采购工作策划方案（优秀18篇）

工作方案的制定需要充分的分析和调研，确保能够在规定的时间内完成任务。小编为大家整理了一些经典的工作方案案例，希望能够为大家的工作提供一些参考和指导。

采购工作策划方案（优秀18篇）篇一

项目部生产性材料、固定资产、高值周转材等;对外分包的包工包料类材料。

(二)材料种类。

1、从采购环节分工及执行主体来说分为如下三类。

(1)种类和定义。

种类。

定义。

公司采购。

公司确定供应商，公司签订合同，公司采购，公司付款。

公司选定。

公司确定供应商，公司签订合同，项目采购，项目付款。

项目采购。

项目确定供应商，项目签订合同(公司参与合同会签)，项目采购，项目付款。

(2)材料分类流程。

a、在每一项目开工前由公司采购部门起草《项目材料分类清单》，成本管理部门、工程管理部门、综合部门审核，报总经理审批确定，清单以外材料视同项目采购。

b、生效后的《项目材料分类清单》由综合部门颁布，并抄送成本管理部门、财务部门、采购部门、工程管理部门及相关项目部。

2、从材料的采招周期来说，分以下两类。

种类。

定义。

年度材料。

项目材料。

围绕项目施工所使用的物料，其供应商以项目的起止为合作周期。

(三)以下所说材料采购须遵循原则。

1、因客观原因，对采购单价在1万元以上而不能订立合同的材料采购，按“零星采购”流程办理审批，并严格履行比价(综合对比)手续。

2、每宗采购，必须按规范填写《申购单》，严禁先采购后补申购，或申购未经审批直接采购等现象，由公司财务部门或各项目成本会计把关监督每宗申购都有对应的申购单。

3、项目采购部门需及时更新并查看各项材料的已入库数量，根据入库量与合同总量的对比，正确选择审批流程，同时对超合同金额的采购及时重新签署合同或补充协议，避免合同外申购，对采购额超出合同额1万元以上(含一万元)，或供货量、价款须超出合同暂定总价的1%的，超出部分必须签订补充协议，否则，相关材料款不得准予结算或报销。

4、对需现购的材料如其借资额在申购的审批范围内，采购部门可凭经审批的《申购单》直接办理借资。

(四)附则。

1、本办法由公司综合部门负责解释，经公司总经理签字生效。

2、本办法自颁布之日起执行。

二、公司采购类材料采购流程。

(一)职责分工。

1、公司采购部门。

负责汇集局部《公司采购类》的计划、申购提起、采购实施、结合库存量审核数量合理性，台账建立等工作。

2、工程管理部门。

负责审核项目提交的月度材料计划及“公司采购类”《材料(设备)申购单》(以下简称《申购单》)的必要性与合理性，项目工程师负责组织材料进场的验收工作。

3、成本管理部门。

负责“公司采购类”材料的计划、《申购单》的审定工作。主要审核计划及申购是否超出目标成本等。

4、综合部门。

根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改意见，并对相关工作流程进行修订。

5、项目部。

编制《月份材料需用计划表》，并如期提交，同时，负责材料进场验收工作。

6、验收小组。

验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括：项目工程师、项目采购部门、项目仓库等，公司采购部门、工程管理部门等根据材料情况参与工程材料的入场验收。

(二)计划的填报。

1、计划周期为30天(月)，从当月的26日——次月的25日有效，只针对年度材料编制，项目材料直接填报申购即可。

2、需用计划的填报及审批。

(1)编制计划：由项目部生产部门主导编制，注明物料名称、具体规格、技术参数要求、具体到位时间、当月分批使用量及使用部位等，公司采购部门补充单价、总价、下单时间等。

(2)审批流程。

审批环节。

审批内容。

仓库、预算部门、

生产经理、项目经理。

审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求。

工程管理部门。

审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求。

公司采购部门。

审核价格的合理性。

成本管理部门。

审核价格的合理性及是否超出项目的目标成本。

公司采购部门根据各项目提交的需用计划汇编《月度采购计划》，经公司采购部门确认后按材料种类分配采购任务。

(三)材料申购。

1、对年度材料。

《申购单》由公司采购部门根据采购计划发起，经公司总经理审批后订购。

2、对项目材料和未报计划的年度材料。

《申购单》由项目部生产部根据《物料采购前置表》提前发起，经建筑项目部预算部门、仓库、生产经理、项目经理审核后，送公司采购部门、成本管理部门、工程管理部门审核，报公司总经理审批。

3、《申购单》由公司采购部门归档，对固定资产和高值周转材还需抄送公司财务部门、工程管理部门。

4、公司采购材料进场验收。

(1)材料进场前知会。

由公司采购部门根据供应商到货时间提前一天通知项目工程部门，由其组织验收小组进行验收。验收小组由项目工程部门、项目采购部门、监理单位及项目经理指定的相关人员共同组成。公司采购部门、工程管理部门根据工程需要参与或监督材料验收过程。

(2)验收。

验收小组随机抽取进场材料(设备)进行验收(如有材料样板的材料进场验收，除按照以下内容执行外，还须按材料样板封存验收的相关管理规定进行对板验收)，材料验收主要检查以下几个方面：

a、检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同及《申购单》的要求。

b、检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。

c、检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

d、检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

e、检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

f、检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。

(3)材料验收合格后，验收小组成员共同在《送货单》和《入库单》签字确认，项目采购部门办理已验收材料的入库手续。

采购工作策划方案（优秀18篇）篇二

为全面实施“农业稳镇”发展战略，扎实推进我镇秋冬生产稳步前进，促进全镇农业农村经济平稳较快发展，确保各项农业生产任务顺利完成，根据省、市、县有关秋冬生产工作会议精神，结合我镇实际，特制定本工作方案。

一、指导思想。

以科学发展观为指导，立足资源优势，以市场需求为导向，以科学技术为支撑，突出重点产业和重点区域，狠抓结构调整，全面提升秋冬农业生产种植水平，做到效益优先，应种尽种，突出示范带动，全面推进，真正实现农业增产，农民增收。

二、目标任务。

我镇20xx年秋冬生产的主要任务是以公路沿线可视范围为主，向其周边进行辐射，以办好书记、镇长、人大主席和分管领导示范点为主要手段进行科学布局，因地制宜，集中连片，着力抓好公路沿线和改制改种示范点为重点的秋冬种“绿色长廊”建设，做到有亮点、有特色、有看头。

三、组织领导。

为认真抓好我镇20xx秋冬生产工作，为我镇秋冬生产工作提供强有力的组织保障，特成立东田镇20xx年秋冬生产工作领导小组，由党委书记蒋星辉同志任顾问，镇长廖继海同志任组长，人大主席欧阳红辉同志和分管领导何雨娉同志任副组长，唐文平、李少华、蒋秋艳、唐玲、罗婷婷、钟婷为成员，领导小组下设办公室，由何雨娉同志兼任办公室主任，办公室设在镇农业综合技术推广事务中心，专门负责秋冬生产的日常工作。

（一）加强领导，明确职责。

为进一步抓好我镇20xx年秋冬生产工作，将该项工作的各项措施落到实处，做到各司其职、责任落实，实现“主要领导亲自抓、分管领导具体抓，村干部和驻村干部具体落实”的工作格局，做到人人头上有责任，个个肩上有任务，一层抓一层，层层落实。

（二）加强宣传，明确任务。

要加大对秋冬生产工作的宣传力度，做到家喻户晓，使广大群众充分认识到抓好秋冬生产是促进农业稳定增产，保障农产品有效供给的现实需要；是推进农业结构调整，促进农民增收的重要渠道；是改良土壤，培肥地力，改善生态环境，促进农业可持续发展的重大举措。使秋冬生产工作成为群众的自觉行为。

（三）示范带动，明确重点。

着办办好五个示范点，以点带面，全力推进我镇20xx年秋冬生产工作：一是办好赴马营、崩塘、泥井300亩以上油菜种植为主的示范点；二是办好沱涔公路沿线聂家寨、东田、茶园村600亩以上绿肥种植为主的示范点；三是办好下茶园500亩蔬菜种植示范点和排楼村500亩蔬菜种植示范点，共2个；四是办好牛山、泥井村改制改种示范点，在办好示范点的同时，以公路沿线为重点，抓好秋冬种“绿色长廊”建设。

（四）严格考核，狠抓落实。

为确保秋冬生产工作落到实处，镇政府由镇纪委和办公室成立专项督查组，专门对该项工作进行督查，对行动迅速，按期完成任务的村和驻村干部予以表彰，对工作滞后、不负责任、影响县里对镇里的考核成绩的村和驻村干部要进行问责。

