用物资和专用物资。通用物资可以在多个产品上得到使用，造成积压的可能性不大，可以采用批量采购政策（批量的大小要平衡该物料消耗的速度、采购成本、价值、采购周期等；批量政策可以根据物料性质细分：最小批量、最大批量、周期批量、固定批量等）；专用物资是在个别产品上专用，计划不好将造成库存积压，一般按订单需求量进行采购。如果该专用物资与生产批次相关，并对安全性能做破坏性实验时，订单的需求量要考虑实验破坏量，也就是质量保证的批次独立需求。
4、从需求来源考虑。
对于价值低和通用的物资是以库存储备水平作采购依据，与阶段性生产产品无关，一般采用订货点，以合同方式进行采购；大部分物资与生产产品有关，来源于生产计划的相关需求，一般采用标准的mrp算法进行需求的核算，以合同方式进行采购；大批量的重复生产方式，对物资的需求是快节奏的，一般是固定供应商，通过协议进行约束，日常供货通过订单指令进行，直接送到生产现场，实现零库存生产。在上述三种情况外，还包括一种人为决策的实际需求，这种需求是根据具体的事件或者是定期的预计消耗产生的需求，一般采用临时和现金采购的方式进行。
5、从物资属性考虑。
在采购物资中，由于其属性的不同对采购策略也存在一定的影响。具有实效性的物资，将根据消耗的速度和失效期限确定采购数量；具有危险性的易燃易爆物资，一般采用最大储备量进行分批采购限制；体积大或者是存储实体受限制的物资，按照直接批量会影响库存的存放，一般采用最大储备量进行分批采购限制。
通过上述物资采购策略的分析，我们会看到针对不同的方面其采购策略是不同的，是受多方面因素制约的，不只是一个指标因素决定的。
在模型建立的过程中，应该从两个方面进行考虑，一个是采购计划编制影响的因素，它是解决各种物资采购形式中的采购计划数量问题。其次是对物资采购策略的有效控制和如何从采购计划变成采购合同或者是订单。
影响采购计划编制的关键因素。
对需要进行周期性采购的物资进行归类，并制定相关的采购周期（周、旬、月、季、半年、年、自定义）、间隔时间。
计划方式：
定义各种采购物资的计划编制方式（周期预测、订货点、mrp、jit直供）。
订货点：
定义使用订货点方法进行采购的订货点数值。
批量政策：
定义各种采购物资的批量政策（最小批量、最大批量、固定批量、周期批量、固定周期批量、经济批量、直接批量、最大储备量）。
批量值：
如果采用的是非直接批量，定义相关批量政策的数值或者是批量限制值。
分批原则：
如果采用任务分批，要定义分批的原则，两批任务的间隔时间。
取整倍数：
对于必须按照一定的批量单位或整数进行采购的物资，定义其采购的数量原则（按打、箱等）。
批破坏量：
定义需要进行破坏性检验的计划补充量。
加强控制和计划转订单的关键因素。
供应商分类：
从物资供应的角度，将其分成固定和非固定两种，只有固定供应商才有可能进行合同的自动生成。
供应商物资：
分配固定供应商能够及时供应的物资，为实现计划到订单的转换作准备。
abc分类：
定义物资的abc分类，有效地控制在制定采购政策时，是否违背了相应的采购策略。
物料属性：
定义其需要进行分类监控的属性数据（包括：有效性、危险性、受限制性、一般性等）。
只有了解不同企业对物资供应的需求，合理地设置影响因素和应用对象，才能建立一个完整的计算机应用实现模型，模型建立中要充分考虑系统间的集成性，这样的应用系统才能更大程度地适应企业实际需要。同时，作为项目的实施同样是重要的。作为企业应用，要把握先定性后定量的原则。在定量的过程中，要参考“生产产量、定额、采购周期、采购成本、消耗速度、库存空间、有效时限等因素。
年月物资采购计划年月日。
比例：1：1表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购。
轮胎采购方案（汇总14篇）篇六
为严格执行国家局**年内部管理监督工作要求，进一步规范**中烟系统物资采购行为，加强对物资采购工作的管理监督，按照《**年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（国烟办〔**〕89号）、《**中烟工业公司**年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（*烟工〔**〕118号）和国家局《关于开展物资采购专项检查工作的实施方案》的要求，制定本实施方案。
各卷烟厂、直属公司、四个中心、机关各部门。
重点围绕20xx年实施的烟用材料、烟机零配件、交通工具、一般设备及办公自动化设备、燃料、10万元及以上的防灾救灾物资、批量1万元以上的办公耗材（含软件）等方面的大宗（大额）物资采购开展检查。烟用材料包括专卖品和非专卖品卷烟材料，烟机零配件主要是烟草专用机械零配件。
开展物资采购专项检查工作，着重检查各项制度是否完善，决策程序是否规范，实施过程是否合规，监督检查是否到位。
（一）管理制度完善性。
