工程材料管理制度介绍（优秀12篇）

规章制度的制定应该符合法律法规，并且在实际操作中要科学合理，便于执行和监督。接下来是一些关于规章制度的案例分析，希望对大家了解和制定规章制度有所帮助。

工程材料管理制度介绍（优秀12篇）篇一

6、工程项目施工过程中,工程监理人员对工地有无使用非指定(品牌、材料质量及等级)材料进行监理。

3、材料采购质量的物理性指标要求达到《居众公司装饰装修产品质量标准》;。

4、工程部对材料质量从材料采购到使用进行全程监理;。

5、工程部、财务部每季度对材料配送价格进行一次联合考察评估;材料超市组织的材料配送价格必须低于或等于市场同等材料价格。

工程材料管理制度介绍（优秀12篇）篇二

材料管理中各项工作的工作标准和具体要求：

a、材料采购计划：

1、装饰材料：材料采购计划要列明材料规格型号，质量要求，材料的使用部位，材料的到货时间要求。对于地毯，软包布的数量计划要附有材料的开栽图。对于墙纸布料地毯的材料计划要考虑门幅和拼花裁边的要求。对于五金，灯具，洁具等件要附有设计要求（如图纸，文字，图片）。

2、装饰用外加工件：除了第1项装饰材料的要求外，还必须附有设计师出具的详细的明确的加工技术要求和质量要求图纸和文字。对于窗帘，布艺，盆景，画，雕塑品，门牌标志，金属加工件的采购计划要附有设计说明（图纸、文字、图片、技术要求等）

3、材料计划表格式详见附表。

b、材料的采购方案：

1、材料的采购方案包括材料的货比五家；即比质量，比价格，比交货期，比服务，比付款条件。在此表中要求列出材料供应商的单位全称，联系人，联系电话，以便日后集团公司监事会和审计部门备查。材料的采购方案只适用于主体材料 。

2、材料的采购方案格式详见附表。

c、材料订购合同：

2、材料的订购合同格式详见附表（分材料及外协加工件二种）。

d、入库单：

1、入库单在材料质量验收合格后填写；分别由材料保管员和装饰公司现场装修工程师及送货经手人签字。

2、材料的入库单要根据不同的材料订购合同和不同材料送货单分列填写；

3、材料入库单中要反映材料的数量/规格/型号/价格/到货日期/材料订购合同号或送货单号；其填写内容要与材料订购合同或材料的送货单要一致。

4、材料入库单的编号要反映该项工程第几本第几号。

5、材料的入库单的格式详见附表。

6、材料的入库单一式四联：一联结帐联（供应商凭此联及材料的发票与公司结帐）；二联库房存根；三联为送货人留存联；四联为物流公司核对联。

e、出库单：

1、出库单在材料出库时填写；分别由现场材料保管员和现场装修工程师（对于重要材料）及领货经手人签字。

2、材料的出库单要根据不同的工程公司不同的工程施工合同分列填写；

3、材料出库单中要反映材料的数量/规格/型号/价格/出货日期/施工队合同号/施工队工程承包人；其填写内容要与材料入库单的内容一致。

4、材料出库单的编号要反映该项工程第几本第几号。

5、出库单的单位一定要填写清楚，如平方米，米，对于论个/桶/捆/扎/箱的材料一定要标明其规格，以便项目管理公司进行考查。

6、材料的出库单的格式详见附表。

7、材料的出库单一式四联：一联为财务部成本考核联；二联经营部考核联；三联库房存根；四联为领料人留存联。

f、外协加工材料验收单：

1、对于外协加工材料要由装饰公司现场项目部组织物流公司参与对外协加工的材料进行验收。

2、验收的内容包括：数量、质量、完成时间、现场配合情况、现场施工过程中有否违反现场劳动纪律等情况（如工程协调会的参加情况等）。

3、外协加工材料验收单的格式详见附表。

g、材料及外加工件的结算表：

1、材料部对各供应商的材料供应质量情况用考核表的形式进行考核；

2、材料及外加工件的结算表包含的内容：材料的供应数量，供货时间，供货质量。材料的入库单及外协加工材料验收单为本结算表的附件。

3、材料及外加工件的结算表格式详见附表。

附注：

1。出入库单所填项目必须填写齐全；

2。出入库单要及时交给财务部门（每周一次）；

3。月底财务与材料保管员核对帐目，填写清单，材料保管员必须做到帐目清楚；

4。物流公司/项目管理公司/财务部对库房材料要进行不定期的抽查盘点。

附表：

a、材料计划表（暂按海港大酒店格式填写）

材料计划表要求需附有下列附件：

附1：材料样板；附2：加工要求；附3：有关图片资料。

b、材料的采购方案：

材料采购方案（略）

工程材料管理制度介绍（优秀12篇）篇三

在组织材料分批进场时,除按规定时间及按施工平面布置。

图指定的堆放区域外,还必须对材料的名称、规格、品种、数量、质量、日期、价格进行检查与验收。防止交货短少、损坏与不符合质量标准的材料进场,造成积压与占用场地。在验收中要做到:

1、必须根据进场材料验收单上的品种、规格、数量分别采用清数、量方、检尺、过磅等不同方法,逐一进行验收,并根据实际验收情况作好记录。经过验收的材料要成垛、成方、进库堆码。

2、必须按有关规定和标准(国标、部标或其它标准)严格验收。水泥、钢材要做到随料附证,无质量证明的不予验收,并在未取得合格证之前,任何工程部位都不能使用。

3、各种构、配件进场验收时,要按照加工计划的品名、代号及外形尺寸逐一核对验收。检验不符合要求时,要及时向送料人和承运人提出询问和查对,在未查清前,不得随意使用,以免造成质量事故。

4、对进场的各种材料,要逐日做好进场情况的详细记录,待验收后,分品种、规格、数量等记入相应的明细账内。

5、对验收不合格的材料,要查明原因,分清责任,并及时处理。基本要求是执行:质量不好照退,数量不足照扣,运输有损坏照赔等制度,采用经济手段把好材料进场关。

现场材料的使用必须以施工定额为依据,以单位工程为单位,按分部分项工程限额领用材料。为此,特制订如下领用制度:。

1、为了对材料在使用过程中监督和检查,促进班组核算,在限额领料单上注明班组完成该分部分项工程所需用的材料限额数量,为班组实行干前预算,干中核算,干后结算提供了依据和标准。当分部分项工程完工后,督促班组办理剩余材料退料手续。

2、对不能实行定额供应的材料和工具,如脚手架、模板、夹具、高凳、跳板等,一律按租赁办法供应,使用阶段由班组负责保管,完工后,进行清点,超过损耗部分查明原因要负经济责任,对节约部分要实行奖励。

3、对分部分项工程共同使用的材料如水泥砂浆、混凝土等,则建立搅拌站集中供应,按限额发牌子领料。根据牌子收回数量进行用料结算。

除大宗材料露天堆放,不设置仓库外,其余施工所用材料物资到达现场后,都要通过验收,存入库房。做到:存放有序、零整分开、帐物对号、固定存放。为此,特制订如下仓库管理制度:。