采购工作策划方案（优秀18篇）篇三

(一)经市、区(含新区、特别合作区，下同)教育行政部门许可或备案，并在民政部门或市场监管部门登记的各级各类民办教育培训机构。

(二)经市场监管部门登记的开展语言能力、体育、艺术、科技等培训的相关机构。

2、时间安排。

(一)自5月25日起，举办面向成人类、高考复读、高考艺考以及面向高三年级学生学科培训的机构可自愿申请，经区新冠肺炎防控指挥部办公室学生返校工作专班评估验收合格，并报市新冠肺炎防控指挥部办公室学生返校工作专班批准后，可以开展线下培训活动。

(二)6月2日起，除(一)以外的其它各级各类教育培训机构可自愿申请，按上述要求验收合格并经批准，可以开展线下培训活动。

(一)提出申请。

各教育培训机构要按照属地管理要求，认真做好各项准备工作，制定线下培训工作方案和疫情防控应急预案，向所在区新冠肺炎防控指挥部办公室学生返校工作专班提出申请。学员中有中小学生的，须将名单列表报区学生返校工作专班备案。

(二)分类验收。

各区新冠肺炎防控指挥办学生返校工作专班根据省市有关文件精神对教育培训机构组织分类验收。

2)按照《深圳市教育局关于做好校外培训机构开展线下培训准备和疫情防控工作的通知》防疫要求，对其它机构进行评估验收，逐条对照检查疫情防控措施落实情况，验收合格后，上报市新冠肺炎防控指挥部办公室学生返校工作专班。

(三)公布名单。

培训机构经验收合格和批准，由市新冠肺炎防控指挥部办公室学生返校工作专班定期向社会公布名单，可开展线下培训。允许开展线下培训的各机构须在醒目位置公示经批准的《深圳市培训机构开展线下培训审批表》。

4、工作要求。

(一)明确责任。各教育培训机构法定代表人是复工复课及疫情防控的第一责任人。各区学生返校工作专班要督促、指导培训机构严格按照省学生返校专班57号文和《深圳市教育局关于做好校外培训机构开展线下培训准备和疫情防控工作的通知》要求，积极主动做好线下培训与疫情防控工作。

(二)属地管理。各区学生返校工作专班要切实落实属地管理责任，统筹辖区内培训机构线下培训及疫情防控工作，组织开展线下培训评估验收与审批。要主动服务辖区培训机构，协调安排对接街道、社区、社康中心具体联系人和联系电话，共同做好相关工作。要加强联防联控，将培训机构纳入属地“三位一体”管理，落实各项防控措施，做到“风险得不到控制不复课、防控条件不具备不复课、安全得不到保障不复课”。对属地培训机构的违规行为，要从严进行查处。

(三)强化指导。加强对重点地区、重点岗位人员健康检测指导管理。各区学生返校工作专班要指导培训机构做好对国内外重点地区返深的师生员工，按疫情防控指引和要求做好核酸检测、健康码申报和健康信息申报等工作，确保符合要求的师生员工才能复工复课。学员复课实行自愿原则，准许复课的学员家长要填写《家长(学员)承诺书》。

(四)扫码登记。对培训机构出入人员(师生员工、来访人员等)实行严格的信息登记制度，所有人员必须进行扫码登记。到访人员不扫码登记的一律不得进入，扫码结果不符合条件的一律不得进入。

采购工作策划方案（优秀18篇）篇四

为了适应加入wto的需要，大力推进我市企（事）业技术创新工作，促进全市科技、经济发展，参照国家知识产权局、国家经贸委联合下发的《关于开展全国企业专利试点工作的通知》精神及作法，指导全市企（事）业专利工作深入开展。本着“试点先行，积累经验，以点带面，积极发展”的方针，拟选择若干家企（事）业作为试点单位，予以积极指导，促使这些企（事）业在专利文献运用、专利申请、专利产权管理、专利技术实施、产业化、专利保护等方面先行一步，起到专利工作示范作用，从而推动全市企（事）业专利工作健康发展。

凡我市内企（事）业单位具备下列条件之一者，可申请列入全市企（事）业专利工作试点单位：

1、已建立了专利工作规章制度，确定了专利工作的主管领导，设立了专利工作机构，配备了专职或者兼职的专利工作人员，专利制度的功能、作用已得到发挥的企（事）业。

2、专利产品已成为企（事）业的支柱，并具有可观的市场前景。

3、专利技术实施效益好的企（事）业。

4、专利技术应用或专利战略运用形成新的经济增长点的企（事）业。

5、开展现代企业制度试点的企业单位。

6、已拥有一件以上高新技术专利，并开发为市场畅销或知名品牌产品的企业。

被列入全市企（事）业专利工作试点的单位。要根据自身条件和需要，制订试点方案，遵照《企业专利工作管理办法》积极开展工作。试点工作中要特别注意抓好以下几个主要环节：

1、充分利用专利信息，提高企（事）业科技水平和技术创新能力。增强企（事）业利用专利信息的意识，把对专利信息的利用逐步纳入到科研、生产活动中。有条件的应尽快建立专利文献数据库，随时掌握国内外动态，积极开展专利文献检索工作。在科研立项、产品开发、技术引进以前要进行必要的专利文献检索、分析和论证，避免低水平重复研究，避免侵犯他人的专利权，提高科研立项和产品开发工作的起点和水平。在技术引进、消化吸收的过程中，要注意专利信息的利用，并争取在引进技术的基础上进行技术创新。

2、增强专利保护意识，制订和运用专利战略。企（事）业完成发明创造后，对适宜申请专利保护的，要及时申请专利，使专利保护与市场开发结合起来，把专利保护纳入企（事）业单位的经营管理体制中，以提高产品的竞争能力，保护国家和企（事）来单位自身的合法权益。特别要注意处理好专利申请与科技成果鉴定之间的先后关系，凡要申请鉴定的技术或产品，首先应办理专利申请，待获得专利申请后，再组织科技成果鉴定、新产品发布会或新产品展览（销）会，以免丧失新颖性而失去获得专利资格。结合现代企业制度的建立，开展专利战略研究，掌握相关领域国内外的技术发展方向和目标，制定出专利进攻和专利防御战略，指导本单位开展技术创新和参与市场竞争，使之能得到整体和长远的发展。

3、完善企（事）业专利工作管理制度，培训专利工作人员。确定企（事）业专利分管领导，指导专人负责。有条件的要设立专利工作机构，从组织上保障专利工作的顺利开展。同时制定专利管理办法，完善专利管理制度，使本单位开展专利工作有章可循，并将专利工作纳入经营管理体制之中，以适应企（事）转制和建立现代企业制度的需要。积极培训专利工作队伍，不断提高专利工作人员的素质，使其在发明创造、专利申请、专利文献检索、专利产权管理、专利技术实施、专利保护等方面发挥积极作用。

4、建立知识产权管理制度，加强知识产权的保护，建立和完善社会主义市场经济体制和现代企业制度，需要明晰企（事）业的产权，包括有形资产和无形资产。要制定专利产权管理办法，维护国家、单位和发明人的合法专利权益。在签订研究、开发合同中，必须明确专利申请权和专利权的归属。企（事）业转让专利权、以专利权入股、许可他人实施专利技术等，须进行专利资产评估。

大力开展产、学、研联合，促进专利技术产业化。一是实施企业自身的专利技术；二是将高等院校和科研院所的专利技术引进到企业共同进行中试和产业化：三是企业根据市场需求，与高等院校和科研院所、开发新产品。通过专利技术产业化和商品化，形成拥有自主知识产权的民族工业，创立一大批专利名牌产品，以占领国内外市场。

列入全市企（事）业专利工作试点单位，须由具备条件的单位提出申请，经各县（区）科技局、知识产权管理机构推荐，各县（区）只能推荐1-2个单位。经市知识产权局审批后报省知识产权局确定。

经审批确定的专利试点单位，要定期填报专利试点工作情况登记表。

1、试点单位研究、开发、生产、经营的专利技术和专利产品可优先考虑列入全市专利技术专项资金项目，并按有关规定给予资助。

2、列入试点的企（事）业单位，将对其知识产权的申报费用给予一定的资助。

试点时间自申请批准之日起，时间为2年。

**市知识产权局成立企（事）业专利试点工作领导小组，具体负责专利试点工作的审定、考核和奖惩。凡被列入全市企（事）业专利工作试点单位，每年要考核一次。考核内容为专利试点主要内容，考核评价指标另定。考核合格者，可继续列入试点单位，对其中取得明显经济效益、产业化进程较快的企（事）业经评定可授予《**市企（事）业专利工作先进单位》荣誉称号，并对有突出贡献人员予以表彰、奖励。考核不合格者取消试点资格。