检查物资采购的各项管理制度建设情况。管理制度应根据烟草专卖法、招标投标法、合同法等法律法规与国家局的有关规范性文件制定（国家局即将出台《关于加强卷烟工业企业烟用材料采购规范管理的规定》、《关于规范烟机零配件采购行为的若干规定》、《烟机零配件网上交易监管工作管理办法》等）。物资采购制度要覆盖机构与职责、集中、授权、自行采购目录、资质认证、计划预算管理、采购方式、招标投标管理、采购程序、合同管理、质量管理、档案资料（记录）管理、咨询投诉程序、监督管理等采购活动内容。
（二）决策程序规范性。
物资采购决策程序的履行情况。采购活动决策的依据、决策过程及民主决策等方面情况。
（三）实施过程合规性。
1、供应商管理。供应商管理实行企业内控的资质认证制，包括供应商资质认证、资质复核与进入退出机制。供应专卖品卷烟材料的供应商应持有烟草专卖生产企业许可证。
2、采购计划与预算。年度采购预算应按规定程序审批；采购计划经过审批后实施；专卖品卷烟材料采购计划按国家局、总公司下达的计划编制执行。
3、采购程序。符合招标条件的采购项目应当进行招标；招标过程按照招标投标法及规定程序进行；实施招标以外采购方式的，应得到批准或授权，并按照规定的程序进行；采购部门应组织对供应商履约的验收；按照规定流程和审批程序对符合支付条件的采购项目支付采购资金。
4、痕迹管理。采购过程中有关档案资料（记录）的保存、销毁按照规定进行。
（四）监督检查到位性。
内部监督检查部门按照规定及时进行监督活动并保存记录；监管情况纳入企务公开范畴。
（一）自查阶段（4-5月）：各卷烟厂和直属公司要依据本实施方案制订本单位物资采购自查方案并开展自查。由于各单位检查范围涉及项目的分管部门不一，应根据部门职责分工分别写出烟用物资采购、零配件采购、行政性设备采购（含交通工具、一般设备、办公自动化设备、办公耗材及其他）的自查办法并分别认真自查。公司本部的相关自查由物资采购中心牵头，办公室等有关部门配合。原则上5月底前完成自查总结并上报公司整顿办。
(二)全省检查阶段（6－7月）：整顿办和物资采购中心组织专项检查组到各卷烟厂和直属公司检查。
（三）迎接国家局抽查阶段（8-11月）：在全省检查的基础上，查漏补缺，迅速整改，迎接国家局、总公司组织的专项检查组的重点抽查。
（一）提高认识，加强领导。各单位要认真领会物资采购专项检查的重要意义，切实加强对专项检查工作的组织领导。主要领导要高度重视，专项检查办法以及自查工作总结必须一把手签字确认，保证自查结果的真实性；分管领导要具体抓，从检查办法的制定到具体实施，要实行全过程督导检查，及时解决具体问题。职能部门和整顿办共同牵头，相关职能部门要积极支持、参与和配合，做到严密组织，突出重点，狠抓落实，确保本单位专项检查工作有序开展，按时、按质、按量完成检查任务。
（二）组织实施，边查边改。各单位要按照自查及整改方案组织实施自查和整改工作。对照国家法律法规和国家局有关物资采购规范性文件，完善本单位物资采购有关制度，建立物资采购规范管理的长效机制。对本单位20xx年实施的物资采购项目进行清查，并针对存在的问题认真自纠、整改、追责。自查不认真，导致重大问题在上级抽查过程中暴露，除处理相关直接责任人外，还要追究单位领导人员的责任。
轮胎采购方案（汇总14篇）篇七
为建立合理的竞争激励机制，调动采购业务员的工作积极性，有效地降低公司材料采购成本、提升材料采购品质、保证交期、加强对供应商的开发和管理，充分体现员工的个人价值、岗位价值与绩效价值。
资材部采购业务员。
3.3按劳分配、兼顾对内具有公平性、对外具有竞争性的原则；
3.4依据员工工作岗位性质、个人资历、工作能力、工作业绩给予相应薪酬与激励的原则。
4.1工资：创造价值额工资。
4.2提成：
4.3因质量或延期所造成实际损失的承担：
因采购质量或延期所造成公司实际损失时，采购业务员应承担损失部份10%的比例，年度责任承担上限额是年度总提成额的70%。
4.4提前支付货款扣减创造价值比例：提前支付货款天数扣减创造价值比例交货10天内2.5%10-20天2%20-30天1.5%4.5确定原材料采购单价：原材料采购单价每月度确定一次，由采购科根据市场行情在月度25号前提供下月度原材料采购单价明确表，报财务审核，经财务总监审核同意后报公司总经理核准，作为采购科在下月度原材料采购单价的参照标准，该标准从下一个月的1日起执行，有效期1个月。
4.6创造价值评估标准：
4.6.1常用常规物料(主料：纸张、坑纸、灰板，辅料类：化工、印版、油墨等)，特殊物料、及大宗物料的降价，均以采购总监确认的单价作为基准，采购业务员在此基准上再次作降价，作为创造价值。
4.6.2新物料代替旧物料，取现时同等物料单价之差，作为创造价值。新物料开发试用合格后，核算创造价值额周期共定为6个月。
4.6.3若因市场不抗拒因素，本身单价上涨或下调，经采购总监和总经理重新确认以后，作为基础，在此基础降价作为创造价值。
4.6.4创造价值额前提，必须保证创造价值物料品质、交期、付款条件等与原物料条件相同。
4.7创造价值是以金额作为考核依据，所以在统计时取降价前与降价后的价格中间差价*采购数量，作为统计最终数据。