1、收料必须严格手续,做到无单不收料、无单不做帐,根据进场凭证进行验收登帐。

2、材料、物资在仓库保管中,要做到:不潮湿、不发霉、不生锈、不腐烂、不燃不燥,确保物资完整无缺,不发生差错和损坏。对贵重物资要有专库柜加锁,对危险品要隔离存放。

3、发料应根据无单不发,急用先发,顺序易出的原则,力求做到速度快速、数量准确、规格对路、手续简便。

4、要经常组织废料回收,修旧利废。对退回的材料物资事先要列出清单,然后办理退库手续;要经常清理现场,整理回收余料,做到工完场清。

5、必须设卡建帐,收发料单据要及时记卡、记帐,实行日清月结、季抽查,竣工后盘点的制度;做到账、卡、物三相符。

一、人机固定制度:。

1、生产工人是施工机械的操作者,对机械设备的合理使用、维护、保养负有直接责任。

2、实行人机固定制度,使现场施工机械的保管、保养工作落实到人。

3、能够按专人、专管、专用的机械设备都采取人机固定,对集体共同使用而不能按人分工的机械设备则实行机长负责制。

4、凡固定在班组使用的施工操作机械,如木工机械、钢筋加工机械等,则在班组内分别实行操作岗位负责制;对不能实行上述负责制的机械设备,则应设专职的保养工保养。

二、岗位责任制度:。

1、在岗工人应遵守安全操作规程,并按安全技术交底要求来操作。

2、尽可能的提高机械使用率以达到提高质量,降低消耗。

3、人人都要爱护机械设备,严格执行保养规程。

4、保管好原机零件、部件、附属设备、随机工具;做到完整齐全,不丢失、不损坏。

5、认真执行交接班制度,填写好机械设备的运转记录。

三、例行保养制度:。

1、操作人员在开机前、使用中、停机后必须按规定的项目和要求对机械设备进行例行的检查和保养。

2、班前及班后要做好机械设备的清洁、检查、润滑调整、紧固、反腐等例行性工作。

3、通过例行保养使机械设备保持良好状态并减少故障的发生。

四、定期保养制度:。

1、机械设备运转到所规定的定额工时时,要停机进行保养。

2、保养周期根据机械设备使用说明书的规定和实际工作经验而制定。

3、为了提高机械设备的完好率和单机效率,必须加强维修保养。

4、严格按照设备的保养间隔期,依据规定的作业的范围和要求,执行维修保养。

工程材料管理制度介绍（优秀12篇）篇四

材料配件及外委加工计划，以下简称材料计划。

1。以项目部为单位每月8号前将材料计划（计划必须注明：材料名称、规格型号、技术要求、用途、到货日期、到货地点、计划人或单位）报技术，由技术部汇总成三联单的形式（第一联技术部留存，第二联材料员留存，第三联经营部留存），仓库每月根据消耗及时补充库存量。报生产经理审批，由生产经理根据生产实际情况作出签字意见，转材料员调研价格。

2。所存临时性生产的材料、配件计划，按以上程序运行。属计划不周，又无特殊性的追加计划，必须由总经理签字后，材料员方可受理，并按计划的原值予以计划单位20%的罚款。

3。材料员接到由生产经理签字的材料计划。在1~2天内完成以下四方面的工作：

a。核实公司库存后削减计划，并注明。

b。调研2~3家市场价格，做到货比三家，填在计划上。

c。核实局内公布价、蓝通公司价，填在计划上。

d。调研内部转帐的价格，填在计划上。

然后把带有几种单价的计划报经营部审批，由经营部根据公司资金等基本情况，拿出采购意见关报总经理批复，由该部组织材料员，二天内完成任务采购任务。

4。杜绝计划外采购，若发现无计划采购的给予采购者50~100元的罚款。

二、材料采购及报销。

1。由材料员根据审批的材料计划，全面负责落实材料的采购工作，实际采购的价格必须低于调研价格，并确保采购质量。

2。在采购材料时，需付定金或付款时。由材料员填写二联付款审批单，报经营部审批付款方式后，报总经理批复，送到财务办款式打款，第二联经营部留存。财务出纳根据付款审批单挂个人应收帐款。

3。付款15日内由材料员（或经办人）及时追回发票，持正规发票、材料计划、入库验收单到经营部核实待签字后，报总经理签字报销。公司出纳把代有签字的发票及付款申请一并作帐、平帐，该笔业务完毕。月未计划采购情况。

4。付款15日内不能平帐的，财务将按银行同期利息扣除，由出纳负责。若发现不按规定及时平帐的，罚责任人50~100元。

5。经营部将不定期组织对全过程的检查工作，如经调查采购来的物质，在同质、同期的情况下高于市场价，对责任人处于价差的十倍罚款。

三、材料的入存及验收。

1。材料到货后，仓库保管员协材料员，按到货实际规格、型号、单位、单价等填写四联入库单，并由材料员，库管员输入电脑管理，以务及时查阅库存，每天的出库物资也必须用电脑管理，及时削减库存，每天的出库物资也必须用电脑管理及时削减库，确保每天库存准确。入库单第一联仓库留存，第二联给供应商。第三联交经营部或财务，第四联材料员留存，并核对计划，材料员、库管员都要对帐，同时做好发票等资料的存档工作。

2。材料到货，库管员、协材料员负责验收（入微机否、收帐签字否）过磅、接货、传真等工作，外委件的验收需通知技术部参与质量验收工作，大件物品由计划单位负责搬运，钢材由材料员组织叉车按生产部指定地点卸车。（叉车费、吊车费由公司支付，在5%的管理费中列出）。

四、材料出库及费用的划拨。

1。材料出库由库管员确认有项目部领导的签字后，在核实出库物资（包括钢材、及外要件等所有物质），并填定三联出库单，领料人员必须在出库单上签字，出库单第二联及时交公司材料员，由材料员以出库单为依据，按不含税价加5%的管理费用计为各项目部的材料费。

2。库管员要按进货的不同厂家，分类记账，借贷清晰。每月必须进行实物盘点，做到帐物相符。每月5号前将盘点明细（需补备用计划）报经营部，每推延一天罚款10元。每月仓库盘点，库存数量出库数量入库数量仓库余领，否则按差异领的两倍处罚。