各县（区）科委、知识产权管理部门要切实加强对试点单位的工作指导，帮助研究解决工作中遇到的具体问题，及时总结推广有普遍指导意义的经验，以推动全市专利试点工作的开展。

各县（区）要根据本地实际情况，再选择几家企（事）业单位作为本地区、本部门、本行业的专利试点单位，参照本方案有关条款，开展专利试点工作，并将专利试点情况报送市知识产权局。

采购工作策划方案（优秀18篇）篇五

为加强学校精神文明建设，纠正行业不正之风，弘扬正气，规范学校办学行为和教师的教育、教学行为，加强校风和师德建设，构建和谐、平安校园，根据枞阳县教育局20xx年4月15日会议和《枞阳县教育系统治理教育“三乱”工作方案的.通知》文件精神，特制定学校制止“三乱”工作实施方案：

一、活动目标。

通过深入治理教育“三乱”活动，推进素质教育深入实施。进一步规范学校办学行为，促进学校依法治校、依法治教，提高学校办学理念，将治理教育“三乱”纳入治校体系，切实减轻学生过重课业负担，促进教育良性竞争，树立教育良好形象；进一步规范教师从教行为，加强师风师德建设，推进教育行风建设，提升治教治学水平，提高教育教学质量；进一步加大对教育“三乱”的惩处力度，营造全社会自觉抵制教育“三乱”氛围，遏制教育不正之风，办好人民满意教育。使学校管理工作走向制度化、法治化、规范化，确保学校教育改革发展的顺利进行。

二、主要措施。

1、加强领导，提高认识，进一步完善以校长为第一责任人的治理“三乱”工作领导小组。明确职责，提出要求，确保所有工作落到实处。

附：领导小组名单。

组长：

副组长：

组员：

2、治理乱收费。重点治理在职教师各类因乱办班（乱辅导）、乱带生行为产生的乱收费。从重处理在职教师自行收费和以学校、学段、班级、社会办学机构及假借他人名义的收费行为，从严处理在职教师介绍学生收取回扣及学校以无偿辅导为幌、行乱收费之实的行为。坚决禁止以各种名目向学生推销、推荐各种学习资料、学习用品。

3、治理乱办班。重点治理学校或在职教师利用学生午休、下午放学后或者节假日时间，在校或者租用校外场地组织学生进行集体辅导，在职教师擅自外出兼课。

4、落实责任，学校与每位教师签订承诺书。在教师中开展“教育形象工程”活动，树教师教学正气，树教育新风，真正把纠风治乱工作落实到实处。xx镇中心校与教师签订承诺书。

5、加强监督，加大对治理“三乱”工作的督查力度。学校设立“举报箱”，对群众举报、家长来信、来访等进行及时处理，对违反“三乱”的教师，一经查实，将严格按照有关规定严肃处理，不留后患。

6、常规管理工作：

（1）领导小组成员定期和不定期地组织相关人员到教师或者学生家里进行实地抽查，了解情况，发现问题，及时处理。

（2）拓宽沟通渠道，：

注：

1、此方案如有与上级文件精神相抵触时，以上级文件精神为准。

2、此方案从制定之日起开始执行。

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采购工作策划方案（优秀18篇）篇六

方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密，并有很强可操作性的计划。你知道采购工作策划方案怎么写吗？白话文的小编精心为您带来了采购工作策划方案【优秀4篇】，希望可以启发、帮助到大家。

一、总则。

为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。

二、管理体制。

公司可设立专门的采购部门，具体负责公司采购业务。

公司所有原轼材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。

公司采购实行集中与分散相结合体制。

三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由采购部门统一办理；低值、小额或限额以下的采购，由使用的部门各自办理。

公司实行成批和零星采购相结合体制。

五、年度物资计划难以概括，或市场供求变化导致物资需求计划改变的，可在年度中进行多交的零星采购。

六、贯彻“五适”方针，即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点，购进适当品质及适当数量的物料。

七、采购计划与申请。

根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，可以制定年度采购计划预案。

根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化，相应制定半年、季度或月度的具体采购计划，该计划按期滚动修订。

公司年度采购计划须经总经理办公会议批准实施，半年、季度采购计划须经总经理审批，月度采购计划变化不大的经总经理划主管副总核准。

根据采购计划制作的采购预算表，以一式多联方式提交，分别经采购部经理、主管副总、总经理按权限签批核准。

公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时，可即进提出采购申请，并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购。

八、采购实施。

采购部收到请购单或采购计划被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。合同文本须经采购主管和主管副总经理批准。重大采购合同须经公司律师审核和工商部门鉴证。采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部申请借款，及时向供应方支付定金和各期货物。采购员按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。收到托运单据或提货凭单后，即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收。如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，采购购员可拒绝接收或将货物退回供应方。对货物品种、质量、数量与合同不符的，采购员及进告知供应方，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。采购员负责对在签字货物和在签字货款明示于图表，分类监控、跟催。采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更生产计划。

九、其他。

1、采购部应采取有效措施，完成公司下达的降低采购成本的指标，或达到采购目标成本。

2、采购员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况，趋势预测，提出最有利的采购时机。

3、采购部分分析主要物料的采购成本及构成，掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本的比重，对有关费用重监控。

4、采购部选择运输方式，应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、安全性、方便性等，多方案比较后选定方式。

5、会同财务部确定贷款分期付款和结算方式，协商使用赊购、商业票据，减少公司采购和库存资金的占用。

十、采购部对采购员的如下工作行为进行考查、评价：

采购目标成本的完成情况；

采购合同履约率和违约程度；

采购成本节约额或损失额；

采购物料质量合格率；

价格波动情况；

供应商稳定性和开拓供应商新情况；

廉法或执着收回扣、受贿情况。

以上工作情况记入采购员业绩档案，作为考绩依据，并作出相应的奖励和处罚。

十一、附则。

本办法由采购部解释执行，经公司总经理办公会议批准生效。

采购流程。

1、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3、采购物料定单必须写上公司统一规定po单号报总经理审批后复印一份交与财务。

采购方式。

1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

3、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

采购实施。

1、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

2、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

3、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

采购付款方式。

1、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

2、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

1、供应商开发方面，培育和开发一些在产品质量、产品价格、产品交期和服务上都较好的供应商并与之建立彼此信任的合作关系；同时在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求几家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本，力争20__年采购成本降低1.5%，也保证供应商的服务配合能力。

2、储备供应商，收集相关器件供应商的信息，建立储备供应商数据库，以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。

3、供应商的考核主要是从产品交货及时率和产品质量合格率两方面，20__年开始，将对供应商的评比加入到采购员工作职责当中，并真正落实到工作步骤当中，总结出真正优质的供应商。

4、继续完善和提高采购控制流程水平，对采购中的一些细节进行规范，使之采购水平能够逐步优化，促进公司拥有更好的竞争力。

5、继续完善个人采购台账的工作体系。

二、仓库管理方面：

1、继续完善细化仓库管理流程，使收入库及配料发料的作业更加规范，更加严谨。

3、每季度对仓库存货半年以上的物资进行统计分析，找滞库的原因，并对一些不在使用的资料进行申请处理。

三、部门建设。

部门分工方面，相关各采购人员分类和分供应商相结合的管理方式，做到供应商管理集中，处理供应商事务及时、高效。

20__年的脚步即将迈向身后，回想走过的脚印，深深浅浅一年时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。20__年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点和年初制定的采购员工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。在魏总的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下，20__年共完成甲供材料设备采购计划88份，新签合同20份，完成乙供材料计划核批价格140份，共计完成材料设备采购计划228份，执行情况良好，较圆满地完成了所承担的任务。

组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。

20__年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。

1、完善制度，职责明确，按章办事。

20__年通过组织学习《采购管理战略》和公司iso9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。

2、公开公正透明，实现公开招标。

采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。

3、采购效益全线凸现。

一、通则。

（一）适用范围。

项目部生产性材料、固定资产、高值周转材等；对外分包的包工包料类材料。

采购不适合本办法。

（二）材料种类。

1、从采购环节分工及执行主体来说分为如下三类。

（1）种类和定义。

种类。

定义。

公司采购。

公司确定供应商，公司签订合同，公司采购，公司付款。

公司选定。

公司确定供应商，公司签订合同，项目采购，项目付款。

项目采购。

项目确定供应商，项目签订合同（公司参与合同会签），项目采购，项目付款。

（2）材料分类流程。

a、在每一项目开工前由公司采购部门起草《项目材料分类清单》，成本管理部门、工程管理部门、综合部门审核，报总经理审批确定，清单以外材料视同项目采购。

b、生效后的《项目材料分类清单》由综合部门颁布，并抄送成本管理部门、财务部门、采购部门、工程管理部门及相关项目部。

2、从材料的采招周期来说，分以下两类。

种类。

定义。

年度材料。

项目材料。

围绕项目施工所使用的物料，其供应商以项目的起止为合作周期。

（三）以下所说材料采购须遵循原则。

1、因客观原因，对采购单价在1万元以上而不能订立合同的材料采购，按“零星采购”流程办理审批，并严格履行比价（综合对比）手续。

2、每宗采购，必须按规范填写《申购单》，严禁先采购后补申购，或申购未经审批直接采购等现象，由公司财务部门或各项目成本会计把关监督每宗申购都有对应的申购单。

3、项目采购部门需及时更新并查看各项材料的已入库数量，根据入库量与合同总量的对比，正确选择审批流程，同时对超合同金额的采购及时重新签署合同或补充协议，避免合同外申购，对采购额超出合同额1万元以上（含一万元），或供货量、价款须超出合同暂定总价的1%的，超出部分必须签订补充协议，否则，相关材料款不得准予结算或报销。