4.8确定考核周期：材料采购单价下降（即节约成本）以月为考核单位，即每月统计一次成本节约情况，奖金分配以月度、年度为考核单位，即截止当月31日止，在月度支付60%，以每月节约的成本相加之和为年度激励奖金的分配基数，为40%。
4.9提交报表：由采购科指定责任人在每月5号前将统计报表提交采购总监审核，财务部复核、总经理批准。
参考《采购人员行为规范》。
起草部门：资材部审核部门：财务部批准部门：总经办执行部门：资材部、财务部。
《采购业务员创造价值申报确认表》。
轮胎采购方案（汇总14篇）篇八
为贯彻落实省教育厅、省质监局、省工商局三家联合发布的〖201452号“关于进一步加强我省学生校服和床上用品规范管理工作的通知”的文件精神,顺利推动我校学生校服采购的工作,特制订城沙一小学生校服采购实施方案(家委会主导采购):。
为确保我校学生校服质量安全,保障广大学生的切身利益,加强社会监督,促进学校依法办学,我校将本着公开、公正、公平的原则,推动我校学生校服订购制度的落实。
1、按〖201452号文件的相关要求认真做好校服采购工作。
2、积极提倡周一晨会或校级大型活动时要统一着装,但必须坚持学生自愿原则、不强迫或变相强迫其在其余时间也统一着装。
3、在坚持学生自愿的前提下,努力选择质量保障体系健全、产品质量合格稳定、社会信誉好的供应商参与学生校服招投标。家委会代表参与学生校服采购工作的全过程,学校不直接参与决策,只提供建议和意见。
1、学校做好前期的了解工作。认真学习〖20xx文件,落实有关精神,收集关于对学校校服采购工作的有关想法及合理的建议,由各个班级家委会主任收集、汇总家长、学生有建设性的可行性意见。
2、召开校级家委会商讨学生校服采购有关事宜。学校不直接参与决策,只提供建议和意见。
3、建立组织机构。成立由校家委会成员组成的学校校服采购领导小组暨招投标小组,负责校服采购工作。
4、邀请三家或三家以上的生产学生校服的优秀厂家或家长推荐的专门生产童装的品牌企业携带现有样品参与产品展示,由采购领导小组根据大部分班委会的合理建议,向厂家提出校服相关的布料、样式、价格、套件等制作要求。
5、邀请有意愿参与兑投标的厂家根据采购领导小组要求进行设计、制作样品参与招投标。招标标结束,向上级教育得政主管理部门汇报招投标的有关情况,同时在公示栏中向全校家长、师生公示相关材料。
6、与中标企业签订签订详细的校服订购合同。学校、家委会、厂家三方就校服制作的相关细节及交货时间、地点及售后服务等意向达成协议。
7、校服完工后,由家长委员会校验产品标识、标注、质量是否符合标准要求。检验合格后,方可由班级家委会发放给学生使用。
校服采购领导小组要严格遵守各项规定,严把质量关。认真做到监管,做到万无一失。学校要高度重视此英工作,本着对学生和家长高度负责的态度,严格执行〖201452号文件精神,完善相关制度,加强宣传引导,保证此项工作稳定顺利地开展。
城沙一小。
轮胎采购方案（汇总14篇）篇九
首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的。大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。
采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等状况发生，因此务必对每一批物资的采购以及合同执行状况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一向都在执行着，20xx本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行状况都可追溯，可查核。
20xx年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。
20xx年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的.优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录，带给各请购单位制定请购计划时的参考。
因供应商生产潜力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将第一时间知会相关领导并用心应对。同时将对异常状况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。
独木不成林，采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与公司其它部门分工协作，提高生产效率，降低成本，使公司效益最大化，为公司发展带给助力。
轮胎采购方案（汇总14篇）篇十