3。材料员每月要与供应商进行对帐。将一个月来的对帐情况，付款情况，欠款情况报经营部。报以下几个表格：

a。本月入库钢材、配件、外委加工件三种各项分类注明。

b。本月各项目部的材料费用。

c。应付账款。

4。材料员、库管员必须每天将入库物资、出库物资及时入电脑管理，做到随时查阅库存情况。

五、出矿的材料及设备、工具的管理。

1。所有出矿的物资由经办人持出库单交公司材料员，材料员以书面的形式通知文书办理出门手续（经办人需在出门证上签字），一天人经办人需将异地的收到条交公司材料员，待核对出库单无误后分类进帐管理。如发现异地收到条与出库单不相符，对经办人按物资原值的二倍处罚。

2。为方便工作，现购的物资需直达的，库管员，应补填入库单及出库单，材料员记帐（也需要有收到条）。

3。调拨设备及工具时，由生产经理签字后方可办理调拨或出门手续。所有需调拨的物质由公司设备管理员、工具管理员填写调拨单后才能办理出门证和实物调拨，并要建立建全各类台帐，做到帐物相符，并能撑握各丁点、工地的所有设备及工具，不用设备及工具的合理配置，使其保持最大效率。从面杜绝设备、工具的浪费现象。

工程材料管理制度介绍（优秀12篇）篇五

对于运输，我司拥有自己的车队，并有完备的载运设施和防护措施，因此能够保证加工后的产品能够安全、顺利、完好地到达目的地。幕墙各种组件将直接从加工基地运输到施工现场，并直接进入到每个预安装的层间进行定置摆放，安装时，物料直接从安装层窗洞口内取出到室外。

（2）现场材料运输。

公司内加工完成的成品材料，用汽车运输方式发运至施工现场，在施工现场院内卸车，因在地面及楼内水平运输距离极短，且材料重量较轻，一般采用人工搬运即可，对于人工搬运困难的材料，则采用叉车或吊车装卸，用手推车进行平面运输。材料的垂直运输，大部分的主材、附件等都可以用现场已有的卷扬机操作的提升机来进行。对较长型材等少量材料因重量不是很重，可用滑轮、人工提至存放施工部位。

（3）材料存放。

各种型材根据设计尺寸都以在工厂内加工、组装完成，框架、玻璃在现场存放时要根据不同的安装位置存放在各楼层距离安装位置较近的地方。附件等较小材料易丢失且较贵重，因此，存放在库房内。对饰面材料，玻璃板块因面积较大，且数量也大，在固定地方存放，势必造成多次倒运，影响工作效率，所以这些材料需存放在距离这些材料安装部位较近的地方，即存放在使用这些材料的楼层。

工程材料管理制度介绍（优秀12篇）篇六

1、工程材料的采购品种应以施工的实际需要为依据,数量以工程预算为依据。质量以设计要求为依据,材料员根据定额员编制、项目经理和施工员审核的材料计划负责采购。材料采购实行材料员专人负责制,项目上的其他负责人有建议权,不得直接插手材料采购。材料部门实行采购、验货、收料、审批、付款分权制,不允许减少环节,缺少手续一律处予罚款200元。

2、材料员调动,全部办好交接手续,由材料会计在场签字。交接时的遗漏问题,由原经办人处理,费用损失由个人承担,不办好交接手续而离开的罚500元并追究相应责任。

3、材料原则上分项目部采购,材料员采购材料要认真做好价格信息的调查、交流、咨询工作及信息论证工作,随时掌握商品价格的变化情况。大众材料价格不得超过总部调查价格的3%,大型材料不得超过1.5%。材料以质优需用为主,不允许以借口不能报批而采购价低质劣的材料。对买回的不合格的材料,坚决给予退货,不能退掉的部分,由采购员赔偿50%。

4、购置固定资产必须经总经理同意,其他任何人不允许擅自作主,采购员更不能随意购买,违反者罚款500元并追究相应责任。

5、采购万元以上的材料,一律采取招投标,投标厂家要在5家以上。签订合同应由项目经理、材料员及相关专业技术人员会同供应商洽商,签订合同时除考虑价格合理外,还应考虑本公司的资金周转情况。在保证合同要求质量的`前提下,确定最低价,10万元以上要经过总经理同意,50万元以上要由总经理参加,违者罚责任人1000元,特殊情况除外。

6、采购员原则上亲自送货到现场,把好质量、数量、规格、用途、价格关,与收料、仓库保管员当场验货手续,不到现场办理的每次罚100元。所购材料出厂质量证明文件应及时向资料提供,凡未及时提供或手续不全的每次罚采购员100元。

7、凡是两个工地之间的调拨材料,必须由仓库保管员开具调拨单验收入库,材料当场点清,发现差错经手人罚200元。

8、甲供材料包括安装主材料要根据预算员提供的计划单,经项目经理、施工员签字手续齐全后,方能去甲方提货。验货入库时要有对口工种代表、材料员、门卫三人以上签字,当日验收,不得过夜,发现代签每人每次罚200元。