4、对需现购的材料如其借资额在申购的审批范围内，采购部门可凭经审批的《申购单》直接办理借资。

（四）附则。

1、本办法由公司综合部门负责解释，经公司总经理签字生效。

2、本办法自颁布之日起执行。

二、公司采购类材料采购流程。

（一）职责分工。

1、公司采购部门。

负责汇集局部《公司采购类》的计划、申购提起、采购实施、结合库存量审核数量合理性，台账建立等工作。

2、工程管理部门。

负责审核项目提交的月度材料计划及“公司采购类”《材料（设备）申购单》（以下简称《申购单》）的必要性与合理性，项目工程师负责组织材料进场的验收工作。

3、成本管理部门。

负责“公司采购类”材料的计划、《申购单》的审定工作。主要审核计划及申购是否超出目标成本等。

4、综合部门。

根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改意见，并对相关工作流程进行修订。

5、项目部。

编制《月份材料需用计划表》，并如期提交，同时，负责材料进场验收工作。

6、验收小组。

验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括：项目工程师、项目采购部门、项目仓库等，公司采购部门、工程管理部门等根据材料情况参与工程材料的入场验收。

（二）计划的填报。

1、计划周期为30天(月)，从当月的26日——次月的25日有效，只针对年度材料编制，项目材料直接填报申购即可。

2、需用计划的填报及审批。

（1）编制计划：由项目部生产部门主导编制，注明物料名称、具体规格、技术参数要求、具体到位时间、当月分批使用量及使用部位等，公司采购部门补充单价、总价、下单时间等。

（2）审批流程。

审批环节。

审批内容。

仓库、预算部门、

生产经理、项目经理。

审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求。

工程管理部门。

审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求。

公司采购部门。

审核价格的合理性。

成本管理部门。

审核价格的合理性及是否超出项目的目标成本。

3、采购计划的编制。

公司采购部门根据各项目提交的需用计划汇编《月度采购计划》，经公司采购部门确认后按材料种类分配采购任务。

（三）材料申购。

1、对年度材料。

《申购单》由公司采购部门根据采购计划发起，经公司总经理审批后订购。

2、对项目材料和未报计划的年度材料。

《申购单》由项目部生产部根据《物料采购前置表》提前发起，经建筑项目部预算部门、仓库、生产经理、项目经理审核后，送公司采购部门、成本管理部门、工程管理部门审核，报公司总经理审批。

3、《申购单》由公司采购部门归档，对固定资产和高值周转材还需抄送公司财务部门、工程管理部门。

4、公司采购材料进场验收。

（1）材料进场前知会。

由公司采购部门根据供应商到货时间提前一天通知项目工程部门，由其组织验收小组进行验收。验收小组由项目工程部门、项目采购部门、监理单位及项目经理指定的相关人员共同组成。公司采购部门、工程管理部门根据工程需要参与或监督材料验收过程。

（2）验收。

验收小组随机抽取进场材料（设备）进行验收（如有材料样板的材料进场验收，除按照以下内容执行外，还须按材料样板封存验收的相关管理规定进行对板验收），材料验收主要检查以下几个方面：

a、检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同及《申购单》的要求。

b、检查进场材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。

c、检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

d、检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

e、检查进场材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

f、检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。

（3）材料验收合格后，验收小组成员共同在《送货单》和《入库单》签字确认，项目采购部门办理已验收材料的入库手续。

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采购工作策划方案（优秀18篇）篇七

加强物资采购管理，是深化企业改革的重要内容，是降低企业支出、提高经济效益、从源头上预防和治理腐败的一项重要举措。下面是有办公物资采购。

欢迎参阅。

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，使中心物资采购制度化，结合本中心实际，制定本办法。中心所有物资的采购均依本采购管理办法执行。

一、物资采购员由中心指定专人负责。各使用部门应根据现有物资的供应能力和工作任务，提出物资购置计划，采购计划经主任审批后由指定的人员实施采购。

二、物资采购一般应由两人组成采购小组，采购小组由采购员和使用部门负责人组成，使用部门负责人负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

三、采购物资本着公平、公正、公开的原则，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

四、使用部门在采购前应对所需物资提出详细技术要求。物资到货后，应按照技术要求及有关规定验收。验收后发现有问题，应及时处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

五、物资采购后须先进入中心库房，物资的验收、保管及使用发放严格按《物业管理中心仓库管理制度》和《库房管理员。

岗位职责。

》有关规定执行。

六、固定资产报废应按照规定的年限执行，库房管理员根据相关规定确认固定资产的报废。报废后的固定资产由中心按有关规定处理。

七、违反本采购管理办法规定，未给中心造成损失的，限期整改;造成损失的，报中心办公会议作出纪律处分。

一、通则。

(一)适用范围。

项目部生产性材料、固定资产、高值周转材等;对外分包的包工包料类材料。

采购不适合本办法。

(二)材料种类。

1、从采购环节分工及执行主体来说分为如下三类。

(1)种类和定义。

种类。

定义。

公司采购。

公司确定供应商，公司签订。

合同。

公司采购公司付款。

公司选定。

公司确定供应商，公司签订合同，项目采购，项目付款。

项目采购。

项目确定供应商，项目签订合同(公司参与合同会签)，项目采购，项目付款。

(2)材料分类流程。

a、在每一项目开工前由公司采购部门起草《项目材料分类清单》，成本管理部门、工程管理部门、综合部门审核，报总经理审批确定，清单以外材料视同项目采购。

b、生效后的《项目材料分类清单》由综合部门颁布，并抄送成本管理部门、财务部门、采购部门、工程管理部门及相关项目部。

2、从材料的采招周期来说，分以下两类。

种类。

定义。

年度材料。

项目材料。

围绕项目施工所使用的物料，其供应商以项目的起止为合作周期。

(三)以下所说材料采购须遵循原则。

1、因客观原因，对采购单价在1万元以上而不能订立合同的材料采购，按“零星采购”流程办理审批，并严格履行比价(综合对比)手续。

2、每宗采购，必须按规范填写《申购单》，严禁先采购后补申购，或申购未经审批直接采购等现象，由公司财务部门或各项目成本会计把关监督每宗申购都有对应的申购单。

3、项目采购部门需及时更新并查看各项材料的已入库数量，根据入库量与合同总量的对比，正确选择审批流程，同时对超合同金额的采购及时重新签署合同或补充协议，避免合同外申购，对采购额超出合同额1万元以上(含一万元)，或供货量、价款须超出合同暂定总价的1%的，超出部分必须签订补充协议，否则，相关材料款不得准予结算或报销。

4、对需现购的材料如其借资额在申购的审批范围内，采购部门可凭经审批的《申购单》直接办理借资。

(四)附则。

1、本办法由公司综合部门负责解释，经公司总经理签字生效。

2、本办法自颁布之日起执行。

二、公司采购类材料采购流程。

(一)职责分工。

1、公司采购部门。

负责汇集局部《公司采购类》的计划、申购提起、采购实施、结合库存量审核数量合理性，台账建立等工作。

2、工程管理部门。

负责审核项目提交的月度材料计划及“公司采购类”《材料(设备)申购单》(以下简称《申购单》)的必要性与合理性，项目工程师负责组织材料进场的验收工作。

3、成本管理部门。

负责“公司采购类”材料的计划、《申购单》的审定工作。主要审核计划及申购是否超出目标成本等。

4、综合部门。

根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改意见，并对相关工作流程进行修订。

5、项目部。

编制《月份材料需用计划表》，并如期提交，同时，负责材料进场验收工作。

6、验收小组。

验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括：项目工程师、项目采购部门、项目仓库等，公司采购部门、工程管理部门等根据材料情况参与工程材料的入场验收。