摘要：返利是分销渠道内厂家与经销商之间利益分配的主要形式。返利是指制造商根据一定的评判标准，以现金或实物的形式对经销商的滞后奖励。返利的特点是滞后兑现。如果从兑现时间上来分类，返利一般分为月返、季返和年返。如果从兑现方式上来分类，返利一般分为明返、暗返两类。对此，本文从汽车轮胎经销商的视角，对采购返利的核算谈谈个人的看法。
关键词：返利；回款；买赠。
轮胎采购方案（汇总14篇）篇十一
为认真贯彻落实《^v^*采购法》，经区人民*同意，全区行政事业单位公务车辆继续实行定点装饰美容（含轮胎）。现就有关事项通知如下：
全区行政事业单位公务车辆装饰美容（含轮胎）定点单位，通过*采购采取公开招标的方式确定。根据新签定的《区行政事业单位机动车辆定点装饰美容（含轮胎）协议书》，20xx年5月20日至20xx年5月19日期间，长沙志成行健汽车维修有限公司林奥汽修分厂、当代汽车服务有限公司为我区公务车辆装饰美容（含轮胎）定点单位。
20xx年5月20日至20xx年5月19日期间，所有纳入区和街道、乡（镇）财政预算管理的国家机关、事业单位、社会团体以及其他应纳入区公务车辆定点装饰美容（含轮胎）单位的机动车辆，在实行装饰美容（含轮胎）时，一律要求到此次重新公布的公务车辆装饰美容（含轮胎）定点单位。各单位可从以上两家定点装饰公司中自主选择确定单位定点装饰美容公司。各基本建设项目指挥部和区委、区*批准设立的其他非常设性临时机构的公务车辆装饰美容，一律按本通知规定执行。
各单位机动车辆不按规定实行定点装饰的`，财政不负担其车辆装饰费用开支，区国库集中支付核算局、各街道、乡（镇）财政所和有关单位财务部门不得报销其车辆装饰费用。
公务车辆必须在规定的装饰标准（见附件一《公务用车装饰限额表》）内装饰，任何单位不得安装公务用车装饰禁止项目（见附件二《公务用车装饰禁止项目表》）。凡新购汽车在*采购招标中标合同中已明确由供应商配送装饰的，均应按合同项目装饰；合同中明确供应商不送装饰的，购车单位应到定点装饰单位进行装饰，但装饰费用不得超过4000元/台；凡旧车更换装饰，除原装饰已不能继续使用、必须更换时才能更换以外，原则上不能更新装饰，确需装饰的，其费用不得超过20xx元/台。
公务车辆定点装饰美容执行财政监理制度，监理员由区财政驻汽车定点维修公司监理员兼任，具体监理办法由区*采购监督管理办公室确定。
公务车辆定点装饰美容管理程序及费用结算方式按区*办《关于行政事业单位公务车辆继续实行定点维修的通知》（政办函[20xx]11号）第四点规定执行。
轮胎采购方案（汇总14篇）篇十二
（一）考核目的。
帮助部门建立一个有效的双向沟通平台，建立绩效考核反馈机制，提高员工工作素质和个人绩效。
（二）适用范围采购部。
（三）考核指标及考核周期。
针对采购部的工作性质，将采购部的考核内容划分为工作业绩、工作态度、工作能力进行考核。
（四）绩效考核原则。
1、公开原则：管理者向被管理者明确说明绩效管理的标准、程序方法等，确保绩效考核的透明度。
2、客观性原则：绩效考核要以确立的目标为依据，对被考评人的评价应避免主观臆断。
3、开放沟通原则：在整个绩效考核过程中，目标设立、过程督导、结果考评及提出改进方向等环节均应进行充分的交流与沟通。
1、绩效考核每季度进行一次，如遇法定节假日，考核时间顺延，于此月5号前评定。2、全年考评分数由每季度考核平均值构成。
二、考核内容设计。
（一）工作业绩指标（总分100分）。
三、考核实施。
1、考核者和被考核者进行上个考核期目标完成情况和绩效考核情况回顾。
1、被考核者按照本考核期的工作计划开展工作，完成工作目标。
考核阶段分绩效评估、绩效审核两个步骤。
1、绩效评估。
副总负责对考核结果进行审核，并负责处理考核评估过程中出现的争议。
四、绩效结果运用（一）绩效面谈。
（4）绩效工资将和次月的基本工资一起发放(前期试运行以现金方式予以发放)。
轮胎采购方案（汇总14篇）篇十三
卖方：__________________。
日期：__________________
鉴于招标人为获得所有临床需要使用的_____市医疗机构第一轮卫生耗材集中招标（议价）采购范围内的耗材而进行集中招标采购，并接受了投标人对上述耗材的投标。现双方签定耗材购销合同，本合同在此声明如下:。
1．本合同中的词语和术语的含义与《采购文件》通用合同条款中定义相同。
2．下述文件是本合同不可分割的一部分，并与本合同一起阅读和解释：
______市医疗机构第一轮卫生耗材集中招标采购购销合同附表。
3．本合同仅为明确买方在本次耗材集中招标采购的有效采购期（_____年___月-______年____月）内的耗材采购品牌、价格及服务。实际交易量以买卖双方签订的批次合同为准。
4．买方只能采购其选择确认的成交品种，卖方无违约行为，买方不得以任何理由以其他品种替代成交品种。
5．卖方应根据相关规定在与买方签订本合同后向招标代理服务机构缴纳招标代理服务费，卖方未按照规定缴纳招标代理服务费的，买方有权拒绝其参加以后的招标采购活动。
6．本合同一式四份，买卖双方各一份，_____市医疗机构卫生耗材集中招标采购办公室（以下简称“招标办”）一份，招标代理服务机构_________有限公司留存一份。