9、三大材料和安装主材要凭送货单位的解货单,对于规格、数量、质量不合格的材料要全部清退,如果收了不合格的材料,每车给予责任人500元以上的罚款。

10、材料入库必须统一计量标准,重量以千克、体积以立方米计算。地材料收料实事求是地进行丈量,目测估计的发现一次罚200元,二次开除。收料员要根据现场的需要,不得滥收,浪费资金和材料。

11、除钢筋、砂石、红砖、铸铁管等庞大的材料外,所有材料要进入仓库,尤其是安装、装潢材料。材料进入时须由仓库保管员及相关人员进行验收,材料堆放在外面每次罚款责任人200元。

12、进仓库领料,必须依据耗用材料总计划单凭项目经理或定额员签字后的领料单领取材料,低值易耗品原则上以旧换新,否则,仓库保管员可以拒绝发料,报废材料每月要由财会材料人员在场清点,以旧换新率达到100%,达不到每次罚款100元。

13、所有进入仓库的材料一律有计划限额发料,不按限额领料单每次罚款保管员200元。

14、收料员都要设立一本台帐,对各种材料按顺序先后详细登记。保卫人员也要设立一份台帐,但只登记钢材、木材、水泥、砂石、砖。由材料会计每月把两份台帐进行对照,发现问题及时调查汇报,作出相应措施,违反者罚200元。

15、甲供材料在进场前,必须由甲方对价格、质量进行认可,免得事后扯皮,在工程结束时,将剩余甲供材料及时退还。

16、由材料会计负责材料分类,让所有土建、安装、装潢仓库的帐本、报表规范化、统一化,便于管理和检查。材料会计负责清理积压材料,随时与采购部门和其他项目互通信息,便于调用。

17、用车台班规定:。

(1)计时台班车:130不得超过30元/小时,5吨东风、解放不得超过40元/小时,按实际用车时间计算。

(2)租赁材料装卸运费每吨不得超过30元。

(3)外运渣土:130三环每车不得超过70元,三环内每车不超过80元,二环内不超过90元,特殊情况另行考虑。

18、租赁材料进场要有对口工种代表、门卫人员、保管员严格验收,材料员对租凭材料要建立台帐,并督促施工部妥善保管使用,不要任意切割、焊接,造成损失追查施工员责任。

工程材料管理制度介绍（优秀12篇）篇七

为加强施工过程的质量管理,强化工程进场材料监督和检查的力度,提高企业品牌在市场上的知名度,使企业的经济效益得到最大化的提高,行制定本管理办法。

项目办工程管理人员条件

1.工程管理人员必须具备三年以上的施工现场管理实践经验,并经考试合格方可担任。

2.需具备较高的.工作责任心、自觉性和原则性,并能吃苦耐劳,热爱本职工作。

工程管理人员坚持主材料必须进场验收。凡主要材料进入工地,须会同监理人员对材料质量和数量的验收并同时签证,必要时,还须有顾客签证。作好记录以备检验。

建筑材料、构配件及设备质量应当符合下列要求:

1.符合国家或行业现行有关技术标准规定的合格标准和设计要求;

2.符合在建筑材料、构配件及设备或其包装上注明采用的标准,符合以建筑材料、构配件及设备说明、实物样品等方式表明的质量状况。

建筑材料、构配件及设备或者其包装上的标识应当符合下列要求:

1.有产品质量检验合格证明;

2.有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址;

3.产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求;

4.设备应有产品详细的使用说明书,电气设备还应附有线路图;

5.实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品,应有许可证或质量认证的编号、批准日期和有效期限。

在工程质量监督过程中,要求质量监督人员坚持科学、公正的原则,按照国家和企业的相关标准,施工作业规范,开展质监工作。正确处理好顾客、企业、施工队三者的相互关系,事事处处顾及企业的利益和信誉.