(二)计划的填报。

1、计划周期为30天(月)，从当月的26日——次月的25日有效，只针对年度材料编制，项目材料直接填报申购即可。

2、需用计划的填报及审批。

(1)编制计划：由项目部生产部门主导编制，注明物料名称、具体规格、技术参数要求、具体到位时间、当月分批使用量及使用部位等，公司采购部门补充单价、总价、下单时间等。

(2)审批流程。

审批环节。

审批内容。

仓库、预算部门、

生产经理、项目经理。

审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求。

工程管理部门。

审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求。

公司采购部门。

审核价格的合理性。

成本管理部门。

审核价格的合理性及是否超出项目的目标成本。

3、采购计划的编制。

公司采购部门根据各项目提交的需用计划汇编《月度采购计划》，经公司采购部门确认后按材料种类分配采购任务。

(三)材料申购。

1、对年度材料。

《申购单》由公司采购部门根据采购计划发起，经公司总经理审批后订购。

2、对项目材料和未报计划的年度材料。

《申购单》由项目部生产部根据《物料采购前置表》提前发起，经建筑项目部预算部门、仓库、生产经理、项目经理审核后，送公司采购部门、成本管理部门、工程管理部门审核，报公司总经理审批。

3、《申购单》由公司采购部门归档，对固定资产和高值周转材还需抄送公司财务部门、工程管理部门。

4、公司采购材料进场验收。

(1)材料进场前知会。

由公司采购部门根据供应商到货时间提前一天通知项目工程部门，由其组织验收小组进行验收。验收小组由项目工程部门、项目采购部门、监理单位及项目经理指定的相关人员共同组成。公司采购部门、工程管理部门根据工程需要参与或监督材料验收过程。

(2)验收。

验收小组随机抽取进场材料(设备)进行验收(如有材料样板的材料进场验收，除按照以下内容执行外，还须按材料样板封存验收的相关管理规定进行对板验收)，材料验收主要检查以下几个方面：

a、检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同及《申购单》的要求。

b、检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。

c、检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

d、检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

e、检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

f、检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。

(3)材料验收合格后，验收小组成员共同在《送货单》和《入库单》签字确认，项目采购部门办理已验收材料的入库手续。

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采购工作策划方案（优秀18篇）篇八

第一条为了进一步提高政府采购工作效率，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）和《河北省省级行政事业单位购置交通工具、办公自动化设备政府采购协议供货管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）的有关规定，结合我县实际，制定本办法。

第二条县级国家机关、事业单位和团体组织（以下统称采购人）使用财政性资金采购纳入县级集中采购目录以内、采购限额标准以上的办公自动化设备（以下简称办公设备），适用本办法。

第三条办公设备政府采购协议供货范围：

（二）其他产（商）品本次（年度）批量采购金额在5万元以下（含5万元）的家电设备类（包括空调、电视机、录像设备、摄像机、照相机、vcd、冰箱等）均属于政府采购协议供货范围。

第四条协议供货除遵循《政府采购法》的有关规定外，还应遵循以下原则：

（一）简化采购环节；

（二）预先确定（厂家、经销商、商品型号、优惠率或优惠价格）原则；

（三）保证质量、节约资金、诚信服务；

（四）保护采购人、制造厂、经销商三方利益；

（五）确定一定时限原则。

第五条县级政府采购协议供货经销商由县级集中采购机构按照《政府采购法》规定的采购方式确定：

（二）协议供货期限。一般情况下办公设备协议供货商每半年一定。

第六条政府采购协议供货经销商确定后，县采购办代表县级采购人与中标的办公设备协议供货经销商签订《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货协议书》（格式略），经销商向县采购办出具统一格式的《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货经销商承诺书》（见附件1）。

第七条县采购办将中标的协议供货经销商以及协议供货的产（商）品、价格等有关情况通知县级采购人和有关部门。

第八条协议供货采购应遵循的程序。

（二）采购人填写《魏县行政事业单位政府采购项目明细表》（见附件3）；

（三）采购人在协议供货经销商（同一品牌）之间择优选择经销商。采购人在实施协议采购办公设备前，若发现协议经销商销售的同品牌、同配置、同质量、同售后服务的价格高于其了解的非协议经销商的价格时，在一定条件下享有以下选择权：

1、按照《政府采购法》的规定，在不指定品牌条件下采取公开招标方式采购；

2、可在办公设备协议供货商之外另行选择经销商，但应符合以下条件：

（2）该经销商必须有生产厂家销售该产品的授权；

（3）在县内有售后服务人员，且上门服务；

（4）其提供的单台产（商）品价格应比协议供货当日价格低5％；

（5）经销商同意向有关部门出具由法人代表签字、加盖公章的基本情况表、承诺书（包括商品名称、型号、配置、质量、售后服务承诺等）。

4、按近期公开招投标、竞争性谈判同品牌、同配置、同质量、同售后服务办公设备的价格随标，但须征得中标经销商的同意。

符合上述规定条件的，由采购人提出申请（附有效证明材料），县政府采购办公室审核批准后，可在办公设备协议经销商之外另行选择其他经销商。其余程序与纳入协议供货的相同。

（八）支付资金。采购项目属于纳入部门年度政府采购预算的，县财政集中支付中心凭采购人出具的《魏县行政事业单位政府采购财政直接支付申请书》、《魏县行政事业单位政府采购项目明细表》、《魏县行政事业单位办公设备协议供货通知书》、《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货合同》、《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货验收报告》、发货票，将货款直接支付给协议供货经销商；使用单位自筹资金或使用财政已拨入采购人银行账户资金的，由采购人按合同约定直接向协议供货经销商支付资金。

第九条权益保护。为使采购当事人的合法权益受到保护，县采购办和采购当事人应做好以下工作：

（一）县采购办。县采购办负责县级政府采购办公设备协议供货的日常管理、监督和检查工作，包括：

7、监督、检查协议供货经销商履行《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货合同》（格式略）、《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货经销商承诺书》情况，内容包括：

（1）市场价格、采购价格和采购优惠率执行情况；

（2）向县集中采购机构报送市场价格以及其他资料情况；

（3）经销商供货情况、商品质量、售后服务情况；

（4）采购人进行的询价情况；

（5）对反映的问题需核实情况；

（6）协议供货资金结算情况。

（二）县级集中采购机构。

1、接受县采购办代采购人的委托，定期按照《政府采购法》的有关规定组织招标；

3、及时了解和掌握协议供货经销商供货范围内的产品质量、价格信息；

6、县采购办委托的其他事项。

（三）协议供货经销商。

7、有权拒绝采购人的不合理要求；

8、自愿参加采购人在协议供货经销商范围内进行的自行询价；

9、县采购办认定的其他事项。

（四）采购人。

1、认真执行本办法的有关规定；

6、不得代其他单位或个人采购政府采购协议范围内的办公设备；不得向中标经销商提出超越协议供货承诺书范围的其他要求。

第十条违规处理。

（一）采购人。

1、对逾期报送本部门年度购置计划或不执行本办法的，仍按公开招标程序办理。对逾期不报年度购置计划或不执行本办法，又不按公开招标程序办理的，责令补报并视情况给予有关责任人员通报批评。

2、对于擅自采购办公设备的，一经查出，将按照《政府采购法》有关规定进行处罚；

3、采购人与协议经销商签订政府采购协议供货合同后未履行合同的，按《政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的有关规定进行处理。

（二）协议供货经销商。协议供货经销商发生下列行为，一经查出，将按有关规定取消政府采购协议供货经销商资格并在媒体上公布曝光。

1、不按时向县采购办、县级集中采购机构报送月份政府采购协议供货执行进度情况的；

3、协议供货价格与市场零售价格相同或高于市场零售价格的；

4、擅自、变相提高价格的；

5、与采购人串通违反财经纪律的。

第十一条县级采购人采购县级集中采购目录以内或者采购限额标准以上电器设备，由县级集中采购机构提出意见，经县采购办批准后，比照本办法执行。

第十二条本办法由县财政局负责解释。

第十三条本办法自20xx年3月23日起执行，20xx年3月23日废止。

采购工作策划方案（优秀18篇）篇九

20__年的脚步即将迈向身后，回想走过的脚印，深深浅浅一年时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。20__年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点和年初制定的采购员工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。在魏总的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下，20__年共完成甲供材料设备采购计划88份，新签合同20份，完成乙供材料计划核批价格140份，共计完成材料设备采购计划228份，执行情况良好，较圆满地完成了所承担的任务。