7．本合同中涉及“参见”的内容，由招标代理机构保存备查。
轮胎采购方案（汇总14篇）篇十四
为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。
二、管理体制。
公司可设立专门的采购部门，具体负责公司采购业务。
公司所有原轼材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。
公司采购实行集中与分散相结合体制。
三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由采购部门统一办理;低值、小额或限额以下的采购，由使用的部门各自办理。
公司实行成批和零星采购相结合体制。
五、年度物资计划难以概括，或市场供求变化导致物资需求计划改变的，可在年度中进行多交的零星采购。
六、贯彻“五适”方针，即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点，购进适当品质及适当数量的物料。
根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，可以制定年度采购计划预案。
根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化，相应制定半年、季度或月度的具体采购计划，该计划按期滚动修订。
公司年度采购计划须经总经理办公会议批准实施，半年、季度采购计划须经总经理审批，月度采购计划变化不大的经总经理划主管副总核准。
根据采购计划制作的采购预算表，以一式多联方式提交，分别经采购部经理、主管副总、总经理按权限签批核准。
公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时，可即进提出采购申请，并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购。
采购部收到请购单或采购计划被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。合同文本须经采购主管和主管副总经理批准。重大采购合同须经公司律师审核和工商部门鉴证。采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部申请借款，及时向供应方支付定金和各期货物。采购员按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。收到托运单据或提货凭单后，即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收。如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，采购购员可拒绝接收或将货物退回供应方。对货物品种、质量、数量与合同不符的，采购员及进告知供应方，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。采购员负责对在签字货物和在签字货款明示于图表，分类监控、跟催。采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更生产计划。
九、其他。
1.采购部应采取有效措施，完成公司下达的降低采购成本的指标，或达到采购目标成本。
2.采购员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况，趋势预测，提出最有利的采购时机。
3.采购部分分析主要物料的采购成本及构成，掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本的比重，对有关费用重监控。
4.采购部选择运输方式，应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、安全性、方便性等，多方案比较后选定方式。
5.会同财务部确定贷款分期付款和结算方式，协商使用赊购、商业票据，减少公司采购和库存资金的占用。
十、采购部对采购员的如下工作行为进行考查、评价：
采购目标成本的完成情况;。
采购合同履约率和违约程度;。
采购成本节约额或损失额;。
价格波动情况;。
供应商稳定性和开拓供应商新情况;。
廉法或执着收回扣、受贿情况。
以上工作情况记入采购员业绩档案，作为考绩依据，并作出相应的奖励和处罚。
十一、附则。
本办法由采购部解释执行，经公司总经理办公会议批准生效。
1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定po单号报总经理审批后复印一份交与财务。
1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
文档为doc格式。