项目办负责人、工程项目管理人员对工程项目质量负责,作为公司项目质量的第一责任人员,承担以下责任:

4.项目办管理人员管理工程项目全年无差错的,年终一次性奖励1000元――10000元。

工程材料管理制度介绍（优秀12篇）篇八

1、配电房为维修部的机电设备运行用房，为了确保本辖区内各机电系统正常运行，非维修部工作人员，未经许可不得进入以上机电设备房。

2、公司内有关上级部门因检查工作，必须要进入这些场所时，应由部门经理或其指定人员陪同，并通知当值领班开门后进入，同时在《设备房出入登记簿》上做好记录。

3、凡外单位人员前来参观或有关上级业务部门前来检查工作，必须要进入这些场所时，应由部门经理或主管陪同，通知当值领班开门进入，同时在《设备房出入登记簿》上认真做好记录。

4、本部门工作人员需要进入以上地点进行工作时，必须根据工作项目所规定的地点，到当值领班处办理完登记手续后，在当值人员带领下进入以上场所。工作结束后，应及时通知当值人员办理验收离场手续。

5、外单位施工和检修人员因工作需要进入这些工作场所时，必须凭事先办理好的有关施工许可证、工作票和有效的临时工作证件，到当值领班处办理许可和登记手续后进入现场，在工作中不得随意操作和触动与自己工作无关的设备。工作结束后，及时通知当值人员办理验收离场手续。

6、所有人员进入这些场所后，都应随手关门，并不得随意操作和触动与自己工作无关的.设备。

7、所有施工和检修人员进入现场后，不得进行与自己工作无关的活动。必须在工作中做到文明施工，并认真做到工完、料尽、场地清。

8、所有人员均不得将任何无关杂物带入或贮放于这些机电设备房。

工程材料管理制度介绍（优秀12篇）篇九

指在施工生产中，对项目成本过程中发生的偏差进行持续的预防、督促和纠正，使项目成本费用限制在计划成本的范围内，以达到控制成本提高效益的目的，工程项目成本控制通常采用组织措施、技术措施和经济措施三种方式。

（一）采取组织措施控制项目成本的核心内容是落实成本责任制。通过界定项目各岗位人员在成本工作中应担负的责任，明确各业务科室所承担的降低成本指标，并加强考核工作来落实成本责任制。此项工作由项目总工和成本经理负责。

（二）采取技术措施控制项目成本的工作由项目技术负责人主持。

1、在施工准备阶段，做出多种施工方案，进行技术经济比较，然后确定利于缩短工期、提高质量、降低成本的最佳方案。

2、在施工过程中，贯彻执行各种降低消耗、提高工效的新工艺、新技术、新材料等技术措施。

3、在竣工验收阶段，注意保护成品，缩短验收时间，提高交付使用效率。

（三）采取经济措施控制项目成本，此项工作由成本经理负责。

1、抓好计划成本的贯彻实施工作，努力将实际成本控制在计划成本之内。

2、以合同的形式加强对分包单位的经济约束。分包合同应明确规定分包工程完成后，应通过项目质检员验收，方能结算工费，出现返工返修时，浪费的材料费、机械台班费由应负责任分包单位承担。如果该单位不能在规定的时间内返工返修到位，项目可安排别的单位处理，工费从原责任单位工费中扣减支出。

二、材料费成本支出控制：

1、材料室主任负责将材料成本降低指标从材料采购成本、材料使用成本、库存损耗等方面进行分解，制定措施，实现各项分解后的具体指标。

2、材料采购时，做好询价工作，坚持“货比五家“的原则。在保证产品质量的前提下，尽量降低采购成本。平均材料费用支出应地于市场价格，具体单项材料费用支出不应高于同类产品价格。

3、严格执行定额发料制度，施工队不能超量存料，以防材料外流。

4、周转料不用时，应及时组织退场，以减少无用的租金支出。

5、做好库存物资的盘点工作，加强材料的月份核算，及时发现问题，堵塞漏洞。

三、工费成本支出控制：

1、工费采用平米包干形式：主体结构采用平米包干；装修工程采用分项工程平米包干，或扩大形式的平米包干（即平米劳务费+辅助材料费+工机具费+中小机械费，但原则是施工队负责部分不能直接构成工程主体，直接影响工程质量）。项目同劳务队签订的劳务合同，应以北京市劳动定额为依据，由成本室、工程室、技术室负责制订，技术室对施工队的施工质量标准、施工进度进行具有明确量化指标的限定，工程室对施工队的现场安全文明施工提出要求（要求必须在合同条款中量化，并直接与施工月结算挂钩），成本室汇总并形成合同，成本室负责劳务合同的书面制订、报批及解释等，合同制定后由成本室将相关条款复印发放各科室。合同的制定必须注意整体性，加强各队的横向比较，并与经济利益相结合。技术室、工程室、材料室等部门有义务配合成本室累积平米用量数据，合同范围内不存在任何杂工。

2、特殊情况不属于各分包单位的责任范畴的零星用工，由工程经理当天填写派工单、确认工作部位及内容、成本经理确认工作量、当天验收、当天办完手续。派工单应填写派工原因、人数、工作部位及内容、任务完成起始时间。派工单必须在派工任务发生一周内，交成本室。对于单项工程用工小于10工日，工程量极难估计的工程室可与成本室协商开工天。