组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。

20__年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。

1、完善制度，职责明确，按章办事。

20__年通过组织学习《采购管理战略》和公司iso9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。

2、公开公正透明，实现公开招标。

采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。

3、采购效益全线凸现。

采购工作策划方案（优秀18篇）篇十

入围资格。

1)工业与民用建筑甲级监理资质;。

2)无通报批评或重大投诉记录;。

3)近三年来同类工程监理服务总建筑面积不小于30万m2;。

5)拟定的项目主要监理人员在本公司的工作时间不少于2年。

监理人员的资质审查。

1)招标前应详细列出对监理公司派驻现场的人员数量及资质要求,要求土建工程师不少于2名,水暖、强电、弱电工程师各不少于1名,专职资料员1名。

2)评标时应对拟派的项目总监理工程师和主要监理公司人员进行面试。

3)核对进场监理人员名单是否与监理合同相符,检查和了解监理人员的学历证书、职称证书、资格证书、工作简历是否真实可靠;并对进场的监理人员进行面试,符合要求才能进场开展监理工作。

4)及时将长驻现场的监理人员姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、进出时间等情况登记在《监理人员登记表》上。

5)定期(每月)对现场开展工作的监理人员进行考核,填写《监理工作考核表》,及时调整不合格的监理人员。

2、总包招标。

入围资格。

1)公司近三年入选当地优秀施工企业;。

2)项目经理近三年内累计同类工程建筑面积5万m2以上;。

3)项目经理近两年来在各地施工企业质量与安全业绩考核中无重大不良记录;。

4)具备建筑企业一级及以上资质。

3、分包管理与甲供材料协调。

总包管理工作包括:。

1)报建与验收:分包单位对所承包工程范围的施工质量、进度和竣工资料的完整性负责;总包负责监督、检查和有关报建、验收、竣工资料备案手续办理。

2)进度协调:总包单位应在开工后30日内提交分包工程的进出场时间,经甲方监理、确认后执行;协调日常工作,按月提供对各分包工程的进度要求。

3)合同付款:分包工程在支付进度款时,分包单位向总包提交形象进度及付款申请,经总包确认后,提交监理公司、甲方才能向分包单位支付工程款。

4)安全文明施工:分包单位进场后,总包负责对其现场安全和文明施工进行管理;分包工程施工过程中及竣工后,总包方负责督促分包单位将易破坏部分进行包装保护。

总包配合工作包括:。

1)在分包工程施工前,按甲方及分包单位的要求完成有关的土建项目施工,提供具备各分包工程施工的条件。

2)提供必要的测量定位线;::与分包单位核对各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据是否统一,并对所提交资料的准确性负责。

3)提供工地现有的垂直运输、脚手架供分包工程使用,如需拆除应报甲方批准;。

4)施工、生活用水用电接口,水电费由总包单位负责;。

5)提供办公和生活便利、加工场地等;。

6)提供分包人员、材料、设备进场、吊装、堆放、保管条件;。

10)其他方便分包工程施工的工作。

11)分包工程的余土由各分包单位自行负责清理,工完场清;总包单位对此进行监督。

甲供材料管理。

1)除甲供材料、设备外,其它材料、设备均由总包单位采购。

2)总包单位应于合同签订后30天内编制甲供/限价材料、设备计划报甲方采购,总包不及时上报或上报数量有误,责任由总包负责。由于工程变更引起甲供材料、设备数量的变化,总包应在收到变更通知5日内书面通知甲方。

3)甲供材料、设备送到现场,由供应商负责卸货;甲方、总包和供应商三方共同验收后即交总包保管。总包应为甲供材料、设备的进场、卸货和仓储提供必要的条件。

4)总包提交的甲供材料、设备数量应准确,超出工程用量及其合理损耗量部分由总包向甲方购买。

5)因总包对材料、设备供应商的付款拖延导致供货不足影响工程进度,由此带来的损失由总包承担。甲方有权利从总包的付款申请中扣除该款项直接支付给指定供应商。

6)总包供应的装饰材料,水电管线、设备均需向甲方报送三家以上供应商资料,经甲方和监理公司确定、封样后方可采购。

7)所有材料、设备均由总包按规定进行检查、送检。

8)材料、设备的见证取样应符合国家和当地有关规定要求,并保证每一种需检测的材料、设备均有见证取样。

9)所有材料、设备均必须符合图纸、规范和有关规定的要求,总包有责任拒绝不合格的甲供材料、设备,并书面通知甲方,说明理由。因甲供材料、设备不合格带来的退货及损失由甲方全部承担。

4、配套专业分包工程招标。

对于小区内市政配套工程:供水、供电、供热、燃气、电信、有线电视工程,应尽可能采取货比三家招标、比价方式确定承建商、供应商;部分配套工程由于受到社会资源的限制,可以直接委托,但费用审核和管理仍服从统一协调;工程部应尽可能直接与市政配套主管部门沟通,充分了解、理解各配套主管部门的业务操作流程和规定,做到有章可循,避免信息不对称带来的被动局面,防止人为操作。

采购工作策划方案（优秀18篇）篇十一

经营一家零食店首先要考虑的是自己要卖什么样的零食产品，而且所卖的零食产品必须是能够满足人们需求和欲望的，是能够激起很大的消费浪花的，只有这样才能真正挣到钱。

因此，创业者在采购零食店食物的时候，需要多向别人学习，看看同行的食物种类多少，借鉴一下，采购符合自己店铺经营内容的产品种类。并且采购食品也是有门道的，并没有想象的那么简单，需要各位创业者们多多学习和摸索才行。

其实，做任何创业项目都是有高中低档次的区别，这样才能明确出自己的目标消费者，所以说开一家零食店也是如此，需要创业者们在开零食店之前，做好店铺的定位，这样才能确定好下一步工作的开展。与此同时，确定了零食店的定位以后，也能确定好自己的店铺产品是针对于那个层次和类别的顾客群体。也就是说，得先确定好自己的店铺档次，这样才能更好的规划和经营。

说到底，人们开一家零食店就是为了挣钱，满足自己生活所需的。谈到挣钱，为了保证零食店的收入空间，必须要做好产品的供货渠道，只有供货渠道稳定了，才能控制好零食店的经营成本。所以说，想要开好一家零食店必须要找到稳定的供货渠道才行。建议各位创业者在寻找供应商的时候，一定要多进行对比，不要盲目的进行选择，这样才能挑选出性价比超高的一家。

经营零食店当然少不了一定的促销和推广了，正所谓酒香也怕巷子深，零食店里的产品再好，如果不去推广和宣传，怎么能让顾客了解和接受呢。所以，创业者在经营零食店的时候，必须要做一些促销推广方面的活动，只有做了促销活动，才能让周围的消费者熟悉店铺，记住零食店的存在，自然就会在想吃零食的时候就会想起创业者的店铺了。

此外，作为零食店的经营者还需要懂得顾客们的需求，只有把握住他们真正的需求，才能赢得他们的喜欢和信赖。同时顾客们的需求并不是固定不变的，创业者需要根据市场的动态变化，不断的更新自己店内的产品种类，定期引进一些比较新颖的食物，这样才能使零食店充满吸引力，不会被其他零食店所打倒，保持好自己应有的竞争力。

采购工作策划方案（优秀18篇）篇十二

2、适用范围。

3、定义。

施工材料:包括设备及线材。

零星材料:用于项目中的对相关设备、设施进行保护或连接的辅助材料。

工具:在项目施工过程中需要的相关工具,包括电动工具。

办公用品及设施:办公需要而需购买的相关办公用品及设施。

4、职责。

部门/岗位工作内容。

部门经理负责采购申请、订单及付款的审批。

本部事务主管负责协调采购工作按流程顺利执行,负责审批办公用品的采购申请。

施工负责人/城市负责人负责对本项目所需物资做出统筹计划,填写采购申请。

施工技术组负责对项目组工程物资采购申请技术层面的审核。

采购管理员负责对项目组物资采购申请制作、申请、发放订单,跟进供货情况及办理付款手续。

部门财务负责审核单价、与供应商对账及资金使用计划。

物资计划管理员负责编制采购计划、物资调配、跟进供货情况及核对项目组进仓单。

5、方法和过程控制。

5..1施工材料的采购。

采购计划。

项目进场之初,由物资计划管理员根据工程合同及施工细化方案做出《智能化工程物资采购计划》发至采购管理员。

由采购管理员在《智能化工程物资采购计划》填写采购周期后发至项目组,同时抄送物资计划管理员,现场施工负责人根据采购周期及运输时间做好物资申请计划。

物资申请。

现场施工负责人发出《智能化工程项目组物资申请单》,物资申请必须有编号,在邮件主题中也必须写明是××项目组采购申请××号。

施工技术组根据现场实际情况及技术需要填写意见。

部门物资计划管理员根据各区域及各项目库存情况合理做物资调配。

部门经理审批后发采购管理员采购。

设备及线材类物资由部门统一采购,零星材料和工具一部分由部门采购,一部分由项目组自行在当地供应商处购买。

采购管理员根据采购申请以项目组为单位编制《智能化工程物资采购订单》、《智能化工程样品借用单》;需调拨的物资由物资计划管理员填写《智能化工程物资调拨单》。

《智能化工程物资采购订单》编号原则为:项目地点+项目组名称+期数+流水号。如订单有更改,则原订单相应作废,其编码也相应作废,新订单编码按流水号顺延。

金额在50000元以下的订单由部门财务审核、部门经理审批后,盖部门公章发出。

金额在50000元以上订单需按公司审批流程审批后,盖部门公章后发出。

采购管理员在《智能化工程项目组物资申请单》中注明此申请的订单编号、调拨单号或样品借用单号后发至项目组,抄送物资计划管理员。

采购管理员要求供应商必须及时将送货单一式两份发至部门物资计划管理员及项目组,并在送货单中注明订单号。

物资计划管理员依据采购申请及订单,根据供应商交货情况,及时安排发货。并在收到送货单后,以邮件形式告知项目组**订单/调拨单/样品单已发货。

施工负责人/城市负责人需及时反馈《智能化工程项目组物资申请单》完成情况,物资计划管理员负责跟进《智能化工程项目组物资申请单》,未及时到货物资需及时与采购管理员沟通对接。