3、各施工队的施工安排应以劳务合同为依据，各有关部门应仔细研读合同约定的施工队施工内容及其他事项，严格按照合同约束安排施工，坚决杜绝重复安排施工或交叉施工。如因施工需要，出现重复现象，工程室必须按月向成本室书面说明从何队扣除，并有被扣队现场负责人签字。如果项目人员无故或工作失误造成重复用工，由成本室按项目损失费用的15%至30%酌情从当事人每月的工资中扣除，并报项目经理审批，情节严重的项目内通报批评。

4、每月25日前相关部门把施工队当月的施工进度及施工质量验收情况报送成本室，各科室报送的资料必须有负责人签字，（技术室由总工签字、工程室由工程经理签字）整个核算过程坚决杜绝施工队参与，严禁让施工队自己报送工程量或施工进度，各种资料须填写清楚、认真，施工部位要求写清层数和轴线部位。项目人员如有违反，视情况从其当月工资中扣除50至200元。逾期未报者，施工队当月完成工作量作废，项目不再予以结算。

5、对于合同范围外的设计修改或变更洽商部分，须以有甲方、监理、设计院及项目技术人员签字的修改单或洽商单为准，凡签字不全的一律不予结算，技术交底不可作为结算依据。

6、每月工费结算时，须由项目技术负责人、工程经理、材料主任、对工程量完成情况、质量情况、材料耗用情况分项考核，对施工队未履行合同要求应扣减工费的数额进行确认后，方可予以结算。

四、机械费成本支出控制：

1、对塔吊、升降机等大型机械设备进行租赁使用时，项目技术负责人应组织技术人员和机械管理员对设备进行考察，检查其各项技术指标是否满足施工要求，确保进场设备的使用可靠性。

2、中小型机械设备应注重结合工程进度，合理调配以提高机械的使用率，尽量做到不停机不闲置。

3、机械设备不用时，应及时组织退场，以减少无用的租赁费用支出。

工程材料管理制度介绍（优秀12篇）篇十

第一条为保证设备安全运行和氧气的连续稳定的供应，防止设备事故的发生，制定本管理规定。

第二条设备事故管理要贯彻“安全第一、预防为主”的方针。设备事故分析要坚持事故原因不明、责任不清不放过;事故责任者及群众未受到教育与处理不放过;防范措施不落实不放过的“三不放过”原则。

第三条生产车间负责组织一般设备事故的分析及抢修。

第四条凡正式投产的`设备(包括建筑物、构筑物)，在生产过程中造成设备的零件、构件损环，使生产突然中断或受严重影响，或由于本岗位设备原因直接造成氧气供应中断而使生产突然中断者，称为设备事故。

第五条下列情况不列为设备事故。

(二)在生产过程中易损件及大宗消耗件损坏，使生产中断者;。

(三)生产工艺事故，使生产中断，而未造成设备、厂房、构筑物损坏者;。

(四)交通事故，而未造成设备损坏者;。

(五)不可抗拒的自然灾害造成设备损坏使生产中断者。

(一)特大设备事故:设备事故的设备修复费在100万元及以上者，为特大设备事故。

(二)重大设备事故:凡达到下列条件之一者即为重大设备事故。

1、设备事故的设备修复费在10万元及以上，100万元以下者;。

2、主要生产设备发生设备事故使生产系统停机24小时及以上者;。

(三)一般设备事故:凡达到下列条件之一者即为一般设备事故。

1、设备事故的设备修复费在1万元及以上，10万元以下者;。

2、主要生产设备发生设备事故使生产系统停机1小时及以上，二十四小时以下者。

第七条事故统计。事故次数、事故发生时间、影响生产时间、事故造成的经济损失是设备事故管理的基本数据，应如实记录，正确统计。

(一)事故次数:。

设备发生事故使生产中断，一般按中断一次，计算一次。如果一台设备发生事故，修复开机还没有达到正常生产时，在同一部位又发生事故，后一事故应认为是前一事故的继续，只计算一次。事故时间和修复费则要累计计算。

(二)事故时间:。

1、一般按设备停机到设备具备恢复生产条件之间的时间计算，玻璃纤维窑炉应加上影响生产的时间。

2、有备用机组的设备，事故时间为事故设备停机到备用机组开机的时间。

3、动力设备发生事故引起系统停机，其事故时间计算为涉及的生产设备中最长停机时间。

4、设备发生事故使生产中断被迫提前检修，或临时安排计划检修者，其事故时间的计算统一规定为按事故设备停机到该设备具备开机状态时之间的时间计算。

(三)设备事故损失费为事故设备修复费与减产损失费之和。

1、设备事故修复费为修复损坏的设备发生的材料、备件、人工及管理费用等。备件、材料费用一律执行采购价格，人工费按发生事故单位设备系统人员平均日工资额乘以修复设备总工时计算。设备损坏严重无法修复的应为改换与设备规格、装备水平相应设备现行价格。

2、减产损失费为因设备事故使生产突然中断减少的产品所带来的经济损失。一台设备发生事故影响几台(套)设备停产时，其减产损失为被涉及的设备减产损失之和。

第八条设备事故发生后，车间要立即报告设管部，在事故设备修复后12小时内把事故分析报告书报设管部。

第九条设备事故抢修。设备发生事故后，要迅速组织抢修，尽快恢复生产。

(一)特大、重大设备事故由设管部组织抢修。

(二)一般设备事故由事故单位组织抢修。

第十条设备事故分析。事故分析是对事故原因、事故责任进行分析，总结经验教训，制定防范措施，要坚持“三不放过”原则。

(一)特大、重大设备事故由机械动力部及机动技术科组织分析。

(二)一般设备事故由事故单位组织分析。

第十一条设备事故处理。

(一)特大、重大设备事故由设管部提出处理意见，由分管副总经理审批。

(二)一般设备事故由车间提出处理意见，由设管部领导审批。

第十二条有下列情况之一时将奖励有关人员:。

(一)能及时发现重大设备隐患，避免重大、特大设备事故发生者。

(二)参加事故抢修的单位或个人，能做到迅速排除事故恢复生产者。

第十三条有下列情况之一时应追究有关人员的责任:。

(一)违章操作造成设备事故者。

(二)玩忽职守，擅离工作岗位，违反劳动纪律造成设备事故者。

第十四条有下列情况之一时应追究有关领导的责任:。

(一)由于安全生产规章制度和操作规程不健全，职工无章可循造成设备事故者。

(二)对职工不按规定进行安全教育和技术培训，或未经考试合格而上岗操作造成设备事故者。

(三)设备严重失修，严重超负荷运行或使用已批准报废的设备造成设备事故者。

(四)违章指挥，强令工人违章作业造成设备事故者。

第十五条有下列情况之一时，应对有关人员从重考核:。

(一)故意曲解事故定义，压低事故等级，隐瞒不报、虚报或故意拖延报告者。

(二)在事故调查过程中，隐瞒事故真相，弄虚作假或嫁祸于人者。

(三)事故发生后由于不负责任，不积极组织抢修;或没有采取措施而造成事故蔓延扩大，加大事故损失;或重复发生同类事故者。

工程材料管理制度介绍（优秀12篇）篇十一

加强对施工过程中的成本管理，降低施工成本，提高项目经济效益。

2.范围。

适用于公司各项目部施工过程中的成本管理。

3.职责。

3.1工程预算部负责编制施工图预算和成本测算表，为控制成本提供依据。

3.2项目部承担施工成本控制的责任，控制施工成本。

3.3采购供应部负责对项目部超量的材进行采购控制。

4.1工程开工前，工程预算部在规定的期限内完成施工图预算和成本测算，并发给项目部、成本部、采购供应部和工程管理总监、财务总监，作为对项目成本控制和考核的依据。

4.2项目要严格按照施工图预算和成本测算表确定的限额进行施工管理。

a.施工准备阶段，项目部要优化施工方案，合理安排施工顺序，为成本控制做好基础;。

b.项目管理部经理审核施工方案是否符合节约成本的原则;。

d.项目部严格控制施工过程中对分包单位的签证事项，确实发生的签证要及时办理，做到签证事项清楚、工作量明确，每月日向工程预算部提交当月发生的分包单位签证单。公司对项目部实施分包单位签证限额制度，控制签证额度，每个项目人工费、机械台班费不超过该分包单位工程费用的xx%。

4.3对超出施工图预算和成本测算范围的材料采购、工作量变更核算，均进行先审核批准，后实施的管理方式。

c.工程预算部要求项目部每月提交当月工程量统计表和当月发生的'签证事项，并在施工过程中对项目部的工程量统计和签证事项进行检查和核实。

4.4项目竣工结算后，公司根据项目部的成本控制情况实行奖罚。

5.奖罚。

6.附则。

6.1本制度由工程预算部负责制定，工程管理总监审核，总经理批准，修改时亦同。

6.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，与制度有抵触的以本质素为准。

7.相关文件。

7.6《成本核算表》。

工程材料管理制度介绍（优秀12篇）篇十二