各项目组如需向供应商借用样品,需提前填写《智能化工程样品申请单》。

采购管理员根据《智能化工程样品申请单》填写《智能化工程样品借用单》。

采购管理员将《智能化工程样品借用单》盖部门公章后发至供应商,同时以邮件形式发至物资计划管理员及项目组,由样品接收人员负责填写《智能化工程物资进仓单》。

如在后续采购过程中,订货数量包括已借用样品,则需注明《智能化工程样品借用单》单号,以备查对。

《智能化工程样品申请单》编号规则同《智能化工程项目组物资申请单》编号规则,《智能化工程样品借用单》编号为j-yp+流水号。

付款。

由采购管理员整理出相关订单及其物资申请报告的邮件批复页、发票、附项目组《智能化工程物资进仓单》,如果订单数量与结算数量有增加或减少,需填《智能化工程物资付款结算单》,由物资计划管理员、部门财务、本部事务主管审核、部门经理审批后报公司财务管理部审批结算。

零星材料及工具采购。

项目组采购零星材料及工具,每月底由项目组填写《智能化工程项目组零星材料需求计划》,报施工技术组、物资计划管理员审核,部门财务审批后方可采购。在当地采购的零星材料和工具须在指定合格供方采购。

每月报销时付《智能化工程项目组零星材料需求计划》及邮件批复页、《智能化工程物资进仓单》、发票报销。

办公用品、家私电器及劳保用品采购。

采购办公用品、家私电器及劳保用品由项目组填写《智能化工程项目组办公物资需求计划》报部门财务审核、本部事务主管审批后方可采购;如果采购单价200元以上1000元以下的物资需资产管理员审核,单价1000元以上的家私电器及办公类固定资产申请由项目/城市负责人填写《物资/服务申请报告》申请,本部事务主管审核,经部门经理审批后按公司流程进行。

每月报销时附《智能化工程项目组办公物资需求计划》/《物资/服务申请报告》及邮件批复页、发票报销。

分包工程。

由施工负责人填写《物资/服务申请报告》(附合同草案)报部门采购管理员,由采购管理员报部门财务审核,权限内的部门经理审批,由采购管理员跟进审批工作。超过部门经理权限的按公司相关程序执行。

分包工程结束后,由项目负责人负责组织相关验收工作,并填写验收报告。

付款时需附:《物资/服务申请报告》及其邮件批复页、合同、内部验收申请。

付款结算单,由项目负责人整理申请付款。

分包合同编号规则同订单编号规则。

使用范围:已经经过评估为公司合格供方的供应商在新增产品报价或原有产品单价变动时使用。

由采购管理员填写《智能化工程部采购单价变更审核表》,报部门财务审核,部门经理审批后,报公司财务管理部备案。

本办法未涉及的物资审购规定按《采购管理程序》执行。

6.相关文件。

《采购管理程序》。

7.相关记录和表格。

《物资/服务申请报告》。

《智能化工程项目组物资申请单》。

《智能化工程物资调拨单》。

《智能化工程样品申请单》。

《智能化工程样品借用单》。

《智能化工程物资付款结算单》。

《智能化工程项目组零星材料需求计划》。

《智能化工程物资进仓单》。

《智能化工程部采购单价变更审核表》。

采购工作策划方案（优秀18篇）篇十三

本系统安装的主要机电设备及材料包括变压器、开关柜、铁塔和光缆等,种类繁杂，而且会出现交叉作业。

2设备材料采购。

严格按工程技术规范书和设备材料清单进行采购，对业主指定厂家的设备严格在指定厂家采购。所有设备材料保证满足：

3)设备仪器制造质量优良、性能可靠；

1)做好配合安装准备工作，安装工作开始前，向监理人提供主要设备资料复印件，供监理工程师审批或确认，资料复印件包括：设备总图、部件总图、重要的零件图等施工安装图纸及安装技术说明书；设备出厂合格证和技术说明书；制造验收资料和质量证书；安装用控制点位置图；安装使用的基准线，应能控制设备的安装尺寸和安装精度，设置安装基准线用的基准点应牢固、可靠、便于使用，并应保留到安装验收合格后方能拆除；安装检测选用框式水平仪和经纬仪作为检测工具；安装前，按设备需要起吊的最大重量配备吊装设备、相应的钢丝绳、卸扣和运输车辆。

2)变压器投入运行前的检查和试验，检查分组件的安装是否符合要求；检查气体继电器两端和冷却器上下联管、油箱管接头处开是否处于开启位置；分接开关指示位置是否正确，三相是否一致，转动是否灵活。变压器主体和铁芯接地套管等是否可靠接地；储油柜、高压套管中的油面是否合适；二次接线是否正确，信号动作是否准确；各分接位置变比是否正确，操作机构指示位置是否正确；测量各分接位置直流电阻并与厂家比较；检查各绕组的绝缘电阻、吸收比、介质损耗率，并与标准值比较；检查变压器的极性、变比、介损、直流耐压试验、油质试验均应符合规程要求。所有试验均合格后方可投入运行。

5现场安全防护。

1)运输人员要求，汽车驾驶员及车辆应取得公安机关核发的合格有效证件。所有车辆装备齐全的安全装置，驾驶员出车前必须对所驾车辆进行检查并做安全记录。在确认各安全装置齐全、有效状态良好后才能进行作业。加强对机械设备和操作人员的管理。严禁违章作业，挖装和运输作业信号联络要统一规范。为保证交通运输安全，在施工区相应道路设置醒目的警示标志。

2)建立现场管理总平面及文明施工责任制，划分责任区。严格按现场平面图堆放物品，严禁随意堆放。现场材料堆放要成垛成方，明确分类，不得占用道路和作业区。3)坚持文明施工。有关质量安全及其它标准、标牌齐全，悬挂位置醒目。坚持文明执勤，节约用电、节约用水，每月对现场进行检查评比。对噪音大的机械，尽量避免夜间使用，以免影响生活区周围居民的休息。

6售后服务。

3)在保质期以外对于甲方有派员到现场服务的要求时，我方将以同样的服务标准满足甲方需要的服务。

采购工作策划方案（优秀18篇）篇十四

采购工作策划方案（优秀18篇）篇十五

为科学、规范、有序地开展新型冠状病毒疫情的预防控制工作，早期发现新型冠状病毒疫情，及时采取积极有效控制措施，预防控制疫情传播、蔓延扩散，保护人民健康和社会稳定。根据兴安盟文化旅游体育局紧急通知要求，以《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《国家突发公共卫生事件应急方案》、《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范》、《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》和《全国不明原因肺炎病例监测、排查和管理方案》等为依据，制定此方案。

文化旅游体育局成立开放景区应对新型冠状病毒疫情指挥部，下设办公室。

总指挥：xxx。

副总指挥：xxx。

成员：xxx。

下设办公室，主任：任结石（文化旅游体育局综合办公室主任）。

联络人：xx。

开放景区应对新型冠状病毒疫情工作设立协调保障组、景区秩序维护组、宣传组和日常检查组等4个工作组。

各组组成及职责为：

1、协调保障组：由于世鹏任组长，由机关办公室、文化股、文物所和乌兰牧骑班子成员组成。负责综合协调内部日常事务工作；负责会议的组织和重要工作的督办；负责信息的管理工作；负责应急事务的.联系和协调。负责统筹和协调物资保障工作；协调防控应急等物资供需、运输等事宜；督促和检查各项保障措施落实情况；负责保障工作信息的管理。

2、景区秩序维护组。由邢云福任组长，由旅游管理股和文化市场管理股人员组成。及时处置与疫情有关的景区突发事件，维护人员稳定；协助有关部门落实强制隔离措施。

3、宣传组。由刘丽华任组长，成员由党建办、艺术股及图书馆、文化馆领导班子成员组成。负责疫情防控的宣传报道和舆论引导工作；协助相关部门宣传新型冠状病毒疫情防控知识。

4、日常检查组。由胡德峰任组长，由文化市场综合行政执法局人员组成。负责开放景区景点、文化市场的日常巡查监督管理工作；配合应急事件发生时的协调工作；负责指挥部交办的其他工作。

1、启动疫情检查、登记工作，各旅游景区景点和文化市场人员密集场所都要第一时间做好应急方案，建立工作制度。配备发热枪，对景区的出入人员进行体温排查，并做好记录。

2、景区景点要做好外地发热客源的`检查工作。禁止接待外地游客进入景区景点。

3、景区景点和文化市场经营网点都要在醒目位置悬挂横幅，设置提示牌；在led屏上滚动播放预防新型冠状病毒的相关知识，提醒游客做好预防工作。

4、景区景点要为游客准备口罩，免费为游客发放，并叮嘱一定要戴好口罩做好预防。

5、除特殊情形，严禁组织开展大型活动；

6、做好信息报送工作，从即日起，实行疫情日报告、零报告制度。

7、做好文化旅游体育局工作人员个人防护工作，配备好口罩等。

8、关闭文化馆、图书馆博物馆、展览馆等窗口单位。

9、旅行社暂停组织旅游服务。

10、做好联络工作，要加强与盟文化旅游部门的联络，及时掌握最新信息。

指挥部成员和各组长接到指挥部启动新型冠状病毒疫情应急方案指令后，立即启动本方案，调集本组人员按照分工和职责迅速赶赴景区景点和人员密集场所开展疾病预防控制等应急处理。

采购工作策划方案（优秀18篇）篇十六

为使公司办公物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本办法。

2.适用范围。

适用于公司所有部门非生产经营用的公司办公物资管理。

3.1低值易耗品类物品：单价在50元以下：笔、订书钉、胶水、本子等。

3.2固定资产类物品：单价在1000元以上（购置时需以旧换新），且使用年限超过一年的作为固定资产管理。如：电脑、空调、照相机等。

4.职责。

4.2采购部负责资产的购置、入库登记、发放等工作；

4.3财务部负责列管资产帐目管理、计提折旧、盘点、报销等工作；

4.4办公室负责列管资产的台帐登记、配合盘点、调转等工作。

5.内容。

5.1.1办公室根据各部门申请情况进行台帐建立；

5.1.3其他根据工作需要购买的物资由部门自行提出，经采购部文员核对公司物资台帐，在没有库存情况下，需求部门提交分管领导批示的采购单至采购部方可购买。

5.2.1采购部根据采购流程购置、入库并发放。

5.3.1财务部每季组织专人进行固定资产盘点工作，保证账实相符。()对在盘点中发现的盘盈盘亏情况，必须查明原因，经财务部确认，报公司总经理批准后方可处理。

5.4、辞职清退情况处理。

5.4.1对于调出或离职人员在办理交接或离职手续时，需归还所领用的办公用品（一次性消耗品除外）由办公室专人进行清算核对。如有有缺失的应按相关要求赔偿否则不予办理有关手续。

5.4.2如部门人员离职（正常或非正常），各部门没有在三日这内通知办公室，出现物资损坏或遗失由部门负责人赔偿。

5.4.3办公室文员核对离职人员办公物资后，并带领辞职员工将其名下所有物资交回采购部，由采购部进行入库办理，且需在员工辞职表上进行确认。

5.4.4每月办公室文员必须与各部兼职办公物资管理员（文员）进行公司物资核对。

5.5.1如工作内发生办公物资损坏，必须通知办公室，由办公室统一进行维修处理。

5.5.2如发现各部门办公物资属于个人恶意破坏，应承担全额维修费用或按照物资价值进行赔偿，并根据情节进行通报批评。

5.6.1各部办公物资符合下列条件一条或以上，方可申请报废，鉴定原则如下：

a对达到报废使用年限自然损坏无法使用的；

b虽没有达到报废使用年限，但因某种客观原因损坏而不能使用的；

c虽没有达到报废使用年限，但维修成本费用大于或等于采购费用的`。

5.6.2报废流程。

a责任部门填写《物资报废申请单》（见附件2），经本部负责人批准，提交办公室核实。

b办公室会同相关专业人员进行核实，报分管审批，提交财务进行报废处理。

5.7.1原则为“谁使用，谁负责，谁赔偿”;。

5.7.2本部门自查或办公室定期检查，发现物资损坏，填写协调书至办公室，由办公室每月统一从员工当月工资中扣除。

5.7.3赔偿责任分3等，含完全责任、一般责任、轻微责任，个别对应80%、50%、20%的损失赔偿比例。

5.7.4折旧计算方法：年折旧额=（原值-净残值）/使用年限。

5.8.2员工离职后交回的资产重新领出使用必须办理《资产转移单》；

5.8.3所有资产转移必须通知财务部，财务部及时修改公司固定资产卡片。

6.相关记录。

6.2《办公物资报废申请单》。

7.其他。

7.1本制度解释权归办公室；

7.2本制度自下发之日起执行。

采购工作策划方案（优秀18篇）篇十七

为深入贯彻落实中央，省市县关于常态化疫情控决策部署，保障重要医疗物资在应急状态下的有效供应保障，特制定本方案。

认真落实省委省政府、市委市政府、县委县政府工作安排，始终绷紧疫情防控这根弦，坚持“宁可备而无用，不可用而无备”的底线思维，保持疫情防控以来建立起的领导机制和指挥体系不变，按照“分类管理分级负责、实物储备产能动员、供需监测动态管理、采储并用平战结合”的原则，在疫情防控医疗物资分级保障统一调度的基础上，切实做好春季疫情防控医疗物资保障工作。

县物资保障组对全县重要物资保障工作负总责，强化医疗物资自我保障能力，以实物储备的方式，建立全县重要医疗物资储备体系，健全完善储备物资调用机制，医疗物资储备量原则上要满足30天满负荷运转需要。各乡镇、部门和企事业单位应强化防范重特大突发公共卫生事件的风险意识，结合自身业务特点，健全完善应急方案,储备必要的疫情防控物资。

县物资保障组负责本级政府重要医疗物资储备的管理和调运工作。在物资供给紧缺、通过市场机制不能有效调节的情况下，按照“保主、保重、保一线、保红线”的原则，按照应急响应级别，对储备医疗物资实施统一调度，确保抗疫医疗物资数量充足、结构合理、调度有效。

县级启动应急响应时，由县物资保障组申请市物资保障组统一调度支援。

（一）在常态化疫情防控下，按照分级分类储备要求，各医疗机构、乡镇、部门和企事业单位做好医疗、消杀防护物资储备工作。

（二）在启动县级应急响应时，有关乡镇、部门、单位向县物资保障组提出消杀、防护物资需求书面申请，由县物资保障组办公室汇总并上报市物资保障组统一调度支援；各医疗机构向县卫健局报送医疗（医用）物资需求，由县卫健局汇总后上报市卫健局和市物资保障组，由市物资保障组统一调度支援。

（三）县物资保障组办公室储备的消杀、防护物资和医疗机构储备的医疗物资及申请市物资保障组支援物资，由县物资保障组办公室提出分配意见，经县物资保障组联席会议研究审定后发放。

（一）在启动县级应急响应时，县物资保障组办公室首先将储备的消杀、防护物资第一时间调运到疫情防控第一线；县卫健局负责将医疗机构储备的医疗物资统一调运到疫情防控第一线。同时申请市物资保障组统一调度支援。

(二)县市场监管局收集全县医药商贸流通企业相关信息，突发公共卫生事件状态下，开展医药商贸流通企业应急保障动员。

(三)重大紧急情况下，经疫情防控领导小组批准，县物资保障组发布天祝县医疗物资征用指令，对全县医药商贸流通等企业的相关资源进行控制、征用，保障应急供应。

(四)医药商贸流通等企业有义务接受紧急征用指令，保障紧急状态下的医疗物资需求。

(五)当重要商品和服务价格显著上涨，或出现可能显著上涨等价格异常状态时，县发改局、县市场监管局等职能部门，应加强市场价格监测和监督检查，及时采取限定差价率、利润率和规定限价等措施，确保市场价格基本稳定。

(六)突发公共卫生事件结束后，转入常态化医药储备管理机制，征用的医疗物资属政府定价或政府指导价的品种，按政府规定的销售价格结算，不属政府定价品种按照征用时的市场价格结算。

采购工作策划方案（优秀18篇）篇十八